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1 精 密 模 具 制 品 ( ) 有 限 公 司 程 序 文 件 审 核 批 准

2 2010 年 11 月 25 日 发 布 实 施 第 2 页 共 5 4 页

3 目 录 程 序 文 件 对 应 编 号 表... 4 一 文 件 控 制 程 序... 5 二 质 量 记 录 控 制 程 序... 7 三 管 理 评 审 控 制 程 序... 8 四 人 力 资 源 控 制 程 序 五 设 备 管 理 控 制 程 序 六 质 量 计 划 控 制 程 序 七 与 顾 客 有 关 的 过 程 控 制 程 序 八 模 具 的 设 计 和 开 发 控 制 程 序 九 采 购 及 供 方 评 定 控 制 程 序 十 生 产 过 程 控 制 程 序 十 一 监 视 和 测 量 装 置 控 制 程 序 十 二 顾 客 满 意 度 测 量 程 序 十 三 内 部 审 核 控 制 程 序 十 四 产 品 的 监 视 和 测 量 控 制 程 序 十 五 不 合 格 品 的 控 制 程 序 十 六 数 据 分 析 控 制 程 序 十 七 纠 正 和 预 防 措 施 控 制 程 序 B001 不 合 格 品 管 理 程 序 B002 入 料 检 验 程 序 B003 机 械 设 备 维 护 程 序 B004 制 程 作 业 管 制 程 序 B005 制 程 品 质 管 制 程 序 B006 品 质 异 常 处 理 程 序 第 3 页 共 5 4 页

4 程 序 文 件 对 应 编 号 表 序 号 文 件 名 称 编 号 备 注 1 文 件 控 制 程 序 QP 质 量 记 录 控 制 程 序 QP 管 理 评 审 控 制 程 序 QP 人 力 资 源 控 制 程 序 QP 设 备 管 理 控 制 程 序 QP 质 量 计 划 控 制 程 序 QP 与 顾 客 有 关 的 过 程 控 制 程 序 QP 模 具 的 设 计 和 开 发 控 制 程 序 QP 采 购 及 供 方 评 定 控 制 程 序 QP 生 产 过 程 控 制 程 序 QP 监 视 和 测 量 装 置 控 制 程 序 QP 顾 客 满 意 程 度 测 量 程 序 QP 内 部 审 核 控 制 程 序 QP 产 品 的 监 视 和 测 量 控 制 程 序 QP 不 合 格 品 的 控 制 程 序 QP 数 据 分 析 控 制 程 序 QP 纠 正 和 预 防 措 施 控 制 程 序 QP 第 4 页 共 5 4 页

5 一 文 件 控 制 程 序 1 目 的 : 规 定 公 司 质 量 管 理 体 系 文 件 编 制 审 核 批 准 发 放 更 改 管 里 程 序, 确 保 质 量 体 系 有 效 运 行, 防 止 文 件 的 非 预 期 使 用 2 范 围 : 适 用 于 与 质 量 体 系 有 关 的 所 有 文 件 和 资 料, 包 括 与 质 量 体 系 有 关 的 外 来 文 件 及 技 术 资 料 等 控 制 管 理 3 职 责 : a ) 行 政 部 负 责 质 量 管 理 体 系 文 件 的 归 口 管 理 ; 工 程 部 负 责 技 术 文 件 的 归 口 管 理 b ) 总 经 理 负 责 质 量 手 册 程 序 文 件 的 批 准 ; 管 理 者 代 表 负 责 质 量 手 册 程 序 文 件 的 审 核 c ) 各 部 门 负 责 该 部 门 编 制 使 用 的 文 件 和 资 料 的 控 制 管 理 4 内 容 4.1 文 件 格 式 及 编 号 原 则 格 式 见 附 件 编 号 原 则 a ) 质 量 手 册 : XR / QM XX 发 布 年 代 ( 如 ) 代 表 质 量 手 册 公 司 代 号 b ) 程 序 文 件 : QP XXX XX 程 序 文 件 序 号 对 应 标 准 条 款 号 代 表 程 序 文 件 c ) 作 业 文 件 ( 管 理 类 技 术 操 作 类 等 ): WI XXX XX 序 号 ( 用 数 字 表 示 ) 对 应 标 准 条 款 号 代 表 作 业 文 件 d ) 质 量 记 录 表 单 : R / XXX XX X 版 次 记 录 序 号 ( 用 数 字 表 示 ) 对 标 准 条 款 号 第 5 页 共 5 4 页

6 准 发 布 ; 代 表 质 量 记 录 e ) 外 来 文 件 : 外 来 文 件 以 原 编 号 表 示, 如 果 无 编 号 则 以 WL + 流 水 号 表 示 4.2 文 件 的 受 控 标 识 凡 是 与 质 量 管 理 体 系 运 行 密 切 相 关 的 文 件 均 为 受 控 文 件 所 有 的 受 控 文 件 必 须 在 其 封 面 加 盖 受 控 文 件 印 章 4.3 文 件 的 编 制 审 核 批 准 发 放 质 量 手 册 由 品 质 部 相 关 人 员 编 写, 管 理 者 代 表 审 核, 总 经 理 批 准 发 布 程 序 文 件 由 各 相 关 部 门 组 织 编 写, 管 理 者 代 表 审 核, 总 经 理 批 准 发 布 作 业 文 件 含 技 术 管 理 文 件 等 三 层 次 文 件 由 所 属 部 门 组 织 编 写, 部 门 经 理 审 核, 报 管 理 者 代 表 批 受 控 文 件 发 放 前 由 行 政 部 加 盖 受 控 文 件 章, 并 确 定 发 放 范 围, 填 写 文 件 清 单 经 管 理 者 代 表 批 准 后 发 放 文 件 发 放 时, 领 用 人 要 在 文 件 发 放 收 回 应 确 保 使 用 处 得 到 适 用 文 件 有 效 版 本 4.4 文 件 的 更 改 标 识 / 回 收 记 录 上 签 字, 以 便 文 件 失 效 时 行 政 部 按 发 放 记 录 及 时 文 件 的 更 改, 由 文 件 的 发 出 或 使 用 部 门 向 行 政 部 提 出 申 请, 填 写 文 件 更 改 申 请 / 审 批 单, 经 原 文 件 批 准 负 责 人 批 准 后 由 行 政 部 组 织 更 改 并 将 原 文 件 收 回, 按 照 原 文 件 使 用 场 所 发 放 文 件 需 有 相 应 的 修 订 状 态 和 版 本 标 识, 文 件 的 修 改 内 容 较 少, 可 进 行 换 页 修 改, 该 页 修 改 状 态 由 由 原 稿 0 次 修 改 为 1 2 3, 累 计 修 改 达 到 1 0 次 以 上 或 文 件 的 一 次 修 改 内 容 较 多 时 文 件 的 现 行 版 本 由 原 稿 的 A 变 为 B C D 等 件 清 单 4.5 文 件 的 保 存 和 管 理 公 司 受 控 文 件 由 行 政 部 填 写 受 控 文 件 清 单, 并 妥 善 保 管 ; 各 部 门 应 制 定 本 部 门 部 门 受 控 文 任 何 人 不 得 在 各 类 文 件 上 乱 画 乱 涂 不 准 私 自 外 借, 确 保 文 件 的 清 晰 易 于 识 别 和 检 索 若 需 借 阅 或 复 制 文 件, 应 向 行 政 部 提 出 申 请, 填 写 文 件 借 / 复 阅 制 记 录, 由 部 门 负 责 人 批 准 后 借 阅 或 复 制 复 制 的 受 控 文 件 仍 按 文 件 管 理 要 求 发 放 登 记 4.6 文 件 的 作 废 与 销 毁 新 版 文 件 发 放 需 回 收 旧 版 文 件 时, 行 政 部 应 及 时 收 回 旧 版 文 件, 填 写 文 件 发 放 / 回 收 记 录 注 明 情 况, 并 填 写 文 件 销 毁 申 请 / 审 批 单 经 管 理 者 代 表 批 准 后 及 时 销 毁 为 某 种 原 因 具 有 保 留 价 值 的 作 废 文 件, 应 加 盖 作 废 保 留 印 章 以 示 区 别 4.7 外 来 文 件 的 控 制 行 政 部 对 外 来 文 件 和 资 料 进 行 编 号 和 登 记 管 理 并 加 盖 受 控 文 件 章, 建 立 外 来 文 件 清 单 各 部 门 获 得 的 外 来 文 件 都 必 须 交 行 政 部 进 行 编 号 登 记 外 来 技 术 文 件 和 资 料 由 其 归 口 部 门 保 存 管 理, 按 本 程 序 受 控 文 件 管 理 的 有 关 规 定 控 制 其 有 效 性, 并 报 行 政 部 备 案 各 部 门 文 件 管 理 人 员 要 及 时 获 取 外 来 标 准 法 规 的 最 新 有 效 版 本, 并 报 行 政 部 统 一 汇 总 备 案, 纳 入 外 来 文 件 清 单 4.8 对 承 载 媒 体 是 磁 盘 光 盘 照 片 等 形 式 的 有 效 文 件 应 进 行 适 当 标 识 编 目, 由 专 人 保 存 防 护 更 改 第 6 页 共 5 4 页

