目录 表一 2018 年一般公共预算收入表表二 2018 年一般公共预算支出表表三 2018 年一般公共预算收支平衡表表四 2018 年一般公共预算支出资金来源情况表表五 2018 年一般公共预算支出经济分类情况表表六 2018 年地市县一般公共预算收支表表七 2018 年省对下一般公共预算转移支付

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1 2018 年地方财政预算表

2 目录 表一 2018 年一般公共预算收入表表二 2018 年一般公共预算支出表表三 2018 年一般公共预算收支平衡表表四 2018 年一般公共预算支出资金来源情况表表五 2018 年一般公共预算支出经济分类情况表表六 2018 年地市县一般公共预算收支表表七 2018 年省对下一般公共预算转移支付预算表表八 2018 政府性基金预算收支表表九 2018 年政府性基金预算收支明细表表十 2018 年政府性基金调入专项收入预算表表十一 2018 年政府性基金预算支出资金来源情况表表十二 2018 年地市县政府性基金收支预算表附表 2018 年一般公共预算收入分部门情况表

3 表一 2018 年一般公共预算收入表 项目 上年决算 ( 执行 ) 数 预算数 预算数为决算 ( 执行 ) 数 % 一 税收收入 增值税 国内增值税 改征增值税 营业税 企业所得税 企业所得税退税个人所得税 资源税 其中 : 水资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 环境保护税 500 其他税收收入 二 非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 捐赠收入政府住房基金收入 其他收入 收入合计

