附表 3: 上市公司 2018 年度内部控制审计报告情况明细表 表 1-1 沪市主板 序号股票代码股票简称披露日期 建设银行 会计师事务所 普华永道中 天 审计意见类型 标准无保留意见 是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷 否 中国人寿 20

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1 附表 3: 上市公司 2018 年度内部控制审计报告情况明细表 表 1-1 沪市主板 建设银行 中国人寿 安永华明 中国国航 德勤华永 美凯龙 中兴财光华 华电国际 立信 中国银河 德勤华永 广深铁路 上港集团 立信 秦港股份 安永华明 江西铜业 安永华明 海通证券 立信 光大证券 安永华明 中铁工业 新华文轩 德勤华永 淮北矿业 华普健 绿色动力 毕马威华振 广州港 立信 潞安环能 信永中和 创业环保

2 恒源煤电 立信 中国医药 致同 中远海能 信永中和 航民股份 健 鄂尔多斯 立信 韦尔股份 立信 博敏电子 健 金牌厨柜 福建华兴 交运股份 上会 盛屯矿业 北京中证 通 香飘飘 立信 乐山电力 中运 市北高新 瑞华 康辰药业 广东正中珠 江 春秋电子 立信 苏博特 北京永拓 美克家居 中审华 新农开发 大信 广东明珠 广东正中珠 江 大有能源 希格玛 长城电工 瑞华 2

3 润乳业 希格玛 新赛股份 希格玛 大千生态 衡 超讯通信 信永中和 药股份 中审华 宏昌电子 职国际 上海九百 立信 星宇股份 衡 中国汽研 中运 贝通信 健 柳药股份 中勤万信 凤凰股份 立信 全柴动力 华普健 *ST 雁 立信 宏盛股份 中兴华 电魂网络 中汇 安图生物 中勤万信 宝钛股份 希格玛 联环药业 衡 西藏路 中运 ST 狮头 信永中和 3

4 长白山 信永中和 佳力图 衡 亚通股份 众华 览海投资 职国际 中海油服 德勤华永 工商银行 毕马威华振 中国铝业 安永华明 中国中车 德勤华永 上海医药 上海建工 立信 大唐发电 信永中和 光大银行 安永华明 青岛啤酒 洛阳钼业 德勤华永 金隅集团 安永华明 信达地产 安永华明 中铝国际 大信 拉夏贝尔 国投电力 立信 航信息 健 山东黄金 北京圆全 4

5 航发动力 立信 环旭电子 德勤华永 国投资本 立信 中远海特 职国际 盛和资源 瑞华 中文传媒 大华 重庆钢铁 安永华明 节能风电 中勤万信 招商证券 德勤华永 地科技 瑞华 南京熊猫 立信 浙数文化 健 四方股份 北京中证 通 康德莱 立信 山东钢铁 瑞华 铁龙物流 致同 旗滨集团 中审华 四川成渝 信永中和 东阳光科 健 银座股份 中运 东方证券 德勤华永 5

6 时代新材 德勤华永 飞科电器 立信 中原证券 信永中和 山东高速 信永中和 通策医疗 中汇 科华控股 致同 亚翔集成 大华 贵州茅台 职国际 南卫股份 立信 国电南自 职国际 中马传动 健 国金证券 健 宁波富达 立信中联 皇马科技 健 宏辉果蔬 广东正中珠 江 珀莱雅 健 好太太 广东正中珠江 维力医疗 广东正中珠江 弘业股份 衡 中国软件 中运 冠农股份 中审华 6

7 开开实业 立信 华立股份 广东正中珠 江 泛微网络 健 国检集团 立信 寿仙谷 立信 大元泵业 立信 浪潮软件 大信 华鑫股份 众华 涪陵电力 瑞华 沧州大化 德勤华永 民丰特纸 健 ST 抚钢 中准 爱柯迪 瑞华 通用股份 江苏公证 业 中材节能 瑞华 康隆达 中汇 明星电力 瑞华 时代万恒 瑞华 大西洋 四川华信 ( 集 团 ) 中国海防 立信 柳钢股份 中审华 7

8 易德龙 大华 东宏股份 瑞华 能科股份 北京圆全 重庆港九 大信 四方科技 健 旭光股份 四川华信 ( 集 团 ) 远达环保 大信 一汽富维 致同 锦旅 B 股 德勤华永 伊泰 B 股 大华 东贝 B 股 大信 中国银行 安永华明 农业银行 交通银行 中国中铁 中国铁建 德勤华永 上海电气 中国中冶 德勤华永 中国交建 安永华明 南方航空 毕马威华振 民生银行 毕马威华振 8

9 中远海控 信永中和 东方航空 安永华明 兖州煤业 信永中和 中远海发 信永中和 振华重工 安永华明 陆家嘴 宁波港 华域汽车 德勤华永 南京医药 毕马威华振 华新水泥 德勤华永 葛洲坝 立信 华泰证券 毕马威华振 东方电气 立信 ST 锐电 中汇 带强调事项段的无保 留意见 一拖股份 大华 中新药业 瑞华 山煤国际 立信 上海梅林 职国际 海澜之家 衡 太平鸟 立信 首创股份 致同 9

10 华友钴业 健 锦江股份 德勤华永 恒生电子 健 带强调事项段的无保 留意见 爱建集团 立信 锦江投资 德勤华永 五矿发展 中审众环 大众交通 立信 大众公用 立信 号百控股 中审众环 洛阳玻璃 大信 耀皮玻璃 众华 华银电力 信永中和 宋都股份 健 鲁商置业 大信 龙头股份 立信 重庆燃气 信永中和 中国国贸 上海三毛 立信 界龙实业 立信 东风汽车 东风科技 立信 10

