2015年

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1 2016 年 山 东 省 环 境 保 护 厅 部 门 预 算 1

2 目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

3 第 一 部 分 部 门 概 况 3

4 一 山 东 省 环 境 保 护 厅 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 建 立 健 全 环 境 保 护 基 本 制 度 起 草 环 境 保 护 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 拟 订 环 境 保 护 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 组 织 编 制 全 省 环 境 功 能 区 划 ; 组 织 拟 订 各 类 地 方 环 境 保 护 标 准 基 准 和 技 术 规 范 ; 组 织 拟 订 并 监 督 实 施 全 省 重 点 区 域 流 域 污 染 防 治 规 划 和 饮 用 水 水 源 地 环 境 保 护 规 划 ; 按 规 定 会 同 有 关 部 门 拟 订 重 点 海 域 污 染 防 治 规 划 ( 二 ) 负 责 重 大 环 境 问 题 的 统 筹 协 调 和 监 督 管 理 牵 头 协 调 重 特 大 环 境 污 染 事 故 和 生 态 破 坏 事 件 的 调 查 处 理 ; 指 导 协 调 各 地 重 特 大 突 发 环 境 事 件 的 应 急 预 警 工 作 ; 协 调 解 决 有 关 跨 区 域 环 境 污 染 纠 纷 ; 统 筹 协 调 全 省 重 点 流 域 区 域 海 域 污 染 防 治 工 作 ; 指 导 协 调 和 监 督 海 洋 环 境 保 护 工 作 ; 组 织 开 展 全 省 环 境 保 护 执 法 检 查 活 动 ( 三 ) 承 担 落 实 减 排 目 标 的 责 任 组 织 实 施 主 要 污 染 物 排 放 总 量 控 制 和 排 污 许 可 证 制 度 ; 会 同 有 关 部 门 提 出 实 施 总 量 控 制 的 污 染 物 名 称 和 控 制 指 标 ; 按 规 定 负 责 污 染 物 排 放 许 可 ; 督 查 督 办 核 查 各 地 污 染 物 减 排 任 务 完 成 情 况 ; 实 施 环 境 保 护 目 标 责 任 制 总 量 减 排 考 核 并 公 布 考 核 结 果 ( 四 ) 负 责 提 出 环 境 保 护 领 域 固 定 资 产 投 资 规 模 方 向 和 省 级 资 金 安 排 的 意 见 ; 按 省 政 府 规 定 权 限, 审 批 核 准 全 省 规 划 内 和 年 度 计 划 规 模 内 固 定 资 产 投 资 项 目, 并 配 合 有 关 部 门 做 好 组 织 实 施 和 监 督 工 作 ; 管 理 全 省 排 污 费 的 征 收 工 作 ; 参 与 指 导 和 推 动 循 环 经 济 和 环 保 产 业 发 展 ; 参 与 应 对 气 候 变 化 工 作 ( 五 ) 承 担 从 源 头 上 预 防 控 制 环 境 污 染 和 环 境 破 坏 的 责 任 4

5 受 省 政 府 委 托 对 重 大 经 济 和 技 术 政 策 发 展 规 划 以 及 重 大 经 济 开 发 计 划 进 行 环 境 影 响 评 价 ; 对 涉 及 环 境 保 护 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案 提 出 有 关 环 境 影 响 方 面 的 意 见 ; 按 规 定 审 批 开 发 建 设 区 域 项 目 环 境 影 响 评 价 文 件 ( 六 ) 负 责 环 境 污 染 防 治 的 监 督 管 理 制 定 水 体 大 气 土 壤 噪 声 光 恶 臭 固 体 废 物 化 学 品 机 动 车 等 的 污 染 防 治 管 理 细 则 并 组 织 实 施 ; 会 同 有 关 部 门 监 督 管 理 饮 用 水 水 源 地 环 境 保 护 工 作 ; 组 织 指 导 城 镇 和 农 村 的 环 境 综 合 整 治 工 作 ( 七 ) 拟 订 生 态 保 护 规 划, 组 织 评 估 生 态 环 境 质 量 状 况, 监 督 对 生 态 环 境 有 影 响 的 自 然 资 源 开 发 利 用 活 动 重 要 生 态 环 境 建 设 和 生 态 破 坏 恢 复 工 作 ; 监 督 各 种 类 型 的 自 然 保 护 区 风 景 名 胜 区 森 林 公 园 的 环 境 保 护 工 作, 协 调 监 督 野 生 动 植 物 保 护 湿 地 环 境 保 护 荒 漠 化 防 治 工 作 ; 向 省 政 府 提 出 建 设 各 类 国 家 级 省 级 自 然 保 护 区 申 报 审 批 建 议, 监 督 管 理 省 级 自 然 保 护 区 ; 协 调 指 导 农 村 生 态 环 境 保 护, 监 督 生 物 技 术 环 境 安 全, 牵 头 生 物 物 种 ( 含 遗 传 资 源 ) 工 作, 组 织 协 调 生 物 多 样 性 保 护 ( 八 ) 负 责 核 安 全 和 辐 射 安 全 的 监 督 管 理 拟 订 地 方 核 安 全 和 辐 射 安 全 政 策 规 划 ; 参 与 核 事 故 应 急 处 理 ; 负 责 辐 射 环 境 事 故 应 急 处 理 工 作 ; 监 督 管 理 核 设 施 安 全 放 射 源 安 全 ; 监 督 管 理 核 设 施 核 技 术 应 用 电 磁 辐 射 伴 有 放 射 性 矿 产 资 源 开 发 利 用 中 的 污 染 防 治 ; 负 责 放 射 性 废 物 管 理 工 作 ( 九 ) 负 责 环 境 监 测 统 计 和 信 息 发 布 制 定 并 组 织 实 施 环 境 监 测 制 度 和 规 范 ; 组 织 实 施 环 境 质 量 监 测 和 污 染 源 监 督 性 监 测 ; 组 织 对 环 境 质 量 状 况 进 行 调 查 评 估 预 测 预 警 ; 组 织 建 设 和 5

