附表 3: 上市公司 2018 年度内部控制审计报告情况明细表 表 1-1 沪市主板 序号股票代码股票简称披露日期 会计师事务所 审计意见类型 是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷 华能水电 立信标准无保留意见是 厦门象屿

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1 附表 3: 上市公司 2018 年度内部控制审计报告情况明细表 表 1-1 沪市主板 华能水电 立信标准无保是 厦门象屿 致同 银鸽投资 立信定意见 *ST 保千 中审华定意见 ST 明科 大信标准无保 同方股份 信永中和 宏图高科 江苏苏亚金诚 标准无保 是 新日恒力 信永中和标准无保 黄河旋风 大信定意见 *ST 莲花 中兴财光华标准无保 伊力特 天职国际标准无保 天津松江 中审众环标准无保 金鹰股份 天健标准无保 *ST 山水 广东正中珠江 延长化建 希格玛 标准无保 商业城 大华标准无保 酒钢宏兴 瑞华标准无保 农发种业 信永中和标准无保 1

2 宁波韵升 天衡标准无保 *ST 金山 天职国际标准无保 小商品城 安永华明标准无保 湘电股份 大信标准无保 *ST 仰帆 瑞华 好当家 山东和信标准无保 天富能源 天职国际标准无保 卓郎智能 普华永道中 天 标准无保 老凤祥 众华标准无保 *ST 鹏起 华普天健定意见 ST 丰华 天健定意见 *ST 瑞德 大华定意见 南京新百 江苏苏亚金 诚 标准无保 是 三安光电 中审众环标准无保 红阳能源 瑞华 新潮能源 众华标准无保 神马股份 立信标准无保 亚泰集团 中准标准无保 大晟文化 瑞华标准无保 广日股份 信永中和标准无保 厦门空港 致同标准无保 2

3 杭州银行 安永华明标准无保 重庆建工 大信标准无保 株冶集团 天职国际标准无保 贵广网络 瑞华标准无保 九州通 中审众环标准无保 华鼎股份 北京兴华标准无保 常熟银行 立信标准无保 三角轮胎 瑞华标准无保 林洋能源 立信标准无保 华电重工 天职国际标准无保 怡球资源 大华标准无保 中国核建 立信标准无保 明泰铝业 华普天健标准无保 风范股份 立信标准无保 际华集团 立信标准无保 宁波建工 大信标准无保 正泰电器 天健标准无保 京运通 瑞华标准无保 凤凰传媒 天衡标准无保 永辉超市 致同标准无保 中国出版 大信标准无保 3

4 中国核电 天健标准无保 奥康国际 天健标准无保 龙宇燃油 立信标准无保 联明股份 立信标准无保 花王股份 瑞华标准无保 喜临门 天健标准无保 新宏泰 瑞华标准无保 赛福天 广东正中珠 江 标准无保 音飞储存 立信标准无保 大丰实业 华普天健标准无保 天成自控 天健标准无保 红蜻蜓 立信标准无保 华贸物流 大华标准无保 碳元科技 江苏公证天 业 标准无保 海量数据 致同标准无保 腾龙股份 天健标准无保 恒通股份 山东和信标准无保 银都股份 天健标准无保 永新光学 天健标准无保 苏农银行 德勤华永标准无保 振静股份 四川华信 ( 集 团 ) 标准无保 4

5 司太立 天健 珍宝岛 瑞华标准无保 海利尔 中兴华标准无保 卫信康 瑞华标准无保 火炬电子 致同标准无保 华体科技 信永中和标准无保 健友股份 中天运标准无保 塞力斯 中审众环标准无保 天域生态 众华标准无保 龙韵股份 中准标准无保 岱美股份 立信标准无保 来伊份 立信标准无保 威龙股份 中喜标准无保 联泰环保 立信标准无保 歌力思 瑞华标准无保 柯利达 致同标准无保 安正时尚 致同标准无保 正平股份 希格玛标准无保 华荣股份 立信标准无保 步长制药 信永中和标准无保 武进不锈 立信标准无保 5

6 金域医学 立信标准无保 永创智能 天健标准无保 金鸿顺 福建华兴标准无保 百利科技 信永中和标准无保 金诚信 中汇标准无保 读者传媒 中喜标准无保 ST 大化 B 大华标准无保 中原高速 致同标准无保 楚天高速 中审众环标准无保 九鼎投资 北京兴华标准无保 万东医疗 立信标准无保 中视传媒 信永中和标准无保 天成控股 中审华定意见 ST 坊展 中兴华标准无保 福田汽车 致同标准无保 太原重工 致同标准无保 瑞茂通 中审众环标准无保 新湖中宝 天健标准无保 *ST 罗顿 天健标准无保 圣济堂 利安达 *ST 华业 大华定意见 6

