第一部分 : 概况一 基本情况 ( 一 ) 单位性质广西贸促会是自治区政府领导的全区性经济贸易促进机构, 为全额拨款的正厅级行政单位 ( 二 ) 机构设置广西贸促会内设 6 个部 ( 室 ), 包括 : 办公室 ( 人事部 机关党委 ) 信息会务部 联络部 展览部 法律事务部 国际会议部 ; 下属

Transcription

1 2016 目 录 第一部分 : 概况一 基本情况二 人员构成情况第二部分 :2016 年部门预算报表表一 : 部门收支预算总表表二 : 部门财政拨款支出表 ( 公共财政预算拨款 ) 表三 : 部门财政拨款支出表 ( 基金预算拨款 ) 表四 : 部门财政拨款支出表 ( 分经济分类科目 ) 表五 : 部门财政资金安排的 三公 经费预算情况表表六 : 财政拨款收支总表表七 : 一般公共预算基本支出表表八 : 部门收入总表表九 : 部门支出总表第三部分 :2016 年部门预算及 三公 经费预算报表说明一 2016 年收入支出总体情况二 2016 年部门财政拨款支出预算情况三 2016 年部门财政资金安排的 三公 经费预算情况 1

2 第一部分 : 概况一 基本情况 ( 一 ) 单位性质广西贸促会是自治区政府领导的全区性经济贸易促进机构, 为全额拨款的正厅级行政单位 ( 二 ) 机构设置广西贸促会内设 6 个部 ( 室 ), 包括 : 办公室 ( 人事部 机关党委 ) 信息会务部 联络部 展览部 法律事务部 国际会议部 ; 下属 1 个二级预算单位的机关服务中心 ( 三 ) 基本职能广西贸促会是自治区政府领导的全区性对外经贸促进机构, 由政府有关部门的代表 经贸界有代表性的人士 企业和团体组成 根据自治区编委批准, 广西贸促会增挂中国 东盟商务与投资峰会秘书处 东亚商务理事会中国委员会联络办公室 广西国际商会牌子, 实行一个机构四块牌子 广西贸促会由自治区政府领导同志联系 广西贸促会主要职责是 : 1. 开展与各国和地区经济贸易界 商协会等经济贸易团体 有关国际组织 以及他们在我国设立代表机构的联络工作, 根据需要与可能签订双边和多边合作协议 ; 承办国 ( 境 ) 外商协会在桂设立业务机构的代理工作 ; 组织参加 主办或与国 ( 境 ) 外相应机构联合举办有关国际经济贸易 技术合作和法律方面的国际会议 ; 向有关国家和地区派遣代表或设立代表处, 积极发挥民间经济外交作用 2. 邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访, 组织广西经贸代表团出访 ; 负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动 3. 促进我区与香港 澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往, 为我区与香港 澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务 ; 在香港 澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸易展览会或博览会, 协调和组织 2

3 其对口组织 机构与企业在我区举办经济贸易展览会或博览会 4. 负责协调管理和归口报批全区出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会 ; 负责全区参加国际博览局和世界博览会相关事宜的组织 协调 监督 管理及报批 实施工作 ; 协调管理和安排接待国 ( 境 ) 外经济贸易机构 工商组织和企业来桂举办综合或专业性经济贸易 样品样本展览会 博览会 展示会和技术交流会 5. 组织我区企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会 ; 对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理 ; 对组展单位提供信息咨询 业务培训等服务 6. 为会员企业和其他企业提供商务培训等各类服务 ; 负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集 整理 传递和发布工作 ; 向政府有关部门反映企业界有关情况和意见 ; 向国内外企业和机构提供经济技术 贸易合作等方面的信息和咨询服务 ; 开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作 ; 编辑发行经济贸易信息刊物 7. 承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询 调解和代理仲裁 诉讼等法律事务 ; 签发中国出口货物原产地证明书 ; 出具人力不可抗拒证明 ; 出具国际商事证明文件 ; 签发 认证对外贸易和海上货物运输业务的文件和单证 ; 代办共同海损和单独海损理算业务 ; 代理涉外商贸文件的领事认证业务 ; 签发暂准免税货物的 ATA 通关单证册 8. 代理外国企业 个人在中国和中国企业 个人在国外的专利申请和商标注册 ; 代理知识产权的诉讼和非诉讼业务, 提供知识产权的法律咨询 办理海关备案 版权 计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务 9. 根据授权主管 协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作 ; 负责全区贸促会系统的组织建设和业务工作 ; 指导 协调各市 ( 地 ) 行业贸促机构和国际商会, 以及县 ( 市 ) 国际商会的工作 ; 设立并管理与贸促业务相关 3

