書表名稱行政院主計處電子處理資料中心目次中華民國 100 年度頁次一預算總說明 1 8 二主要表 : 歲入來源別預算表 9 歲出機關別預算表 1011 三附屬表 : 歲入項目說明提要表 1314 歲出計畫提要及分支計畫概況表 1528 各項費用彙計表 3033 歲出用途別科目分析表 34

書表名稱行政院主計處電子處理資料中心目次中華民國 100 年度頁次一預算總說明 1 8 二主要表 : 歲入來源別預算表 9 歲出機關別預算表 1011 三附屬表 : 歲入項目說明提要表 1314 歲出計畫提要及分支計畫概況表 1528 各項費用彙計表 3033 歲出用途別科目分析表 3435 資本支出分析表 3637 人事費分析表 38 預算員額明細表 4041 公務車輛明細表 42 現有辦公房舍明細表 4445 捐助經費分析表 4647 派員出國計畫預算總表 48 派員出國計畫預算類別表 5051 歲出按職能及經濟性綜合分類表 5253

一預算總說明

行政院主計處電子處理資料中心預算總說明中華民國 100 年度一現行法定職掌 ( 一 ) 機關主要職掌 : 本中心掌理政府機關資訊之審議查核研究訓練及資料處理等事宜, 另依臺灣省政府功能業務與組織調整暫行條例規定, 原臺灣省政府主計處調整移轉為主計處中部辦公室, 又因業務功能之需求, 將該辦公室辦理資訊作業之處理業務調整移轉本中心為推廣服務組, 辦理縣市資訊化作業之推廣輔導等事宜 ( 二 ) 內部分層業務 : 本中心置主任 1 人綜理中心業務, 並指揮監督所屬人員 ; 副主任 1 人輔助主任處理中心業務又設有審查輔導組分析設計組研究訓練組資料處理組推廣服務組等 5 個業務組, 另有秘書室人事室會計室政風室等 4 個行政單位, 各組室業務如次 : 審查輔導組掌理各機關設置及應用電腦之計畫審查效率查核與資訊業務輔導等事項分析設計組掌理系統規劃系統分析及設計應用程式設計及維護暨配合本處與其他機關業務需要提供應用作業可行性研究等事項研究訓練組掌理電腦應用技術之研究發展院處暨本中心行政知識網的建置管理政府機關公務人員之資訊訓練暨數位課程教學電腦應用概況調查與其他調查報導等事項資料處理組掌理本中心電腦主機系統及機房設施管理本處網際網路應用之推動發展 (WWW ebas 等 ) 資訊安全之防範稽核整體網路資源之維運管理暨處內各單位個人電腦應用之技術支援及規劃諮詢等事項推廣服務組掌理地方主計資訊業務之推動與諮詢服務暨本處中部辦公園區資訊設備管理維護等事項秘書室掌理本中心研考採購出納收發及文書等事務工作人事室掌理本中心人事管理業務會計室掌理本中心歲計會計統計等事項政風室掌理本中心政風業務 ( 三 ) 組織系統圖及預算員額說明表 : 1

1 組織系統圖審查輔導組分析設計組研究訓練組資料處理組推廣服務組主任秘書秘書室會計室人事室政風室 2

2 預算員額說明 : 本中心配置預算員額計有職員 112 人聘用人員 1 人約僱人員 14 人技工 2 人駕駛 5 人工友 5 人, 共計 139 人 ; 其中職員部分 : 主管含主任 1 人副主任 1 人及主任秘書 1 人 ; 業務單位含組長 4 人, 高級分析師 4 人, 分析師 11 人, 設計師 34 人, 管理師 8 人, 助理設計師 7 人, 助理管理師 10 人, 設計員 11 人, 管理員 4 人, 秘書 2 人, 專員 1 人, 科員 2 人, 書計 4 人, 合計 105 人 ; 又行政單位 ( 人事政風會計 ) 含主任 3 人, 科員 3 人, 書計 1 人, 合計 7 人 3

二行政院主計處電子處理資料中心 100 年度施政目標與重點本中心掌理政府機關資訊計畫之審議查核研究訓練推廣及服務等事宜訂定中程 (100 至 103 年度 ) 施政計畫之策略績效目標包括 : 一提昇政府資訊服務效能與安全, 及推動縣市主計財政便捷化 ; 二強化主計資訊應用作業系統 ; 三配合組織整編, 調整應用系統使業務順利銜接 ; 加強公務員資訊專業素養, 辦理中文標準交換碼推廣及應用, 提昇電腦應用概況調查之品質四提昇本處電腦作業效能及網路創新應用, 強化資訊安全管理 ; 五加強縣市預算會計暨財政資訊系統及簡易會計系統之推動與輔導, 促進主計資訊整合應用, 有效提升行政效率本中心依據行政院施政方針, 配合中程施政計畫及核定預算額度, 並針對當前社會狀況及本處未來發展需要, 編定 100 年度施政計畫, 其目標與重點如次 : ( 一 ) 年度施政目標 : 1 提昇政府資訊服務效能與安全, 及推動縣市主計財政便捷化方面 : 透過政府機關資訊計畫審議與預算初審電腦作業效率查核及資通安全稽核, 有效提昇資訊應用層面及整合運用 ; 推廣縣市主計財政資訊管理系統, 強化經費執行效能 2 強化主計資訊應用作業系統強化主計資訊應用作業系統方面 : 集中規劃開發通用性主計業務套裝軟體 ( 如中央政府歲計會計等系統 ), 供相關機關採用, 有利於提昇工作績效, 減少重複投資, 持續加強本處各項資訊管理系統之功能, 善用本處主計業務有關之資訊, 除提供日常之公務處理外, 並得產生本處管理與決策相關之資訊 3 提昇電腦中文環境之資訊互通品質, 及加強公務員之資訊專業素養方面 : 配合政府組織異動, 調整公文行政人事訓練調查及中文等系統, 加強營運效益 ; 擴大辦理資訊訓練, 提昇公務員資訊專業能力 ; 推廣中文標準交換碼之應用, 建全標準化中文資訊環境 ; 加強電腦應用概況調查之統計品質, 提供資訊決策之分析資料 4 增進本處整體電腦資源效益及創新網路應用功能, 強化資訊安全管理方面 : 提供整合性電腦主機作業環境, 支援本處基本國勢調查及公務登記資料處理 ; 推動全國主計網 (ebas) 創新應用, 提昇整體主計行政效率 ; 精進本處全球資訊網 (WWW) 中英文網站維運推廣, 促進優質便民服務品質 ; 強化本處資通訊安全管理, 落實資訊安全管理制度, 確保整體業務運作安全 5 加強縣市預算會計暨財政資訊系統及簡易會計系統之推廣服務加強縣市預算會計暨財政資訊系統及簡易會計系統之推廣服務方面 : 強化縣市預算會計暨財政資訊系統之推動與輔導服務維護與更新 ; 新增簡易會計系統功能擴大系統適用範圍, 提高共用資訊系統使用效益 4

