2015年

2016 年 山 东 省 环 境 保 护 厅 部 门 预 算 1

目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

第 一 部 分 部 门 概 况 3

一 山 东 省 环 境 保 护 厅 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 建 立 健 全 环 境 保 护 基 本 制 度 起 草 环 境 保 护 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 拟 订 环 境 保 护 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 组 织 编 制 全 省 环 境 功 能 区 划 ; 组 织 拟 订 各 类 地 方 环 境 保 护 标 准 基 准 和 技 术 规 范 ; 组 织 拟 订 并 监 督 实 施 全 省 重 点 区 域 流 域 污 染 防 治 规 划 和 饮 用 水 水 源 地 环 境 保 护 规 划 ; 按 规 定 会 同 有 关 部 门 拟 订 重 点 海 域 污 染 防 治 规 划 ( 二 ) 负 责 重 大 环 境 问 题 的 统 筹 协 调 和 监 督 管 理 牵 头 协 调 重 特 大 环 境 污 染 事 故 和 生 态 破 坏 事 件 的 调 查 处 理 ; 指 导 协 调 各 地 重 特 大 突 发 环 境 事 件 的 应 急 预 警 工 作 ; 协 调 解 决 有 关 跨 区 域 环 境 污 染 纠 纷 ; 统 筹 协 调 全 省 重 点 流 域 区 域 海 域 污 染 防 治 工 作 ; 指 导 协 调 和 监 督 海 洋 环 境 保 护 工 作 ; 组 织 开 展 全 省 环 境 保 护 执 法 检 查 活 动 ( 三 ) 承 担 落 实 减 排 目 标 的 责 任 组 织 实 施 主 要 污 染 物 排 放 总 量 控 制 和 排 污 许 可 证 制 度 ; 会 同 有 关 部 门 提 出 实 施 总 量 控 制 的 污 染 物 名 称 和 控 制 指 标 ; 按 规 定 负 责 污 染 物 排 放 许 可 ; 督 查 督 办 核 查 各 地 污 染 物 减 排 任 务 完 成 情 况 ; 实 施 环 境 保 护 目 标 责 任 制 总 量 减 排 考 核 并 公 布 考 核 结 果 ( 四 ) 负 责 提 出 环 境 保 护 领 域 固 定 资 产 投 资 规 模 方 向 和 省 级 资 金 安 排 的 意 见 ; 按 省 政 府 规 定 权 限, 审 批 核 准 全 省 规 划 内 和 年 度 计 划 规 模 内 固 定 资 产 投 资 项 目, 并 配 合 有 关 部 门 做 好 组 织 实 施 和 监 督 工 作 ; 管 理 全 省 排 污 费 的 征 收 工 作 ; 参 与 指 导 和 推 动 循 环 经 济 和 环 保 产 业 发 展 ; 参 与 应 对 气 候 变 化 工 作 ( 五 ) 承 担 从 源 头 上 预 防 控 制 环 境 污 染 和 环 境 破 坏 的 责 任 4

受 省 政 府 委 托 对 重 大 经 济 和 技 术 政 策 发 展 规 划 以 及 重 大 经 济 开 发 计 划 进 行 环 境 影 响 评 价 ; 对 涉 及 环 境 保 护 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案 提 出 有 关 环 境 影 响 方 面 的 意 见 ; 按 规 定 审 批 开 发 建 设 区 域 项 目 环 境 影 响 评 价 文 件 ( 六 ) 负 责 环 境 污 染 防 治 的 监 督 管 理 制 定 水 体 大 气 土 壤 噪 声 光 恶 臭 固 体 废 物 化 学 品 机 动 车 等 的 污 染 防 治 管 理 细 则 并 组 织 实 施 ; 会 同 有 关 部 门 监 督 管 理 饮 用 水 水 源 地 环 境 保 护 工 作 ; 组 织 指 导 城 镇 和 农 村 的 环 境 综 合 整 治 工 作 ( 七 ) 拟 订 生 态 保 护 规 划, 组 织 评 估 生 态 环 境 质 量 状 况, 监 督 对 生 态 环 境 有 影 响 的 自 然 资 源 开 发 利 用 活 动 重 要 生 态 环 境 建 设 和 生 态 破 坏 恢 复 工 作 ; 监 督 各 种 类 型 的 自 然 保 护 区 风 景 名 胜 区 森 林 公 园 的 环 境 保 护 工 作, 协 调 监 督 野 生 动 植 物 保 护 湿 地 环 境 保 护 荒 漠 化 防 治 工 作 ; 向 省 政 府 提 出 建 设 各 类 国 家 级 省 级 自 然 保 护 区 申 报 审 批 建 议, 监 督 管 理 省 级 自 然 保 护 区 ; 协 调 指 导 农 村 生 态 环 境 保 护, 监 督 生 物 技 术 环 境 安 全, 牵 头 生 物 物 种 ( 含 遗 传 资 源 ) 工 作, 组 织 协 调 生 物 多 样 性 保 护 ( 八 ) 负 责 核 安 全 和 辐 射 安 全 的 监 督 管 理 拟 订 地 方 核 安 全 和 辐 射 安 全 政 策 规 划 ; 参 与 核 事 故 应 急 处 理 ; 负 责 辐 射 环 境 事 故 应 急 处 理 工 作 ; 监 督 管 理 核 设 施 安 全 放 射 源 安 全 ; 监 督 管 理 核 设 施 核 技 术 应 用 电 磁 辐 射 伴 有 放 射 性 矿 产 资 源 开 发 利 用 中 的 污 染 防 治 ; 负 责 放 射 性 废 物 管 理 工 作 ( 九 ) 负 责 环 境 监 测 统 计 和 信 息 发 布 制 定 并 组 织 实 施 环 境 监 测 制 度 和 规 范 ; 组 织 实 施 环 境 质 量 监 测 和 污 染 源 监 督 性 监 测 ; 组 织 对 环 境 质 量 状 况 进 行 调 查 评 估 预 测 预 警 ; 组 织 建 设 和 5