7 中央商场 大信标准无保 *ST 信通 致同定意见 维维股份 立信标准无保 天房发展 中喜标准无保 宏达股份 天健标准无保 澳柯玛 中兴华标准无保 恒丰纸业 瑞华标准无保 华微电子 众华标准无保 五矿资本 致同标准无保 瑞贝卡 中喜标准无保 百利电气 立信标准无保 中金黄金 瑞华标准无保 烽火通信 立信标准无保 华丽家族 中兴华标准无保 腾达建设 天健标准无保 方大炭素 天职国际标准无保 长园集团 上会定意见 莫高股份 瑞华标准无保 老白干酒 利安达标准无保 京能电力 天职国际标准无保 长电科技 安永华明标准无保 7

8 大连圣亚 大华标准无保 方正科技 上会标准无保 申达股份 立信标准无保 *ST 富控 中汇定意见 外高桥 天职国际标准无保 电子城 中审亚太标准无保 天目药业 瑞华标准无保 文投控股 大华定意见 东软集团 立信标准无保 *ST 华源 天职国际标准无保 海航科技 普华永道中 天 标准无保 洲际油气 中汇标准无保 汉商集团 中审众环标准无保 水井坊 鹏博士 普华永道中标准无保天四川华信 ( 集团 ) 山西汾酒 立信标准无保 津劝业 大信标准无保 广电网络 希格玛标准无保 申通地铁 上会标准无保 春兰股份 江苏苏亚金 诚 标准无保 妙可蓝多 利安达标准无保 8

9 中房股份 中审众环标准无保 江苏银行 毕马威华振标准无保 广西广电 瑞华标准无保 博汇纸业 中汇标准无保 中国电影 致同标准无保 宜华生活 广东正中珠 江 标准无保 惠而浦 安永华明标准无保 马应龙 中审众环标准无保 大同煤业 立信标准无保 华钰矿业 立信标准无保 赛轮轮胎 中兴华标准无保 太平洋 立信标准无保 财通证券 天健标准无保 东兴证券 德勤华永标准无保 东材科技 广东正中珠 江 标准无保 广电电气 大华标准无保 中国电建 中天运标准无保 力帆股份 大华标准无保 中国科传 大信标准无保 中国国旅 毕马威华振标准无保 中国重工 致同标准无保 9

10 山东华鹏 北京天圆全标准无保 常熟汽饰 立信标准无保 华脉科技 北京永拓 禾望电气 天健 恒银金融 天健标准无保 万林物流 德勤华永标准无保 康惠制药 上会标准无保 莎普爱思 天健标准无保 圣龙股份 天健标准无保 快克股份 信永中和标准无保 日盈电子 天健标准无保 派思股份 致同标准无保 莱克电气 信永中和标准无保 百傲化学 瑞华标准无保 中曼石油 立信定意见 科森科技 上会标准无保 清源股份 致同标准无保 拉芳家化 广东正中珠 江 标准无保 灵康药业 天健标准无保 海利生物 大华标准无保 中广天择 瑞华标准无保 10

11 博迈科 华普天健标准无保 秦安股份 天健标准无保 乾景园林 信永中和标准无保是 新日股份 天衡标准无保 宁波高发 立信标准无保 星光农机 天职国际标准无保 白云电器 立信标准无保 哈森股份 大华标准无保 方盛制药 天健标准无保 浙江广厦 天健标准无保 易见股份 北京天圆全标准无保 美尔雅 中审众环标准无保 西宁特钢 瑞华标准无保 生物股份 致同标准无保 ST 昌九 中兴财光华标准无保 凯乐科技 中天运 国电南瑞 信永中和标准无保 凌云股份 瑞华标准无保 *ST 信威 致同定意见 中天科技 中兴华标准无保 海航创新 普华永道中 天 定意见 11

12 *ST 百花 瑞华 辽宁成大 华普天健标准无保 ST 运盛 大华标准无保 *ST 厦工 致同标准无保 北特科技 天职国际标准无保 上海沪工 立信标准无保 上海亚虹 立信标准无保 日播时尚 众华标准无保 华达科技 致同标准无保 禾丰牧业 江苏苏亚金 诚 标准无保 徕木股份 天健标准无保 今创集团 上会标准无保 永安行 致同标准无保 华扬联众 信永中和标准无保 老百姓 普华永道中 天 标准无保 丽岛新材 天健标准无保 白云机场 立信标准无保 人福医药 大信标准无保 博信股份 立信定意见 东方金钰 大华定意见 永鼎股份 天健标准无保 12

