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1 Chinese Academy of Engineering 2018 年 4 月

2 目录 一 部门概况 ( 一 ) 中国工程院职能 ( 二 ) 中国工程院机构设置二 中国工程院 2018 年部门预算表 ( 一 ) 财政拨款收支总表 ( 二 ) 一般公共预算支出表 ( 三 ) 一般公共预算基本支出表 ( 四 ) 一般公共预算 三公 经费支出表 ( 五 ) 政府性基金预算支出表 ( 六 ) 部门收支总表 ( 七 ) 部门收入总表 ( 八 ) 部门支出总表三 中国工程院 2018 年部门预算情况说明四 名词解释 第 1 页, 共 19 页

3 一 部门概况 ( 一 ) 中国工程院职能中国工程院是中国工程科学技术界的最高荣誉性 咨询性学术机构, 国务院直属正部级事业单位, 致力于促进工程科学技术事业的发展 根据 中国工程院章程 规定, 主要履行下列职责 : 1. 贯彻落实科学发展观, 积极实施科教兴国战略 可持续发展战略和人才强国战略, 组织研究 讨论工程科学技术领域的重大 关键性问题, 结合国民经济和社会发展规划 计划, 对工程科学技术的发展与应用, 提出报告和建议 ; 2. 对国家重要工程科学技术问题组织开展战略性研究 提供决策咨询, 接受政府和有关方面委托, 对重大工程科学技术发展规划 计划 方案及其实施提供咨询 ; 3. 促进全国工程科学技术界的团结与合作, 推动我国工程科学技术水平不断提高和工程科学技术队伍建设, 激励优秀人才成长 ; 4. 组织开展工程科学技术领域的学术交流与合作, 代表中国工程科学技术界, 参加相应的国际组织和有关国际学术活动 ; 5. 弘扬科学精神, 传播科学思想, 倡导先进科学文化, 维护科学道德尊严, 普及科学技术知识 ( 二 ) 中国工程院机构设置中国工程院由院士组成, 院士大会是中国工程院的最高权力机关, 每逢公历双年份 6 月举行 闭会期间的常设领导机构是中国工程院主席团, 主席团领导下的院常务会议主持和处理日常工 第 2 页, 共 19 页

4 作 中国工程院的办事机构为院机关, 内设办公厅 一局 二局 三局 国际合作局等机构 下设中国工程院战略咨询中心, 为隶属于中国工程院的公益二类事业法人单位 中国工程院部门预算由院本级 ( 参照公务员法管理事业单位 ) 和战略咨询中心 ( 经费自理事业单位 )2 个二级预算单位组成 二 中国工程院 2018 年部门预算表 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年, 是改革开放 40 周年, 是决胜全面建成小康社会关键之年, 也是中国工程院承上启下 继往开来的一年 中国工程院要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围, 坚定 四个意识, 强化 四个自信, 深入学习贯彻党的十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 不忘初心 牢记使命, 以时不我待 只争朝夕的精神投入工作, 全面完成 中国工程院 年工作纲要 的各项任务, 以院士队伍建设为核心, 以发挥国家高端智库作用为主线, 为加快建设创新型国家 全面建成小康社会勇挑重担 建功立业 中国工程院 2018 年部门预算反映的是院机关和下属单位基本运行经费及咨询研究 学术活动 国际合作与交流等项目经费 第 3 页, 共 19 页

5 财政拨款收支总表 部门公开表 1 单位 : 万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一 本年收入 60, 一 本年支出 60, ( 一 ) 一般公共预算拨款 60, ( 一 ) 外交支出 4.00 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 ( 二 ) 科学技术支出 60, ( 三 ) 住房保障支出 二 上年结转 ( 一 ) 一般公共预算拨款 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 二 结转下年 收入总计 60, 支出总计 60, 第 4 页, 共 19 页

6 一般公共预算支出表 部门公开表 2 单位 : 万元 功能分类科目 2017 年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数比 2017 年执行数 2018 年预算数比 2017 年执行数 ( 扣除发改委基建 ) 科目编码科目名称执行数 扣除发改委基建后执行数 年初预算数 小计基本支出项目支出 扣除发改委基建后预算数 增减额增减 % 202 外交支出 国际组织 国际组织会费 增减额增减 % 206 科学技术支出 54, , , , , , , % 5, % 科学技术管理事务 54, , , , , , , % 5, % 其他科学技术管理事务支出 54, , , , , , , % 5, % 221 住房保障支出 % % 住房改革支出 % % 住房公积金 % % 提租补贴 % % 购房补贴 % % 合计 54, , , , , , , % 5, % 第 5 页, 共 19 页

