咸阳师范学院 2017 年部门决算说明 根据省教育厅 关于做好 2017 年度部门决算公开的通知 ( 陕教 (2018)222 号 ) 文件精神, 现将我校 2017 年度部门决算情况予以公开 一 学校主要职责咸阳师范学院是一所以教师教育为特色的省属本科院校 学校面向全国 28 个省 ( 市 ) 自治区招生, 现有全日制在校本专科学生 1.5 万余人 学校设有 16 个二级学院 33 个研究机构, 有本科专业 55 个, 涵盖文学 理学 历史学 法学 教育学 管理学 工学 经济学 艺术学等 9 个学科门类 学校开展大专 本科学历教育及相关科学研究 继续教育 专业培训与学术交流 学校主要职责是培养高等学历师资人才, 促进教育事业发展 学校以建设 教师教育为特色, 多层次 多学科, 服务于地方经济社会发展的应用型大学 为办学目标, 切实履行人才培养 党建及意识形态工作 高等教育综合改革和服务经济社会发展等方面的职责, 加强师资人才培养和师资队伍建设, 加大一流学院建设工作力度, 不断提高教学质量和办学水平 二 2017 年度单位工作完成情况 2017 年全校积极落实立德树人根本任务, 脚踏实地 负重拼搏, 顺利完成了预定的目标任务 1 深入推进综合改革, 年度各项重点工作圆满完成 顺利完成本科教学工作审核评估 扎实推进学科建设与
硕士点申报工作 获批陕西省研究生联合培养示范工作站 1 个 建立了 2 个社科名家工作室 与西安工程大学签订了校级研究生教育合作协议书, 积极推进联合培养工作的开展 2 创新人才培养模式, 教育教学质量稳步提升 本科教学工程扎实推进 获批省级一流专业 7 个, 获批省级教改项目 4 项, 获批陕西省急需专业 1 个, 陕西省教师教育类在线开放课程建设项目 1 项,11 个专业获得学士学位授予权, 遴选出专业负责人 87 名, 大学生创新创业工作成绩显著, 实验实践教学管理进一步加强 3 加强学科内涵建设, 科研综合实力不断增强 全年共获批各级各类科研项目 197 项, 其中国家级项目 4 项, 省部级项目 73 项, 厅局级项目 56 项, 横向项目 64 项 4 落实人才强校战略, 师资队伍建设进一步加强 全年共引进博士 16 人 选派 11 名教师赴国外知名大学攻读硕士 博士学位 建成 4 个名师工作室, 组织评选校内 中青年拔尖人才 1 人 青蓝人才 10 人 青年骨干教师 18 人 5 确立国际化发展战略, 国际交流与合作不断深化 全年共接待国外及港澳台地区访问团组 44 人次, 新增俄罗斯 波兰等 14 所国 ( 境 ) 外合作院校及企事业合作机构 选派 24 名教师通过西部项目及子计划 双跨团等项目出国研修 选派 90 余名学生赴国外任教 实习 留学 招收留学生 88 名, 聘请长期外教 5 名 6 公共服务保障体系不断完善, 校园环境明显改善 三 学校人员情况说明截止 2017 年底, 本单位人员编制 1284 人, 其中事业编
制 1284 人 ; 实有人数 1244 人, 单位管理的离休人员 16 人 学校现有专任教师 790 人, 其中具有教授 副教授等高级职称人员 339 人, 具有博士学位教职工 125 人 专任教师情况表 四 单位决算收支情况说明 ( 一 )2017 年度收入支出总体情况说明 1 本年度收入支出总体情况及比上年增减情况 2017 年全年收入总额 41,717.89 万元 较 2016 年增加 3841.98 万元, 增加因素如下 : 第一 2017 年财政拨款比 2016 年增加 993.01 万元 第二 2017 年事业收入比 2016 年增加 2,658.79 万元, 其主要原因是 : (1)2017 年财政返还学费住宿费增加 2,110.06 万元 由
于学生人数增加使学费收入较去年增加 (2) 其他事业收入比去年增加 548.73 万元 主要原因是 : 学校科研项目收入增加 851.85 万元 ; 部门创收减少 142.89 万元, 其他收入减少 160 万元 2017 年全年支出总额 40,728.53 万元, 较 2016 年总支出增加 5,263.06 万元, 其中 : 基本支出增加 4,426.45 万元, 项目支出增加 836.61 万元 (1) 基本支出增加 4,426.45 万元 其主要原因是 : 第一 工资及福利支出增加 6,965.12 万元 主要原因 为 : 一是补缴 2014 年 10 月至 2017 年养老保险和职业年金共计 5,223.23 万元, 医疗保险增加 101.71 万元, 二是绩效工资较上年增加 1,208.35 万元, 三是基本工资和津补贴增加 549.04 万元 第二 商品及服务支出减少 104.09 万元 主要原因一是取暖费减少 970.44 万元, 原因是 2016 年支付 2016-2017 年取暖费 600 万元, 回收取暖费冲减支出 294.9 万元 ; 二是物业管理费比去年增加 227.89 万元 ; 三是水电费增加 265.93 万元 第三 对个人和家庭补助减少 2,434.58 万元 一是由 于退休人员退休费转由养老机构发放, 退休费和生活补助减 少 2,724.39 万元, 二是住房公积金增加 157.57 万元, 三是 助学金减少 44.57 万元