4 表二 项目 2018 年一般公共预算支出表 上年决算 ( 执行 ) 数 预算数 一 一般公共服务 人大事务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 其他人大事务支出 政协事务 0 0 政协会议 委员视察 参政议政 其他政协事务支出 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 专项服务 专项业务活动 政务公开审批 法制建设 信访事务 参事事务 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 5 5 发展与改革事务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 应对气象变化管理事务 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 财政事务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 财政委托业务支出 其他财政事务支出 税收事务 税务办案 税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 其他税收事务支出 审计事务 审计业务 审计管理 其他审计事务支出 海关事务 0 0 收费业务 缉私办案 口岸电子执法系统建设与维护 其他海关事务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 资助留学回国人员 军队转业干部安置 博士后日常经费 引进人才费用 公务员考核 公务员履职能力提升 公务员招考 公务员综合管理 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 大案要案查处 派驻派出机构 中央巡视 其他纪检监察事务支出 商贸事务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 其他商贸事务支出 知识产权事务 0 0 专利审批 国家知识产权战略 专利试点和产业化推进 专利执法 国际组织专项活动 知识产权宏观管理 其他知识产权事务支出 工商行政管理事务 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 0 0 出入境检验检疫行政执法和业务管理 出入境检验检疫技术支持 质量技术监督行政执法及业务管理 质量技术监督技术支持 认证认可监督管理 标准化管理 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 民族事务 1 1 民族工作专项 其他民族事务支出 1 1 宗教事务 9 9 宗教工作专项 其他宗教事务支出 9 9 港澳台侨事务 0 0 港澳事务 台湾事务 华侨事务 其他港澳台侨事务支出 档案事务 0 0 档案馆 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 0 0 参政议政 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 厂务公开 工会疗养休养 其他群众团体事务支出 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 专项业务 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 组织事务 其他组织事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 统战事务 0 0 其他统战事务支出 对外联络事务 0 0 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出 0 0 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出 二 外交支出 0 0 对外合作与交流 其他外交支出 三 国防支出 0 1 国防动员 0 1 兵役征集 1 经济动员 人民防空 交通战备 国防教育 预备役部队 民兵 边海防 其他国防动员支出 其他国防支出 四 公共安全支出 武装警察 内卫 边防 消防 警卫 黄金 森林 水电 交通 其他武装警察支出 公安 治安管理 国内安全保卫 刑事侦查 经济犯罪侦查 出入境管理 行动技术管理 防范和处理邪教犯罪 禁毒管理 道路交通管理 网络侦控管理 反恐怖 居民身份证管理 网络运行及维护 拘押收教场所管理 警犬繁育及训养 其他公安支出 国家安全 0 0 安全业务 其他国家安全支出 检察 0 0 查办和预防职务犯罪 公诉和审判监督 侦查监督 执行监督 控告申诉 两房 建设 其他检察支出 法院 0 0 案件审判 案件执行 两庭 建设 其他法院支出 司法 基层司法业务 普法宣传 1 1 律师公证管理 法律援助 司法统一考试 仲裁 社区矫正 司法鉴定 其他司法支出 监狱 0 0 犯人生活 犯人改造 狱政设施建设 其他监狱支出 强制隔离戒毒 0 0 强制隔离戒毒人员生活 强制隔离戒毒人员教育 所政设施建设 其他强制隔离戒毒支出 国家保密 0 0 保密技术 保密管理 其他国家保密支出 缉私警察 0 0 专项缉私活动支出 缉私情报 禁毒及缉毒 网络运行及维护 其他缉私警察支出 海警 0 0 公安现役基本支出 一般管理事务 维权执法业务 装备建设和运行维护 及运行维护 基础设施建设及维护 其他海警支出 其他公共安全支出 五 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 化解农村义务教育债务支出 化解普通高中债务支出 其他普通教育支出 职业教育 0 0 初等职业教育 中专教育 技校教育 职业高中教育 高等职业教育 其他职业教育支出 成人教育 0 0 成人初等教育 成人中等教育 成人高等教育 成人广播电视教育 其他成人教育支出 广播电视教育 0 0 广播电视学校 教育电视台 其他广播电视教育支出 留学教育 0 0 出国留学教育 来华留学教育 其他留学教育支出 特殊教育 0 0 特殊学校教育 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 教师进修 干部教育 培训支出 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 78 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 六 科学技术支出 科学技术管理事务 0 0 其他科学技术管理事务支出 基础研究 0 0 机构运行 重点基础研究规划 自然科学基金 重点实验室及相关设施 重大科学工程 专项基础科研 专项技术基础 其他基础研究支出 应用研究 0 0 机构运行 社会公益研究 高技术研究 专项科研试制 其他应用研究支出 技术研究与开发 机构运行 应用技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 0 0 机构运行 技术创新服务体系 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 社会科学 0 0 社会科学研究机构 社会科学研究 社科基金支出 其他社会科学支出 科学技术普及 0 0 机构运行 科普活动 青少年科技活动 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 0 0 国际交流与合作 重大科技合作项目 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 其他科学技术支出 科技奖励 核应急 转制科研机构 其他科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 文化 图书馆 文化展示及纪念机构 艺术表演场所 艺术表演团体 文化活动 群众文化 文化交流与合作 文化创作与保护 文化市场管理 其他文化支出 文物 0 1 文物保护 1 博物馆 历史名城与古迹 其他文物支出 体育 0 0 运动项目管理 体育竞赛 体育训练 体育场馆 群众体育 体育交流与合作 其他体育支出 新闻出版广播影视 广播 电视 电影 新闻通讯 出版发行 版权管理 其他新闻出版广播影视支出 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 综合业务管理 劳动保障监察 就业管理事务 社会保险业务管理事务 7 7 社会保险经办机构 劳动关系和维权 公共就业服务和职业技能鉴定机构 劳动人事争议调解仲裁 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 拥军优属 老龄事务 民间组织管理 行政区划和地名管理 基层政权和社区建设 60 部队供应 其他民政管理事务支出 补充全国社会保障基金 0 0 用一般公共预算补充基金 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 离退休人员管理机构 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 其他行政事业单位离退休支出 企业改革补助 0 0 企业关闭破产补助 厂办大集体改革补助 其他企业改革发展补助 就业补助 就业创业服务补贴 职业培训补贴 社会保险补贴 公益性岗位补贴 职业技能鉴定补贴 就业见习补贴 高技能人才培养补助 求职创业补贴 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员 退伍军人生活补助 优抚事业单位支出 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 假肢矫形 殡葬 1 98 社会福利事业单位 其他社会福利支出 残疾人事业 残疾人康复 5 10 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 残疾人生活和护理补贴 120 其他残疾人事业支出 自然灾害生活救助 0 10 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 10 自然灾害灾后重建补助 其他自然灾害生活救助支出 红十字事业 0 0 其他红十字事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 3 3 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 补充道路交通事故社会救助基金 0 0 交强险营业税补助基金支出 交强险罚款收入补助基金支出 其他生活救助 0 0 其他城市生活救助 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 16 5 九 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 0 0 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 0 0 综合医院 中医 ( 民族 ) 医院 传染病医院 职业病防治医院 精神病医院 妇产医院 儿童医院 其他专科医院 福利医院 行业医院 处理医疗欠费 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 精神卫生机构 应急救治机构 采供血机构 其他专业公共卫生机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 0 0 中医 ( 民族医 ) 药专项 其他中医药支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 食品和药品监督管理事务 0 2 药品事务 化妆品事务 医疗器械事务 食品安全事务 其他食品和药品监督管理事务支出 2 行政事业单位医疗 0 0 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 财政对新型农村合作医疗基金的补助 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 疾病应急救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 8 60 优抚对象医疗补助 3 50 其他优抚对象医疗支出 5 10 其他医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 环境保护管理事务 环境保护宣传 环境保护法规 规划及标准 环境国际合作及履约 环境保护行政许可 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 0 0 建设项目环评审查与监督 核与辐射安全监督 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 水体 噪声 固体废弃物与化学品 放射源和放射性废物监管 辐射 其他污染防治支出 自然生态保护 0 0 生态保护 农村环境保护 自然保护区 生物及物种资源保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 0 0 森林管护 社会保险补助 政策性社会性支出补助 天然林保护工程建设 停伐补助 其他天然林保护支出 退耕还林 0 0 退耕现金 退耕还林粮食折现补贴 退耕还林粮食费用补贴 退耕还林工程建设 其他退耕还林支出 风沙荒漠治理 0 0 京津风沙源治理工程建设 其他风沙荒漠治理支出 退牧还草 0 0 退牧还草工程建设 其他退牧还草支出 已垦草原退耕还草 能源节约利用 污染减排 环境监测与信息 环境执法监察 减排专项支出 清洁生产专项支出 其他污染减排支出 可再生能源 循环经济 能源管理事务 0 0 能源预测预警 能源战略规划与实施 能源科技装备 能源行业管理 能源管理 石油储备发展管理 能源调查 农村电网建设 其他能源管理事务支出 其他节能环保支出 十一 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 工程建设标准规范编制与监管 工程建设管理 市政公用行业市场监管 国家重点风景区规划与保护 住宅建设与房地产市场监管 执业资格注册 资质审查 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 十二 农林水支出 农业 农垦运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 统计监测与信息服务 农业行业业务管理 对外交流与合作 防灾救灾 32 稳定农民收入补贴 农业结构调整补贴 农业生产支持补贴 农业组织化与产业化经营 农产品加工与促销 农村公益事业 农业资源保护修复与利用 农村道路建设 成品油价格改革对渔业的补贴 对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 林业 林业事业机构 森林培育 林业技术推广 森林资源管理 森林资源监测 森林生态效益补偿 林业自然保护区 动植物保护 湿地保护 林业执法与监督 林业检疫检测 防沙治沙 林业质量安全 林业工程与项目管理 林业对外合作与交流 林业产业化 信息管理 林业政策制定与宣传 林业资金审计稽查 林区公共支出 林业贷款贴息 成品油价格改革对林业的补贴 林业防灾减灾 其他林业支出 水利 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 长江黄河等流域管理 水利前期工作 水利执法监督 水土保持 水资源节约管理与保护 1 水质监测 水文测报 防汛 抗旱 农田水利 水利技术推广 国际河流治理与管理 江河湖库水系综合整治 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利安全监督 砂石资源费支出 信息管理 水利建设移民支出 农村人畜饮水 其他水利支出 1 11 南水北调 0 0 南水北调工程建设 政策研究与信息管理 工程稽查 前期工作 南水北调技术推广 环境 移民及水资源管理与保护 其他南水北调支出 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 社会发展 扶贫贷款奖补和贴息 12 三西 农业建设专项补助 扶贫事业机构 其他扶贫支出 农业综合开发 机构运行 土地治理 260 产业化发展 创新示范 其他农业综合开发支出 24 农村综合改革 对村级一事一议的补助 国有农场办社会职能改革补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 1 1 普惠金融发展支出 支持农村金融机构 涉农贷款增量奖励 农业保险保费补贴 创业担保贷款贴息 补充创业担保贷款基金 219 其他普惠金融发展支出 目标价格补贴 33 0 棉花目标价格补贴 大豆目标价格补贴 其他目标价格补贴 33 其他农林水支出 0 90 化解其他公益性乡村债务支出 其他农林水支出 90 十三 交通运输支出 公路水路运输 公路建设 公路养护 交通运输 公路和运输安全 公路还贷专项 公路运输管理 公路和运输技术标准化建设 港口设施 航道维护 船舶检验 救助打捞 内河运输 远洋运输 海事管理 航标事业发展支出 水路运输管理支出 口岸建设 取消政府还贷二级公路收费专项支出 其他公路水路运输支出 铁路运输 0 0 铁路路网建设 铁路还贷专项 铁路安全 铁路专项运输 行业监管 其他铁路运输支出 民用航空运输 0 0 机场建设 空管系统建设 民航还贷专项支出 民用航空安全 民航专项运输 其他民用航空运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 0 0 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 对出租车的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 邮政业支出 0 0 行业监管 邮政普遍服务与特殊服务 其他邮政业支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出 0 0 公共交通运营补助 其他交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 0 0 煤炭勘探开采和洗选 石油和天然气勘探开采 黑色金属矿勘探和采选 有色金属矿勘探和采选 非金属矿勘探和采选 其他资源勘探业支出 制造业 纺织业 医药制造业 非金属矿物制品业 通信设备 计算机及其他电子设备制造业 交通运输设备制造业 电气机械及器材制造业 工艺品及其他制造业 石油加工 炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业支出 建筑业 0 0 其他建筑业支出 工业和信息产业监管 0 0 战备应急 信息安全建设 专用通信 无线电监管 工业和信息产业战略研究与标准制定 工业和信息产业支持 电子专项工程 行业监管 技术基础研究 其他工业和信息产业监管支出 安全生产监管 安全监管监察专项 应急救援支出 煤炭安全 其他安全生产监管支出 国有资产监管 0 0 国有企业监事会专项 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 科技型中小企业技术创新基金 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 0 0 黄金事务 建设项目贷款贴息 技术改造支出 中药材扶持资金支出 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 其他资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 商业流通事务 4 5 食品流通安全补贴 市场监测及信息管理 民贸企业补贴 民贸民品贷款贴息 其他商业流通事务支出 4 5 旅游业管理与服务支出 3 3 旅游宣传 旅游行业业务管理 其他旅游业管理与服务支出 3 3 涉外发展服务支出 外商投资环境建设补助资金 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出 十六 金融支出 金融部门行政支出 安全防卫 金融部门其他行政支出 金融发展支出 政策性银行亏损补贴 商业银行贷款贴息 补充资本金 风险基金补助 其他金融发展支出 1128 其他金融支出 十七 援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 节能环保 农业 交通运输 住房保障 其他支出 十八 国土海洋气象等支出 国土资源事务 国土资源规划及管理 土地资源调查 土地资源利用与保护 国土资源社会公益服务 国土资源行业业务管理 国土资源调查 国土整治 地质灾害防治 土地资源储备支出 地质矿产资源与环境调查 地质矿产资源利用与保护 地质转产项目财政贴息 国外风险勘查 地质勘查基金 ( 周转金 ) 支出 其他国土资源事务支出 海洋管理事务 0 4 海域使用管理 海洋环境保护与监测 海洋调查评价 海洋权益维护 海洋执法监察 海洋防灾减灾 海洋卫星 极地考察 海洋矿产资源勘探研究 海港航标维护 海水淡化 无居民海岛使用金支出 海岛和海域保护 2 其他海洋管理事务支出 2 测绘事务 0 0 基础测绘 航空摄影 测绘工程建设 其他测绘事务支出 地震事务 地震监测 地震预测预报 地震灾害预防 地震应急救援 地震环境探察 防震减灾信息管理 防震减灾基础管理 地震事业机构 其他地震事务支出 气象事务 7 7 气象事业机构 气象探测 气象信息传输及管理 气象预报预测 气象服务 气象装备保障维护 气象基础设施建设与维修 气象卫星 气象法规与标准 气象资金审计稽查 其他气象事务支出 7 7 其他国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 保障性安居工程支出 廉租住房 沉陷区治理 棚户区改造 少数民族地区游牧民定居工程 农村危房改造 公共租赁住房 保障性住房租金补贴 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 0 0 住房公积金 提租补贴 购房补贴 城乡社区住宅 0 0 公有住房建设和维修改造支出 住房公积金管理 其他城乡社区住宅支出 二十 粮油物资储备支出 0 0 粮油事务 0 0 粮食财务与审计支出 粮食信息统计 粮食专项业务活动 国家粮油差价补贴 粮食财务挂账利息补贴 粮食财务挂账消化款 处理陈化粮补贴 粮食风险基金 粮油市场调控专项资金 其他粮油事务支出 物资事务 0 0 铁路专用线 护库武警和民兵支出 物资保管与保养 专项贷款利息 物资转移 物资轮换 仓库建设 仓库安防 其他物资事务支出 能源储备 0 0 石油储备支出 天然铀能源储备 煤炭储备 其他能源储备 粮油储备 0 0 储备粮油补贴 储备粮油差价补贴 储备粮 ( 油 ) 库建设 最低收购价政策支出 其他粮油储备支出 重要商品储备 0 0 棉花储备 食糖储备 肉类储备 化肥储备 农药储备 边销茶储备 羊毛储备 医药储备 食盐储备 战略物资储备 其他重要商品储备支出 二十一 预备费 1000 二十二 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 地方政府向外国政府借款付息支出 地方政府向国际组织借款付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 二十三 债务发行费用支出 0 0 地方政府一般债务发行费用支出 二十四 其他支出 0 0 年初预留 其他支出 预算数为决算 ( 执行 ) 数 % 备注 支出合计 注 :1 请严格按照下发表格样式编报预算, 不得随意添加或删改行次