7 或 换 版 时 及 时 修 正 可 参 照 上 述 规 定 执 行 4.9 记 录 是 一 种 特 殊 类 型 文 件, 应 按 记 录 控 制 程 序 规 定 执 行 5 相 关 文 件 质 量 记 录 控 制 程 序 QP 电 子 文 档 管 理 规 定 WI 质 量 记 录 受 控 文 件 清 单 R/ 部 门 受 控 文 件 清 单 R/ 外 来 文 件 清 单 R/ 文 件 发 放 / 回 收 记 录 R/ 文 件 借 阅 / 复 制 记 录 R/ 文 件 更 改 申 请 / 审 批 单 R/ 文 件 销 毁 申 请 / 审 批 单 R/ 二 质 量 记 录 控 制 程 序 1 目 的 为 了 给 质 量 管 理 体 系 有 效 运 行 提 供 客 观 证 据, 便 于 对 所 有 的 过 程 状 态 进 行 统 计 分 析 追 溯, 为 持 续 改 进 提 供 依 据, 对 质 量 记 录 进 行 控 制 管 理 2 范 围 适 用 于 质 量 管 理 体 系 所 要 求 的 所 有 记 录 3 职 责 a ) 行 政 部 负 责 质 量 记 录 归 口 管 理, 并 编 制 公 司 质 量 记 录 清 单 ; b ) 各 部 门 负 责 收 集 整 理 保 管 本 部 门 的 质 量 记 录, 并 编 制 本 部 门 的 部 门 质 量 记 录 清 单 ; c ) 各 部 门 负 责 审 批 本 部 门 编 制 的 记 录 内 容 格 式 和 保 存 年 限 d ) 管 理 者 代 表 负 责 审 批 公 司 级 质 量 记 录 的 内 容 格 式 和 保 存 年 限 4 程 序 4.1 记 录 的 标 识 编 号 记 录 的 标 识 编 号 按 文 件 控 制 程 序 d ) 执 行 4.2 记 录 的 填 写 记 录 填 写 要 及 时 真 实 内 容 完 整 字 迹 清 晰, 易 于 识 别 和 检 索, 记 录 不 得 随 意 涂 改 ; 如 因 某 种 原 因 不 能 填 写 的 项 目, 应 能 说 明 理 由, 并 将 该 项 用 单 杠 划 去 ; 各 相 关 栏 目 负 责 人 签 名 栏 不 允 许 空 白 如 因 笔 误 或 计 算 错 误 要 修 改 原 数 据, 应 采 用 单 杠 划 去 原 数 据, 在 其 上 方 写 上 更 改 后 的 数 据, 对 重 要 记 录 的 更 改 必 须 加 盖 或 签 上 更 改 人 的 印 章 或 姓 名 及 日 期 4.3 记 录 的 保 存 保 护 第 7 页 共 5 4 页

8 4.3.1 各 部 门 制 定 部 门 质 量 记 录 清 单, 规 定 保 存 期 限, 并 按 保 存 期 限 保 存 记 录, 存 放 于 通 风 干 燥 的 地 方, 所 有 的 质 量 记 录 保 持 清 洁, 字 迹 清 晰 行 政 部 汇 总 各 部 门 编 制 的 部 门 质 量 记 录 清 单, 将 公 司 所 有 与 质 量 管 理 体 系 运 行 有 关 的 记 录 汇 总 为 公 司 质 量 记 录 清 单, 内 容 包 括 名 称 编 号 ( 版 本 ) 保 存 期 保 存 部 门 等 内 容, 交 管 理 者 代 表 审 批, 并 汇 集 备 案 记 录 的 原 始 样 本 4.4 记 录 的 使 用 借 阅 和 复 制 使 用 质 量 记 录 档 案 时, 须 经 行 政 部 同 意 后 进 行 复 印, 一 般 情 况 下, 原 件 不 得 借 出 使 用 需 借 阅 或 复 制 质 量 记 录 时 须 经 相 应 部 门 负 责 批 准, 并 填 写 文 件 借 阅 / 复 制 记 录, 由 行 政 部 登 记 备 案 4.5 记 录 的 销 毁 处 理 记 录 如 超 过 保 存 期 或 其 他 特 殊 情 况 需 要 销 毁 时, 由 使 用 部 门 填 写 文 件 销 毁 申 请 / 审 批 单 交 行 政 部 由 管 理 者 代 表 批 准 后 统 一 销 毁 4.6 记 录 格 式 及 更 改 各 部 门 的 记 录 内 容 格 式, 由 各 部 门 经 理 负 责 组 织 编 制, 管 理 者 代 表 审 批, 交 行 政 部 备 案 各 相 关 部 门 可 根 据 工 作 需 要 提 出 记 录 格 式 设 计 更 改, 执 行 文 件 控 制 程 序 有 关 文 件 更 改 的 规 定, 并 重 新 在 行 政 部 备 案 5 相 关 文 件 文 件 控 制 程 序 QP 质 量 记 录 质 量 记 录 清 单 R/ 文 件 发 放 / 回 收 记 录 R/ 文 件 借 阅 / 复 制 记 录 R/ 文 件 销 毁 申 请 / 审 批 单 R/ 三 管 理 评 审 控 制 程 序 1 目 的 : 1.1 评 审 质 量 管 理 体 系 的 适 应 性 充 分 性 有 效 性, 持 续 改 进 完 善 本 公 司 质 量 管 理 体 系, 确 保 公 司 质 量 方 针 和 质 量 目 标 实 现, 达 到 满 足 顾 客 要 求 和 期 望 目 的 1.2 通 过 对 公 司 质 量 管 理 体 系 的 现 状 和 适 应 性 有 效 性 进 行 评 审, 确 保 质 量 管 理 体 系 适 宜 于 实 现 公 司 的 质 量 方 针 和 质 量 经 营 理 念 2 适 用 范 围 : 2.1 适 用 于 最 高 管 理 者 对 公 司 质 量 体 系 运 行 情 况 进 行 评 审 3 职 责 : 3.1 总 经 理 负 责 主 持 管 理 评 审 活 动 第 8 页 共 5 4 页

9 3.2 管 理 者 代 表 负 责 向 总 经 理 报 告 质 量 管 理 体 系 运 行 情 况 ; 并 负 责 管 理 评 审 计 划 实 施 的 组 织 协 调 工 作 ; 负 责 管 理 评 审 报 告 审 核 工 作 3.3 管 理 者 代 表 负 责 收 集 汇 总 编 制 和 提 供 管 理 评 审 所 需 资 料 ; 各 相 关 职 能 部 门 负 责 准 备 并 提 交 与 本 部 门 工 作 有 关 的 评 审 所 需 资 料 ; 负 责 落 实 评 审 中 提 出 的 纠 正 和 预 防 措 施 的 实 施 工 作 管 理 者 代 表 负 责 管 理 评 审 所 涉 及 的 纠 正 和 预 防 措 施 实 施 结 果 的 验 证 工 作 4 程 序 : 4.1 制 订 评 审 计 划 : A 行 政 部 拟 制 评 审 计 划, 管 理 者 代 表 审 核, 报 总 经 理 批 准 时 间 间 隔 为 每 1 2 个 月 评 审 一 次, 但 由 于 社 会 环 境 市 场 需 求 公 司 内 部 组 织 机 构 等 有 重 大 变 化 或 公 司 连 续 出 现 重 大 质 量 事 故, 或 被 顾 客 投 诉 等 特 殊 情 况 时, 也 要 及 时 进 行 管 理 评 审 B 计 划 内 容 包 括 : 评 审 目 的 评 审 内 容 评 审 时 间 安 排 参 加 评 审 人 员 等 C 品 质 部 通 知 并 将 管 理 评 审 计 划 提 前 发 给 有 关 人 员 4.2 评 审 资 料 准 备 : A 各 部 门 提 供 质 量 体 系 运 行 状 态 的 资 料, 确 定 管 理 评 审 议 题, 行 政 部 汇 总 并 报 管 理 者 代 表 审 核 B 管 理 者 代 表 组 织 相 关 责 任 部 门 依 据 管 理 评 审 计 划 中 准 备 工 作 要 求, 调 查 有 关 问 题 和 实 际 情 况 收 集 和 分 析 有 关 文 件 和 资 料, 并 形 成 书 面 报 告 4.3 管 理 评 审 内 容 : A 审 核 结 果 B 顾 客 反 馈 C 过 程 的 业 绩 和 产 品 的 符 合 性 D 预 防 和 纠 正 措 施 的 状 况 E 以 往 管 理 评 审 的 跟 踪 措 施 F 可 能 影 响 质 量 管 理 体 系 的 变 更 G 改 进 的 建 议 4.4 管 理 评 审 会 议 召 开 : A 总 经 理 依 据 管 理 评 审 计 划 主 持 管 理 评 审 会 议, 各 有 关 部 门 的 负 责 人 参 加 B 行 政 部 做 好 会 议 记 录, 形 成 会 议 决 议 并 存 档 4.5 评 审 过 程 管 理 者 代 表 向 总 经 理 报 告 质 量 体 系 运 行 情 况 各 部 门 报 告 各 自 提 交 的 议 题 及 本 部 门 质 量 活 动 运 行 情 况 对 提 出 的 议 题 进 行 研 究, 得 出 结 论 对 管 理 评 审 提 出 的 问 题, 由 责 任 部 门 制 定 纠 正 和 预 防 措 施, 按 纠 正 和 预 防 控 制 程 序 执 行 总 经 理 通 过 会 议, 对 质 量 管 理 体 系 进 行 全 面 的 系 统 的 评 审, 得 出 质 量 管 理 体 系 适 宜 性 充 分 性 有 效 性 方 面 的 结 论 根 据 评 审 结 果, 作 出 改 进 质 量 管 理 体 系 有 效 性 和 不 断 满 足 顾 客 要 求 所 需 的 决 定 和 措 施, 包 括 资 源 方 面 的 需 求 4.6 管 理 评 审 的 决 议 实 施 第 9 页 共 5 4 页

