国家行政学院2014年部门预算

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锋宦
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1 国家行政学院 2015 年部门预算 1

2 目录第一部分国家行政学院概况一主要职责二部门预算单位构成第二部分国家行政学院 2015 年部门预算表一财政拨款收支总表二一般公共预算支出表三一般公共预算基本支出表四一般公共预算三公经费支出表五政府性基金预算收支表六部门收支总表七部门收入总表八部门支出总表第三部分第四部分国家行政学院 2015 年部门预算情况说明名词解释 2

3 第一部分国家行政学院概况一主要职责 ( 一 ) 承担政府系统部分省 ( 部 ) 级司级和处级国家公务员的培训 ; 承担部分优秀中青年司级处级国家公务员和少量优秀应届大学毕业生的培训 ; 承担香港澳门特别行政区政府委托为其培训高级公务员的工作 ( 二 ) 承担部分国有重点骨干企业领导人员的培训工作 ( 三 ) 根据国家有关规定, 开展与本院主要学科有关的硕士博士学位教育工作, 接受外国留学生进修生 ( 四 ) 向中央国家机关和地方政府以及有关部门推荐优秀学员 ( 五 ) 研究国家公务员培训教育工作中的重大问题, 参与制定国家公务员培训的方针政策 ( 六 ) 负责本院培训教材和有关参考资料的编写和翻译工作 ( 七 ) 围绕政府工作中的重大问题和教学需要开展科学研究, 向国务院和有关部门提出政策咨询意见和建议 ( 八 ) 会同有关部门对地方行政学院公务员培训工作进行业务指导, 承担部分师资的培训工作 3

4 ( 九 ) 开展与外国 ( 地区 ) 行政院校公务员管理机构有关国际组织和学术团体等有关方面的交流与合作 ( 十 ) 承办国务院交办的其他事项二部门预算单位构成国家行政学院 2015 年部门预算由国家行政学院本级国家行政学院培训中心国家行政学院机关服务中心和国家行政学院领导人员考试测评研究中心共 4 个单位构成 4

5 第二部分国家行政学院 2015 年部门预算表表 1 财政拨款收支总表单位 : 万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一本年收入 20, 一本年支出 20, , ( 一 ) 一般公共预算拨款 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 20, ( 一 ) 教育支出 19, , ( 二 ) 住房保障支出二上年结转 ( 一 ) 一般公共预算拨款 ( 二 ) 政府性基金预算拨款二结转下年收入总计 20, 支出总计 20, ,

6 表 2 一般公共预算支出表功能分类科目 2014 年执行数 2015 年预算数 2015 年预算数比 2014 年执行数单位 : 万元 2015 年预算数比 2014 年执行数 ( 扣除发改委基建 ) 扣除发改委年初预算数扣除发改委科目编码科目名称执行数基建后执行基建后预算增减额增减 % 增减额增减 % 数小计基本支出项目支出数国家行政学院 21, , , , , , 教育支出 18, , , , , , 普通教育 , , , 高等教育 , , , 进修及培训 18, , , , , , 干部教育 18, , , , , , 文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出住房保障支出住房改革支出 1, , , , , , , , , , , , 住房公积金提租补贴购房补贴合计 21, , , , , ,

7 表 3 经济分类科目一般公共预算基本支出表 2015 年基本支出单位 : 万元科目编码科目名称合计人员经费公用经费工资福利支出 3, , 基本工资 1, , 津贴补贴 2, , 对个人和家庭的补助 1, , 离休费退休费住房公积金提租补贴购房补贴商品和服务支出 3, , 办公费印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费会议费培训费公务接待费专用材料费福利费公务用车运行维护费其他商品和服务支出办公设备购置专用设备购置合计 8, , ,

8 表 4 一般公共预算三公经费支出表单位 : 万元 2014 年预算数 2014 年预算执行数 2015 年预算数合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费公务接待费合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费公务接待费合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费公务接待费

9 表 5 政府性基金预算支出表单位 : 万元科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注 : 国家行政学院没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出, 故本表无数据 9

10 表 6 部门收支总表单位 : 万元收入支出项目预算数项目预算数一一般公共预算拨款收入 20, 一教育支出 29, 二政府性基金预算拨款收入二住房保障支出三事业收入 2, 四事业单位经营收入 5, 五其他收入 1, 本年收入合计 30, 本年支出合计 30, 用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计 30, 支出总计 30,

11 表 7 部门收入总表单位 : 万元科目科目编科目名称码国家行政学院本级上一般公共年合计预算拨款结收入转政府性基金预算拨款收入上事业收入级下级事业单位补单位其他收入其中 : 教经营收入助上缴金额育收费收收入入 30, , , , , , 用事业基金弥补收支差额 205 教育支出 29, , , , , , 普通教育 2, , , , 高等教育 2, , , , 进修及培训 26, , , , 干部教育 26, , , , 住房保障支出住房改革指支出住房公积金提租补贴购房补贴合计 30, , , , , ,

12 表 8 部门支出总表单位 : 万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出对下级单事业单位位经营支出补助支出国家行政学院本级 30, , , 教育支出 29, , , 普通教育 2, , , , 高等教育 2, , 进修及培训 26, , , 干部教育 26, , , 住房保障支出 , , 住房改革指支出住房公积金提租补贴购房补贴合计 30, , , ,

13 第三部分国家行政学院 2015 年部门预算情况说明一关于国家行政学院 2015 年财政拨款收支预算情况的总体说明国家行政学院 2015 年财政拨款收支总预算万元收入包括 : 一般公共预算拨款万元 ; 支出包括 : 教育支出万元, 住房保障支出万元 13