管 理 全 省 环 境 监 测 网 和 环 境 信 息 网, 建 立 环 境 质 量 公 告 制 度, 统 一 发 布 全 省 环 境 综 合 性 报 告 和 重 大 环 境 信 息 ( 十 ) 组 织 环 境 保 护 重 大 科 学 研 究 和 技 术 工 程 示 范, 推 动 环 境 技 术 管 理 体 系 建 设 ; 组 织 实 施 环 境 保 护 资 质 许 可 制 度 ; 负 责 对 清 洁 生 产 实 施 监 督 ( 十 一 ) 提 出 国 际 环 境 合 作 中 有 关 问 题 的 建 议 ; 组 织 协 调 全 省 环 境 保 护 国 际 条 约 履 约 活 动, 统 一 对 外 联 系 ; 管 理 全 省 环 保 系 统 对 外 经 济 合 作, 协 调 与 履 约 有 关 的 利 用 外 资 项 目 ; 受 省 政 府 和 环 境 保 护 部 委 托, 处 理 涉 外 环 境 保 护 事 务 ( 十 二 ) 组 织 协 调 环 境 保 护 宣 传 教 育 工 作 ; 制 定 并 组 织 实 施 环 境 保 护 宣 传 教 育 纲 要, 开 展 生 态 文 明 建 设 和 环 境 友 好 型 社 会 建 设 的 有 关 宣 传 教 育 工 作, 推 动 社 会 公 众 和 社 会 组 织 参 与 环 境 保 护 ( 十 三 ) 按 照 中 央 和 省 有 关 规 定, 负 责 协 管 设 区 的 市 环 境 保 护 部 门 负 责 人 ( 十 四 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 省 环 保 厅 部 门 预 算 包 括 : 厅 机 关 预 算 厅 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 省 环 保 厅 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 二 级 预 算 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 2 山 东 省 环 境 监 测 中 心 站 6

3 山 东 省 环 境 保 护 信 息 中 心 4 山 东 省 环 境 保 护 宣 传 教 育 中 心 5 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 服 务 中 心 6 山 东 省 环 境 监 察 总 队 7 山 东 省 辐 射 环 境 管 理 站 8 山 东 省 固 体 废 物 和 危 险 化 学 品 污 染 防 治 中 心 9 山 东 省 建 设 项 目 环 境 评 审 服 务 中 心 10 山 东 省 核 与 辐 射 安 全 监 测 中 心 11 山 东 省 环 保 技 术 服 务 中 心 ( 山 东 省 机 动 车 排 气 污 染 监 控 中 心 ) 7

第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 8

表 1.2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 23,411.28 科 学 技 术 支 出 12.41 一 般 公 共 预 算 23,411.28 技 术 研 究 与 开 发 12.41 政 府 性 基 金 预 算 0.00 产 业 技 术 研 究 与 开 发 12.41 国 有 资 本 经 营 预 算 0.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 700.57 二 财 政 专 户 管 理 资 金 0.00 行 政 事 业 单 位 离 退 休 700.57 三 事 业 收 入 0.00 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 330.23 四 事 业 单 位 经 营 收 入 303.88 事 业 单 位 离 退 休 370.34 五 其 他 收 入 1,100.00 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 453.66 医 疗 保 障 453.66 行 政 单 位 医 疗 192.92 事 业 单 位 医 疗 260.74 节 能 环 保 支 出 33,489.33 环 境 保 护 管 理 事 务 5,524.52 行 政 运 行 2,018.25 一 般 行 政 管 理 事 务 28.49 机 关 服 务 376.15 环 境 保 护 宣 传 351.75 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 101.25 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 2,648.63 环 境 监 测 与 监 察 4,808.11 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 1,037.88 核 与 辐 射 安 全 监 督 2,165.56 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 1,604.67 污 染 防 治 5,019.84 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 266.35 放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 1,563.37 辐 射 1,475.73 排 污 费 安 排 的 支 出 443.11 其 他 污 染 防 治 支 出 1,271.28 自 然 生 态 保 护 2.40 农 村 环 境 保 护 2.40 污 染 减 排 16,897.54 环 境 监 测 与 信 息 15,108.23 9

