0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 万元, 占 6.61% 上级补助收入 0 万元, 占 0% 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0% ( 三 ) 支出决算情况说明本年支出合计 4, 万元, 其中基本支出 4, 万元, 占

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1 浙江省普陀中学 2017 年度部门决算 一 浙江省普陀中学概况 ( 一 ) 主要职能 1. 实施高中学历教育. 2. 促进基础教育发展. ( 二 ) 部门决算单位构成从预算单位构成看, 浙江省普陀中学部门决算包括 : 本级决算 二 浙江省普陀中学 2017 年度部门决算公开表详见附表 三 浙江省普陀中学 2017 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况说明浙江省普陀中学 2017 年度收 支总计 4, 万元, 与 2016 年相比, 收 支总计增加 万元, 增长 18.6% 主要原因是 : 人员经费支出增加 部分项目经费当年度拨入并实施等 ( 二 ) 收入决算情况说明本年收入合计 4, 万元, 占总收入 97.03%, 包括财政拨款收入 4, 万元 ( 其中, 一般公共预算 4, 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 83.04%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 7.38%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )

2 0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 万元, 占 6.61% 上级补助收入 0 万元, 占 0% 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0% ( 三 ) 支出决算情况说明本年支出合计 4, 万元, 其中基本支出 4, 万元, 占 86.27%; 项目支出 万元, 占 13.73%; 经营支出 0 万元, 占 0% 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 万元 科学技术支出 0 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出 0 万元 城乡社区支出 0 万元 农林水支出 0 万元 交通运输支出 0 万元 资源勘探信息等支出 0 万元 商业服务业等支出 0 万元 金融支出 0 万元 援助其他地区支出 0 万元 国土海洋气象等支出 0 万元 住房保障支出 万元 粮油物资储备支出 0 万元 其他支出 0 万元 债务还本支出 0 万元 债务付息支出 0 万元 按支出用途分类, 包括人员支出 3, 万元, 日常公用支出 万元, 项目支出 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 对附属单位补助支出 0 万元, 上缴上级支出 0 万元 按支出资金性质分类, 包括一般公共预算支出 4, 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 其他各类支出 万元 ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

3 浙江省普陀中学 2017 年度财政拨款收 支总计 4, 万元, 与 2016 年相比, 财政拨款收 支总计增加 万元, 增长 17.27% 主要原因是: 人员经费支出增加 部分财政拨款项目经费当年拨入并实施等 ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出情况说明 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 浙江省普陀中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4, 万元, 占本年支出合计的 84.83% 与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 万元, 增长 17.51% 主要原因是 : 人员经费支出增加 部分一般公共财政拨款项目经费当年拨入并实施等 2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 浙江省普陀中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3, 万元, 支出决算为 4, 万元, 完成年初预算的 %, 主要原因是人员经费支出增加 部分项目经费年初预算安排在财政部门, 由财政当年拨款给学校并于实施支出等 其中 : 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高中教育 ( 项 ) 2017 年年初预算为 万元,2017 年支出决算为 万元, 完成年初预算的 %, 决算数大于预算数的主要原因年度内增发一次性专项奖励 调入人员工资支出增加及扶困助学专项资金 电脑购置 校舍宿舍维修改造等项目经费年初预算安排在财政部门, 由财政当年度拨款给学校并于学校实施支出等

4 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 其他普通教育支出 ( 项 ) 2017 年年初预算为 9.76 万元,2017 年支出决算为 万元, 完成年初预算的 341.6%, 决算数大于预算数的主要原因年度内市拨美丽学校建设一次性项目经费并于学校实施支出等 教育支出 ( 类 ) 其他教育支出 ( 款 ) 其他教育支出 ( 项 ) 2017 年年初预算为 0 万元,2017 年支出决算为 10 万元, 决算数大于预算数的主要原因年度内市拨海防与反走私宣传教育一次性项目经费并于学校实施支出等 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 2017 年年初预算为 万元,2017 年支出决算为 6.4 万元, 完成年初预算的 9.63%, 决算数小于预算数的主要原因高中学校教育经费来源由财政拨款和单位事业性收费收入构成, 决算支出差额部分在单位事业收入中列支, 年末对医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 项 ) 事业单位医疗 ( 款 ) 预算科目拨款进行了调整 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 2017 年年初预算为 万元,2017 年支出决算为 万元, 完成年初预算的 93.13%, 决算数小于预算数的主要原因高中学校教育经费来源由财政拨款和单位事业性收费收入构成, 决算支出差额部分在单位事业收入中列支, 年末对住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 预算科目拨款进行了调整