13 亚盛集团 瑞华标准无保 长江投资 立信定意见 西部资源 瑞华 商赢环球 中兴华标准无保 永泰能源 山东和信标准无保 雅戈尔 立信标准无保 安通控股 华普天健定意见 格力地产 瑞华标准无保 吉林森工 瑞华标准无保 华资实业 中准标准无保 中牧股份 中审众环标准无保 金种子酒 华普天健标准无保 紫江企业 立信标准无保 海航控股 普华永道中 天 定意见 云南城投 信永中和标准无保 *ST 成城 亚太 ( 集团 ) 标准无保 南纺股份 大信标准无保 梦舟股份 华普天健定意见 ST 景谷 信永中和标准无保 西水股份 中汇标准无保 亚星化学 瑞华标准无保 13

14 国机汽车 天健标准无保 国旅联合 中天运标准无保 金地集团 德勤华永标准无保 粤泰股份 中审众环标准无保 *ST 海润 大华 江淮汽车 华普天健标准无保 ST 九有 大信定意见 亨通光电 立信标准无保 海航基础 中审众环定意见 康美药业 广东正中珠 江 定意见 华海药业 天健标准无保 中珠医疗 立信定意见 金晶科技 大信标准无保 益佰制药 北京中证天 通 标准无保 中孚实业 北京兴华标准无保 神奇制药 立信标准无保 华建集团 众华标准无保 东方明珠 立信标准无保 申能股份 上会标准无保 中源协和 瑞华标准无保 游久游戏 大信标准无保 14

15 申华控股 众华标准无保 ST 中安 大华 尖峰集团 天健标准无保 *ST 上普 中审众环标准无保 ST 刚泰 众华定意见 青岛海尔 山东和信标准无保 *ST 工新 中准定意见 实达集团 立信中联标准无保 ST 大控 希格玛定意见 宁波富邦 天健标准无保 祥龙电业 中审众环标准无保 鲁信创投 瑞华标准无保 鲁抗医药 上会标准无保 宜宾纸业 四川华信 ( 集 团 ) 标准无保 东方集团 大华标准无保 安信信托 立信标准无保 益民集团 立信标准无保 百联股份 安永华明标准无保 中天能源 立信中联定意见 ST 秋林 大信定意见 国美通讯 大华标准无保 15

16 长江电力 致同标准无保 渤海汽车 中兴华标准无保 内蒙一机 大华标准无保 隆基股份 瑞华标准无保 玉龙股份 江苏公证天 业 标准无保 兴业银行 德勤华永标准无保 白银有色 北京永拓标准无保 庞大集团 立信定意见 亚星锚链 江苏公证天 业 标准无保 乐惠国际 众华标准无保 康尼机电 江苏苏亚金 诚 亚邦股份 天衡标准无保 迎驾贡酒 华普天健标准无保 华懋科技 立信标准无保 应流股份 天健标准无保 傲农生物 致同标准无保 吉翔股份 立信标准无保 贵人鸟 大信标准无保 恒林股份 天健标准无保 天马科技 致同标准无保 至纯科技 众华标准无保 16

17 曲美家居 天健标准无保 牧高笛 立信标准无保 吉华集团 立信标准无保 兆易创新 中兴华标准无保 中新科技 天健标准无保 表 1-2 深市主板 国农科技 大华标准无保 宜华健康 中审众环标准无保 丰原药业 北京中证天 通 标准无保 英特集团 天职国际标准无保 广宇发展 瑞华标准无保 莱茵体育 华普天健标准无保 陕国投 A 信永中和标准无保 海南海药 立信标准无保 泸州老窖 四川华信 ( 集团 ) 标准无保 韶能股份 广东正中珠江 标准无保 焦作万方 亚太 ( 集团 ) 标准无保 17

18 新华联 天健标准无保 仁和药业 大华标准无保 当代东方 大信 智度股份 致同标准无保 视觉中国 中审众环标准无保 华讯方舟 大信标准无保 河钢股份 中兴财光华标准无保 西藏矿业 信永中和 漳泽电力 中兴财光华标准无保 平庄能源 信永中和标准无保 京山轻机 中勤万信标准无保 太钢不锈 大华标准无保 财信发展 天健标准无保 湖北能源 信永中和标准无保 钱江摩托 瑞华标准无保 首钢股份 致同标准无保 华铁股份 大华标准无保 *ST 皇台 希格玛 深粮控股 大华 深纺织 A 中勤万信标准无保 农产品 立信标准无保 18