6 管 理 全 省 环 境 监 测 网 和 环 境 信 息 网, 建 立 环 境 质 量 公 告 制 度, 统 一 发 布 全 省 环 境 综 合 性 报 告 和 重 大 环 境 信 息 ( 十 ) 组 织 环 境 保 护 重 大 科 学 研 究 和 技 术 工 程 示 范, 推 动 环 境 技 术 管 理 体 系 建 设 ; 组 织 实 施 环 境 保 护 资 质 许 可 制 度 ; 负 责 对 清 洁 生 产 实 施 监 督 ( 十 一 ) 提 出 国 际 环 境 合 作 中 有 关 问 题 的 建 议 ; 组 织 协 调 全 省 环 境 保 护 国 际 条 约 履 约 活 动, 统 一 对 外 联 系 ; 管 理 全 省 环 保 系 统 对 外 经 济 合 作, 协 调 与 履 约 有 关 的 利 用 外 资 项 目 ; 受 省 政 府 和 环 境 保 护 部 委 托, 处 理 涉 外 环 境 保 护 事 务 ( 十 二 ) 组 织 协 调 环 境 保 护 宣 传 教 育 工 作 ; 制 定 并 组 织 实 施 环 境 保 护 宣 传 教 育 纲 要, 开 展 生 态 文 明 建 设 和 环 境 友 好 型 社 会 建 设 的 有 关 宣 传 教 育 工 作, 推 动 社 会 公 众 和 社 会 组 织 参 与 环 境 保 护 ( 十 三 ) 按 照 中 央 和 省 有 关 规 定, 负 责 协 管 设 区 的 市 环 境 保 护 部 门 负 责 人 ( 十 四 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 省 环 保 厅 部 门 预 算 包 括 : 厅 机 关 预 算 厅 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 省 环 保 厅 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 二 级 预 算 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 2 山 东 省 环 境 监 测 中 心 站 6

7 3 山 东 省 环 境 保 护 信 息 中 心 4 山 东 省 环 境 保 护 宣 传 教 育 中 心 5 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 服 务 中 心 6 山 东 省 环 境 监 察 总 队 7 山 东 省 辐 射 环 境 管 理 站 8 山 东 省 固 体 废 物 和 危 险 化 学 品 污 染 防 治 中 心 9 山 东 省 建 设 项 目 环 境 评 审 服 务 中 心 10 山 东 省 核 与 辐 射 安 全 监 测 中 心 11 山 东 省 环 保 技 术 服 务 中 心 ( 山 东 省 机 动 车 排 气 污 染 监 控 中 心 ) 7

8 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 8

9 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 23, 科 学 技 术 支 出 一 般 公 共 预 算 23, 技 术 研 究 与 开 发 政 府 性 基 金 预 算 0.00 产 业 技 术 研 究 与 开 发 国 有 资 本 经 营 预 算 0.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 二 财 政 专 户 管 理 资 金 0.00 行 政 事 业 单 位 离 退 休 三 事 业 收 入 0.00 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 四 事 业 单 位 经 营 收 入 事 业 单 位 离 退 休 五 其 他 收 入 1, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 33, 环 境 保 护 管 理 事 务 5, 行 政 运 行 2, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 环 境 保 护 宣 传 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 2, 环 境 监 测 与 监 察 4, 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 1, 核 与 辐 射 安 全 监 督 2, 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 1, 污 染 防 治 5, 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 1, 辐 射 1, 排 污 费 安 排 的 支 出 其 他 污 染 防 治 支 出 1, 自 然 生 态 保 护 2.40 农 村 环 境 保 护 2.40 污 染 减 排 16, 环 境 监 测 与 信 息 15,