10 4.6.1 行 政 部 依 据 管 理 评 审 会 议 的 输 出 编 写 管 理 评 审 报 告, 报 管 理 者 代 表 审 核, 总 经 理 批 准 对 管 理 评 审 提 出 的 问 题 和 有 关 需 要 采 取 纠 正 和 预 防 措 施 的 决 议 填 写 纠 正 和 预 防 措 施 处 理 单 交 由 责 任 部 门 负 责 人 确 认, 交 管 理 者 代 表 审 核, 总 经 理 批 准 批 准 的 纠 正 和 预 防 措 施 处 理 单 复 印 件 传 递 至 相 关 责 任 部 门, 行 政 部 保 存 原 件 并 监 管 纠 正 和 预 防 措 施 实 施 管 理 者 代 表 组 织 对 纠 正 和 预 防 措 施 的 实 施 进 行 验 证 纠 正 和 预 防 措 施 的 验 证 效 果 应 提 交 下 一 次 管 理 评 审 4.7 行 政 部 负 责 归 档 保 存 管 理 评 审 的 资 料 5 相 关 支 持 文 件 质 量 记 录 控 制 程 序 QP 内 部 审 核 控 制 程 序 QP 纠 正 和 预 防 措 施 控 制 程 序 QP 管 理 评 审 计 划 WI 管 理 评 审 报 告 WI 相 关 质 量 记 录 管 理 评 审 会 议 记 录 R/ 纠 正 和 预 防 措 施 处 理 单 R/ 四 人 力 资 源 控 制 程 序 1 目 的 对 人 员 招 聘 员 工 培 训 等 人 力 资 源 活 动 进 行 控 制, 不 断 提 高 人 员 素 质, 使 全 公 司 员 工 达 到 并 保 持 所 从 事 质 量 活 动 规 定 的 能 力 要 求 全 体 员 工 应 理 解 公 司 质 量 管 理 体 系 要 求, 并 全 员 参 与, 使 质 量 体 系 有 效 运 行, 产 品 质 量 稳 步 提 高 2 范 围 适 用 于 本 公 司 与 质 量 管 理 体 系 有 关 的 所 有 人 员, 以 确 保 员 工 能 承 担 公 司 规 定 的 各 项 质 量 职 责 3 职 责 3.1 行 政 部 负 责 指 导 和 协 助 各 部 门 负 责 人 招 聘 培 训 员 工 等 人 力 资 源 活 动, 并 建 立 员 工 档 案 3.2 行 政 部 负 责 编 制 岗 位 说 明 书, 管 理 者 代 表 负 责 审 核, 总 经 理 负 责 批 准 3.3 各 部 门 负 责 提 出 人 力 需 求 及 培 训 需 求, 并 负 责 本 部 门 人 员 招 聘 面 试 工 作 和 内 部 培 训 工 作 4 工 作 程 序 4.1 人 员 招 聘 各 部 门 经 理 负 责 拟 制 本 部 门 岗 位 说 明 书, 提 交 工 厂 长 审 核, 报 总 经 理 批 准 各 部 门 根 据 本 部 门 内 部 情 况 提 出 人 力 资 源 需 求, 填 写 人 力 需 求 申 请 表 经 部 门 经 理 签 字 后 提 交 总 经 理 审 核, 签 署 意 见 后 转 送 行 政 部 第 1 0 页 共 5 4 页

11 4.1.3 人 力 需 求 申 请 表 经 总 经 理 批 准 后, 由 行 政 部 根 据 岗 位 说 明 书 制 定 招 聘 计 划 招 聘 实 施 行 政 部 依 据 签 字 后 的 人 力 需 求 申 请 表 实 施 招 聘 工 作, 招 聘 渠 道 主 要 有 四 种 : 参 加 人 才 交 流 会, 人 才 交 流 中 心 介 绍, 网 上 招 聘, 刊 登 报 纸 广 告 行 政 部 将 收 集 到 应 聘 资 料 筛 选 后, 转 由 各 部 门 负 责 人 进 一 步 筛 选, 确 定 面 试 人 选, 送 行 政 部, 由 行 政 部 组 织 统 一 通 知 面 试 人 员 面 试 面 试 由 行 政 部 和 岗 位 需 求 部 门 负 责 人 共 同 主 持, 部 分 岗 位 可 考 虑 笔 试, 面 试 后 由 岗 位 需 求 部 门 负 责 人 填 写 面 试 人 员 测 评 表 4.2 新 员 工 入 社 流 程 行 政 部 负 责 通 知 面 试 通 过 人 员 按 时 上 岗, 并 办 理 录 用 手 续, 组 织 资 源 配 置, 将 其 应 聘 资 料 归 档 新 员 工 报 到 时, 由 行 政 部 按 计 划 组 织 培 训, 并 讲 解 公 司 规 章 制 度, 领 取 办 公 用 品, 签 订 员 工 试 用 协 议 4.3 转 正 新 进 员 工 通 过 培 训 和 试 用 期, 由 行 政 部 填 报 转 正 通 知 单 送 其 直 接 经 理 审 核, 经 总 经 理 批 准 后, 转 为 正 式 员 工, 签 订 劳 动 合 同 4.4 培 训 培 训 计 划 各 部 门 根 据 专 业 技 术 要 求 于 每 季 度 初 提 出 本 部 门 培 训 需 求, 填 写 年 度 培 训 申 请 表, 由 本 部 门 负 责 人 审 核, 总 经 理 批 准 后, 提 交 行 政 部 组 织 实 施 确 定 各 类 人 员 培 训 需 求 每 年 第 四 季 度 行 政 部 制 定 下 年 度 的 年 度 员 工 培 训 计 划 ( 包 括 培 训 内 容 对 确 定 培 训 目 标 象 时 间 考 核 方 式 等 内 容 ), 总 经 理 批 准 后 下 发 各 部 门, 并 监 督 实 施 审 核 培 训 内 容 公 司 的 规 章 制 度 制 定 培 训 计 划, 内 容 包 括 公 司 的 质 量 方 针, 质 量 目 标, 质 量 管 理 体 系 内 容 特 殊 岗 位 人 员 培 训 培 训 课 程 培 训 方 法 培 训 要 求 培 训 参 加 人 员 安 全 教 育 岗 位 技 能 培 训 培 训 计 划 的 实 施 批 准 行 政 部 负 责 组 织 实 施 重 大 人 力 资 源 培 训 项 目 和 管 理 人 员 的 管 实 施 培 训 计 划 第 1 1 页 共 5 4 页 分 析 评 估 培 训 效 果 改 进 建 议

12 理 知 识 培 训 通 用 知 识 培 训 技 能 培 训 入 社 培 训 等 特 殊 岗 位 培 训 a ) 特 殊 岗 位 人 员 包 括 : 天 车 叉 车 电 工 汽 车 驾 驶 员 及 特 殊 工 序 操 作 人 员 b ) 培 训 考 核 合 格 后 由 行 政 部 负 责 办 理 上 岗 证 c ) 行 政 部 负 责 上 岗 证 登 记 各 部 门 负 责 制 订 本 部 门 年 度 教 育 培 训 计 划, 并 组 织 落 实, 行 政 部 协 助 完 成 员 工 转 岗 需 进 行 转 岗 培 训, 必 要 时 需 考 试 合 格 后, 方 可 转 岗 培 训 有 效 性 评 估 本 公 司 有 效 性 评 估 的 方 式 包 括 : 笔 试 口 试 实 际 操 作 等 评 价 方 式 4.5 行 政 部 负 责 建 立 公 司 员 工 档 案, 并 保 留 教 育 培 训 技 能 和 经 历 相 关 记 录 5 流 程 图 5.1 培 训 程 序 流 程 图 ( 如 图 ) 第 1 2 页 共 5 4 页

13 5.2 人 员 招 聘 录 用 程 序 流 程 图 原 有 岗 位 空 缺 需 建 立 新 岗 位 批 准 补 充 员 工 制 定 聘 用 标 准 审 核 批 准 能 能 否 在 公 司 否 招 聘 内 部 调 剂 批 准 审 核 应 聘 条 件 培 训 笔 试 上 岗 面 试 合 格 培 训 合 格 上 岗 试 用 辞 退 或 另 行 安 排 正 式 录 用 6 相 关 文 件 岗 位 人 员 任 职 能 力 要 求 WI 年 度 员 工 培 训 计 划 表 WI 质 量 记 录 表 单 人 力 需 求 申 请 表 R/ 面 试 人 员 测 评 表 R/ 转 正 通 知 单 R/ 第 1 3 页 共 5 4 页

14 年 度 培 训 申 请 表 R/ 员 工 培 训 记 录 表 R/ 五 设 备 管 理 控 制 程 序 1 目 的 和 适 用 范 围 1.1 为 确 保 产 品 质 量 符 合 要 求, 对 所 用 生 产 设 备 应 予 以 控 制, 以 防 由 设 备 不 良 引 发 不 合 格 产 品 1.2 本 程 序 适 用 于 公 司 生 产 用 设 备 2 职 责 2.1 生 产 保 障 部 对 全 公 司 的 设 备 控 制 负 责 2.2 使 用 部 门 负 责 设 备 的 维 护 保 养 2.3 工 位 器 具 工 装 模 具 的 管 理 控 制 由 各 使 用 部 门 负 责, 具 体 按 工 位 器 具 管 理 办 法 工 装 模 具 管 理 办 法 执 行 3 控 制 程 序 3.1 设 备 的 购 置 购 置 申 请 生 产 部 或 生 产 保 障 部 根 据 需 要 提 出 购 置 设 备 申 请, 其 原 因 有 : a ) 新 产 品 或 项 目 工 程 的 工 序 控 制 计 划 b ) 预 防 措 施 c ) 原 设 备 已 报 废 或 性 能 不 适 应 提 出 申 请 部 门 应 填 写 设 备 购 置 申 请 单 经 主 管 领 导 审 核, 总 经 理 批 准 后, 交 生 产 保 障 部 设 备 采 购 生 产 保 障 部 根 据 设 备 购 置 申 请 实 施 采 购, 采 购 后 负 责 设 备 的 开 箱 验 收 工 作 设 备 安 装 生 产 保 障 部 根 据 设 备 技 术 要 求 进 行 打 地 基 和 / 或 安 装 设 备 验 收 根 据 设 备 使 用 说 明 书 合 格 证 装 箱 单 以 及 专 业 标 准 由 生 产 保 障 部 及 有 关 部 门 进 行 验 收 对 于 一 些 不 具 备 验 收 条 件 的 ( 购 入 资 料 不 全 自 制 设 备 ) 由 公 司 生 产 保 障 部 负 责 编 写 验 收 标 准, 根 据 验 收 标 准 进 行 验 收 验 收 内 容 a ) 外 观 检 验 b ) 规 格 检 验 c ) 批 量 产 品 试 验 设 备 一 经 验 收 合 格, 由 生 产 保 障 部 会 同 有 关 部 门 填 写 设 备 验 收 单 交 生 产 保 障 部 办 理 设 备 移 交 单 3.2 设 备 管 理 : 生 产 保 障 部 负 责 建 立 设 备 台 帐 和 设 备 档 案 根 据 设 备 移 交 单 填 写 设 备 台 帐 第 1 4 页 共 5 4 页

