附件2:预算主管部门公开样张

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1 上海市公用事业学校 2017 年度部门决算

2 目录 第一部分上海市公用事业学校概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市公用事业学校 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市公用事业学校 2017 年度决算情况说明第四部分名词解释

3 第一部分 上海市公用事业学校概况 一 主要职能 ( 一 ) 面向社会培养全日制中等型交通行业 公用事业类专业人才 ( 二 ) 开展交通行业及公用事业类岗位培训 ( 三 ) 完成上级交办的其他工作 二 机构设置根据上述职责, 上海市公用事业学校单位设 14 个内设机构, 包括 : 办公室 ( 党群工作部 ) 组织人事部 轨道交通系 现代交通运营和管理系 资源和环境系 基础教学部 学生工作部 教学运行部 教研督导室 财务部 后勤保障部 信息中心 市场部 职业培训中心

4 第二部分 上海市公用事业学校 2017 年度决算表 2017 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 4, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出 四 公共安全支出 四 经营收入五 教育支出 13, 五 附属单位上缴收入 六 其他收入 六 科学技术支出 11, 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 16, 本年支出合计 14, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 10, 年末结转和结余 12, 总计 26, 总计 26,992.91

5 2017 年度收入决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款项 合计 16, , , 教育支出 15, , , 职业教育 15, , , 中专教育 15, , , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 ,663.37

6 2017 年度支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 类 款 项 合计 14, , , 教育支出 13, , , 职业教育 13, , , 中专教育 13, , , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

7 2017 年度财政拨款收入支出决算总表收入支出项目决算数项目合计一 一般公共预算财政拨款 4, 一 一般公共服务支出 一般公共预算财政拨款 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出 3, , 六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出

8 十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 4, 本年支出合计 4, , 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 4, 总计 4, ,898.21

9 功能分类科目编码 类款项 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位 : 万元项目合计基本支出项目支出科目名称 205 教育支出 3, , 职业教育 3, , 中专教育 3, , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 4, ,

10 经济分类科目编码 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 科目名称 单位 : 万元 合计人员经费公用经费 类 款 301 工资福利支出 4, , 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 2, , 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费

11 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 4, ,

12 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数

13 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 类款项 科目名称 合计基本支出项目支出 合计 注 : 上海市公用事业学校 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据

14 第三部分上海市公用事业学校 2017 年度决算情况说明 一 关于上海市公用事业学校 2017 年度收入支出总体情况说明上海市公用事业学校 2017 年度收入总计为 26, 万元 支出总计为 26, 万元 与 2016 年度相比, 收入 支出总计各增加 4, 万元 主要原因 : 教委项目收入及支出较 2016 年增加 二 关于上海市公用事业学校 2017 年度收入决算情况说明上海市公用事业学校 2017 年度收入合计 16, 万元, 其中 : 财政拨款收入 4, 万元, 占 29.62%; 事业收入 万元, 占 0.83%; 其他收入 11, 万元, 占 69.55% 三 关于上海市公用事业学校 2017 年度支出决算情况说明上海市公用事业学校 2017 年度支出合计 14, 万元, 其中 : 基本支出 4, 万元, 占 34.81%; 项目支出 9, 万元, 占 65.19% 四 关于上海市公用事业学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市公用事业学校 2017 年度财政拨款收支总决算 4, 万元 与 2016 年度相比, 财政拨款收 支总计各增加 万元, 增长 7.55% 主要原因: 绩效工资标准提高, 相应

15 增加人员经费 五 关于上海市公用事业学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出总体情况 上海市公用事业学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4, 万元, 占本年支出合计的 34.37% 与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 万元, 增长 7.55% 主要原因 : 绩效工资标准提高, 相应增加人员经费 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4, 万元, 主要用于以下方面 : 教育支出 3, 万元, 占 74.79%; 社会保障和就业支出 万元, 占 16.05%; 医疗卫生与计划生育支出 万元, 占 5.34%; 住房保障支出 万元, 占 3.82% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市公用事业学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4, 万元, 支出决算为 4, 万元, 完成年初预算的 99.73% 决算数小于预算数的主要原因: 政府采购节约 其中 : 1 教育支出 - 职业教育 - 中专教育 主要用于: 单位人员经费 公用经费及项目支出 年初预算为 3, 万元, 支出决算为 3, 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 绩效工资标准提高, 相应增加人员经费

