( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的利益, 根据有关法律法规 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律 法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况,
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1 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 创业板信息披露业务备忘录第 1 号 超募资金使用 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 及北京汉邦高科数字技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 募集资金管理办法 等有关规定, 公司董事会编制了 2016 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 具体如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位情况经中国证券监督管理委员会 关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]532 号 ) 核准, 本次首次公开发行股票总量不超过 1,770 万股 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 其中网下发行 177 万股, 网上发行 1,593 万股, 发行价格为 元 / 股 本次公司公开发行股票募集资金总额为 31, 万元, 发行费用总额为 3, 万元, 募集资金净额为 27, 万元 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2015 年 4 月 16 日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验, 并出具信会师报字 [2015] 第 号验资报告 ( 二 )2016 年半年度使用金额及当前余额情况表截止 2016 年 6 月 30 日, 公司募集资金使用及结余情况如下 : 单位 : 元项目截止 2016 年 6 月末累计募集资金净额 276,771, 加 : 利息收入 700, 减 : 手续费支出 3, 减 : 募投项目支出 13,896, 减 : 永久补充流动资金 71,957, 减 : 暂时补充流动资金 160,000, 募集资金余额 31,614, 二 募集资金存放和管理情况
2 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的利益, 根据有关法律法规 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律 法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金管理办法 对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保证专款专用 公司及保荐机构信达证券股份有限公司与南京银行股份有限公司, 北京中关村支行 交通银行股份有限公司北京海淀支行 江苏银行股份有限公司北京中关村支行 北京银行股份有限公司官园支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 符合 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及其他相关规定, 三方监管协议的履行不存在问题 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截止 2016 年 6 月 30 日, 募集资金具体存放情况如下 : 单位 : 元 银行名称 账号 投资项目 金额 备注 南京银行股份有限公 司北京中关村支行 交通银行股份有限公司北京海淀支行江苏银行股份有限公司北京中关村支行江苏银行股份有限公司北京中关村支行北京银行股份有限公司官园支行 1,085, 活期安防数字监控产品 产业化扩建项目 ( 已终止 ) 898, 活期 , 活期 3,656, 活期 北京研发中心基础 7 天通研究室建设项目 25,000, 知存 款 补充流动资金 6, 活期 合 计 31,614, 三 募集资金的实际使用情况截至 2016 年 6 月 30 日, 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2016 年 4 月 11 日, 公司已将暂时用于补充流动资金的 7,000 万元归还至募集资金专户
3 公司 2016 年 5 月 17 日召开的 2016 年第七次临时董事会及 2016 年第五次临时监事会, 审议通过 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司将部分闲置募集资金 16,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 2016 年 4 月 18 日召开的 2016 年第一次董事会会议, 审议通过了 关于调整募投项目实施进度的议案, 同意公司将首次公开发行募集资金投资项目 北京研发中心基础研究室建设项目 的实施进度进行延期调整, 由原来达到预定可使用状态时间为 2015 年 12 月 31 日调整至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 4 月 18 日召开的 2016 年第一次董事会会议, 审议通过了 关于终止募投项目的议案, 由于市场环境和公司生产方式的调整, 公司终止安防数字监控产品产业化扩建项目 上述事项已经 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过 以上相关内容详见发布于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的公告 五 募集资金使用及披露中存在的问题 2016 年半年度, 公司已按 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 和公司 募集资金管理办法 的相关规定及时 真实 准确 完整披露募集资金的存放与使用情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 15 日
4 附表 : 截至 2016 年 6 月 30 日, 募集资金使用情况对照表 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目安防数字监控产品产业化扩建项目北京研发中心基础研究室建设项目 是否已变募集资金截至期末调整后投本报告期更项目 ( 含承诺投资累计投入资总额 (1) 投入金额部分变更 ) 总额金额 (2) 单位 : 万元项目达到截止报告项目可行截至期末本报告期预定可使期末累计是否达到性是否发投资进度实现的效用状态日实现的效预计效益生重大变 (3)=(2)/(1) 益期益化 是 16, % 0 0 否 是 否 4,243 4, , % 2017 年 12 月 31 日 0 0 是 否 补充流动资金 否 7, , , % 2015 年 12 月 31 日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 27, , , 超募资金投向不适用 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 合计 -- 27, , , 安防数字监控产品产业化扩建项目未达到计划进度的原因是公司结合市场需求和经营策略的调整, 将可批量生产的民用产品进行外包生产, 同时加 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 大了项目型高端产品的研发和生产 北京研发中心基础研究室建设项目未达到计划进度的原因主要为受市场需求变化的影响, 为了快速推出满足市场需求的智能化产品, 加速基础研究的快速转化, 公司进行智能算法和分析技术等自主研究的基础上, 着手寻求具备优秀算法和技术积累的研究机 构或公司进行合作, 导致本项目进展速度放缓 项目可行性发生重大变化的情况说明 2015 年以来, 以智慧城市 平安城市等为代表的政府主导的项目型高端产品需求持续增加, 受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所降低 公司加大了项目型高端产品的研发和生产 民用性产品的需求相对统一, 可以进行批量外包生产 ; 项目型高端产品受客户需求差异化的影响, 相对产品