5 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险支出 ( 项 ) 2017 年年初预算为 万元,2017 年支出决算为 万元, 完成年初预算的 87.75%, 决算数小于预算数的主要原因高中学校教育经费来源由财政拨款和单位事业性收费收入构成, 决算支出差额部分在单位事业收入中列支, 年末对社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险支出事务 ( 项 ) 预算科目拨款进行了调整 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金支出 ( 项 ) 2017 年年初预算为 万元,2017 年支出决算为 万元, 完成年初预算的 87.75%, 决算数小于预算数的主要原因高中学校教育经费来源由财政拨款和单位事业性收费收入构成, 决算支出差额部分在单位事业收入中列支, 年末对社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金支出事务 ( 项 ) 预算科目拨款进行了调整 ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明浙江省普陀中学 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 3, 万元, 其中 : 人员经费 3, 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ;

6 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 其他资本性支出 ( 七 ) 政府性基金财政拨款支出情况说明 2017 年政府性基金当年拨款 0 万元 ( 八 )2017 年度一般公共预算 三公 经费决算情况 1. 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成预算的 80.62%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费用支出决算为 3.27 万元, 完成预算的 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.64 万元, 完成预算的 72.19%; 公务接待费支出决算为 7.24 万元, 完成预算的 82.25% 2017 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位在实际运行中能严格贯彻落实中央八项规定, 履行节约, 压缩三公经费开支 2. 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1.3 万元, 下降 0.71%, 其中 :

7 (1) 因公出国 ( 境 ) 费用 : 根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017 年度因公出国 ( 境 ) 费用决算 3.27 万元, 比上年决算数下降 49.32% 主要用于本单位工作人员等公务出国 ( 境 ) 的住宿费 国际旅费 培训费 公杂费等支出 减少的主要原因是单位在实际运行中能严格贯彻落实中央八项规定, 履行节约, 压缩三公经费开支 其中, 全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国 ( 境 ) 团组 1 个 ; 本单位全年因公出国 ( 境 ) 累计 2 人次 (2) 公务接待费 :2017 年度公务接待费决算 7.24 万元, 比上年决算数增长 1.87% 主要用于相关业务对口交流和调研工作. 上级部门检查等支出 决算支出基本与上年持平 全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 批次, 累计 837 人次 (3) 公务用车购置及运行维护费 :2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 6.64 万元, 比上年决算数增长 41.07% 其中, 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车 ; 公务用车运行维护费支出 6.64 万元, 主要用于所需的公务用车租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ;2017 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆 增加的主要原因是车辆进行大修 ( 九 ) 部门预算绩效情况说明

8 年度浙江省普陀中学改善学校办学条件 1 个项目实行预算绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年预算 102 万元, 实际支出 102 万元 2. 部门决算中项目绩效自评情况 : 改善学校办学条件 项目预算安排 102 万元, 实际支出 102 万元, 完成预算安排的 100% 经评价( 自评 ), 该项目依据充分, 项目实施管理制度健全, 项目资金主要用于学生电脑购置 宿舍楼连接天桥维修改造和行政图书楼与教学 B 楼外墙维修改造, 项目支出绩效情况达到了预期的目标, 学校办学条件进一步改善 绩效评价满意 3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况 : 无 ( 十 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况机关运行经费支出 0 万元 2. 政府采购支出情况 2017 年度浙江省普陀中学本级单位政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购支出总额的 100% 其中, 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0% 3. 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 浙江省普陀中学本级单位共有车辆 3 辆, 其中, 一般公务用车 3 辆 一般执法执勤用车 0 辆

9 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 单价 50 万元以上通用 设备 0 台 ( 套 ), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) 四 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 事业单位专户资金 : 作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金 3. 事业收入 : 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 4. 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 其他收入 : 预算单位在 财政拨款 事业单位专户资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 等之外取得的各项收入 6. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用当年的 财政拨款收入 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金 7. 年初结转和结余 : 指单位以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 8. 年末结转和结余 : 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

