党纪教育单元 借助江西井冈山 陕西延安 河北西柏坡等革命圣地开展现场教学, 依托当地的特色培训与师资资源, 精心设计与组织教学活动, 既开阔了学员的理论视野, 又强化了学员的党性教育, 受到学员的一致好评 第二, 在教学时间上, 党的理论和党性教育课占到 50% 培训时长 针对不同班次的学制长短,

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1 铜山区委党校 2016 年度部门预算 (2016 年 2 月 21 日 ) 第一部分徐州市铜山区委党校概况 一 主要职能中国共产党徐州市铜山区委员会党校, 全额拨款参照公务员法管理事业单位 为全区党员干部提供教育培训及决策咨询 理论宣传 相关社会服务 我校认真贯彻中央关于在干部教育培训中加强理论教育 党性教育 理想信念教育的精神要求, 严格管理, 务实创新, 协调推进各类培训, 全面完成主体班培训任务, 有效发挥了党员干部培训轮训主渠道作用 ( 一 ) 专项资金用在专处, 发挥熔炉作用, 加强党性教育, 把党校姓党落实到每个主体班次 干部教育培训专项培训经费使用落在实处, 保障好每一个培训班的开展 同时, 我们始终把党性教育作为党员干部教育培训的必修课, 在所有主体班次教学中, 党性教育都作为主课放在首位 首先, 在教学内容上把党的理论教育和党性教育作为主课, 贯穿教学全过程, 覆盖参训每位学员 深入开展理想信念教育 党的宗旨教育 党史国史教育 革命传统教育, 同时根据不同班次学员的思想水平和党性作风状况, 确定党性教育重点, 科学设置教学内容 针对青年干部培训班, 设置了 马克思列宁主义基本问题 习近平总书记系列讲话精神 等理论科目 科级干部主体班, 专门设置了党建理论和党性党风 1

2 党纪教育单元 借助江西井冈山 陕西延安 河北西柏坡等革命圣地开展现场教学, 依托当地的特色培训与师资资源, 精心设计与组织教学活动, 既开阔了学员的理论视野, 又强化了学员的党性教育, 受到学员的一致好评 第二, 在教学时间上, 党的理论和党性教育课占到 50% 培训时长 针对不同班次的学制长短, 安排充分的教学内容和时间, 确保党性教育课时, 引导学员提升政治修养 道德修养 法纪修养 作风修养 第三, 在教学效果上多措并举, 开设学员论坛 鼓励每位学员撰写心得体会, 同时组织专人编写铜山区干训简报, 发表学员党性锻炼收获文章 自去年 6 月起, 我校先后出版了 永远铭记 为什么而出发 走在 赶考 路上 等四期干训专题简报 第四, 切实做到外出实训经费有保障 2014 年 12 月, 铜山区两办 关于进一步规范区委党校 ( 区行政学校 ) 办学的意见, 将全区每年 7 个类别主体班的培训经费纳入年度预算, 为我校的主体班学员赴外地进行党性教育实训提供了资金保障 ( 二 ) 规范办学, 吸引了外省外县前来办班 近年来, 我校努力改善办学条件, 规范主体班办学, 培训教学改革创新, 力求课堂教学精品化, 培训教育现场化, 经常开展送理论到基层活动, 并主动拆除院墙, 把党校校园打造成市民游园, 让理论高地与社会零距离接触, 深受大家好评, 这些进步与成绩吸引了外省外县前来考察交流学习 二 2016 年度铜山区委党校主要工作任务及目标巩固主体班办学成果, 做好全区党员干部教育培训工 2

3 作 2015 年全年共举办中青年干部培训班 全区科级干部轮训班 公务员任职培训班 党组织书记提升轮训班等主体班次 7 期 ; 工人继续教育培训班 参公人员培训班 网络评论员等专题班 12 期, 培训学员 2300 余人 2016 年, 我们将继续巩固干培成果, 奋力寻求新的突破, 计划开办科级干部轮训班 基层公务员在职培训班 村党组织书记培训班等 10 期主体班次, 培训学员 2000 余人次 做好科研和资政服务 2016 年, 党校将围绕区委 区政府重大战略决策部署, 计划立项校级重大课题 2 项, 申报徐州市社科联社会科学研究课题 1-2 项, 并计划在市级以上主流媒体发表, 为区委 区政府决策咨询提供服务 理论宣传工作 2016 年, 我们在做好干训简报 区情调研报告等内刊, 做好理论宣传工作的同时, 积极配合区委宣传部 讲师团搞好党员冬训, 并计划把十八届六中全会精神及时宣传到基层 三 部门机构设置和所属单位情况党校由 4 个科室组成 : 办公室 干部培训科 区情研究中心 联合办学科 办公室 : 负责后勤服务 校园环境及相关培训班的新闻报道 干部培训科 : 负责培训方案的制定 开展主题培训班次以及培训班班级管理工作 区情研究中心 : 着眼于铜山区政府发展情况, 联合宣传部讲师团进行相关调研报告 3

