产品标准化大纲 必须 可参考 GJB_Z 新产品标准化大纲编制指南 要求编写 ; 含标准选用范围 标准件优选目录 元器件优选目录 原材料优选目录等 ; 标准化要求 : 采用相关行业的国际 / 国家的标准的清单 : 标准的编号 名称 实施时间 ; 可参考学校 2017 年 3 月印发

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1 项目编号 : 项目甲方 : 项目名称 : 负责人 :. 被检查人 : 检查人 : 检查时间 : 20.. 检查地点 : A 检查内容 南京航空航天大学航空宇航学院质量管理体系项目检查记录表 ( 表格制订时间 : , 第八次修订, 修订时间 : , 制表人 : 张金凤 ) 所类型项目 ( 基础研究类 试验类 研制类 生产类 ) 文件记录要求 文件清单 与产品关要求的评审记录表 所文件应编号 封面, 并签署完整 ( 编制 校对 审核 标审 批准 ), 编制 校对不能相同, 每人签署均签署日期 ; 编号建议由几个字段组成 ; 编号规则要统一, 编号要唯一, 基本保证与其他项目组不重复 ; 保存良好, 交给甲方的材料必须留存及交接记录 ; 清晰且易于识别和检索, 保留了记录的原始性 ; 与产品寿命相适应 ; 文件的发放 回收 作废和销毁都应记录 ; 图样及技术文件发布前应审签 工艺和质量会签 标准化检查 ; 确保图样和技术文件协调一致, 现行效 ; 文件版本更改后, 应收回旧版, 发放新版 ; 作废文件或其组成部分如果出于某种目的需要保留时, 应由文件使用单位在文件的醒目位置添加作废标识并加以控制 ; 对于实物产品的图纸等文件还须阶段标识 ; 项目关文件 记录的清单必 随时更新 ; 须 每年内 外审前最新版文件清单上交 ; 使用学院规定格式表格 ; 必须 甲方提出的产品要求的文件 ( 一般为合同 技术协议 任务书等 ) 签订前, 对技术 进度 经费 资源等风险进行分析, 确定高中低风险及预防措施, 通过后才能签订 ; 评审组组长为项目负责人, 成员至少两名, 在职教师 ; 使用学校规定格式表格 ; 无产品要求的变更或细化情况? 如果, 是否重新进行确认和评审, 并使用学院规定格式表格 ( 产品要求细化时 ); 相应文件得到更改 ; 更改文件得到相关人员知悉 ; 产品要求影响顾客要求时征得顾客同意 ; 技术协议 : 任务书 : 其他形式的输入文件, 如甲方提供的数据 / 模型 参数等输入文件 : 技术协议 / 任务书 合同 必须 应确定交付及交付后活动的要求 ; 项目起止时间 : 项目金额 : 重要时间节点 : 其他 : 在与产品关要求的评审后签订项目起止时间 : 项目金额 : 重要时间节点 : 其他 : 质保大纲 / 质量计划 必须 应按照 GJB1406A2005 产品质量保证大纲 要求编写 ; ; 产品质量目标和要求 ; 资源需求 ; 各阶段重大验证 确认 监视 测量 检验和试验活动安排 ;( 产品实现计划 ) 保存哪些记录 ; 六性要求 : 可靠性 维修性 保障性 测试性 安全性 环境适应性 ; 具体见 GJB 450 GJB 368 GJB 3872 GJB 2547 GJB 900 GJB 4239 GJB 1909; 数据收集和分析要求 ; 第 1 页, 共 8 页

