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3 西北民族大学 2018 年部门预算 -1-

4 目录 第一部分西北民族大学概况一 主要职能二 部门预算单位构成第二部分西北民族大学 2018 年部门预算表一 财政拨款收支总表二 一般公共预算支出表三 一般公共预算基本支出表四 一般公共预算 三公 经费支出表五 部门收支总表六 部门收入总表七 部门支出总表第三部分西北民族大学 2018 年部门预算情况说明第四部分名词解释 -2-

5 第一部分西北民族大学概况一 主要职能 ( 一 ) 贯彻党和国家教育方针, 坚持社会主义办学方向, 遵循高等教育规律, 把握民族高等教育特殊性, 履行人才培养 科学研究 社会服务和文化传承创新等基本职能 ( 二 ) 把人才培养作为办学的根本目标和中心工作, 主动适应国家战略和少数民族 民族地区经济社会发展需要, 培养德智体美全面发展, 专业基础扎实, 实践能力强, 综合素质高, 富有创新精神和发展潜能的专门人才 ( 三 ) 营造良好的学术环境和科学研究氛围, 鼓励师生开展基础研究 应用研究与技术开发, 促进知识创新 技术创新和成果转化, 提升学校的创新能力 ( 四 ) 充分发挥学科专业特色和多语种教学科研优势, 通过多种形式和途径开展社会服务, 推动国家和民族地区经济社会发展和民族团结进步 ( 五 ) 坚持社会主义文化发展道路, 吸收和借鉴人类优秀文明成果, 促进少数民族优秀文化和中华多民族文化遗产的研究 传承与弘扬, 促进多民族文化和谐发展 ( 六 ) 按照国家有关规定, 全方位 多层次 宽领域地开展国 ( 境 ) 外交流与合作, 引进国 ( 境 ) 外智力和优质教育资源, 促进教育国际化 ( 七 ) 实施普通高等教育, 主要教育形式为全日制学历教育 以本科教育为主, 大力发展研究生教育, 积极发展预科教育 职业技术教育 继续教育和国际教育 -3-

6 ( 八 ) 根据国家政策 社会需要及学校办学实际, 自主制定招生方案, 以少数民族生源为主 学校根据国家核定的办学规模, 合理确定和调整办学规模 ( 九 ) 根据社会需求 办学宗旨和培养目标, 注重学科交叉融合, 依法自主设置 调整学科和专业 ( 十 ) 依法确定和调整学历教育修业年限, 实行修业年限与学分相结合的弹性学制 ( 十一 ) 根据人才培养需要和各民族学生特点, 因材施教, 自主制定人才培养计划 选编教材 组织实施教学活动和决定学生考试考核评判标准 ( 十二 ) 建立科学合理的教学管理制度, 加强对教学质量的监控与评价, 定期公布教学质量报告, 不断提高教育教学质量, 提高人才培养水平 ( 十三 ) 依法颁发学业证书, 依法授予学士 硕士和博士学位 ( 十四 ) 可向对社会作出卓越贡献的杰出人士, 依法授予名誉博士学位或其他荣誉称号 二 部门预算单位构成从预算单位构成看, 西北民族大学部门预算包括 : 西北民族大学本级及后勤集团 校医院 口腔医院等非独立法人核算单位 -4-

7 第二部分西北民族大学 2018 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一 本年收入 85, 一 本年支出 92, ( 一 ) 一般公共预算拨款 85, ( 一 ) 教育支出 88, ( 二 ) 政府性基金预算拨款 ( 二 ) 住房保障支出 3, 二 上年结转 6, ( 一 ) 一般公共预算拨款 6, ( 二 ) 政府性基金预算拨款 二 结转下年 收入总计 92, 支出总计 92,

8 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位 : 万元 功能分类科目 2017 年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数比 2018 年预算数比 年执行数年执行数 ( 扣除发改委基建 ) 扣除发改委 年初预算数 扣除发改委 科目编码 科目名称 执行数 基建后执行 小计 基建后预算 增减额 增减 % 增减额 增减 % 数 基本支出 项目支出 数 205 教育支出 85, , , , , , , % 2, % 普通教育 85, , , , , , , % 2, % 高等教育 85, , , , , , , % 2, % 221 住房保障支出 3, , , , , % % 住房改革支出 3, , , , , % % 住房公积金 2, , , , , % % 购房补贴 , , , % % 合计 88, , , , , , , % 2, % -6-

