股份有限公司

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姐贝
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1 公司代码 : 公司简称 : 工大首创哈工大首创科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所工大首创宁波中百首创科技 G 工大联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名钟山聂长青电话 (0574) (0574) 传真 (0574) (0574) 电子信箱 zhongshan@hitsc.com changqingn@hitsc.com 二主要财务数据和股东情况 1 公司主要财务数据币种 : 人民币 2014 年末 2013 年末本期末比上年同期末增减 2012 年末总资产 758,248, ,450, ,285, 归属于上市公 579,223, ,534, ,221, 司股东的净资产 2014 年 2013 年本期比上年同期增减 2012 年经营活动产生的现金流量净额 25,513, ,458, ,104, / 14

2 营业收入 1,180,308, ,475,753, ,183,670, 归属于上市公 41,379, ,697, ,899, 司股东的净利润归属于上市公 38,313, ,938, ,149, 司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资增加 0.71 个百分 7.19 产收益率 (% ) 点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 16,653 年度报告披露前第五个交易末的股东总数 ( 户 ) 14,952 前 10 名股东持股情况股东名称上海泽添投资发展有限公司竺仁宝北京首创科技投资有限公司马婵娥华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户宁波联合集团股份有限公司中国百货纺织品公司戴诗延郑文婕姚晓丽股东性质境内非国有法人境内自然人国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明持股比例 2 / 14 持股数量持有有限售条件的股份数量 ,204,752 无 ,884,000 无 ,707,180 无 ,919,059 无 ,718,892 无 ,705,680 无 ,000,000 无 ,891,833 无 ,830,900 无 ,762,000 无质押或冻结的股份数量公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市

3 公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人三管理层讨论与分析 ( 一 ) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析过去的 2014 年, 公司董事会秉承稳健务实的经营理念, 继续夯实了商业百货物业租赁和金融投资三个业务板块, 努力保持了公司良好的发展态势在全公司的共同努力下, 较好地完成了年初制定的各项工作目标报告期内公司实现营业收入 118, 万元, 比上年同期减少 29, 万元, 减幅 20.02%, 公司全年实现营业利润 4, 万元, 比上年同期增加万元, 增幅 9.41%; 公司 2014 年实现利润总额 5, 万元, 比上年同期增加万元, 增幅 8.49%; 实现归属于母公司所有者的净利润 4, 万元, 比上年同期增加万元, 增幅 15.92% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3, 万元, 比上年同期增加万元, 增幅 9.66% 每股净资产 2.58 元, 比年初增加 0.13 元, 增幅 5.31%; 每股收益元, 比上年同期增加元, 增幅 15.72%; 扣除非经常性损益后的每股收益元, 比上年同期增加元, 增幅 9.62% 报告期内公司主要工作仍然集中在稳定发展零售业提升房屋租赁业开拓理财投资业务等几大环节上全年零售业受黄金购买风潮的消退因素影响, 营业收入有所下降, 但同时受利润率水平较高的化服装类的销售增加带来了利润的增长, 加之房屋租赁业全面进入到招商入住阶段, 也为公司带来了较好的利润增长点, 使公司全年利润水平较上年同期有所增加 1 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例营业收入 1,180,308, ,475,753, 营业成本 1,048,689, ,334,075, 销售费用 42,305, ,335, 管理费用 46,039, ,718, 财务费用 497, ,244, 经营活动产生的现金流量净额 25,513, ,458, 投资活动产生的现金流量净额 35,825, ,091, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -13,459, ,215, 不适用 2 收入 2.1 驱动业务收入变化的因素分析报告期内, 公司营业收入较去年同期有所减少, 主要原因为黄金抢购潮的回落影响了收入的增长 ; 而公司物业类资产通过装修改造, 相应房产的租赁状况转好, 租赁收入稳步提高 2.2 主要销售客户的情况 3 / 14