2 产品标准化大纲 必须 可参考 GJB_Z 新产品标准化大纲编制指南 要求编写 ; 含标准选用范围 标准件优选目录 元器件优选目录 原材料优选目录等 ; 标准化要求 : 采用相关行业的国际 / 国家的标准的清单 : 标准的编号 名称 实施时间 ; 可参考学校 2017 年 3 月印发 质量管理体系项目采用标准和常用法规目录汇编 ; 技术状态管理计划 风险分析和评估报告 / 风险管理计划 必须 必须 技术状态管理包括技术状态标识 技术状态控制 技术状态纪实和技术状态审核 ; 其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改 技术状态偏离和超差 ; 技术状态管理 : 参见 GJB3206 技术状态管理, 要具体展开 ; 风险管理要求 ( 风险分析和评估报告 ): 含风险清单 风险接受准则和风险控制措施, 设计过程风险 采购过程风险 ( 每个阶段对进度 质量 经费 技术难点等方面进行分析 ); 性质类似于国家自然科学基金申请书的可行性分析 军口项目的项目建议书 ; 按照风险大小进行排序 ; 采取相应措施降低风险 ; 风险分析结论 : 综上所述, 本项目可保证如期 保质的完成研究内容, 风险可控 范例, 仅供参考 : 1. 引言 1.1 风险评估目的和意义 1.2 风险评估主要内容和思路 2. 项目概况及环境分析 2.1 项目概况 2.2 环境分析 国外研究现状 国内研究现状 主要差距 3. 主要风险因素分析 3.1 技术风险 3.2 政策和法律风险 3.3 管理风险 3.4 进度风险 4. 风险评价 5. 风险应对策略 6. 风险评估结论 详细设计方案 / 初期论证报告等 : 设计和开发策划 必须 设计和开发阶段 ; 确定适合于每个设计和开发阶段的评审 验证和确认活动 ; 设计开发人员各阶段职责和权限 ; 编制产品设计和开发计划 ; 设计 生产和服务等人员共同参与 ; 识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节, 并确定相应措施 ; 实施产品标准化要求, 确定使用标准 / 规范 ; 运用优化设计和可靠性 维修性 保障性 测试性 安全性 环境适应性等专业工程技术进行产品设计和开发 ; 对产品进行特性分析 ; 采用的新技术 新器材 新工艺, 应经过论证 试验和鉴定 ; 确定并提出交付时需要的保障资源 ; 对参与的供方的质量控制 ; 提出监视与测量的需求 ; 对元器件等外购器材的选用 采购 监制 验收 筛选 复验及失效分析等进行策划 ; 软件开发计划 对计算机软件需求分析 设计 实现 测试 验收 交付和使用的全过程进行策划, 落实需求管理 策划与跟踪 文档编制 测试 质量保证 配置管理等工作 ; 可参考 GJB 438B2009 军用软件开发文档通用要求 GJB 军用软件维护 GJB 1268A2004 军用软件验收要求 GJB 2786A2009 军用软件开发通用要求 GJB 5000A2008 军用软件研制能力成熟度模型 GJB 军用软件验证和确认 GJB 军用软件配置管理 ; 如对仿真过程中使用的硬件 软件 数据处理 监视和测量方法等做出明确规定的控制文件 ( 作业指导书或仿真大纲等 ); 明确在什么平台上, 用什么软件, 什么版本, 计算机软件是否鉴定等 ; 顾客沟通记录 正式形式 : 签字 / 盖章的会议纪要 / 评审意见 / 文件 传真 ; 非正式形式 ( 邮件 电话 短信 微信等 ): 填写学校规定格式表格, 并附上含邮件 / 短信 / 微信截屏图片的 记录人签字及日期的证明材料 ; 产品信息 ; 问讯 合同或订单的处理, 包括修改 ; 顾客反馈, 包括顾客抱怨 ; 对顾客要求的理解与实现 ; 对顾客抱怨或建议应采取纠正和纠正措施, 并将结果通报顾客 ; 顾客财产保管 包括顾客提供的模型 数据 试验件...; 对顾客财产进行识别 验证 保护和维护的记录 ; 顾客财产台账 : 做好交接记录 : 设备维护保养记录 : 第 2 页, 共 8 页