7 经济分类科目 一般公共预算基本支出表 本年一般公共预算基本支出 部门公开表 3 单位 : 万元 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 1, , 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 合计 2, , 第 6 页, 共 19 页

8 一般公共预算 三公 经费支出表 部门公开表 4 单位 : 万元 2017 年预算数 2017 年预算执行数 2018 年预算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 公务接待费 第 7 页, 共 19 页

9 政府性基金预算支出表 部门公开表 5 单位 : 万元 科目编码 科目名称 单位代码 本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出 合计 第 8 页, 共 19 页

10 收入 部门收支总表 支出 部门公开表 6 单位 : 万元 项目预算数项目预算数 一 一般公共预算拨款收入 60, 一 外交支出 4.00 二 政府性基金预算拨款收入 二 科学技术支出 70, 三 事业收入 10, 三 住房保障支出 四 事业单位经营收入五 其他收入 本年收入合计 71, 本年支出合计 71, 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 71, 支出总计 71, 第 9 页, 共 19 页

11 部门收入总表 科目一般公共科目编合计上年结转预算拨款科目名称码收入 202 外交支出 国际组织 国际组织会费 政府性基金预算拨款收入 206 科学技术支出 70, , , 科学技术管理事务 70, , , 其他科学技术管理事务支出 70, , , 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 金额 合计 71, , , 事业收入 其中 : 教育收费 事业单位 经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 部门公开表 7 单位 : 万元用事业基其他收入金弥补收支差额 第 10 页, 共 19 页

12 部门支出总表 部门公开表 8 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出 202 外交支出 国际组织 国际组织会费 科学技术支出 70, , , 科学技术管理事务 70, , , 其他科学技术管理事务支出 70, , , 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 合计 71, , , 第 11 页, 共 19 页

13 三 中国工程院 2018 年部门预算情况说明 ( 一 ) 关于中国工程院 2018 年财政拨款收支总表的说明中国工程院 2018 年财政拨款收支总预算 60, 万元 收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款, 包括 : 一般公共预算当年拨款收入 60, 万元 ; 支出包括 : 外交支出 4.00 万元 科学技术支出 60, 万元 住房保障支出 万元 ( 二 ) 关于中国工程院 2018 年一般公共预算支出表的说明 2018 年, 中国工程院财政拨款支出年初预算 60, 万元, 比 2017 年执行数增加 5, 万元, 增加 10.23% 其中: 1. 外交支出 :2018 年初预算数为 4.00 万元, 与 2017 年执行数持平 2. 科学技术支出 :2018 年初预算数为 60, 万元, 比 2017 年执行数增加 5, 万元, 增加 10.18% 主要用于 院士科技咨询经费 中国工程科技知识中心建设费 院士活动费 ( 学术活动 ) 以及机关行政运行项目等支出 经费增长的主要原因是 院士科技咨询经费 中国工程科技知识中心建设费 等项目工作任务增加 3. 住房保障支出 :2018 年初预算数为 万元, 为住房改革支出 其中 : 住房公积金 万元, 比 2017 年执行数增加 万元, 增加 42.86%, 主要是 2017 年工资调整后, 职工扣缴的公积金相应调整 ; 提租补贴 万元, 与 2017 年执行数持平 ; 购房补贴 万元, 与 2017 年执行数持平 第 12 页, 共 19 页

14 2018 年预算数与 2017 年执行数对比单位 : 万元 54, , 外交支出科学技术支出住房保障支出 2017 年执行数 2018 年预算数 ( 三 ) 关于中国工程院 2018 年一般公共预算基本支出表的说明中国工程院 2018 年一般公共预算基本支出 2, 万元, 其中 : 人员经费 1, 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 退休费 其他对个人和家庭的补助支出等 ; 日常公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置等 第 13 页, 共 19 页

