是存在非财务报告内部控制重大缺陷 亚星客车 山东和信 北方股份 中勤万信 广汇汽车 普华永道中天 三房巷 江苏公证天业

Transcription

1 附表 3: 上市公司 2017 年度内部控制审计报告情况明细表 表 3-1 沪市主板 序号股票代码股票简称披露日期 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 东方通信 中审众环 吉鑫科技 中兴华 玲珑轮胎 普华永道中 天 新坐标 中汇 剑桥科技 立信 亚邦股份 天衡 海鸥股份 立信 元成股份 天健 恒林股份 天健 星光农机 天职国际 豪能股份 信永中和 元祖股份 毕马威华振 象屿股份 致同 同济堂 大信 兰花科创 信永中和 浪莎股份 四川华信 ( 集 团 ) 金发科技 立信 东安动力 立信 *ST 哈空 中审亚太

2 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 亚星客车 山东和信 北方股份 中勤万信 广汇汽车 普华永道中天 三房巷 江苏公证天业 江山股份 瑞华 凌云股份 瑞华 扬农化工 江苏苏亚金 诚 长园集团 大华 山东药玻 上会 亿晶光电 信永中和 *ST 狮头 信永中和 广东榕泰 广东正中珠 江 绿地控股 瑞华 尖峰集团 天健 广誉远 利安达 宁波中百 立信 中炬高新 天职国际 江苏有线 江苏苏亚金 诚 中南传媒 瑞华 昊华能源 瑞华

3 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 三星医疗 立信 *ST 蓝科 立信定意见 亚星锚链 江苏公证天 业 凯众股份 众华 科林电气 中兴华 圣达生物 天健 宁波精达 立信 春风动力 立信 迎驾贡酒 华普天健 杭叉集团 天健 美诺华 立信 健盛集团 天健 清源股份 致同 龙韵股份 中准 瑞斯康达 天健 洛凯股份 瑞华 太平鸟 立信 中农立华 天职国际 博信股份 立信 *ST 天成 中审华 格力地产 瑞华

4 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 浙江医药 天健 *ST 松江 瑞华 *ST 椰岛 中审众环定意见 华业资本 大华 *ST 信通 致同定意见是 精伦电子 中审众环 双良节能 天衡 宏达矿业 众华定意见 大商股份 大华 百花村 希格玛 红阳能源 瑞华 *ST 友好 大华 浙大网新 天健 智慧能源 江苏公证天 业 江苏银行 毕马威华振 兴业银行 德勤华永 华电重工 立信 百隆东方 天健 九牧王 致同 上海电影 普华永道中 天 中国电建 中天运

5 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 合锻智能 华普天健 新宏泰 瑞华 海汽集团 立信 共进股份 中勤万信 碳元科技 江苏公证天 业 日播时尚 众华 日月股份 立信 恒通股份 山东和信 银都股份 天健 福鞍股份 致同 迪贝电气 信永中和 依顿电子 大华 鼎信通讯 安永华明 起步股份 广东正中珠 江 卫信康 瑞华 龙马环卫 天健 至纯科技 众华 新日股份 天衡 原尚股份 天健 神力股份 众华 武进不锈 立信

6 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 天永智能 大华 世运电路 天健 法兰泰克 立信 至正股份 立信 华能水电 立信 海泰发展 信永中和 美尔雅 中审众环 诺德股份 立信 长江投资 立信 商赢环球 中兴财光华 新日恒力 信永中和定意见 太原重工 致同 黄河旋风 大信定意见 *ST 大唐 立信 桂东电力 大信 好当家 山东和信 中国动力 立信 康美药业 广东正中珠 江 中天科技 中兴华 康恩贝 天健 惠泉啤酒 致同

7 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 龙溪股份 致同 鹏起科技 北京永拓 新黄浦 立信 中源协和 瑞华 刚泰控股 众华 青岛海尔 山东和信 湖南天雁 立信 华电能源 立信 中国高科 利安达 通宝能源 大华 鹏博士 四川华信 ( 集 团 ) *ST 厦工 致同 *ST 宏盛 立信 *ST 厦华 福建华兴 广安爱众 瑞华 马应龙 中审众环 九州通 中审众环 连云港 上会 南京银行 普华永道中 天 *ST 一重 中审众环 三角轮胎 瑞华

8 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 中国核建 立信 成都银行 安永华明 中国科传 大信 京运通 瑞华 奥康国际 天健 创力集团 立信 中衡设计 立信 禾望电气 天健 宏盛股份 立信 东方材料 天健 红蜻蜓 立信 万林股份 德勤华永 康惠制药 上会 莎普爱思 天健 保隆科技 大华 菲林格尔 立信 华铁科技 立信 梅轮电梯 立信 吴江银行 德勤华永 上海雅仕 立信 莱克电气 信永中和

9 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 珍宝岛 瑞华 高能环境 天健 诺力股份 天健 盛洋科技 中汇 七一二 立信 海利生物 信永中和 乾景园林 信永中和 威龙股份 中喜 联泰环保 立信 华友钴业 天健 歌力思 瑞华 顾家家居 天健 华扬联众 瑞华 柯利达 致同 寿仙谷 立信 龙蟠科技 立信 百利科技 瑞华 克来机电 立信 中原高速 致同 楚天高速 中审众环 ST 明科 大信