15 设 备 分 类 a ) 关 键 设 备 ( 精 大 稀 类 设 备 ) b ) 普 通 设 备 建 立 设 备 档 案, 档 案 内 容 包 括 : a ) 产 品 说 明 书 b ) 产 品 合 格 证 c ) 产 品 装 箱 单 d ) 设 备 验 收 单 e ) 设 备 二 级 保 养 记 录 f ) 设 备 大 中 修 理 记 录 g ) 设 备 事 故 报 告 单 3.3 自 制 设 备 自 制 设 备 申 请 手 续 可 参 照 本 程 序 的 规 定 办 理 由 技 术 人 员 ( 或 主 管 领 导 指 定 人 员 ) 进 行 设 计, 设 计 内 容 : a ) 绘 制 图 样 b ) 自 制 设 备 技 术 要 求 自 制 设 备 安 装 见 本 程 序 的 规 定 自 制 设 备 验 收 参 照 本 程 序 的 规 定 3.4 设 备 使 用 由 各 使 用 部 门 编 写 设 备 安 全 使 用 操 作 规 程, 报 生 产 保 障 部 备 案 并 印 发 给 设 备 所 在 部 门, 供 操 作 人 员 实 施 3.5 设 备 保 养 设 备 的 一 级 保 养 为 日 保 养 操 作 者 必 须 每 天 对 设 备 进 行 日 保 养 并 填 写 设 备 日 常 点 检 表 设 备 日 保 养 按 设 备 保 养 规 程 有 关 规 定 进 行 设 备 二 级 保 养 设 备 二 级 保 养 内 容 : a ) 以 维 修 工 为 主, 操 作 者 为 辅 进 行 保 养 ; b ) 设 备 二 级 保 养 是 对 设 备 局 部 进 行 拆 卸 和 检 查, 更 换 或 修 复 磨 损 件, 局 部 恢 复 精 度, 调 整 设 备 各 部 位 间 隙, 清 洗 润 滑 系 统 及 对 电 器 系 统 的 检 查 和 修 理 设 备 管 理 在 年 初 制 定 设 备 二 级 保 养 计 划 并 按 设 备 保 养 规 程 执 行 填 写 设 备 二 级 保 养 记 录 关 键 设 备 须 每 半 年 进 行 一 次 二 级 保 养, 普 通 设 备 每 年 进 行 一 次 二 级 保 养 3.6 设 备 维 修 为 确 保 本 公 司 设 备 处 于 完 好 状 态, 根 据 本 公 司 设 备 现 状 对 设 备 实 施 大 中 修 理 a ) 设 备 普 查 工 作 可 结 合 二 级 保 养, 每 年 进 行 一 次, 对 全 部 设 备 进 行 普 查, 通 过 普 查, 发 现 需 要 大 中 修 的 设 备, 并 制 定 设 备 大 中 修 计 划 第 1 5 页 共 5 4 页

16 注 : 设 备 普 查 由 生 产 保 障 部 负 责 组 织, 操 作 者, 维 修 工 和 有 关 技 术 人 员 参 加 b ) 根 据 设 备 普 查, 由 生 产 保 障 部 填 写 设 备 普 查 记 录, 同 时 进 行 设 备 完 好 率 统 计 设 备 大 中 修 的 范 围 包 括 : 的 工 艺 性 能 a ) 中 修 : 拆 卸 需 要 修 理 的 部 位, 修 理 主 要 零 部 件 的 基 准 面, 更 换 或 修 复 磨 损 件 外 面 喷 漆, 恢 复 设 备 b ) 大 修 : 将 设 备 全 部 拆 卸, 更 换 或 修 理 设 备 的 关 键 件, 修 整 包 括 更 换 基 准 面 全 部 磨 损 件 及, 刮 研 导 轨 恢 复 设 备 性 能, 效 率 和 精 度, 并 内 外 打 腻 子 喷 漆 生 产 保 障 部 按 设 备 技 术 状 况 实 施 大 中 修 理 并 负 责 签 订 委 托 修 理 协 议 书 设 备 维 修 完 毕 由 生 产 保 障 部 和 有 关 部 门 进 行 验 收, 验 收 前 应 填 写 设 备 大 中 修 理 记 录 设 备 一 般 机 电 故 障 的 检 修, 由 维 修 人 员 填 写 记 录 3.7 设 备 更 新 设 备 更 新 由 生 产 保 障 部 提 出, 主 管 领 导 批 准, 设 备 更 新 的 依 据 : a ) 产 品 开 发 b ) 合 同 项 目 c ) 预 防 措 施 设 备 更 新 的 途 径 生 产 保 障 部 填 写 设 备 购 置 申 请 单, 设 备 更 新 的 途 径 是 : a ) 通 过 对 设 备 的 改 进 使 其 提 高 精 度 由 技 术 或 主 管 领 导 指 定 人 员 完 成 图 纸 设 计, 总 经 理 批 准, 由 车 间 实 施 b ) 购 置 新 设 备 按 本 程 序 3.1 的 规 定 执 行 3.8 对 设 备 事 故 的 处 理 凡 属 于 非 正 常 磨 损 致 使 设 备 停 产 或 效 能 降 低 时, 均 称 设 备 事 故 发 生 设 备 事 故 后, 操 作 人 员 应 立 即 采 取 措 施 保 护 现 场, 并 报 本 部 门 领 导 和 生 产 保 障 部 生 产 保 障 部 应 派 人 员 到 现 场 进 行 调 查 召 开 现 场 会 分 析 事 故 原 因, 并 填 写 设 备 事 故 报 告 单 报 总 经 理 总 经 理 根 据 情 况 做 出 对 设 备 进 行 修 复, 对 责 任 人 进 行 教 育 处 理 决 定 3.9 闲 置 设 备 的 封 存 : 由 使 用 部 门 填 写 闲 置 设 备 封 存 申 请 单, 报 生 产 保 障 部 签 署 意 见 后, 即 可 封 存 封 存 后 的 设 备 由 生 产 保 障 部 负 责 保 管, 对 无 法 恢 复 的 报 废 设 备 由 生 产 保 障 部 填 写 旧 设 备 处 理 报 告 总 经 理 批 准 后 处 理 4 相 关 文 件 工 位 器 具 管 理 办 法 WI 工 作 模 具 管 理 办 法 WI 设 备 大 中 修 计 划 WI 质 量 记 录 设 备 购 置 申 请 单 R/ 设 备 验 收 单 R/ 第 1 6 页 共 5 4 页

17 设 备 台 帐 R/ 设 备 二 级 保 养 记 录 R/ 设 备 大 中 修 理 记 录 R/ 设 备 日 常 点 检 表 R/ 设 备 事 故 报 告 单 R/ 旧 设 备 处 理 报 告 单 R/ 闲 置 设 备 封 存 申 请 单 R/ 目 的 六 质 量 计 划 控 制 程 序 1.1 对 特 定 产 品 项 目 合 同 应 识 别 其 特 性, 并 针 对 特 性 制 定 质 量 保 证 措 施, 确 定 资 源 配 置 质 量 目 标 完 成 时 间 责 任 者 及 权 限, 以 确 保 产 品 满 足 规 定 要 求 2 范 围 2.1 本 程 序 适 用 于 在 产 产 品 变 化 较 大 和 客 户 有 特 殊 要 求 的 特 性 产 品 项 目 合 同 的 质 量 策 划 及 相 应 的 质 量 计 划 的 编 制 实 施 和 控 制 3 职 责 3.1 总 经 理 负 责 质 量 策 划 的 批 准 3.2 工 程 部 负 责 编 制 质 量 计 划, 工 厂 长 负 责 质 量 计 划 审 核 3.3 品 质 部 负 责 监 督 质 量 计 划 的 执 行 3.4 各 有 关 部 门 负 责 与 质 量 计 划 相 应 内 容 的 实 施 4 程 序 4.1 进 行 质 量 计 划 的 时 机, 合 同 评 审 中 如 出 现 下 列 情 况 应 进 行 质 量 计 划 : a ) 对 在 产 产 品 变 化 较 大, 对 结 构 需 要 重 新 设 计 ; b ) 订 单 中 顾 客 对 产 品 有 特 殊 要 求 时 ; c ) 现 有 的 质 量 管 理 体 系 文 件 未 能 涵 盖 的 特 殊 事 项 4.2 质 量 计 划 的 内 容 a ) 针 对 特 定 产 品 项 目 或 合 同, 根 据 顾 客 和 法 律 法 规 要 求, 确 定 出 清 楚 明 确 的 质 量 目 标 ; b ) 明 确 此 特 定 产 品 合 同 需 建 立 哪 些 关 键 过 程 及 活 动 顺 序 ; c ) 确 认 所 需 的 资 源 配 置 每 阶 段 工 作 内 容 及 预 计 完 成 时 间 人 员 的 职 责 权 限 和 相 互 关 系 ; d ) 确 定 过 程 所 涉 及 的 验 证 确 认 的 内 容, 及 验 收 准 则 ; 确 定 产 品 的 关 键 工 序 如 何 监 视 和 检 测 ; e ) 确 定 需 要 哪 些 质 量 记 录, 对 这 些 数 据 如 何 进 行 处 理 4.3 质 量 计 划 的 编 制 原 则 : a ) 参 照 质 量 手 册 的 有 关 内 容, 符 合 质 量 方 针 目 标, 并 与 质 量 管 理 体 系 文 件 中 的 内 容 协 调 一 致 ; b ) 可 引 用 已 有 的 质 量 文 件 中 的 相 关 内 容, 并 根 据 特 殊 要 求 补 充 新 的 内 容 ; 第 1 7 页 共 5 4 页

