苏州市财政局拟稿纸

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象韧鲍
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1 目录第一部分部门概况一主要职能二部门决算单位构成情况三 2015 年度主要工作完成情况第二部分无锡市卫生和计划生育委员会部门 2015 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五财政拨款支出决算表六财政拨款基本支出决算表七一般公共预算财政拨款支出决算表八一般公共预算财政拨款基本支出决算表九一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出决算表十政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1

2 十一机关运行经费支出决算表十二政府采购支出决算表第三部分无锡市卫生和计划生育委员会部门 2015 年度部门决算情况说明第四部分名称解释第一部分部门概况一部门主要职能 1. 贯彻执行卫生和计划生育中医药工作的法律法规和方针政策, 拟订并组织实施卫生和计划生育中医药事业发展规划地方性法规规章地方标准等 ; 制定并组织实施技术规范和政策措施 ; 负责全市卫生和计划生育宣传工作 2. 协调推进全市医药卫生体制改革组织推进公立医院改革, 建立现代医院管理制度, 建立以公益性为导向的公立医院绩效考核和评价运行机制, 提出医疗服务和药品价格政策的建议 3. 制订全市疾病预防控制规划重大疾病防治规划免疫规划严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施 4. 制订全市卫生应急和紧急医学救援预案突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划 ; 负责卫生应急体系建设 ; 组 2

3 织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援 ; 发布突发公共卫生事件应急处臵信息 5. 制定职责范围内的职业卫生放射卫生环境卫生学校卫生公共场所卫生饮用水卫生等管理规范标准和政策措施, 组织开展相关监测调查评估和监督, 负责传染病和精神病等防治监督组织开展食品安全风险监测, 参与食品安全风险评估相关工作及食品安全地方标准管理等工作 6. 拟订并组织实施基层卫生和计划生育服务妇幼卫生发展规划 ; 指导全市基层卫生和计划生育妇幼卫生服务体系建设, 推进基本公共卫生和计划生育服务均等化 ; 完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度 ; 负责新型农村合作医疗的综合管理 7. 制定并监督实施全市医疗机构和医疗服务行业管理办法 ; 制定并组织实施全市医疗机构及其医疗服务医疗技术医疗质量医疗安全以及采供血机构管理规范标准 ; 会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入资格标准, 制定并组织实施卫生专业技术人员执业规则与服务规范, 建立医疗服务评价和监督管理体系 ; 牵头组织无偿献血工作 8. 贯彻执行药物政策和基本药物制度, 执行国家药品法典和国家基本药物目录, 加强药品和医用耗材集中采购监督管理拟订基本药物遴选增补采购配送使用的政策措施 ; 对基本药物品种管理价格政策等提出建议 9. 拟订并组织实施中医药事业发展规划和政策措施, 并 3

4 纳入卫生和计划生育事业发展总体规划战略目标 ; 负责中医中西医结合工作管理 ; 推动中医药的继承创新与发展 10. 贯彻落实生育政策, 落实稳定低生育水平政策措施组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施 ; 制定并监督实施计划生育技术服务管理制度 ; 制订并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施, 推动实施计划生育生殖健康促进计划, 降低出生缺陷人口数量 ; 监督落实计划生育一票否决制 11. 综合管理计划生育技术服务工作拟订并组织实施计划生育优质服务规划规范 ; 指导和监督计划生育药具发放工作 ; 实施计划生育工作综合治理 ; 负责全市计划生育统计工作, 组织实施计划生育抽样调查 12. 组织建立计划生育利益导向计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制 ; 负责协调推进有关部门群众团体履行计划生育工作相关职责, 建立与经济社会发展政策相衔接的机制 13. 制定并组织落实流动人口计划生育服务管理制度, 推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制 14. 拟订全市卫生和计划生育人才发展规划, 指导卫生和计划生育人才队伍建设工作 ; 参与制订医学教育发展规划, 协同指导院校医学教育和计划生育教育 ; 建立并组织实施完善住院医师专科医师和全科医师规范化培训制度, 开展毕业后医 4

