西藏天路 中天运标准无保留意见否 湘邮科技 天职国际标准无保留意见否 凌云股份 瑞华标准无保留意见否 山东黄金 北京天圆全标准无保留

Transcription

1 附表 3: 上市公司 2016 年度内部控制审计报告简要情况明细表 表 3-1 沪市主板 序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型 皖通高速 普华永道中天标准无保留意见否 中国石化 普华永道中天标准无保留意见否 宁沪高速 德勤华永标准无保留意见否 共进股份 中勤万信标准无保留意见否 *ST 匹凸 中喜否定意见否 日照港 致同标准无保留意见否 中国医药 中勤万信标准无保留意见否 五矿发展 大华标准无保留意见否 宇通客车 大华标准无保留意见否 澄星股份 江苏公证天业标准无保留意见否 同仁堂 致同标准无保留意见否 波导股份 天健标准无保留意见否 中体产业 北京兴华标准无保留意见否 上海贝岭 安永华明标准无保留意见否 东安动力 中兴财光华标准无保留意见否 伊力特 天职国际标准无保留意见否 全柴动力 华普天健标准无保留意见否 青海华鼎 立信标准无保留意见否 万通地产 德勤华永标准无保留意见否 酒钢宏兴 瑞华标准无保留意见否

2 西藏天路 中天运标准无保留意见否 湘邮科技 天职国际标准无保留意见否 凌云股份 瑞华标准无保留意见否 山东黄金 北京天圆全标准无保留意见否 光明乳业 德勤华永标准无保留意见否 北大荒 瑞华标准无保留意见否 豫园商城 安永华明标准无保留意见否 东阳光科 天健标准无保留意见否 交运股份 上会标准无保留意见否 亚通股份 众华标准无保留意见否 凤凰股份 立信标准无保留意见否 湖南海利 大华标准无保留意见否 宁波富邦 天健标准无保留意见否 宁波海运 立信标准无保留意见否 益民集团 立信标准无保留意见否 航天长峰 瑞华标准无保留意见否 宁波中百 立信标准无保留意见否 岳阳林纸 大信标准无保留意见否 西部黄金 中审华标准无保留意见否 博威合金 天健标准无保留意见否 桐昆股份 天健标准无保留意见否 郑煤机 立信标准无保留意见否

3 海南矿业 安永华明标准无保留意见否 天成自控 天健标准无保留意见否 腾龙股份 天健标准无保留意见否 高能环境 天健标准无保留意见否 曲美家居 天健标准无保留意见否 首创股份 致同标准无保留意见否 上港集团 立信标准无保留意见否 中远海能 天职国际标准无保留意见否 华电国际 德勤华永标准无保留意见否 人福医药 大信标准无保留意见否 复星医药 安永华明标准无保留意见否 海南航空 普华永道中天标准无保留意见否 两面针 瑞华标准无保留意见否 振华重工 安永华明标准无保留意见否 国栋建设 天健标准无保留意见否 抚顺特钢 中准标准无保留意见否 红豆股份 江苏公证天业标准无保留意见否 天地科技 瑞华标准无保留意见否 市北高新 瑞华标准无保留意见否 *ST 爱富 立信标准无保留意见否 新华锦 中天运标准无保留意见否 上实发展 上会标准无保留意见否

4 新奥股份 中喜标准无保留意见否 石化油服 致同标准无保留意见否 贵绳股份 天健标准无保留意见否 招商证券 信永中和标准无保留意见否 金陵饭店 中兴华标准无保留意见否 一拖股份 信永中和标准无保留意见否 三江购物 毕马威华振标准无保留意见否 农业银行 普华永道中天标准无保留意见否 交通银行 普华永道中天标准无保留意见否 会稽山 天健标准无保留意见否 中国中冶 德勤华永标准无保留意见否 中国交建 安永华明标准无保留意见否 长白山 信永中和标准无保留意见否 润达医疗 立信标准无保留意见否 明星电缆 瑞华 东方银星 信永中和 *ST 南化 瑞华 带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见 否 否 否 南京高科 立信标准无保留意见否 葛洲坝 立信标准无保留意见否 云天化 中审众环标准无保留意见否 乐凯胶片 中勤万信标准无保留意见否

