是存在非财务报告内部控制重大缺陷 荣华实业 瑞华 西藏路 中运 润乳业 希格玛 北方导航 瑞华 士兰微 2018

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1 附表 3: 上市公司 2017 年度内部控制审计报告情况明细表 表 3-1 沪市主板 序号股票代码股票简称披露日期 皖通高速 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 中国石化 长城电工 瑞华 有研新材 立信 宁沪高速 德勤华永 华新水泥 ST 嘉陵 大华 新疆众和 中审华 中信重工 北京永拓 益丰药房 健 华电国际 德勤华永 南方航空 毕马威华振 中体产业 北京兴华 复星医药 安永华明 海正药业 健 赣粤高速 大信 外运发展 德勤华永 江苏舜 江苏苏亚金 诚 商业城 大华

2 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 荣华实业 瑞华 西藏路 中运 润乳业 希格玛 北方导航 瑞华 士兰微 健 科力远 大信 迪马股份 立信 恒生电子 健 带强调事项段的无保 留意见 光明乳业 毕马威华振 *ST 沪科 中审众环 华谊集团 立信 东阳光科 健 湖南海利 大华 上实发展 上会 保税科技 北京圆全 宁波海运 立信 *ST 京城 大华 国投电力 立信 农业银行 会稽山 健 光大证券 安永华明

3 大连港 中信银行 花王股份 瑞华 定意见 带强调事项段的无保 留意见 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 司太立 健 朗迪集团 健 好莱客 广东正中珠 江 晨光文具 立信 上港集团 立信 南京高科 立信 上海建工 立信 生益科技 广东正中珠 江 凯乐科技 中运 远达环保 大信 中文传媒 大华 北巴传媒 致同 红豆股份 江苏公证 业 贵州茅台 立信 中铁工业 德勤华永 *ST 新赛 希格玛 华院 立信

4 青岛啤酒 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 宸股份 立信 信达地产 安永华明 交运股份 上会 一汽富维 致同 浪潮软件 大信 海通证券 立信 银座股份 中运 *ST 油服 致同 创业环保 福成股份 北京永拓 健民集团 中审众环 科达股份 北京圆全 招商证券 信永中和 晋亿实业 健 中国国航 德勤华永 西部矿业 安永华明 工商银行 毕马威华振 通用股份 江苏公证 业 中海油服 德勤华永 招商轮船 信永中和

5 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 江河集团 华普健 建设银行 大豪科技 北京兴华 振华股份 大信 金牌厨柜 福建华兴 电魂网络 中汇 井神股份 衡 超讯通信 信永中和 辰欣药业 大信 安图生物 中勤万信 曲美家居 健 桃李面包 华普健 博敏电子 健 中远海能 职国际 海信电器 瑞华 国金证券 健 三峡水利 健 鲁商置业 大信 冠农股份 中审华 嘉化能源 立信 重庆港九 大信

6 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 江西铜业 德勤华永 盛和资源 瑞华 时代新材 德勤华永 药股份 中审华 晋西车轴 瑞华 华海药业 健 海油工程 立信 大连圣亚 大华 市北高新 瑞华 锦江投资 德勤华永 地源 希格玛 凤凰股份 立信 ST 云维 大华 华域汽车 德勤华永 轻纺城 健 上海机电 国投中鲁 职国际 隆基股份 瑞华 广深铁路 东吴证券 安永华明 华泰证券 毕马威华振

7 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 中国中车 德勤华永 新华文轩 德勤华永 光大银行 安永华明 中国银河 德勤华永 润达医疗 立信 福达股份 华普健 邦宝益智 大华 三祥新材 中审众环 亚翔集成 大华 首创股份 致同 民生银行 毕马威华振 山东钢铁 瑞华 古越龙山 健 葛洲坝 立信 明星电力 瑞华 上汽集团 德勤华永 东方航空 安永华明 铁龙物流 致同 中闽能源 福建华兴 国中水务 中准 全柴动力 华普健

8 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 民丰特纸 健 两面针 大信 中恒集团 中审众环 首旅酒店 广晟有色 中喜 开开实业 立信 钱江水利 健 振华重工 安永华明 华夏幸福 中兴财光华 广东明珠 广东正中珠 江 金山股份 瑞华 *ST 大有 希格玛无保留意见是 湘电股份 大信 昆药集团 中审众环 带强调事项段的无保 留意见 华鲁恒升 山东和信 通威股份 四川华信 ( 集 团 ) 涪陵电力 瑞华 中国软件 中运 厦门钨业 致同 信雅达 健 祥源文化 上会

9 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 地科技 瑞华 大众交通 立信 华鑫股份 众华 大众公用 立信 爱建集团 立信 电子城 中审亚太 陆家嘴 众华 中船防务 信永中和 亚通股份 众华 彩虹股份 大信 宁波富达 立信中联 新华锦 中运 华银电力 信永中和 带强调事项段的无保 留意见 江中药业 大信 锦江股份 德勤华永 *ST 运盛 大华 祥龙电业 中审众环 南京熊猫 立信 鲁银投资 大信 新奥股份 中喜 悦达投资 江苏苏亚金 诚

10 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 东方电气 立信 宏发股份 大华 南京化纤 江苏公证 业 航发动力 立信 无锡银行 立信 东方证券 德勤华永 节能风电 中勤万信 宁波港 玉龙股份 江苏公证业 一拖股份 大华 四川成渝 信永中和 中国铁建 德勤华永 国泰君安 安永华明 陕西煤业 希格玛 广汽集团 立信 交通银行 中原证券 信永中和 中国中铁 中国太保 中国中冶 德勤华永