( 二 ) 年度關鍵績效指標關鍵策略目標推展資訊應用, 提升政府效能關鍵績效指標 1 資安外部稽核執行比率關鍵績效指標評估評估體制方式 1 統計數據衡量標準 ( 實際累計稽核機關數 / 規劃辦理稽核機關數 ) x100% 備註 : 評估體制 1 指實際評估作業係運用既有之組織架構進行年度目標值 50% 備註 ( 三 ) 主計處電子處理資料中心年度重要施政計畫工作計畫名稱重要計畫項目各機關應用電各機關設置及子計算機作業應用電腦之審之審查輔導議查核及輔導計畫類別社會發展與 KPI 實施內容關聯 ( 一 ) 辦理各機關資訊計畫審議及概算資安外初審部稽核 ( 二 ) 書面及實地查核應用電腦之機關執行比率 ( 構 ), 並彙編查核報告 ( 三 ) 辦理資通安全外部稽核 ( 四 ) 推廣縣市預算會計系統與 CPI 關聯電子計算機作各項作業之系業系統之分析統分析設計設計社會發展 ( 一 ) 輔導試辦機關試用新版政府歲計會計資訊管理系統 (GBA) 並辦理推廣訓練及軟體增修 ; 辦理原 GBA 系統使用輔導與諮詢服務系統問題處理與程式驗證版本更新等維護工作 ( 二 ) 辦理非營業基金歲計會計資訊管理系統使用服務程式驗證及版本更新等維護工作 ; 辦理營業基金歲計會計資訊管理系統推廣訓練及輔導試辦等 ( 三 ) 辦理 99 年人口及住宅普查及 99 年農林漁牧業普查正式調查之資料處理作業, 辦理普查行政管理系統維運與使用服務 ( 四 ) 辦理電腦輔助面訪調查系統維運與使用服務 5

工作計畫名稱重要計畫項目電子計算機技電子計算機技術之研究與訓術之研究與訓練練電子計算機之電子計算機之管理與資料處管理與資料處理理資訊系統推廣服務推動地方主計資訊業務註 :1. KPI: 關鍵績效指標 2. CPI: 共同性指標計畫類別實施內容社會 ( 一 ) 辦理公務員資訊教育訓練製作發展網路教學課程及促進民眾就業線社會發展社會發展上資訊課程學習 ( 二 ) 提升行政知識網公文主計人事等系統之功能 ( 三 ) 辦理全字庫之應用推廣諮詢服務及維護等事宜 ( 四 ) 辦理 99 年電腦應用概況調查, 發行政府機關資訊通報 ( 一 ) 辦理國勢調查及專案抽樣調查之資料處理管制及機器操作 ( 二 ) 提升本處全球資訊網 (WWW) 服務品質及創新全國主計網 (ebas) 應用服務 ( 三 ) 辦理本處個資保護及資訊安全管理 ( 四 ) 辦理本處整體網路及電腦軟硬體資源維運管理 ( 五 ) 因應組織再造, 增修相關資訊系統及網站功能 ( 一 ) 辦理縣市公務預算會計暨財政資訊系統之推動, 包括系統維護上線輔導 ( 含電話諮詢服務與派員至現場服務 ) 教育訓練緊急叫修及其他資訊業務輔導 ( 二 ) 辦理縣市簡易會計系統之維護更新及諮詢服務 ( 三 ) 支援辦理中央政府歲計會計資訊管理系統 (GBA) 訓練與諮詢服務 ( 四 ) 本處中部辦公園區主計行政資訊作業建置及網路與資訊設備之管理維護與 KPI 關聯與 CPI 關聯 6

三主計處主計處電子處理資料中心電子處理資料中心以前年度實施狀況及成果概述 ( 一 ) 前 (98) 年度施政績效及達成情形分析年度績效目標衡量指標推展資訊應歲計會計套裝軟用, 提升政府體推廣使用率效能資安外部稽核執行比率原定目標值績效衡量暨達成情形分析 80 ( 一 ) 為落實政府歲計會計作業規範, 本處統一研發政府歲計會計套裝軟體提供各中央各公務機關處理預算會計及決算作業, 除減省大量個別開發成本外, 據以產製公正客觀且確實的財務資訊, 提供政府施政重要參據, 成效卓著 ( 二 ) 依 96 97 年間新訂頒政府相關會計制度及實施計畫規定, 於 98 年度完成政府歲計會計套裝系統再造計畫, 並於新系統建置完成後即進行測試試辦作業, 以確保系統之穩定及功能 98 年經選定具代表性 ( 含括預算規模大中小者 ) 測試機關 24 個, 推廣使用率為 83% 24 機關 /29 機關 *100%, 超出原訂目標值 (80%), 達成度為 100% 未來將依試辦情形修整系統, 促使其更周延, 且將逐步擴大系統試辦範圍, 至全面實施, 並推廣給地方政府機關運用, 冀使以極少之開發經費創造極大系統效益, 來顯現政府歲計會計電子化作業之成效 25 ( 一 ) 透過外部稽核程序檢視資安工作辦理情形, 可協助受稽單位瞭解其資通安全政策建置方向及落實情況, 是否切合機關資安需要, 且稽核後之持續改進與資安政策之再檢討評估, 可強化資安規範之完整性及落實之有效性, 進而提高受稽單位資訊作業之安全性 ( 二 )98 年度辦理政府機關資通安全外部稽核, 共稽核行政院農業委員會等 30 個重點機關, 占 98101 年 4 年規劃辦理稽核機關總數 120 個之 25%, 達成原訂目標值 (25%), 達成度 100% 對上開稽核機關並提供具體稽核意見, 協助建立其資通安全管理制度, 提升防護能力 ; 另分北中南三區辦理政府機關資安稽核研討會, 計 421 人參加, 藉以增進各機關對資安防護之重視及完整性 7