4 客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例 1 宁波海曙菲莫斯贸易有限公司 36,411, 上虞市中金黄金饰品销售有限公司 34,006, 宁波国泰金银饰品有限责任公司 26,269, 兰溪市中金黄金首饰店 20,292, 舟山市第一百货商店有限公司 13,594, 合计 130,574, 成本 3.1 成本分析表分行业成本构成项目本期金额分行业情况本期占总成本比例上年同期金额上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变动比例商业商品购进成本 1,040,324, ,329,620, 房地产业房产相关成本 4,004, ,880, 及税费服务业房产维护成本 , 合计 1,044,328, ,332,567, 情况说明 3.2 主要供应商情况客户名称金额 1 宁波市中金黄金饰品销售有限公司 509,247, 绍兴市福麒贸易有限公司 54,509, 周大福珠宝金行张家港保税区有限公司 44,340, 宁波汇美钟表有限公司 17,849, 浙江明牌珠宝股份有限公司 16,833, 合计 642,780, 费用项目本期数上年同期数增减额增减比增减原因销售费用 42,305, ,335, ,030, 主要系减少了经营场地的装修费管理费用 46,039, ,718, ,678, 主要系工资性费用减少财务费用 497, ,244, , 主要系利息收入增加 4 / 14

5 5 现金流现金流量表项目本期金额上期金额比上年同期增减变动比率 % 变动原因金额经营活动产生的现金流量净额 25,513, ,458, ,944, 主要系销售收入减少投资活动产生的现金流量净额 35,825, ,091, ,917, 不适用主要系本报告期收回了投资理财本金及收益筹资活动产生的现金流量净额 -13,459, ,215, ,243, 不适用主要系本报告期分红增加现金及现金等价物净增加额 6 其他 47,880, ,849, ,729, 不适用主要系投资活动现金净流量增加 6.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润主要依靠商业零售业, 利润来源未发生重大变化 6.2 发展战略和经营计划进展说明报告期内, 在总体经营层面上公司继续夯实了商业百货物业租赁和金融投资三个业务板块, 在具体的经营业务上也按照经营计划有序的开展, 公司内部控制建设也在有序的推进公司 2014 年全年实现营业收入亿元, 完成年度经营计划目标的 96.29%, 营业收入未完成经营计划的主要原因为黄金抢购潮的回落影响了销售任务的完成 7 行业产品或地区经营情况分析 7.1 主营业务分行业分产品情况分行业营业收入营业成本主营业务分行业情况毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减币种 : 人民币毛利率比上年增减商业 1,165,412, ,040,324, 增加 1.39 个百分点房地产业 8,756, ,004, 增加 5.92 个百分点服务业 1,800, 增加 4.19 个百分点合计 1,175,969, ,044,328, 增加 1.61 个百分点 7.2 主营业务分地区情况币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减浙江地区 1,167,212, 黑龙江地区 8,756, 合计 1,175,969, 资产负债情况分析 8.1 资产负债情况分析表项目名称本期期末数本期期末上期期末数上期期末本期期末金情况说明 5 / 14

6 数占总资产的比例数占总资产的比例额较上期期末变动比例应收账款 1,455, ,216, 主要系应收货款减少其他流动资产 28,000, ,000, 主要系购买的信托理财到期收回递延所得税负债 584, , 主要系所持宁波银行股价波动影响其他综合收益 1,753, , 主要系所持宁波银行股价波动影响 8.2 公允价值计量资产主要资产计量属性变化相关情况说明本报告期, 可供出售金融资产中对宁波银行的投资采用公允价值计量, 期初余额万元, 期末余额万元, 公允价值变动权益万元, 增加其他综合收益万元, 增加递延所得税负债万元 9 核心竞争力分析报告期内公司的核心竞争力未发生变化, 主要体现在品牌知名度良好的诚信体系建设独树一帜的服务品牌以及稳定的管理团队等方面, 主要表现如下 : (1) 品牌知名度公司的主营商业业务在浙江省内和全国拥有广泛的购销网络, 在同行中有较高的声誉, 在市民中有很高的知名度, 年销售额和经营效益在宁波市商贸系统直属企业中名列前茅 (2) 良好的诚信体系建设公司下属零售分公司宁波第二百货商店一直以来始终奉行 " 二百天地老少无欺 " 的服务宗旨, 在激烈的市场竞争中不断开拓进取, 勇于创新, 取得了卓越成绩, 在省市乃至全国享有盛誉近年来, 被中宣部和国家有关部门评为全国 " 百城万店无假货示范店 " " 全国诚信经营单位 " " 商业企业消费咨询服务先进单位 " " 中国商业名牌企业 " " 全国商业行业顾客满意企业 " " 全国商业服务业安全放心消费场所 ";2009 年上半年被国家商务部命名为 " 金鼎百货店 " 被宁波市政府评为 " 宁波市首届和谐企业 " 被中国财贸工会命名为 " 全国和谐商业企业 " 如今的宁波第二百货商店, 可以说在宁波各大商场中至少有五个第一 : 人气第一, 单店销售规模第一, 单位面积效益第一, 服务品牌第一, 获得的各种荣誉称号第一 (3) 独树一帜的服务品牌宁波第二百货商店已经打造出自己的服务品牌 " 宁芝式服务 ", 省市总工会对宁芝式服务进行了归纳总结和提炼, 形成了 " 宁芝品牌服务法 " 并进行了命名与推广这意味着宁芝品牌服务法将不仅仅是第二百货商店自己的名牌, 更代表着宁波市服务业的水平 6 / 14