3 顾客输入信息验证 顾客财产验收记录 : 范例, 仅供参考 : 顾客输入信息验证单项目名称 :, 文件名称 :, 载体形式 :, 交付时间 :, 输入内容 : 验证内容 : 检查甲方所提供的数模与己方软件是否兼容 ; 检查数模信息是否完整, 无缺失 ; 检查数模无装配上的错误 ; 检查数模是否存在影响仿真分析的错误 ; 检查甲方所提供的输入条件文档是否充分 ; 验证结果 :, 验证人 :, 验证时间 :, 批准人 :, 批准时间 : 对这些输入的充分性和适用性进行评审, 要求完整 清楚, 没自相矛盾 ; 包含技术 标准 总师单位要求 工艺原型要求等 ; 使用学院规定格式表格 ; 功能要求和性能要求 ( 如合同 任务书 协议 模型 数据等 ): 设计和开发输入评审 必须 适用的法律法规要求 ( 国标 军标 行业标准 企业标准 国际标准等 ): 来源于以前类似设计的信息 ( 以前做过的类似的项目名称 ): 其他要求 : 工艺要求 : 结论 : 充分 适宜 要求完整 清楚 没自相矛盾 ; 建议同行评议, 组长为非项目组成员 ; 设计和开发输出 必须 设计和开发输出应适宜对照输入进行验证, 满足设计和开发输入的要求, 并在放行前得到批准 ; 给出采购 生产和服务提供的适当信息 ; 包含或引用产品接收准则 ; 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性 ; 编制关重件明细表, 并在设计文件和工艺文件上作标识 ; 规定产品使用所必需的保障方案和保障资源要求 ; 适用时, 给出六性设计报告 ; 研制网络图 : 阶段划分表 : 研制工作计划 : 职责和权限 : 系统接口方案 : 技术攻关计划 ( 含措施 ): 阶段文件清单 : 软件目录 : 教育培训记录表 特种设备清单 操作人员资格 过程设备清单及标识 电子版 必须 项目负责人已经参加人事处组织的系统学习, 考试合格后, 获得我校质量管理体系人员资格 ; 项目开展前至少组织一次本项目组内部的质量管理知识和岗位技能培训, 内容可以是质管体系理论培训, 也可工作分工 如何查文献 / 编程 / 做试验等技术内容培训, 可结合项目组例会完成 ; 使用学院规定格式表格 ; 培训内容 : 效性评价必须含评价的依据及结论 ( 范例 : 计划参加培训 XX 人, 实际参加培训 XX 人 培训结束后, 对参培人员进行了现场提问考核, 所人员均能正确回答所提出问题, 培训效 ); 锅炉 压力容器 压力管道 电梯 起重机械 客运索道 大型游乐设施 场 ( 厂 ) 内专用机动车辆 清单电子版上交 证书 : 人员 : 证书编号 : 效期 : 发证单位 : 项目运行过程中需要的各类设备的总称, 广义上测量设备也是过程设备 ; 清单电子版上交, 使用学院规定格式表格 ; 与国资处台帐名称相符, 且与试验大纲 研制方案 试验报告等多份文件内容及表述一致 ( 名称 规格 / 型号 厂家, 编号 ( 出厂编号 固产编号 )); 悬挂合格卡 / 停用卡 ( 粉色 ) 及 GJB 标贴 ( 蓝色 ); 提交设备标贴照片, 检验过程设备 台帐 合格卡 / 停用卡三者一致 ; 第 3 页, 共 8 页

4 过程设备定检规程及记录 制定定检规程 ( 包括定检周期 要求 涉及测量设备等 ): 保留定检记录 : 设备维护保养规程 : 制定维护保养要求 ( 分一级 二级 三级 ): 设备维护保养记录 : 其中三级保养需制定保养计划 ; 过程设备保养维修要求及记录 范例, 仅供参考 : 电子 电气仪器设备的保养 :a) 应对电子 电气仪器设备进行自校及防尘工作 ;b) 应按要求去湿 通电, 周期不长于三个月 ;c) 要经常保持清洁, 使用完要及时断电 ;d) 在使用过程中出现问题, 要及时断电并报修 ;e) 保养应做好记录 机械加工设备的保养 :a) 一级保养 : 由实验室人员进行, 