年度績效目標衡量指標主計社群 (ebas) 知識管理應用功能新增達成率原定目標值績效衡量暨達成情形分析 25 98101 年四年規劃於全國主計社群 (ebas) 新增 8 項知識管理應用功能 98 年度建置主計論壇及文件管理功能等 2 項辦理情形為 : 分預算會計統計普查主計人事等討論專區, 提供主計人員專業知識及經驗之傳承,98 年度提出討論之問題約有 900 筆 ; 提供主計機構及人員將知識文件上載於 ebas 網站, 以供儲存及分享全國主計人員業務之知識文件,98 年度約有 300 份文件上載新增之 2 項知識應用功能, 增進主計人員經驗傳承及知識學習, 提升主計人員工作效率, 並推動主計社群為學習型組織達成原訂目標值 25% 2/8* 100%, 達成度 100% ( 二 ) 上 (99) 年度施政績效及達成情形分析關鍵策略目標關鍵績效目標績效衡量暨達成情形分析推展資訊應用, 提升政府效能資安外部稽核執行比率歲計會計套裝軟體推廣使用率透過外部稽核程序檢視資安工作辦理情形, 協助受稽單位瞭解其資通安全政策建置方向及落實情況, 是否切合機關資安需要, 強化資安規範之完整性及有效落實, 進而提高受稽單位資訊作業之安全性 ; 並編纂完成 98 年度資通安全稽核報告, 且將報告檢送中央地方各機關受稽單位及其主管機關另 99 年度資安外部稽核將於 99 年 10 月起執行依 98 年院函, 中央政府普通基金新會計制度定於 98 年 11 月 1 日開始進行第一階段試辦作業, 參與第一階段試辦機關數有 24 家截至 99 年 5 月底止 24 個測試機關持續試辦, 並針對其試辦過程所反應問題逐一解決, 推廣使用率為 83% 24 機關 /29 機關 *100% 未來將依試辦情形逐步擴大系統試辦範圍 8

二主要表

主計處電子處理資料中心歲入來源別預算表經資門併計中華民國 100 年度單位 : 新臺幣千元科款項目節名目本年度預算數上年度預算數前年度決算數稱本年度與上年度比較合計 62 62 541 0 0400000000 2 罰款及賠償收入 2 0403110000 7 2 主計處電子處理資料中心 0403110300 1 賠償收入 2 0403110301 1 一般賠償收入 2 前年度決算數係廠商違約逾期交貨之賠償收入 0500000000 3 規費收入 10 10 14 0 0503110000 8 10 10 14 0 主計處電子處理資料中心 0503110300 1 使用規費收入 10 10 14 0 0503110312 1 場地設施使用費 10 10 14 0 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 0700000000 4 財產收入 52 52 109 0 0703110000 8 52 52 109 0 主計處電子處理資料中心 0703110100 1 財產孳息 52 52 52 0 0703110106 1 租金收入 52 52 52 0 本年度預算數係郵局場地租金收入 0703110600 2 廢舊物資售價 57 前年度決算數係出售廢紙收入 1100000000 7 其他收入 416 1103110000 8 416 主計處電子處理資料中心 1103110900 1 雜項收入 416 1103110901 1 收回以前年度歲出 145 前年度決算數係收回員工薪資等繳庫數 1103110909 2 其他雜項收入 271 前年度決算數係廠商履約保證金屆滿 5 年未領回依規定繳庫之收入說明 9

經資門併計科目款項目節名稱主計處電子處理資料中心歲出機關別預算表中華民國 100 年度本年度預算數上年度預算數 2 0003000000 行政院主管 236,759 241,603 4,844 0003110000 3 主計處電子處理資料中本年度與上年度比較說明單位 : 新臺幣千元心 236,759 241,603 4,844 3303110000 行政支出 236,759 241,603 4,844 1 3303110100 一般行政 159,273 159,408 135 1. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 151,865 千元, 較上年度減列技工 1 人之人事費等 470 千元, 增列員工參加全民健康保險之保險費等 360 千元, 計淨減 110 千元 (2) 基本行政工作維持費 7,408 千元, 較上年度減列水電費等 25 千元 2 3303111000 各機關應用電子計算機 10,101 10,633 532 1. 本年度預算數 10,101 千元, 係辦理各機關申請設置作業之審查輔導與應用電腦之審議查核及輔導經費, 較上年度減列縣市預算會計及財政系統資訊服務費等 532 千元 3303111100 3 電子計算機作業系統之 7,888 7,619 269 1. 本年度預算數 7,888 千元, 係辦理資訊系統分析與分析設計設計經費, 較上年度增列非營業基金歲計會計系統資訊服務費等 269 千元 3303111200 4 電子計算機技術之研究 6,092 6,212 120 1. 本年度預算數 6,092 千元, 係推動電子計算機技術與訓練之研究與訓練經費, 較上年度減列公文系統資訊服務費等 120 千元 3303111300 5 電子計算機之管理與資 11,900 11,900 0 本年度預算數 11,900 千元, 係辦理電子計算機之管理料處理與資料處理經費, 與上年度同 6 3303111400 資訊系統推廣服務 3,549 3,793 244 本年度預算數 3,549 千元, 係辦理資訊管理業務經費, 較上年度減列資訊服務費等 244 千元 7 3303119000 一般建築及設備 37,456 41,538 4,082 1 3303119011 交通及運輸設備 40 40 0 本年度預算數 40 千元, 係購置傳真機設備等經費, 與上年度同 2 3303119019 其他設備 37,416 41,498 4,082 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換個人電腦伺服主機軟硬體及周邊設備等經費 3,076 千元 2. 提升直轄市與縣市預算會計及財政系統功能等經費 10,127 千元 3. 辦理新普通基金與特種基金歲計會計資訊管理系統功能增修及購置工具軟體等經費 6,618 千元 4. 提升資訊教育訓練系統及全字庫功能等經費 6,073 10

經資門併計科目款項目節名稱主計處電子處理資料中心歲出機關別預算表中華民國 100 年度本年度預算數上年度預算數本年度與上年度比較說明單位 : 新臺幣千元千元 5. 強化網站應用及資訊安全防護等經費 2,579 千元 6. 辦理主計相關資訊系統功能增修經費 5,588 千元 7. 整合共用伺服器軟硬體資源經費 3,000 千元 8. 購置冷氣機等辦公設備經費 355 千元 9. 上年度購置電腦軟硬體及雜項設備等預算業已編竣, 所列 41,498 千元如數減列 3303119800 8 第一預備金 500 500 0 仍照上年度預算數編列 11