5 表三 2018 年一般公共预算收支平衡表 收入 支出 项目 上年决算 ( 执行 ) 数 预算数 项目 上年决算 ( 执行 ) 数 预算数 本级收入合计 本级支出合计 转移性收入 转移性支出 上级补助收入 上解支出 返还性收入 1,549 1,549 体制上解支出 所得税基数返还收入 其中 : 省下划税收基数及省市共享税收增量上解支出 成品油税费改革税收返还收入 出口退税专项上解支出 增值税税收返还收入 成品油价格和税费改革专项上解支出 消费税税收返还收入 专项上解支出 增值税五五分享税收返还收入 营业税基数返还收入 补助下级支出 电力等中央四大部门企业基数返还收入 返还性支出 其他税收返还收入 所得税基数返还支出 一般性转移支付收入 5, 成品油税费改革税收返还支出 体制补助收入 增值税税收返还支出 均衡性转移支付收入 消费税税收返还支出 县级基本财力保障机制奖补资金收入 1,472 1,484 增值税五五分享税收返还支出 结算补助收入 -5,910-11,234 营业税基数返还支出 资源枯竭型城市转移支付补助收入 电力等中央四大部门企业基数返还支出 企业事业单位划转补助收入 其他税收返还支出 成品油税费改革转移支付补助收入 一般性转移支付 基层公检法司转移支付收入 体制补助支出 城乡义务教育转移支付收入 2,407 2,348 均衡性转移支付支出 基本养老金转移支付收入 1,967 1,967 县级基本财力保障机制奖补资金支出 城乡居民医疗保险转移支付收入 4 4 结算补助支出 农村综合改革转移支付收入 1,226 1,226 资源枯竭型城市转移支付补助支出 产粮 ( 油 ) 大县奖励资金收入 企业事业单位划转补助支出 重点生态功能区转移支付收入 成品油税费改革转移支付补助支出 固定数额补助收入 基层公检法司转移支付支出 革命老区转移支付收入 城乡义务教育转移支付支出 民族地区转移支付收入 基本养老金转移支付支出 边疆地区转移支付收入 城乡居民医疗保险转移支付支出 贫困地区转移支付收入 农村综合改革转移支付支出 其他一般性转移支付收入 3,248 2,797 产粮 ( 油 ) 大县奖励资金支出 专项转移支付收入 10,065 10,065 重点生态功能区转移支付支出 一般公共服务 固定数额补助支出 外交 革命老区转移支付支出 国防 民族地区转移支付支出 公共安全 边疆地区转移支付支出 教育 贫困地区转移支付支出 科学技术 其他一般性转移支付支出 文化体育与传媒 专项转移支付支出 社会保障和就业 一般公共服务 医疗卫生与计划生育 外交 节能环保 2, 国防 城乡社区 1, 公共安全 农林水 2, 教育 交通运输 科学技术 资源勘探信息等 1, 文化体育与传媒 商业服务业等 社会保障和就业 金融 医疗卫生与计划生育 国土海洋气象等 节能环保 住房保障 1, 城乡社区 粮油物资储备 农林水 其他收入 交通运输资源勘探信息等商业服务业等 下级上解收入 金融 体制上解收入 国土海洋气象等 其中 : 省下划税收基数及省市共享税收增量上解收入 住房保障 出口退税专项上解收入 粮油物资储备 成品油价格和税费改革专项上解收入 其他支出 专项上解收入 上年结余收入 调入资金 8,752 3,162 调入预算稳定调节基金 调出资金 3,082 从政府性基金预算调入 3147 补充预算稳定调节基金 3082 从国有资本经营预算调入 补充预算周转金 从其他资金调入 其他调出资金 地方政府一般债务收入 年终结余 地方政府新增一般债券收入 地方政府一般债务还本支出 地方政府置换一般债券收入 地方政府新增一般债券还本支出 地方政府一般债务转贷收入 45,100 10,000 地方政府置换一般债券还本支出 地方政府新增一般债券转贷收入 900 地方政府一般债务转贷支出 地方政府置换一般债券转贷收入 地方政府新增一般债券转贷支出 接受其他地区援助收入 地方政府置换一般债券转贷支出 省补助计划单列市收入 援助其他地区支出 计划单列市上解省收入 省补助计划单列市支出 计划单列市上解省支出 收 入 总 计 支 出 总 计 正确 正确

