关于做好2018年省以下地方预决算

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1 附件 2 江苏大学附属医院 2018 年度部门预算公开 1

2 目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 部门机构设置及预算单位构成情况三 2018 年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018 年度部门预算表一 收支预算总表二 收入预算总表三 支出预算总表四 财政拨款收支预算总表五 财政拨款支出预算表六 财政拨款基本支出预算表七 一般公共预算支出预算表八 一般公共预算基本支出预算表九 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表十 政府性基金财政拨款支出预算表十一 一般公共预算机关运行经费支出预算表十二 政府采购支出预算表第三部分 2018 年度部门预算情况说明第四部分名词解释 2

3 第一部分部门概况 一 主要职能江苏大学附属医院, 又名镇江市江滨医院, 创建于 1936 年, 历经建设与发展, 现已成为一所学科齐全 设备先进 技术力量雄厚 诊疗环境一流, 集医疗 教学 科研 预防 保健 康复于一体的现代化医院, 是 1995 年卫生部首批命名的三级甲等医院 江苏省卫计委直管医院 国际紧急救援医院 国家常见肿瘤规范化治疗试点医院 国家临床药物试验机构 国家卫计委脑卒中筛查与防治基地 国家卫计委冠脉诊疗培训基地 国家认证的胸痛中心 目前医院占地面积 132 亩, 建筑面积 16 万平方米, 在职职工 2000 多人, 开放床位 1500 张, 设有 39 个临床科室 16 个医技科室 二 部门机构设置及预算单位构成情况 1. 根据部门职责分工, 本部门内设机构包括心血管内科 肿瘤科 烧伤整形科 皮肤科 消化科 普外科 医学影像科 医学检验科 中医科 儿科 内分泌代谢科 呼吸内科 神经内科 血液内科等一批国家与省级临床重点专科, 拥有急诊科 麻醉科 骨科 核医学科 泌尿外科 临床护理等市级临床重点专科, 建有血栓治疗中心 再生医学中心 胸痛中心 中美粒细胞生物治疗研究与转化等 重点专科层次与数量位居全市之首 本部门无下属单位 2. 从预算单位构成看, 纳入本部门 2018 年部门汇总预算编 3

4 制范围的预算单位共计 1 家 三 2018 年部门主要工作任务及目标 1. 完善现代化医院管理制度, 进一步加强精细化管理 2. 提质增效推进改善医疗服务行动计划 3. 加强人才梯队和专学科建设, 增进国际合作交流 4. 不断提升科研 继教能力, 努力争取国 省级项目 5. 加强第一临床医学建设, 提升教学质量, 完善学院管理 6. 提高医疗服务保障能力, 提升信息化建设水平 7. 加强党建和干部队伍建设, 做好文化建设和群团工作 8. 加强党风廉政建设和行风建设, 落实一岗双责 9. 加强职工医院建设, 争创社区卫生服务中心 10. 发挥医疗集团核心医院作用, 加强医联体建设 4

5 第二部分 2018 年度部门预算表 公开 01 表 收支预算总表 收入 支出 项目名称 金额 功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 一 基本支出 一般公共预算 二 外交支出 二 项目支出 2. 政府性基金预算 三 国防支出 三 单位预留机动经费 二 财政专户管理资金 四 公共安全支出 三 其他资金 五 教育支出 六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 国土海洋气象等支出十八 住房保障支出 十九 粮油物资储备支出二十 其他支出 当年收入小计 当年支出小计 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 支出合计

6 公开 02 表 收入预算总表 项目名称 金额 收入总计 小计 一般公共预算资金 公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 政府性基金 小计 小计 财政专户管理资金 专户管理教育收费 其他非税收入 小计 事业收入 其他资金 经营收入 其他收入 债务资金 ( 银行贷款 ) 上年结转和结余资金 小计 其中 : 动用上年结转和结余资金 6

7 公开 03 表 支出预算总表 合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金 公开 04 表 财政拨款收支预算总表 收入 支出 项目名称 金额 项目名称 支出用途 金额 一 一般公共预算 一 基本支出 二 政府性基金预算 二 项目支出 三 单位预留机动经费 收入合计 支出合计

8 公开 05 表 财政拨款支出预算表 ( 功能科目 ) 功能科目编码 功能科目名称 金 额 合 计 教育支出 住房保障支出 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 公开 06 表 财政拨款基本支出预算表 ( 经济科目 ) 科目编码 科目名称 金额 合计 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 8

9 公开 07 表 一般公共预算支出预算表 ( 功能科目 ) 功能科目编码 功能科目名称 金 额 合 计 教育支出 住房保障支出 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 公开 08 表 一般公共预算基本支出预算表 ( 经济科目 ) 科目编码 科目名称 基本支出 合计 对事业单位经常性补助 对个人和家庭补助支出 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 9

10 公开 09 表 三公 经费 会议费 培训费支出预算表 三公 经费 合计 小计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费公务用车公务用车运小计购置费行维护费 公务接 待费 会议费 培训费 公开 10 表 政府性基金预算财政拨款支出预算表 功能科目编码功能科目名称金额 合计 0 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 10

11 公开 11 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 合计 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 注 :1. 机关运行经费 指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费及其他费用 2. 科目编码 和 科目名称 为必填项 11

