关于做好2018年省以下地方预决算

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1 南京市溧水区教育局 2018 年度部门预算公开 1

2 目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 部门机构设置及预算单位构成情况三 2018 年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018 年度部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分公开表格一 收支预算总表二 收入预算总表三 支出预算总表四 财政拨款收支预算总表五 财政拨款支出预算表六 财政拨款基本支出预算表七 一般公共预算支出预算表八 一般公共预算基本支出预算表九 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表十 政府性基金财政拨款支出预算表十一 一般公共预算机关运行经费支出预算表十二 政府采购支出预算表 2

3 第一部分部门概况 一 主要职能南京市溧水区教育局为溧水区政府工作部门, 承担全区教育行政管理和教育体制综合改革的责任 1. 全面贯彻党和国家的教育方针 政策和有关教育的法律 法规 ; 研究制定全区教育工作的政策 规章 制度等并监督执行 2. 研究全区教育发展战略, 统筹规划 协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革 ; 研究制定全区教育事业发展规划和年度计划, 并指导 协调和组织实施 3. 综合管理全区基础教育 ( 含学前教育 ) 高等教育 职业教育 成人教育以及特殊教育 社会力量办学 扫盲 社区教育等工作 ; 指导 协调各镇 ( 区 ) 及部门的教育工作 ; 负责全区教育督导评估工作 4. 主管全区各类学校的干部和教师队伍建设工作 ; 负责各类学校领导干部的管理工作 ; 负责全区教育系统的人事工作, 指导教育人事制度改革 ; 负责全区教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作 ; 组织实施教师和教学管理人员继续教育工作 5. 负责全区教育法制建设工作, 指导镇 ( 区 ) 学校依法治 3

4 教 依法治校 维护和保障学校 师生员工的合法权益 6. 统筹管理本部门教育经费 ; 会同有关部门拟定教育经费筹措 教育拨款 教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法 ; 会同有关部门管理教育费附加 地方教育附加 地方教育基金 ; 指导全区教育系统内部的审计监督工作, 指导 监督审计各学校 ( 园 ) 教育经费的使用情况 7. 根据全区教育事业发展需要, 指导和组织实施全区各类学校布局调整工作 ; 指导和监督全区各类学校的基建 校舍 校产和素质教育基地建设 管理工作 ; 协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整 8. 综合管理全区各类学校的教育教学工作 ; 规划 指导各类学校教育 教学改革和教育科学研究 ; 规划并组织实施教育信息化工作 负责管理全区教育系统对外交流工作 9. 主管全区教育招生考试工作, 管理全区中考 高考 会考 自学考试成人考试和非学历证书考试等工作 10. 负责全区中小学 ( 园 ) 及周边环境安全管理工作 ; 会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育 ; 建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度 ; 负责中小学 ( 园 ) 安全保卫干部配备 教育 培训和管理工作 ; 负责中小学校车驾驶人员 锅炉工 食堂工作人员的教育 培训 管理工作 11. 统筹协调和指导全区语言文字工作 4

5 12. 领导教育局直属学校 ( 单位 ) 党的建设和精神文明建设, 指导全区其它各类学校党的建设和精神文明建设工作, 负责直属学校 ( 单位 ) 党组织和党员管理 党风廉政建设 纪检监察 思想政治工作及群团工作 13. 负责局机关及直属单位机构编制 人事 劳动工资 职称评聘等管理工作 14. 承办区委 区政府交办的其他事项 二 部门机构设置及预算单位构成情况 1. 根据部门职责分工, 本部门内设机构包括办公室 人事教育科 计划财务科 普通教育科 ( 区托幼工作领队小组办公室 ) 成职教育科 ( 区社会力量办学管理办公室 ) 安全管理科 溧水区人民政府教育督导室 本部门下属单位包括 : 南京市溧水区招生考试委员会办公室 南京市溧水区教育技术装备中心 南京市溧水区校舍管理办公室 南京市溧水区教学研究室 南京市溧水区教育科学研究室 南京市溧水区学前教育管理中心 ( 南京市溧水区幼儿教师管理中心 ) 江苏省溧水高级中学 南京市溧水区第二高级中学 南京市溧水区第三高级中学 江苏省溧水中等专业学校 南京市溧水区教师进修学校 ( 挂南京市溧水区青少年校外活动中心牌子 ) 南京市溧水区第一初级中学 南京市溧水区第二初级中学 南京市溧水区实验小学 南京市溧水区第二实验小学 南京市溧水区特殊教育学校 南京市溧水区东庐初级中学 金陵中学溧水分校 南京市市游府西街小学溧水分校 南京溧水经济开发区小学 南京市溧水区第三小 5

