附表 3: 上市公司 2018 年度内部控制审计报告情况明细表 表 1-1 沪市主板 序号股票代码股票简称披露日期 会计师事务所 审计意见类型 是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷 黄山旅游 华普天健标准无保留意见否 金健米业

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1 附表 3: 上市公司 2018 年度内部控制审计报告情况明细表 表 1-1 沪市主板 黄山旅游 华普天健 金健米业 天健 重庆啤酒 天健 福日电子 福建华兴 北京城建 中审亚太 新力金融 华普天健 阳泉煤业 信永中和 通葡股份 中准 首开股份 致同 片仔癀 福建华兴 风神股份 立信 六国化工 华普天健 杭萧钢构 大华 厦门钨业 致同 信雅达 天健 祥源文化 上会 浦东金桥 众华 阳煤化工 信永中和 京能置业 致同 1

2 *ST 天业 中兴华定意见 隧道股份 立信 第一医药 德勤华永 宝信软件 瑞华 同济科技 众华 北京城乡 致同 新疆众和 立信 山东出版 瑞华 三江购物 毕马威华振 汇顶科技 大华 兰石重装 瑞华 浙江鼎力 立信 今世缘 中汇 信捷电气 瑞华 地素时尚 立信 伯特利 华普天健 南威软件 福建华兴 纽威股份 致同 德宏股份 天健 中电电机 天健 凯马 B 大信 2

3 中昌数据 中审众环 新华医疗 天健 珠江实业 大华 金桥信息 天健 浙能电力 天健 保利地产 立信 特变电工 信永中和 诺德股份 立信中联 太极集团 天健 波导股份 天健 浪莎股份 四川华信 ( 集 团 ) 中再资环 中天运 恒顺醋业 天衡 华发股份 大华 长江通信 立信 健康元 瑞华 湘邮科技 天职国际 科力远 大信 保变电气 立信 新安股份 天健 航天通信 瑞华 3

4 物产中大 天健 ST 新梅 立信 中粮糖业 天职国际 山西焦化 致同 云煤能源 瑞华 国电电力 中审众环 上工申贝 立信 海欣股份 众华 赤峰黄金 中审众环 唐山港 信永中和 天风证券 大信 三六零 德勤华永 利群股份 信永中和 贵阳银行 安永华明 中衡设计 立信 正裕工业 天健 江山欧派 天健 浙江仙通 立信 苏盐井神 天衡 苏州龙杰 江苏公证天 业 风语筑 天职国际 4

5 绝味食品 天职国际 长久物流 信永中和 天创时尚 普华永道中 天 道森股份 立信 好莱客 广东正中珠 江 大理药业 信永中和 浙江富润 天健 锦州港 大华 南山铝业 山东和信 城市传媒 山东和信 亿利洁能 致同 江南高纤 立信 国新能源 大华 新黄浦 立信 南宁百货 四川华信 ( 集带强调事项段的无保团 ) 留意见 通化东宝 中准 会稽山 天健 *ST 蓝科 大华 诚邦股份 中汇 我乐家居 天职国际 上海天洋 立信 5

6 展鹏科技 江苏公证天 业 起步股份 广东正中珠 江 再升科技 天职国际 新澳股份 天健 中船科技 信永中和 中闽能源 福建华兴 S 佳通 北京永拓 *ST 大唐 立信 江苏阳光 立信 圆通速递 立信 首旅酒店 普华永道中天 通威股份 四川华信 ( 集团 ) 中国动力 立信 精工钢构 众华 黑牡丹 江苏公证天 业 豫光金铅 中勤万信 栖霞建设 中汇 时代出版 华普天健 氯碱化工 立信 万业企业 众华 轻纺城 天健 6

7 钱江生化 天健 中路股份 立信 四川长虹 信永中和 万里股份 天健 内蒙华电 北京中证天 通 科达股份 北京天圆全 国芳集团 中喜 绿城水务 瑞华 陕鼓动力 希格玛 南方传媒 瑞华 人民网 瑞华 威帝股份 立信 诺邦股份 瑞华 东方时尚 立信 金辰股份 华普天健 恒为科技 众华 祥和实业 天健 金石资源 天健 思维列控 大华 苏利股份 瑞华 口子窖 华普天健 7

8 广信股份 华普天健 镇海股份 天健 晶华新材 天衡 晨丰科技 天健 皖天然气 华普天健 常青股份 华普天健 豪能股份 信永中和 元祖股份 毕马威华振 新华网 瑞华 醋化股份 致同 包钢股份 致同 华夏银行 德勤华永 海泰发展 信永中和 长春一东 瑞华 巨化股份 天健 两面针 大华 青海春天 瑞华 海越能源 中审众环 华胜天成 致同 现代制药 天健 洪城水业 大信 8

9 西昌电力 信永中和 菲达环保 天健 熊猫金控 天健 带强调事项段的无保 留意见 川投能源 信永中和 江苏索普 天衡 厦门国贸 致同 丹化科技 中兴华 哈投股份 大华 郴电国际 天职国际 春秋航空 普华永道中 天 君正集团 大华 拓普集团 立信 玲珑轮胎 普华永道中 天 千禾味业 信永中和 九华旅游 华普天健 日月股份 立信 赛腾股份 众华 东珠生态 立信 博天环境 瑞华 家家悦 华普天健 顾家家居 天健 9

