《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》
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- 葵居 颜
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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字 [2018] 第 ZC10208 号 广州视源电子科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 )2017 年度 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 执行了合理保证的鉴证业务 一 董事会的责任贵公司董事会的责任是按照 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订 ) ( 深证上 [2015]65 号 ) 及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告 这种责任包括设计 执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制, 确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并向注册会计师提供真实 准确 完整的相关资料 二 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 发表鉴证结论 广州视源电子科技股份有限公司信会师报字 [2018] 第 ZC10208 号鉴证报告第 1 页
2 三 工作概述我们按照 中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务 的规定执行了鉴证业务 该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) ( 深证上 [2015]65 号 ) 及相关格式指引的规定编制, 是否不存在重大错报获取合理保证 在鉴证过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序 我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 四 鉴证结论我们认为, 贵公司 2017 年度 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 在所有重大方面符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订 ) ( 深证上 [2015]65 号 ) 及相关格式指引的规定, 并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况 五 对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的 我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露 广州视源电子科技股份有限公司信会师报字 [2018] 第 ZC10208 号鉴证报告第 2 页
3 ( 此页正文, 为签字盖章页 ) 立信会计师事务所中国注册会计师 : 吴震 ( 项目合伙人 ) ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 黄志业 中国 上海 二〇一八年四月十三日 广州视源电子科技股份有限公司信会师报字 [2018] 第 ZC10208 号鉴证报告第 3 页
4 广州视源电子科技股份有限公司 2017 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) ( 深证上 [2015]65 号 ) 及相关格式指引的规定, 广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]3107 号文 关于核准广州视源电子科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复 批准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司向社会公众投资 者公开发行普通股 (A 股 ) 股票 4,050 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价人民币 元, 募集资金总额为人民币 771,930, 元 根据公司与主承销商 上市保荐人广发证券股份 有限公司签订的协议, 公司应支付广发证券股份有限公司的承销与保荐费用合计 53,067, 元 ( 含税 ), 前期已预付广发证券股份有限公司的承销与保荐费用合计 3,272, 元 ( 含税 ), 广发证券股份有限公司已于 2017 年 1 月 13 日扣除公司应支付的承 销保荐费人民币 49,795, 元 ( 含税 ), 后的余额人民币 722,134, 元汇入公司募集 资金专户 公司募集资金总额为人民币 771,930, 元, 扣除各项发行费用 61,048, 元, 募 集资金净额为人民币 710,881, 元 上述资金到位情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普 通合伙 ) 审验, 并于 2017 年 1 月 13 日出具信会师报字 [2017] 第 ZC10007 号验资报告 截至 2017 年 1 月 13 日, 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 21, 万 元, 以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具信会师报 宇 [2017] 第 ZC10029 号 专项鉴证报告 ( 二 ) 2017 年度募集资金的实际使用及结余情况 1 募集资金原使用计划 根据本公司 首次公开发行股票招股说明书 载明的募投项目及募集资金使用计划为 : 序号项目名称总投资额 1 2 智能电视板卡产品中心建设项目交互智能平板产品扩建项目 募集资金投入金额 金额单位 : 人民币万元 核准 / 备案号 37, , , , 信息化系统建设项目 3, , 补充营运资金项目 20, , 合计 79, , 专项报告第 1 页