5 学教育和继续医学教育工作 ; 加强全科医生等急需紧缺专业人才培养 15. 拟订全市卫生和计划生育科技发展规划, 组织实施相关科研项目及科技成果推广应用工作 ; 组织对外交流合作和援助工作 16. 完善卫生和计划生育综合监督执法体系, 规范执法行为, 组织开展执法稽查工作, 监督检查法律法规和政策措施的落实, 组织查处重大违法行为 17. 拟订并实施卫生和计划生育信息化发展规划, 协调指导推进全系统信息化建设工作组织实施统计调查参与全市人口基础信息库建设 18. 拟订爱国卫生运动和健康促进政策规划 ; 协调推进健康城市建设, 协调开展爱国卫生运动卫生创建和健康促进工作, 组织开展健康教育, 普及卫生健康知识 19. 负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作 ; 负责全市重要会议重大活动的医疗卫生保障工作 ; 参与医疗保险制度改革和医疗保险制度方案制订工作 ; 参与监督管理医疗保险定点医疗机构 ; 负责参保病人的市外转诊管理工作 20. 承办市政府交办的其他事项二部门决算单位构成情况根据职责, 市卫生和计划生育委员会设 21 个内设机构 : 办公室 ( 国际合作处 ) 信息处规划财务处( 审计处 ) 政策 5

6 法规处 ( 行政许可服务处 ) 卫生应急办公室( 突发公共卫生事件应急指挥中心安全保障处 ) 疾病预防控制处( 市血吸虫病地方病防治领导小组办公室食品安全标准与监测评估处 ) 医政医管处中医处基层卫生处妇幼健康服务处综合监督处药物政策与基本药物制度处计划生育基层指导处计划生育家庭发展处流动人口服务管理处宣传处科技教育处组织人事处保健处 ( 社会医疗保障处 ) 体制改革处市爱国卫生运动委员会办公室 ( 爱国卫生与健康促进处 ) 纳入无锡市卫生和计划生育委员会部门预算编报范围的预算单位共 19 家, 详细情况见下表 1. 无锡市卫生和计划生育委员会 ( 机关 ) 2. 无锡市人民医院 3. 无锡市第二人民医院 4. 无锡市第三人民医院 5. 无锡市第四人民医院 6. 无锡市第五人民医院 7. 无锡市中医医院 8. 无锡市妇幼保健院 9. 无锡市精神卫生中心 10. 无锡卫生高等职业技术学校 11. 无锡市红十字中心血站 12. 无锡市医学会 6

7 13. 无锡市疾病预防控制中心 14. 无锡市急救中心 15. 无锡市转化医学研究所 16. 无锡市医院管理中心采购办公室 17. 无锡市妇女儿童保健所 18. 无锡市计划生育指导所 ( 含协会 ) 19. 无锡市计划生育药具管理站 20. 无锡市卫生局卫生监督所三 2015 年度主要工作完成情况 2015 年, 在市委市政府的领导下,7 月份整合原卫生局人口计生委医管中心职能组建市卫生计生委, 并承担了市医改领导小组办公室职能全市卫生计生系统以深化医改为统领, 着力推进各项卫生计生工作, 群众健康水平持续提升 1. 深化医药卫生体制改革取得突破我市被确定为全国 100 个城市综合医改试点城市, 以破除以药补医为切入点, 全面推进城市公立医院改革出台了市委市政府关于深化医药卫生体制改革建设现代医疗卫生体系的意见等一系列政策意见, 市公立医院管理委员会正式成立, 医改协调推进机制初步建立全面取消药品加成市区二级以上公立医院在 10 月底平稳实施医药价格综合改革, 实行零差率销售, 并同步调整医疗服务价格, 加大政府投入改革实施以来, 技术劳务性医疗服务收入和医疗服务效率上升, 药品和检查收入下降, 医疗服务量和患者次均费用基本持平医疗服务监管持续 7