10 环 境 执 法 监 察 1, 减 排 专 项 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出 1, 其 他 节 能 环 保 支 出 1, 本 年 收 入 合 计 24, 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 上 年 结 转 9, 收 入 总 计 34, 支 出 总 计 34,

11 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 23, 一 基 本 支 出 7, 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 20, 工 资 福 利 支 出 4, 地 方 政 府 债 券 1, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1, 预 算 内 投 资 日 常 公 用 支 出 1, 专 项 收 入 二 项 目 支 出 27, 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 收 入 1, 业 务 类 项 目 支 出 7, 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 投 资 类 项 目 支 出 2, 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 预 算 内 基 本 建 设 支 出 1, 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 其 他 资 本 性 支 出 1, 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 发 展 类 项 目 支 出 16, 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 三 事 业 单 位 经 营 支 出 国 有 资 本 经 营 收 入 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 四 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 五 事 业 单 位 经 营 收 入 六 其 他 收 入 1, 本 年 收 入 合 计 24, 本 年 支 出 合 计 34, 七 上 级 补 助 收 入 四 对 附 属 单 位 补 助 支 出 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 五 上 缴 上 级 支 出 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 六 结 转 下 年 支 出 十 上 年 结 转 9, 专 项 结 转 8, 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 转 其 他 结 转 1, 收 入 总 计 34, 支 出 总 计 34,

12 表 年 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 上 年 结 转 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 合 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 地 方 政 府 债 券 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 专 项 结 转 其 他 结 转 ** ** 合 计 34, , , , , , , , 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 6, , , , 山 东 省 环 境 监 察 总 队 2, , , 山 东 省 环 境 保 护 信 息 中 心 7, , , , 山 东 省 环 境 监 测 中 心 站 7, , , , , 山 东 省 环 境 保 护 宣 传 教 育 中 心 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 服 务 中 心 山 东 省 辐 射 环 境 管 理 站 4, , , , , , 山 东 省 固 体 废 物 和 危 险 化 学 品 污 染 防 治 中 心 山 东 省 建 设 项 目 环 境 评 审 服 务 中 心 1, 山 东 省 核 与 辐 射 安 全 监 测 中 心 1, , 山 东 省 环 保 技 术 服 务 中 心 ( 山 东 省 机 动 车 排 气 污 染 监 控 中 心 )

13 表 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 ** ** ** ** ** 合 计 34, , , 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 6, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 6, , , 环 境 保 护 管 理 事 务 3, , , 行 政 运 行 2, , 一 般 行 政 管 理 事 务

14 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 1, , 环 境 监 测 与 监 察 1, , 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 1, , 污 染 减 排 环 境 监 测 与 信 息 其 他 节 能 环 保 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出 山 东 省 环 境 监 察 总 队 2, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 2, , 污 染 减 排 2, , 环 境 监 测 与 信 息 环 境 执 法 监 察 1, ,

15 山 东 省 环 境 保 护 信 息 中 心 7, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 7, , 环 境 保 护 管 理 事 务 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 污 染 减 排 7, , 环 境 监 测 与 信 息 7, , 减 排 专 项 支 出 山 东 省 环 境 监 测 中 心 站 7, , , 科 学 技 术 支 出

16 表 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 本 年 收 入 合 计 23, 本 年 支 出 合 计 23, 一 般 公 共 预 算 23, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 20, 行 政 事 业 单 位 离 退 休 地 方 政 府 债 券 1, 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 预 算 内 投 资 事 业 单 位 离 退 休 专 项 收 入 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 1, 医 疗 保 障 罚 没 收 入 行 政 单 位 医 疗 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 事 业 单 位 医 疗 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 节 能 环 保 支 出 22, 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 环 境 保 护 管 理 事 务 4, 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 行 政 运 行 1, 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 机 关 服 务 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 环 境 保 护 宣 传 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 2, 环 境 监 测 与 监 察 3, 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 核 与 辐 射 安 全 监 督 2, 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 1, 污 染 防 治 1, 固 体 废 弃 物 与 化 学 品