(2) 项目支出比去年增加 836.61 万元 2 本年度收入构成情况 2017 年全年收入总额 41,717.89 万元 其中 : 财政拨款 26,635.88 万元, 事业收入 14,609.89 万元, 其他收入 472.12 万元 3 本年支出构成情况全年支出总额 40,728.53 万元 其中 : (1) 基本支出 33,860.03 万元, 其中 : 工资及福利支出 20,883.42 万元, 商品及服务支出 7,163.41 万元, 对个人和家庭补助 5,813.20 万元 (2) 项目支出 6,868.50 万元 ( 二 )2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况 2017 年财政拨款 26,635.88 万元, 财政拨款支出 26,485.88 万元, 财政拨款收入比 2016 年增加 993.01 万元, 增加的主要原因是 : (1) 工资福利支出增加 4,291.47 万元, 主要是财政拨付 2014 年 10 月至 2017 年养老保险职业年金 ; (2) 日常公用经费减少 196.88 万元, 主要是生均拨款减少 200 万元 ; (3) 专项经费减少 934.29 万元, 主要是 2017 年中央支持地方高校发展项目经费减少 330 万元, 四个一流建设项目经
费减少 550 万元 ; (4) 对个人和家庭补助支出减少 2,167.29 万元, 主要是退休人员工资改由省养老金中心发放 2 一般公共预算财政拨款支出情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26485.88 万元, 其中教育支出 25,752.05 万元, 社会保障和就业支出 209.64 万元, 住房保障支出 524.19 万元 3 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,072.48 万元, 其中人员经费 15,629.16 万元, 公用经费 5,443.31 万元 4 政府性基金财政拨款收支情况说明本单位无政府性基金决算收支, 并已公开空表 5 国有资本经营财政拨款收支情况说明本单位无国有资本经营决算拨款收支 ( 三 )2017 年度 三公 经费 培训费及会议费支出情况说明 1 三公 经费财政拨款支出总体情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的 三公经费 支出 134.42 万元, 其中因公出国 ( 境 ) 费 24 万元, 组团数 4 个, 14 人次 ; 公务接待费 42.91 万元, 公务接待 278 批次,2537 人 ; 公务用车运行维护费 67.5 万元, 公务用车保有量 22 辆, 本年未购置公务用车 三公经费较上年增长 52.78 万元, 其中公
务用车运行维护费上涨 25.41 万元, 原因是 2016 年车队有未报账的运行费 50 万元 ; 公务接待费较上年增长 27.36 万元, 原因是我校接受教育部本科教学水平评估和检查, 招待费有所上涨 2 培训费支出决算情况说明 2017 年度我校无培训费支出 3 会议费支出决算情况说明 2017 年度我校无会议费支出 五 2017 年度单位绩效管理情况说明 2017 年我校对专项业务经费项目开展了绩效自评, 涉及一般公共预算当年拨款 24 万元 六 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 政府采购支出情况 2017 年本单位政府采购支出总额共 2,432.76 万元, 其中政府采购货物类支出 817.76 万元 政府采购工程类支出 1,615 万元 ( 二 ) 国有资产占用及购置情况说明截至 2017 年末, 本单位所属单位共有车辆 22 辆 ; 单价 50 万元以上的通用设备 2 台 ; 单价 100 万元以上的通用设备 1 台 2017 年当年购置单价 50 万元以上的设备 2 台, 当年未购置单价 100 万元以上的通用设备 七 专业名词解释
1 基本支出: 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 2 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出 3 三公 经费 : 指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费支出 4 机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出 咸阳师范学院 2018 年 9 月 14 日
附件 2 2017 年部门决算公开报表 部门名称 : 咸阳师范学院 保密审查情况 : 部门主要负责人审签情况 :
目录 表 1 部门决算收支总表 是否空表 公开空表理由 表 2 部门决算收入总表 否 表 3 部门决算支出总表 否 表 4 部门决算财政拨款收支总表 否 表 5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 ( 按功能分类科目 ) 否 表 6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 ( 按经济分类科目 ) 否 表 7 部门决算一般公共决预算财政拨款 三公 经费及会议费 培训费支出表 否 表 8 部门决算政府性基金收支表 是 本单位无政府性基金决算收支