环 境 执 法 监 察 1,742.74 减 排 专 项 支 出 46.57 其 他 节 能 环 保 支 出 1,236.92 其 他 节 能 环 保 支 出 1,236.92 本 年 收 入 合 计 24,815.16 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 上 年 结 转 9,840.81 收 入 总 计 34,655.97 支 出 总 计 34,655.97 10

表 2.2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 23,411.28 一 基 本 支 出 7,395.41 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 20,545.19 工 资 福 利 支 出 4,285.15 地 方 政 府 债 券 1,000.00 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1,612.77 预 算 内 投 资 日 常 公 用 支 出 1,497.49 专 项 收 入 二 项 目 支 出 27,108.62 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 收 入 1,866.09 业 务 类 项 目 支 出 7,517.22 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 投 资 类 项 目 支 出 2,980.78 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 预 算 内 基 本 建 设 支 出 1,000.00 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 其 他 资 本 性 支 出 1,980.78 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 发 展 类 项 目 支 出 16,610.62 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 三 事 业 单 位 经 营 支 出 151.94 国 有 资 本 经 营 收 入 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 四 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 五 事 业 单 位 经 营 收 入 303.88 六 其 他 收 入 1,100.00 本 年 收 入 合 计 24,815.16 本 年 支 出 合 计 34,655.97 七 上 级 补 助 收 入 四 对 附 属 单 位 补 助 支 出 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 五 上 缴 上 级 支 出 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 六 结 转 下 年 支 出 十 上 年 结 转 9,840.81 专 项 结 转 8,819.70 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 转 其 他 结 转 1,021.11 收 入 总 计 34,655.97 支 出 总 计 34,655.97 11

表 3. 2016 年 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 上 年 结 转 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 合 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 地 方 政 府 债 券 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 专 项 结 转 其 他 结 转 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 34,655.97 23,411.28 20,545.19 1,000.00 1,866.09 303.88 1,100.00 8,819.70 1,021.11 402001 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 6,764.09 5,401.04 5,399.04 0.00 2.00 0.00 0.00 1,000.17 362.88 402003 山 东 省 环 境 监 察 总 队 2,729.50 1,869.28 1,869.28 0.00 0.00 0.00 0.00 847.69 12.53 402004 山 东 省 环 境 保 护 信 息 中 心 7,459.50 5,825.40 5,825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,588.08 46.02 402005 山 东 省 环 境 监 测 中 心 站 7,967.65 4,485.28 3,317.19 0.00 1,168.09 0.00 0.00 3,040.00 442.37 402007 山 东 省 环 境 保 护 宣 传 教 育 中 心 599.57 585.84 585.84 0.00 0.00 0.00 0.00 10.23 3.50 402008 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 服 务 中 心 434.53 279.20 279.20 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 55.33 402009 山 东 省 辐 射 环 境 管 理 站 4,496.85 2,390.92 1,042.92 1,000.00 348.00 0.00 1,000.00 1,105.93 0.00 402010 山 东 省 固 体 废 物 和 危 险 化 学 品 污 染 防 治 中 心 923.08 587.76 587.76 0.00 0.00 0.00 0.00 321.47 13.85 402011 山 东 省 建 设 项 目 环 境 评 审 服 务 中 心 1,458.07 582.60 582.60 0.00 0.00 0.00 0.00 810.33 65.14 402012 山 东 省 核 与 辐 射 安 全 监 测 中 心 1,414.68 1,331.96 983.96 0.00 348.00 0.00 0.00 81.40 1.32 402013 山 东 省 环 保 技 术 服 务 中 心 ( 山 东 省 机 动 车 排 气 污 染 监 控 中 心 ) 408.45 72.00 72.00 0.00 0.00 303.88 0.00 14.40 18.17 12