6 表四 2018 年一般公共预算支出资金来源情况表 项目合计财力安排 专项转移支付收入安排 动用上年结余安排调入资金政府债务资金其他资金 一 一般公共服务 人大事务 政协事务政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 发展与改革事务 统计信息事务 财政事务 税收事务 审计事务 海关事务人力资源事务 纪检监察事务 商贸事务 知识产权事务工商行政管理事务 质量技术监督与检验检疫事务民族事务 1 1 宗教事务 9 9 港澳台侨事务档案事务民主党派及工商联事务群众团体事务 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 组织事务 宣传事务 统战事务对外联络事务其他共产党事务支出其他一般公共服务支出 二 外交支出 1 对外合作与交流 其他外交支出 三 国防支出 国防动员 1 1 其他国防支出 四 公共安全支出 武装警察 公安 国家安全检察法院司法 监狱强制隔离戒毒国家保密缉私警察海警其他公共安全支出五 教育支出 教育管理事务 普通教育 职业教育成人教育广播电视教育留学教育特殊教育进修及培训 教育费附加安排的支出 其他教育支出 六 科学技术支出 科学技术管理事务基础研究应用研究技术研究与开发 科技条件与服务社会科学科学技术普及科技交流与合作科技重大项目 其他科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 文化 文物 1 1 体育新闻出版广播影视 其他文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 民政管理事务 补充全国社会保障基金行政事业单位离退休 企业改革补助就业补助 抚恤 退役安置 社会福利 残疾人事业 自然灾害生活救助 红十字事业最低生活保障 临时救助 特困人员救助供养 补充道路交通事故社会救助基金其他生活救助财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 5 5 九 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务公立医院基层医疗卫生机构 公共卫生 中医药计划生育事务 食品和药品监督管理事务 行政事业单位医疗财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 优抚对象医疗 其他医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 环境保护管理事务 环境监测与监察污染防治 自然生态保护天然林保护退耕还林风沙荒漠治理退牧还草已垦草原退耕还草能源节约利用 污染减排 可再生能源循环经济能源管理事务其他节能环保支出 十一 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督其他城乡社区支出 十二 农林水支出 农业 林业 水利 南水北调扶贫 农业综合开发 农村综合改革 普惠金融发展支出 目标价格补贴其他农林水支出 十三 交通运输支出 公路水路运输 铁路运输民用航空运输成品油价格改革对交通运输的补贴邮政业支出车辆购置税支出 其他交通运输支出十四 资源勘探信息等支出 资源勘探开发制造业 建筑业工业和信息产业监管安全生产监管 国有资产监管支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出 商业流通事务 旅游业管理与服务支出 3 3 涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 十六 金融支出 金融部门行政支出 金融发展支出其他金融支出 十七 援助其他地区支出 一般公共服务教育文化体育与传媒医疗卫生节能环保农业 交通运输住房保障其他支出十八 国土海洋气象等支出 国土资源事务 海洋管理事务 测绘事务地震事务 气象事务 7 7 其他国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 保障性安居工程支出 住房改革支出城乡社区住宅二十 粮油物资储备支出 1 粮油事务物资事务能源储备粮油储备重要商品储备二十一 预备费 二十二 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 二十三 债务发行费用支出 1 二十四 其他支出 1 年初预留其他支出 支出合计 注 :1 请严格按照下发表格样式编报预算, 不得随意添加或删改行次

7 表五 2018 年政府预算支出经济分类情况表 项目 总计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 ( 一 ) 机关资本性支出 ( 二 ) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 预备费及预留 其他支出 一 一般公共服务支出 二 外交支出 三 国防支出 1 1 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 预备费 二十二 债务付息支出 二十三 债务发行费用支出 二十四 其他支出 支 出 合 计 , 转移性支出 支 出 总 计 ,500 27, 注 :1 请严格按照下发表格样式编报预算, 不得随意添加或删改行次