10 莱绅通灵 中天运 中持股份 立信 汇丽 B 众华 福建高速 致同 歌华有线 致同 四川路桥 瑞华 凤凰光学 大信 金花股份 瑞华 开创国际 立信 北方稀土 致同 中青旅 安永华明 香江控股 德勤华永 武汉控股 中审众环 江苏吴中 瑞华 华夏幸福 中兴财光华 万向德农 中审众环 盘江股份 大信 青松建化 大信 北方导航 瑞华 福能股份 立信 航天晨光 天职国际 10

11 香梨股份 中兴财光华 置信电气 瑞华 交大昂立 立信 济川药业 立信 泰豪科技 大信 复旦复华 立信 同达创业 瑞华 飞乐音响 上会定意见 强生控股 大华 上海凤凰 上会 京投发展 天职国际 曲江文旅 希格玛 综艺股份 立信 辅仁药业 瑞华 新华传媒 立信 博闻科技 瑞华 张江高科 天职国际 金陵饭店 中兴华 龙江交通 北京永拓 上海银行 毕马威华振 东吴证券 安永华明 11

12 皖新传媒 华普天健 出版传媒 瑞华 三维股份 天健 新经典 立信 川仪股份 天健 汇嘉时代 天职国际定意见 翠微股份 瑞华 德创环保 天健 网达软件 瑞华 格尔软件 上会 杭叉集团 天健 金海环境 致同 亚士创能 立信 振江股份 立信 掌阅科技 瑞华 京华激光 中汇 神力股份 众华 新智认知 致同 龙蟠科技 中天运 合诚股份 北京兴华 兴业股份 华普天健 12

13 安井食品 立信 荣泰健康 中汇 朗博科技 立信 青山纸业 福建华兴 东睦股份 天健 郑州煤电 亚太 ( 集团 ) 兰花科创 信永中和 金发科技 立信 维科技术 立信中联 建发股份 致同 美都能源 大华是 瀚叶股份 天健 带强调事项段的无保 留意见 ST 椰岛 中审众环 青海华鼎 立信 阳光照明 中汇 北方股份 瑞华 海正药业 天健 华仪电气 天健 万华化学 德勤华永 中油工程 立信 三房巷 江苏公证天 业 13

14 江山股份 瑞华 金证股份 大华 华纺股份 瑞华 中化国际 德勤华永 山东药玻 上会 天士力 天健 亿晶光电 信永中和 国发股份 天健 广东榕泰 广东正中珠 江 绿地控股 瑞华 华谊集团 立信 均胜电子 毕马威华振 光明地产 立信 新钢股份 大华 福建水泥 福建华兴 ST 宏盛 大华 航天长峰 瑞华 贵州燃气 立信 江苏有线 江苏苏亚金 诚 汇鸿集团 信永中和 建设机械 希格玛 14

15 晋亿实业 天健 中南传媒 瑞华 恒立液压 华普天健 昊华能源 瑞华 博威合金 天健 三星医疗 立信 万盛股份 信永中和 合锻智能 华普天健 弘讯科技 天健 新通联 天健 凯众股份 众华 新坐标 中汇 倍加洁 立信 剑桥科技 江苏公证天 业 宁波精达 立信 润达医疗 立信 金能科技 瑞华 建研院 江苏公证天 业 雪峰科技 大华 大参林 天健 合盛硅业 天健 15

16 天龙股份 天健 梅轮电梯 立信 百达精工 天健 日出东方 致同 欧普照明 立信 立霸股份 立信 海兴电力 安永华明 韩建河山 北京兴华 盛洋科技 中汇 鸣志电器 众华 中农立华 天职国际 深圳新星 天职国际 同济堂 大信 浙江医药 天健 ST 昌鱼 中勤万信 带强调事项段的无保 留意见 三峡新材 中审众环 广汇汽车 普华永道中 天 长春燃气 大信 亚宝药业 致同 带强调事项段的无保 留意见 华东电脑 中审众环 西安银行 毕马威华振 16

17 中国一重 中审众环 鹿港文化 江苏公证天 业 德新交运 立信 依顿电子 大华 邦宝益智 大华 鼎信通讯 安永华明 天安新材 立信 三棵树 致同 蔚蓝生物 瑞华 宝钢股份 安永华明 上海电力 信永中和 *ST 中葡 北京永拓 大龙地产 北京兴华 亚星客车 山东和信 长春经开 德勤华永 羚锐制药 大华 标准股份 希格玛 平高电气 中审华 精伦电子 中审众环 华联综超 致同 *ST 金泰 山东和信 17