8 加强出台医药费用增长控制指标和措施, 落实进一步改善医疗服务行动计划, 不断优化服务流程, 健全预约服务制度, 强化服务监管全市二级以上医院实施临床路径管理累计病种数 997 个, 完成路径例,5 家市属医院开展日间手术, 二三级公立综合医院平均住院日分别降低至 8.59 天和 9.38 天探索建设分级诊疗制度总结江阴市二院医联体建设经验, 年底市人民医院三院四院中医院解放军第 101 医院等区域医联体全部组建运行, 实现了全市全覆盖, 推动了优质医疗资源下沉, 为城乡群众看病就医提供了更加便捷高效优质的服务渠道与载体平台 2. 基层卫生能力不断提升 18 家社区卫生服务中心和卫生院实现提档升级,2 个乡镇卫生院入选国家年度群众满意的乡镇卫生院开展基层医疗机构分级分类评审, 重点建设基层特色科室 51 个,34 个社区卫生服务中心 ( 卫生院 ) 被省中医药局确定为基层医疗卫生机构中医诊疗区 ( 中医馆 ) 服务能力建设项目出台关于建立全科医生制度的实施意见, 完成乡镇卫生院技术骨干务实进修 30 人家庭医生临床理论培训合格 431 人, 社区护士岗位能力培训合格 53 人, 国家基本公共卫生服务项目培训合格 4616 人, 选送 16 名优秀社区全科医生赴英国开展研修学习推进家庭医生签约服务,4 个社区卫生服务中心被纳入省级家庭医生服务模式创新建设单位惠山区等地加大绩效考核力度, 医务人员积极性得到充分调动, 服务效率大幅提高基本公共卫生服务人均补 8

9 助水平达到 43 元, 新农合人均筹资标准达到 740 元, 大病患者实际报销比例在新农合基本报销的基础上再提高 15 个百分点 21 家甲类社区卫生服务中心经省批复同意参照二级综合医院用药, 药品目录在全省所有基层医疗卫生机构申报的 2015 年基本药物目录外品种中选择, 可选范围 9500 种左右加快医养融合发展, 全市养老机构卫生服务覆盖率达到 100% 3. 卫生科技水平不断提升人才队伍建设扎实推进, 新增培养省科教兴卫和六大高峰重点培养人才 21 名, 市属医疗卫生单位培养博士 31 名, 引进博士 33 名市三院获国家科技进步一等奖, 填补我市历史空白获国家自然科学基金项目 23 项, 省部级项目 35 项, 发表 SCI 论文 267 篇, 市四院市五院和市疾控中心分别获省科技进步三等奖和市科技进步一等奖, 全市获省医学新技术引进奖 44 项省医学和预防医学科技奖 6 项市科技进步奖 24 项评审确认 2015 年度科研项目 67 项新招录住院规培医师 525 名, 在培学员 1600 余人 14 个重点专科接受省级现场评审, 新增省级基层中医特色专科建设项目 3 个, 市级重点专科 27 个全面落实援外医疗任务, 由市人民医院市二院等单位组建的江苏省第 26 期援桑给巴尔医疗队屡创佳绩, 获受援国及驻桑总领馆高度赞扬 4. 医疗发展水平稳步提升江南大学无锡医学院附属医院项目市三院市妇幼市五院和江阴市人民医院东院宜兴市医疗中心宜兴市急救中心锡山人民医院等一批新建改建项目有力推进市人民医院肺自体移植术通过省卫生计生 9

10 委现场审核, 市二院通过国际 JCI 认证, 市中医医院中西医结合医院被确定为全国首批中医诊疗模式创新试点单位, 江阴市中医医院袁士良列入全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目专家名单持续改善医疗服务,43 家医疗机构加入省预约诊疗平台, 三级公立医院专家门诊预约就诊率达到 75.7% 加强医疗技术临床应用及手术分级管理, 所有二级以上医院实施临床路径管理, 二三级公立综合医院平均住院日分别降低至 8.59 天 9.38 天进一步推进平安医院建设, 新增市级平安医院 9 家出台无锡市疾病应急救助基金管理暂行办法, 完善了救助制度实施高值医用耗材网上集中采购, 年度采购金额 3.85 亿元 5. 公共卫生计生服务规范有序基本公共卫生服务全面落实, 重大公共卫生服务水平进一步提高, 完成两癌筛查万人次各类公共卫生指标均领先全省, 流动人口基本公共卫生计生服务均等化和流动人口社会融合两项国家级试点工作受到国家卫生计生委充分肯定落实慢性病综合防控示范区长效管理, 完善重性精神疾病一体化管理模式, 重性精神障碍患者管理率 93.82% 顺利开展国家艾滋病综合防治示范区项目, 全市消除疟疾达标工作通过验收评估, 按时报告规范处臵突发公共卫生应急事件 28 起全市剖宫产率同比下降 1.1 个百分点, 市儿童医院被推荐为国家级儿童医院爱婴医院候选单位,58 家产科医院被省卫生计生委确认为爱婴医院 ( 卫生院 ) 开展免费孕前优生检查 4 万余人, 避孕药具多元化供应模式列 10