18 c ) 根 据 实 际 情 况, 编 写 总 体 质 量 计 划, 也 允 许 只 编 写 有 关 的 单 项 计 划, 如 采 购 质 量 计 划 等 ; d ) 质 量 计 划 可 以 作 为 独 立 的 文 件, 也 可 以 根 据 需 要 作 为 其 他 文 件 ( 如 项 目 计 划 ) 的 一 部 分 4.4 质 量 计 划 编 制 审 批 和 发 放 质 量 计 划 由 各 相 关 部 门 负 责 人 编 写 与 本 部 门 有 关 的 内 容, 交 工 程 部 进 行 汇 总, 经 工 厂 长 审 核 总 经 理 批 准 后, 以 受 控 文 件 的 形 式 发 放 到 相 关 部 门 ( 顾 客 有 要 求 时, 可 发 放 给 顾 客 ) 质 量 计 划 必 须 写 明 项 目 名 称 计 划 编 号 编 制 人 审 核 人 批 准 人 发 布 日 期 4.5 质 量 计 划 的 实 施 监 督 和 修 改 品 质 部 负 责 监 督 各 部 门 质 量 计 划 实 施, 以 便 进 行 控 制, 及 时 上 报 管 理 者 代 表 质 量 计 划 的 修 改 当 质 量 计 划 需 要 修 改 时, 由 责 任 部 门 填 写 文 件 更 改 申 请 件 控 制 程 序 的 有 关 规 定 执 行 质 量 计 划 完 成 后, 与 计 划 有 关 的 记 录 由 品 质 部 保 存 5 相 关 文 件 文 件 控 制 程 序 QP 质 量 计 划 WI 质 量 记 录 文 件 更 改 申 请 / 审 批 单 R/ / 审 批 单 经 总 经 理 批 准 后 进 行 更 改, 按 文 七 与 顾 客 有 关 的 过 程 控 制 程 序 1 目 的 通 过 与 顾 客 沟 通, 收 集 信 息, 识 别 确 定 顾 客 对 产 品 要 求, 评 审 本 公 司 满 足 顾 客 要 求 能 力, 最 大 限 度 地 满 足 顾 客 的 要 求, 达 到 顾 客 满 意 2 范 围 适 用 于 对 顾 客 要 求 的 识 别, 对 产 品 要 求 的 评 审 及 与 顾 客 的 沟 通 3 职 责 3.1 业 务 部 负 责 识 别 顾 客 的 需 求 和 期 望, 组 织 有 关 部 门 进 行 合 同 评 审, 并 负 责 与 顾 客 沟 通 ; 3.2 品 质 部 负 责 评 审 对 新 产 品 质 量 要 求 的 检 测 能 力 3.3 生 产 保 障 部 负 责 原 材 料 的 保 障 能 力 3.4 生 产 部 负 责 评 审 产 品 的 生 产 能 力 及 交 货 期 ; 4 程 序 4.1 顾 客 要 求 的 识 别 业 务 部 负 责 详 细 了 解 和 识 别 顾 客 对 产 品 的 需 求 与 期 望, 重 点 确 认 如 下 要 求 : 顾 客 明 示 的 产 品 要 求, 包 括 产 品 质 量 要 求 及 涉 及 可 用 性 交 付 支 持 服 务 ( 如 运 输 保 修 培 训 等 ) 价 格 交 货 期 等 方 面 的 要 求 ; 第 1 8 页 共 5 4 页

19 4.1.2 顾 客 没 有 明 确 要 求, 但 预 期 或 规 定 的 用 途 所 必 要 的 产 品 要 求 这 是 一 类 习 惯 上 隐 含 的 潜 在 要 求, 公 司 为 满 足 顾 客 要 求 应 作 出 承 诺 ; 顾 客 没 有 规 定, 但 国 家 强 制 性 标 准 及 法 律 法 规 规 定 的 要 求 4.2 产 品 要 求 的 评 审 产 品 要 求 的 评 审 应 在 投 标 合 同 签 订 之 前 进 行, 应 确 保 : 产 品 要 求 ( 包 括 顾 客 的 要 求 和 公 司 自 行 确 定 的 附 加 要 求 ) 得 到 规 定 ; 顾 客 没 有 以 文 件 形 式 提 供 要 求 时 ( 如 口 头 订 单 ), 在 接 受 前 应 对 顾 客 要 求 进 行 确 认 ; 与 以 前 表 述 不 一 致 的 合 同 或 定 单 要 求 已 予 以 解 决 ; 公 司 有 能 力 满 足 规 定 的 要 求 4.3 合 同 的 评 审 常 规 合 同 : 对 公 司 定 型 产 品 的 合 同 特 殊 合 同 : 常 规 合 同 以 外 的 所 有 销 售 合 同, 如 新 产 品 或 有 定 型 产 品 改 进 要 求 的 合 同 对 于 常 规 合 同, 业 务 部 可 根 据 以 往 的 评 审 结 果 结 合 生 产 部 现 有 生 产 能 力 及 生 产 计 划 情 况, 适 当 的 减 少 评 审 的 部 门 ; 对 于 特 殊 合 同 则 必 须 对 每 个 有 关 部 门 都 要 参 加 评 审 业 务 部 负 责 将 产 品 要 求 评 审 表 交 相 关 部 门 进 行 评 审 对 于 有 现 货 的 合 同, 由 生 产 部 负 责 人 将 产 品 名 称 型 号 规 格 等 填 写 在 产 品 要 求 评 审 表 上 并 签 名, 仓 库 管 理 员 填 写 数 量 并 签 名 即 完 成 产 品 要 求 的 评 审 对 于 无 现 货 的 常 规 合 同, 生 产 部 负 责 人 应 对 生 产 能 力 交 货 日 期 及 物 料 采 购 能 力 进 行 评 审, 填 写 产 品 要 求 评 审 表 即 完 成 评 审 如 果 是 特 殊 合 同, 除 上 述 评 审 外 须 加 上 品 质 部 对 确 保 产 品 质 量 要 求 的 检 测 能 力 进 行 评 审, 并 在 产 品 要 求 评 审 表 中 签 名 确 认 对 于 口 头 订 单 ( 如 电 话 订 货 ), 业 务 部 负 责 将 相 应 内 容 填 入 订 单 确 认 表 中, 经 双 方 确 认 ( 可 用 传 真 件. 电 话 记 录 等 方 式 确 认 ) 作 为 评 审 在 评 审 过 程 中, 评 审 人 员 对 产 品 要 求 中 有 关 内 容 提 出 问 题 或 修 改 建 议 时, 由 业 务 部 负 责 与 顾 客 联 系, 征 求 其 书 面 意 见 业 务 部 负 责 保 存 产 品 要 求 评 审 表 合 同 及 其 他 相 关 文 件, 包 括 对 于 评 审 过 程 中 提 出 的 问 题 的 解 决 及 评 审 结 果 的 实 现 等 跟 踪 措 施 的 记 录 4.4 合 同 的 签 订 和 实 施 对 产 品 要 求 评 审 后, 由 总 经 理 或 副 总 经 理 代 表 公 司 与 顾 客 签 订 合 同 ; 对 老 顾 客 的 口 头 订 单, 双 方 对 订 单 确 认 表 的 内 容 确 认 后, 即 视 同 签 订 合 同 对 于 新 顾 客 则 必 须 签 订 正 式 合 同 合 同 签 订 后, 业 务 部 负 责 将 相 关 的 文 件, 根 据 各 部 门 的 需 要 发 到 相 关 部 门, 作 为 生 产 采 购 检 验 和 出 货 等 的 依 据 4.5 产 品 要 求 的 变 更 当 产 品 的 要 求 由 于 某 种 原 因 需 要 变 更 时, 相 应 的 文 件 应 得 到 修 改, 业 务 部 负 责 对 变 更 的 内 容 与 顾 客 进 行 沟 通, 并 经 双 方 确 认 后, 通 知 相 关 部 门, 按 文 件 控 制 程 序 的 有 关 规 定 执 行 必 要 时, 对 修 改 的 内 容 还 需 再 评 审 4.6 与 顾 客 的 沟 通 业 务 部 负 责 已 各 种 形 式 ( 走 访 展 销 会 广 告 等 ) 宣 传 介 绍 本 公 司 产 品 和 收 集 顾 客 需 求 信 息 第 1 9 页 共 5 4 页

20 4.6.2 产 品 生 产 过 程 中, 出 现 问 题 由 生 产 部 负 责 或 通 知 其 他 相 关 部 门 联 系 解 决, 并 做 好 相 关 记 录 及 时 将 对 产 品 要 求 的 满 足 能 力 合 同 履 行 情 况 或 产 品 要 求 更 改 的 有 关 信 息 与 顾 客 沟 通 以 取 得 协 调 理 解 产 品 交 付 后 对 顾 客 的 要 求 提 出 解 决 办 法, 并 通 知 相 关 部 门 做 好 相 关 售 后 服 务 工 作 4.6 顾 客 财 产 的 管 理 对 于 本 公 司 的 顾 客 财 产 为 : 顾 客 提 供 的 图 纸 样 件 模 具 及 原 料 对 于 上 述 的 顾 客 财 产 接 收 时 要 进 行 验 证 记 录 标 识 保 护 防 护, 如 果 使 用 中 发 生 问 题 应 及 时 向 顾 客 通 报, 并 保 持 记 录 5 相 关 文 件 文 件 控 制 程 序 QP 质 量 记 录 电 话 订 单 记 录 R/ 订 单 一 览 表 R/ 产 品 要 求 评 审 表 R/ 订 单 确 认 表 R/ 八 模 具 的 设 计 和 开 发 控 制 程 序 1 目 的 对 模 具 的 设 计 和 开 发 过 程 的 各 个 阶 段 进 行 有 效 控 制, 确 保 设 计 和 开 发 出 来 的 产 品 能 够 符 合 顾 客 的 要 求 2 范 围 适 用 于 模 具 设 计 和 开 发 的 全 过 程 3 职 责 3.1 业 务 部 负 责 接 收 顾 客 委 托 设 计 和 开 发 的 相 关 要 求 信 息, 包 括 图 纸 技 术 数 据 资 料 等. 3.2 工 程 部 负 责 模 具 设 计 和 开 发 过 程 中 所 需 要 和 顾 客 确 认 事 项 的 沟 通 技 术 交 流 确 保 设 计 和 开 发 符 合 顾 客 的 要 求 ( 产 品 图 纸 档 案 制 作 要 求 ), 填 写 设 计 计 划 书 负 责 对 模 具 的 设 计 和 开 发 过 程 提 供 必 要 的 技 术 支 持, 在 有 必 要 的 情 况 下 给 设 计 和 开 发 过 程 提 供 各 方 面 所 需 要 的 资 料 以 至 经 验 参 考 和 建 议 负 责 对 模 具 设 计 和 开 发 过 程 中 发 生 的 技 术 资 料 的 管 理 ( 归 档 不 丢 失, 不 泄 密 ) 在 接 收 和 充 分 理 解 顾 客 对 产 品 要 求 的 基 础 上 完 成 制 品 分 析, 结 构 确 定, 图 纸 绘 制 等 设 计 和 开 发 工 作 负 责 所 有 模 具 零 部 件 的 设 计, 并 提 供 模 具 图 相 关 技 术 要 求, 采 购 信 息 和 接 收 准 则, 下 达 生 产 任 务 单 同 生 产 部 协 作 完 成 加 工 制 造 工 程 中 临 时 出 现 的 设 计 开 发 第 2 0 页 共 5 4 页