9 部门公开表 3 一般公共预算支出表 单位 : 万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 40, , 基本工资 8, , 津贴补贴 21, , 职工基本医疗保险缴费 1, , 公务员医疗补助缴费 1, , 其他社会保障缴费 住房公积金 2, , 其他工资福利支出 5, , 商品和服务支出 10, , 办公费 印刷费 1, , 咨询费 手续费 水费 电费 1, , 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 1, , 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 1, , 劳务费 委托业务费

10 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 12, , 离休费 退休费 4, , 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 助学金 6, , 奖励金 其他对个人和家庭的补助 1, , 资本性支出 1, , 办公设备购置 专用设备购置 公务用车购置 文物和陈列品购置 其他资本性支出 合 计 66, , ,

11 部门公开表 4 一般公共预算财政拨款 三公 : 经费支出表 合计 单位 : 万元 2017 年预算数 2017 年预算执行数 2018 年预算数 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行 费费费因公出公务因公出公务因公出公务公务公务公务公务公务公务国 ( 境 ) 接待合计国 ( 境 ) 接待合计国 ( 境 ) 接待用车用车用车用车用车用车费小计费费小计费费小计费购置运行购置运行购置运行 费 费 费 费 费 费

12 部门公开表 5 部门收支总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一 一般公共预算拨款收入 85, 一 教育支出 114, 二 政府性基金预算拨款收入 二 住房保障支出 4, 三 事业收入 17, 四 事业单位经营收入五 其他收入 8, 本年收入合计 111, 本年支出合计 118, 用事业基金弥补收支差额结转下年 上年结转 6, 收入总计 118, 支出总计 118,

13 部门公开表 6 部门收入总表 单位 : 万元 事业收入事业附属用事业政府性基上级科目编一般公共预单位单位基金弥科目名称合计上年结转金预算拨其中 : 教育补助其他收入码算拨款金额经营上缴补收支款收费收入收入收入差额 205 教育支出 114, , , , , , 普通教育 114, , , , , , 高等教育 114, , , , , , 住房保障支出 4, , 住房改革支出 4, , 住房公积金 3, , 购房补贴 1, , 合计 118, , , , , ,

14 部门公开表 7 部门支出总表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 205 教育支出 114, , , 普通教育 114, , , 高等教育 114, , , 住房保障支出 4, , 住房改革支出 4, , 住房公积金 3, , 购房补贴 1, , 合计 118, , ,

15 第三部分西北北民族大大学 2018 年部门门预算情情况说明一 关关于西北北民族大学 2018 年财政拨拨款收支预预算情况况的总体体说明西北民民族大学 2018 年财政拨款收支总总预算 万元 收入全全部为一般般公共预预算拨款, 无政府府性基金金预算拨款, 包括 : 当年年财政拨款收入 万元 上年结转 万元 ; 支出出包括 : 教育支出 万元 住房房保障支支出 万元 西北民民族大学 2018 年财政拨款收支总总预算 ( 单位 : 万元,%) % 教育育支出住房房保障支出 % 二 关关于西北北民族大学 2018 年一般公共预算当当年财政政拨款情情况说明 ( 一 ) 一般公公共预算当当年财政政拨款规规模变化情情况西北民民族大学 2018 年一般般公共预预算当年年财政拨拨款 万元, 比 2017 年执行数数减少 万元, 降幅 3.03% -13-

16 一般般公共预算算当年财政拨拨款规模变变化 单位 : 万元 年 2018 年 ( 二 ) 一般公公共预算当当年财政政拨款结结构情况教育 ( 类 ) 支出 万元, 占 95.57%; 住房保保障 ( 类 ) 支出 万元, 占 4.43% 2018 年一般般公共预算算当年财政拨拨款结构 单位 : 万元 (%) % 教育支出出住房保障障支出 % ( 三 ) 一般公公共预算当当年财政政拨款具具体使用情情况西北民民族大学 2018 年年初财财政拨款预预算数为 万元, 比 2017 年执执行数减少 万元, 降幅 3.03% 其中 : -14-