11 入国家省试点 6. 卫生法制建设成效明显编制并向社会公布行政权力清单 467 项责任清单 74 项, 配合相关部门完成无锡市社会医疗机构管理条例 ( 修正案 ) 立法工作, 对社会医疗机构实行加强管理与促进发展并重年初起放开社会医疗机构审批, 明慈心血管病医院等一批上规模上水平有特色的社会办医疗机构已经开业或正在加快建设完成 3 部政府规章立法后评估工作加强行政执法与刑事司法衔接, 全年移送案件 9 起食品安全综合协调和餐饮监管职能移交前扎实履行相关职能, 未发生等级以上食品安全事故深入开展传染病防治卫生监督行动年系列活动行政处罚和行政许可案卷在全市案卷评查中分获第一第五名, 依法行政工作在全市年度考核中获得第二名 7. 健康城市建设扎实有效持续推进健康城市建设行动, 新建健康步道 33 条健康小屋 6 个建成或升级健康主题公园 10 个, 北塘区被列为省健康促进示范试点区无锡市江阴市和 19 个国家卫生镇 51 个省级卫生村通过国家和省级复审, 宜兴市被列为省生态改厕示范县科学实施病媒生物防制, 开展 105 个社区毒鼠点规范化建设试点工作, 新创无烟单位 67 家 8. 人口计生管理优化完善通过省市十二五人口计生目标管理责任制终期评估及省人口协调发展先进县 ( 市区 ) 评审工作有序实施单独两孩政策, 全面实施部分计生特 11

12 扶对象住院护工服务保险制度,7333 人受益实施人口素质提升家庭健康促进家庭发展扶助和谐家园推进和家庭文化建设等五大行动, 选树计生幸福家庭典型 100 户出台关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作实施意见, 加大扶助力度, 全年发放各类扶助资金 2.34 亿元, 受助对象人加大两非打击力度, 查办两非案件 5 例精心组织国家卫生计生流动人口动态监测, 流动人口计生服务管理率达到 95% 以上 9. 智慧健康建设快速推进制订智慧健康行动计划 ( ), 加快卫生计生信息化建设, 完善市民健康档案信息系统, 开展二期建设立项招标制定卫生计生信息化整合方案, 居民健康卡建设方案基于物联网技术的居民健康信息智能管理应用示范项目获专项资金支持并立项招标, 智慧健康提升工程项目通过专家评审, 落实相应建设资金市级医院全面实现电子病历应用, 区域医学影像服务平台建设趋于完成, 启动可信电子签名二期项目建设 10. 党风行风建设持续加强深入开展三严三实专题教育, 严格落实两个责任, 强化四风整治, 进一步加大监督考核和追责力度按照管行业必须管行风的要求, 聚焦主业, 落实行风建设主体责任, 建立完善卫生行风约谈制度, 全面推广卫生行业公共服务标准化在 2015 年全省 125 所三级医疗机构出院患者综合满意度第三方调查中, 我市 6 家医院进入前 50 名, 市人民医院名列全省第一, 市二院四院五 12

13 院进入前 30 名全系统 1 人获评全国医德标兵 3 人当选无锡好人 2 个项目入围无锡优质服务品牌,7 名优秀青年当选全市青春榜样第二部分 2015 年度部门决算表 13

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23 第三部分 2015 年度决算情况说明一收入支出总体情况说明无锡市卫生和计生委部门 2015 年度收入支出总计万元其中 : ( 一 ) 收入总计万元包括 : 1. 财政拨款收入万元, 为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 2. 上级补助收入万元, 为医院等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金 3. 事业收入万元, 为医院学校等事业单位 23

24 开展医疗卫生和教育专业业务活动及其辅助活动取得的收入 4. 其他收入万元, 为单位取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为医院等单位取得的非医疗服务收入 5. 用事业基金弥补收支差额万元, 为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额主要为人民医院等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金 8. 年初结转和结余万元, 主要为人民医院单位上年结转本年使用的科研基本建设等专项资金 ( 二 ) 支出总计万元包括 : 1. 一般公共服务 ( 类 ) 支出万元, 主要用于市级部门指定高级人才的奖励费用 2. 教育支出 ( 类 ) 支出万元, 主要用于全额单位卫校人员及业务运营费用 2. 科学技术支出 ( 类 ) 支出万元, 主要用于国家省市各部门下达的科研项目支出 3. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 支出万元, 主要用于卫校学生职业培训支出 4. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 支出万元, 主要用于所属医疗卫生单位人员及业务运营费用 5. 节能环保支出 ( 类 ) 支出 133 万元, 主要用于环保部门下达的医院节能环保专项支出 24