5 超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 种类和规格较多, 不易进行批量化外包生产 2015 年下半年, 公司结合未来发展战略, 公司着手对具备生产能力的第三方专业生产厂商进行实地考察和测试导入, 最终确定对民用性批量产品进行外包生产 公司主要负责民用性产品研发和升级换代, 设计完成后交由第三方专业厂商进行组装, 检测合格后交由公司对外销售 2016 年 4 月 18 日公司召开 2016 年第一次董事会会议 2016 年 5 月 9 日公司召开 2015 年年度股东大会, 两次会议审议通过了 关于终止募投项目的议案, 由于市场环境和公司生产方式的调整, 公司终止 安防数字监控产品产业化扩建项目, 公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见, 以上各方意见及相关公告详见发布于 2016 年 4 月 18 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 的公告 不适用不适用不适用适用 北京研发中心基础研究室建设项目 预计投资总额为 4, 万元 2013 年 8 月 25 日, 该项目经公司 2013 年第二次董事会批准, 公司以自筹资金投入北京研发中心基础研究室建设项目 截止 2015 年 5 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 万元 公司董事会于 2015 年 7 月 10 日召开 2015 年第四次临时董事会审议通过 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金 万元置换预先投入募投项目自筹资金 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了鉴证报告, 公司独立董事 监事会及保荐机构信达证券发表明确同意意见 以上各方意见及相关公告详见发布于 2015 年 7 月 10 日公司指定信息披露网站, 巨潮资讯网 ( 的公告 适用本公司 2015 年 7 月 10 日召开的 2015 年第四次临时董事会及 2015 年第一次临时监事会,2015 年 7 月 27 日召开 2015 年第三次临时股东大会, 审议通过 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司将部分闲置募集资金 7,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限为自股东大会批准之日起不超过 12 个月 公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见 闲置募集资金用于补充流动资金到期后, 公司将及时归还至募集资金专用账户, 不影响募集资金投资项目的正常进行 若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口, 公司将及时归还募集资金, 以确保项目进度 以上各方意见及相关公告详见发布于 2015 年 7 月 10 日及 7 月 27 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
6 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 ( 的公告 截至 2016 年 4 月 11 日, 用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 7,000 万元已全部归还至募集资金专户, 具体内容见同日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 的公告 本公司 2016 年 5 月 17 日召开的 2016 年第七次临时董事会及 2016 年第五次临时监事会审议通过 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司将终止实施募投项目募集资金中的 16, 万元暂时用于补充流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月, 公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见 闲置募集资金用于补充流动资金到期后, 公司将及时归还至募集资金专用账户, 不影响募集资金投资项目的正常进行 若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口, 公司将及时归还募集资金, 以确保项目进度 以上各方意见及相关公告详见发布于 2016 年 5 月 17 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 的公告 不适用存放于募集资金专用账户无
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中信建投证券股份有限公司 关于浙江仙琚制药股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司 ( 下称 中信建投证券 或 保荐机构 ) 作为浙江仙琚制药股份有限公司 ( 下称 仙琚制药 或 公司 )2015 年非公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 和 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015 年修订
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证券代码 :603979 证券简称 : 金诚信公告编号 :2016-016 金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的要求, 现将本公司 2015
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证券代码 :000718 证券简称 : 苏宁环球公告编号 :2019-025 苏宁环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 及 主板上市公司规范运作指引 的规定, 苏宁环球股份有限公司 ( 以下简称 公司 )
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证券代码 :600162 证券简称 : 香江控股编号 : 临 2016 028 深圳香江控股股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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证券代码 :002249 证券简称 : 大洋电机公告编号 : 2013-021 中山大洋电机股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告 中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 2013 年 5 月 24 日, 中山大洋电机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,
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关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 瑞华核字 [2017] 01700019 号 目 录 1 鉴证报告 1 2 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3 通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian
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