中国国航 毕马威华振标准无保留意见否 工商银行 毕马威华振标准无保留意见否 中国石油 毕马威华振标准无保留意见否 光大银行 毕马威华

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1 附表 3: 上市公司 2014 年度内部控制审计报告简要情况明细表 表 3-1 沪市主板 序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型 中信证券 安永华明标准无保留意见否 复星医药 安永华明标准无保留意见否 豫园商城 安永华明标准无保留意见否 中国人寿 安永华明标准无保留意见否 马钢股份 安永华明标准无保留意见否 新华保险 安永华明标准无保留意见否 中国铝业 安永华明标准无保留意见否 中国银行 安永华明标准无保留意见否 金隅股份 安永华明标准无保留意见否 东方航空 安永华明标准无保留意见否 小商品城 安永华明标准无保留意见否 上柴股份 安永华明标准无保留意见否 禾嘉股份 北京天圆全标准无保留意见否 山东黄金 北京兴华标准无保留意见否 中信重工 北京永拓标准无保留意见否 福成五丰 北京永拓标准无保留意见否 海螺水泥 毕马威华振标准无保留意见否 华能国际 毕马威华振标准无保留意见否

2 中国国航 毕马威华振标准无保留意见否 工商银行 毕马威华振标准无保留意见否 中国石油 毕马威华振标准无保留意见否 光大银行 毕马威华振标准无保留意见否 明泰铝业 大华标准无保留意见否 宏发股份 大华标准无保留意见否 中文传媒 大华标准无保留意见否 五矿发展 大华标准无保留意见否 北京城建 大华标准无保留意见否 四创电子 大华标准无保留意见否 华贸物流 大华标准无保留意见否 中国软件 大信标准无保留意见否 人福医药 大信标准无保留意见否 上海贝岭 大信标准无保留意见否 鲁商置业 大信标准无保留意见否 中电远达 大信标准无保留意见否 安琪酵母 大信标准无保留意见否 桂东电力 大信标准无保留意见否 江中药业 大信标准无保留意见否 洛阳玻璃 大信标准无保留意见否 丰林集团 大信标准无保留意见否

3 锦江投资 德勤华永标准无保留意见否 洛阳钼业 德勤华永标准无保留意见否 外运发展 德勤华永标准无保留意见否 江西铜业 德勤华永标准无保留意见否 宝钢股份 德勤华永标准无保留意见否 华域汽车 德勤华永标准无保留意见否 环旭电子 德勤华永标准无保留意见否 时代新材 德勤华永标准无保留意见否 光明乳业 德勤华永标准无保留意见否 锦江股份 德勤华永标准无保留意见否 深圳燃气 德勤华永标准无保留意见否 中国中冶 德勤华永标准无保留意见否 锦旅 B 股 德勤华永标准无保留意见否 宁沪高速 德勤华永标准无保留意见否 福建水泥 福建华兴标准无保留意见否 瀚蓝环境 广东正中珠江标准无保留意见否 精达股份 华普天健标准无保留意见否 皖维高新 华普天健标准无保留意见否 雷鸣科化 华普天健标准无保留意见否 鑫科材料 华普天健标准无保留意见否 辽宁成大 华普天健标准无保留意见否

4 澄星股份 江苏公证天业标准无保留意见否 长电科技 江苏公证天业标准无保留意见否 玉龙股份 江苏公证天业标准无保留意见否 鹿港科技 江苏公证天业标准无保留意见否 宏图高科 江苏苏亚金诚标准无保留意见否 凤凰股份 立信标准无保留意见否 工大首创 立信标准无保留意见否 东方创业 立信标准无保留意见否 上海物贸 立信 带强调事项段的 无保留意见 否 龙宇燃油 立信标准无保留意见否 福能股份 立信标准无保留意见否 广汽集团 立信标准无保留意见否 潞安环能 立信标准无保留意见否 风帆股份 立信标准无保留意见否 市北高新 立信标准无保留意见否 东软集团 立信标准无保留意见否 广日股份 立信标准无保留意见否 东风汽车 立信标准无保留意见否 长江投资 立信标准无保留意见否 上港集团 立信标准无保留意见否