表 4. 2016 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 34,655.97 7,395.41 27,108.62 151.94 402001 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 6,764.09 2,465.46 4,298.63 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 293.50 293.50 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 293.50 293.50 208 05 01 402001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 293.50 293.50 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 153.71 153.71 05 医 疗 保 障 153.71 153.71 210 05 01 402001 行 政 单 位 医 疗 153.71 153.71 211 节 能 环 保 支 出 6,316.88 2,018.25 4,298.63 01 环 境 保 护 管 理 事 务 3,905.36 2,018.25 1,887.11 211 01 01 402001 行 政 运 行 2,018.25 2,018.25 211 01 02 402001 一 般 行 政 管 理 事 务 28.49 28.49 13

211 01 99 402001 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 1,858.62 1,858.62 02 环 境 监 测 与 监 察 1,554.67 1,554.67 211 02 99 402001 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 1,554.67 1,554.67 11 污 染 减 排 437.14 437.14 211 11 01 402001 环 境 监 测 与 信 息 437.14 437.14 99 其 他 节 能 环 保 支 出 419.71 419.71 211 99 01 402001 其 他 节 能 环 保 支 出 419.71 419.71 402003 山 东 省 环 境 监 察 总 队 2,729.50 816.81 1,912.69 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 36.73 36.73 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 36.73 36.73 208 05 01 402003 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 36.73 36.73 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 39.21 39.21 05 医 疗 保 障 39.21 39.21 210 05 01 402003 行 政 单 位 医 疗 39.21 39.21 211 节 能 环 保 支 出 2,653.56 740.87 1,912.69 11 污 染 减 排 2,653.56 740.87 1,912.69 211 11 01 402003 环 境 监 测 与 信 息 910.82 740.87 169.95 211 11 02 402003 环 境 执 法 监 察 1,742.74 1,742.74 14

402004 山 东 省 环 境 保 护 信 息 中 心 7,459.50 506.42 6,953.08 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 27.04 27.04 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 27.04 27.04 208 05 02 402004 事 业 单 位 离 退 休 27.04 27.04 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 33.50 33.50 05 医 疗 保 障 33.50 33.50 210 05 02 402004 事 业 单 位 医 疗 33.50 33.50 211 节 能 环 保 支 出 7,398.96 445.88 6,953.08 01 环 境 保 护 管 理 事 务 2.00 2.00 211 01 99 402004 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 2.00 2.00 11 污 染 减 排 7,396.96 445.88 6,951.08 211 11 01 402004 环 境 监 测 与 信 息 7,350.39 445.88 6,904.51 211 11 03 402004 减 排 专 项 支 出 46.57 46.57 402005 山 东 省 环 境 监 测 中 心 站 7,967.65 1,198.19 6,769.46 206 科 学 技 术 支 出 12.41 12.41 15

表 5. 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 本 年 收 入 合 计 23,411.28 本 年 支 出 合 计 23,411.28 一 般 公 共 预 算 23,411.28 社 会 保 障 和 就 业 支 出 700.57 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 20,545.19 行 政 事 业 单 位 离 退 休 700.57 地 方 政 府 债 券 1,000.00 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 330.23 预 算 内 投 资 事 业 单 位 离 退 休 370.34 专 项 收 入 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 448.46 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 1,866.09 医 疗 保 障 448.46 罚 没 收 入 行 政 单 位 医 疗 192.92 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 事 业 单 位 医 疗 255.54 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 节 能 环 保 支 出 22,262.25 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 环 境 保 护 管 理 事 务 4,688.90 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 行 政 运 行 1,950.83 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 机 关 服 务 220.82 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 环 境 保 护 宣 传 348.25 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 2,169.00 环 境 监 测 与 监 察 3,245.25 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 162.41 核 与 辐 射 安 全 监 督 2,082.84 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 1,000.00 污 染 防 治 1,824.93 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 252.50 16

放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 1,244.43 辐 射 328.00 污 染 减 排 12,436.38 环 境 监 测 与 信 息 11,471.38 环 境 执 法 监 察 965.00 其 他 节 能 环 保 支 出 66.79 其 他 节 能 环 保 支 出 66.79 17

表 6. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 支 出 对 个 人 和 家 合 计 工 资 福 利 支 出 庭 的 补 助 日 常 公 用 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 23,411.28 6,860.19 3,958.86 1,552.33 1,349.00 16,551.09 402001 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 5,401.04 2,398.04 1,188.51 622.53 587.00 3,003.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 293.50 293.50 282.68 10.82 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 293.50 293.50 282.68 10.82 208 5 1 402001 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 293.50 293.50 282.68 10.82 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 153.71 153.71 153.71 5 医 疗 保 障 153.71 153.71 153.71 210 5 1 402001 行 政 单 位 医 疗 153.71 153.71 153.71 211 节 能 环 保 支 出 4,953.83 1,950.83 1,034.80 339.85 576.18 3,003.00 1 环 境 保 护 管 理 事 务 3,653.83 1,950.83 1,034.80 339.85 576.18 1,703.00 211 1 1 402001 行 政 运 行 1,950.83 1,950.83 1,034.80 339.85 576.18 211 1 99 402001 出 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 1,703.00 1,703.00 2 环 境 监 测 与 监 察 1,000.00 1,000.00 18