4 联合办学科 : 同高等院校合作办学 函授课程 承办非 主体班次 四 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 2016 年预算编制, 按照 中华人民共和国预算法 区政府办公室关于印发 <2016 年区本级部门预算编制方案 > 的通知 精神, 以及中央 省 市深化预算管理改革有关要求, 结合单位实际编制 工资福利支出和对个人及家庭补助支出是按照 2015 年 11 月份工资, 以及 2015 年实际支出情况, 进行进行分析后合理编制, 后期如遇调资将有影响 项目支出根据党校培训班情况编制 第二部分徐州市铜山区委党校 2016 年度相关预算表 一 收支预算总表说明 2016 年度铜山区委党校收支预算总表 公开表一 收入预算 支出预算 功能分类 支出用途 项目名称 金额 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 4 一 基本支出 一般公共预算 二 外交支出 二 项目支出

5 2 2. 政府性基金预算三 国防支出三 单位预留机动经费 二 财政专户管理资金 四 公共安全支出 三 其他资金 五 教育支出 六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出九 医疗卫生与计划生育支出十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 国土海洋气象等支出十八 住房保障支出 十九 粮油物资储备支出二十 其他支出 当年收入小计 当年支出小计 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 2 二 收入预算总表说明 支出合计 年度铜山区委党校收入预算总表 公开表二 项目名称 金额 收入总计 小计 一般公共预算资金 公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 非税收入 0 政府性基金 0 5

6 财政专户管理资金 0 小计 0 事业收入 0 其他资金 经营收入 0 其他收入 0 债务资金 ( 银行贷款 ) 0 上年结转和结余资金 小计 其中 : 动用上年结转和结余资金 0 三 支出预算总表说明 2016 年度铜山区委党校支出预算总表 公开表三 合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金 四 财政拨款收支预算总表说明 2016 年度铜山区委党校财政拨款收支预算总表 单位 : 万 公开表四 元 收入预算 支出预算 项目名称 金额 支出用途项目名称 金额 一 一般公共预算 一 基本支出 二 政府性基金预算 二 项目支出 三 单位预留机动经费 0.00 收入合计 支出合计 五 财政拨款支出预算表说明 2016 年度铜山区委党校财政拨款支出预算表 公开表五 功能科目代码 功能科目名称 金 额 205 教育支出 进修及培训 干部教育 教育支出 进修及培训 干部教育

7 205 教育支出 进修及培训 干部教育 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 4 六 财政拨款基本支出预算表说明 2016 年度铜山区委党校财政拨款基本支出预算表 公开表六 科目编码 科目名称 基本支出预算安排数 301 工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补贴 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补贴 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补贴 商品和服务支出 其他商品和服务支出 4 七 政府性基金支出预算表说明 2016 年度铜山区委党校政府性基金支出预算表 公开表七 功能科目代码功能科目名称金额 无 0 八 一般公共预算支出预算表说明 2016 年度铜山区委党校一般公共预算支出预算表 公开表八 7

8 功能科目代码 功能科目名称 金 额 205 教育支出 进修及培训 干部教育 教育支出 进修及培训 干部教育 教育支出 进修及培训 干部教育 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 4 九 一般公共预算基本支出预算表说明 2016 年度铜山区委党校一般公共预算基本支出预算表 公开表九 科目编码 科目名称 基本支出预算安排数 301 工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补贴 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补贴 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补贴 商品和服务支出 其他商品和服务支出 4 十 一般公共预算机关运行经费支出预算表说明 2016 年度铜山党校一般公共预算机关运行经费支出预算表 公开表十 科目编码科目名称机关运行经费支出预算安排数 8