5 华润万东 立信标准无保留意见否 南京高科 立信标准无保留意见否 东风科技 立信标准无保留意见否 上海建工 立信标准无保留意见否 江苏吴中 立信标准无保留意见否 国电南自 立信标准无保留意见否 仪电电子 立信标准无保留意见否 宁波海运 立信标准无保留意见否 界龙实业 立信标准无保留意见否 海通证券 立信标准无保留意见否 鲁北化工 利安达标准无保留意见否 开滦股份 利安达标准无保留意见否 中国国贸 普华永道中天标准无保留意见否 农业银行 普华永道中天标准无保留意见否 海南航空 普华永道中天标准无保留意见否 广深铁路 普华永道中天标准无保留意见否 华新水泥 普华永道中天标准无保留意见否 创业环保 普华永道中天标准无保留意见否 交通银行 普华永道中天标准无保留意见否 上海医药 普华永道中天标准无保留意见否 山东高速 普华永道中天标准无保留意见否

6 大连港 普华永道中天标准无保留意见否 建设银行 普华永道中天标准无保留意见否 皖通高速 普华永道中天标准无保留意见否 中国太保 普华永道中天标准无保留意见否 华纺股份 瑞华标准无保留意见否 盛和资源 瑞华标准无保留意见否 瑞茂通 瑞华标准无保留意见否 一汽富维 瑞华标准无保留意见否 红阳能源 瑞华标准无保留意见否 中材节能 瑞华标准无保留意见否 明星电力 瑞华标准无保留意见否 文山电力 瑞华标准无保留意见否 中国远洋 瑞华标准无保留意见否 国电南瑞 瑞华标准无保留意见否 天地科技 瑞华标准无保留意见否 北矿磁材 瑞华标准无保留意见否 南山铝业 山东和信标准无保留意见否 世茂股份 上会标准无保留意见否 交运股份 上会标准无保留意见否 上实发展 上会标准无保留意见否

7 带强调事项段的 西藏药业 四川华信无保留意见 否 金陵饭店 天衡标准无保留意见否 宁波韵升 天衡标准无保留意见否 巨化股份 天健标准无保留意见否 宝钛股份 天健标准无保留意见否 兰州民百 天健标准无保留意见否 会稽山 天健标准无保留意见否 *ST 新业 天健标准无保留意见否 长江传媒 天健标准无保留意见否 贵绳股份 天健标准无保留意见否 天坛生物 天职国际标准无保留意见否 中海海盛 天职国际标准无保留意见否 中海集运 天职国际标准无保留意见否 中海发展 天职国际标准无保留意见否 长城电工 希格玛标准无保留意见否 天地源 希格玛标准无保留意见否 中材国际 信永中和标准无保留意见否 招商轮船 信永中和标准无保留意见否 隆鑫通用 信永中和标准无保留意见否 林海股份 信永中和标准无保留意见否

8 上海电力 信永中和标准无保留意见否 新华百货 信永中和标准无保留意见否 四川成渝 信永中和标准无保留意见否 长白山 信永中和标准无保留意见否 东方电气 信永中和标准无保留意见否 兖州煤业 信永中和标准无保留意见否 同仁堂 致同标准无保留意见否 法拉电子 致同标准无保留意见否 厦门钨业 致同标准无保留意见否 北巴传媒 致同标准无保留意见否 首商股份 致同标准无保留意见否 香溢融通 中汇标准无保留意见否 电子城 中审亚太标准无保留意见否 乐山电力 中天运标准无保留意见否 银座股份 中天运标准无保留意见否 华夏幸福 中兴财光华标准无保留意见否 中牧股份 中兴华标准无保留意见否 日照港 中准标准无保留意见否 哈高科 中准标准无保留意见否 抚顺特钢 中准标准无保留意见否 大连热电 中准标准无保留意见否

9 陆家嘴 众华标准无保留意见否 万业企业 众华标准无保留意见否 安源煤业 众华标准无保留意见否 申华控股 众华标准无保留意见否 亚通股份 众华标准无保留意见否 同济科技 众华标准无保留意见否 阳晨 B 股 众华标准无保留意见否 三安光电 众环海华标准无保留意见否 中航重机 众环海华标准无保留意见否 海南椰岛 众环海华标准无保留意见否 航天动力 众环海华标准无保留意见否 表 3-2 深市主板 序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型 中兴通讯 安永华明标准无保留意见否 顺鑫农业 北京兴华标准无保留意见否 华控赛格 大华标准无保留意见否 海螺型材 大华标准无保留意见否 诚志股份 大华标准无保留意见否