211 2 99 402001 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 1,000.00 1,000.00 11 污 染 减 排 300.00 300.00 211 11 1 402001 环 境 监 测 与 信 息 300.00 300.00 402003 山 东 省 环 境 监 察 总 队 1,869.28 804.28 416.14 97.14 291.00 1,065.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 36.73 36.73 35.17 1.56 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 36.73 36.73 35.17 1.56 208 5 1 402003 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 36.73 36.73 35.17 1.56 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 39.21 39.21 39.21 5 医 疗 保 障 39.21 39.21 39.21 210 5 1 402003 行 政 单 位 医 疗 39.21 39.21 39.21 211 节 能 环 保 支 出 1,793.34 728.34 376.93 61.97 289.44 1,065.00 11 污 染 减 排 1,793.34 728.34 376.93 61.97 289.44 1,065.00 211 11 1 402003 环 境 监 测 与 信 息 828.34 728.34 376.93 61.97 289.44 100.00 211 11 2 402003 环 境 执 法 监 察 965.00 965.00 402004 山 东 省 环 境 保 护 信 息 中 心 5,825.40 460.40 253.70 144.70 62.00 5,365.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 27.04 27.04 26.00 1.04 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 27.04 27.04 26.00 1.04 208 5 2 402004 事 业 单 位 离 退 休 27.04 27.04 26.00 1.04 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 33.50 33.50 33.50 5 医 疗 保 障 33.50 33.50 33.50 19

210 5 2 402004 事 业 单 位 医 疗 33.50 33.50 33.50 211 节 能 环 保 支 出 5,764.86 399.86 253.70 85.20 60.96 5,365.00 11 污 染 减 排 5,764.86 399.86 253.70 85.20 60.96 5,365.00 211 11 1 402004 环 境 监 测 与 信 息 5,764.86 399.86 253.70 85.20 60.96 5,365.00 402005 山 东 省 环 境 监 测 中 心 站 4,485.28 1,198.19 751.11 304.08 143.00 3,287.09 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 225.87 225.87 214.78 11.09 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 225.87 225.87 214.78 11.09 208 5 2 402005 事 业 单 位 离 退 休 225.87 225.87 214.78 11.09 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 81.23 81.23 81.23 5 医 疗 保 障 81.23 81.23 81.23 210 5 2 402005 事 业 单 位 医 疗 81.23 81.23 81.23 211 节 能 环 保 支 出 4,178.18 891.09 669.88 89.30 131.91 3,287.09 11 污 染 减 排 4,178.18 891.09 669.88 89.30 131.91 3,287.09 211 11 1 402005 环 境 监 测 与 信 息 4,178.18 891.09 669.88 89.30 131.91 3,287.09 402007 山 东 省 环 境 保 护 宣 传 教 育 中 心 585.84 394.84 237.22 110.62 47.00 191.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 56.00 56.00 53.14 2.86 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 56.00 56.00 53.14 2.86 208 5 2 402007 事 业 单 位 离 退 休 56.00 56.00 53.14 2.86 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 26.59 26.59 26.59 5 医 疗 保 障 26.59 26.59 26.59 210 5 2 402007 事 业 单 位 医 疗 26.59 26.59 26.59 20

211 节 能 环 保 支 出 503.25 312.25 210.63 57.48 44.14 191.00 1 环 境 保 护 管 理 事 务 503.25 312.25 210.63 57.48 44.14 191.00 211 1 4 402007 环 境 保 护 宣 传 348.25 312.25 210.63 57.48 44.14 36.00 211 1 99 402007 出 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 155.00 155.00 402008 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 服 务 中 心 279.20 279.20 171.90 83.30 24.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37.23 37.23 35.15 2.08 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 37.23 37.23 35.15 2.08 208 5 2 402008 事 业 单 位 离 退 休 37.23 37.23 35.15 2.08 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 21.15 21.15 21.15 5 医 疗 保 障 21.15 21.15 21.15 210 5 2 402008 事 业 单 位 医 疗 21.15 21.15 21.15 211 节 能 环 保 支 出 220.82 220.82 150.75 48.15 21.92 1 环 境 保 护 管 理 事 务 220.82 220.82 150.75 48.15 21.92 211 1 3 402008 机 关 服 务 220.82 220.82 150.75 48.15 21.92 402009 山 东 省 辐 射 环 境 管 理 站 2,390.92 232.92 168.28 35.64 29.00 2,158.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 11.84 11.84 11.32 0.52 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 11.84 11.84 11.32 0.52 208 5 2 402009 事 业 单 位 离 退 休 11.84 11.84 11.32 0.52 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 16.65 16.65 16.65 5 医 疗 保 障 16.65 16.65 16.65 21