21 3.2.6 最 终 对 完 成 后 的 设 计 进 行 存 档 3.3 生 产 部 负 责 按 计 划 安 排 生 产, 完 成 生 产 任 务 单 提 出 的 设 计 开 发 过 程 中 的 各 项 加 工 制 造 任 务 4 工 作 程 序 由 工 程 部 组 织 生 产 部 生 产 保 障 部 业 务 部 品 质 部 召 开 会 议 确 定 模 具 制 作 计 划, 并 根 据 计 划 填 写 模 具 日 程 管 理 表 业 务 部 负 责 督 促 模 具 的 制 造 工 程 部 根 据 模 具 日 程 管 理 表 做 到 及 时 跟 进 全 程 监 控 每 日 记 录 工 作 进 程, 每 周 向 总 经 理 汇 报 一 次 模 具 进 度, 并 通 报 顾 客 4.1 设 计 和 开 发 的 输 入 工 程 部 接 受 来 自 业 务 部 提 供 的 顾 客 所 需 产 品 的 制 品 图 纸 制 品 要 求 等 资 料 并 按 此 为 基 准 进 行 设 计 开 发 修 理 改 造 模 具 的 零 部 件 需 要 设 计 和 开 发 工 作 时 则 由 工 程 部 负 责 编 制, 将 修 理 改 造 作 业 指 导 书 交 生 产 部 实 施 工 程 部 同 业 务 部 生 产 部 一 起 对 产 品 结 构 组 成 装 配 关 系 进 行 研 讨, 确 定 合 理 方 案 最 大 限 度 满 足 顾 客 的 各 方 面 要 求 4.2 设 计 和 开 发 的 评 审 设 计 方 案 确 定 按 要 求 进 行 评 审, 在 装 配 图 完 成 后 由 工 程 部 按 照 模 具 检 查 明 细 首 先 进 行 内 部 评 审, 模 具 试 制 前 按 评 审 装 配 图 需 由 工 程 部 业 务 部 生 产 部 共 同 进 行 设 计 评 审 并 由 工 程 部 填 写 设 计 评 审 表 模 具 零 部 件 图 纸 设 计 完 成 后, 首 先 在 工 程 部 内 部 评 审, 经 工 程 部 长 签 字 审 核, 由 工 厂 长 盖 章 批 准 4.3 设 计 和 开 发 的 输 出 设 计 和 开 发 完 成 后 应 将 已 确 认 的 图 纸 汇 总 后 发 行 至 行 政 部, 并 由 行 政 部 填 写 图 纸 发 行 记 录 工 程 部 设 计 人 员 应 根 据 设 计 结 果 所 需 采 购 的 模 架 材 料 标 准 件 及 其 他 部 品 填 写 购 买 申 请 单 交 由 工 程 部 部 长 审 核 签 字 总 经 理 批 准 并 签 字 后 交 生 产 保 障 部 进 行 采 购 4.4 设 计 和 开 发 的 验 证 模 具 试 制 前 需 由 生 产 部 进 行 静 态 验 证, 结 果 记 入 模 具 静 态 检 查 表 并 交 由 工 程 部 经 理 验 证 签 字 模 具 试 制 时 需 由 工 程 部 生 产 部 及 品 质 部 共 同 参 与 模 具 试 作 后 将 试 作 的 产 品 送 品 质 部 测 量 尺 寸, 检 验 结 果 记 入 试 模 检 查 报 告 4.5 设 计 和 开 发 的 确 认 由 客 户 对 试 作 的 产 品 进 行 判 定, 当 不 合 格 时 工 程 部 根 据 客 户 给 出 的 修 正 指 示 编 制 修 理 改 造 指 导 书 对 模 具 进 行 修 正, 直 至 客 户 判 定 合 格 物 品 受 领 书 作 为 对 客 户 确 认 合 格 的 依 据 予 以 保 存, 由 业 务 部 统 一 保 存 4.6 设 计 变 更 及 纪 录 当 客 户 产 品 发 生 变 更 的, 要 及 时 将 旧 产 品 模 具 图 纸 予 以 作 废, 新 产 品 模 具 图 纸 重 新 发 放 成 为 受 控 文 件, 并 在 行 政 部 作 相 应 的 记 录 业 务 部 应 及 时 将 产 品 设 计 变 更 的 资 料 以 书 面 的 形 式 通 知 工 程 部, 工 程 部 应 及 时 修 改 模 具 图 纸, 原 有 图 纸 不 能 再 使 用 时 应 予 以 作 废, 并 由 行 政 部 负 责 盖 作 废 章 收 回, 同 时 发 放 新 产 品 模 具 图 纸, 当 原 有 图 纸 可 通 过 修 改 个 别 尺 寸 而 继 续 可 以 使 用 时, 应 更 改 发 生 变 化 的 尺 寸 并 在 附 近 注 明 变 更 二 字 并 签 字 确 认 按 文 件 控 制 程 第 2 1 页 共 5 4 页

22 序 有 关 更 改 规 定 实 施 5 相 关 文 件 设 计 开 发 过 程 流 程 图 WI 模 具 修 理 改 造 委 托 书 ( 社 内 用 ) WI 模 具 制 作 计 划 WI 部 品 加 工 委 托 / 确 认 书 WI 采 购 明 细 WI 物 品 受 领 书 WI 质 量 记 录 设 计 评 审 表 R/ 模 具 检 查 明 细 R/ 图 纸 发 放 / 回 收 记 录 R/ 试 模 检 查 报 告 R/ 模 具 静 态 确 认 表 R/ 九 采 购 及 供 方 评 定 控 制 程 序 1 目 的 对 采 购 进 行 控 制, 确 保 所 采 购 的 产 品 能 够 满 足 规 定 的 要 求, 满 足 顾 客 要 求 2 适 用 范 围 适 用 于 本 公 司 采 购 原 材 料 标 准 件 模 具 的 附 件 包 装 物 辅 料 的 过 程 控 制 3 职 责 3.1 生 产 保 障 部 是 采 购 物 品 的 主 管 部 门, 负 责 汇 总 采 购 申 请 编 制 采 购 计 划, 实 施 采 购 ; 负 责 组 织 相 关 部 门 对 供 方 进 行 选 择 和 评 价, 编 制 合 格 供 方 清 单, 对 供 方 进 行 定 期 评 价 和 管 理 3.2 品 质 部 负 责 对 采 购 产 品 的 检 验 和 验 证 工 作 3.3 总 经 理 审 批 采 购 计 划 4 程 序 4.1 采 购 物 资 的 分 类 按 采 购 物 品 对 产 品 的 影 响 程 度 可 分 为 : A 类, 重 要 物 资 B 类, 一 般 物 资 重 要 物 资 对 产 品 质 量 产 生 较 大 影 响 或 价 值 较 高, 如 原 料 模 具 标 准 件 部 品 模 具 材 料 刀 具 包 装 物 等 一 般 物 资 对 产 品 质 量 不 产 生 影 响 或 产 生 较 小 影 响 的 附 属 材 料, 如 棉 纱 清 洗 剂 防 锈 剂 手 套 等 4.2 供 方 的 评 审 : 对 于 A 类, 重 要 物 资 供 方, 生 产 保 障 部 根 据 采 购 产 品 的 质 量 要 求, 对 供 方 进 行 评 定 选 择 对 A 类 供 方 评 定 方 法 ( 可 以 采 用 以 下 一 种 或 数 种 ): 第 2 2 页 共 5 4 页