5 广州视源电子科技股份有限公司 2017 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 2 募集资金使用计划变更情况 2017 年 6 月 16 日, 公司召开第二届董事会第十五次会议, 审议通过了 关于变更部分 募投项目实施地点的议案, 变更部分 交互智能平板产品扩建项目 的实施地点, 项目原 计划以购置办公场所设立办事处, 其中南京 杭州 太原 北京和武汉五个办事处, 调整为 沈阳 呼和浩特 乌鲁木齐 贵阳四个办事处 2017 年 7 月 10 日, 公司召开第二届董事会第十六次会议, 审议通过了 关于变更部 分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案, 公司拟部分变更 智 能电视板卡产品中心建设项目 的实施主体和实施地点, 项目原实施主体由公司变更为公司和 全资子公司广州视琨电子科技有限公司 ( 以下简称 广州视琨 ) 共同实施 ; 项目实施地点 相应由广州市黄埔区云埔四路 6 号变更为广州市黄埔区云埔四路 6 号和广州市高新技术 产业开发区科珠路 192 号 同时, 公司以 智能电视板卡产品中心建设项目 募集资金中的 8,700 万增资至广州视琨,8,700 万元均用于实缴注册资本 截至 2017 年 8 月 4 日, 广州视琨已收到公司货币出资人民币 87,000, 元, 上述资 金到位情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广东分所审验, 并于 2017 年 8 月 9 日 出具信会师粤报字 [2017] 第 号验资报告 3 变更后, 募投项目及募集资金使用计划情况 序号项目名称实施主体实施地点 1 2 智能电视板卡产品中心建设项目 交互智能平板产品扩建项目 3 信息化系统建设项目 4 补充营运资金项目 广州视源电子科技股份有限公司 广州视琨电子科技有限公司 广州视睿电子科技有限公司 广州视源电子科技股份有限公司广州视源电子科技股份有限公司 广州市黄埔区云埔四路 6 号和广州市高新技术产业开发区科珠路 192 号广州开发区科学城科珠路 192 号 ( 沈阳 呼和浩特 乌鲁木齐 贵阳四个办事处 ) 广州市黄埔区云埔四路 6 号 除上述说明外, 募投项目总投入额 募集资金投入金额等募集资金使用计划未发生变更 年度募集资金的实际使用及结余情况如下表所示 : 单位 : 人民币元 项目 金 额 2017 年募集资金净额 710,881, 减 : 智能电视板卡产品中心建设项目 214,937, 减 : 交互智能平板产品扩建项目 90,487, 减 : 信息化系统建设项目 32,104, 减 : 补充营运资金项目 171,844, 加 : 利息收入净额 5,036, 截止 2017 年 12 月 31 日募集资金应有余额 206,544, 实际募集资金专户余额 206,544, 专项报告第 2 页
6 广州视源电子科技股份有限公司 2017 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 二 募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况本公司已经按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 及中国证监会 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 的相关要求, 经第二届董事会第九次会议审议制定了 广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称 管理制度 ), 对募集资金的存放和使用进行了严格的规定, 并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度, 规范了公司募集资金的管理和运用, 保护了广大投资者特别是中小投资者的利益 本公司根据 管理制度 的要求, 并结合公司经营需要, 公司对募集资金实行专户存储 2017 年 1 月, 公司及保荐机构广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行 中国工商银行股份有限公司广州天平架支行 交通银行广州东圃支行 招商银行股份有限公司广州海珠支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 2017 年 8 月, 公司与保荐机构广发证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司广州天平架支行 广州视琨签署了募集资金专户存储四方监管协议, 明确了各方的权利和义务 三方监管协议 四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及其他相关规定 报告期内, 本公司在募集资金的使用过程中均按照 募集资金三方监管协议 募集资金四方监管协议 的规定履行, 不存在重大问题 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司募集资金在银行账户的存储情况如下 : 单位 : 人民币元 银行户名开户行名称账号余额存放方式 广州视源电子科技股份有限公司广州视源电子科技股份有限公司广州视源电子科技股份有限公司广州视睿电子科技有限公司广州视琨电子科技有限公司 中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行交通银行广州东圃支行招商银行股份有限公司广州海珠支行中国工商银行股份有限公司广州科学城支行中国工商银行股份有限公司广州科学城支行 ,198, 活期 ,653, 活期 , 活期 ,827, 活期 ,852, 活期 合计 206,544, 专项报告第 3 页
7 广州视源电子科技股份有限公司 2017 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告三 本年度募集资金的实际使用情况 本年内, 本公司募集资金实际使用情况如下 : ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内, 本公司实际使用募集资金人民币 50, 万元, 具体情况详见附表 1 募 集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点 实施主体 实施方式变更情况 2017 年 6 月 16 日, 公司召开第二届董事会第十五次会议, 审议通过了 关于变更部分 募投项目实施地点的议案, 变更部分 交互智能平板产品扩建项目 的实施地点, 项目原 计划以购置办公场所设立办事处, 其中南京 杭州 太原 北京和武汉五个办事处, 调整为 沈阳 呼和浩特 乌鲁木齐 贵阳四个办事处 2017 年 7 月 10 日, 公司召开第二届董事会第十六次会议, 审议通过了 关于变更部 分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案, 公司拟部分变更 智 能电视板卡产品中心建设项目 的实施主体和实施地点, 项目原实施主体由公司变更为公司和 全资子公司广州视琨共同实施 ; 项目实施地点相应由广州市黄埔区云埔四路 6 号变更为广 州市黄埔区云埔四路 6 号和广州市高新技术产业开发区科珠路 192 号 同时, 公司以 智能 电视板卡产品中心建设项目 募集资金中的 8,700 万增资至广州视琨,8,700 