6 学 南京市溧水区永阳镇新区小学 南京市溧水区洪蓝初级中学 南京市溧水区洪蓝中心小学 南京市溧水区东屏中学 南京市溧水区群力初级中学 南京市溧水区东屏中心小学 南京市溧水区柘塘初级中学 南京市溧水区柘塘中心小学 南京市溧水区白马中学 南京市溧水区白马中心小学 南京市溧水区石湫中学 南京市溧水区明觉初级中学 南京市溧水区石湫中心小学 南京市溧水区晶桥初级中学 南京市溧水区云鹤初级中学 南京市溧水区晶桥中心小学 南京市溧水区和凤初级中学 南京市溧水区孔镇中学 南京市溧水区和凤中心小学 南京市溧水区实验幼儿园 南京市太平巷幼儿园溧水分园 2. 从预算单位构成看, 纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 38 家, 具体包括 : 南京市溧水区教育局本级 江苏省溧水高级中学 南京市溧水区第二高级中学 南京市溧水区第三高级中学 南京市溧水区第一初级中学 江苏省溧水高级中学附属初级中学 金陵中学溧水分校 南京市溧水区东庐初级中学 南京市溧水区柘塘初级中学 南京市溧水区群力初级中学 南京市溧水区东屏中学 南京市溧水区白马中学 南京市溧水区洪蓝初级中学 南京市溧水区石湫中学 南京市溧水区明觉初级中学 南京市溧水区和凤初级中学 南京市溧水区孔镇中学 南京市溧水区晶桥初级中学 南京市溧水区云鹤初级中学 南京市溧水区实验小学 南京市溧水区第二实验小学 南京市游府西街小学溧水分校 南京市溧水区永阳镇中心小学 南京市溧水区永阳新区小学 南京市溧水区经 6

7 济技术开发区小学 南京市溧水区柘塘中心小学 南京市溧水区东屏中心小学 南京市溧水区白马中心小学 南京市溧水区洪蓝中心小学 南京市溧水区石湫中心小学 南京市溧水区和凤中心小学 南京市溧水区晶桥中心小学 南京市溧水区特殊教育学校 南京市溧水区实验幼儿园 南京市溧水区机关幼儿园 南京市溧水区学前教育管理中心 江苏省溧水中等专业学校 南京市溧水区教师进修学校 三 2018 年部门主要工作任务及目标 2018 年, 区教育局将以党的十九大精神为指引, 按照市教育局和区委区政府统一部署要求, 继续抓实重点工程建设, 不断强化常规管理, 持续推进均衡 优质 特色发展, 提升教育发展水平, 努力推动教育发展的各项工作有新突破 1. 认真学习贯彻党的十九大精神 深入扎实抓好教育系统党的十九大精神的学习 宣传 贯彻 同时, 紧密结合十九大精神的学习, 努力解决教育发展中不平衡 不充分的问题, 推动教育发展的各项工作落地见效 2. 推进为民办实事项目建设 加快实施教育布局五年提升计划, 继续坚持每季度的工作例会, 推进重点建设项目进度, 状元坊小学 中山东路小学 石湫中心小学新校建成并投入使用, 加大新龙路小学新建 东庐中学改扩建工程实施力度 深入基层学校, 开展工作调研, 确定 2018 年校舍安全工程计划 增加学前教育供给, 继续扎实推进学前教育 三项工程, 状元坊幼儿园 万科幼儿园 洪蓝中心幼儿园新园 东屏中心幼儿园 7