10 深赛格 大华标准无保留意见否 力合股份 大华标准无保留意见否 丰乐种业 大华标准无保留意见否 国海证券 大信标准无保留意见否 万年青 大信标准无保留意见否 桂林旅游 大信标准无保留意见否 深赤湾 A 德勤华永标准无保留意见否 深圳能源 德勤华永标准无保留意见否 粤高速 A 广东正中珠江标准无保留意见否 法尔胜 江苏公证天业标准无保留意见否 徐工机械 江苏苏亚金诚标准无保留意见否 大亚科技 立信标准无保留意见否 华闻传媒 立信标准无保留意见否 粤华包 B 立信标准无保留意见否 红太阳 立信标准无保留意见否 吉电股份 立信标准无保留意见否 风华高科 立信标准无保留意见否 四环生物 立信标准无保留意见否 海马汽车 立信标准无保留意见否 中集集团 普华永道中天标准无保留意见否 中国重汽 普华永道中天标准无保留意见否

11 北方国际 瑞华标准无保留意见否 丽珠集团 瑞华标准无保留意见否 神火股份 瑞华标准无保留意见否 许继电气 瑞华标准无保留意见否 晨鸣纸业 瑞华标准无保留意见否 南方汇通 瑞华标准无保留意见否 海信科龙 瑞华标准无保留意见否 深深房 A 瑞华标准无保留意见否 恒逸石化 瑞华标准无保留意见否 华北高速 瑞华标准无保留意见否 深信泰丰 瑞华标准无保留意见否 宝安地产 瑞华标准无保留意见否 津滨发展 瑞华标准无保留意见否 南京中北 天衡标准无保留意见否 西王食品 天健标准无保留意见否 正虹科技 天健标准无保留意见否 万向钱潮 天健标准无保留意见否 西安旅游 天健标准无保留意见否 浙江震元 天健标准无保留意见否 杭汽轮 B 天健标准无保留意见否 汇源通信 天健标准无保留意见否

12 长城信息 天职国际标准无保留意见否 安凯客车 天职国际标准无保留意见否 华菱钢铁 天职国际标准无保留意见否 中联重科 天职国际标准无保留意见否 经纬纺机 天职国际标准无保留意见否 秦川机床 希格玛标准无保留意见否 华意压缩 信永中和标准无保留意见否 美菱电器 信永中和标准无保留意见否 四川美丰 信永中和标准无保留意见否 银星能源 信永中和标准无保留意见否 双汇发展 信永中和标准无保留意见否 东方能源 信永中和标准无保留意见否 中成股份 信永中和标准无保留意见否 深科技 信永中和标准无保留意见否 西北轴承 信永中和标准无保留意见否 新华制药 信永中和标准无保留意见否 深华新 亚太集团标准无保留意见否 方大集团 致同标准无保留意见否 中科三环 致同标准无保留意见否 顺发恒业 中汇标准无保留意见否 天山纺织 中审华寅五洲标准无保留意见否

13 天兴仪表 中审华寅五洲标准无保留意见否 中水渔业 中审亚太标准无保留意见否 石油济柴 中天运标准无保留意见否 吉林化纤 中准标准无保留意见否 长江证券 众环海华标准无保留意见否 中百集团 众环海华标准无保留意见否 武汉中商 众环海华标准无保留意见否 表 3-3 中小企业板 序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型 金风科技 安永华明标准无保留意见否 比亚迪 安永华明标准无保留意见否 华孚色纺 大华标准无保留意见否 通达股份 大信标准无保留意见否 瑞泰科技 立信标准无保留意见否 浙江世宝 天健标准无保留意见否 东江环保 信永中和标准无保留意见否 林州重机 中兴华 带强调事项段的 无保留意见 否

14 表 3-4 创业板 序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型 上海佳豪 立信标准无保留意见否 中航电测 瑞华标准无保留意见否