本頁空白 12

三附屬表

主計處電子處理資料中心歲入項目說明提要表中華民國 100 年度單位 : 新臺幣千元來源子目及細目與編號 0503110300 0503110312 使用規費收入場地設施使用費預算金額 10 承辦單位秘書室歲入項目說明一項目內容二法令依據行政院七十八年六月十六日臺按月收回本中心同仁居住公有宿舍之房屋津貼 (78) 人政肆字第二按月收回本中心同仁居住公有宿舍之房屋津貼行政院七十八年六月十六日臺 (78) 人政肆字第二二 00 號函二 00 號函金額及說明款項目節名稱金額 3 8 1 1 0500000000 規費收入 0503110000 主計處電子處理資料中心 0503110300 使用規費收入 0503110312 場地設施使用費 10 10 10 說 10 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數明 13

主計處電子處理資料中心歲入項目說明提要表中華民國 100 年度單位 : 新臺幣千元來源子目及細目與編號 0703110100 0703110106 財產孳息租金收入預算金額 52 承辦單位秘書室歲入項目說明一項目內容二法令依據依據國有財產法第按年收取南門郵局租金 28 條按年收取南門郵局租金依據國有財產法第 28 條金額及說明款項目節名稱金額 4 8 1 1 0700000000 財產收入 0703110000 主計處電子處理資料中心 0703110100 財產孳息 0703110106 租金收入 52 52 52 說 52 本年度預算數係南門郵局租金收入明 14

主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表經資門併計中華民國 100 年度工作計畫名稱及編號 3303110100 一般行政預算金額計畫內容 : 預期成果 : 辦理本中心一般行政業務改善辦公環境, 提高行政效率單位 : 新臺幣千元 159,273 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 人員維持 0100 人事費 0103 法定編制人員待遇 0104 約聘僱人員待遇 0105 技工及工友待遇 0111 獎金 0121 其他給與 0131 加班值班費 0143 退休離職儲金 0151 保險 02 基本行政工作維持 0200 業務費 0202 水電費 0203 通訊費 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0271 物品 0279 一般事務費 0282 房屋建築養護費 0283 車輛及辦公器具養護費 0291 國內旅費 0294 運費 0295 短程車資 0299 特別費 0400 獎補助費 0475 獎勵及慰問 151,865 秘書室法定編制人員 112 人聘用人員 1 人約僱人員 151,865 14 人技工 2 人駕駛 5 人工友 5 人, 共計 139 90,894 人 6,300 4,630 25,065 3,931 4,032 8,200 8,813 7,408 秘書室本分支計畫為一般行政管理工作及共同性業務經 7,048 費, 計編列 7,408 千元, 內容如下 : 2,520 1. 業務費 7,048 千元 1,416 (1) 辦公大樓水費年需 84 千元 ; 電腦機房大型 53 冷氣中央空調及高壓電等廣博大樓用電 44 分攤等每月 203 千元, 全年編列 2,436 千 873 元, 合計 2,520 千元 1,315 (2) 行政每月所需郵資及電話費等 118 千元, 66 全年編列 1,416 千元 487 (3) 公務車三輛牌照稅及燃料費 53 千元 (4) 公務車三輛保險費編列 44 千元 20 (5) 購置公務用消耗用品 710 千元, 公務車三 15 輛機車一輛, 年需購置汽油 5,472 公升 29,@ 公升 29.7 元全年計編列 163 千元, 合計 210 873 千元 360 (6) 辦公室環境清潔費年需 288 千元 ; 一般公 360 務所需文康活動每人年以 3,840 元編列計 534 千元印刷及雜項等經費 493 千元, 共計 1,315 千元 (7) 辦公房屋修繕費以 3,326.36 平方公尺計列, 全年編列 66 千元 (8) 依規定標準編列公務車三輛, 機車一輛養護費年需 155 千元 ; 辦公器具電力設施等維護費 332 千元, 合計編列 487 千元 (9) 辦理總務人事政風會計等事務公差旅費 16 人日 @ 1,250 元計 20 千元 (10) 文書資料及物品運送費計需 15 千元 15

經資門併計工作計畫名稱及編號主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表中華民國 100 年度 3303110100 一般行政預算金額單位 : 新臺幣千元 159,273 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 (11) 市內短程車資全年編列 29 千元 (12) 依規定標準編列主任特別費, 每月 17,50 0 元, 全年編列 210 千元 2. 獎補助費 360 千元 (1) 退休退職人員三節慰問金 60 人, 全年編列 360 千元 16

經資門併計工作計畫名稱及編號主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表中華民國 100 年度 3303111000 各機關應用電子計算機作業之審查輔導預算金額計畫內容 : 1. 辦理各機關電腦應用計畫審議及資訊概算之初審 2. 實施政府機關電腦作業效率查核 3. 提供各機關應用電腦之諮詢協調及建議 4. 辦理資通安全外部稽核 5. 推廣縣市公務預算及財政資訊系統單位 : 新臺幣千元 10,101 預期成果 : 1. 藉由審議輔導工作, 提昇政府機關資訊經費應用效率及政府資訊系統之整合 2. 完成政府機關書面查核及實地查核 20 個機關, 提供查核意見, 作為政府資訊規劃及相關研究之引用 3. 推動辦理 28 個政府機關實施資通安全外部稽核, 以強化機關資通安全 4. 推廣 17 縣市使用縣市公務預算會計及財政資訊系統, 增進公務預算會計及財政業務效能分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 各機關申請設置及應用電腦之審議查核及輔導 0200 業務費 0215 資訊服務費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0262 國內組織會費 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費 10,101 審查組 1. 本分支計畫內容 : (1) 辦理各機關設置及應用電腦計畫及概算之 10,101 審議實施政府電腦作業效率查核 8,591 (2) 提供諮詢協調建議等服務, 辦理縣市 430 預算會計及財政系統駐點輔導 500 (3) 推動政府機關資通安全外部稽核 40 2. 完成方法 : 根據計畫評鑑準則及預算編製法規 50 辦理審議, 以書面查核及實地查核兩種方式辦 220 理查核 ; 舉辦資訊主管聯席會, 辦理縣市預算 270 會計及財政系統效能強化, 選擇重點單位辦理資通安全稽核 (1) 縣市預算會計及財政系統駐點輔導及調整等費用計編列 8,591 千元 (2) 辦理電腦效率書面查核資料整理及登錄酬金 430 千元 (3) 資通安全稽核人員出席費計 500 千元 (4) 中華民國電腦學會團體會費等計 40 千元 (5) 文具紙張等全年計 50 千元 (6) 舉辦政府機構資訊主管聯席會及研討會 15 0 千元, 印製資通安全稽核報告 50 千元, 印製查核報告 100 本 @ 200 元計 20 千元, 合計 220 千元 (7) 辦理電腦效率實地查核資通安全稽核及輔導人員旅費 216 人日 @ 1,250 元, 合計 270 千元 17