平时确保设备清洁 润滑 安全, 预防故障和事故的发生 ;b) 二级保养 : 以实验室人员为主, 维修人员配合, 每季度保养一次 对于大型贵重设备 ( 十万元以上 ), 则以维修人员为主, 实验室人员配合, 每半年保养一次 做到设备清洁 润滑良好, 减少设备磨损, 排除设备缺陷, 清除事故隐患 二级保养要达到 脱黄袍 清内脏 漆见本色 铁见光, 油路通, 油窗亮, 操作灵活, 安全可靠, 运转正常 的要求 ;c) 三级保养 : 制定计划, 以维修人员为主, 实验室人员配合, 做到局部恢复精度, 满足使用条件, 达到合格标准 测量设备清单 测量设备检定证书 电子版 为实现测量过程所必需的测量仪器 软件 测量标准 标准物质或辅助器械或它们的组合 ; 清单电子版上交, 使用学院规定格式表格 ;; 与试验大纲 研制方案 试验报告 检定 / 校准证书等多份文件内容及表述一致 ( 名称 规格/ 型号 厂家, 编号 ( 出厂编号 固产编号 自编号 ) ); 除了上级检定部门检定的合格标贴外, 还需粘贴 GJB 标贴 ( 蓝色 ) 及 合格 / 准用 / 限用 / 停用 标记 ; 提交设备标贴照片, 检验测量设备 台帐 合格标贴三者一致 ; 没检定 ( 校准 ) 合格证或超过检定 ( 校准 ) 周期的监视和测量设备不能使用 ; 全部的测量设备均应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和 ( 或 ) 检定 ( 验证 ); 对于军口 / 国防项目, 测量设备应优先送至国防计量站进行检定 / 校准 : ( 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 ( 国防科技工业 3211 二级计量站 ) 中国电子科技集团公司第十四研究所 ( 国防科技工业 3212 二级计量站 ) 南京晨光集团限责任公司 ( 国防科技工业 3213 二级计量站 ) 南京熊猫汉达科技限公司 ( 国防科技工业 3214 二级计量站 ) 国防科技工业第一计量测试研究中心南京计量所 江苏省计量科学研究院 南京市计量监督检测院 ); 新购置的测量设备也需检定 ( 校准 ); 对于仅出具校准证书 / 检测报告的计量设备, 默认效期为一年 ; 仅出具校准证书 / 检测报告的测量设备使用确认 生产和检验共用的测量设备验证和确认 用于计量的计算机软件初次使用前经过验证和确认记录 自检器具的检定 试验 / 生产现场工作环境要求 设计和开发评审 对于仅出具校准证书 / 检测报告的计量设备, 应对性能指标是否满足要求进行确认, 填写 航空宇航学院监视和测量设备校准证书 测试报告使用确认书, 确认满足后使用 ; 使用学院规定表格 ; 用于检验前由检验人员对设备的主要技术性能进行校准或校验, 确定满足使用要求后方可使用 ; 生产和检验共用的测量设备验证和确认记录 : 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时, 应确认其满足预期用途的能力, 确认应在初次使用前进行, 并在必要时予以重新确认 ; 软件确认记录 : 自制监视和测量设备若无国家检定规程的, 由设计人员编制检定 ( 校准 ) 规程 ; 应符合 JJF( 军工 )22012 国防军工计量校准规范编写细则 ; 检定 ( 校准 ) 规程 : 检定记录 : 实验室环境要求 : 涉及 : 温度 湿度 清洁度 多余物 静电防护 其他 : 实验室环境实测数据记录表 : 抽查要求的记录 改进措施 : 方式可采用会议评审 专家评审 逐级审查 同行评审 ; 形式 : 评审记录 会议纪要等 ; 具体评审内容 : 专家意见 : 对评审建议采取措施和实施结果的记录 ; 具体的改进措施和措施的实施结果 ; 第 4 页, 共 8 页