4 的企业 事业单位 10. 根据自治区人民政府授权, 增加审批和管理全区出国经贸展览会的职能和主管 协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作的职能 11. 根据中央有关方针 政策, 发挥海峡两岸经贸协调会的作用, 推动同台湾地区的经贸交往, 为香港 澳门特别行政区和台湾地区工商界同内地企业的交流与合作提供服务 12. 强化中介组织在市场经济中的积极作用, 引入或补充某些从政府有关部门剥离 转移的职能 ; 发展社会主义市场经济体制要求建立的有关职能, 以及我国加入 WTO 后按照国际惯例需要新增的职能 13. 为企业提供各类服务, 向政府有关部门反映企业界有关情况和意见, 为企业提供商务培训等职能 14. 承办自治区人民政府和中国国际贸易促进委员会 中国国际商会交办的其他事项 15. 承办中国 东盟商务与投资峰会 16. 承担东亚商务理事会中国委员会联络办公室工作 二 人员构成情况我会机关编制共 38 名 ; 机关服务中心编制 5 名, 其中, 机关事业编制 1 名, 机关服务聘用人员控制数 4 名 ; 我会现有离退休人员 22 人 4

5 第二部分 : 2016 年部门预算报表 表一 : 部门收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2016 年项目 ( 按支出功能科目分类 ) 2016 年预算数预算数 一 公共财政预算拨款 一 一般公共服务 经费拨款 二 外交 2. 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三 国防 (1) 专项收入安排的资金 四 公共安全 (2) 行政事业性收费收入安排的资金 4.00 五 教育 (3) 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的资金 六 科学技术 七 文化体育与传媒 二 政府性基金拨款 八 社会保障和就业 三 纳入财政专户管理的收入安排的资金 九 社会保险基金支出 1. 国有资本经营收入安排的资金 十 医疗卫生与计划生育支出 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的资金 十一 节能环保 3. 教育收费收入安排的资金 十二 城乡社区事务 4. 其他收入安排的资金 十三 农林水事务 四 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四 交通运输 1. 事业收入安排的资金 十五 资源勘探电力信息等事务 2. 经营收入安排的资金 二十 住房保障支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 五 上年结余收入 二十六 结转下年 1. 公共财政预算拨款结转 1. 一般公共服务 2. 政府性基金结转 2. 外交 3. 历年净结余可安排的资金 3. 国防 其中 : 公共财政预算拨款净结余 4. 公共安全 政府性基金拨款净结余 5. 教育 其他净结余 6. 科学技术 4. 其他结转 收入总计 支出总计

6 表二 : 部门财政拨款支出表 ( 公共财政预算拨款 ) 单位 : 万元 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 ** ** ** ** 合计 行政运行 ( 商贸事务 ) 一般行政管理事务 ( 商贸 事务 ) 国际经济合作 外资管理 招商引资 其他商贸事务支出 归口管理的行政单位 离退休 行政单位医疗 住房公积金 机关服务 ( 商贸事务 ) 事业单位医疗 表三 : 部门财政拨款支出表 ( 基金预算拨款 ) 单位 : 万元 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 ** ** ** ** 合计 6

7 表四 : 部门财政拨款支出表 ( 分经济分类科目 ) 支出经济分类科目编码类款 ** ** 单位 : 万元 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 离休费 退休费 住房公积金 其他对个人和家庭的补 助

8 表五 : 部门财政资金安排的 三公 经费预算情况表 单位 : 万元 项目 2016 年预算数 ( 全口径 ) 其中 : 公共财政资金安排预算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车费 其中 :(1) 公务用车运行维护费 (2) 公务用车购置费 8