23 a ) 供 方 能 力 及 质 量 管 理 体 系 现 场 评 价 ; b ) 产 品 样 品 评 价 ; c ) 对 比 类 似 产 品 的 历 史 情 况 ; d ) 对 比 其 它 用 户 的 使 用 经 验 ; e ) 供 方 类 似 产 品 之 业 绩 及 价 格 对 A 类 供 方 的 评 价 内 容 ( 可 以 采 用 以 下 一 种 或 数 种 ): a ) 供 方 通 过 质 量 管 理 体 系 认 证 的 ; b ) 供 方 所 供 产 品 获 国 家 或 行 业 或 地 方 优 质 产 品 称 号 的 ; c ) 供 方 所 供 产 品 质 量 通 过 权 威 机 构 认 证 的 ; d ) 供 方 为 国 际 / 国 内 的 知 名 企 业 或 具 有 为 国 际 / 国 内 的 知 名 企 业 供 货 资 质 的 ; e ) 在 合 作 的 历 史 中 产 品 质 量 稳 定, 信 誉 好 的 ; 生 产 保 障 部 负 责 牵 头 组 织 相 关 部 门 对 供 方 进 行 评 审, 并 如 实 填 写 供 方 评 估 报 告, 然 后 报 总 经 理 批 准 将 评 审 合 格 的 供 方 登 记 在 合 格 供 方 清 单 上, 并 经 总 经 理 批 准 需 要 订 购 时 在 合 格 供 方 清 单 中 选 择 供 方 对 于 提 供 一 般 物 资 的 B 类 供 方, 可 采 用 进 货 验 证 方 式 对 其 进 行 评 价, 经 评 价 合 格 者 可 直 接 纳 入 合 格 供 方 清 单 中 对 于 服 务 供 方 即 外 包 方 ( 如 : 计 量 检 定 热 处 理 外 加 工 运 输 代 理 等 ) 其 必 须 具 备 相 应 资 质, 由 相 关 部 门 索 取 证 据, 经 评 价 合 格 者 可 直 接 纳 入 合 格 供 方 清 单 中 4.3 供 方 的 周 期 性 评 价 : 对 供 方 的 供 货 情 况 每 月 进 行 汇 总, 汇 总 结 果 填 入 供 方 供 货 情 况 汇 总 表 每 年 年 底 对 供 方 进 行 周 期 性 评 价, 生 产 保 障 部 负 责 填 写 供 方 周 期 性 评 价 表 评 价 不 合 格 者 由 生 产 保 障 部 向 供 方 发 出 纠 正 及 预 防 措 施 报 告, 督 促 其 改 善 连 续 两 次 评 价 不 合 格 者, 报 总 经 理 批 准 后 从 合 格 供 方 清 单 中 除 名 4.4 采 购 资 料 新 模 具 材 料 及 标 准 件 的 采 购 计 划, 由 工 程 部 提 供 购 买 明 细, 生 产 保 障 部 编 制 采 购 计 划 总 经 理 批 准 后 实 施 生 产 中 发 生 的 原 材 料 辅 助 部 品 辅 料 包 装 物 等 由 使 用 部 门 填 写 购 买 申 请 单 4.5 采 购 采 购 者 必 须 从 合 格 供 方 名 单 中 选 择 供 方, 询 问 价 格 签 订 采 购 合 同 进 行 采 购, 并 对 供 应 商 发 来 的 报 价 单 或 合 同 进 行 保 存 4.6 采 购 物 资 的 验 证 品 质 部 应 对 所 采 购 的 原 料 规 格 型 号 数 量 等 单 据 与 实 物 进 行 验 证 核 查, 确 认 无 误 后, 由 生 产 保 障 部 办 理 入 库 采 购 的 物 资 必 须 经 过 验 证 后 方 可 使 用, 验 收 执 行 产 品 的 监 视 和 测 量 控 制 程 序 当 本 公 司 或 其 顾 客 需 在 供 方 现 场 验 证 时, 应 在 采 购 文 件 中 对 验 证 的 安 排 及 放 行 的 方 法 做 出 规 定 4.7 产 品 入 库 后, 在 使 用 过 程 中 出 现 异 常, 应 按 不 合 格 品 的 控 制 程 序 进 行 第 2 3 页 共 5 4 页

24 4.8 采 购 物 资 的 所 有 验 收 记 录 均 作 为 评 定 合 格 供 方 的 依 据, 应 妥 善 保 管 4.9 所 有 的 采 购 申 请 及 购 买 合 同, 验 收 入 库 单 均 由 生 产 保 障 部 保 存, 保 存 期 为 三 年 5 相 关 文 件 不 合 格 品 的 控 制 程 序 QP 产 品 的 监 视 和 测 量 控 制 程 序 QP 供 方 评 审 报 告 WI 合 格 供 方 名 单 WI 采 购 明 细 WI 采 购 计 划 WI 采 购 清 单 WI 质 量 记 录 购 买 申 请 单 R / 供 方 周 期 性 评 价 表 R/ 供 方 供 货 情 况 汇 总 表 R/ 十 生 产 过 程 控 制 程 序 1 目 的 对 生 产 和 服 务 过 程 实 施 有 效 控 制, 以 确 保 满 足 顾 客 的 要 求 和 期 望 2 适 用 范 围 本 程 序 适 用 于 本 公 司 冲 压 模 具 和 冲 压 件 的 形 成 过 程 确 认 产 品 防 护 及 放 行 交 付 后 的 活 动, 适 用 于 标 识 可 追 溯 性 及 顾 客 财 产 的 控 制 3 职 责 3.1 生 产 部 负 责 指 导 车 间 进 行 生 产 和 过 程 控 制, 负 责 设 备 的 日 常 维 护 和 保 养, 认 真 按 照 作 业 指 导 书 工 艺 流 程 实 施 生 产, 进 行 过 程 自 检, 并 负 责 产 品 的 标 识 防 护 及 可 追 溯 性 记 录 的 管 理 3.2 工 程 部 负 责 模 具 的 设 计 和 开 发 过 程 控 制, 负 责 编 制 质 量 计 划 生 产 计 划 和 工 艺 流 程 图 作 业 指 导 书 3.3 生 产 保 障 部 负 责 原 材 料 标 准 件 等 物 资 的 采 购, 负 责 成 品 半 成 品 储 存 和 防 护, 并 负 责 生 产 设 备 工 装 模 具 的 检 查 维 护 修 理 工 作 3.4 品 质 部 负 责 进 货 检 验, 生 产 过 程 中 的 巡 检 和 最 终 检 验 3.5 生 产 部 负 责 对 客 户 提 供 的 图 纸 样 件 接 收 防 护 管 理, 若 发 现 丢 失 损 坏 时, 应 报 告 顾 客 并 保 持 记 录 4 工 作 程 序 4.1 工 程 部 应 当 向 生 产 部 及 品 质 部 提 供 模 具 或 冲 压 件 制 造 图 纸 及 有 关 技 术 要 求 标 准, 有 关 产 品 特 性 信 息 文 件, 并 编 制 生 产 工 艺 流 程 图 和 作 业 指 导 书, 并 向 生 产 保 障 部 提 供 采 购 明 细, 品 质 部 负 责 编 制 确 定 检 查 基 准 第 2 4 页 共 5 4 页

25 4.2 工 程 部 对 特 定 产 品 项 目 合 同, 工 程 部 应 制 定 质 量 计 划 确 保 满 足 顾 客 要 求, 并 制 定 质 量 计 划 控 制 程 序 模 具 设 计 开 发 控 制 程 序 与 顾 客 有 关 过 程 控 制 程 序 等 作 业 规 定, 工 程 部 负 责 编 写 生 产 计 划 确 保 产 品 符 合 顾 客 要 求, 并 按 期 交 付 4.3 从 工 艺 流 程 图 中 可 以 看 出, 本 公 司 关 键 过 程 是 线 切 割 和 数 控 坐 标 铣 床 ( 加 工 中 心 ), 对 上 述 关 键 工 序 及 其 它 主 要 工 序, 应 编 制 作 业 指 导 书, 操 作 人 员 应 经 培 训 合 格 后 上 岗, 应 提 供 适 应 的 生 产 设 备, 合 格 的 检 测 设 备, 并 在 良 好 状 态 下 运 行, 并 做 好 日 常 维 护 保 养 记 录 本 公 司 特 殊 工 序 是 热 处 理, 由 生 产 部 负 责 外 协 加 工, 有 工 程 部 负 责 编 制 模 具 热 处 理 外 包 过 程 控 制 规 定, 对 外 包 方 按 采 购 控 制 程 序 中, 合 格 供 方 要 求 进 行 控 制 4.4 标 识 库 房 标 识 库 存 物 品 应 分 类 分 区 摆 放 整 齐, 由 生 产 部 库 管 员 标 识 货 位 品 名 或 品 番 等 外 购 物 品 标 识 对 采 购 来 的 原 材 料 或 物 品 经 检 验 后, 对 不 合 格 品 标 识 其 状 态, 隔 离 存 放, 并 做 好 相 应 记 录 产 品 标 识 生 产 或 加 工 完 成 的 产 品, 按 照 相 应 的 作 业 要 求 进 行 包 装, 贴 上 填 写 完 整 的 装 箱 单 或 标 签, 等 待 检 验 检 验 标 识 产 品 经 品 质 部 检 验 合 格 后, 在 装 箱 单 上 盖 上 品 质 部 专 用 检 验 章 或 粘 贴 合 格 证 后 入 库, 对 不 合 格 品 应 标 识 其 状 态, 如 返 修 返 工 让 步 接 收 让 步 使 用 报 废 等, 并 做 好 相 应 记 录 可 追 溯 性 管 理 各 种 产 品 标 识 均 应 字 迹 清 楚, 内 容 明 确, 便 于 阅 读 和 查 找, 品 质 部 负 责 保 存 好 相 应 产 品 的 有 关 记 录, 以 便 追 溯 过 程 中 的 标 识 a ) 生 产 过 程 中 作 业 者 自 检 出 的 合 格 与 不 合 格 产 品, 由 生 产 操 作 者 按 区 域 分 开 摆 放, 标 识 清 楚 b ) 完 成 品 由 品 质 部 检 验 员 进 行 最 终 检 验, 对 检 验 完 毕 的 完 成 品 进 行 合 格 或 不 合 格 的 状 态 标 识 c ) 检 验 过 程 中 发 现 不 合 格 品, 由 检 验 员 挂 不 合 格 标 识 移 至 指 定 地 点 隔 离 存 放, 并 按 不 合 格 品 的 控 制 程 序 的 要 求 进 行 当 产 品 出 现 重 大 质 量 问 题 时, 由 品 质 部 根 据 生 产 计 划 检 查 日 报 装 箱 单 及 送 货 单 进 行 追 溯 4.5 有 关 顾 客 财 产 规 定 是 与 顾 客 有 关 的 过 程 控 制 程 序 QP 中 4.6 的 规 定 4.6 产 品 包 装 储 存 防 护 a ) 对 需 要 进 行 包 装 的 产 品 按 客 户 要 求 及 工 艺 要 求 进 行 包 装 及 标 识 b ) 入 库 产 品 必 须 由 检 验 员 在 入 库 单 上 签 字 后 才 能 入 库, 并 作 好 产 品 标 识 d ) 库 存 物 资 必 须 帐 物 卡 一 致, 注 明 物 品 的 名 称 规 格 数 量 e ) 仓 库 严 格 按 领 料 单 领 料, 手 续 必 须 齐 全 f ) 仓 库 要 定 期 进 行 盘 点 g ) 仓 库 环 境 符 合 存 放 要 求, 加 强 仓 库 内 物 资 管 理, 发 现 问 题 及 时 处 理, 保 证 库 内 物 资 的 质 量 5 相 关 文 件 产 品 的 监 视 和 测 量 控 制 程 序 QP 第 2 5 页 共 5 4 页