19 海王生物 致同标准无保 川能动力 天健 华天酒店 天健标准无保 国新健康 大信标准无保 中润资源 立信定意见 皖能电力 天职国际标准无保 金圆股份 中汇标准无保 古井贡酒 瑞华标准无保 海航投资 大华标准无保 茂化实华 致同标准无保 西王食品 毕马威华振标准无保 襄阳轴承 中勤万信标准无保 亚太实业 利安达标准无保 模塑科技 江苏公证天 业 标准无保 燕京啤酒 致同标准无保 武汉中商 中审众环标准无保 *ST 盐湖 瑞华标准无保是 华闻传媒 亚太 ( 集团 ) 标准无保是 ST 银河 中审华定意见 铁岭新城 中兴华标准无保 德展健康 大信标准无保 19

20 中广核技 信永中和标准无保 电广传媒 信永中和标准无保 福星股份 致同标准无保 神火股份 安永华明标准无保 四川双马 德勤华永标准无保 *ST 高升 中审众环定意见 中国天楹 立信标准无保 沈阳机床 大华标准无保 珠海港 立信标准无保 西部创业 信永中和标准无保 海德股份 立信标准无保 *ST 大洲 立信定意见 青岛双星 立信标准无保 天茂集团 大信标准无保 格力电器 中审众环标准无保 金鸿控股 立信中联 凯撒旅游 中审众环 是 中信国安 致同标准无保 海印股份 北京兴华标准无保 航天科技 瑞华标准无保 *ST 凯迪 大华定意见 20

21 隆平高科 天健标准无保 全新好 中兴财光华标准无保 中国宝安 中审众环标准无保 神州长城 利安达定意见是 富奥股份 信永中和标准无保 华联控股 大华标准无保 深大通 中汇标准无保 东旭蓝天 中兴财光华标准无保 德赛电池 大华标准无保 深赛格 瑞华标准无保 中国长城 立信标准无保 华数传媒 天健标准无保 常山北明 中兴财光华标准无保 藏格控股 瑞华定意见 东旭光电 中兴财光华标准无保 徐工机械 江苏苏亚金 诚 标准无保 兴业矿业 天衡标准无保 南华生物 天健标准无保 荣安地产 天衡标准无保 长航凤凰 信永中和标准无保 广州浪奇 中审众环标准无保 21

22 顺钠股份 大华 华映科技 福建华兴 供销大集 信永中和标准无保 金洲慈航 大信定意见 平潭发展 瑞华标准无保 大通燃气 四川华信 ( 集团 ) 标准无保 宝塔实业 利安达 渤海股份 中审华标准无保 顺利办 瑞华标准无保 华媒控股 瑞华标准无保 天首发展 大华标准无保 万方发展 大信标准无保 天夏智慧 中准定意见 永安林业 致同 大连友谊 大华标准无保 惠天热电 中准标准无保是 ST 西发 大信定意见 斯太尔 利安达定意见 四川九洲 信永中和标准无保 陕西金叶 瑞华 22

23 ST 节能 大信定意见 长城动漫 瑞华定意见 华茂股份 华普天健标准无保 三湘印象 天职国际标准无保 欢瑞世纪 天健 *ST 东凌 中勤万信标准无保 河北宣工 利安达标准无保 欣龙控股 大华标准无保 ST 中基 中兴财光华标准无保 众泰汽车 天职国际标准无保 银亿股份 天健定意见 *ST 中绒 立信定意见 九芝堂 华普天健标准无保 中国中期 中兴财光华标准无保 瓦轴 B 信永中和标准无保 表 1-3 中小板 国光股份 四川华信 ( 集 团 ) 标准无保 恩捷股份 大华标准无保 远望谷 众华标准无保 23

24 友邦吊顶 立信标准无保 龙大肉食 中审众环标准无保 钧达股份 北京中证天 通 标准无保 华帝股份 中审华标准无保 维信诺 大华标准无保 海普瑞 瑞华标准无保 延安必康 瑞华标准无保 恺英网络 天职国际 带强调事项段的无 保 艾格拉斯 中兴华标准无保 表 1-4 创业板 福瑞股份 大华标准无保 康芝药业 中审众环标准无保 24