8 新园 商业幼儿园创维分园 和凤中心园 ( 孔镇园 ) 建成并投入使用 开工建设新龙路幼儿园 双塘路幼儿园 南堡幼儿园 3. 推动教育质量提升 推进全区中小学阅读工程, 强化学段衔接和学科贯通 继续聚焦教学行为的规范, 加强课堂管理, 强化目标考核, 采取更有力的激励措施, 充分调动教师的主观能动性 务实开展校本教研, 围绕研 生 研 案 研 课 研 题, 着力促进教科研接地气, 提高教科研对质量提升的贡献率 坚持义务教育优质均衡发展, 分别建成小学特色文化示范学校和推进素质教育示范初中各 1 所, 创建园林式校园 2 所 加大中高考信息的搜集和研究, 力争 2018 年中高考取得优异成绩 4. 持续优化教师队伍 加大师德师风建设力度, 扎实开展 师德建设年 活动, 组织师德主题教育活动, 举办师德论坛, 完善师德考评制度, 加大师德师风督查力度 严格规范 2018 年新教师招录工作, 坚持新教师招录 成熟教师引进同步推进, 扩充总量与优化结构一起抓 不断丰富青年教师专业成长路径, 紧扣研训一体机制, 完善青年教师导师制, 开展优秀教育工作者评选, 做到向一线教师 农村教师倾斜 不断创新教师培养模式, 紧扣教育教学实际设置培训内容和课程, 增强培训的针对性和实效性 积极完成省培 国培等各类培训任务 5. 扩大对外合作交流 加强与开发区沟通协调, 做好金陵中学溧水分校 游府西街小学溧水分校 太平巷幼儿园溧水分园启用后的后续相关工作 继续加强与二师院的对接, 发挥其在培训教师 开展教学科研 吸纳优秀教师资源方面的优势 深入推进省溧中与海安中学 二高中与南渡中学的合作 8

9 6. 着力推进教育信息化 全面提升学校信息化应用水平, 基本建成与教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系 加快教育资源库建设, 推进信息化手段的教学应用与研究, 全面提升教育装备建设 管理和应用水平 强化应用培训, 使教师应用信息化教学能力 学生信息素养得到大幅提升 高标准建成教育城域网及数据中心并投入使用, 继续完善城域网 数据中心相关软件平台建设 有序推进 智慧校园 创建, 加强对创建学校的指导 建成创客教育中心, 培养学生的创新精神和动手能力 9

10 第二部分 2018 年度部门预算情况说明 一 收支预算总体情况说明南京市溧水区教育局 2018 年度收入 支出预算总计 万元, 与上年相比收 支预算总计各增加 万元, 增长 0.41% 主要原因是机关事业单位正常调资 其中: ( 一 ) 本年收入预算总计 万元 包括 : 1. 一般公共预算收入预算 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 0.41% 主要原因是机关事业单位正常调资等综合因素 2. 政府性基金收入预算 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长率无法计算 主要原因是本单位无政府性基金收入 3. 其他资金收入预算总计 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长率无法计算 主要原因是本单位无其他资金收入 ( 二 ) 本年支出预算总计 万元 包括 : 1. 教育 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于教育部门人员经费 局本级机关运行和有关项目 与上年相比增加 万元, 增长 16.56% 主要原因是除正常调资外, 统计口径发生变化, 下属事业单位的住房保障支出本年纳入教育 ( 类 ) 支出 2. 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于局本级社保 离退休人员活动费和遗属补助 与上年相比增加 万元, 增长率无法计算 主要原因是统计口径变化 3. 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于局本级医疗保险及补助 与上年相比增加 万元, 增长率无法 10

11 计算 主要原因是统计口径变化 4. 住房保障 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于局本级公积金 提租补助 与上年相比减少 万元, 减少 99.22% 主要原因是统计口径变化, 只统计局本级, 下属单位纳入教育 ( 类 ) 支出统计 此外, 基本支出预算数为 万元 与上年相比增加 万元, 增长 20.25% 主要原因是正常调资导致人员经费增加 项目支出预算数为 643 万元 与上年相比减少 8928 万元, 减少 93.28% 主要原因是绝大部分项目纳入区级项目统计 二 收入预算情况说明南京市溧水区教育局本年收入预算合计 万元, 其中 : 一般公共预算收入 万元, 占 100%; 政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%; 其他资金 0 万元, 占 0% 三 支出预算情况说明教育部门本年支出预算合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 99.1%; 项目支出 643 万元, 占 0.9% 四 财政拨款收支预算总体情况说明教育部门 2018 年度财政拨款收 支总预算 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各增加 万元, 增长 0.41% 11