5 设计和开发验证 必须 变换方式进行计算 ; 与已证实类似设计结果比较 ; 试验 / 演示 ; 对设计输出结果进行评审 ; 设计和开发确认 设计和开发更改 必须 按行业标准 / 合同规定进行试验 评审 鉴定批准 ; 使用技术手段模拟试验 ; 在实际的使用条件下试用 ; 应对设计和开发的更改进行适当的评审 验证和确认, 并在实施前得到批准 ; 同一技术指标在多份文件中是否表述一致 ; 填写 技术协调单 更改单 : 转阶段风险评估报告 技术报告 ( 技术方案 / 初期论证报告 / 中期报告 总结报告等 ) 结论 : 满足合同 / 技术协议 / 任务书要求 ; 交给甲方的再打印一份签字, 归档的再借出来, 备查 ; 具体如下 : 产品交付前评审 检验 试验报告 产品交付记录 产品紧急放行时产生的记录 产品验收合格证明 交付后活动 顾客满意度调查表 不合格品审理人员资格确认表 不合格品处理记录 在产品试制完成后进行产品质量评审 ; 必须 必须 必须 必须 使用学院规定格式表格 ; 产品交付记录 : 产品交付人员授权书 : 例外放行申请单 : 包括技术咨询 培训 安装 维修 备品 配件供应 软件维护升级 产品延寿 退役 文件更新 支持服务 信息搜集 问题处理等活动 ; 计划 / 服务内容 : 必 使用学校规定格式表格 ; 须负责 : 设计 工艺 质量 生产 采购负责 : 设计 工艺 质量 生产 采购 使用学校规定格式表格 ; 验收 / 结题前 ( 项目完成大半或待验收状态 ), 请甲方填写表 1: 时间 :, 满意度 : 验收 / 结题后 ( 进行售后服务或不定期走访 ), 请甲方填写表 2: 时间 :, 满意度 : 顾客代表座谈会时, 请甲方填写表 3: 时间 :, 满意度 : 使用学校规定格式表格 ; 采购环节不合格品 外包环节不合格品 最终产品不合格品 ; 废品通知单 : 不合格品审理单 : 返修通知单 : 采取措施消除不合格 ; 如果存在让步, 是否签署完整, 需顾客同意 ; 采取标识 隔离 报废等措施防止非预期使用 ; 返修 返工后应再次验证 ; 第 5 页, 共 8 页

6 试验大纲 设备操作人员资格 必须 必须 或参加评审 ; 明确要求 ; 合格判据 ; 参试产品及其技术状态确定 ; 过程设备及测量设备的校验 ( 应明确测试参数的准确度要求, 选择满足要求的测量设备 ); 参试人员培训及分工 ; 试验故障缺陷纠正措施及验证 ; 安全试验规范 预案 ; 应采集的数据类型 范围和其他相关要求的信息 ; 对试验件的唯一性标识方法明确规定 ; 试验记录空表应附在试验大纲之后 ; 试验类项目 ( 该项 ) 按照 航空宇航学院质量管理体系设备操作人员培训考核要求 考核, 合格后, 方可获得人事处发放的 质量管理体系设备操作人员资格证书, 持证上岗, 并按规定的效期, 接受再培训和考核 ; 准备状态检查 试验数据 试验报告 外包方考察表 资质证明材料 外包过程评审记录 协作配套合同评审表 外协合同情况说明表 外包合同 外包产品质量证明文件 外包产品验收准则 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 制定检查记录表, 包括文件完整 设备完好 人员配备 器材准备 测量设备准备 环境要求等 ; 试验件具体标识为 : 应完整 准确 原始 ; 如为电子采集数据, 需刻录光盘编号存档, 打印其中首次试验 / 代表性试验数据, 签字存档 ; 试验过程 结果及任何必要措施的记录应予保留 ; 应记录人签字, 在变更修改处应签字确认, 并经质检员检验后盖质检章 ; 试验过程变更时应征得顾客同意 ; 结论 : 满足合同 / 