10 9. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 10. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 11. 机关运行经费 : 是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 12. 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高中教育 ( 项 ): 指教育部门举办的高级中学教育支出 13. 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 其他普通教育支出 ( 项 ): 指其他用于普通教育方面的支出 14. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ): 指事业单位基本医疗保险缴费 15. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

11 17. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

12 2017 年度部门决算报表 ( 公开表式 ) 单位 : 普陀中学 公开日期 :2018 年 9 月 25 日

13 2017 年度部门收支决算总表 公开 01 表 编制单位 : 浙江省普陀中学 金额单位 : 元 收 入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款 40,763, 一 一般公共服务支出 0.00 一般公共预算 40,763, 二 外交支出 0.00 政府性基金预算 0.00 三 国防支出 0.00 二 上级补助收入 0.00 四 公共安全支出 0.00 三 事业收入 3,623, 五 教育支出 39,348, 四 经营收入 0.00 六 科学技术支出 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 七 文化体育与传媒支出 六 其他收入 3,244, 八 社会保障和就业支出 4,274, 九 医疗卫生与计划生育支出 818, 十 节能环保支出 0.00 十一 城乡社区支出 0.00 十二 农林水支出 0.00 十三 交通运输支出 0.00 十四 资源勘探信息等支出 0.00 十五 商业服务业等支出 0.00 十六 金融支出 0.00 十七 援助其他地区支出 0.00 十八 国土海洋气象等支出 0.00 十九 住房保障支出 3,598, 二十 粮油物资储备支出 0.00 二十一 其他支出 0.00 二十二 债务还本支出 0.00 二十三 债务付息支出 0.00 本年收入合计 47,631, 本年支出合计 48,040, 七 用事业基金弥补收支差额 267, 二十四 结余分配 0.00 八 年初结转和结余 1,188, 交纳所得税 0.00 基本支出结转 提取职工福利基金 0.00 项目支出结转和结余 1,188, 转入事业基金 0.00 经营结余 0.00 其他 0.00 二十五 年末结转和结余 1,047, 基本支出结转 0.00 项目支出结转和结余 1,047, 经营结余 0.00 收入总计 49,087, 支出总计 49,087,797.23

14 编制单位 : 浙江省普陀中学 科目编码 类款项 科目名称 总计上年结转 2017 年度部门收入决算总表 合计 财政拨款 一般公共预算政府性基金预算 事业收入 公开 02 表金额单位 : 元 合计 49,087, ,188, ,763, ,623, ,244, , 教育支出 40,345, ,188, ,611, ,033, ,244, , 普通教育 40,245, ,188, ,511, ,033, ,244, , 高中教育 39,768, ,091, ,131, ,033, ,244, , 其他普通教育支出 477, , , 其他教育支出 100, , 其他教育支出 100, , 文化体育与传媒支出 50, , 其他文化体育与传媒支出 50, , 其他文化体育与传媒支出 50, , 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险支出 机关事业单位职业年金支出 经营收入 其他收入 上级补附属单位用事业基金弥助收入上缴收入补收支差额

15 编制单位 : 浙江省普陀中学 2017 年度部门支出决算总表 公开 03 表金额单位 : 元 科目编码 科目名称 总计 人员支出 基本支出 日常公用支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 类款项 合计 48,040, ,931, ,514, ,594, 教育支出 39,348, ,239, ,514, ,594, 普通教育 39,248, ,239, ,514, ,494, 高中教育 38,915, ,239, ,514, ,160, 其他普通教育支出 333, , 其他教育支出 100, , 其他教育支出 100, , 医疗卫生与计划生育支出 818, , 行政事业单位医疗 818, , 事业单位医疗 818, , 住房保障支出 3,598, ,598, 住房改革支出 3,598, ,598, 住房公积金 3,598, ,598, 社会保障和就业支出 4,274, ,274, 行政事业单位离退休 4,274, ,274, 机关事业单位基本养老保险支出 3,052, ,052, 机关事业单位职业年金支出 1,222, ,222,