12 公开 12 表 政府采购支出预算表 合计 采购品目大类专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计 一 货物 A 二 工程 B 三 服务 C 注 :1. 采购组织形式为 : 集中采购 部门集中采购和分散采购 2. 采购品目名称根据 政府采购品目分类目录 ( 财库 [2013]189 号 ) 规定品目名称填写 12

13 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 一 收支预算总体情况说明江苏大学附属医院 2018 年度收入预算总计 117, 万元, 与上年相比预算总计增加 14, 万元, 增长 13.75% 主要原因是公共财政拨款 ( 补助 ) 资金增加 万元, 事业收入增加 12,000 万元, 其他收入增加 1500 万元 支出预算总计 17, 万元, 与上年相比预算总计增加 14, 万元, 增长 13.75% 主要原因是公共财政拨款 ( 补助 ) 资金增加 万元, 事业收入支出增加 12,000 万元, 其他收入支出增加 1500 万元 其中 : ( 一 ) 收入预算总计 117, 万元 包括 : 1. 财政拨款收入预算总计 万元 (1) 一般公共预算收入预算 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 % 主要原因是 2018 年的财政拨款中工资福利支出增加了 1, 万元, 对个人和家庭补助支出减少 1,289 万元 (2) 政府性基金收入预算 0 万元, 与上年持平 2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元 与上年持平 3. 其他资金收入预算总计 114, 万元 与上年相比增加 13, 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是事业收入增加 12,000 万元, 其他收入增加 1500 万元 4. 上年结转资金预算数为 0 万元 与上年相比持平 ( 二 ) 支出预算总计 117, 万元 包括 : 13

14 1. 教育支出 ( 类 ) 支出 107, 万元, 主要用于医院的事业支出 与上年相比增加 18, 万元, 增长 % 主要原因是医院事业收入增加后, 相应的耗材 药品消耗成本也增加 2. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 支出 3, 万元, 主要用于社会保障费的缴纳 与上年相比减少 万元, 减少 % 3. 住房保障支出 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于住房公积金和住房补贴的发放 与上年相比增加 万元, 增加 % 主要原因是职工的住房补贴的提高 3. 结转下年资金预算数为 0 万元 此外, 基本支出预算数为 117, 万元 与上年相比增加 万元, 增长 13.75% 主要原因是公共财政拨款 ( 补助 ) 资金支出增加 万元, 事业收入支出增加 12,000 万元, 其他收入支出增加 1500 万 项目支出预算数为 0 万元 与上年相比减少 万元 单位预留机动经费预算数为 0 万元 二 收入预算情况说明江苏大学附属医院本年收入预算合计 万元, 其中 : 一般公共预算收入 3, 万元, 占 2.72 %; 政府性基金预算收入 0 万元, 占 0 %; 14

15 财政专户管理资金 0 万元, 占 0 %; 其他资金 114, 万元, 占 %; 上年结转资金 0 万元, 占 0 % 三 支出预算情况说明本年支出预算合计 117, 万元, 其中 : 基本支出 117, 万元, 占 100 %; 项目支出 0 万元, 占 0 %; 单位预留机动经费 0 万元, 占 0 %; 结转下年资金 0 万元, 占 0 % 四 财政拨款收支预算总体情况说明 2018 年度财政拨款收 支总预算 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各增加 万元, 增长 % 主要原因是 2018 年的财政拨款中工资福利支出增加了 1, 万元, 对个人和家庭补助支出减少 1,289 万元 五 财政拨款支出预算情况说明 2018 年财政拨款预算支出 万元, 占本年支出合计的 2.72 % 与上年相比, 财政拨款支出增加 万元, 增长 % 主要原因是 2018 年的财政拨款中工资福利支出增加了 1, 万元, 对个人和家庭补助支出减少 1,289 万元 其中 : 1. 教育支出 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于医院的人员经费拨款 与上年相比增加 万元, 增长 2.07% 主要原因是省财政厅对医院人员经费拨款的提高 15

16 2. 住房保障支出 ( 类 ) 支出 万元, 主要用住房补贴的发放 与上年相比增加 万元, 主要原因是职工的住房补贴的提高 六 财政拨款基本支出预算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出预算 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 社会保障缴费 离休费 退休费 医疗费 ( 二 ) 公用经费 0 万元 七 一般公共预算支出预算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 % 主要原因是 2018 年的财政拨款中工资福利支出增加了 1, 万元, 对个人和家庭补助支出减少 1,289 万元 八 一般公共预算基本支出预算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 社会保障缴费 对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 0 万元 九 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算情况说明 2018 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费预算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 公务用车购置及运行费 16

17 支出 0 万元 ; 公务接待费支出 0 万元, 十 政府性基金预算支出预算情况说明 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元 与上年相比持平 2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元, 与上年相比持平 十二 政府采购支出预算情况说明 2018 年度政府采购支出预算总额 0 万元 十三 其他重要事项说明无 第四部分名词解释 一 财政拨款 : 指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 一般公共预算 : 包括公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 三 财政专户管理资金 : 包括专户管理行政事业性收费 ( 主要是教育收费 ) 其他非税收入 四 其他资金 : 包括事业收入 经营收入 其他收入等 五 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成工作任务而 17

18 发生的人员支出和公用支出 六 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出 七 单位预留机动经费 : 指预算单位年初预留用于年度执行中增人 增资等不可预见支出的经费 八 三公 经费 : 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 九 机关运行经费 : 指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费及其他费用 18