技术协议要求 ; 外包过程指设计 制造加工 ( 如表面处理 铸造 锻造 热处理 工装制造等 ) 试验 测试 运输 监视和测量设备的计量检定 ( 校准 ) 等 ; 若为关重件 关键过程 特殊过程, 需提供特性分析报告 ; 外包方 : 含关重特性 : 是 否 ; 含特殊过程 : 是 否顾客确认参加考察 : 是 否 顾客确认同意考察 考察组组长为项目负责人或项目组成员 ; 使用学校规定格式表格 ; 评审组组长为项目负责人或项目组成员 ; 使用学校规定格式表格 ; 协作配套合同评审表 : 外协合同情况说明表 : 包含质量条款及要求 : 包含明确的技术标准及要求 : 包含明确的验收准则 : 生产过程记录 : 必 生产过程检验记录 : 须 检验 / 检测报告 : 合格证 : 必 对每批次的外包产品均进行了复验 ; 须 对外包产品做待验或合格品标识 ; 外包环节的项目 ( ) 营业执照 / 事业单位法人证书 组织机构代码证 税务登记证 质量管理体系认证证书 保密认证证书 武器装备科研生产许可证 装备承制单位资格证 第 6 页, 共 8 页

7 复验记录 / 外包产品质量信息表 供方调查表及供方考察表 供方资质证明材料 采购合同评审 采购合同及清单 采购产品合格证明 采购产品检验规程 采购产品复验记录 必须 必须 必须 复验记录 : 质检员 : 质检印章 : 如委托供方代验, 应规定委托要求并保持委托和验证的记录 : 委托单位实验室等级证书 : 外包软件产品的, 要求和监督对方执行软件工程化要求的记录 ( 软件外包单位考察记录 ): 供方 : 如制造商 批发商 产品的零售商或商贩 服务或信息的提供方 ; 用于产品上的元器件采购原则上必须 合格供方名录 内采购 ; 供方名称 : 供方调查表 : 供方考察表 : 年度供方业绩评价表 : 合格供方名录外采购审批表 : 不 如第一次采购产品单价大于 5 万或总价大于 20 万的合同应进行合同评审 ; 涉及 必须 是否为关键件 : 是 否 包含质量条款及要求 : 包含技术标准及要求 : 包含产品验收要求 : 如为金属材料, 需牌号 : 必 合格证 ; 须 必须 采购环节的项目 ( 该项 ) 营业执照 组织机构代码证 质量管理体系认证证书 保密认证证书 武器装备生产许可证其他 : 对于经销商应持生产企业颁发的 : 特约经销授权书 / 代理证 生产企业的质量管理体系认证证书等文件 ; 应当确定并实施检验或其他必要的活动, 以确保采购的产品满足规定的采购要求 ; 对采购产品做待验或合格品标识 ; 抽验标准 ( 参考 GJB179A1996) 检验方法 比例 合格率 ; 对每批次的采购产品均进行了复验 ; 外包 / 采购产品检验规程范例, 仅供参考 : 产品名称 :, 规格 :, 型号 :, 外包方 / 供货方 :, 进货日期 :, 交验数量 :, 检验数量 :, 检验方法 : 全部 / 抽检, 检验方案 : 常规检验 / 特殊检验, 检验记录 : 检验项目 ( 外观 尺寸 无质保书 ) 标准要求 检验方法 检验结果 单项判定 ( 合格 / 不合格 ), 检验结论 : 合格 / 不合格, 检验员 :, 质检章 :, 检验日期 : 复验记录 : 必 质检员 : 质检印章 : 须 如委托供方代验, 应规定委托要求并保持委托和验证的记录 : 委托单位实验室等级证书 : 产品规范 六性分析报告 特性分析报告 研制类 生产类项目 ( 该项 ) 满足合同 / 技术协议要求 ; 按照 GJB 军用标准文件编制工作导则第 2 部分 : 军用规范编写规定 要求编写 ; 应详细具体 ; 针对产品特性提出贮存条件和贮存期限要求 ; 对产品的唯一性标识 ( 批次及产品编号 ) 方法明确规定 ; 产品的具体标识为 : 在对产品实现进行策划时, 