14 二关于国家行政学院 2015 年一般公共预算当年财政拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况国家行政学院 2015 年一般公共预算当年财政拨款万元, 比 2014 年执行数减少万元, 主要是 2015 年年初预算不含文化体育与传媒支出剔除 2014 年文化体育与传媒支出后,2015 年一般公共预算当年财政拨款比 2014 年同口径执行数增加万元 14

15 ( 二 ) 一般公共预算当年财政拨款结构情况教育 ( 类 ) 支出万元, 占 95.66%; 住房保障 ( 类 ) 支出 900 万元, 占 4.34% 15

16 ( 三 ) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 1. 教育 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 )2015 年预算数为万元, 比 2014 年执行数增加万元, 增长 75.72% 2. 教育 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 干部教育 ( 项 )2015 年预算数为万元, 比 2014 年执行数增加万元, 增长 1.27% 3. 文化体育与传媒 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 0, 比 2014 年执行数减少万元, 下降 100% 主要是 2014 年安排其他文化体育与传媒专项资金万元,2015 年年初预算未下达 4. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 2015 年预算数为万元, 比 2014 年执行数减少 8.78 万元, 下降 2.10% 5. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 2015 年预算数为万元, 比 2014 年执行数增加 6.54 万元, 增长 10.31% 6. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 2015 年预算数为万元, 比 2014 年执行数增加万元, 增长 18.17% 16

17 三关于国家行政学院 2015 年一般公共预算基本支出情况说明国家行政学院 2015 年一般公共预算基本支出万元, 其中 : 人员经费万元, 主要包括 : 基本工资津贴补贴离休费退休费住房公积金提租补贴购房补贴 ; 日常公用经费万元, 主要包括 : 办公费印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费会议费培训费公务接待费专用材料费福利费公务用车运行维护费其他商品和服务支出办公设备购置专用设备购置 17

18 四关于国家行政学院 2015 年三公经费预算情况说明国家行政学院 2015 年三公经费预算数万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费万元, 公务用车购置及运行费万元, 公务接待费万元 2015 年三公经费比 2014 年预算数减少万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2014 年预算数持平公务用车购置及运行费减少万元公务接待费比 2014 年减少 4.86 万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神, 未安排公务用车购置费预算, 同时减少公务用车运行费公务接待费减少的原因是学院严格执行中央有关要求, 进一步厉行节约, 减少接待支出 18

19 五关于国家行政学院 2015 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 国家行政学院所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括 : 财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入 ; 支出包括 : 教育支出社会保障和就业支出国家行政学院 2015 年收支总预算万元六关于国家行政学院 2015 年收入预算情况说明国家行政学院 2015 年预算收入万元其中 : 财政拨款万元, 占 68.45%; 事业收入万元, 占 7.07%; 事业单位经营收入万元, 占 18.51%; 其他收入万元, 占 5.97% 19

20 七关于国家行政学院 2015 年支出预算情况说明国家行政学院 2015 年预算支出万元其中 : 基本支出万元, 占 41.89%; 项目支出万元, 占 39.60%; 事业单位经营支出 5600 万元, 占 18.51% 20

21 八其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费 2015 年机关运行经费财政拨款预算万元, 较 2014 年预算增加万元, 增长 4.47 % 主要原因是: 在校研究生人数增加, 研究生教育经费增加 ( 二 ) 政府采购情况 2015 年国家行政学院政府采购预算总额万元, 其中 : 政府采购货物预算万元政府采购工程预算万元政府采购服务预算万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况截至 2014 年 6 月 1 日, 国家行政学院共有车辆 41 辆, 其中, 部级领导干部用车 13 辆一般公务用车 28 辆一般执法执勤用车 0 辆特种专业技术用车 0 辆其他用车 0 辆单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 2015 年部门预算未安排购置车辆 ( 四 ) 预算绩效情况 2014 年国家行政学院实行绩效目标管理的项目 3 个, 涉及一般公共预算拨款 6900 万元 ; 纳入绩效评价试点的项目 3 个, 涉及一般公共预算拨款 6900 万元 2015 年实行绩效目标管理的项目 8 个, 涉及一般公共预算拨款 9670 万元 ; 纳入绩效评价试点的项目 8 个, 涉及一般公共预算拨款 9670 万元 21

22 第四部分名词解释 ( 一 ) 一般公共预算拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金 ( 二 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入如研究生收费横向课题收入等 ( 三 ) 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入如 : 培训中心委托培训收入等 ( 四 ) 其他收入 : 指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入 ( 五 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 ( 六 ) 上年结转 : 指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 ( 七 ) 教育 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ): 为博士硕士研究生培养经费 22

23 ( 八 ) 教育 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 干部教育 ( 项 ): 主要用于保障学院培训高中级公务员高层次的管理人员和政策研究人才, 提供政府管理政策咨询开展公共管理等领域理论研究以及保障学院正常运转的支出 ( 九 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 指按照住房公积金管理条例的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资级别工资机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资年终一次性奖金特殊岗位津贴艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资薪级工资绩效工资艰苦边远地区津贴特殊岗位津贴等 ( 十 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ): 指经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴 90 元 ( 十一 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补 23

24 贴 ( 项 ): 指根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 [1998]23 号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 [2005]8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 ( 十二 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 十三 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 十四 ) 事业单位经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 十五 ) 三公经费 : 纳入中央财政预决算管理的三公经费, 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费国外城市间交通费 24

25 住宿费伙食费培训费公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 十六 ) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用 25

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02