5 大龙地产 北京兴华标准无保留意见否 中闽能源 福建华兴标准无保留意见否 中恒集团 中审众环标准无保留意见否 广晟有色 中喜标准无保留意见否 钱江水利 天健标准无保留意见否 安迪苏 毕马威华振标准无保留意见否 华夏幸福 中兴财光华标准无保留意见否 航天动力 中审众环标准无保留意见否 江西铜业 德勤华永标准无保留意见否 国电南瑞 立信标准无保留意见否 小商品城 安永华明标准无保留意见否 湘电股份 大信标准无保留意见否 天润乳业 希格玛标准无保留意见否 北方导航 瑞华标准无保留意见否 时代新材 德勤华永标准无保留意见否 风神股份 立信标准无保留意见否 福能股份 立信标准无保留意见否 金杯汽车 众华标准无保留意见否 氯碱化工 立信标准无保留意见否 信达地产 安永华明标准无保留意见否 华域汽车 德勤华永标准无保留意见否 锦江股份 德勤华永标准无保留意见否

6 南京熊猫 立信标准无保留意见否 钱江生化 天健标准无保留意见否 悦达投资 江苏苏亚金诚标准无保留意见否 马钢股份 安永华明标准无保留意见否 海通证券 立信标准无保留意见否 银座股份 中天运标准无保留意见否 创业环保 普华永道中天标准无保留意见否 宏发股份 大华标准无保留意见否 文山电力 安永华明标准无保留意见否 宁波港 普华永道中天标准无保留意见否 江南嘉捷 天衡标准无保留意见否 广深铁路 普华永道中天标准无保留意见否 新华保险 安永华明标准无保留意见否 中国太保 普华永道中天标准无保留意见否 中国中车 德勤华永标准无保留意见否 光大证券 毕马威华振标准无保留意见否 建设银行 普华永道中天标准无保留意见否 金隅股份 安永华明标准无保留意见否 宏昌电子 天职国际标准无保留意见否 联明股份 立信标准无保留意见否 合锻智能 华普天健标准无保留意见否 全筑股份 众华标准无保留意见否

7 济民制药 天健标准无保留意见否 井神股份 天衡标准无保留意见否 杭电股份 天健标准无保留意见否 四通股份 信永中和标准无保留意见否 桃李面包 华普天健标准无保留意见否 好莱客 广东正中珠江标准无保留意见否 醋化股份 致同标准无保留意见否 *ST 山煤 立信 带强调事项段的 无保留意见 否 民生银行 毕马威华振标准无保留意见否 南方航空 毕马威华振标准无保留意见否 楚天高速 中审众环标准无保留意见否 国投安信 立信标准无保留意见否 东风科技 立信标准无保留意见否 诺德股份 立信标准无保留意见否 东方航空 安永华明标准无保留意见否 宏图高科 江苏苏亚金诚标准无保留意见否 生益科技 广东正中珠江标准无保留意见否 锦州港 致同标准无保留意见否 北京城建 大华标准无保留意见否 曙光股份 信永中和标准无保留意见否 华泰股份 瑞华标准无保留意见否

8 中新药业 瑞华标准无保留意见否 山东高速 信永中和标准无保留意见否 旭光股份 四川华信 ( 集团 ) 标准无保留意见否 金山股份 瑞华标准无保留意见否 瑞贝卡 中喜标准无保留意见否 涪陵电力 瑞华标准无保留意见否 宝钛股份 天健标准无保留意见否 凤竹纺织 福建华兴标准无保留意见否 中铁工业 德勤华永标准无保留意见否 天士力 天健标准无保留意见否 中国软件 中天运标准无保留意见否 新疆城建 中审华标准无保留意见否 凯盛科技 立信标准无保留意见否 康缘药业 立信标准无保留意见否 江西长运 大信标准无保留意见否 山鹰纸业 天健标准无保留意见否 青岛啤酒 普华永道中天标准无保留意见否 大众交通 立信标准无保留意见否 龙头股份 立信标准无保留意见否 浦东金桥 德勤华永标准无保留意见否 游久游戏 瑞华标准无保留意见否 电子城 中审亚太标准无保留意见否

9 南京新百 江苏苏亚金诚标准无保留意见否 珠江实业 大华标准无保留意见否 文投控股 大华标准无保留意见否 东软集团 立信标准无保留意见否 辽宁成大 华普天健标准无保留意见否 通宝能源 大华标准无保留意见否 轻纺城 天健标准无保留意见否 鹏博士 四川华信 ( 集团 ) 标准无保留意见否 耀皮玻璃 众华标准无保留意见否 第一医药 立信标准无保留意见否 百大集团 天健标准无保留意见否 洛阳玻璃 大信标准无保留意见否 伊利股份 大华标准无保留意见否 重庆燃气 信永中和标准无保留意见否 东方证券 立信标准无保留意见否 重庆钢铁 天健标准无保留意见是 春秋航空 普华永道中天标准无保留意见否 赛轮金宇 中兴华标准无保留意见否 四川成渝 信永中和标准无保留意见否 中国国航 毕马威华振标准无保留意见否 四方股份 北京中证天通标准无保留意见否 深圳燃气 毕马威华振标准无保留意见否