經資門併計工作計畫名稱及編號計畫內容 : 1. 建立本處各局處有關管理資訊系統 2. 設計共同性軟體提供相關單位使用 3. 配合各項國勢調查資料自動化處理之設計 4. 配合審查輔導查核功能提供人力支援 5. 因應教育訓練之需求, 提供師資支援 6. 其他有關應用作業系統之諮詢及支援主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表中華民國 100 年度 3303111100 電子計算機作業系統之分析設計預算金額單位 : 新臺幣千元預期成果 : 1. 推動各項業務電腦化提昇工作品質 2. 縮減作業時程減輕人力負荷 3. 集中開發主計業務套裝軟體避免政府重複投資 4. 加速主計資訊之互通及整合分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 7,888 01 各項作業之系統分析與設計 0200 業務費 0201 教育訓練費 0215 資訊服務費 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0295 短程車資 7,888 分析組 1. 本分支計畫內容 : 7,888 (1) 辦理各項作業之系統規劃系統分析與設 1,055 計程式設計系統測試 6,010 (2) 辦理各應用系統之推廣訓練維護及運作 125 使用服務 527 135 2. 完成方法 : 訂定工作進度, 每月檢討, 並依計 36 畫執行 (1) 辦理公務機關營業基金非營業基金等歲計會計系統, 以及普查作業系統電腦輔助面訪系統推廣訓練所需訓練費合計 1, 055 千元 (2) 辦理政府歲計會計非營業基金歲計會計及主計資訊管理系統等之軟體維護費合計 6,010 千元 (3) 電腦周邊消耗品等計 125 千元 (4) 印製推廣訓練講義及系統文件等計 527 千元 (5) 國內出差旅費 108 人日 @ 1,250 元計 135 千元 (6) 洽公短程車資計 36 千元 18

主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表經資門併計中華民國 100 年度單位 : 新臺幣千元工作計畫名稱及編號 3303111200 電子計算機技術之研究與訓練預算金額 6,092 計畫內容 : 預期成果 : 1. 賡續培植公務員資訊教育及充實資訊課程教材 1. 提升公務員資訊專業素養 2. 提升行政知識網公文主計人事等系統作業效能 2. 增進公務行政作業效能 3. 增進資訊標準化中文資源共享提升資訊投資之 3. 加強中文標準交換碼及全字庫之應用, 提升交換效效益益 4. 完成 99 年度電腦應用概況調查報告 ; 發行 12 期政府 4. 辦理電腦應用概況調查及發行政府機關資訊通報機關資訊通報分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 電子計算機技術之研究與訓練 0200 業務費 0201 教育訓練費 0203 通訊費 0215 資訊服務費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0293 國外旅費 0295 短程車資 6,092 研訓組 1. 本分支計畫內容 : (1) 辦理公務員資訊教育訓練製作網路教學 6,092 課程及促進民眾就業線上資訊課程學習 185 (2) 提升行政知識網公文主計人事等系統 613 之功能 1,931 (3) 辦理全字庫之應用推廣諮詢服務及維護 242 等事宜 654 (4) 辦理 99 年電腦應用概況調查, 發行政府機 322 關資訊通報 1,760 2. 完成方法 : 依全年預算計劃, 逐月完成執行 60 檢討改善等工作 299 (1) 資訊專業課程外訓費用 185 千元 26 (2) 全字庫設備 GSN 代管租用費 106 千元電腦應用概況調查及資訊通報郵資 507 千元, 合計 613 千元 (3) 公文管理主計人員人事及其他電腦軟硬體系統等維護費 1,931 千元 (4) 電腦應用概況調查資料整理臨時工讀生費用 242 千元 (5) 辦理公務員資訊訓練授課鐘點費 517 千元辦理電腦應用概況調查等業務出席費 42 千元電腦應用概況調查及資訊通報撰稿費 95 千元, 合計 654 千元 (6) 資訊圖書及期刊購置費 110 千元, 電腦硬體設備周邊耗材更換費 212 千元, 合計 32 2 千元 (7) 辦理電腦應用概況調查及資訊通報之勞務費用及編纂印製費 1,760 千元 (8) 國內出差旅費 48 人日 @1,250 元計 60 千元 (9) 辦理相關業務國外出差旅費 299 千元 : <1> 參加全球漢字編碼 IRG 會議, 需款 109 千元 19

經資門併計工作計畫名稱及編號主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表中華民國 100 年度 3303111200 電子計算機技術之研究與訓練預算金額單位 : 新臺幣千元 6,092 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 <2> 參加 International Conference on Dat a Mining, 需款 90 千元 <3> 參加 2011 年德國漢諾威 CeBIT 展, 需款 1 00 千元 (10) 辦理相關業務短程車資 26 千元 20

經資門併計工作計畫名稱及編號主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表中華民國 100 年度 3303111300 電子計算機之管理與資料處理預算金額計畫內容 : 1. 辦理各項基本國勢調查專案抽樣調查及各支援機關之資料處理作業 2. 辦理本處伺服主機及整體網路等基礎設施維運管理, 推動綠色機房節能措施, 加強資安管理及防範監控, 提供穩定安全資訊作業環境 3. 推動全國主計網及本處全球資訊網等網路應用, 促進主計資訊流通共享及便民服務單位 : 新臺幣千元 11,900 預期成果 : 1. 提升電腦作業效率, 提供現有 16 個作業單位 39 項應用作業之資料處理服務, 使各項普調查作業順利辦理完成 2. 確保全處個人電腦伺服器及整體網路穩定運作, 使本處各項資訊化業務順利推動 3. 確實符合資訊安全管理制度要求, 降低本處資通訊安全風險 4. 增進全國 3,000 餘個主計機構及 13,000 餘位人員資訊共享及交流溝通, 提升主計體系行政效能 5. 精進本處全球資訊網站便民應用, 提升資訊服務品質分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 電子計算機之管理與資料處理 0200 業務費 0203 通訊費 0215 資訊服務費 0231 保險費 0271 物品 0279 一般事務費 0284 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0295 短程車資 11,900 資料組 1. 本分支計畫內容 : (1) 辦理各項基本國勢調查專案抽樣調查及 11,900 各支援機關之資料處理資料管制及機器 1,384 操作 9,803 (2) 管理維運本處大型電腦主機伺服器及整 100 體網路環境 235 (3) 推動發展本處各項網路創新應用 18 (4) 落實資訊安全管理制度及加強資安防範監 300 控 (5) 加強機房安全管理及節能減碳措施 50 2. 完成方法 : 精進網路應用及便民服務功能, 維 10 護管理各主機資訊及網路設備, 加強資訊安全監控防護 (1) 辦理網際網路 GSN T3 院區 FTTB T1 及公務撥接電話租金等通訊費用計 1,384 千元 (2) 辦理大型電腦主機周邊設備等硬體維護 3, 015 千元, 全國主計網全球資訊網及 FILE AID,ABENDAID 等軟硬體維護 1,200 千元, 資安監控防護主機異地備援網路防火牆垃圾郵件過濾入侵偵測及防毒軟體維護 2,700 千元, 網路流量監控及整體網路設備維護 600 千元, 機房伺服器維護 300 千元, 院區資訊技術服務 600 千元,SA S 統計軟體租用 1,388 千元, 合計 9,803 千元 (3) 電腦機房設備保險費 100 千元 (4) 電腦用品及耗材 : 報表紙 15 千元,3590/3 480/DLT/LTO4 等各式磁帶 15 千元, 大型雷 21

