云南省体育局 206 年部门整体支出绩效再评价指标体系及评分表投入 (5 分 ) 预算配置 (0 分 ) 重点支出安排率 4 部门 ( 单位 ) 本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度重点支出安排率 =( 重

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笃麟罗
5 years ago
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1 附件云南省体育局 206 年部门整体支出绩效再评价指标体系及评分表投入 (5 分 ) 目标设定 (5 分 ) 预算配置 (0 分 ) 绩效目标合理性绩效指标明确性在职人员控制率三公经费变动率 2 部门 ( 单位 ) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 整体绩效目标与部门履职年度工作任务的相符性情况部门 ( 单位 ) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰细化可衡量, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 整体绩效目标的明细化情况部门 ( 单位 ) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 对人员成本的控制程度部门 ( 单位 ) 本年度三公经费预算数与上年度三公经费预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 对控制重点行政成本的努力程度是否符合国家法律法规国民经济和社会发展总体规划 ; 2 是否符合部门三定方案确定的职责 ; 是否符合部门制定的中长期实施规划 ; 4 是否符合部门年度工作任务是否通过清晰可衡量的指标值予以体现 ; 2 是否与部门年度的任务数或计划数相对应 ; 是否与本年度部门预算资金相匹配在职人员控制率 =( 在职人员数 / 编制数 ) 00% 在职人员数 : 部门 ( 单位 ) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准编制数 : 机构编制部门核定批复的部门 ( 单位 ) 的人员编制数三公经费变动率 =[( 本年度三公经费总额 - 上年度三公经费总额 )/ 上年度三公经费总额 ] 00% 三公经费 : 年度预算安排的因公出国 ( 境 ) 费公务车辆购置及运行费和公务招待费符合国家法律法规国民经济和社会发展总体规划, 得 0.5 分 ; 2 符合部门三定方案确定的职责, 得 0.5 分 ; 符合部门制定的中长期实施规划, 得 0.5 分 4 符合部门年度工作任务, 得 0.5 分绩效指标清晰完整, 指标值量化并可考核, 得分 ; 2 与部门年度的任务数或计划数相对应, 得分 ; 与本年度部门预算资金相匹配, 得分在职人员控制率为 00%, 得分 ; 2 在职人员控制率为 >00% 时, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止变动率 0% 时, 得分 ; 2 变动率 >0% 时, 得 0 分绩效指标不清晰不完整未量化编制 54 人, 实有 56 人第页, 共 0 页

2 云南省体育局 206 年部门整体支出绩效再评价指标体系及评分表投入 (5 分 ) 预算配置 (0 分 ) 重点支出安排率 4 部门 ( 单位 ) 本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度重点支出安排率 =( 重点项目支出 / 项目总支出 ) 00% 重点项目支出 : 部门 ( 单位 ) 年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关具有明显社会和经济影响党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额项目总支出 : 部门 ( 单位 ) 年度预算安排的项目支出总额重点支出安排率得分 = 重点支出安排率 * 预算完成率部门 ( 单位 ) 本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预算完成程度预算完成率 =( 预算完成数 / 预算数 ) 00% 预算完成数 : 部门 ( 单位 ) 本年度实际完成的预算数预算数 : 财政部门批复的本年度部门 ( 单位 ) 预算数预算完成率得分 = 预算完成率 *; 最高分分 0.9 预算完成率 92.6% 预算执行 (7 分 ) 预算调整率部门 ( 单位 ) 本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预算的调整程度预算调整率 =( 预算调整数 / 预算数 ) 00% 预算调整数 : 部门 ( 单位 ) 在本年度内涉及预算的追加追减或结构调整的资金总和 ( 因落实国家政策发生不可抗力上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外 ) 预算调整率得分 =(- 预算调整率 )*.00 因政策调整数为万元, 不扣除分数第 2 页, 共 0 页