9 30231 公务用车运行维护费 公务接待费 2.55 十一 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表说明 2016 年度铜山区委党校一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表 公开表十一公务用车购置及运行维护费公务接合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置公务用车运行维护会议费培训费小计待费费费 十二 政府采购预算表说明 2016 年度铜山区委党校政府采购预算表 公开表十二 采购品目大类专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计 合计一 货物 A 二 工程 B 三 服务 C 其他商品和服务支出 打印机 询价 无 无 注 :1. 采购组织形式为 : 集中采购 部门集中采购和分散采购 2. 采购品目名称根据 政府采购品目分类目录 ( 财库 [2013]189 号 ) 规定品目名称填写 9

10 第三部分部门预算情况说明 一 部门收支预算总体情况铜山区委党校 2016 年度收支总预算为 万元, 与上年相比各增加 万元, 主要原因是行政事业单位实行养老保险制度后调整工资及养老保险缴费以及增加了培训专项经费 ( 一 ) 收入预算收入预算 万元, 包括 : 1. 财政拨款收入 万元, 与上年相比增加 万元, 主要原因是增加了培训专项经费以及工资调整 行政事业单位实行养老保险制度后调整工资及养老保险缴费以及发放公务员车补 其中 : 一般公共预算收入 万元, 政府性基金收入 0 万元 2. 财政专户管理资金 0 万元, 主要包括无 与上年相比增加 0 万元, 主要原因是无 3. 其他资金 0 万元, 主要是无 与上年相比增加 0 万元, 主要原因是无 ( 二 ) 支出预算支出预算 万元, 包括 : 1. 一般公共服务 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于干部教育 与上年相比增加 万元, 主要原因是增加了培训专项经费以及工资调整 发放公务员车补 2. 公共安全 ( 类 ) 支出 0 万元, 主要用于无 与上年 10

11 相比增加 0 万元, 主要原因是无 二 收入预算总体情况收入预算总计 万元, 包括 : 1. 一般公共预算收入 万元, 占比 100%, 其中 : 公共财政拨款资金 万元, 专项收入 0 万元 2. 政府性基金收入 0 万元, 占比 0% 3. 财政专户管理资金 0 万元, 占比 0% 4. 其他资金 0 万元, 占比 0%, 其中 : 事业收入 0 万元, 经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 债务资金 ( 银行贷款 ) 0 万元 5. 上年结转和结余资金 0 万元, 占比 0% 三 支出预算总体情况支出预算 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 83%; 项目支出 82.8 万元, 占 17%; 结转下年资金 0 万元, 占 0%. 11

12 基本支出主要用于工资支出, 项目支出 82.8 万用于培 训班专项经费使用 与上年相比增加 万元, 主要 原因是增加了培训专项经费以及工资调整 行政事业单位实行养老保险制度后调整工资及养老保险缴费以及发放公务员车补 财政拨款支出预算主要用于单位职工工资发放 社会保障缴费缴纳 住房公积金 生活补助等工资福利支出项目以及培训班经费使用 ( 一 ) 教育支出 ( 类 ) 1. 教育支出 ( 项 ) 万元, 主要用于行政单位的基本支出 : 工资福利支出和商品服务支出 2. 一般公共服务 ( 项 )4 万元, 主要用于事业单位的基本支出 : 工资福利支出和商品服务支出 ( 二 ) 住房保障 ( 类 ) 1. 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )13.18 万元, 主要用于政事业单位按人力资源社会保障局 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 2. 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 )21.5 万元, 主要用于按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工 ( 含离退休人员 ) 发放的租金补贴 干部教育 干部教育 干部教育 住房改革支出 住房公积金 住房改革支出 提租补贴 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 4 12