8 表六之一 地 区 收入合计 小计 增值税 国内增 改征增 营业税 值税 值税 企业所得税 企业所得税退税 个人所得税 2018 年地市县一般公共预算收支表 收 入 税收收入非税收入 资源税 其中 : 水资源税 城市维护建设税 房产税印花税 山东省 91,200 84,300 33,400 23,000 10,400 1,500 14,950 2,700 4,900 2,200 1,900 7,600 4,800 1,750 2,600 5, ,900 4, 山东省本级 山东省地市合计 91,200 84,300 33,400 23,000 10,400 1,500 14,950 2,700 4,900 2,200 1,900 7,600 4,800 1,750 2,600 5, ,900 4, 青岛市 青岛市本级 青岛市区县合计 即墨市 胶州市 平度市 莱西市崂山区 城阳区 黄岛区 市南区 市北区 李沧区 保税区 高新区济南市 济南市本级 济南市区县合计 历下区 天桥区 槐荫区 历城区 长清区 章丘区 平阴县 济阳县 商河县淄博市 淄博市本级 淄博市区县合计 博山区 淄川区 张店区 周村区 临淄区 桓台县 高青县 沂源县枣庄市 枣庄市本级 枣庄市区县合计 薛城区 峄城区 山亭区 台儿庄区 滕州市烟台市 烟台市本级 烟台市区县合计 芝罘区 福山区 龙口市 莱阳市 蓬莱市 招远市 莱州市 栖霞市 海阳市 牟平区 长岛县 开发区 莱山区潍坊市 潍坊市本级 潍坊市区县合计 潍城区 坊子区 寒亭区 昌邑市 昌乐县 安丘市 寿光市 青州市 高密市 诸城市 临朐县 奎文区济宁市 济宁市本级 济宁市区县合计 任城区 兖州区 曲阜市 泗水县 邹城市 微山县 鱼台县 金乡县 嘉祥县 汶上县 梁山县临沂市 临沂市本级 临沂市区县合计 郯城县 兰陵县 莒南县 沂水县 蒙阴县 平邑县 费县 沂南县 临沭县 兰山区 罗庄区 河东区泰安市 泰安市本级 泰安市区县合计 新泰市 宁阳县 东平县 肥城市 泰山区 岱岳区聊城市 91,200 84,300 33, , 聊城市本级 91,200 84,300 33, #### ,900 ### 聊城市区县合计 东昌府区 临清市 阳谷县 莘县 茌平县 东阿县 冠县 高唐县菏泽市 菏泽市本级 菏泽市区县合计 牡丹区 曹县 定陶区 成武县 单县 巨野县 郓城县 鄄城县 东明县德州市 德州市本级 德州市区县合计 德城区 陵城区 平原县 夏津县 武城县 齐河县 禹城市 乐陵市 临邑县 宁津县 庆云县滨州市 滨州市本级 滨州市区县合计 惠民县 阳信县 无棣县 沾化区 博兴县 邹平县 滨城区东营市 东营市本级 东营市区县合计 东营区 河口区 广饶县 垦利区 利津县威海市 威海市本级 威海市区县合计 环翠区 乳山市 文登区 荣成市日照市 日照市本级 日照市区县合计 莒县 五莲县 东港区 岚山区莱芜市 莱芜市本级 莱芜市区县合计 莱城区 钢城区注 :1 请严格按照下发表格样式编报预算, 不得随意添加或删改行次 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 环境保护税 其他各项税收收入 小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入

9 表六之二 2018 年地市县一般公共预算收支表 地 区 支出合计 一般公共服务 外交 国防 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生与计划生育 节能环保 山东省 96,000 11, ,896 18,400 3, ,994 5,136 4,880 7,070 9, , ,700 1,000 3,500 山东省本级 山东省地市合计 96,000 11, ,896 18,400 3, ,994 5,136 4,880 7,070 9, , ,700 1,000 3,500 青岛市 青岛市本级 青岛市区县合计 即墨市 胶州市 平度市 莱西市崂山区 城阳区 黄岛区 市南区 市北区 李沧区 保税区 高新区济南市 济南市本级 济南市区县合计 历下区 天桥区 槐荫区 历城区 长清区 章丘区 平阴县 济阳县 商河县淄博市 淄博市本级 淄博市区县合计 博山区 淄川区 张店区 周村区 临淄区 桓台县 高青县 沂源县枣庄市 枣庄市本级 枣庄市区县合计 薛城区 峄城区 山亭区 台儿庄区 滕州市烟台市 烟台市本级 烟台市区县合计 芝罘区 福山区 龙口市 莱阳市 蓬莱市 招远市 莱州市 栖霞市 海阳市 牟平区 长岛县 开发区 莱山区潍坊市 潍坊市本级 潍坊市区县合计 潍城区 坊子区 寒亭区 昌邑市 昌乐县 安丘市 寿光市 青州市 高密市 诸城市 临朐县 奎文区济宁市 济宁市本级 济宁市区县合计 任城区 兖州区 曲阜市 泗水县 邹城市 微山县 鱼台县 金乡县 嘉祥县 汶上县 梁山县临沂市 临沂市本级 临沂市区县合计 郯城县 兰陵县 莒南县 沂水县 蒙阴县 平邑县 费县 沂南县 临沭县 兰山区 罗庄区 河东区泰安市 泰安市本级 泰安市区县合计 新泰市 宁阳县 东平县 肥城市 泰山区 岱岳区聊城市 96, 聊城市本级 96,000 #### #### 聊城市区县合计 东昌府区 临清市 阳谷县 莘县 茌平县 东阿县 冠县 高唐县菏泽市 菏泽市本级 菏泽市区县合计 牡丹区 曹县 定陶区 成武县 单县 巨野县 郓城县 鄄城县 东明县德州市 德州市本级 德州市区县合计 德城区 陵城区 平原县 夏津县 武城县 齐河县 禹城市 乐陵市 临邑县 宁津县 庆云县滨州市 滨州市本级 滨州市区县合计 惠民县 阳信县 无棣县 沾化区 博兴县 邹平县 滨城区东营市 东营市本级 东营市区县合计 东营区 河口区 广饶县 垦利区 利津县威海市 威海市本级 威海市区县合计 环翠区 乳山市 文登区 荣成市日照市 日照市本级 日照市区县合计 莒县 五莲县 东港区 岚山区莱芜市 莱芜市本级 莱芜市区县合计 莱城区 钢城区注 :1 请严格按照下发表格样式编报预算, 不得随意添加或删改行次 支 城乡社区 农林水 出 交通运输 资源勘探信息等 商业服务业等 金融 援助其他地区支出 国土海洋气象等 住房保障支出 粮油物资储备 预备费 债务付息支出 债务发行费用支出 其他支出