17 放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 1, 辐 射 污 染 减 排 12, 环 境 监 测 与 信 息 11, 环 境 执 法 监 察 其 他 节 能 环 保 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出

18 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 支 出 对 个 人 和 家 合 计 工 资 福 利 支 出 庭 的 补 助 日 常 公 用 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 合 计 23, , , , , , 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 5, , , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 4, , , , 环 境 保 护 管 理 事 务 3, , , , 行 政 运 行 1, , , 出 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 1, , 环 境 监 测 与 监 察 1, ,

19 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 1, , 污 染 减 排 环 境 监 测 与 信 息 山 东 省 环 境 监 察 总 队 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 1, , 污 染 减 排 1, , 环 境 监 测 与 信 息 环 境 执 法 监 察 山 东 省 环 境 保 护 信 息 中 心 5, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障

20 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 5, , 污 染 减 排 5, , 环 境 监 测 与 信 息 5, , 山 东 省 环 境 监 测 中 心 站 4, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 4, , 污 染 减 排 4, , 环 境 监 测 与 信 息 4, , 山 东 省 环 境 保 护 宣 传 教 育 中 心 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗

21 211 节 能 环 保 支 出 环 境 保 护 管 理 事 务 环 境 保 护 宣 传 出 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 服 务 中 心 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 环 境 保 护 管 理 事 务 机 关 服 务 山 东 省 辐 射 环 境 管 理 站 2, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障

22 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 2, , 环 境 监 测 与 监 察 核 与 辐 射 安 全 监 督 污 染 防 治 1, , 放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 1, , 辐 射 山 东 省 危 险 废 物 和 化 学 品 污 染 防 治 中 心 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 环 境 保 护 管 理 事 务 出 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 污 染 防 治 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 山 东 省 建 设 项 目 环 境 评 审 服 务 中

23 心 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 环 境 监 测 与 监 察 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 污 染 减 排 环 境 监 测 与 信 息 山 东 省 核 与 辐 射 安 全 监 测 中 心 1, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 1, 环 境 监 测 与 监 察 1, 核 与 辐 射 安 全 监 督 1, 山 东 省 环 保 技 术 服 务 中 心 ( 山 东 省 机 动 车 排 气 污 染 监 控 中 心 )

24 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出

25 表 年 政 府 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 上 年 结 转 2016 年 预 算 类 款 项 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** **

26 表 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 金 额 2016 年 预 算 数 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 合 计 6, , 工 资 福 利 支 出 3, , 基 本 工 资 1, , 津 贴 补 贴 1, , 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 1, , 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费

27 30211 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 培 训 费 用 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1, , 离 休 费 退 休 费 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出

28 表 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 资 金 来 源 科 目 编 码 单 位 财 政 拨 款 科 目 名 称 单 位 名 称 财 政 专 户 管 其 他 自 有 编 码 总 计 一 般 公 政 府 性 基 国 有 资 本 上 年 结 转 类 款 项 合 计 理 资 金 资 金 共 预 算 金 预 算 经 营 预 算 ** ** ** ** ** ** 合 计 4, , , 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 环 境 监 测 与 信 息 环 境 监 测 与 信 息 环 境 执 法 监 察 环 境 监 测 与 信 息 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 山 东 省 环 境 监 察 总 队 山 东 省 环 境 监 察 总 队 山 东 省 环 境 保 护 信 息 中 心 , , ,

29 环 境 监 测 与 信 息 环 境 保 护 宣 传 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 机 关 服 务 核 与 辐 射 安 全 监 督 辐 射 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 环 境 监 测 与 信 息 核 与 辐 射 安 全 监 督 其 他 节 能 环 保 支 出 山 东 省 环 境 监 测 中 心 站 山 东 省 环 境 保 护 宣 传 教 育 中 心 山 东 省 环 境 保 护 宣 传 教 育 中 心 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 服 务 中 心 山 东 省 辐 射 环 境 管 理 站 山 东 省 辐 射 环 境 管 理 站 山 东 省 危 险 废 物 和 化 学 品 污 染 防 治 中 心 山 东 省 建 设 项 目 环 境 评 审 服 务 中 心 山 东 省 建 设 项 目 环 境 评 审 服 务 中 心 山 东 省 核 与 辐 射 安 全 监 测 中 心 山 东 省 环 保 技 术 服 务 中 心 ( 山 东 省 机 动 车 排 气 污 染 监 控 中 心 )

30 表 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 备 注 : 此 表 中 的 三 公 经 费 不 含 上 年 结 转 资 金 安 排 的 预 算 数 30