7 (4) 管理团队的稳定公司在多年的经营发展中, 培养了一批优秀的管理人员, 由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证 10 投资状况分析 10.1 对外股权投资总体分析长期股权投资初始投资成本万元, 报告期期初余额万元, 期末余额万元, 减值准备万元, 本期投资额未发生变化可供出售金融资产初始投资 17, 万元, 报告期期初余额 17, 万元报告期末账面净额 17, 万元, 取得投资收益 1, 万元, 账面余额变化的主要原因为股价波动 10.2 证券投资情况序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额持有数量 ( 股 ) 期末账面价值占期末证券总投资比例报告期损益 1 A 股金刚 830, , 玻璃 2 A 股京东 448, , 方 A 3 A 股中国重工 712, , 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 1,991, / -152, 持有其他上市公司股权情况起证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目宁波银行 142, ,480, , , 可供出售金融资产购买合计 142, / 2,480, , , / / 股份来源 10.4 持有非上市金融企业股权情况所持对象名称最初投资金额持有数量 ( 股 ) 占该公司股权比例期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 7 / 14

8 西安银行 176,805, ,112, ,805, ,298, 可供转让股份有限公司出售金融资产合计 176,805, ,112,216 / 176,805, ,298, / / 8 / 14

9 10.5 买卖其他上市公司股份的情况股份名称期初股份数量报告期买入股份使用的资金数量报告期卖出股份产生的投资收益期末股份数量 ( 股 ) ( 股 ) 数量 ( 股 ) 数量 ( 股 ) 金刚玻璃 - 110, , , , 京东方 A - 200, , ,000-2, 中国重工 - 130, , , , 合计 440,000 1,991, , , 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况合作方名称中航信托股份有限公司百瑞信托有限责任公司平安银行股份有限公司宁波海曙支行委托理财情况委托理财产品类型中航信托天富 26 号集合资金信托计划百瑞聚金 20 号集合资金信托计划对公结构性存款产品委托理财金额委托理财起始期 10,000, 年 3 月 19 40,000, 年 5 月 15 50,000, 年 8 月 13 委托理财终止期 2014 年 3 月年 5 月年 12 月 24 报酬确定方式 7.5% 7% 4.6% 预计收益实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉币种 : 人民币资金来源并说明是否为募集资金 750, ,000, , 是否否自有资金 2,800, ,000, ,800, 是否否自有资金 838, ,000, , 是否否自有资金关联关系 9 / 14

10 兴业银行股份有限公司宁波开明支行广发银行股份有限公司宁波江北支行平安银行股份有限公司宁波海曙支行平安银行股份有限公司宁波海曙支行兴业银行股份有限公司宁波开明支行广发银行股份有限公司宁波江北支行企业金融结构性存款协议 ( 封闭式 ) 广盈安盛人民币理财计划卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品企业金融结构性存款协议 ( 封闭式 ) 广赢安薪人民币理财计划合计 / 4,000, 年 8 月 13 50,000, 年 8 月 15 22,000, 年 8 月 15 20,000, 年 9 月 29 3,000, 年 11 月 19 25,000, 年 11 月 ,000, 年 11 月年 12 月年 12 月年 12 月年 2 月年 5 月 % 5.4% 4.5% 4.5% 4.1% 4.9% / / / 43, ,000, , 是否否自有资金 1,006, ,000, ,006, 是否否自有资金 352, ,000, , 是否否自有资金 224, ,000, , 是否否自有资金 33, 是否否自有资金 600, 是否否自有资金 6,648, ,000, ,025, / / / / / 10 / 14