12 主要原因是机关事业单位正常调资等综合因素 五 财政拨款支出预算情况说明南京市溧水区教育局 2018 年财政拨款预算支出 万元, 占本年支出合计的 100% 与上年相比, 财政拨款支出增加 万元, 增长 0.41% 主要原因是机关事业单位正常调资等综合因素 其中 : ( 一 ) 教育 ( 类 ) 1. 教育管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比减少 万元, 减少 27.3% 主要原因是部分人员经费纳入社保和医疗类科目统计 2. 教育管理事务 ( 款 ) 其他教育管理事务支出 ( 项 ) 支出 533 万元, 与上年相比增加 420 万元, 增长 371% 主要原因是增加了教育系统 11 人恢复工资专项 3. 普通教育 ( 款 ) 学前教育 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比减少 万元, 减少 38.15% 主要原因是部分专项调整至区级专项 4. 普通教育 ( 款 ) 小学教育 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 55.25% 主要原因是小学学校住房公积金 提租补助 购房补贴等纳入教育支出 5. 普通教育 ( 款 ) 初中教育 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 25.9% 主要原因是初中学校住房公积金 提租补助 购房补贴等纳入教育支出 6. 普通教育 ( 款 ) 高中教育 ( 项 ) 支出 万元, 与 12

13 上年相比增加 万元, 增长 22.03% 主要原因是高中学校住房公积金 提租补助 购房补贴等纳入教育支出 7. 职业教育 ( 款 ) 中专教育 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 10.44% 主要原因是中专校住房公积金 提租补助 购房补贴等纳入教育支出 8. 特殊教育 ( 款 ) 特殊学校教育 ( 项 ) 支出 929 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 21.05% 主要原因是特殊教育学校住房公积金 提租补助 购房补贴等纳入教育支出 9. 进修及培训 ( 款 ) 教师进修 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 24.31% 主要原因是进修学校住房公积金 提租补助 购房补贴等纳入教育支出 ( 二 ) 社会保障和就业 ( 类 ) 1. 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 0.44 万元, 与上年相比增加 0.44 万元, 增长率无法计算 主要原因是口径调整, 局本级的行政离退休支出纳入核算 2. 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比增加 ( 减少 ) 万元, 增长率无法计算 主要原因是口径调整, 局本级的事业离退休支出纳入核算 3. 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增长率无法计算 主要原因是口径调整, 局本级的基本养老保险缴费纳入核算 13

14 4. 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增长率无法计算 主要原因是口径调整, 局本级的职业年金缴费纳入核算 5. 其他社会保障和就业支出 ( 款 ) 其他社会保障和就业支出 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增长率无法计算 主要原因是口径调整, 教育系统的遗属补助等纳入核算 ( 三 ) 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 1. 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增长率无法计算 主要原因是口径调整, 局本级事业人员医疗支出纳入核算 2. 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增长率无法计算 主要原因是口径调整, 局本级公务员医疗支出纳入核算 ( 四 ) 住房保障 ( 类 ) 1. 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比减少 万元, 减少 99.07% 主要原因是口径调整, 下属单位住房公积金纳入教育支出核算 2. 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比减少 万元, 减少 99.01% 主要原因是口径调整, 下属单位提租补助纳入教育支出核算 六 财政拨款基本支出预算情况说明 14

15 南京市溧水区教育局 2018 年度财政拨款基本支出预算 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 离休费 退休费 其他对个人和家庭的补助 ( 二 ) 公用经费 万元 主要包括 : 办公费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 七 一般公共预算支出预算情况说明南京市溧水区教育局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 0.41% 主要原因是机关事业单位正常调资等综合因素 八 一般公共预算基本支出预算情况说明南京市溧水区教育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 离休费 退休费 其他对个人和家庭的补助 ( 二 ) 公用经费 万元 主要包括 : 办公费 水费 电 15

16 费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 九 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算情况说明南京市溧水区教育局 2018 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费预算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占 三公 经费的 0%; 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占 三公 经费的 0%; 公务接待费支出 14.5 万元, 占 三公 经费的 100 % 具体情况如下 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费预算支出 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因是本单位无此项支出 2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元 其中 : (1) 公务用车购置预算支出 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因是本单位无此项支出 (2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因是本单位无此项支出 3. 公务接待费预算支出 14.5 万元, 比上年预算减少 万元, 主要原因厉行节约, 进一步强化公务接待管理 下属单位公务接待纳入区级专项管理 南京市溧水区教育局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因是本单位无此项支出 南京市溧水区教育局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培 16