25 6. 城乡社区支出 ( 类 ) 支出 144 万元, 主要用于上级部门下达的医院社区服务工作专项支出 7. 农林水支出 ( 类 ) 支出 9 万元, 主要用于上级部门下达给精卫中心的节水专项支出 8. 住房保障支出 ( 类 ) 支出万元, 主要用于所属单位人员公积金新职工住房补贴和提租补贴 9. 其他支出 ( 类 ) 支出万元, 主要用于所属单位不列入上述功能分类科目的其他支出 10. 结余分配万元, 为单位当年结余的分配情况, 主要是所属八家医院对非财政补助结余按规定提取的职工福利基金和转入事业基金等 11. 年末结转和结余万元, 为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余主要为所属八家医院本年度预算安排的省拨科研医疗和公共卫生等项目无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金二收入决算情况说明无锡市卫生和计生委部门本年收入合计万元, 其中 : 财政拨款收入万元, 占 9.07%; 上级补助收入万元, 占 0.07%; 事业收入万元, 占 89.40%; 其他收入万元, 占 1.46% 25

26 图 1: 收入决算图财政拨款收入上级补助收入事业收入其他收入三支出决算情况说明无锡市卫生和计生委部门本年支出合计万元, 其中 : 基本支出万元, 占 96.84%; 项目支出万元, 占 3.16% 图 2: 支出决算图基本支出项目支出四财政拨款收入支出决算总体情况说明无锡市卫生和计生委部门 2015 年度财政拨款收支总决算万元 26

27 五财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出无锡市卫生和计生委部门 2015 年财政拨款支出万元, 占本年支出合计的 8.86% 无锡市卫生和计生委部门 2015 年度财政拨款支出决算为万元, 其中 : ( 一 ) 一般公共服务 ( 类 ) 1. 发展与改革事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出决算为万元 2. 人力资源事务 ( 款 ) 政府特殊津贴 ( 项 ) 支出决算为万元引进人才费用 ( 项 ) 支出决算为万元 3. 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 ( 项 ) 支出决算为 11 万元 ( 二 ) 教育支出 1. 职业教育 ( 款 ) 中专教育 ( 项 ) 支出决算为万元职业高中教育 ( 项 ) 支出决算为 2.94 万元其他职业教育支出 ( 项 ) 支出决算为万元 2. 教育费附加安排的支出 ( 款 ) 其他教育费附加安排的支出 ( 项 ) 支出决算为万元 27

28 ( 三 ) 科学技术支出 1. 基础研究支出 ( 款 ) 自然科学基金 ( 项 ) 支出决算为万元 2. 技术研究与开发 ( 款 ) 应用技术研究与开发 ( 项 ) 支出决算为万元 3. 科技条件与服务 ( 款 ) 科技条件专项 ( 项 ) 支出决算为 300 万元 4. 其他科学技术支出 ( 款 ) 科技奖励 ( 项 ) 支出决算为 102 万元 ( 四 ) 社会保障和就业支出 1. 就业补助 ( 款 ) 职业培训补贴 ( 项 ) 支出决算为 1.35 万元职业技能鉴定补贴 ( 项 ) 支出决算为 0.57 万元高技能人才培养补助 ( 项 ) 支出决算为 4.45 万元其他就业补助支出 ( 项 ) 支出决算为 2.37 万元 2. 抚恤 ( 款 ) 义务兵优待 ( 项 ) 支出决算为 2.46 万元 3. 社会福利 ( 款 ) 社会福利事业单位 ( 项 ) 支出决算为 10 万元 4. 残疾人事业 ( 款 ) 其他残疾人事业支出 ( 项 ) 支出决算为 9 万元 5. 其他社会保障和就业支出 ( 款 ) 其他社会保障和就业支出 ( 项 ) 支出决算为 22 万元 28