經資門併計工作計畫名稱及編號主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表中華民國 100 年度 3303111300 電子計算機之管理與資料處理預算金額單位 : 新臺幣千元 11,900 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明射印表機碳粉及鋼珠等 185 千元, 辦公用文具紙張及雷射印表機耗材 20 千元, 合計 235 千元 (5) 業務連繫印刷費 18 千元 (6) 辦理電腦機房 FM200 消防系統環境監控火災預警系統防鼠作業不斷電系統空調系統等設施維護 300 千元 (7) 公務出差旅費 40 人日 @1,250 元, 合計 50 千元 (8) 公務用短程車資 10 千元 22

經資門併計工作計畫名稱及編號主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表中華民國 100 年度 3303111400 資訊系統推廣服務預算金額計畫內容 : 1. 縣市公務預算會計暨財政系統之推動建置維護及其他資訊業務輔導事項 2. 縣市簡易會計系統之開發推動管理及系統維護事項 3. 中南部地區政府機關資訊訓練計畫之推動及支援服務事項 4. 本處中部辦公園區主計行政資訊作業暨行政資訊網之推動管理及設備維護事項單位 : 新臺幣千元 3,549 預期成果 : 1. 推動縣市預算會計暨財政資訊系統, 辦理 16 縣市 70 系統之上線輔導與諮詢服務, 提升會計帳務處理之時效與準確度 2. 推廣及維護縣市簡易會計資訊系統, 提供 18 縣市 2,825 個基層單位建置使用, 減輕主計人員工作負荷 3. 協助推動政府歲計會計資訊管理系統, 提供諮詢服務及協助解決操作使用問題 4. 辦理中部辦公室 140 餘台個人電腦及各類伺服器之管理維護, 維持各項系統正常運作, 確保資訊作業處理時效分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 資訊管理業務 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費 0203 通訊費 0215 資訊服務費 0250 按日按件計資酬金 0271 物品 0279 一般事務費 0284 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0294 運費 0295 短程車資 3,549 推廣組本分支計畫資訊系統推廣服務計編列業務費 3,549 3,549 千元, 分項內容如下 : 180 1. 辦理員工資訊教育訓練費計 180 千元 94 2. 辦公室冷氣空調計編列水電費 94 千元 697 3.E1 專線租金及 GSN 網路通信等數據通訊費 600 1,562 千元, 連繫處理縣市公務預算會計系統推廣及 158 簡易會計系統問題等事宜所需郵資及電話等一 135 般通信費 97 千元, 全年計編列 697 千元 188 4. 電腦網路設備各類伺服器設備及個人電腦維 170 修等費用計編列 1,562 千元 5. 辦理電腦專業訓練資訊技術研討出席費 60 310 千元, 舉辦預算會計系統簡會系統訓練等講 30 座鐘點費計 98 千元, 全年合計編列 158 千元 25 6. 辦理主計資訊會計系統之開發維護推廣輔導所需之光碟片講義紙張, 電腦教室設備耗材包含碳粉匣教學光碟影帶磁片及影印機列表機傳真機等消耗品 ( 包含碳粉匣模造紙等 ) 資訊刊物, 等計編列物品費 135 千元 7. 印製作業手冊系統文件 ; 會議場地佈置清潔, 等計編列事務費 188 千元 8. 電腦機房 UPS 及空調等維護費用全年計編列 17 0 千元 9. 應用系統推廣講習實地上線輔導 ; 參加資訊技術專題研討 ; 輔導縣市推動資訊業務技術支援等旅費 248 人日 @1,250, 計編列 310 千元 10. 設備及器材搬運費計編列 30 千元 23

經資門併計工作計畫名稱及編號主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表中華民國 100 年度 3303111400 資訊系統推廣服務預算金額單位 : 新臺幣千元 3,549 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 11. 業務洽公協調等短程車資, 計編列 25 千元 24

經資門併計工作計畫名稱及編號計畫內容 : 主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表中華民國 100 年度 3303119011 交通及運輸設備預算金額預期成果 : 單位 : 新臺幣千元 40 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 交通及運輸設備 0300 設備及投資 0304 機械設備費 40 秘書室 1. 購置傳真機 2 台等經費 40 千元 40 40 25

經資門併計工作計畫名稱及編號主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表中華民國 100 年度 3303119019 其他設備預算金額計畫內容 : 1. 汰換個人電腦伺服器印表機及購置筆記型電腦等設備 2. 縣市預算會計及財政系統功能新增及提昇等 3. 推動本處及中央公務機關歲計會計資訊化作業, 配合會計制度修訂辦理新版政府歲計會計資訊管理系統功能增修及購置工具軟體 4. 推動本處及中央特種基金歲計會計資訊化作業, 配合會計制度修訂辦理營業基金及非營業基金歲計會計資訊管理系統功能增修及購置工具軟體 5. 辦理公務員資訊訓練民間及公務員網路學習教材開發及因應組改調整資訊系統等 6. 加強行政知識網系統功能及研發系統之軟體 7. 維護國家標準交換碼基礎資料之正確性, 提升全字庫功能 8. 調整公文系統及新增線上簽核 9. 強化本處相關網站應用服務 10. 購置 VM 虛擬主機相關設備及周邊設備 11. 因應行政院組織再造方案, 增修本處所開發之中央機關共用系統及處內資訊系統與服務網站等功能 12. 配合縣市合併升格, 提升台中及台南等 2 直轄市預算會計暨財政系統與決算系統功能 13. 整併全處共用伺服器軟硬體資源預期成果 : 按照計畫完成單位 : 新臺幣千元 37,416 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 其他設備 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費 37,416 秘書室 1. 資訊設備費 37,416 (1) 審查輔導 (9,627 千元 ): 37,061 <1> 縣市預算會計及財政系統功能新增及提 355 昇等經費 9,627 千元 (2) 分析設計 (6,958 千元 ): <1> 汰換筆記型電腦約 2 部 70 千元個人電腦約 9 部 270 千元, 合計 340 千元 <2> 推動本處及中央公務機關歲計會計資訊化作業, 配合會計制度修訂辦理新版政府歲計會計資訊管理系統功能增修及購置工具軟體等費用 3,518 千元 <3> 推動本處及中央特種基金歲計會計資訊化作業, 配合會計制度修訂辦理營業基金及非營業基金歲計會計資訊管理系統功能增修及購置工具軟體等費用 3,100 千元 (3) 研究訓練 (6,773 千元 ): <1> 辦理公務員資訊訓練民間及公務員網路學習教材開發資訊系統等費用 3,31 26