13 其他一般公共服务支出 4 专项资金用在专处, 去年 6 月至 7 月, 我校先后承办了安徽萧县基层村干部培训班 扶贫干部产业发展等 3 期培训班, 参训学员 300 多人 一年来, 我们超前谋划, 主动出击, 在区委重视 组织部和人社局等部门支持配合下, 全年共举办中青年干部培训班 全区科级干部轮训班 公务员任职培训班 党组织书记提升轮训班等主体班次 7 期 ; 举办了工人继续教育培训班 参公人员培训班 网络评论员 卫生系统继续教育等专题班 12 期 主体班次和专题班次共培训党员干部 2300 余人, 为全区经济社会发展提供了强有力的组织人才保障和智力支持 四 财政拨款收支预算总体情况 ( 一 ) 收入预算 2016 年财政拨款收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算 万元, 占比 100%; 政府性基金预算 0 万元, 占比 0 % ( 二 ) 支出预算 2016 年财政拨款支出预算 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 83%; 项目支出 82.8 万元, 占 17% 五 财政拨款支出预算情况 2016 年财政拨款支出预算 万元, 包括 : 财政拨款支出预算主要用于单位职工工资发放 社会保 13

14 障缴费缴纳 住房公积金 生活补助等工资福利支出项目以及培训班经费使用, 不涉及一般公共服务类和公共安全类项目 ( 一 ) 教育支出 ( 类 ) 1. 教育支出 ( 项 ) 万元, 主要用于行政单位的基本支出 : 工资福利支出和商品服务支出 2. 一般公共服务 ( 项 )4 万元, 主要用于事业单位的基本支出 : 工资福利支出和商品服务支出 ( 二 ) 住房保障 ( 类 ) 1. 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )13.18 万元, 主要用于政事业单位按人力资源社会保障局 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 2. 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 )21.5 万元, 主要用于按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工 ( 含离退休人员 ) 发放的租金补贴 六 财政拨款基本支出预算情况 2016 年财政拨款基本支出预算 万元, 其中 : 1. 工资福利支出 万元, 占 30%, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 2. 商品和服务支出 万元, 占 21%, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 14

15 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 3. 对个人和家庭的补助 万元, 占 49%, 主要包括离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 七 政府性基金预算支出安排情况 2016 年政府性预算支出预算数为 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 主要原因是无 1. 城乡社区支出 ( 类 ) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 征地和拆迁补偿支出 ( 项 ) 2016 年预算数为 0 万元, 主要用于无 与上年相比增加 0 万元, 主要原因是无 2. 城乡社区支出 ( 类 ) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 土地开发支出 ( 项 )2016 年预算数为 0 万元, 主要用于无 与上年相比增加 0 万元, 主要原因是无 八 一般公共预算支出安排情况 2016 年一般公共预算支出预算数为 万元, 与上年相比增加 万元, 主要原因是增加了培训专项经费以及工资调整 发放公务员车补 包括 : ( 一 ) 教育支出 ( 类 ) 1. 教育支出 ( 项 ) 万元, 主要用于行政单位的基本支出 : 工资福利支出和商品服务支出 2. 一般公共服务 ( 项 )4 万元, 主要用于事业单位的基本支出 : 工资福利支出和商品服务支出 ( 二 ) 住房保障 ( 类 ) 1. 住房改革支出 ( 款 ) 住房公 15

16 积金 ( 项 )13.18 万元, 主要用于政事业单位按人力资源社会保障局 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 2. 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 )21.5 万元, 主要用于按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工 ( 含离退休人员 ) 发放的租金补贴 九 一般公共预算基本支出预算安排情况 2016 年一般公共预算基本支出预算 万元, 其中 : 1. 工资福利支出 万元, 占 30%, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 2. 商品和服务支出 万元, 占 21%, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 3. 对个人和家庭的补助 万元, 占 49%, 主要包括离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 十 一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况机关及所属参公管理事业单位的机关运行经费预算 4 万元, 与上年相比无变化 16

17 十一 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费情况说 明 年 三公 经费预算数为 5.75 万元, 与上年相比减少 4.97 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费用 0 万元, 与上年相比无变化 公务用车运行维护费 3.2 万元, 与上年相比减少 5.91 万 公务用车购置 0 万元, 与上年相比无变化 公务接待费 2.55 万元, 与上年相比增加 0.94 万元 年会议费预算数为 0 万元, 与上年相比无变化 年培训费预算数为 0 万元, 与上年相比无变化 十二 政府采购预算安排情况 2016 年各单位政府采购预算总额 万元, 其中 : 政府采购货物预算 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 0 万元 十三 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 预算绩效情况 2016 年实行绩效目标管理的项目 0 个, 涉及一般公共预算支出 0 万元 ( 二 ) 国有资产占有使用情况 2016 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ( 三 ) 重大项目资金安排 2016 年部门预算重大项目资金安排无 17