210 5 2 402009 事 业 单 位 医 疗 16.65 16.65 16.65 211 节 能 环 保 支 出 2,362.43 204.43 151.63 24.32 28.48 2,158.00 2 环 境 监 测 与 监 察 790.00 790.00 211 2 4 402009 核 与 辐 射 安 全 监 督 790.00 790.00 3 污 染 防 治 1,572.43 204.43 151.63 24.32 28.48 1,368.00 211 3 5 402009 放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 1,244.43 204.43 151.63 24.32 28.48 1,040.00 211 3 6 402009 辐 射 328.00 328.00 402010 山 东 省 危 险 废 物 和 化 学 品 污 染 防 治 中 心 587.76 253.76 161.30 61.46 31.00 334.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6.50 6.50 6.24 0.26 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 6.50 6.50 6.24 0.26 208 5 2 402010 事 业 单 位 离 退 休 6.50 6.50 6.24 0.26 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 17.76 17.76 17.76 5 医 疗 保 障 17.76 17.76 17.76 210 5 2 402010 事 业 单 位 医 疗 17.76 17.76 17.76 211 节 能 环 保 支 出 563.50 229.50 161.30 37.46 30.74 334.00 1 环 境 保 护 管 理 事 务 311.00 311.00 211 1 99 402010 出 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 311.00 311.00 3 污 染 防 治 252.50 229.50 161.30 37.46 30.74 23.00 211 3 4 402010 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 252.50 229.50 161.30 37.46 30.74 23.00 402011 山 东 省 建 设 项 目 环 境 评 审 服 务 中 582.60 182.60 132.24 25.36 25.00 400.00 22

心 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.86 5.86 5.60 0.26 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 5.86 5.86 5.60 0.26 208 5 2 402011 事 业 单 位 离 退 休 5.86 5.86 5.60 0.26 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 14.33 14.33 14.33 5 医 疗 保 障 14.33 14.33 14.33 210 5 2 402011 事 业 单 位 医 疗 14.33 14.33 14.33 211 节 能 环 保 支 出 562.41 162.41 117.91 19.76 24.74 400.00 2 环 境 监 测 与 监 察 162.41 162.41 117.91 19.76 24.74 211 2 3 402011 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 162.41 162.41 117.91 19.76 24.74 11 污 染 减 排 400.00 400.00 211 11 1 402011 环 境 监 测 与 信 息 400.00 400.00 402012 山 东 省 核 与 辐 射 安 全 监 测 中 心 1,331.96 583.96 430.67 62.29 91.00 748.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 39.12 39.12 39.12 5 医 疗 保 障 39.12 39.12 39.12 210 5 2 402012 事 业 单 位 医 疗 39.12 39.12 39.12 211 节 能 环 保 支 出 1,292.84 544.84 391.55 62.29 91.00 748.00 2 环 境 监 测 与 监 察 1,292.84 544.84 391.55 62.29 91.00 748.00 211 2 4 402012 核 与 辐 射 安 全 监 督 1,292.84 544.84 391.55 62.29 91.00 748.00 402013 山 东 省 环 保 技 术 服 务 中 心 ( 山 东 省 机 动 车 排 气 污 染 监 控 中 心 ) 72.00 72.00 47.79 5.21 19.00 23

210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 5.21 5.21 5.21 5 医 疗 保 障 5.21 5.21 5.21 210 5 2 402013 事 业 单 位 医 疗 5.21 5.21 5.21 211 节 能 环 保 支 出 66.79 66.79 47.79 19.00 99 其 他 节 能 环 保 支 出 66.79 66.79 47.79 19.00 211 99 1 402013 其 他 节 能 环 保 支 出 66.79 66.79 47.79 19.00 24

表 7. 2016 年 政 府 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 上 年 结 转 2016 年 预 算 类 款 项 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 25

表 8. 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 金 额 2016 年 预 算 数 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 合 计 6,860.19 6,860.19 301 工 资 福 利 支 出 3,958.86 3,958.86 30101 基 本 工 资 1,218.26 1,218.26 30102 津 贴 补 贴 1,026.78 1,026.78 30103 奖 金 364.46 364.46 30104 社 会 保 障 缴 费 455.93 455.93 30107 绩 效 工 资 830.84 830.84 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 62.59 62.59 302 商 品 和 服 务 支 出 1,349.00 1,349.00 30201 办 公 费 135.78 135.78 30202 印 刷 费 36.70 36.70 30204 手 续 费 0.10 0.10 30205 水 费 37.57 37.57 30206 电 费 62.90 62.90 30207 邮 电 费 40.76 40.76 30208 取 暖 费 17.33 17.33 30209 物 业 管 理 费 130.30 130.30 26