17 1. 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 )2018 年财政拨款预算数为 万元, 比 2017 年执行数减少 万元, 降幅 4.03% 2. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )2018 年财政拨款预算数为 2600 万元, 比 2017 年执行数增加 400 万元, 增幅 18.18% 主要是职工晋职晋档, 住房公积金缴存基数提高 3. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 )2018 年财政拨款预算数为 万元, 比 2017 年执行数增加 万元, 增福 42.26% 主要是补发以前年度差额, 住房补贴调标提高 三 关于西北民族大学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明西北民族大学 2018 年一般公共预算基本支出 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要支出用于 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ; 日常公用经费 万元, 主要支出用于 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务 -15-

18 费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 大型修缮 公务用车购置 其他资本性支出 四 关于西北民族大学 2018 年财政拨款 三公 经费预算情况说明西北民族大学 三公 经费 2018 年财政拨款预算数较 2017 年预算数减少 30 万元 其中, 因公出国 ( 境 ) 费经费 公务用车购置及运行费持平, 公务接待费减少 30 万元, 主要是财政部对 2018 年公务接待费支出进行了统一压减, 以及我校减少了公务接待 五 关于西北民族大学 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 西北民族大学所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 上年结转 一般公共预算拨款收入 事业收入 其他收入 ; 支出包括 : 教育支出 住房保障支出等 西北民族大学 2018 年收支总预算 万元 六 关于西北民族大学 2018 年收入预算情况说明西北民族大学 2018 年收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算财政拨款收入 万元, 占 72.37%; 事业收入 万元, 占 14.58%; 其他收入 8734 万元, 占 7.36%; 上年结转 万元, 占 5.69% -16-

19 20188 年总收入预算 单位 : 万元 (%) % % % 一般公共预算财财政拨款收入事业收入 % 其他收入 上年结转 七 关关于西北北民族大学 2018 年支出预预算情况说说明西北民民族大学 2018 年支出预算 万元, 其中 : 基本本支出 万元, 占 71.14% %; 项目支支出 万元, 占 28.86% 年支出总预算 单位 : 万元 (%) % % 基基本支出项项目支出 八 其其他重要要事项情况况说明 ( 一 ) 政府采采购情况 2018 年西北民民族大学政府采购购预算总总额 万元, 其中 : 政府府采购货货物预算 万元 政府采购购工程预预算 万元 -17-

20 ( 二 ) 国有资产占有使用情况截至 2017 年 6 月 1 日, 西北民族大学共有车辆 79 辆, 其中 : 一般公务用车 66 辆 其他用车 13 辆, 其他用车主要是业务用车, 包括洒水车 救护车等 ; 单位价值 50 万元以上大型设备 91 台 ( 套 ); 单位价值 100 万元以上大型设备 7 台 ( 套 ) 2018 年部门预算安排购置大中型载客汽车 4 辆 ; 单位价值 100 万元以上大型设备 2 台 ( 套 ) ( 三 ) 预算绩效情况 2017 年西北民族大学实行绩效目标管理的一级项目 5 个, 涉及一般公共预算财政拨款 万元, 项目绩效评价试点全覆盖 2018 年西北民族大学实行绩效目标管理的一级项目 5 个, 涉及一般公共预算财政拨款 万元, 项目绩效评价试点全覆盖 -18-

21 第四部分名词解释一 一般公共预算拨款收入 : 是中央财政当年拨付的资金 二 事业收入 : 是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 主要是学生学费 住宿费收入等 三 其他收入 : 是除上述 一般公共预算拨款收入 事业收入 等以外的收入 主要是学校后勤服务收入等 四 上年结转 : 是以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 五 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 六 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 七 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ): 指开展教学活动, 改善办学条件等方面的支出 八 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 是按照国家政策规定用于住房改革方面的支出 住房公积金是按照 住房公积金管理条例 的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金 该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关 企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资 薪级工资 绩效工资 艰苦边远地区津贴 特殊岗位津贴等 -19-

22 九 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ): 是按照国家政策规定用于住房改革方面的支出 购房补贴是根据 国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金 中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 十 三公 经费 : 纳入中央财政预决算管理的 三公 经费, 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 -20-