15 ( 四 ) 关于中国工程院 2018 年一般公共预算 三公 经费支出表的说明中国工程院 2018 年 三公 经费预算数 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 万元, 公务用车运行费 万元, 公务接待费 万元 2018 年预算数与 2017 年预算数相比减少 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 万元 公务用车运行费 万元及公务接待费 万元与 2017 年预算数持平 ; 公务用车购置费减少 万元, 原因是 2017 年置换 2 辆超过报废年限的部级领导干部用车,2018 年无公务用车购置费支出 ( 五 ) 关于中国工程院 2018 年政府性基金预算支出表的说明中国工程院无政府性基金预算收入和支出, 故本表无数据 ( 六 ) 关于中国工程院 2018 年部门收支总表的说明按照综合预算的原则, 中国工程院院机关及下属单位收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算拨款收入 事业收入 上年结转 ; 支出包括 : 外交支出 科学技术支出 住房保障支出 中国工程院 2018 年收支总预算 71, 万元 ( 七 ) 关于中国工程院 2018 年部门收入总表的说明中国工程院 2018 年收入预算 71, 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 60, 万元, 占 84.70%; 事业收入 10, 万元, 占 15.30% 第 14 页, 共 19 页

16 收入预算 10, , 一般公共预算拨款收入 事业收入 ( 八 ) 关于中国工程院 2018 年部门支出总表的说明中国工程院 2018 年支出预算 71, 万元, 其中 : 基本支出 4, 万元, 占 6.67%; 项目支出 66, 万元, 占 93.33% ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费情况说明 2018 年机关运行经费财政拨款预算 万元, 比 2017 年预算增加 3.62 万元 2. 政府采购情况说明 2018 年政府采购预算总额 8, 万元, 其中 : 政府采购货物预算 万元 ; 政府采购服务预算 7, 万元 3. 国有资产占有使用情况说明截止 2017 年 6 月 1 日, 中国工程院财政拨款安排的车辆 15 辆 其中, 部级干部用车 ( 含在职和离退休部级干部用车 )10 第 15 页, 共 19 页

17 辆, 机关公务用车 ( 含机要通信 应急公务用车 )5 辆 根据中央车改工作要求及我院人事变动情况, 已封存部级干部用车 1 辆, 机关公务用车 1 辆, 目前正在办理相关上交手续 单位价值 50 万元以上的通用设备 7 台 ( 套 ), 无单位价值 100 万元以上的专用设备 2018 年一般公共预算未安排车辆购置预算 ; 安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 2 台 ( 套 ), 未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 4. 预算绩效情况说明 2017 年中国工程院实行绩效目标管理的一级项目 3 个, 二级项目 15 个, 涉及一般公共预算拨款 52, 万元 ; 纳入绩效评价试点的项目 1 个, 涉及一般公共预算拨款 43, 万元 2018 年中国工程院实行绩效目标管理的一级项目 3 个, 二级项目 14 个, 涉及一般公共预算拨款 58, 万元 ; 纳入绩效评价试点的项目 1 个, 涉及一般公共预算拨款 51, 万元 四 名词解释 ( 一 ) 收入科目 1. 财政拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金 2. 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3. 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 第 16 页, 共 19 页

18 4. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 5. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 ( 二 ) 支出科目 1. 外交 ( 类 ): 主要用于国际组织会费 在华国际会议支出等方面的支出 2. 科学技术 ( 类 ): 主要用于咨询研究 学术活动和科学技术管理事务经费支出 3. 住房保障支出 ( 类 ): 反映用于住房方面的支出, 中国工程院预算中主要涉及住房改革支出 1 个 款 级科目 住房改革支出包括三项 : 住房公积金 提租补贴和购房补贴 ( 指无房和未达标住房补贴 ) 其中: 住房公积金是按照 住房公积金管理条例 的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金 该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关 企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间 行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资 级别工资 机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资 年终一次性奖金 特殊岗位津贴 艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴 生活性补 第 17 页, 共 19 页

19 贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资 薪级工资 绩效工资 艰苦边远地区津贴 特殊岗位津贴等 提租补贴是经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴 90 元 购房补贴是根据 国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金 中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定 在京中央单位按照 中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 4. 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 5. 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 三 ) 三公 经费纳入中央财政预决算管理的 三公 经费, 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国 第 18 页, 共 19 页

20 际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 四 ) 机关运行经费为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 第 19 页, 共 19 页