經資門併計工作計畫名稱及編號主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表中華民國 100 年度 3303119019 其他設備預算金額單位 : 新臺幣千元 37,416 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 0 千元 <2> 加強行政知識網系統功能及研發系統之軟體等費用 60 千元 <3> 維護國家標準交換碼基礎資料之正確性, 提升全字庫功能費用 2,103 千元 <4> 汰換個人電腦設備約 28 台, 合計 700 千元 <5> 調整公文系統及新增線上簽核費用 600 千元 (4) 資料處理 (13,267 千元 ): <1> 強化網站應用發展及提升便民服務品質費用 1,500 千元 <2> 加強資訊安全防護設備費用 800 千元 <3> 汰換老舊伺服器及個人電腦等相關資訊設備費用 800 千元 <4> 提升系統管理效能及更新資料庫等相關軟體費用 1,079 千元 <5> 因應行政院組織再造方案, 增修本處所開發之中央機關共用系統及處內資訊系統與服務網站等功能費用 5,588 千元 <6> 配合縣市合併升格, 提升台中及台南等 2 直轄市預算會計暨財政系統與決算系統功能費用 500 千元 <7> 整併全處共用伺服器軟硬體資源費用 3, 000 千元 (5) 推廣服務 (436 千元 ): <1> 汰換機房通訊設備等費用 220 千元, 汰換電腦周邊設備等費用 131 千元, 合計 351 千元 <2> 購置桌上型個人電腦 1 部及相關軟體等費用 40 千元, 購置筆記型電腦 1 部 45 千元, 合計 85 千元 2. 雜項設備費 (355 千元 ): (1) 汰換冷氣機 7 台等購置經費 355 千元 27

經資門併計工作計畫名稱及編號計畫內容 : 主計處電子處理資料中心歲出計畫提要及分支計畫概況表中華民國 100 年度 3303119800 第一預備金預算金額預期成果 : 單位 : 新臺幣千元 500 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 第一預備金 0900 預備金 0901 第一預備金 500 會計室第一預備金 500 千元 500 500 28

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工作計畫名稱及編號第一二級用途別科目名稱及編號主計處電子處理資料中心各項費用彙計表中華民國 100 年度單位 : 新臺幣千元 3303110100 3303111000 3303111100 3303111200 3303111300 3303111400 一般行政各機關應用電電子計算機作電子計算機技電子計算機之資訊系統推廣子計算機作業業系統之分析術之研究與訓管理與資料處服務之審查輔導設計練理合計 159,273 10,101 7,888 6,092 11,900 3,549 0100 人事費 151,865 0103 法定編制人員待遇 90,894 0104 約聘僱人員待遇 6,300 0105 技工及工友待遇 4,630 0111 獎金 25,065 0121 其他給與 3,931 0131 加班值班費 4,032 0143 退休離職儲金 8,200 0151 保險 8,813 0200 業務費 7,048 10,101 7,888 6,092 11,900 3,549 0201 教育訓練費 1,055 185 180 0202 水電費 2,520 94 0203 通訊費 1,416 613 1,384 697 0215 資訊服務費 8,591 6,010 1,931 9,803 1,562 0221 稅捐及規費 53 0231 保險費 44 100 0249 臨時人員酬金 430 242 0250 按日按件計資酬金 500 654 158 0262 國內組織會費 40 0271 物品 873 50 125 322 235 135 0279 一般事務費 1,315 220 527 1,760 18 188 0282 房屋建築養護費 66 0283 車輛及辦公器具養護費 487 0284 設施及機械設備養護費 300 170 0291 國內旅費 20 270 135 60 50 310 0293 國外旅費 299 0294 運費 15 30 0295 短程車資 29 36 26 10 25 0299 特別費 210 30

工作計畫名稱及編號第一二級用途別科目名稱及編號主計處電子處理資料中心各項費用彙計表 ( 續 ) 中華民國 100 年度單位 : 新臺幣千元 3303119011 3303119019 3303119800 交通及運輸設其他設備第一預備金合計備合計 40 37,416 500 236,759 0100 人事費 151,865 0103 法定編制人員待遇 90,894 0104 約聘僱人員待遇 6,300 0105 技工及工友待遇 4,630 0111 獎金 25,065 0121 其他給與 3,931 0131 加班值班費 4,032 0143 退休離職儲金 8,200 0151 保險 8,813 0200 業務費 46,578 0201 教育訓練費 1,420 0202 水電費 2,614 0203 通訊費 4,110 0215 資訊服務費 27,897 0221 稅捐及規費 53 0231 保險費 144 0249 臨時人員酬金 672 0250 按日按件計資酬金 1,312 0262 國內組織會費 40 0271 物品 1,740 0279 一般事務費 4,028 0282 房屋建築養護費 66 0283 車輛及辦公器具養護費 487 0284 設施及機械設備養護費 470 0291 國內旅費 845 0293 國外旅費 299 0294 運費 45 0295 短程車資 126 0299 特別費 210 32

工作計畫名稱及編號第一二級用途別科目名稱及編號主計處電子處理資料中心各項費用彙計表 ( 續 ) 中華民國 100 年度單位 : 新臺幣千元 3303119011 3303119019 3303119800 交通及運輸設其他設備第一預備金合計備 0300 設備及投資 40 37,416 37,456 0304 機械設備費 40 40 0306 資訊軟硬體設備費 37,061 37,061 0319 雜項設備費 355 355 0400 獎補助費 360 0475 獎勵及慰問 360 0900 預備金 500 500 0901 第一預備金 500 500 33