3 云南省体育局 206 年部门整体支出绩效再评价指标体系及评分表预算执行进度及时性 2 部门是否按照云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知 ( 云财办号 ) 的要求, 采取切实有效的措施, 全面加快预算执行进度, 用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度省本级预算执行进度是否符合云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知 ( 云财办号 ) 文的规定 ; 2 省对下转移支付执行情况, 省对下专项转移支付资金是否在本级人民代表大会批准预算后的 60 日内正式下达省本级预算执行进度符合云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知 ( 云财办号 ) 文的规定, 得分 ; 2 省对下专项转移支付资金在本级人民代表大会批准预算后的 60 日内正式下达, 得分.80 预算执行进度不符合云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知 ( 云财办号 ) 文的规定, 如省足球管理中心年末财政收回资金 49.5 万元预算执行 (7 分 ) 结转结余率部门 ( 单位 ) 本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 对本年度结转结余资金的实际控制程度结转结余率 =( 结转结余总额 / 支出预算数 ) 00% 结转结余总额 : 部门 ( 单位 ) 本年度的结转资金与结余资金之和 ( 以决算数为准 ) 结转结余率 =0, 得分 ; 20< 结转结余率 <20% 时, 得分 =(20%- 结转结余率 )/20%)* 分 ; 结转结余率 20% 时, 得 0 分 0.60 年末结转万元, 结转资金过大结转结余变动率 0.5 部门 ( 单位 ) 本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 对控制结转结余资金的努力程度结转结余变动率 =[( 本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额 )/ 上年度累计结转结余资金总额 ] 00% 结转结余变动率 0% 时得 0.5 分 ; 每超 % 扣 0. 分, 扣完为止 0.50 第页, 共 0 页

4 云南省体育局 206 年部门整体支出绩效再评价指标体系及评分表预算执行 (7 分 ) 公用经费控制率三公经费控制率 0.5 部门 ( 单位 ) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 对机构运转成本的实际控制程度部门 ( 单位 ) 本年度三公经费实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 对三公经费的实际控制程度公用经费控制率 =( 实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额 ) 00% 三公经费控制率 =( 三公经费实际支出数 / 三公经费预算安排数 ) 00% 公用经费控制率 00% 时, 得分 ; 每超 % 扣 0. 分, 扣完为止三公经费控制率 00% 时得 0.5 分 ; 每超 % 扣 0. 分, 扣完为止三公经费实际支出 56.6 万元, 较之预算.9 万元, 控制率为 06.08% 预算执行 ( 分 ) 政府采购执行率部门 ( 单位 ) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 政府采购预算执行情况政府采购执行率 =( 实际政府采购金额 / 政府采购预算数 ) 00%; 政府采购预算 : 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划政府采购率 = 政府采购预算执行率 *; 最高分分.00 预算管理 (9 分 ) 管理制度健全性 2 部门 ( 单位 ) 为加强预算管理项目管理规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况是否已制定或具有预算资金管理办法项目管理办法内部财务管理制度会计核算制度等管理制度 ; 2 相关管理制度是否合法合规完整 ; 相关管理制度是否得到有效执行制定或具有预算资金管理办法项目管理办法内部财务管理制度会计核算制度等管理制度, 得分 ; 2 相关管理制度合法合规完整, 得 0.5 分 ; 相关管理制度得到有效执行, 得 0.5 分.50 管理制度未得到有效执行第 4 页, 共 0 页