编制部门 : 咸阳师范学院 部门决算收支总表 收入支出 01 表 单位 : 万元 项目决算数项目决算数 1 财政拨款收入 26,635.88 1 一般公共服务支出 其中 : 一般公共预算财政拨款 26,635.88 2 外交支出 政府性基金预算财政拨款 3 国防支出 国有资本经营预算财政拨款 4 公共安全支出 2 上级补助收入 5 教育支出 39,994.69 3 事业收入 14,609.89 6 科学技术支出 其中 : 纳入财政专户管理的收费 12,300.06 7 文化体育与传媒支出 4 经营收入 8 社会保障和就业支出 209.64 5 附属单位上缴收入 9 医疗卫生与计划生育支出 6 其他收入 472.12 10 节能环保支出 11 城乡社区支出 12 农林水支出 13 交通运输支出 14 资源勘探信息等支出 15 商业服务业等支出 16 金融支出 17 援助其他地区支出 18 国土海洋气象等支出 19 住房保障支出 524.19 20 油物资储备支出 21 其他支出 本年收入合计 41,717.89 本年支出合计 40,728.53 用事业基金弥补收支差额 结余分配 839.37 年初结转和结余 年末结转和结余 150.00 收入总计 41,717.89 支出总计 41,717.89 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
部门决算收入总表 编制部门 : 咸阳师范学院 功能分类科目编码 项目 科目名称 02 表 单位 : 万元 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 合计 41,717.89 26,635.88 14,609.89 472.12 205 教育支出 40,984.06 25,902.05 14,609.89 472.12 20502 普通教育 40,740.96 25,658.95 14,609.89 472.12 2050202 小学教育 81.00 81.00 2050203 初中教育 109.00 109.00 2050204 高中教育 341.00 341.00 2050205 高等教育 40,132.36 25,050.35 14,609.89 472.12 2050299 其他普通教育支出 77.60 77.60 20599 其他教育支出 243.10 243.10 2059999 其他教育支出 243.10 243.10 208 社会保障和就业支出 209.65 209.65 20805 行政事业单位离退休 209.65 209.65 2080502 事业单位离退休 159.88 159.88 2080599 其他行政事业单位离退休支出 49.77 49.77 221 住房保障支出 524.19 524.19 22102 住房改革支出 524.19 524.19 2210201 住房公积金 524.19 524.19 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况
部门决算支出总表 编制部门 : 咸阳师范学院 项目 03 表 单位 : 万元 功能分类科目编码 科目名称 合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 合计 40,728.53 33,860.03 6,868.50 205 教育支出 39,994.69 33,126.20 6,868.50 20502 普通教育 39,751.59 33,126.20 6,625.40 2050202 小学教育 81.00 81.00 2050203 初中教育 109.00 109.00 2050204 高中教育 341.00 341.00 2050205 高等教育 39,142.99 32,595.20 6,547.80 2050299 其他普通教育支出 77.60 77.60 20599 其他教育支出 243.10 243.10 2059999 其他教育支出 243.10 243.10 208 社会保障和就业支出 209.65 209.65 20805 行政事业单位离退休 209.65 209.65 2080502 事业单位离退休 159.88 159.88 2080599 其他行政事业单位离退休支出 49.77 49.77 221 住房保障支出 524.19 524.19 22102 住房改革支出 524.19 524.19 2210201 住房公积金 524.19 524.19
部门决算支出总表 编制部门 : 咸阳师范学院 功能分类科目编码 项目 科目名称 03 表 单位 : 万元 合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况