29 ( 五 ) 医疗卫生与计划生育支出 1. 医疗卫生与计划生育管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出决算为万元一般行政管理事务 ( 项 ) 支出决算为万元其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 ( 项 ) 支出决算为万元 2. 公立医院 ( 款 ) 综合医院 ( 项 ) 支出决算为万元中医 ( 民族 ) 医院 ( 项 ) 支出决算为万元传染病医院 ( 项 ) 支出决算为万元精神病医院 ( 项 ) 支出决算为万元妇产医院 ( 项 ) 支出决算为万元儿童医院 ( 项 ) 支出决算为 250 万元处理医疗欠费 ( 项 ) 支出决算为万元其他公立医院支出 ( 项 ) 支出决算为 300 万元 3. 公共卫生 ( 款 ) 疾病预防控制机构 ( 项 ) 支出决算为万元卫生监督机构 ( 项 ) 支出决算为万元妇幼保健机构 ( 项 ) 支出决算为万元应急救治机构 ( 项 ) 支出决算为万元采供血机构 ( 项 ) 支出决算为万元基本公共卫生服务 ( 项 ) 支出决算为万元重大公共卫生专项 ( 项 ) 支出决算为万元突发公共卫生事件应急处理 ( 项 ) 支出决算为万元其他公共卫生支出 ( 项 ) 支出决算为万元 4. 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出决算为

30 万元事业单位医疗 ( 项 ) 支出决算为万元其他医疗保障支出 ( 项 ) 支出决算为万元 5. 中医药 ( 款 ) 中医 ( 民族医 ) 药专项 ( 项 ) 支出决算为万元其他中医药支出 ( 项 ) 支出决算为万元 6. 计划生育事务 ( 款 ) 计划生育机构 ( 项 ) 支出决算为万元计划生育服务 ( 项 ) 支出决算为万元其他计划生育事务支出 ( 项 ) 支出决算为万元 7. 食品和药品监督管理事务 ( 款 ) 食品安全事务 ( 项 ) 支出决算为万元其他食品和药品监督管理事务支出 ( 项 ) 支出决算为万元 8. 其他医疗卫生与计划生育支出 ( 款 ) 其他医疗卫生与计划生育支出 ( 项 ) 支出决算为万元 ( 六 ) 节能环保支出 ( 类 ) 1. 可再生能源 ( 款 ) 可再生能源 ( 项 ) 支出决算为 133 万元 ( 七 ) 城乡社区支出 ( 类 ) 1. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 其他城市基础设施配套费安排的支出 ( 项 ) 支出决算为 144 万元 ( 八 ) 农林水支出 ( 类 ) 1. 水利 ( 款 ) 水资源费安排的支出 ( 项 ) 支出决算为 9 30

31 万元 ( 九 ) 住房保障支出 ( 类 ) 1. 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 支出决算为万元提租补贴 ( 项 ) 支出决算为万元购房补贴 ( 项 ) 支出决算为万元 ( 十 ) 其他支出 ( 类 ) 1. 彩票公益金安排的支出 ( 款 ) 用于社会福利的彩票公益金支出 ( 项 ) 支出决算为万元 2. 其他支出 ( 款 ) 其他支出 ( 项 ) 支出决算为 5 万元六财政拨款基本支出决算情况说明无锡市卫生和计生委部门 2015 年度财政拨款基本支出万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费万元主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出等 ( 二 ) 公用经费万元主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费用维修 ( 护 ) 费租赁费 31

32 会议费培训费公务接待费专用材料费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出办公设备购臵专用设备购臵信息网络及软件购臵更新其他资本性支出对事业单位补贴等七一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出无锡市卫生和计生委部门 2015 年一般公共预算财政拨款支出万元八一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明无锡市卫生和计生委部门 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费万元主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出等 ( 二 ) 公用经费万元主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管 32

33 理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费用维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出办公设备购臵专用设备购臵信息网络及软件购臵更新其他资本性支出对事业单位补贴等九一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出情况说明无锡市卫生和计生委部门 2015 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出万元 ; 公务用车购臵及运行费支出万元 ; 公务接待费支出万元具体情况如下 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费决算支出万元全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国 ( 境 ) 团组 4 个, 累计 6 人次开支内容主要为 : 经批准的出国人员国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费公杂费和其他费用 2. 公务用车购臵及运行费支出万元其中 : (1) 公务用车购臵决算支出 0 万元 (2) 公务用车运行维护费决算支出万元公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费维修费过路过桥费保险费等支出 2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费 33