10 重庆水务 立信标准无保留意见否 中国铁建 安永华明标准无保留意见否 广汽集团 立信标准无保留意见否 中国中铁 德勤华永标准无保留意见否 工商银行 毕马威华振标准无保留意见否 旗滨集团 中审华标准无保留意见否 华泰证券 毕马威华振标准无保留意见否 潞安环能 立信标准无保留意见否 光大银行 安永华明标准无保留意见否 中国石油 毕马威华振标准无保留意见否 招商轮船 信永中和标准无保留意见否 中国银河 德勤华永标准无保留意见否 方正证券 天健标准无保留意见否 中远海控 瑞华标准无保留意见否 永辉超市 致同标准无保留意见否 宝钢包装 瑞华标准无保留意见否 丰林集团 大信标准无保留意见否 中科曙光 立信标准无保留意见否 爱普股份 上会标准无保留意见否 天鹅股份 信永中和标准无保留意见否 航天工程 大华标准无保留意见否 宁波高发 立信标准无保留意见否

11 永创智能 天健标准无保留意见否 洛阳钼业 德勤华永标准无保留意见否 浦发银行 普华永道中天标准无保留意见否 歌华有线 致同标准无保留意见否 兖州煤业 信永中和标准无保留意见否 安彩高科 中勤万信标准无保留意见否 太龙药业 北京兴华标准无保留意见否 金地集团 德勤华永标准无保留意见否 成发科技 中审众环标准无保留意见否 中远海特 瑞华标准无保留意见否 大众公用 立信标准无保留意见否 飞乐音响 上会标准无保留意见否 中船防务 信永中和标准无保留意见否 南京医药 毕马威华振标准无保留意见否 通策医疗 中汇标准无保留意见否 北矿科技 瑞华标准无保留意见否 中国银行 安永华明标准无保留意见否 晶方科技 华普天健标准无保留意见否 今世缘 中汇标准无保留意见否 华友钴业 天健标准无保留意见否

12 上汽集团 德勤华永标准无保留意见否 黄河旋风 瑞华标准无保留意见否 新安股份 天健 带强调事项段的 无保留意见 否 上工申贝 立信标准无保留意见否 恒源煤电 立信 带强调事项段的 无保留意见 否 金花股份 瑞华标准无保留意见否 宝硕股份 四川华信 ( 集团 ) 标准无保留意见否 ST 狮头 中喜标准无保留意见否 金瑞矿业 北京永拓标准无保留意见否 唐山港 信永中和标准无保留意见否 金钼股份 瑞华标准无保留意见否 山东华鹏 北京天圆全标准无保留意见否 表 3-2 深市主板 序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型 万科 A 毕马威华振标准无保留意见否 深赤湾 A 德勤华永标准无保留意见否 *ST 南电 A 瑞华标准无保留意见否 中集集团 普华永道中天标准无保留意见否 金融街 瑞华标准无保留意见否 东旭光电 中兴财光华标准无保留意见否

13 山东路桥 信永中和标准无保留意见否 红太阳 立信标准无保留意见否 创元科技 江苏公证天业标准无保留意见否 靖远煤电 瑞华标准无保留意见否 东北电气 瑞华标准无保留意见否 *ST 宝实 信永中和 带强调事项段的 无保留意见 否 顺发恒业 中汇标准无保留意见否 双环科技 大信标准无保留意见否 四川美丰 信永中和标准无保留意见否 国海证券 大信 带强调事项段的 无保留意见 否 *ST 三维 致同标准无保留意见否 中核科技 中天运标准无保留意见否 岳阳兴长 中审华标准无保留意见否 大亚圣象 立信标准无保留意见否 嘉凯城 瑞华标准无保留意见否 金陵药业 天衡标准无保留意见否 招商蛇口 信永中和标准无保留意见否 粤高速 A 广东正中珠江标准无保留意见否 兴蓉环境 信永中和标准无保留意见否 建投能源 利安达标准无保留意见否 焦作万方 亚太 ( 集团 ) 标准无保留意见否