编制部门 : 咸阳师范学院 部门决算财政拨款收支总表 04 表单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 1 一般公共预算财政拨款 26,635.88 1 一般公共服务支出 0.00 0.00 2 政府性基金预算财政拨款 2 外交支出 0.00 0.00 3 国有资本经营预算收入 3 国防支出 0.00 0.00 4 公共安全支出 0.00 0.00 5 教育支出 25,752.05 25,752.05 6 科学技术支出 0.00 0.00 7 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 8 社会保障和就业支出 209.64 209.64 9 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 10 节能环保支出 0.00 0.00 11 城乡社区支出 0.00 0.00 12 农林水支出 0.00 0.00 13 交通运输支出 0.00 0.00 14 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 15 商业服务业等支出 0.00 0.00 16 金融支出 0.00 0.00
编制部门 : 咸阳师范学院 部门决算财政拨款收支总表 04 表单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 17 援助其他地区支出 0.00 0.00 18 国土海洋气象等支出 0.00 0.00 19 住房保障支出 524.19 524.19 20 油物资储备支出 0.00 0.00 21 其他支出 0.00 0.00 本年收入合计 26,635.88 本年支出合计 26,485.88 26,485.88 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 150.00 150.00 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 收入总计 26,635.88 支出总计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
编制部门 : 咸阳师范学院 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 ( 按功能分类科目 ) 05 表 单位 : 万元 项 目 基本支出 功能分类科目编码 本年支出合计科目名称小计人员经费公用经费 项目支出 备注 合计 26,485.88 21,072.48 15,629.17 5,443.31 5,413.40 205 教育支出 25,752.05 20,338.64 14,896.68 5,441.96 5,413.40 20502 普通教育 25,508.95 20,338.64 14,896.68 5,441.96 5,170.30 2050202 小学教育 81.00 81.00 81.00 2050203 初中教育 109.00 109.00 109.00 2050204 高中教育 341.00 341.00 341.00 2050205 高等教育 24,900.35 19,807.64 14,896.68 4,910.96 5,092.70 2050299 其他普通教育支出 77.60 77.60 20599 其他教育支出 243.10 243.10 2059999 其他教育支出 243.10 243.10 208 社会保障和就业支出 209.65 209.65 208.30 1.35 20805 行政事业单位离退休 209.65 209.65 208.30 1.35 2080502 事业单位离退休 159.88 159.88 158.53 1.35 2080599 其他行政事业单位离退休支出 49.77 49.77 49.77 221 住房保障支出 524.19 524.19 524.19 22102 住房改革支出 524.19 524.19 524.19 2210201 住房公积金 524.19 524.19 524.19 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 ( 按经济分类科目 ) 06 表编制部门 : 咸阳师范学院单位 : 万元 经济分类科目编码 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 科目名称 合计 21,072.48 15,629.16 5,443.31 301 工资福利支出 11,905.09 11,905.09 30101 基本工资 2,825.14 2,825.14 30101 基本工资 2,825.14 2,825.14 30104 其他社会保障缴费 920.94 920.94 30104 其他社会保障缴费 920.94 920.94 30107 绩效工资 3,773.62 3,773.62 30107 绩效工资 3,773.62 3,773.62 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,493.08 3,493.08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,493.08 3,493.08 30109 职业年金缴费 892.32 892.32 30109 职业年金缴费 892.32 892.32 302 商品和服务支出 5,443.31 5,443.31 30201 办公费 184.29 184.29 30201 办公费 184.29 184.29 30202 印刷费 156.26 156.26 30202 印刷费 156.26 156.26 30205 水费 353.83 353.83 30205 水费 353.83 353.83