34 的公务用车保有量 49 辆 3. 公务接待费万元其中 : (1) 外事接待支出 1.63 万元外事接待支出主要为接待接待来我市访问的外国国宾友城代表及其他重要外宾的住宿费伙食费宴请费等开支 2015 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 3 批次,72 人次主要为接待美国普康医疗管理集团荷兰皇家医学协会代表来锡交流和接待美国 ASCENSION 集团来锡智慧医疗考察 (2) 国内公务接待支出万元国内公务接待主要为按规定开支的各类国内公务接待费用 2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 213 批次,2080 人次主要为接待上级部门来我委检查指导专题调研, 兄弟省市及各地市相关部门联系工作业务交流等公务活动支出无锡市卫生和计生委部门 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元 2015 年度全年召开会议 31 个, 参加会议 1871 人次主要为召开卫生工作会议部门业务性会议条线会议座谈会评审会等无锡市卫生和计生委部门 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出万元 2015 年度全年组织培训 26 个, 组织培训 2149 人次主要为开展专门业务和技能培训直接发生的各项费用支出, 包括住宿费伙食费培训场地费 34

35 讲课费培训资料费交通费其他费用十政府性基金预算收入支出决算情况说明无锡市卫生和计生委部门 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入决算万元, 本年支出决算万元, 年末结转和结余万元具体支出情况如下 : 1. 城乡社区支出 ( 类 ) 其他城市基础配套设施费及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 管理费用支出 ( 项 ) 支出决算 144 万元, 主要是用于人院中医院五院二院三院基本建设节能支出 2. 其他支出 ( 类 ) 用于社会福利的彩票公益金支出 ( 款 ) 管理费用支出 ( 项 ) 支出决算万元, 主要是用于妇幼尿症儿童救助精卫中心精神科病房楼改扩建支出十一其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出决算情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出万元 ( 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出之和保持一致 ) ( 二 ) 政府采购支出决算情况说明 2015 年度政府采购支出总额万元, 其中 : 政府 35

36 采购货物支出万元政府采购工程支出万元政府采购服务支出万元 ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 200 辆, 其中, 市级领导干部用车 0 辆一般公务用车 86 辆一般执法执勤用车 17 辆特种专业技术用车 94 辆其他用车 3 辆, 其他用车主要是卫校和精卫中心接送职工的大客车 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 143 台 ( 套 ) ( 三 ) 其他说明根据中共无锡市委无锡市人民政府关于印发无锡市人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知 ( 锡委发号 ) 将市卫生局综合协调食品安全组织查处食品安全重大事故和餐饮服务环节食品安全监督管理职责以外的职责市人口和计划生育委员会的计划生育管理和服务职责整合, 组建市卫生和计划生育委员会, 为市政府工作部门不再保留市卫生局市人口和计划生育委员会市卫生局综合协调食品安全组织查处食品安全重大事故和餐饮服务环节食品安全监督管理职责整合至市食品药品监督管理局根据中共无锡市委无锡市人民政府关于深化我市社会事业领域管办分离改革的指导意见 ( 锡委发号 ) 将医院管理中心的事业编制由市编办收回, 统筹制定市 36

37 卫计委三定方案按照编随事转人随编走的原则,2015 年我委部门决算与部门预算经费与 2014 年实际支出有较大差异, 因此不能同口径进行对比分析第四部分名词解释一财政拨款收入 : 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款二上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入三事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入四经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入五附属单位缴款 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入六其他收入 : 指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入七用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额 37

38 八年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余九一般公共服务 ( 类 ) 人大事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出十结余分配 : 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税, 以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金十一年末结转和结余资金 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金十二基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出十三项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出十四上缴上级支出 : 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出十五经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出十六对附属单位补助支出 : 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 38

39 十七三公经费 : 指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购臵及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费差旅费伙食补助费杂费培训费等支出 ; 公务用车购臵及运行费指单位公务用车购臵费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出十八机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费印刷费差旅费会议费日常维修费专用材料及办公用房水电费物业管理费公务用车运行维护费等在财政部有明确规定前, 机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费 39

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

苏州市财政局拟稿纸