31 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 31

32 一 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 万 元, 事 业 单 位 经 营 收 入 万 元, 其 他 收 入 1100 万 元, 上 年 结 转 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 科 学 技 术 支 出 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 节 能 环 保 支 出 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 万 元, 日 常 公 用 经 费 万 元, 项 目 支 出 万 元, 事 业 单 位 经 营 支 出 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 万 元, 地 方 政 府 债 券 1000 万 元, 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 安 排 的 拨 款 1866 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 万 元 主 要 用 于 省 环 保 厅 机 关 及 直 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 离 休 费 退 休 费 支 出 ( 二 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 万 元 主 要 用 于 省 环 保 厅 机 关 及 直 属 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 和 按 国 家 规 定 享 受 离 休 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 方 面 的 支 出 ( 三 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 支 出 万 元 主 要 用 于 环 境 保 护 管 理 事 务, 环 境 监 测 与 监 察, 污 染 防 治, 污 染 减 排, 其 他 节 32

33 能 环 保 等 方 面 的 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 支 出 万 元 主 要 用 于 省 环 保 厅 机 关 及 直 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 离 休 费 退 休 费 支 出 2. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 支 出 万 元 主 要 用 于 省 环 保 厅 机 关 及 直 属 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 和 按 国 家 规 定 享 受 离 休 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 方 面 的 支 出 3. 节 能 环 保 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 支 出 万 元 主 要 用 于 行 政 运 行 及 从 事 环 境 保 护 宣 传 工 作 的 事 业 单 位 人 员 工 资, 地 方 环 境 立 法 地 方 环 境 标 准 编 制 绩 效 评 估 环 境 宣 传 活 动 等 经 费 支 出 4. 节 能 环 保 ( 类 ) 环 境 监 测 与 监 察 ( 款 ) 支 出 万 元 主 要 用 于 从 事 建 设 项 目 环 评 审 查 及 核 与 辐 射 安 全 监 督 工 作 的 事 业 单 位 人 员 工 资, 农 村 饮 用 水 水 源 水 质 状 况 调 查 工 业 及 电 磁 辐 射 项 目 环 评 核 电 厂 辐 射 环 境 监 测 监 控 系 统 运 行 维 护 辐 射 环 境 质 量 自 动 监 测 站 建 设 等 经 费 支 出 5. 节 能 环 保 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 支 出 万 元 主 要 用 于 从 事 固 体 废 弃 物 化 学 品 放 射 源 管 理 工 作 的 事 业 单 位 人 员 工 资, 城 市 放 射 废 物 库 运 行 废 旧 放 射 源 收 贮 及 核 与 辐 射 安 全 监 督 性 监 测 等 经 费 支 出 6. 节 能 环 保 ( 类 ) 污 染 减 排 ( 款 ) 支 出 万 元 主 33

34 要 用 于 从 事 环 境 监 测 环 境 执 法 监 察 环 境 信 息 管 理 工 作 的 事 业 单 位 人 员 工 资, 环 境 质 量 监 督 性 监 测 国 家 和 省 组 织 的 各 类 执 法 检 查 排 污 费 征 收 系 统 运 行 维 护 移 动 执 法 系 统 运 行 维 护 空 气 站 TO 模 式 运 行 水 站 运 行 费 补 助 环 境 空 气 VOCs 监 测 试 点 建 设 省 级 环 境 监 控 中 心 运 行 费 等 经 费 支 出 7. 节 能 环 保 ( 类 ) 其 他 节 能 环 保 ( 款 ) 支 出 万 元 主 要 用 于 从 事 环 境 保 护 技 术 服 务 工 作 的 人 员 工 资 等 基 本 支 出 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 无 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 1349 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 34

35 万 元, 其 他 自 有 资 金 安 排 万 元, 上 年 结 转 资 金 安 排 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 万 元 公 务 接 待 费 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 万 元 公 务 接 待 费 减 少 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 的 原 因 是 部 分 因 公 出 国 ( 境 ) 费 使 用 非 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 厅 机 关 及 厅 属 参 公 单 位 参 加 了 公 务 用 车 改 革, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 厉 行 勤 俭 节 约, 缩 减 公 务 接 待 费 支 出 预 算 35

36 第 四 部 分 名 词 解 释 36

37 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 财 政 专 户 管 理 资 金 : 指 单 位 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 包 括 : 教 育 收 费 社 会 公 益 机 构 接 受 的 公 益 捐 赠 收 入, 以 及 幼 儿 园 接 受 的 捐 赠 收 入 等 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 四 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 六 上 级 补 助 收 入 : 指 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 规 定 上 缴 的 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 九 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 37

38 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 十 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 十 一 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 二 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 38