10 表七之一 2018 年省对下一般公共预算转移支付预算表 一般性转移支付 地 区 转移支付合计 一般性转移支付小计 体制补助 均衡性转移支付 县级基本财力保障机制奖补资金 结算补助 资源枯竭型城市转移支付补助 企事业单位划转补助 成品油税费改革转移支付补助 基层公检法司转移支付 城乡义务教育转移支付 基本养老金转移支付 城乡居民医疗保险转移支付 农村综合改革转移支付 产粮 ( 油 ) 大县奖励资金 重点生态功能区转移支付 固定数额补助 革命老区转移支付 民族地区转移支付 边疆地区转移支付 贫困地区转移支付 其他一般性转移支付 山东省 9, ,484-11,234 2,348 1, , ,797 山东省本级 山东省地市合计 9, ,484-11,234 2,348 1, , ,797 青岛市 青岛市本级 青岛市区县合计 即墨市 胶州市 平度市 莱西市 崂山区 城阳区 黄岛区 市南区 市北区 李沧区 保税区 高新区济南市 济南市本级 济南市区县合计 历下区 天桥区 槐荫区 历城区 长清区 章丘区 平阴县 济阳县 商河县淄博市 淄博市本级 淄博市区县合计 博山区 淄川区 张店区 周村区 临淄区 桓台县 高青县 沂源县枣庄市 枣庄市本级 枣庄市区县合计 薛城区 峄城区 山亭区 台儿庄区 滕州市烟台市 烟台市本级 烟台市区县合计 芝罘区 福山区 龙口市 莱阳市 蓬莱市 招远市 莱州市 栖霞市 海阳市 牟平区 长岛县 开发区 莱山区潍坊市 潍坊市本级 潍坊市区县合计 潍城区 坊子区 寒亭区 昌邑市 昌乐县 安丘市 寿光市 青州市 高密市 诸城市 临朐县 奎文区济宁市 济宁市本级 济宁市区县合计 任城区 兖州区 曲阜市 泗水县 邹城市 微山县 鱼台县 金乡县 嘉祥县 汶上县 梁山县临沂市 临沂市本级 临沂市区县合计 郯城县 兰陵县 莒南县 沂水县 蒙阴县 平邑县 费县 沂南县 临沭县 兰山区 罗庄区 河东区泰安市 泰安市本级 泰安市区县合计 新泰市 宁阳县 东平县 肥城市 泰山区 岱岳区聊城市 9, 聊城市本级 9, 聊城市区县合计 东昌府区 临清市 阳谷县 莘县 茌平县 东阿县 冠县 高唐县菏泽市 菏泽市本级 菏泽市区县合计 牡丹区 曹县 定陶区 成武县 单县 巨野县 郓城县 鄄城县 东明县德州市 德州市本级 德州市区县合计 德城区 陵城区 平原县 夏津县 武城县 齐河县 禹城市 乐陵市 临邑县 宁津县 庆云县滨州市 滨州市本级 滨州市区县合计 惠民县 阳信县 无棣县 沾化区 博兴县 邹平县 滨城区东营市 东营市本级 东营市区县合计 东营区 河口区 广饶县 垦利区 利津县威海市 威海市本级 威海市区县合计 环翠区 乳山市 文登区 荣成市日照市 日照市本级 日照市区县合计 莒县 五莲县 东港区 岚山区莱芜市 莱芜市本级 莱芜市区县合计 莱城区 钢城区注 :1 请严格按照下发表格样式编报预算, 不得随意添加或删改行次

11 表七之二 2018 年省对下一般公共预算转移支付预算表 专项转移支付 地 区 专项转移支付小计 一般公共服务 外交 国防 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生与计划生育 节能环保 城乡社区 农林水 交通运输 资源勘探信息等 商业服务业等 金融 国土海洋气象 住房保障 粮油物资储备 其他专项转移支付 山东省 10, ,041 2, , ,039 山东省本级 山东省地市合计 10, ,041 2, , ,039 青岛市 青岛市本级 青岛市区县合计 即墨市 胶州市 平度市 莱西市 崂山区 城阳区 黄岛区 市南区 市北区 李沧区 保税区 高新区济南市 济南市本级 济南市区县合计 历下区 天桥区 槐荫区 历城区 长清区 章丘区 平阴县 济阳县 商河县淄博市 淄博市本级 淄博市区县合计 博山区 淄川区 张店区 周村区 临淄区 桓台县 高青县 沂源县枣庄市 枣庄市本级 枣庄市区县合计 薛城区 峄城区 山亭区 台儿庄区 滕州市烟台市 烟台市本级 烟台市区县合计 芝罘区 福山区 龙口市 莱阳市 蓬莱市 招远市 莱州市 栖霞市 海阳市 牟平区 长岛县 开发区 莱山区潍坊市 潍坊市本级 潍坊市区县合计 潍城区 坊子区 寒亭区 昌邑市 昌乐县 安丘市 寿光市 青州市 高密市 诸城市 临朐县 奎文区济宁市 济宁市本级 济宁市区县合计 任城区 兖州区 曲阜市 泗水县 邹城市 微山县 鱼台县 金乡县 嘉祥县 汶上县 梁山县临沂市 临沂市本级 临沂市区县合计 郯城县 兰陵县 莒南县 沂水县 蒙阴县 平邑县 费县 沂南县 临沭县 兰山区 罗庄区 河东区泰安市 泰安市本级 泰安市区县合计 新泰市 宁阳县 东平县 肥城市 泰山区 岱岳区聊城市 10, 聊城市本级 10, 聊城市区县合计 东昌府区 临清市 阳谷县 莘县 茌平县 东阿县 冠县 高唐县菏泽市 菏泽市本级 菏泽市区县合计 牡丹区 曹县 定陶区 成武县 单县 巨野县 郓城县 鄄城县 东明县德州市 德州市本级 德州市区县合计 德城区 陵城区 平原县 夏津县 武城县 齐河县 禹城市 乐陵市 临邑县 宁津县 庆云县滨州市 滨州市本级 滨州市区县合计 惠民县 阳信县 无棣县 沾化区 博兴县 邹平县 滨城区东营市 东营市本级 东营市区县合计 东营区 河口区 广饶县 垦利区 利津县威海市 威海市本级 威海市区县合计 环翠区 乳山市 文登区 荣成市日照市 日照市本级 日照市区县合计 莒县 五莲县 东港区 岚山区莱芜市 莱芜市本级 莱芜市区县合计 莱城区 钢城区注 :1 请严格按照下发表格样式编报预算, 不得随意添加或删改行次