16 2017 年度部门财政拨款收支决算表 公开 04 表 编制单位 : 浙江省普陀中学 金额单位 : 元 收 入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 本年收入 40,763, 一 一般公共服务支出 0.00 ( 一 ) 一般公共预算拨款 40,763, 二 外交支出 0.00 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 0.00 三 国防支出 0.00 四 公共安全支出 0.00 二 上年结转 560, 五 教育支出 34,651, ( 一 ) 一般公共预算拨款 560, 六 科学技术支出 0.00 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 0.00 七 文化体育与传媒支出 0.00 八 社会保障和就业支出 2,851, 九 医疗卫生与计划生育支出 64, 十 节能环保支出 0.00 十一 城乡社区支出 0.00 十二 农林水支出 0.00 十三 交通运输支出 0.00 十四 资源勘探信息等支出 0.00 十五 商业服务业等支出 0.00 十六 金融支出 0.00 十七 援助其他地区支出 0.00 十八 国土海洋气象等支出 0.00 十九 住房保障支出 3,186, 二十 粮油物资储备支出 0.00 二十一 其他支出 0.00 二十二 债务还本支出 0.00 二十三 债务付息支出 0.00 本年支出合计 40,753, 二十四 结转下年 570, 收入总计 41,323, 支出总计 41,323,759.40

17 编制单位 : 浙江省普陀中学 2017 年度部门一般公共预算支出决算表 公开 05 表金额单位 : 元 科目编码 科目名称 总计基本支出项目支出备注 类款项合计 40,753, ,798, ,955, 教育支出 34,651, ,695, ,955, 普通教育 34,551, ,695, ,855, 高中教育 34,218, ,695, ,522, 其他普通教育支出 333, , 其他教育支出 100, , 其他教育支出 100, , 医疗卫生与计划生育支出 64, , 行政事业单位医疗 64, , 事业单位医疗 64, , 住房保障支出 3,186, ,186, 住房改革支出 3,186, ,186, 住房公积金 3,186, ,186, 社会保障和就业支出 2,851, ,851, 行政事业单位离退休 2,851, ,851, 机关事业单位基本养老保险支出 2,036, ,036, 机关事业单位职业年金支出 814, ,760.00

18 2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表 编制单位 : 浙江省普陀中学人员经费 公用经费 公开 06 表金额单位 : 元 科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额 301 工资福利支出 17,833, 商品和服务支出 2,302, 基本工资 6,592, 办公费 77, 津贴补贴 14, 印刷费 1, 奖金 21, 咨询费 其他社会保障缴费 64, 手续费 伙食补助费 水费 45, 绩效工资 7,886, 电费 128, 机关事业单位基本养老保险缴费 2,036, 邮电费 18, 职业年金缴费 814, 取暖费 其他工资福利支出 403, 物业管理费 220, 对个人和家庭的补助 15,523, 差旅费 24, 离休费 122, 因公出国 ( 境 ) 费用 32, 退休费 582, 维修 ( 护 ) 费 172, 退职 ( 役 ) 费 租赁费 154, 抚恤金 会议费 生活补助 13, 培训费 133, 救济费 公务接待费 46, 医疗费 专用材料费 56, 助学金 2, 被装购置费 奖励金 专用燃料费 生产补贴 劳务费 7, 住房公积金 3,186, 委托业务费 提租补贴 6, 工会经费 265, 购房补贴 福利费 782, 采暖补贴 公务用车运行维护费 19, 物业服务补贴 其他交通费用 其他对个人和家庭的补助支出 11,609, 税金及附加费用 其他商品和服务支出 116, 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 其他资本性支出 138, 房屋建筑物购建 办公设备购置 18, 专用设备购置 78, 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 42, 其他支出 赠与 0.00

19 编制单位 : 浙江省普陀中学 2017 年度部门政府性基金收入支出决算表 本年支出 公开 07 表金额单位 : 元 科目编码科目名称年初结余和结转本年收入 小计基本支出项目支出 年末结余结转 类款项 合计 备注 : 本单位无安排政府性基金预算补款支出 编制单位 : 浙江省普陀中学 2017 年度一般公共预算 三公 经费决算表 公开 08 表金额单位 : 元 ( 一 ) 项目支出 预算数 决算数 ( 二 ) 相关统计数 三公 经费支出 212, , 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 1 1. 因公出国 ( 境 ) 费 32, , 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 2 2. 公务用车购置及运行维护费 92, , 公务用车购置数 ( 辆 ) 0 (1) 公务用车购置费 公务用车保有量 ( 辆 ) 3 (2) 公务用车运行维护费 92, , 公务接待批次 ( 个 ) 公务接待费 88, , 公务接待人次 ( 人 ) 837 注 : 本表反应部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中,2017 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出