18 动力源 信永中和 带强调事项段的无保 留意见 三友化工 中喜 三元股份 致同 华光股份 天衡 鹏欣资源 中兴财光华 龙元建设 立信 宏达矿业 中审亚太 康恩贝 天健 惠泉啤酒 致同 卧龙电驱 立信 三爱富 大信 昂立教育 立信是 中国高科 利安达 带强调事项段的无保 留意见 苏州高新 立信 华远地产 立信 长江传媒 中天运 *ST 友好 大华 鲁银投资 大信 浙大网新 天健 智慧能源 江苏公证天 业 杉杉股份 立信 18

19 广安爱众 瑞华 大秦铁路 普华永道中 天 深圳燃气 毕马威华振 西部矿业 安永华明 北京银行 安永华明 江南水务 江苏公证天 业 九牧王 致同 上海电影 普华永道中天 创力集团 立信 带强调事项段的无保 留意见 安德利 华普天健 美思德 瑞华 广州酒家 立信 和邦生物 四川华信 ( 集 团 ) 济民制药 天健 上海雅仕 立信 惠达卫浴 天职国际 元成股份 天健 健盛集团 天健 永艺股份 天健 君禾股份 立信 杭电股份 天健 19

20 畅联股份 天职国际 五洲新春 天健 康普顿 山东和信 瑞斯康达 天健 海峡环保 信永中和 洛凯股份 信永中和 铁流股份 立信 法兰泰克 立信 正川股份 天健 表 1-2 深市主板 中洲控股 德勤华永 通程控股 天健 紫光学大 北京兴华 中原环保 立信 粤宏远 A 广东正中珠 江 炼石航空 瑞华 泰禾集团 瑞华 金宇车城 中喜 20

21 天音控股 中审华 东沣 B 大华 *ST 康达 中审亚太定意见 特发信息 天职国际 国际实业 中审华 四环生物 中审众环 四川美丰 四川华信 ( 集 团 ) 北大医药 天健 航锦科技 中汇 富通鑫茂 中审众环 *ST 安凯 华普天健 众合科技 华普天健 南玻 A 亚太 ( 集团 ) 泛海控股 立信 滨海能源 立信 山东海化 致同 东莞控股 北京兴华 数源科技 中汇 中关村 大华 锡业股份 瑞华 银泰资源 立信 21

22 深天地 A 大华 胜利股份 大信 国城矿业 瑞华 恒逸石化 瑞华 丰乐种业 大华 振华科技 中天运 中钨高新 天职国际 山西路桥 中天运 本钢板材 立信 城发环境 大信 华东医药 天健 盈峰环境 天健 豫能控股 安永华明 深中华 A 天职国际 深科技 立信 华锦股份 瑞华 华控赛格 大华 美的集团 普华永道中 天 鄂武商 A 中审众环 华塑控股 大信是 大冷股份 信永中和 22

23 航天发展 瑞华 黔轮胎 A 众华 启迪古汉 天职国际 山推股份 大信 漳州发展 福建华兴 长江证券 中审众环 中国武夷 福建华兴 超声电子 信永中和 五矿稀土 天职国际 张裕 A 德勤华永 蓝焰控股 瑞华 大庆华科 立信 新大陆 致同 宝新能源 北京兴华 *ST 地矿 中审亚太 渤海租赁 安永华明 中兵红箭 大华 *ST 海马 立信 威孚高科 江苏公证天业 盛达矿业 大华 带强调事项段的无保 留意见 长安汽车 安永华明 23

24 *ST 盈方 亚太 ( 集团 ) 带强调事项段的无保 留意见 远兴能源 瑞华 锌业股份 华普天健 中色股份 大华 启迪桑德 大信 高鸿股份 立信 中鼎股份 华普天健 中嘉博创 亚太 ( 集团 ) 重药控股 立信 中通客车 信永中和 中南建设 致同 西山煤电 大华 *ST 舜喆 B 亚太 ( 集团 ) 宁通信 B 天健 北部湾港 瑞华 三木集团 福建华兴 中山公用 广东正中珠 江 贝瑞基因 上会 黑芝麻 北京永拓 世纪星源 中审众环 神州高铁 大信 24

25 *ST 美丽 中勤万信 带强调事项段的无保 留意见 国药一致 安永华明 深桑达 A 立信 皇庭国际 立信 振兴生化 大华 带强调事项段的无保 留意见 国际医学 希格玛 万泽股份 大华 中天金融 信永中和 恒立实业 中准 合金投资 中兴财光华 珠海中富 中喜 湖北广电 天健 荣丰控股 中审众环 厦门信达 北京兴华 京蓝科技 中兴财光华 罗牛山 中审众环 美利云 立信 华联股份 致同 景峰医药 立信 建车 B 中兴财光华 25

26 表 1-3 中小板 金龙羽 亚太 ( 集团 ) 航天电器 天职国际 柏堡龙 中兴财光华 华英农业 瑞华 森源电气 信永中和 大连重工 瑞华 得利斯 大华 国信证券 瑞华 山西证券 毕马威华振 大连电瓷 大华定意见 龙洲股份 天职国际 北方华创 中审亚太 光启技术 天职国际 新疆浩源 中勤万信 *ST 宇顺 利安达 *ST 雏鹰 亚太 ( 集团 ) 定意见是 表 1-4 创业板 运达科技 信永中和 26

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