组织应确定产品六性要求 ; 可靠性 维修性 测试性 保障性 安全性 环境适应性 电磁兼容性等通用质量特性应根据合同进行裁剪 ; 涉及 : 可靠性 维修性 保障性 测试性 安全性 环境适应性 电磁兼容性 确定关键特性及重要特性 ( 关键特性占所特性比例 1%; 重要特性占所特性比例 5%); 再确定关键件重要件 ( 也可以无关重件 ); 关键特性 : 重要特性 : 关键件 : 重要件 : 制定关键件 ( 特性 ) 重要件 ( 特性 ) 项目明细表 : 第 7 页, 共 8 页

8 图纸 产品工艺 工艺评审 试制 / 生产前准备状态检查 特殊过程评审和批准准则 关键工序 ( 过程 ) 工艺过程卡 / 质量跟踪卡 含零件图 装配图等 ; 需图号, 并批准签字 : 含装配过程要求 ; 产品工艺总方案 : 产品工艺规程 : 工艺评审申请报告 : 工艺评审记录 / 工艺评审报告 : 产品服务试制前准备状态检查报告 ( 包括文件完整 设备完好 人员配备 器材准备 测量设备准备 环境要求等 ): 产品服务生产前准备状态检查报告 : 表面处理 铸造 锻造 热处理 焊接 涂漆 胶接 ; 三定 : 定方法 定设备 定人员 ; 形成关键 重要特性的过程和加工难度大 质量不稳定 易造成重大经济损失的过程 ; 识别关键工序 ( 过程 ); 编制关键工序 ( 过程 ) 目录 ; 明确与之关的产品 过程 ( 工艺 ) 及特性 ; 实施关键过程控制 ; 进行标识, 定方法 定设备 定人员 ; 设置控制点, 对产品关键特性进行效的监视和测量 ; 首件自检或专检 ; 可行时, 对关键 / 重要特性百分百检验 ; 关键工序 ( 过程 ) 指定设备清单 : 关键工序 ( 过程 ) 指定人员清单 : 不 实施监视和测量 : 涉 范例, 进攻参考 : 及阶段标记 :, 部件图号 :, 工装名称 :, 工装图号 :, 材料 :, 工序号 :, 工序名称 :, 工序内容及技术要求 :, 实际操作情况记录 :, 工具 / 设备 / 量具 :, 操作员 : 首件鉴定 产品质量评审 现场定置管理要求 产品检验记录 产品防护 产品其他文件 仅针对批产类项目或关重件项目 : 首件生产过程原始记录 : 首件鉴定检验报告 : 首件鉴定审查报告 : 首件鉴定目录 : 对首件产品进行自检和专检, 并对首件做出标记 : 产品质量评审申请报告 : 产品质量评审报告 : 对原材料 产品的现场放置地点 标识做出规定 ; 组织应在产品内部处理和交付到预定的地点期间对其提供防护, 以保持符合要求 ; 产品调试大纲 / 调试作业指导书 : 产品操作规程 : 产品使用维护说明书 : 产品配套表 明细表 汇总表和目录 : 软件类产品 发现问题复验 测试大纲 测试说明 测试报告 : 交互式电子技术手册 : 软件可执行程序及编译环境 : 软件源代码 : 软件配置管理报告 : 软件测试报告 : 软件用户手册 : 软件维护文档 : 对如上检查时发现问题整改后情况进行复验验证 ; 被检查人 : 检查人 : 检查时间 : 检查地点 : 第 8 页, 共 8 页

资质文件.cdr

资质文件.cdr 我们的服务 您的安全 建峰特纺五金制造有限公司 - 资质文件 营业执照 6 组织机构代码证 7 我们的服务 您的安全 建峰特纺五金制造有限公司 - 资质文件 国税登记证 8 地税登记证 9 我们的服务 您的安全 建峰特纺五金制造有限公司 - 资质文件 三 质量体系认证及其他认证资料 1 高新技术企业认定证书 2 ISO9001 2000质量管理体系认证 3 计量保证体系确认合格证书 4 ISO14001

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