5 云南省体育局 206 年部门整体支出绩效再评价指标体系及评分表预算管理 (9 分 ) 资金使用合规性预决算信息公开性基础信息完善性 2 部门 ( 单位 ) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预算资金的规范运行情况部门 ( 单位 ) 是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预决算管理的公开透明情况部门 ( 单位 ) 基础信息是否完善, 用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 ; 2 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ; 项目的重大开支是否经过评估论证 ; 4 是否符合部门预算批复的用途 ; 5 是否存在截留挤占挪用虚列支出等情况 ; 6 是否按规定执行政府购买服务是否按规定内容公开预决算信息 ; 2 是否按规定时限公开预决算信息预决算信息是指与部门预算执行决算监督绩效等管理相关的信息基础数据信息和会计信息资料是否真实 ; 2 基础数据信息和会计信息资料是否完整 ; 基础数据信息和会计信息资料是否准确符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定, 得 0.4 分 ; 2 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 得 0.4 分 ; 项目的重大开支经过评估论证, 得 0. 分 ; 4 符合部门预算批复的用途, 得 0. 分 ; 5 不存在截留挤占挪用虚列支出等情况, 得 0. 分 ; 6 按规定执行政府购买服务, 得 0. 分按规定内容公开预决算信息, 得 0.5 分 ; 2 按规定时限公开预决算信息, 得 0.5 分基础数据信息和会计信息资料真实, 得 0.4 分 ; 2 基础数据信息和会计信息资料完整, 得 0. 分 ; 基础数据信息和会计信息资料准确, 得 0. 分部分资金的拨付无完整的审批程序和手续部分会计资料不真实, 不准确第 5 页, 共 0 页

6 云南省体育局 206 年部门整体支出绩效再评价指标体系及评分表预算管理 (9 分 ) 绩效自评部门 ( 单位 ) 是否按照云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知云财预号开展自评工作是否建立绩效自评组织机构 ; 2 自评工作程序是否符合云财预号要求 ; 是否按时提交自评报告, 资料报送是否完整 ; 4 自评报告内容是否符合云财预号要求建立了绩效自评组织机构, 得 0.5 分 ; 2 自评工作程序符合云财预号要求, 得 0.5 分 ; 按时提交自评报告, 且资料报送完整得分 ; 4 自评报告内容符合云财预号文的要求, 得分 2.00 自评报告内容不符合云财预号文的要求资产管理制度健全性部门 ( 单位 ) 为加强资产管理规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况是否已制定或具有资产管理制度 ; 2 相关资产管理制度是否合法合规完整 ; 相关资产管理制度是否得到有效执行制定或具有资产管理制度, 得 0.4 分 ; 2 相关资产管理制度合法合规完整, 得 0. 分 ; 相关资产管理制度得到有效执行, 得 0. 分.00 资产管理 ( 分 ) 资产管理安全性部门 ( 单位 ) 的资产是否保存完整使用合规配置合理处置规范收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 资产安全运行情况资产保存是否完整 ; 2 资产配置是否合理 ; 资产处置是否规范 ; 4 资产账务管理是否合规, 是否帐实相符 ; 5 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴资产保存完整, 得 0.2 分 ; 2 资产配置合理, 得 0.2 分 ; 资产处置规范, 得 0.2 分 ; 4 资产账务管理合规, 帐实相符, 得 0.2 分 ; 5 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴, 得 0.2 分.00 固定资产利用率部门 ( 单位 ) 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 固定资产使用效率程度固定资产利用率 =( 实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额 ) -% 固定资产利用率 90%, 得分, 每低于一个百分点扣 0. 分, 扣完为止.00 第 6 页, 共 0 页