12 表八 2018 年政府性基金预算收支表 收入 支出 项目 上年决算 ( 执行 ) 数 预算数 预算数为决算 ( 执行 ) 数 % 一 农网还贷资金收入 一 文化体育与传媒支出 项目 上年决算 ( 执行 ) 数 二 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 三 港口建设费收入 二 社会保障和就业支出 四 国家电影事业发展专项资金收入 大中型水库移民后期扶持基金支出 五 国有土地收益基金收入小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 六 农业土地开发资金收入 三 节能环保支出 七 国有土地使用权出让收入可再生能源电价附加收入安排的支出 八 大中型水库库区基金收入 废弃电器电子产品处理基金支出 九 彩票公益金收入四 城乡社区支出 十 城市基础设施配套费收入 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 十一 小型水库移民扶助基金收入 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 十二 国家重大水利工程建设基金收入国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 十三 车辆通行费农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1160 十四 污水处理费收入 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 十五 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 十六 其他政府性基金收入 373 五 农林水支出 十七 专项债券对应项目专项收入新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 六 交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 港口建设费及对应债务收入安排的支出 铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 民航发展基金支出 七 资源勘探信息等支出 710 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 710 农网还贷资金支出 八 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 预算数 九 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 十 债务付息支出 十一 债务发行费用支出 预算数为决算 ( 执行 ) 数 % 收 入 合 计 支 出 合 计 转移性收入 转移性支出 政府性基金转移收入 政府性基金转移支付 21 政府性基金补助收入 政府性基金补助支出 政府性基金上解收入 政府性基金上解支出 21 上年结余收入 调出资金 3147 调入资金 年终结余 1522 其中 : 地方政府性基金调入专项收入 地方政府专项债务还本支出 地方政府专项债务收入 地方政府新增专项债券还本支出 地方政府新增专项债券收入 地方政府置换专项债券还本支出 地方政府置换专项债券收入 地方政府专项债务转贷支出 地方政府专项债务转贷收入 地方政府新增专项债券转贷支出 地方政府新增专项债券转贷收入 3600 地方政府置换专项债券转贷支出 地方政府置换专项债券转贷收入 省补助计划单列市支出 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省支出 计划单列市上解省收入 收入总计 支出总计 正确 正确

13 表九 收入 2018 年政府性基金预算收支明细表 支出 项目 预算数 项目 预算数 一 农网还贷资金收入 一 文化体育与传媒支出 二 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 三 港口建设费收入 资助国产影片放映 四 国家电影事业发展专项资金收入 资助城市影院 五 国有土地收益基金收入 资助少数民族电影译制 六 农业土地开发资金收入 其他国家电影事业发展专项资金支出 七 国有土地使用权出让收入 二 社会保障和就业支出 土地出让价款收入 大中型水库移民后期扶持基金支出 补缴的土地价款 移民补助 划拨土地收入 基础设施建设和经济发展 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 其他土地出让收入 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 八 大中型水库库区基金收入 移民补助 九 彩票公益金收入 基础设施建设和经济发展 福利彩票公益金收入 其他小型水库移民扶助基金支出 体育彩票公益金收入 三 节能环保支出 十 城市基础设施配套费收入 6000 可再生能源电价附加收入安排的支出 十一 小型水库移民扶助基金收入 废弃电器电子产品处理基金支出 十二 国家重大水利工程建设基金收入 回收处理费用补贴 南水北调工程建设资金 信息系统建设 三峡工程后续工作资金 基金征管经费 省级重大水利工程建设资金 其他废弃电器电子产品处理基金支出 十三 车辆通行费 四 城乡社区支出 十四 污水处理费收入 200 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 6197 十五 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 征地和拆迁补偿支出 6000 十六 其他政府性基金收入 土地开发支出 十七 专项债券对应项目专项收入 城市建设支出农村基础设施建设支出补助被征地农民支出 197 土地出让业务支出廉租住房支出支付破产或改制企业职工安置费棚户区改造支出公共租赁住房支出保障性住房租金补贴其他国有土地使用权出让收入安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出土地开发支出其他国有土地收益基金支出农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1160 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 6625 城市公共设施 6625 城市环境卫生公有房屋城市防洪其他城市基础设施配套费安排的支出污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 260 五 农林水支出 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 开发新菜地工程 改造老菜地工程 设备购置 技术培训与推广 其他新菜地开发建设基金支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区防护工程维护 其他大中型水库库区基金支出 三峡水库库区基金支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区维护和管理 其他三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 南水北调工程建设 三峡工程后续工作 地方重大水利工程建设 其他重大水利工程建设基金支出 六 交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 公路建设 公路养护 公路还贷 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 公路还贷 政府还贷公路养护 政府还贷公路管理 其他车辆通行费安排的支出 港口建设费及对应债务收入安排的支出 港口设施 航道建设和维护 航运保障系统建设 其他港口建设费安排的支出 铁路建设基金支出 铁路建设投资 购置铁路机车车辆 铁路还贷 建设项目铺底资金 勘测设计 注册资本金 周转资金 其他铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 应急处置费用 控制清除污染 损失补偿 生态恢复 监视监测 其他船舶油污损害赔偿基金支出 民航发展基金支出 民航机场建设 空管系统建设 民航安全 航线和机场补贴 民航节能减排 通用航空发展 征管经费 其他民航发展基金支出 七 资源勘探信息等支出 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 建设专用设施 专用设备购置和维修 贷款贴息 技术研发与推广 宣传 其他散装水泥专项资金支出 农网还贷资金支出 地方农网还贷资金支出 其他农网还贷资金支出 八 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 宣传促销 行业规划 旅游事业补助 地方旅游开发项目补助 其他旅游发展基金支出 九 其他支出 277 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票发行机构的业务费支出 体育彩票发行机构的业务费支出 福利彩票销售机构的业务费支出 体育彩票销售机构的业务费支出 彩票兑奖周转金支出 彩票发行销售风险基金支出 彩票市场调控资金支出 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 277 用于社会福利的彩票公益金支出 120 用于体育事业的彩票公益金支出 24 用于教育事业的彩票公益金支出 53 用于红十字事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 30 用于文化事业的彩票公益金支出 20 用于扶贫的彩票公益金支出 用于法律援助的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出 20 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 10 十 债务付息支出 3203 十一 债务发行费用支出 收 入 合 计 6200 支 出 合 计 转移性收入 转移性支出 2500 政府性基金转移收入 政府性基金转移支付 政府性基金补助收入 政府性基金补助支出 政府性基金上解收入 政府性基金上解支出 上年结余收入 1522 调出资金 调入资金 年终结余 其中 : 地方政府性基金调入专项收入 地方政府专项债务还本支出 2500 地方政府专项债务收入 地方政府新增专项债券还本支出 地方政府新增专项债券收入 地方政府置换专项债券还本支出 2500 地方政府置换专项债券收入 地方政府专项债务转贷支出 地方政府专项债务转贷收入 2500 地方政府新增专项债券转贷支出 地方政府新增专项债券转贷收入 地方政府置换专项债券转贷支出 地方政府置换专项债券转贷收入 2500 省补助计划单列市支出 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省支出 计划单列市上解省收入 收入总计 支出总计 正确注 :1 请严格按照下发表格样式编报预算, 不得随意添加或删改行次 2 表中绝对数要取整数, 不得隐含小数位