11 太龙药业 北京兴华 西南证券 健 金杯汽车 众华 彩虹股份 大信 紫金银行 江苏苏亚金诚 丰林集团 方正证券 信永中和 景旺电子 职国际 航工程 大华 东方创业 职国际 红豆股份 江苏公证 业 东百集团 福建华兴 宏发股份 大华 平煤股份 亚太 ( 集团 ) 士兰微 健 无锡银行 立信 国投中鲁 职国际 金枫酒业 立信 敦煌种业 瑞华 广汽集团 立信 西藏城投 立信 11

12 广晟有色 中喜 双良节能 衡 福成股份 北京永拓 华泰股份 瑞华 茶花股份 福建华兴 澄星股份 江苏公证 业 重庆路桥 健 福达股份 华普健 悦达投资 江苏苏亚金 诚 龙建股份 中审众环 中炬高新 职国际 凤竹纺织 福建华兴 鹅股份 信永中和 通宝能源 大华 太化股份 中兴财光华 梦百合 健 普莱柯 立信 艾艾精工 大华 永悦科技 致同 新华锦 中运 *ST 厦华 大信 12

13 四创电子 华普健 贵绳股份 致同 开滦股份 利安达 麦迪科技 中汇 光电股份 致同 岷江水电 瑞华 林海股份 大华 *ST 藏旅 信永中和 泰禾光电 华普健 永吉股份 立信 凌云 B 股 立信 三一重工 瑞华 东方通信 中审众环 新疆火炬 华普健 艾华集团 职国际 上汽集团 德勤华永 中国西电 浙江龙盛 健 精达股份 华普健 扬农化工 江苏苏亚金 诚 坛生物 健 13

14 宇通客车 大华 绿庭投资 中审众环 宁波海运 职国际 上海贝岭 安永华明 海汽集团 立信 全筑股份 众华 顶点软件 致同 兴业证券 德勤华永 隆鑫通用 信永中和 上海临港 健 古越龙山 健 原尚股份 健 维格娜丝 江苏公证 业 大恒科技 北京兴华 志邦家居 大华 安记食品 福建华兴 中公高科 立信 中恒集团 中审众环 阿科力 致同 龙净环保 致同 德邦股份 致同 14

15 北大荒 瑞华 太极实业 江苏公证 业 航电子 中兴财光华 森特股份 华普健 铜峰电子 华普健 爱普股份 上会 钱江水利 健 纵横通信 健 法拉电子 致同 金龙汽车 致同 爱婴室 安永华明 大名城 职国际 勘设股份 立信 博通股份 信永中和 表 1-2 深市主板 中集集团 中兴通讯 安永华明 华菱钢铁 中审众环 15

16 江铃汽车 中国重汽 丽珠集团 瑞华 万向钱潮 健 浙商中拓 大华 深圳华强 健 神州信息 信永中和 五粮液 四川华信 ( 集 团 ) 中百集团 中审众环 京汉股份 中审众环 冰轮环境 大信 深南电 A 瑞华 现代投资 信永中和 顺发恒业 中汇 绿景控股 立信 山大华特 瑞华 太阳能 立信 金融街 致同 海信家电 瑞华 吉电股份 立信 中钢国际 中运 16

17 中原传媒 中勤万信 冀中能源 致同 鲁泰 A 瑞华 佛山照明 北京中证 通 金浦钛业 立信 长虹美菱 信永中和 粤高速 A 广东正中珠 江 万年青 大信 许继电气 中审华 穗恒运 A 立信 华工科技 中审众环 *ST 东电 瑞华 浪潮信息 山东和信 韶钢松山 瑞华 深深房 A 瑞华 民生控股 山东和信 南方汇通 瑞华 恒海龙 职国际 杭汽轮 B 健 中鲁 B 大信 粤华包 B 健 17

18 闽灿坤 B 瑞华 山航 B 瑞华 招商港口 德勤华永 晨鸣纸业 瑞华 华侨城 A 瑞华 宗申动力 四川华信 ( 集 团 ) 深康佳 A 瑞华 小鹅 A 中联重科 职国际 华东科技 立信 华西股份 衡 东方能源 信永中和 闽东电力 致同 广弘控股 立信 中金岭南 中审众环 京粮控股 中兴华 深振业 A 职国际 华金资本 大华 桂林旅游 大信 佳电股份 中运 深圳机场 职国际 18

19 泰山石油 致同 一汽夏利 致同 潍柴重机 山东和信 深物业 A 瑞华 三毛派神 希格玛 中成股份 立信 一汽轿车 致同 沙河股份 瑞华 新兴铸管 立信 柳工 瑞华 北方国际 致同 健集团 健 特力 A 瑞华 东方电子 山东和信 云南铜业 职国际 东方盛虹 立信 苏宁环球 中喜 吉林敖东 中准 东北制药 职国际 盐田港 瑞华 *ST 南糖 瑞华 19

20 新希望 四川华信 ( 集 团 ) 大悦城 瑞华 深圳能源 安永华明 *ST 宜化 大信 石化机械 致同 合肥百货 大华 正虹科技 健 广聚能源 瑞华 金路集团 信永中和 表 1-3 中小板 比亚迪 安永华明 国星光电 北京中证 通 郑州银行 毕马威华振 东江环保 信永中和 中远海科 职国际 海峡股份 立信 新药业 信永中和 20

21 苏宁易购 金风科技 安永华明 宁波银行 安永华明 西部建设 职国际 荣盛发展 大华 绿茵生态 大华 启明信息 信永中和 表 1-4 创业板 胜宏科技 职国际 富瑞特装 江苏公证 业 21