万元均用于实缴 注册资本 截至 2017 年 8 月 4 日, 广州视琨已收到公司货币出资人民币 87,000, 元, 上述资 金到位情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广东分所审验, 并于 2017 年 8 月 9 日 出具信会师粤报字 [2017] 第 号验资报告 ( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2017 年 1 月 13 日, 本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 21, 万元, 以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具信会师 报宇 [2017] 第 ZC10029 号 专项鉴证报告 ( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内, 本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ( 五 ) 节余募集资金使用情况 本公司不存在节余募集资金使用的情况 ( 六 ) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况 ( 七 ) 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户, 继续用于承诺投资项目 ( 八 ) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在超募资金使用的其他情况 专项报告第 4 页
8 广州视源电子科技股份有限公司 2017 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见 本年度募集资金的实际使用情况 第 ( 二 ) 点说明 五 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时 真实 准确 完整披露的情况, 募集资金存 放 使用 管理及披露不存在违规情形 六 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 13 日批准报出 附表 :1 募集资金使用情况对照表 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 13 日 专项报告第 5 页
9 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位 : 广州视源电子科技股份有限公司 2017 年度单位 : 人民币万元 募集资金净额 71, 本年度投入募集资金总额 50, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 50, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 智能电视板卡产品中心建设项目交互智能平板产品扩建项目信息化系统建设项目 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 是 31, , , , 年 12 月 6, 不适用否 是 18, , , , 年 12 月 7, 不适用否 否 3, , , , 年 12 月 不适用否 补充营运资金项目否 17, , , , ( 注 1) 不适用 不适用否 承诺投资项目小计 71, , , , 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 71, , , , 注 1: 补充营运资金项目募投资金已全部使用完毕, 累计使用了补充营运资金项目募集资金产生的利息 万元 专项报告第 6 页
10 募集资金使用情况对照表 ( 续 ) 编制单位 : 广州视源电子科技股份有限公司 2017 年度单位 : 人民币万元 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 智能电视板卡产品中心建设项目 交互智能平板产品扩建项目建设期为 2 年, 截至 2017 年 12 月 31 日项目尚未全部完成, 本年度不适用于效益考核 信息化系统建设项目 补充营运资金项目不存在承诺效益, 不适用效益考核 2017 年 6 月 16 日, 公司召开第二届董事会第十五次会议, 审议通过了 关于变更部分募投项目实施地点的议案, 变更部分 交互智能平板产品扩建项目 的实施地点, 项目原计划以购置办公场所设立办事处, 其中南京 杭州 太原 北京和武汉五个办事处, 调整为沈阳 呼和浩特 乌鲁木齐 贵阳四个办事处 2017 年 7 月 10 日, 公司召开第二届董事会第十六次会议, 审议通过了 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案, 公司拟部分变更 智能电视板卡产品中心建设项目 的实施主体和实施地点, 项目原实施主体由公司变更为公司和全资子公司广州视琨共同实施 ; 项目实施地点相应由广州市黄埔区云埔四路 6 号变更为广州市黄埔区云埔四路 6 号和广州市高新技术产业开发区科珠路 192 号 同时, 公司以 智能电视板卡产品中心建设项目 募集资金中的 8,700 万增资至广州视琨,8,700 万元均用于实缴注册资本 截至 2017 年 1 月 13 日, 本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 21, 万元, 以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具信会师报宇 [2017] 第 ZC10029 号 专项鉴证报告 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户, 继续用于承诺投资项目 专项报告第 7 页
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》
证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份 2018-062 广州视源电子科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
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证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份 2018-013 广州视源电子科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) ( 深证上 [2015]65 号 ) 及相关格式指引的规定, 广州视源电子科技股份有限公司
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