10 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 易见股份 北京天圆全 中青旅 大信 航天机电 立信 长春经开 瑞华 赤天化 利安达 桂冠电力 信永中和 万通地产 德勤华永 *ST 昌鱼 中勤万信 中央商场 大信 羚锐制药 大华 鄂尔多斯 立信 酒钢宏兴 瑞华 农发种业 信永中和定意见 营口港 华普天健 宏达股份 天健 敦煌种业 瑞华 盘江股份 立信 动力源 信永中和 中金黄金 瑞华 华丽家族 大华 置信电气 瑞华

11 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 国睿科技 大华 浙数文化 天健 外高桥 天职国际 阳煤化工 信永中和 闻泰科技 众华 *ST 藏旅 信永中和 新潮能源 众华 山西汾酒 立信 神马股份 立信 *ST 万里 天健 内蒙华电 北京中证天 通 伊利股份 大华 大晟文化 瑞华 厦门空港 致同 杭州银行 安永华明 中国电影 致同 大同煤业 立信 中国化学 立信 北京银行 安永华明 龙江交通 北京永拓 东兴证券 德勤华永

12 江南水务 东材科技 江苏公证天 业 广东正中珠 白银有色 北京永拓 江 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 怡球资源 大华 潞安环能 立信 际华集团 立信 中国汽研 中天运 中国重工 致同 常熟汽饰 立信 汇嘉时代 天职国际 腾龙股份 天健 上海亚虹 立信 汇顶科技 大华 大参林 天健 应流股份 天健 亚振家居 华普天健 口子窖 华普天健 广信股份 华普天健 永艺股份 天健 博迈科 华普天健 大理药业 信永中和

13 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 汇丽 B 众华 凯马 B 大信 东贝 B 股 大信 伊泰 B 股 大华 锦旅 B 股 德勤华永 凌云 B 股 立信 *ST 大化 B 大华 浦发银行 普华永道中 天 万东医疗 立信 *ST 保千 立信定意见是 中视传媒 瑞华 广州发展 立信 西部资源 瑞华 *ST 坊展 中兴华 永泰能源 山东和信 雅戈尔 立信 莲花健康 中兴财光华 华资实业 中准 *ST 创兴 广东正中珠 江 生物股份 致同 新湖中宝 天健

14 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 *ST 昌九 中兴财光华 ST 山水 立信 时代万恒 瑞华 *ST 成城 亚太 ( 集团 ) 南纺股份 大信 梦舟股份 华普天健 大湖股份 大信 西水股份 中汇 标准股份 希格玛 中油工程 立信 阳泉煤业 信永中和 亚宝药业 致同 恒丰纸业 瑞华 五矿资本 天健 粤泰股份 中审众环 *ST 海润 大华定意见 ST 仰帆 立信 三元股份 致同 *ST 吉恩 大华 信威集团 致同定意见 亨通光电 立信

15 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 龙元建设 立信 精工钢构 众华 中化国际 安永华明 天富能源 立信 海航基础 中审众环 莫高股份 瑞华 山煤国际 立信 海航创新 普华永道中 天 老白干酒 利安达 中珠医疗 立信 卧龙电气 立信 新华医疗 天健 益佰制药 北京中证天 通 方正科技 上会 老凤祥 众华 神奇制药 立信 国新能源 立信 光大嘉宝 众华 申达股份 立信 华建集团 众华 *ST 富控 众华定意见

16 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 号百控股 中审众环 万业企业 众华 申能股份 上会 飞乐音响 上会定意见 游久游戏 瑞华 申华控股 众华 *ST 中安 大华 新南洋 立信 奥瑞德 大华 天目药业 瑞华 川投能源 信永中和 金龙汽车 致同 均胜电子 毕马威华振 *ST 工新 中准定意见 *ST 大控 中喜定意见 天海投资 普华永道中 天 厦门国贸 致同 洲际油气 中汇 水井坊 普华永道中 天 鲁信创投 瑞华 京能置业 致同

17 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 *ST 昆机 大华定意见 *ST 天业 瑞华定意见 东方集团 大华 中路股份 立信 津劝业 大信 新华传媒 立信 百联股份 安永华明 申通地铁 上会 华东电脑 中审众环 春兰股份 江苏苏亚金 诚 秋林集团 大信 广日股份 信永中和 张江高科 天职国际 *ST 海投 天职国际 长江电力 致同 广西广电 瑞华 渤海活塞 中兴华 内蒙一机 大华 宜华生活 广东正中珠 江 惠而浦 安永华明 建设机械 希格玛

18 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 赤峰黄金 中审众环 大秦铁路 普华永道中天 春秋航空 普华永道中天 赛轮金宇 中兴华 海南橡胶 中审众环 深圳燃气 毕马威华振 庞大集团 安永华明 *ST 智慧 立信 广电电气 大华 平煤股份 亚太 ( 集团 ) 风范股份 立信 星宇股份 天衡 中国国旅 毕马威华振 凤凰传媒 天衡 贵阳银行 安永华明 北特科技 天职国际 弘讯科技 天健 快克股份 信永中和 格尔软件 上会 立霸股份 立信 贵人鸟 天健