9 表六 : 财政拨款收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2016 年项目 ( 按支出功能科目分类 ) 2016 年预算数预算数 一 公共财政预算拨款 一 一般公共服务 经费拨款 二 外交 2. 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三 国防 (1) 专项收入安排的资金 四 公共安全 (2) 行政事业性收费收入安排的资金 4.00 五 教育 (3) 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的资金 六 科学技术 七 文化体育与传媒八 社会保障和就业 九 社会保险基金支出十 医疗卫生与计划生育支出 十一 节能环保十二 城乡社区事务十三 农林水事务十四 交通运输十五 资源勘探电力信息等事务二十 住房保障支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 五 上年结余收入 二十六 结转下年 1. 公共财政预算拨款结转 1. 一般公共服务 2. 其他结转 2. 外交 3. 国防 4. 公共安全 5. 教育 6. 科学技术 收入总计 支出总计

10 表七 : 一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位 : 万元 经济分类科目 2016 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费

11 30302 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助 其他支出 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出 0 合计

12 表八 : 部门收入预算总表 科目编码 未纳入财政专户上年管理的收入安排结余的资金收入 单单位名称教位纳入一般公共预算管理的非税收入安排 ( 收入分类总计经费拨款育其事经其代的资金科目名称 ) 收他业营他码专罚国其一专行政国有资自费收收收收项没有他般中项事业源 ( 资治收入入入入中收收资收债合央债合合类款项目合计性收产 ) 有区入安安安安合计自治区央入入本入务计补务计计小计小计费收偿使用本安排排排排本级补安安经安收助收入安收入安级排的的的的助排排营排入入排的排的资的资资资资的的收的资金金资金金金金资资入资金 ** ** ** ** ** ** 合计 广西壮族自治区贸促会 自治区贸促会本级 其他缴入国库的贸促会行政事业性收费其他国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入经费拨款 自治区贸促会机关服务中心 经费拨款 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 12

13 科目编码单位名称单位 ( 功能分总计类款项代码类科目名合计称 ) 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 13 合计 工资福利支 商品和服务支出 项目支出 对个人和家 对企事业单 转移性支付 债务利息支 基本建设支 其他资本性 其他支出 单位 : 万元结转下年支出基项本目合支支计出出结结 ** ** ** ** ** 合计 一般公共服务支出商贸事务社会保障和就业支出行政事业单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗保障住房保障支出住房改革支出广西壮族自治区贸促会自治区贸促会本级行政运行 ( 商贸事务 ) 一般行政管理事务 ( 商贸事务 ) 国际经济合作外资管理招商引资其他商贸事务支出归口管理的行政单位离退休行政单位医疗住房公积金自治区贸促会机关服务中心机关服务 ( 商贸事务 ) 事业单位医疗住房公积金 表九 : 部门支出预算总表 基本支出 财政核定的

14 第三部分 : 2016 年部门预算及 三公 经费预算报表说明一 2016 年收支总体情况 ( 一 ) 收入预算说明 2016 年收入总预算 万元, 同比减少 万元, 同比下降 15.75% 公共财政预算拨款 万元, 同比增加 万元, 同比下降 14.51% 其中 : 经费拨款 万元, 同比减少 万元, 同比下降 15.01%; 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 万元, 同比增加 4.00 万元, 同比增长 33.33% ( 二 ) 支出预算说明 2016 年支出总预算 万元, 基本支出 万元, 占支出总预算的 53.65%, 同比增加 万元, 同比增长 10.37%; 项目支出 万元, 占支出总预算的 46.35%, 同比减少 万元, 下降 33.86% 1. 按支出功能分类科目划分, 共分为 4 类, 其中 : (1) 一般公共服务支出 万元, 占支出总预算 90.38%, 同比减少 万元, 下降 11.29% (2) 社会保障和就业 万元, 占支出总预算 3.76%, 同比减少 万元, 下降 69.76% (3) 医疗卫生支出 万元, 占支出总预算 2.34%, 同比增加 5.84 万元, 增长 33.84% (4) 住房保障支出 万元, 占支出总预算 3.52%, 同比增加 8.78 万元, 增长 33.93% 2. 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算 (1) 基本支出预算 14