30211 差 旅 费 82.76 82.76 3021201 因 公 出 国 ( 境 ) 培 训 费 用 8.51 8.51 30213 维 修 ( 护 ) 费 15.00 15.00 30215 会 议 费 123.56 123.56 30216 培 训 费 58.71 58.71 30217 公 务 接 待 费 35.88 35.88 30226 劳 务 费 9.70 9.70 30228 工 会 经 费 51.12 51.12 30229 福 利 费 1.50 1.50 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 140.21 140.21 30239 其 他 交 通 费 用 142.70 142.70 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 217.91 217.91 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1,552.33 1,552.33 30301 离 休 费 68.10 68.10 30302 退 休 费 593.71 593.71 30307 医 疗 费 60.77 60.77 30309 奖 励 金 6.63 6.63 30311 住 房 公 积 金 446.79 446.79 30313 购 房 补 贴 231.29 231.29 30314 采 暖 补 贴 71.16 71.16 30315 物 业 服 务 补 贴 72.40 72.40 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 1.48 1.48 27

表 9. 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 资 金 来 源 科 目 编 码 单 位 财 政 拨 款 科 目 名 称 单 位 名 称 财 政 专 户 管 其 他 自 有 编 码 总 计 一 般 公 政 府 性 基 国 有 资 本 上 年 结 转 类 款 项 合 计 理 资 金 资 金 共 预 算 金 预 算 经 营 预 算 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 12 13 14 21 合 计 4,791.40 4,458.70 4,458.70 19.52 313.18 211 01 01 行 政 运 行 402001 211 01 02 211 01 99 211 11 01 211 11 01 211 11 02 211 11 01 一 般 行 政 管 402001 理 事 务 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 402001 支 出 环 境 监 测 与 402001 信 息 环 境 监 测 与 402003 信 息 环 境 执 法 监 402003 察 环 境 监 测 与 402004 信 息 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 山 东 省 环 境 监 察 总 队 山 东 省 环 境 监 察 总 队 山 东 省 环 境 保 护 信 息 中 心 43.10 43.10 43.10 2.00 2.00 16.70 16.70 16.70 100.00 100.00 100.00 24.26 24.26 24.26 557.00 557.00 557.00 1,515.54 1,515.54 1,515.54 28

211 11 01 环 境 监 测 与 信 息 402005 211 01 04 环 境 保 护 宣 传 402007 其 他 环 境 保 211 01 99 护 管 理 事 务 402007 支 出 211 01 03 机 关 服 务 402008 211 02 04 核 与 辐 射 安 全 监 督 402009 211 03 06 辐 射 402009 其 他 环 境 保 211 01 99 护 管 理 事 务 402010 支 出 建 设 项 目 环 211 02 03 评 审 查 与 监 402011 督 211 11 01 环 境 监 测 与 信 息 402011 211 02 04 核 与 辐 射 安 全 监 督 402012 211 99 01 其 他 节 能 环 保 支 出 402013 山 东 省 环 境 监 测 中 心 站 山 东 省 环 境 保 护 宣 传 教 育 中 心 山 东 省 环 境 保 护 宣 传 教 育 中 心 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 服 务 中 心 山 东 省 辐 射 环 境 管 理 站 山 东 省 辐 射 环 境 管 理 站 山 东 省 危 险 废 物 和 化 学 品 污 染 防 治 中 心 山 东 省 建 设 项 目 环 境 评 审 服 务 中 心 山 东 省 建 设 项 目 环 境 评 审 服 务 中 心 山 东 省 核 与 辐 射 安 全 监 测 中 心 山 东 省 环 保 技 术 服 务 中 心 ( 山 东 省 机 动 车 排 气 污 染 监 控 中 心 ) 801.40 586.42 586.42 214.98 6.71 6.71 6.71 29.00 29.00 29.00 6.18 6.18 6.18 725.00 725.00 725.00 17.00 17.00 17.00 170.00 170.00 170.00 96.20 96.20 400.00 400.00 400.00 261.79 261.79 261.79 19.52 19.52 29

表 10. 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 494.93 18.51 440.54 100 340.54 35.88 备 注 : 此 表 中 的 三 公 经 费 不 含 上 年 结 转 资 金 安 排 的 预 算 数 30