19 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 普莱柯 立信 韩建河山 北京兴华 徕木股份 天健 步长制药 信永中和 白云电器 立信 哈森股份 大华 表 3-2 深市主板 序号股票代码股票简称披露日期 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 南玻 A 亚太 ( 集团 ) 恒逸石化 瑞华 美利云 立信 张裕 A 德勤华永 *ST 天化 四川华信 ( 集团 ) 盈峰环境 天健 全新好 中审众环 深深宝 A 大华 深华发 A 大信 方大集团 致同 深赛格 大华

20 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 渤海金控 安永华明 海南海药 天健 茂化实华 广东正中珠江 盈方微 亚太 ( 集团 ) 视觉中国 中审众环 黑芝麻 北京永拓 京东方 A 毕马威华振 中色股份 大华 西藏矿业 信永中和 天音控股 中审华 海印股份 北京兴华 中通客车 信永中和 西山煤电 立信 神州长城 立信定意见 东旭蓝天 中兴财光华 山东路桥 信永中和 长航凤凰 信永中和 广州浪奇 立信 泰山石油 致同 盛达矿业 大华 新华联 天健

21 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 恒立实业 北京永拓 仁和药业 大华 荣丰控股 中审众环 泰禾集团 瑞华 中国武夷 福建华兴 海南高速 立信是 华铁股份 大华 神州高铁 大信 富奥股份 瑞华 深桑达 A 信永中和 宜华健康 中审众环 华数传媒 天健 ST 生化 致同定意见 华金资本 大华 我爱我家 中审众环 格力电器 中审众环 永安林业 致同 襄阳轴承 中勤万信 模塑科技 江苏公证天 业 西藏发展 大信 斯太尔 中兴财光华定意见

22 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 漳泽电力 中兴财光华 长江证券 中审众环 凯撒旅游 中审众环 *ST 慧业 天职国际 三湘印象 天职国际 河北宣工 利安达 紫光股份 中兴华 欣龙控股 大华 锡业股份 瑞华 蓝焰控股 瑞华 *ST 宁通 B 天健 瓦轴 B 信永中和 建车 B 中兴财光华 东沣 B 大华 舜喆 B 亚太 ( 集团 ) 定意见 美丽生态 中勤万信 华联控股 大华 中洲控股 德勤华永 农产品 大华 华侨城 A 瑞华 华天酒店 天健

23 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 中润资源 中汇定意见 万泽股份 立信 新大洲 A 立信 金洲慈航 大信 韶能股份 广东正中珠 江 渤海股份 中审华 天首发展 大华 海航投资 大华 上峰水泥 致同 智度股份 致同 华讯方舟 大信 *ST 双环 大信 京蓝科技 中兴财光华 中信国安 致同 湖北能源 信永中和 欢瑞世纪 天健 云内动力 中审众环 中南建设 致同 银泰资源 中喜 国农科技 大华 中国宝安 中审众环

24 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 泛海控股 立信 中国长城 大信 海王生物 致同 TCL 集团 大华 川化股份 天健 藏格控股 瑞华 徐工机械 江苏苏亚金 诚 兴业矿业 天衡 鄂武商 A 中审众环 南华生物 天健 *ST 烯碳 中兴华定意见 四环生物 立信 粤电力 A 普华永道中 天 莱茵体育 华普天健 供销大集 信永中和 海德股份 立信 黔轮胎 A 众华 平潭发展 瑞华 大通燃气 四川华信 ( 集团 ) *ST 宝实 利安达 古井贡酒 瑞华

25 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 东北制药 瑞华 青岛双星 立信 远大控股 天衡 天茂集团 大信 风华高科 中审众环定意见 万方发展 大信 西王食品 毕马威华振 金鸿控股 中准 当代东方 大信 大连友谊 大华 宝新能源 北京兴华 惠天热电 大信 厦门信达 北京兴华 燕京啤酒 致同 *ST 三维 中天运 华闻传媒 亚太 ( 集团 ) 银河生物 中审华 长城动漫 瑞华 五粮液 四川华信 ( 集团 ) 新希望 四川华信 ( 集团 ) *ST 东凌 中勤万信

26 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 航天科技 瑞华 数源科技 中汇 电广传媒 信永中和 神火股份 安永华明 中弘股份 亚太 ( 集团 ) 定意见 *ST 中绒 立信定意见 *ST 皇台 希格玛定意见 中国中期 中兴财光华 隆平高科 天健 表 3-3 中小企业板 序号股票代码股票简称披露日期 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 金财互联 众华 光洋股份 信永中和 奥士康 天职国际 恺英网络 天职国际 雅百特 中兴财光华是 恒宝股份 上会 东方网络 中审华定意见

27 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 大连重工 瑞华 洋河股份 江苏苏亚金 诚 雏鹰农牧 中兴华定意见 凯瑞德 中喜 *ST 尤夫 众华定意见 清新环境 信永中和