16 2 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 事业单位离退休 主要用于: 离休人员经费 年初预算为 万元, 支出决算为 9.48 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 根据实际结算 3 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于: 单位缴纳基本养老保险费 年初预算为 万元, 支出决算为 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 年中在职职工退休, 相应减少养老保险费支出 4 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位职业年金缴费支出 主要用于: 单位缴纳职业年金 年初预算为 万元, 支出决算为 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 年中在职职工退休, 相应减少职业年金支出 5 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 其他行政事业单位离退休支出 主要用于: 单位退休人员活动方面的支出 年初预算为 7.24 万元, 支出决算为 5.37 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 根据实际结算 6 医疗卫生与计划生育支出 - 行政事业单位医疗 - 事业单位医疗 主要用于: 单位缴纳医疗保险费 年初预算为 万元, 支出决算为 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 年中在职职工退休, 相应减少医疗费支出 7 住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金 主要用于:

17 单位为职工缴纳的住房公积金 年初预算为 万元, 支出决算为 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 年中在职职工退休, 相应减少住房公积金支出 六 关于上海市公用事业学校单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市公用事业学校单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4, 万元, 包括人员经费 4, 万元, 公用经费 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 4, 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 绩效工资 聘用人员费用等 2 商品和服务支出 万元, 主要用于 : 办公费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 公务接待费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费等 3 对个人和家庭的补助 万元, 主要用于 : 离休费 单位为职工缴纳的住房公积金等 七 关于上海市公用事业学校 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 上海市公用事业学校 2017 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 33.8 万元, 支出决算为 万元, 完成预算的 71.95%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算为 万元, 完成预算

18 的 69.80%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 万元, 完成预算的 82.89%; 公务接待费支出决算为 3.23 万元, 完成预算的 53.83% 2017 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因 : 落实中央 八项 规定, 严格控制 三公 经费支出 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 万元, 降低 34.04%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算减少 9.95 万元, 降低 48.72%; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.39 万元, 降低 11.56%; 公务接待费支出决算减少 1.21 万元, 降低 27.26% 因公出国( 境 ) 费支出减少的主要原因是根据安排, 因公出国人数及天数减少 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约, 减少公务车运行维护费 公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约, 减少公务接待 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 万元, 占 43.05%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 万元, 占 43.63%; 公务接待费支出决算 3.23 万元, 占 13.32% 具体情况如下: 1 因公出国( 境 ) 费支出 万元 全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 3 个 累计 8 人次 开支内容包括 : 赴阿联酋和丹麦就世界技能大赛和教师研修等学习交流发生的住宿费及交通费等支出 2 公务用车购置及运行维护费支出 万元 其中 :

19 公务用车运行维护支出 万元 主要用于教师 学生校区之间来往所需公务用车的汽油费 过路过桥费 维修费 保险费等支出 2017 年, 上海市公用事业学校开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆 3 公务接待费支出 3.23 万元 其中 : 国内公务接待支出 3.23 万 ( 含外宾接待支出 0.02 万元 ) 主要用于上级单位工作检查接待 外省市单位交流考察接待 相关单位及人员工作交流接待等, 共接待 22 个批次 1792 人次, 其中 : 接待外宾 1 个批次 7 人次 八 关于上海市公用事业学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市公用事业学校单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市公用事业学校单位 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 上海市公用事业学校 2017 年度无机关运行经费支出 ( 二 ) 政府采购支出情况 上海市公用事业学校 2017 年度政府采购金额为 6, 万元, 其中 : 货物采购金额 3, 万元 工程采购金额 0 万元

20 服务采购金额 3, 万元 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 万元 ; 在面向小微企业预留政府采购项目中, 由小微企业供应商中标或成交的, 采购金额 万元 ; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 6, 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 上海市公用事业学校共有车辆 4 辆, 其中, 一般公务用车 4 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 17 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 9 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理情况 上海市公用事业学校 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下 : 建立了如下预算绩效管理制度 : 上海市公用事业学校项目绩效管理办法 根据本单位 2017 年度项目的实际情况, 预算绩效管理项目 0 个

21 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 主要是 : 学费住宿费收入等 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指单位取得的除 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是 : 教委专项及附属单位划拨收入等 五 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 六 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 七 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 八 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 九 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

22 非独立核算经营活动发生的支出 十 三公 经费 : 指单位使用本级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费反映单位参加国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费反映全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 十一 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

范 本

范  本 2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

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