主計處電子處歲出用途別中華民國科目經常支款項目節名稱人事費業務費獎補助費債務費 2 行政院主管 151,865 46,578 360 3 主計處電子處理資料中心 151,865 46,578 360 行政支出 151,865 46,578 360 1 一般行政 151,865 7,048 360 2 各機關應用電子計算機作業之審查輔 10,101 導 3 電子計算機作業系統之分析設計 7,888 4 電子計算機技術之研究與訓練 6,092 5 電子計算機之管理與資料處理 11,900 6 資訊系統推廣服務 3,549 7 一般建築及設備 1 交通及運輸設備 2 其他設備 8 第一預備金 34

處別理資料中心科目分析表國 100 年度單位 : 新臺幣千元預備金出小計資本支出業務費設備及投資獎補助費預備金小計合計 500 199,303 37,456 37,456 236,759 500 199,303 37,456 37,456 236,759 500 199,303 37,456 37,456 236,759 159,273 159,273 10,101 10,101 7,888 7,888 6,092 6,092 11,900 11,900 3,549 3,549 37,456 37,456 37,456 40 40 40 37,416 37,416 37,416 500 500 500 35

主計處電子處資本支出中華民國科目款項目節名稱及編號土地房屋建築公共建設 0003000000 2 行政院主管 0003110000 3 主計處電子處理資料中心 3303110000 行政支出 3303119000 7 一般建築及設備 3303119011 1 交通及運輸設備 3303119019 2 其他設備 36

理資料中心分析表 100 年度單位 : 新臺幣千元機械設備運輸設備資訊軟硬體設備雜項設備權利投資及其他合計 40 37,061 355 37,456 40 37,061 355 37,456 40 37,061 355 37,456 40 37,061 355 37,456 40 40 37,061 355 37,416 37

主計處電子處理資料中心人事費分析表中華民國 100 年度人事費別金額說一民意代表待遇二政務人員待遇三法定編制人員待遇 90,894 112 人四約聘僱人員待遇 6,300 聘用 1 人約僱 14 人五技工及工友待遇 4,630 技工 2 人駕駛 5 人工友 5 人六獎金 25,065 七其他給與 3,931 八加班值班費 4,032 超時加班費 835 千元九退休退職給付十退休離職儲金 8,200 十一保險 8,813 十二調待準備單位 : 新臺幣千元明合計 151,865 38

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科款項目節名目稱主計處電子處預算員額中華民國員額 ( 單位 : 職員警察法警駐衛警工友技工駕駛本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0003000000 2 行政院主管 112 112 5 5 2 3 5 5 0003110000 3 主計處電子處理資料 112 112 5 5 2 3 5 5 中心 3303110100 1 一般行政 112 112 5 5 2 3 5 5 40

理資料中心明細表 100 年度人 ) 年需經費聘用約僱駐外雇員合計本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度比較說單位 : 新臺幣千元明 1 1 14 14 139 140 151,865 151,975 110 1 1 14 14 139 140 151,865 151,975 110 1 1 14 14 139 140 151,865 151,975 110 法定編制人員 112 人聘用人員 1 人約僱人員 14 人技工 2 人駕駛 5 人工友 5 人, 共計 139 人 41

車輛數車輛種類主計處電子處理資料中心公務車輛明細表中華民國 100 年度乘客人數購置汽缸總排氣量油料費不含司機年月 ( 立方公分 ) 數量 ( 公升 ) 單價 ( 元 ) 金額養護費其他單位 : 新臺幣千元 1 現有車輛 : 次於部會首長座車 4 93.07 2,000 1,716 29.70 51 51 33 1 2856DT 1 公務轎車 4 86.07 1,991 1,716 29.70 51 51 32 2 CU9388 1 公務轎車 4 87.08 1,988 1,716 29.70 51 51 32 3 DH0388 1 一般公務用機車 1 92.09 101 324 29.70 10 2 0 AUS155 備註合計 5,472 163 155 97 42

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預算員額 : 職員 112 人技工 2 人警察 0 人駕駛 5 人法警 0 人聘用 1 人合計 : 139 人現有辦公房駐衛警 0 人約僱 14 人工友 5 人駐外雇員 0 人中華民國區分自有主計處電子處無償借用單位數面積帳面價值年需修繕費單位數面積年需修繕費一辦公房屋 3,326.36 66 二機關宿舍 1 首長宿舍 2 單房間職務宿舍 3 多房間職務宿舍三其他合計 3,326.36 66 44

理資料中心舍明細表 100 年度單位數單位 : 新臺幣千元, 平方公尺有償租用或借用合計面積押金租金年需修繕費面積押金租金年需修繕費 3,326.36 66 3,326.36 66 45

捐助計畫合計 1. 對個人之捐助 0475 獎勵及慰問 (1)3303110100 一般行政 [1] 退休退職人員三節慰問金 01 計畫起訖年度 100100 捐助對象退休退職人員捐助內容退休退職人員三節慰問金主計處電子捐助經費中華民國捐助經常人事費 46

處理資料中心分析表 100 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析門資本門合計業務費其他營建工程其他 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 47

類別主計處電子處理資料中心派員出國計畫預算總表中華民國 100 年度本年度本年度預計本年度上年度上年度核定計畫項數人天預算數計畫項數人天單位 : 新臺幣千元上年度預算數合計 3 42 299 3 42 312 考察視察訪問開會 3 42 299 3 42 312 談判進修研究實習 48

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計畫名稱及領域代碼擬前往國家或地區主要會議議題談判重點等預計天數擬派人數主計處電子處派員出國計畫預算類別表中華民國旅費交通費生活費二. 不定期會議 01 參加全球漢字編碼 IRG 會議亞太地區 14 2 14 76 02 參加 International Conferen 澳州 5 1 46 25 ce Data Mining 03 參加 2011 年德國漢諾威電腦 Ce 德國 9 1 52 33 BIT 展 50

理資料中心開會談判 100 年度預算辦公費合計歸屬預算科目單位 : 新臺幣千元最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形出國地點出國期間出國人數國外旅費 19 109電子計算機技術大陸地區雲南省 97.11 1 56 之研究與訓練香港 98.6 1 75 越南 98.11 1 59 19 90 電子計算機技術之研究與訓練 15 100 電子計算機技術之研究與訓練 51

總職能別分類計經濟性分類主計處電子處歲出按職能及中華民國經常支出消費支出債務利息補助地方移轉民間小計 198,943 360 199,303 01 一般公共事務 198,943 360 199,303 52

理資料中心經濟性綜合分類表 100 年度資本支出資本形成土地購入增資補助地方移轉民間小計單位 : 新臺幣千元總計 37,456 37,456 236,759 37,456 37,456 236,759 53

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