11 12 主要子公司参股公司分析单位 : 万元币种 : 人民币子公司全称业务性质注册资本期末总资产期末净资产本期净利润上年同期净利润净利润较上年同期增减比率宁波三江干服务业水产市场经营有限公司哈尔滨八达置业有限公房地产业 5, , , 不适用司工大首创 ( 天津 ) 投资有限公司金融业 5, , , 不适用业绩波动情况及其变动原因进行分析 : 1. 宁波三江干水产市场经营有限公司 : 本报告期营业收入较上年同期略有增长 ; 净利润较上年同期增幅 53.05% 的主要原因系企业所得税征缴方式发生变化 2. 哈尔滨八达置业有限公司 : 本报告期营业收入较上年同期增幅 57.02%, 主要原因系报告期科技大厦出租率提升增加了租赁收入 3. 工大首创 ( 天津 ) 投资有限公司 : 本报告期净利润较上年同期增幅较大的主要原因系收回信托理财取得的收益 ( 二 ) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1 行业竞争格局和发展趋势公司主要从事国内商业伴随国内经济结构转型, 消费仍将对中国经济增长发挥基础性作用, 零售业在国民经济中的地位和作用将会逐步提高, 这给零售行业的发展带来了机遇但同时宏观经济形势将影响居民消费意愿, 零售行业特别是传统百货零售企业, 承压仍然较重, 更多的或将面临行业的变革同时, 近些年随着互联网的普及而兴起的网络零售业飞速发展, 广大消费者网上购物的消费习惯已逐步形成, 已经开始给传统实体百货店经营模式带来了不小的冲击, 加之众多区域化零售业态的兴起, 可以预见未来零售业市场竞争将更加激烈, 为此企业需要加快创新和发展, 转变观念, 抓住机遇, 不断提高企业自身核心竞争力 2 公司发展战略 2015 年公司将继续加强结构治理, 完善公司内控制度, 坚持以商业物业类资产经营为主, 辅之类金融业务及股权投资, 沉着应对益加剧的市场竞争, 努力提高商业的市场份额, 积极进取, 务实创新力争保持公司主营业务的稳定经营同时, 公司还将结合实际, 积极寻求适合公司发展的项目和机遇 11 / 14

12 3 经营计划 2015 年公司计划实现营业收入 11 亿元, 为此公司将继续做大做强商业零售业务, 保持零售业务的稳定经营, 大力挖潜增效, 确保零售业务对公司业绩的贡献 ; 认真寻求和筹划适合公司的投资项目及其可行性研究, 努力为公司培育新的盈利增长点 ; 牢记控制经营风险, 进一步完善内控制度, 加强内控教育和决策程序的制度化建设, 保证上市公司的科学独立运作 4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求公司目前可以确保从经营活动当中获得充沛的现金流, 此外现有银行融资渠道完全可以满足现有商业的正常经营需求 5 可能面对的风险 (1) 宏观经济波动风险 : 未来国内外宏观经济形式仍存在诸多不确定因素, 特别是自 2014 年以来的中国经济增速放缓, 现实中的经济走势将给消费者的消费理念带来影响 (2) 行业竞争加剧风险 : 科技的进步和互联网的普及加速了中国网络零售业快速发展, 广大消费者网上购物的消费习惯正逐步形成, 网络购物迅猛发展对传统商业零售模式构成了较大冲击 ; 此外, 伴随着中国经济结构的转型和各种区域化商业实体的兴起虽然国内消费市场拓展空间相对广阔, 但难度也在逐年逐步加大, 预计抢夺市场份额的战争将会愈演愈烈在这样的大环境下, 公司将谨慎把握发展方向, 转变经营思路, 努力寻求新的发展出路, 力争保证公司主营业务的稳定发展四董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明 1 董事会监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明不适用 2 董事会对会计政策会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明适用按照企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资修订内容, 追溯调整合并资产负债表及母公司资产负债表长期股权投资项目期初数 176,805, 元为可供出售金融资产项目期初数 176,805, 元, 具体投资资产明细为公司投资的西安银行股份有限公司的股权投资以上调整不涉及其他合并报表及母公司报表的项目按照企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报修订内容, 追溯调整合并资产负债表及母公司资产负债表, 即将资本公积 - 其他资本公积 - 可供出售金融资产公允价值变动损益年初数 984, 元追溯调整至其他综合收益年初数 984, 元追溯调整合并利润表及母公司利润表其他综合收益项目上年同期数 -169, 元重分类为其他综合收益的税后净额 - 以后将重分类进损益的其他综合收益 - 可供出售金额资产上年同期数 -169, 元上述会计政策变更, 仅对可供出售金融资产长期股权投资资本公积及其他综合收益项目金额产生影响, 对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响 12 / 14