第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 31

一 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 34655.97 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 23411.28 万 元, 事 业 单 位 经 营 收 入 303.88 万 元, 其 他 收 入 1100 万 元, 上 年 结 转 9840.81 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 34655.97 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 科 学 技 术 支 出 12.41 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 700.57 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 453.66 万 元, 节 能 环 保 支 出 33489.33 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 4285.15 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1612.77 万 元, 日 常 公 用 经 费 1497.49 万 元, 项 目 支 出 27108.62 万 元, 事 业 单 位 经 营 支 出 151.94 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 23411.28 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 20545.19 万 元, 地 方 政 府 债 券 1000 万 元, 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 安 排 的 拨 款 1866 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 23411.28 万 元, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 700.57 万 元 主 要 用 于 省 环 保 厅 机 关 及 直 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 离 休 费 退 休 费 支 出 ( 二 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 448.46 万 元 主 要 用 于 省 环 保 厅 机 关 及 直 属 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 和 按 国 家 规 定 享 受 离 休 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 方 面 的 支 出 ( 三 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 支 出 22262.25 万 元 主 要 用 于 环 境 保 护 管 理 事 务, 环 境 监 测 与 监 察, 污 染 防 治, 污 染 减 排, 其 他 节 32

能 环 保 等 方 面 的 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 23411.28 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 支 出 700.57 万 元 主 要 用 于 省 环 保 厅 机 关 及 直 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 离 休 费 退 休 费 支 出 2. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 支 出 448.46 万 元 主 要 用 于 省 环 保 厅 机 关 及 直 属 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 和 按 国 家 规 定 享 受 离 休 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 方 面 的 支 出 3. 节 能 环 保 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 支 出 4688.9 万 元 主 要 用 于 行 政 运 行 及 从 事 环 境 保 护 宣 传 工 作 的 事 业 单 位 人 员 工 资, 地 方 环 境 立 法 地 方 环 境 标 准 编 制 绩 效 评 估 环 境 宣 传 活 动 等 经 费 支 出 4. 节 能 环 保 ( 类 ) 环 境 监 测 与 监 察 ( 款 ) 支 出 3245.25 万 元 主 要 用 于 从 事 建 设 项 目 环 评 审 查 及 核 与 辐 射 安 全 监 督 工 作 的 事 业 单 位 人 员 工 资, 农 村 饮 用 水 水 源 水 质 状 况 调 查 工 业 及 电 磁 辐 射 项 目 环 评 核 电 厂 辐 射 环 境 监 测 监 控 系 统 运 行 维 护 辐 射 环 境 质 量 自 动 监 测 站 建 设 等 经 费 支 出 5. 节 能 环 保 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 支 出 1824.93 万 元 主 要 用 于 从 事 固 体 废 弃 物 化 学 品 放 射 源 管 理 工 作 的 事 业 单 位 人 员 工 资, 城 市 放 射 废 物 库 运 行 废 旧 放 射 源 收 贮 及 核 与 辐 射 安 全 监 督 性 监 测 等 经 费 支 出 6. 节 能 环 保 ( 类 ) 污 染 减 排 ( 款 ) 支 出 12436.38 万 元 主 33

要 用 于 从 事 环 境 监 测 环 境 执 法 监 察 环 境 信 息 管 理 工 作 的 事 业 单 位 人 员 工 资, 环 境 质 量 监 督 性 监 测 国 家 和 省 组 织 的 各 类 执 法 检 查 排 污 费 征 收 系 统 运 行 维 护 移 动 执 法 系 统 运 行 维 护 空 气 站 TO 模 式 运 行 水 站 运 行 费 补 助 环 境 空 气 VOCs 监 测 试 点 建 设 省 级 环 境 监 控 中 心 运 行 费 等 经 费 支 出 7. 节 能 环 保 ( 类 ) 其 他 节 能 环 保 ( 款 ) 支 出 66.79 万 元 主 要 用 于 从 事 环 境 保 护 技 术 服 务 工 作 的 人 员 工 资 等 基 本 支 出 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 无 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 6860.19 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 5511.19 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 1349 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 4791.4 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 34

4458.7 万 元, 其 他 自 有 资 金 安 排 19.52 万 元, 上 年 结 转 资 金 安 排 313.18 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 494.93 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 18.51 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 440.54 万 元 公 务 接 待 费 35.88 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 96.53 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 31.49 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 37.96 万 元 公 务 接 待 费 减 少 27.08 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 的 原 因 是 部 分 因 公 出 国 ( 境 ) 费 使 用 非 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 厅 机 关 及 厅 属 参 公 单 位 参 加 了 公 务 用 车 改 革, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 厉 行 勤 俭 节 约, 缩 减 公 务 接 待 费 支 出 预 算 35

第 四 部 分 名 词 解 释 36

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 财 政 专 户 管 理 资 金 : 指 单 位 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 包 括 : 教 育 收 费 社 会 公 益 机 构 接 受 的 公 益 捐 赠 收 入, 以 及 幼 儿 园 接 受 的 捐 赠 收 入 等 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 四 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 六 上 级 补 助 收 入 : 指 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 规 定 上 缴 的 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 九 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 37

定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 十 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 十 一 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 二 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 38