11 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 郑煤机 立信 上海电气 中国交建 安永华明 中远海发 职国际 新集能源 职国际 中远海控 瑞华 中国银行 安永华明 大唐发电 瑞华 金隅集团 安永华明 宏昌电子 职国际 全筑股份 众华 大丰实业 华普健 森特股份 华普健 维力医疗 广东正中珠江 宏辉果蔬 广东正中珠江 多伦科技 衡 海兴电力 安永华明 南威软件 福建华兴 五洲新春 健 航工程 大华 中广择 瑞华

12 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 道森股份 立信 老百姓 洛阳钼业 德勤华永 东风汽车 立信 中国医药 致同 国投资本 立信 上海梅林 职国际 康欣新材 北京永拓 澄星股份 江苏公证 业 东风科技 立信 同仁堂 致同 重庆路桥 健 *ST 郑煤 亚太 ( 集团 ) 岷江水电 瑞华 乐凯胶片 中勤万信 兴发集团 中勤万信 江苏吴中 立信 太龙药业 北京兴华 延长化建 希格玛 东方创业 职国际 维维股份 立信

13 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 中新药业 瑞华 航动力 中审众环 山东高速 信永中和 通葡股份 中准 西南证券 健 带强调事项段的无保 留意见 中远海特 瑞华 瑞贝卡 中喜 博通股份 信永中和 蓝光发展 信永中和 凤竹纺织 福建华兴 科达洁能 中喜 汇通能源 上会 丰华股份 健 金枫酒业 立信 龙头股份 立信 同达创业 瑞华 太极实业 江苏公证业 南京新百 江苏苏亚金诚 珠江实业 大华 上海三毛 立信 南京医药 毕马威华振

14 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 东软集团 立信 长江传媒 中运 中航沈飞 瑞华 华北制药 中运 第一医药 德勤华永 同济科技 众华 中能源 立信 北京城乡 致同 重庆燃气 信永中和 博汇纸业 中汇 宝胜股份 中审众环 四创电子 华普健 唐山港 信永中和 常熟银行 立信 兴业证券 德勤华永 *ST 锐电 中汇 带强调事项段的无保 留意见 方正证券 信永中和 永辉超市 致同 宝钢包装 瑞华 联明股份 立信 鹅股份 信永中和

15 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 景旺电子 职国际 梦百合 健 东方时尚 立信 宁波高发 立信 永创智能 健 兴业股份 华普健 麦迪科技 中汇 表 3-2 深市主板 序号股票代码股票简称披露日期 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 新华制药 信永中和 万科 A 毕马威华振 德赛电池 大华 广聚能源 瑞华 中信海直 金融街 致同 靖远煤电 瑞华 顺发恒业 中汇 四川美丰 信永中和 航发控制 中审众环

16 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 中核科技 中运 岳阳兴长 中审华 高鸿股份 立信 双汇发展 信永中和 鞍钢股份 瑞华 赣能股份 健 金陵药业 衡 中粮生化 职国际 招商蛇口 信永中和 中鲁 B 大信 粤华包 B 大华 闽灿坤 B 瑞华 山航 B 瑞华 中集集团 北方国际 致同 粤高速 A 广东正中珠 江 晨鸣纸业 瑞华 荣安地产 衡 建投能源 利安达 西安旅游 希格玛 京汉股份 中审众环

17 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 英力特 瑞华 西安饮食 希格玛 华东科技 立信 国元证券 华普健 中百集团 中审众环 浪潮信息 山东和信 杭汽轮 B 健 沙河股份 瑞华 深深房 A 瑞华 神州数码 信永中和 深纺织 A 中勤万信 国际实业 中审华 潍柴动力 山东和信 神州信息 信永中和 焦作万方 亚太 ( 集团 ) 夏智慧 中准 中原传媒 中勤万信 潍柴重机 山东和信 新乡化纤 大信 深振业 A 瑞华 深物业 A 中审众环

18 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 中成股份 立信 中联重科 职国际 绿景控股 立信 美菱电器 信永中和 佛山照明 北京中证通 创元科技 江苏公证业 万向钱潮 健 东北电气 瑞华 太阳能 瑞华 恒海龙 职国际 东北证券 中准 沈阳化工 毕马威华振 浙江震元 健 万年青 大信 中水渔业 中审众环 石化机械 致同 吉电股份 立信 南方汇通 瑞华 海信科龙 瑞华 中钢国际 中运 华西股份 衡

19 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 首钢股份 致同 华东医药 健 中科三环 致同 深康佳 A 瑞华 深圳机场 瑞华 美的集团 华意压缩 信永中和 国际医学 希格玛 穗恒运 A 立信 中原环保 立信 启迪古汉 职国际 吉林敖东 中准 湖南发展 健 武汉中商 中审众环 盐湖股份 瑞华 带强调事项段的无保 留意见 是 一汽轿车 致同 顺鑫农业 北京兴华 法尔胜 江苏公证 业 东方能源 信永中和 安泰科技 中运 桂林旅游 大信

20 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 闽东电力 致同 深基地 B 德勤华永 表 3-3 中小企业板 序号股票代码股票简称披露日期 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 比亚迪 安永华明 煌上煌 立信 江阴银行 信永中和 宁波银行 安永华明 延华智能 职国际 庄园牧场 毕马威华振 新筑股份 大信 *ST 墨龙 信永中和 东江环保 信永中和 新疆浩源 中勤万信定意见 卫光生物 瑞华 苏宁易购 中超控股 职国际 表 3-4 创业板

21 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 康拓红外 大华