13 9 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明不适用五利润分配或资本公积金转增预案 1 现金分红政策的制定执行或调整情况根据公司法证券法等相关法律法规中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知以及宁波证监局关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等文件精神, 结合公司实际情况, 经公司 2012 年 8 月 24 召开的第七届董事会第四次会议和 2012 年 9 月 12 召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准, 已对公司章程相关条款进行修订公司利润分配政策如下 : 1.1 基本原则 : 公司充分考虑对投资者的合理回报, 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益全体股东的整体利益及公司的可持续发展 1.2 公司利润分配具体政策如下 : 利润分配的形式 : 公司采用现金股票或者现金与股票相结合的方式分配股利, 优先采用现金分红的利润分配方式在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配 ; 公司现金分红的具体条件和比例 : 除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正数的情况下, 采取现金方式分配股利, 公司以现金方式分配的利润应不少于当年实现可分配利润的 10% 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十特殊情况是指 : 公司未来十二个月内拟对外投资收购资产或者购买资产 ( 指机器设备房屋建筑物土地使用权等有形或无形的资产 ) 的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金公司发放股票股利的具体条件 : 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案 1.3 公司利润分配方案的审议程序 : 公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会监事会审议董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议后提交股东大会审议审议利润分配方案时, 公司应充分听取中小股东意见, 并及时答复中小股东关心的问题公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时, 董事会应进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议 1.4 公司利润分配政策的变更 : 如遇到战争自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述, 详细论证调整理由, 形成书面论证报告经独立董事审议后提交股东大会, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过报告期内, 公司严格执行了现金分红政策及股东大会的决议,2013 年度利润分配方案已经于 2014 年 5 月 29 实施完毕, 实施了每 10 股派发现金 0.60 元 ( 含税 ) 的利润分配方案, 共计分配现金股利 1, 万元本次不进行资本公积金转增股本 13 / 14

14 2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划不适用 3 公司近三年( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案资本公积金转增股本方案或预案币种 : 人民币占合并报表分红年度合并每 10 股送每 10 股派现金分红的数中归属于上分红每 10 股转报表中归属于红股数息数额市公司股东年度增数 ( 股 ) 上市公司股东 ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 的净利润的的净利润比率 2014 年 ,459, ,379, 年 ,459, ,697, 年 ,215, ,899, 六涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响按照企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资修订内容, 追溯调整合并资产负债表及母公司资产负债表长期股权投资项目期初数 176,805, 元为可供出售金融资产项目期初数 176,805, 元, 具体投资资产明细为公司投资的西安银行股份有限公司的股权投资以上调整不涉及其他合并报表及母公司报表的项目按照企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报修订内容, 追溯调整合并资产负债表及母公司资产负债表, 即将资本公积 - 其他资本公积 - 可供出售金融资产公允价值变动损益年初数 984, 元追溯调整至其他综合收益年初数 984, 元追溯调整合并利润表及母公司利润表其他综合收益项目上年同期数 -169, 元重分类为其他综合收益的税后净额 - 以后将重分类进损益的其他综合收益 - 可供出售金额资产上年同期数 -169, 元上述会计政策变更, 仅对可供出售金融资产长期股权投资资本公积及其他综合收益项目金额产生影响, 对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响哈工大首创科技股份有限公司董事长 : 徐峻 2015 年 3 月 / 14

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013