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1 陕西省西北政法大学 2017 年部门决算说明 一 单位主要职责西北政法大学是一所法学特色鲜明, 哲学 经济学 管理学 文学等学科相互支撑 协调发展的多科性大学, 现有雁塔 长安两个校区, 占地面积 1300 余亩 学校首批入选包括应用型复合型法律职业人才 涉外法律人才和西部基层法律人才全部 3 个类型的国家卓越法律人才教育培养基地, 是西北地区法学教育研究的中心 陕西省人文社会科学研究的重要基地, 承担 服务西北地区稳定发展与国家安全 的法学博士人才培养任务 学校设有 18 个学院, 承担研究生 本科生的教学任务 设有 32 个本科专业, 现有法学等 5 个一级学科硕士学位授权点,34 个二级学科硕士学位授权点,7 个专业学位硕士授权点,10 个省级重点学科,3 个省级优势学科,1 个 服务西北地区稳定发展与国家安全 法学专业博士授权点, 设有法学博士后科研流动站 学校面向全国 31 个省 自治区 直辖市和港 澳 台地区招生, 具有留学生招收权 现有全日制本科生 余人, 硕士 博士研究生 2400 余人 学校汇集了一支博学敬业的高水平师资队伍, 一大批教师获得 全国十大杰出青年法学家 全国杰出资深法学家 陕

2 西省社科名家 陕西省教学名师 等荣誉称号 同时学校还聘有一支由著名学者 实务专家组成的客座教授和兼职教授队伍 学校法学人才培养模式创新实验区为国家级创新实验区, 法学实验实训中心为国家级实验教学示范中心, 哲学 侦查学 新闻学专业为国家级特色专业 学校的主要职责和任务是人才培养 科学研究 社会服务和文化传承创新 学校立足陕西 面向西北 服务全国, 培养了一大批优秀人才, 为国家, 特别是西北地区的经济社会发展和民主法制建设做出了突出贡献 目前, 学校在陕西省委 省政府的正确领导下, 坚持以 法治信仰 中国立场 国际视野 平民情怀 为育人理念, 以国家和区域经济社会发展的战略需求为导向, 深化改革, 坚持教学实践并重, 坚持多学科协调发展, 坚持重在内涵建设, 向着 法学特色鲜明 多学科协调发展的教学研究型高水平大学 的办学目标阔步前进 二 2017 年度单位工作完成情况 2017 年, 学校在陕西省委 省政府和省委高教工委 省教育厅的坚强领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真学习宣传贯彻党的十九大精神, 按照 五个扎实 要求和省第十三次党代会提出的 五新 战略任务, 坚持全面从严治党, 筑牢人才培养之基, 持续推进内涵建设, 不断深化综合改革, 建立双月推进机制, 奋力追赶超越, 事

3 业发展取得新进展 完成主要工作有 : 认真学习宣传贯彻党的十九大精神, 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体师生员工 ; 坚持全面从严治党, 持续完善党建工作具体举措 ; 坚持立德树人, 努力构建大思政格局 ; 完善人才工作体制机制, 人才队伍建设焕发新活力 ; 深化内涵建设, 奋力追赶超越 ; 坚持人文校庆理念, 凝聚发展力量 ; 推进依法治校, 内部管理更加规范化精细化 ; 持续加强办学条件建设, 进一步提升服务保障能力 ; 夯实精准扶贫工作任务, 扎实推进 双百工程 三 单位人员情况说明截止 2017 年底, 学校编制人数 1128 人, 在职人员实有人数 1116 人, 离休人员 32 人, 退休人员 446 人 ( 其中 : 中人 60 人 ) 具体比例如下图所示: 图表标题 离休 2% 退休 28% 在职 70% 在职离休退休 四 单位决算收支情况说明 ( 一 )2017 年度收入支出总体情况说明 1 本年度收入支出总体情况及比上年增长 ( 减少 ) 情

4 况 2017 年, 学校的各项收入为 万元, 较 2016 年的 万元增加 1667 万元, 增长 3.44% 2017 年收入增加的主要原因是财政增拨养老金和职业年金 1730 万元 2017 年学校教育事业支出合计 万元, 较上年的 万元增加 3211 万元, 增长 7.46% 学校总支出增加主要是由于工资福利支出大幅增加, 这主要是因为学校的人员工资 岗位津贴 超课时津贴 其他工资等都有较大幅度的增长 2 本年度收入构成情况 2017 年, 学校的各项收入为 万元, 其中, 财政拨款收入 万元, 占当年总收入的 68%; 学校教育事业收入 万元, 占当年总收入的 28%; 其他收入为 2107 万元, 占当年总收入的 4% 各项收入的比例如下图所示: 3 本年支出构成情况 2017 年学校教育事业支出合计 万元, 其中 : 基本 支出 万元, 占总支出的 83.64%, 项目支出 7571 万元,