17 训费预算支出 24 万元, 比上年预算减少 876 万元, 主要原因下属单位培训费纳入区级专项管理 十 政府性基金预算支出预算情况说明南京市溧水区教育局 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元 与上年相比增加 0 万元, 增长率无法计算 主要原因本单位无此支出 十一 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 80.2 万元, 与上年相比减少 万元, 降低 % 主要原因是: 2018 年机关运行费统计口径改为行政单位 ( 含参公单位 ) 一般公共预算安排的基本支出中的 商品和服务支出 经费 十二 政府采购支出预算情况说明 2018 年度政府采购支出预算总额 0 万元, 其中 : 拟采购货物支出 0 万元 拟采购工程支出 0 万元 拟购买服务支出 0 万元 十三 其他重要事项说明 ( 一 ) 预算绩效目标设置情况说明 2018 年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理, 涉及财政性资金合计 353 万元 ( 二 ) 国有资本经营预算收支情况 2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长率无法计算 主要原因是本单位无此收入 支出为 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长率无法计算 主要原因是本单位无此支出 17

18 第三部分名词解释 一 财政拨款 : 指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 一般公共预算 : 包括公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 三 其他资金 : 包括事业收入 经营收入 其他收入等 四 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成工作任务而发生的人员支出和公用支出 五 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出 六 三公 经费 : 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 七 机关运行经费 : 指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费及其他费用 18

19 第四部分公开表格 收支预算总表 部门名称 : 教育系统 收入支出 单位 : 万元 项目名称 金额 功能分类 金额 经济分类 金额 一 一般公共预算 一般公共服务支出 (201) 一 基本支出 公共财政拨款 外交支出 (202) 工资福利支出 (301) 纳入预算 国防支出 (203) 商品和服务支出 (302) 公共安全支出 (204) 对个人和家庭的补助 (303) 二 政府性性基金 教育支出 (205) 三 其他资金 科学技术支出 (206) 二 项目支出 文化体育与传媒支出 (207) 工资福利支出 (301) 社会保障和就业支出 (208) 商品和服务支出 (302) 医疗卫生与计划生育支对个人和家庭的补助 出 (210) (303) 节能环保支出 (211) 资本性支出 ( 基本建设 ) (309) 城乡社区支出 (212) 资本性支出 (310) 农林水支出 (213) 对企业补助 ( 基本建设 ) (311) 交通运输支出 (214) 对企业补助 (312) 资源勘探信息等支出 (215) 商业服务业等支出 (216) 三 不可预见费 ( 不计入本年收支 ) 金融支出 (217) 国土海洋气象等支出 (220) 住房保障支出 (221) 粮油物资储备支出 (222) 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计

20 收入预算总表 部门名称 : 教育系统 单位 : 万元 项目名称 金额 收入总计 小计 一般公共预算资金 公共财政拨款 纳入预算 政府性基金 小计 其他资金 小计 20

21 支出预算总表 ( 经济分类 ) 部门名称 : 教育系统 单位 : 万元 经济分类 金额 支出总计 小计 工资福利支出 (301) 基本支出 商品和服务支出 (302) 对个人和家庭的补助 (303) 项目支出小计

22 财政拨款收支预算总表 部门名称 : 教育系统 单位 : 万元 收入 支出 支出用途 项目名称 金额 项目名称 金额 一 一般公共预算 一 基本支出 二 政府性基金预算二 项目支出 收入合计 支出合计

23 财政拨款支出预算表 ( 功能科目 ) 部门名称 : 教育系统 单位 : 万元 功能科目编码 功能科目名称 金 额 合计 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 职业教育 中专教育 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴

24 财政拨款基本支出预算表 ( 经济科目 ) 部门名称 : 教育系统 单位 : 万元 科目编码 科目名称 金额 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 公务接待费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 其他对个人和家庭的补助

25 一般公共预算支出预算表 ( 功能科目 ) 部门名称 : 教育系统 单位 : 万元 功能科目编码 功能科目名称 金 额 合计 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 职业教育 中专教育 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴

26 一般公共预算基本支出预算表 ( 经济科目 ) 部门名称 : 教育系统 单位 : 万元 科目编码 科目名称 基本支出 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 公务接待费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 其他对个人和家庭的补助

27 三公 经费 会议费 培训费支出预算表 部门名称 : 教育系统 单位 : 万元 三公经费 合计 小计 因公出 国 ( 境 ) 费用 公务用车购置及运行维护费公务用车公务用车小计运行维护购置费 公务接待 费 会议费 培训费 政府性基金预算财政拨款支出预算表 部门名称 : 教育系统 单位 : 万元 功能科目编码功能科目名称金额 合计 0.00 注 : 本单位无此支出 27

28 一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门名称 : 教育系统 单位 : 万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 合计 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 28

29 政府采购支出预算表 部门名称 : 教育系统 单位 : 万元 采购品目大类专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计 合计 0.00 注 : 本单位无此支出 29