15 基本支出预算 万元, 占支出总预算 53.65%, 同比增加 万元, 增长 10.37% 按支出经济类型分, 基本支出分为工资福利支出 商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类 其中 : 工资福利支出预算 万元, 占基本支出预算 69.89%, 同比增加 万元, 增长 58.70% 商品和服务支出预算 万元, 占基本支出预算 14.44%, 同比减少 万元, 下降 14.97% 对个人和家庭的补助支出预算 万元, 占基本支出预算 15.67%, 同比减少 万元, 下降 47.02% (2) 项目支出预算项目支出预算 万元, 占支出总预算 46.35%, 同比减少 万元, 下降 33.86% 二 2016 年部门财政拨款支出预算情况 2016 年度财政拨款支出 万元, 其中 : 基本支出 万元, 项目支出 万元 1. 按支出功能分类科目划分, 共分为 12 类, 其中 : (1) 行政运行 万元, 占支出总预算 38.92%, 同比增加 万元, 增长 33.35% (2) 一般行政管理事务 万元, 占支出总预算 6.09%, 同比减少 万元, 下降 % (3) 国际经济合作 万元, 占支出总预算 9.64%, 同比减少 万元, 下降 68.66% (4) 外资管理 8.00 万元, 占支出总预算 0.81%, 与上年相比无变化 (5) 招商引资 万元, 占支出总预算 2.03%, 同比减少 3.00 万元, 15

16 下降 13.04% (6) 其他商贸事务支出 万元, 占支出总预算 23.13%, 同比减少 万元, 下降 23.97% (7) 行政单位离退休经费 万元,, 占总支出总预算 3.76%, 同比减少 万元, 下降 69.76% 主要原因是改革后退休人员经费由社保局发放 (8) 行政单位医疗 万元, 占支出总预算 2.07%, 同比增加 4.78 万元, 增长 30.50% (9) 住房公积金 万元 ( 行政 ), 占支出总预算 3.11%, 同比增加 7.18 万元, 增长 30.55% (10) 机关服务 万元, 占支出总预算 9.77%, 同比增加 万元, 增长 72.88% (11) 事业单位医疗 2.65 万元, 占支出总预算 0.27%, 同比增加 1.06 万元, 增长 66.67% (12) 住房公积金 3.98 万元 ( 事业 ), 占支出总预算 0.40%, 同比增加 1.60 万元, 增长 67.23% 三 2016 年部门财政资金安排的 三公 经费预算情况 ( 一 )2016 年财政资金安排的 三公 经费预算情况 2016 年财政资金安排的 三公 经费支出预算 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费支出预算 万元, 公务接待费支出预算 万元, 公务用车运行维护费支出预算 3.49 万元, 公务用车购置费支出预算 0 万元 ( 二 )2016 年公共财政资金安排的 三公 经费预算情况 2016 年公共财政资金安排的 三公 经费支出预算 万元, 比 2015 年初预算 万元减少 万元, 同比下降 69.12% 其中: 16

17 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 2016 年预算 万元, 同比减少 万元, 下降 73.13%, 主要原因是去年有广西参与意大利米兰世博会项目, 今年只安排正常出访任务及 2017 哈萨克斯坦世博会前期出访任务 2. 公务接待费 2016 年预算 万元, 同比减少 4.00 万元, 下降 15.05%, 主要是 : 我会是涉外经贸单位, 每年要接待大量来广西开展经贸活动的境外政府官员 经贸界人士 大型经贸代表团 境外驻华使领馆或办事处 境外商会 企业驻华代表处等来访, 严格执行中央八项规定 3. 公务用车费 2016 年预算 3.49 万元, 其中 : 公务用车运行维护费 2016 年预算 3.49 万元, 同比减少 万元, 下降 83.84% 主要原因是行政单位参加车改, 下属机关服务中心 ( 事业 ) 尚有 1 辆车 17