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 ( 按经济分类科目 ) 编制部门 : 咸阳师范学院 项 目 本年支出合计人员经费公用经费备注 30206 电费 429.26 429.26 30206 电费 429.26 429.26 30207 邮电费 5.64 5.64 30207 邮电费 5.64 5.64 30208 取暖费 557.25 557.25 30208 取暖费 557.25 557.25 30209 物业管理费 844.46 844.46 30209 物业管理费 844.46 844.46 30211 差旅费 79.10 79.10 30211 差旅费 79.10 79.10 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 24.00 24.00 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 24.00 24.00 30213 维修 ( 护 ) 费 484.26 484.26 30213 维修 ( 护 ) 费 484.26 484.26 30217 公务接待费 42.91 42.91 30217 公务接待费 42.91 42.91 30218 专用材料费 144.94 144.94 30218 专用材料费 144.94 144.94 30226 劳务费 431.16 431.16 30226 劳务费 431.16 431.16 06 表 单位 : 万元
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 ( 按经济分类科目 ) 编制部门 : 咸阳师范学院 项 目 本年支出合计人员经费公用经费备注 30228 工会经费 65.00 65.00 30228 工会经费 65.00 65.00 30229 福利费 15.90 15.90 30229 福利费 15.90 15.90 30231 公务用车运行维护费 67.50 67.50 30231 公务用车运行维护费 67.50 67.50 30299 其他商品和服务支出 1,557.54 1,557.54 30299 其他商品和服务支出 1,557.54 1,557.54 303 对个人和家庭的补助 3,724.07 3,724.07 30301 离休费 158.53 158.53 30301 离休费 158.53 158.53 30304 抚恤金 49.77 49.77 30304 抚恤金 49.77 49.77 30305 生活补助 1.91 1.91 30305 生活补助 1.91 1.91 30307 医疗费 173.80 173.80 30307 医疗费 173.80 173.80 30308 助学金 2,736.04 2,736.04 30308 助学金 2,736.04 2,736.04 30311 住房公积金 524.19 524.19 06 表 单位 : 万元
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 ( 按经济分类科目 ) 编制部门 : 咸阳师范学院 项 目 本年支出合计人员经费公用经费备注 30311 住房公积金 524.19 524.19 30399 其他对个人和家庭的补助支出 79.83 79.83 30399 其他对个人和家庭的补助支出 79.83 79.83 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 06 表 单位 : 万元
部门决算一般公共预算财政拨款 三公 经费及会议费 培训费支出表 07 表 编制部门 : 咸阳师范学院 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费 小计因公出国 ( 境 ) 费用公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计公务用车购置费公务用车运行维护费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 134.42 24.00 42.91 67.50 67.50 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费的实际支出
编制部门 : 功能分类科目编码 项 合计 目 部门决算政府性基金收支表 本年支出 年初结转和结余本年收入科目名称小计基本支出项目支出 08 表 单位 : 万元 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况