14 三木集团 福建华兴标准无保留意见否 西藏矿业 信永中和标准无保留意见否 酒鬼酒 天职国际标准无保留意见否 智慧农业 天职国际标准无保留意见否 贵糖股份 中审众环标准无保留意见否 云南铜业 天职国际标准无保留意见否 鞍钢股份 瑞华标准无保留意见否 中钢国际 中天运标准无保留意见否 天保基建 信永中和标准无保留意见否 华工科技 中审众环标准无保留意见否 新大陆 致同标准无保留意见否 深振业 A 瑞华标准无保留意见否 沙河股份 瑞华标准无保留意见否 深深房 A 瑞华标准无保留意见否 神州数码 信永中和标准无保留意见否 申万宏源 毕马威华振标准无保留意见否 潍柴动力 山东和信标准无保留意见否 合肥百货 大华标准无保留意见否 美菱电器 信永中和标准无保留意见否 广弘控股 立信标准无保留意见否 佛山照明 北京中证天通标准无保留意见否 神州信息 信永中和标准无保留意见否

15 友利控股 天衡标准无保留意见否 金科股份 天健标准无保留意见否 沈阳化工 毕马威华振标准无保留意见否 鲁泰 A 瑞华标准无保留意见否 中百集团 中审众环标准无保留意见否 本钢板材 立信标准无保留意见否 京山轻机 中勤万信标准无保留意见否 潍柴重机 山东和信标准无保留意见否 同力水泥 大信标准无保留意见否 津滨发展 中审众环标准无保留意见否 南方汇通 瑞华标准无保留意见否 海信科龙 瑞华标准无保留意见否 中国重汽 普华永道中天标准无保留意见否 桂林旅游 大信标准无保留意见否 深物业 A 中审众环标准无保留意见否 深康佳 A 瑞华标准无保留意见否 深科技 立信标准无保留意见否 深纺织 A 中勤万信标准无保留意见否 深圳机场 瑞华标准无保留意见否 天健集团 瑞华标准无保留意见否 中成股份 立信标准无保留意见否 中联重科 天职国际标准无保留意见否

16 美的集团 普华永道中天标准无保留意见否 华意压缩 信永中和标准无保留意见否 湖北宜化 大信标准无保留意见否 金路集团 信永中和标准无保留意见否 航天发展 瑞华标准无保留意见否 北部湾港 瑞华标准无保留意见否 启迪古汉 天职国际标准无保留意见否 大东海 A 立信标准无保留意见否 吉林敖东 立信标准无保留意见否 浙江震元 天健标准无保留意见否 苏宁环球 中喜标准无保留意见否 大地传媒 中勤万信标准无保留意见否 罗牛山 中审众环标准无保留意见否 甘肃电投 瑞华标准无保留意见否 盐湖股份 瑞华标准无保留意见否 五粮液 四川华信 ( 集团 ) 标准无保留意见否 吉电股份 立信标准无保留意见否 东凌国际 广东正中珠江标准无保留意见否 东方能源 信永中和标准无保留意见否 安泰科技 中天运标准无保留意见否 神州高铁 大信标准无保留意见否

17 中金岭南 瑞华标准无保留意见否 穗恒运 A 立信标准无保留意见否 绵石投资 立信标准无保留意见否 建新矿业 瑞华标准无保留意见否 湖南发展 天健标准无保留意见否 一汽轿车 瑞华否定意见否 一汽夏利 瑞华标准无保留意见否 闽东电力 致同标准无保留意见否 豫能控股 瑞华标准无保留意见否 皖能电力 天职国际标准无保留意见否 沙隆达 A 瑞华标准无保留意见否 东北制药 瑞华标准无保留意见否 西王食品 天健标准无保留意见否 东方电子 山东和信标准无保留意见否 云铝股份 瑞华标准无保留意见否 欢瑞世纪 天健 带强调事项段的 无保留意见 否 兰州黄河 瑞华标准无保留意见否

18 表 3-3 中小板 序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型 华英农业 瑞华标准无保留意见否 林州重机 北京兴华标准无保留意见否 沧州明珠 中喜标准无保留意见否 比亚迪 安永华明标准无保留意见否 金风科技 安永华明标准无保留意见否 大连电瓷 大华标准无保留意见否 东江环保 信永中和标准无保留意见否 苏宁云商 普华永道中天标准无保留意见否 西部建设 大华标准无保留意见否 海峡股份 立信标准无保留意见否 杰瑞股份 中喜标准无保留意见否 天神娱乐 中审亚太标准无保留意见否 汇洁股份 立信标准无保留意见否 *ST 墨龙 信永中和否定意见否 康弘药业 信永中和标准无保留意见否 森源电气 立信标准无保留意见否 表 3-4 创业板 序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型 康芝药业 中审众环标准无保留意见否 天海防务 大信标准无保留意见否

19 运达科技 信永中和标准无保留意见否 福瑞股份 信永中和标准无保留意见否