14 表十 2018 年政府性基金调入专项收入预算表 上年决算 ( 执行 ) 数 预算数 一 农网还贷资金收入二 海南省高等级公路车辆通行附加费收入三 港口建设费收入四 国家电影事业发展专项资金收入五 国有土地收益基金收入六 农业土地开发资金收入七 国有土地使用权出让收入八 大中型水库库区基金收入九 彩票公益金收入十 城市基础设施配套费收入十一 小型水库移民扶助基金收入十二 国家重大水利工程建设基金收入十三 车辆通行费十四 污水处理费收入十五 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用十六 其他政府性基金收入 收入合计 0 0 注 :1 请严格按照下发表格样式编报预算, 不得随意添加或删改行次

15 表十一 2018 年政府性基金预算支出资金来源情况表 项目合计当年预算收入安排转移支付收入安排上年结余调入资金政府债务资金其他资金 一 文化体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 二 社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 三 节能环保支出可再生能源电价附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理基金支出 四 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 五 农林水支出 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出六 交通运输支出海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出港口建设费及对应债务收入安排的支出铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 民航发展基金支出 七 资源勘探信息等支出散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 农网还贷资金支出地方农网还贷资金支出其他农网还贷资金支出八 商业服务业等支出旅游发展基金支出 九 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 十 债务付息支出 十一 债务发行费用支出 支出总计 注 :1 请严格按照下发表格样式编报预算, 不得随意添加或删改行次

16 表十二 2018 年地市县政府性基金收支预算表 地 区 收入预算数 政府性基金预算 支出预算数 山东省 6,200 17,722 山东省本级 山东省地市合计 6,200 17,722 青岛市 0 0 青岛市本级 青岛市区县合计 0 0 即墨市 胶州市 平度市 莱西市崂山区 城阳区 黄岛区 市南区 市北区 李沧区 保税区 高新区 济南市 0 0 济南市本级 济南市区县合计 0 0 历下区 天桥区 槐荫区 历城区 长清区 章丘区 平阴县 济阳县 商河县 淄博市 0 0 淄博市本级 淄博市区县合计 0 0 博山区 淄川区 张店区 周村区 临淄区 桓台县 高青县 沂源县 枣庄市 0 0 枣庄市本级 枣庄市区县合计 0 0 薛城区 峄城区 山亭区 台儿庄区 滕州市 烟台市 0 0 烟台市本级 烟台市区县合计 0 0 芝罘区 福山区 龙口市 莱阳市 蓬莱市 招远市 莱州市 栖霞市 海阳市 牟平区 长岛县 开发区 莱山区 潍坊市 0 0 潍坊市本级 潍坊市区县合计 0 0 潍城区 坊子区 寒亭区 昌邑市 昌乐县 安丘市 寿光市 青州市 高密市 诸城市 临朐县 奎文区 济宁市 0 0 济宁市本级 济宁市区县合计 0 0 任城区 兖州区 曲阜市 泗水县 邹城市 微山县 鱼台县 金乡县 嘉祥县 汶上县 梁山县 临沂市 0 0 临沂市本级 临沂市区县合计 0 0 郯城县 兰陵县 莒南县 沂水县 蒙阴县 平邑县 费县 沂南县 临沭县 兰山区 罗庄区 河东区 泰安市 0 0 泰安市本级 泰安市区县合计 0 0 新泰市 宁阳县 东平县 肥城市 泰山区 岱岳区 聊城市 聊城市本级 聊城市区县合计 0 0 东昌府区 临清市 阳谷县 莘县 茌平县 东阿县 冠县 高唐县 菏泽市 0 0 菏泽市本级 菏泽市区县合计 0 0 牡丹区 曹县 定陶区 成武县 单县 巨野县 郓城县 鄄城县 东明县 德州市 0 0 德州市本级 德州市区县合计 0 0 德城区 陵城区 平原县 夏津县 武城县 齐河县 禹城市 乐陵市 临邑县 宁津县 庆云县 滨州市 0 0 滨州市本级 滨州市区县合计 0 0 惠民县 阳信县 无棣县 沾化区 博兴县 邹平县 滨城区 东营市 0 0 东营市本级 东营市区县合计 0 0 东营区 河口区 广饶县 垦利区 利津县 威海市 0 0 威海市本级 威海市区县合计 0 0 环翠区 乳山市 文登区 荣成市 日照市 0 0 日照市本级 日照市区县合计 0 0 莒县 五莲县 东港区 岚山区 莱芜市 0 0 莱芜市本级 莱芜市区县合计 0 0 莱城区 钢城区注 :1 请严格按照下发表格样式编报预算, 不得随意添加或删改行次

17 附表 部 2018 年一般公共预算收入分部门情况表 门 2017 年决算数 2018 年预算数 金额较上年增长 (%) 一 国税部门组织收入 33,518 40, ( 一 ) 增值税 28,651 33, 国内增值税 19,342 23, 改征增值税 9,309 10, ( 二 ) 企业所得税 4,867 7, ( 三 ) 储蓄存款利息所得个人所得税 0.00 二 地税部门组织收入 42,220 48, ( 一 ) 增值税 ( 二 ) 营业税 924 1, ( 三 ) 企业所得税 5,286 7, ( 四 ) 个人所得税 2,476 2, ( 五 ) 资源税 0.00 ( 六 ) 城市维护建设税 4,239 4, ( 七 ) 房产税 2,005 2, ( 八 ) 印花税 1,733 1, ( 九 ) 城镇土地使用税 6,919 7, ( 十 ) 耕地占用税 3,270 2, ( 十一 ) 契税 5,395 5, ( 十二 ) 土地增值税 4,613 4, ( 十三 ) 车船税 1,534 1, ( 十四 ) 烟叶税 0.00 ( 十五 ) 环境保护税 ( 十六 ) 教育费附加收入 1,802 2, ( 十七 ) 地方教育附加收入 1,200 1, ( 十八 ) 文化事业建设费收入 0.00 ( 十九 ) 残疾人就业保障金收入 ( 二十 ) 税务部门其他罚没收入 0.00 ( 二十一 ) 地方水利建设基金收入 三 财政部门组织收入 2,958 2, ( 一 ) 财政划转税收收入 中央下划铁路总公司改征增值税收入 仅省级填报 备 跨省市企业所得税 ( 中央划转 ) 0.00 仅省级 青岛填报 注 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 0.00 跨市总分机构企业所得税 0.00 ( 二 ) 非税收入 2,958 2, 专项收入 行政性收费收入 1, 罚没收入 1, 国有资本经营收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他非税收入 0.00 一般公共预算收入合计 78,696 91, 注 :1 请严格按照下发表格样式编报预算, 不得随意添加或删改行次