7 云南省体育局 206 年部门整体支出绩效再评价指标体系及评分表产出 (5 分 ) 产出数量 (2 分 ) 基本职能目标完成率基础设施建设 4 7 部门 ( 单位 ) 履行职责的实际完成工作情况与计划工作数量的比率, 用以考核部门完成省政府安排工作任务目标基本职能情况反映体育活动基础设施建设情况是否完成了全民健身实施计划 ( 年 ) 的修订报批工作 ; 2 是否制定了体育产业发展规划 ; 会同有关部门完成体育产业各项财政税费土地人才等方面政策制定工作 ; 4 是否完成社会指导员及体育社会组织培养任务 ; 5 是否完成发展体育协会或民办非企业单位等省级体育社会组织的任务是否完成了县级体育场 ( 馆 ) 村级公共体育基础设施城市社区和农村乡镇全民健身路径项目的建设任务 ; 2 是否完成了体育基础设施修缮任务 ; 是否完成了 00 个校园足球场地建设任务 ; 4 是否启动了高原训练基地的建设任务完成了全民健身实施计划 ( 年 ) 的修订报批工作得 0.5 分, 否则得 0 分 ; 2 完成了体育产业发展规划得 0.5 分, 否则得 0 分 ; 会同有关部门完成体育产业各项财政税费土地人才等方面政策制定工作得分, 否则得 0 分 ; 4 培养 200 名一级社会体育指导员得分, 否则得 0 分 ; 5 发展 2 个体育协会或民办非企业单位等省级体育社会组织得分, 否则得 0 分县级体育场 ( 馆 ) 村级公共体育基础设施城市社区和农村乡镇全民健身路径项目, 每项完成数计划数得分, 总分分, 未完成得 0 分 ; 2 体育基础设施修缮完成 2 个得 2 分, 抽查发现未完成一例扣 0.5 分, 扣完为止 ; 建设 00 个校园足球场地得分, 未完成例扣 0. 分 ; 4 启动云南高原体育基地项目建设 4 个得分 ;<4 个每个扣 0.25 分无具体的体育产业发展规划村级公共体育基础设施怒江兰坪县贡山未实施个 ; 兰坪县体育馆维修漾濞县老年人体育活动中心 2 个未实施第 7 页, 共 0 页

8 云南省体育局 206 年部门整体支出绩效再评价指标体系及评分表各类赛事举办 6 反映各类赛事活动举办情况举办国际国内重大体育赛事 ; 2 各级赛事获得奖牌数 ; 开展七彩云南全民健身运动 ; 4 开展体育竞赛赛事每举办次国际国内重大体育赛事得 0.2 分, 最高得分 ; 2 每获得枚国际重大赛事奖牌得 0.2 分, 最高 2 分 ; 每获得枚国内重大赛事奖牌得 0.05 分, 最高分 ; 每开展一次七彩云南全民健身运动得 0.0 分, 最高得分 ; 4 开展 20 次青少年体育竞赛赛事得分, 开展次数不足每例扣 0. 分 6.00 产出 (5 分 ) 产出数量 (2 分 ) 体育改革 4 反映体育改革发展情况是否启动了足球改革工作 ; 2 启动了一州 ( 市 ) 一精品项目的州市, 是否按计划完成 ; 是否启动了省级运动会比赛改革创新工作 ; 4 是否健全了训练单位责任目标管理考核评价体系健全了云南特色足球管理体制和运行机制得分, 未制定得 0 分 ; 2 按计划完成一州 ( 市 ) 一精品项目得分, 未完成得 0 分 ; 启动了省级运动会比赛改革创新工作得分, 未启动得 0 分 ; 4 健全了训练单位责任目标管理考核评价体系得分, 否则得 0 分 4.00 青少年后备人才培养 6 反映青少年体育体育后备人才培养情况是否完成体育管理队伍培训任务计划数量 ; 2 是否完成省级运动员文化教育工作计划数量 ; 是否完成省级体育项目进校园示范学校和省级体育传统项目学校任务计划数量 ; 4 是否完成了注册校园足球运动员人数 ; 5 是否完成了运动员输送任务培训 2 次体育管理队伍得 0.5 分, 否则得 0 分 ; 2 开展省级运动员文化教育工作 200 人次得 0.5 分,, 否则得 0 分 ; 完成省级体育项目进学校 25 所, 省级体育传统项目进学校 25 所, 共 50 所, 得 2 分, 每少一所扣 0.05 分 ; 4 注册校园足球运动员 2000 人, 得分, 未完成得 0 分 ; 5 向国家输送运动员人数 5 人, 得分,<5 人得 0 分 ; 州市向省级运动队输送运动员人数 50 人得分,<50 人得 0 分 6.00 第 8 页, 共 0 页