5 占总支出的 16.36% 按支出经济分类划分, 其中工资福利支出 万元, 占当年总支出的 47%; 商品和服务支出 万元, 占当年总支出的 28%; 对个人和家庭的补助为 8925 万元, 占当年总支出的 19%; 基本建设及其他资本性支出 2871 万元, 占当年总支出的 6% 各项支出的比例图示如下: ( 二 )2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况 2017 年一般公共预算财政拨款收入 万元, 占总收入的 67.65%, 较 2016 年的 万元增加 3006 万元, 增长 9.72%; 一般公共预算财政拨款支出 万元, 占总支出的 72.56%, 较 2016 年的 万元增加 4220 万元, 增长 14.38% 2 一般公共预算财政拨款支出情况 ( 按政府功能分类科目说明支出具体内容 ) 按功能科目分类,2017 年一般公共预算财政拨款支出

6 情况如下表所示 : 单位 : 万元 支出功能分类科目编码 科目名称 项目 合计 类款项 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 合计 17, , , , 教育支出 17, , , , 普通教育 17, , , , 高等教育 17, , , , 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 ( 按人员经费和公用经费分别进行说明 ) 一般公共预算财政拨款基本支出 万元, 占一般公共预算财政拨款支出的 88.59% 基本经费中人员经费 万元, 占基本支出的 74.17%; 公用经费为 7684 万元, 占基本支出的 25.83% 4 政府性基金财政拨款收支情况说明本单位无政府性基金决算收支, 并已公开空表 5 国有资本经营财政拨款收支情况说明

7 本单位无国有资本经营决算拨款收支 ( 三 )2017 年度 三公 经费 培训费及会议费支出情况说明 1 三公 经费财政拨款支出总体情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的 三公经费 支出共 万元, 其中, 因公出国 ( 境 ) 支出 万元, 公务用车支出 万元, 公务接待费支出 万元 (1) 因公出国 ( 境 ) 支出 万元主要是教师出国进修 访学费用 (2) 公务用车支出 万元主要是两校区间 8 辆通勤客车全年的运行费用 80 万元以及其他行政用车费用 (3) 公务接待费支出 万元主要是学校接待国内交流团体 学术交流专家和外事接待费用 三公 经费支出情况上下年对比 : 2016 与 2017 年三公经费支出情况对比表 单位 : 万元 年份 因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及支出运行维护费支出 公务接待费支出 三公经费合计 2017 年 年 增减变化 由上表可以看出, 因公出国 ( 境 ) 支出经费变化幅度最大, 增加了 %, 主要是因为当年青骨项目出国教师增加 2017 年度公务用车保有量为 41 辆, 本年度无公务车购置费 而因公出国 ( 境 ) 和公务接待人次都有所增加, 全年

8 因公出国 ( 境 )31 人次, 与上年相比增加了 12 人次, 公务接待 1235 人次, 与上年相比增加了 14 人次 2 培训费支出决算情况说明 2017 年用于本校教师国内访学 培训 进修培训费用支出 万元 本单位无财政拨款安排的培训费支出 3 会议费支出决算情况说明 2017 年用于各类教学 科研等学术性会议费支出 万元 本单位无财政拨款安排的会议费支出 五 2017 年度单位绩效管理情况说明 2017 年本单位共对 7 个教学科研项目建设项目设定了绩效目标, 开展了绩效自评 所涉及的专项业务经费项目经费来源为事业收入, 没有一般公共预算拨款安排的专项业务经费项目 另外, 我校对 2017 年 9 个中央财政支持地方高校发展资金项目进行了绩效自评 六 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 行政运行经费支出情况 2017 年学校行政运行经费 万元, 较上年 万元增加 万元, 增幅 29.14% 增加的主要原因是 2017 年进人数量增加, 相应地人员经费增加较大, 包括人员工资 绩效工资 其他工资等有有所增加 ( 二 ) 政府采购支出情况

9 2017 年本单位政府采购支出总额共 万元, 其中政府采购货物类支出 万元 政府采购服务类支出 万元 政府采购工程类支出 万元 ( 三 ) 国有资产占用及购置情况说明截至 2017 年末, 本单位所属单位共有车辆 41 辆 ; 单价 50 万元以上的通用设备 39 台 ( 套 ); 单价 100 万元以上的专用设备 9 台 ( 套 ) 2017 年当年购置车辆 0 辆 ; 购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台 ( 套 ); 购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台 ( 套 ) 七 专业名词解释 ( 一 ) 收入科目说明 1. 财政拨款收入 : 指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款 包括财政教育拨款 财政科研拨款和财政其他拨款 2. 上级补助收入 : 指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 3. 事业收入 : 指高等学校开展教学 科研及其辅助活动取得的收入 包括教育事业收入和科研事业收入 教育事业收入主要包括普通高中学费, 普通高中住宿费, 高等学校学费, 高等学校住宿费, 高等学校委托培养费, 短训班培训费和考试考务费 ; 科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨

10 款以外的中央和地方科研经费拨款, 以及通过承接科研项目 开展科研协作 转化科技成果 进行科技咨询等取得的收入 4. 经营收入 : 指高等学校在教学 科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 附属单位缴款 : 指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入 6. 其他收入 : 指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入, 主要包括非同级财政拨款 投资收益 捐赠收入 租金收入 银行存款利息收入 现金盘盈收入和存货盘盈收入等 ( 二 ) 支出科目说明 1. 基本支出 : 指高等学校为了保障其正常运转 完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出, 包括人员支出和公用支出 2. 项目支出 : 指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标, 在基本支出之外所发生的支出 3. 上缴上级支出 : 指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 4. 经营支出 : 指高等学校在教学 科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 5. 对下级单位补助支出 : 指高等学校用财政补助收入之

11 外的收入对附属单位补助发生的支出 6 三公 经费 : 指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费支出

12 2017 年部门决算公开报表 部门名称 : 西北政法大学 保密审查情况 : 同意公开 部门主要负责人审签情况 : 同意公开

13 目录 是否空表 公开空表理由 表 1 部门决算收支总表 否 表 2 部门决算收入总表 否 表 3 部门决算支出总表 否 表 4 部门决算财政拨款收支总表 否 表 5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 ( 按功能分类科目 ) 否 表 6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 ( 按经济分类科目 ) 否 表 7 部门决算一般公共决预算财政拨款 三公 经费及会议费 培训费支出表 否 表 8 部门决算政府性基金收支表 是 单位无此项内容

14 部门决算收支总表 01 表 编制单位 : 西北政法大学 2017 年 单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 1 财政拨款收入 33, 一般公共服务支出 0.00 其中 : 一般公共预算财政拨款 33, 外交支出 0.00 政府性基金预算财政拨款 国防支出 0.00 国有资本经营预算财政拨款 公共安全支出 上级补助收入 教育支出 45, 事业收入 14, 科学技术支出 0.00 其中 : 纳入财政专户管理的收费 15, 文化体育与传媒支出 经营收入 社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 医疗卫生与计划生育支出 其他收入 2, 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 油物资储备支出 其他支出 0.00 本年收入合计 50, 本年支出合计 46, 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 3, 年初结转和结余 1, 年末结转和结余 1, 收入总计 51, 支出总计 51, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

15 部门决算收入总表 02 表 编制单位 : 西北政法大学 2017 年 单位 : 万元 项目 附属单位上缴收功能分类本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入科目名称入科目编码 其他收入 合计 50, , , , 教育支出 49, , , , 普通教育 48, , , , 高等教育 48, , , , 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

16 部门决算支出总表 03 表 编制单位 : 西北政法大学 2017 年 单位 : 万元 项目 对附属单位补助功能分类本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出科目名称支出科目编码 合计 46, , , 教育支出 45, , , 普通教育 44, , , 高等教育 44, , , 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况

17 部门决算财政拨款收支总表 04 表 编制单位 : 西北政法大学 2017 年 单位 : 万元 收 入 支 出 决算数 项目决算数项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 1 一般公共预算财政拨款 33, 一般公共服务支出 政府性基金预算财政拨款 外交支出 国有资本经营预算收入 国防支出 公共安全支出 教育支出 32, , 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 33, 本年支出合计 33, , 年初财政拨款结转和结余 1, 年末财政拨款结转和结余 1, , 一般公共预算财政拨款 1, 政府性基金预算财政拨款 0.00 收入总计 35, 支出总计 35, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

18 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 ( 按功能分类科目 ) 05 表 编制单位 : 西北政法大学 2017 年 单位 : 万元 项目 基本支出 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 小计人员经费公用经费 项目支出 备注 合计 33, , , , , 教育支出 32, , , , , 普通教育 32, , , , , 高等教育 32, , , , , 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

19 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 ( 按经济分类科目 ) 06 表 编制单位 : 西北政法大学 2017 年 单位 : 万元 项目 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费备注 合计 29, , , 工资福利支出 17, , 基本工资 3, , 基本工资 3, , 津贴补贴 津贴补贴 其他社会保障缴费 3, , 其他社会保障缴费 3, , 绩效工资 10, , 绩效工资 10, , 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 7, , 办公费 办公费 印刷费 印刷费 咨询费 咨询费 手续费 手续费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费

20 30208 取暖费 取暖费 物业管理费 物业管理费 差旅费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 1, , 维修 ( 护 ) 费 1, , 租赁费 租赁费 公务接待费 公务接待费 专用材料费 专用材料费 劳务费 3, , 劳务费 3, , 委托业务费 委托业务费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 4, , 离休费 离休费 抚恤金 抚恤金 生活补助 生活补助 医疗费 医疗费 助学金 3, , 助学金 3, , 住房公积金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 其他对个人和家庭的补助支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

21 部门决算一般公共预算财政拨款 三公 经费及会议费 培训费支出表 07 表 编制单位 : 西北政法大学 2017 年 单位 : 万元 小计 因公出国 ( 境 ) 费用 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费 公务接待费 小计 公务用车购置及运行维护费会议费培训费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费的实际支出

22 部门决算政府性基金收支表 08 表 编制单位 : 西北政法大学 2017 年 单位 : 万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况