9 云南省体育局 206 年部门整体支出绩效再评价指标体系及评分表产出数量 (2 分 ) 体育产业发展反映体育产业发展状况启动建立体育产业统计制度工作 ; 2 是否建立了省州 ( 市 ) 县三级体育产业扶持资金体系 ; 是否完成体育产业主体培育扶持任务计划数量 ; 4 是否完成云南特色体育产品品牌赛事任务计划数量启动体育产业统计制度的建立工作得 0.5 分, 未启动得 0 分 ; 2 建立了省州 ( 市 ) 县三级体育产业扶持资金体系得 0.5 分, 未建立得 0 分扶持体育产业主体 2 个得分, 未完成个扣 0. 分 ; 4 发展 5 个云南特色体育产品品牌赛事得高得分, 每缺少一例扣 0.5 分三级体育产业扶持资金体系尚未全面完成产出 (5 分 ) 科研文化 2 反映体育科技文化领域发展情况体育科技研究及成果转化工作任务次数 ; 2 体育宣传与舆论引导次数 ; 体育对外交流合作次数完成 2 次体育科技研究及成果转化工作得分, 未完成不得分 ; 2 开展体育宣传与舆论引导工作 20 次得 0.5 分, 不足每次扣 0. 分 ; 开展体育对外交流工作 4 次得 0.5 分, 不足每次扣 0.2 分, 扣完为止 2.00 产出时效 ( 分 ) 任务完成率部门 ( 单位 ) 在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度完成率 =( 抽查实际完成数 / 抽查任务书计划数 ) 00%, 项目进度按任务书计划进度进行同期进度考核完成率 95%, 得分 ;85% 完成率 < 95%, 得 2 分 ;70% 完成率 <85%, 得分 ; 完成率 <70%, 得 0 分.00 第 9 页, 共 0 页

10 云南省体育局 206 年部门整体支出绩效再评价指标体系及评分表效果 (0 分 ) 社会效益 (0 分 ) 经济效益 (0 分 ) 部门履职的社会影响经济发展的带动效果 0 0 部门履职对社会产生的直接或间接影响部门履职对经济产生的直接或间接影响全民健身基础设施覆盖率 ; 2 经常参加体育锻炼人数增加数 ; 国民体质合格率增长率 ; 4 公共体育场馆免费对外开放增长数 ; 5 云南职业运动队成立与晋级数通过调查问卷的方式了解体育产业发展和对社会经济发展产生的影响情况调查对象为相关地方部门体育协会俱乐部及企业县市以上体育场馆建设覆盖率 > 80%, 每增加 % 得 0. 分, 最高得分 ; 乡镇体育设施建设覆盖率 >60%, 每增加 % 得 0.25 分, 最高得分 ; 2 全身经常参加体育锻炼人数 >2%, 增加 % 得 2 分,0< 增长率 <% 得分, 未增加或减少得 0 分 ; 国民体质测定合格率 >9.8% 得 2 分, 9.8% 得 0 分 ; 4 公共体育场馆免费对外开放数 45 个得 2 分, 否则得 0 分 ; 5 每成立一个职业运动队得 0.5 分, 最高得分 ; 运动队每晋级一次得 0.5 分, 最高得分调查问卷平均分 90 分得 0 分 ;90 分 > 得分 80 分得 7 分 ;80 分 > 得分 60 分得 4 分 ; 得分 <60 得 0 分问卷平均分 7.78 分社会公众或服务对象满意度 (0 分 ) 社会公众或服务对象满意度 0 社会公众或部门 ( 单位 ) 的服务对象对部门履职效果的满意程度社会公众或服务对象是指部门 ( 单位 ) 履行职责而影响到的部门群体或个人, 一般采取社会调查的方式问卷得分 90 分为满意问卷, 满意度 = 满意问卷数 / 有效问卷数 00% 最终受益对象满意度 =A 类满意度 60%+B 类满意度 0%+C 类满意度 0% 受益对象满意度 90% 得 0 分,90%> 满意度 80% 得 7 分,80%> 满意度 60% 得 4 分, 低于 60% 为 0 分 4.00 问卷满意度 64.2% 合计备注 : 得分 90 分为优 ;90 分 > 得分 80 分为良 ;80 分 > 得分 60 分为中 ; 得分 <60 分为差第 0 页, 共 0 页

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02