26 与 顾 客 有 关 的 过 程 控 制 程 序 QP 顾 客 满 意 度 控 制 程 序 QP 生 产 计 划 实 施 规 程 WI 生 产 计 划 书 WI 工 艺 流 程 图 WI 作 业 指 导 书 WI 质 量 记 录 工 程 检 查 记 录 R/ 不 合 格 品 联 络 单 R/ 不 合 格 品 通 知 单 R/ 设 备 日 常 保 养 记 录 R/ 入 库 单 R/ 出 库 单 R/ 在 库 管 理 表 R/ 成 品 入 库 单 R/ 十 一 监 视 和 测 量 装 置 控 制 程 序 1 目 的 对 监 视 和 测 量 装 置 进 行 有 效 的 控 制, 保 证 监 视 和 测 量 装 置 的 测 量 精 度 和 准 确 性 满 足 规 定 要 求, 为 产 品 符 合 性 提 供 证 据 2 适 用 范 围 适 用 于 对 本 公 司 产 品 质 量 有 关 的 监 视 和 测 量 装 置 的 控 制 3 职 责 a ) 品 质 部 负 责 对 监 视 和 测 量 装 置 定 期 送 检 b ) 各 使 用 部 门 负 责 安 排 人 员 负 责 本 部 门 监 视 和 测 量 装 置 的 监 督 使 用 日 常 维 护 保 养 和 定 期 点 检 4 程 序 4.1 监 视 和 测 量 装 置 的 种 类 主 要 包 括 : 数 显 卡 尺 千 分 尺 高 度 尺 投 影 仪 检 验 胎 具 等 4.2 监 视 和 测 量 装 置 的 选 购 监 视 和 测 量 装 置 的 采 购 由 使 用 部 门 提 出, 由 生 产 保 障 部 进 行 购 买 监 视 和 测 量 装 置 进 厂 后 由 品 质 部 收 集 所 有 相 关 文 件, 如 : 产 品 合 格 证 使 用 说 明 书 等, 对 监 视 和 测 量 装 置 进 行 检 验, 并 填 写 监 视 和 测 量 装 置 检 定 记 录, 检 验 合 格 后 对 监 视 和 测 量 装 置 进 行 编 号, 建 立 台 帐 第 2 6 页 共 5 4 页

27 不 合 格 时 由 生 产 保 障 部 与 供 货 单 位 联 系 退 货 或 协 商 处 理 办 法 4.3 监 视 和 测 量 装 置 校 准 品 质 部 制 订 监 视 和 测 量 装 置 年 度 校 准 计 划 a ) 所 有 监 视 和 测 量 装 置, 应 按 规 定 的 时 间 间 隔 或 在 使 用 前, 由 品 质 部 统 一 送 有 对 外 检 定 资 格 的 机 构 进 行 校 准 和 检 定 废 帐 b ) 经 校 准 检 定 合 格 的 监 视 和 测 量 装 置 由 品 质 部 贴 合 格 证 并 发 放 使 用, 若 不 合 格 则 联 系 维 修 直 至 报 c ) 对 于 不 能 溯 源 检 测 标 准 的 监 测 装 置, 应 记 录 : 校 准 或 检 定 依 据 监 视 和 测 量 装 置 维 护 管 理 a ) 品 质 部 负 责 对 公 司 所 监 视 和 测 量 装 置 的 管 理, 统 一 进 行 编 号 和 标 识, 建 立 监 视 和 测 量 装 置 管 理 台 b ) 对 暂 不 使 用 的 监 视 和 测 量 装 置 应 分 开 保 管, 在 重 新 启 用 前 应 进 行 校 准 和 检 定 c ) 对 监 视 和 测 量 装 置 的 搬 运 贮 存 和 维 护 应 按 使 用 保 养 说 明 书 执 行 d ) 保 证 监 视 和 测 量 装 置 在 通 风 干 燥 的 环 境 下 工 作, 每 月 由 检 测 人 员 对 监 视 和 测 量 装 置 进 行 检 测 保 养, 填 写 监 视 和 测 量 装 置 点 检 表, 若 发 现 异 常, 及 时 维 修 e ) 保 存 好 一 切 检 定 校 准 记 录 f ) 检 测 人 员 应 经 过 操 作 培 训, 具 有 资 格 后 方 可 上 岗 g ) 对 准 确 度 不 符 合 要 求 的 监 视 和 测 量 装 置, 检 测 人 员 要 及 时 贴 上 停 用 标 签 并 报 告 负 责 人 联 络 维 修 维 修 后 的 监 视 和 测 量 装 置 使 用 前 仍 应 按 规 定 重 新 进 行 校 准 和 检 定 h ) 当 发 现 监 视 测 量 装 置 不 符 合 要 求 时, 应 对 已 经 测 量 结 果 有 效 性 进 行 评 估 和 记 录, 对 该 测 量 设 备 及 受 影 响 产 品 采 取 适 当 措 施. i ) 监 视 测 量 装 置 所 有 记 录 保 存 8 年 5 相 关 文 件 监 视 和 测 量 装 置 年 度 校 准 计 划 WI 质 量 记 录 监 视 和 测 量 装 置 检 定 记 录 R/ 监 视 和 测 量 装 置 检 定 记 录 一 览 表 R/ 监 视 和 测 量 装 置 管 理 台 帐 R/ 监 视 和 测 量 装 置 点 检 表 R/ 目 的 十 二 顾 客 满 意 度 测 量 程 序 利 用 公 司 各 种 信 息 渠 道, 对 顾 客 满 意 度 进 行 调 查 测 量 分 析, 评 价 公 司 质 量 管 理 体 系 与 顾 客 要 求 的 符 合 第 2 7 页 共 5 4 页

28 性, 通 过 持 续 改 进, 不 断 提 高 顾 客 的 满 意 程 度 2 适 用 范 围 适 用 于 顾 客 抱 怨 的 持 续 改 进 明 确 方 向, 信 息 分 析 处 理 及 现 有 顾 客 满 意 度 的 测 量 等 3 职 责 3.1 业 务 部 负 责 对 顾 客 满 意 度 进 行 调 查, 收 集 有 关 信 息 ; 3.2 品 质 部 负 责 顾 客 抱 怨 的 处 理 及 针 对 顾 客 满 意 度 的 调 查 结 果 进 行 综 合 分 析 3.3 管 理 者 代 表 负 责 监 督 此 程 序 执 行 4 程 序 内 容 4.1 顾 客 信 息 的 收 集 分 析 与 抱 怨 处 理 业 务 部 负 责 监 控 顾 客 满 意 或 不 满 意 的 信 息, 作 为 对 质 量 管 理 体 系 业 绩 的 一 种 测 量 顾 客 以 面 谈 信 函 电 话 传 真 等 方 式 进 行 的 咨 询 提 供 的 建 议, 由 业 务 部 负 责 解 答, 暂 不 能 解 答 的 要 详 细 记 录 并 与 有 关 部 门 研 究 后 予 以 答 复 业 务 部 人 员 利 用 外 出 的 各 种 机 会 积 极 与 客 户 沟 通, 及 时 掌 握 市 场 动 态 和 顾 客 需 求 动 向, 收 集 有 关 信 息 并 及 时 反 馈 给 公 司 有 关 部 门 产 品 交 付 后, 业 务 部 要 搜 集 顾 客 的 反 馈 信 息, 并 妥 善 进 行 处 理, 做 好 售 后 服 务 工 作 业 务 部 等 相 关 部 门 收 到 顾 客 抱 怨 后, 以 联 络 书 的 形 式, 通 知 相 关 部 门 由 品 质 部 生 产 部 工 程 部 等 相 关 部 门 分 析 质 量 原 因, 并 由 品 质 部 填 写 顾 客 投 诉 处 理 单 或 以 其 它 有 效 方 式 通 知 责 任 部 门, 拟 定 公 司 应 急 措 施 及 防 止 再 发 生 的 对 策, 并 报 总 经 理 核 实 批 准 后 由 业 务 部 反 馈 给 顾 客, 以 取 得 顾 客 的 理 解 和 满 意 4.2 顾 客 满 意 度 测 量 每 年, 业 务 部 向 顾 客 发 送 顾 客 满 意 度 调 查 表 并 积 极 回 收, 回 收 率 大 于 等 于 7 0 % 时, 统 计 结 果 有 效 调 查 表 评 估 项 目 应 包 括 服 务 态 度 产 品 质 量 临 时 对 应 准 时 交 付 等 方 面 内 容, 以 便 全 面 测 量 顾 客 的 满 意 程 度, 收 集 有 关 信 息 并 及 时 反 馈 给 公 司 有 关 部 门 针 对 调 查 表 中 的 每 一 评 估 小 项, 由 顾 客 给 出 满 意 度 的 等 级 或 对 应 分 数 顾 客 满 意 度 的 等 级 分 为 很 满 意 较 满 意 一 般 较 不 满 意 很 不 满 意 五 种, 其 中 很 满 意 占 2 5 分 较 满 意 占 2 0 分 一 般 占 1 5 分 较 不 满 意 占 1 0 分 很 不 满 意 占 5 分 当 顾 客 给 出 评 估 等 级, 统 计 时 应 换 算 成 对 应 分 数 当 顾 客 未 给 出 评 估 等 级, 统 计 时 按 一 般 等 级 换 算 成 对 应 分 数 调 查 表 有 效 回 收 后, 登 入 顾 客 满 意 度 统 计 分 析 表 首 先 算 出 每 一 个 被 调 查 顾 客 的 满 意 度, 然 后 依 据 公 式 : 顾 客 满 意 度 = 被 调 查 顾 客 的 满 意 度 之 和 / 调 查 表 数, 得 出 量 化 值 品 质 部 将 统 计 结 果 上 报 管 理 者 代 表, 当 顾 客 满 意 程 度 低 于 目 标 值 时, 由 管 理 者 代 表 发 出 纠 正 及 预 防 措 施, 并 监 督 其 实 施 效 果 4.3 顾 客 档 案 的 建 立 业 务 部 对 本 公 司 服 务 的 所 有 顾 客 建 立 顾 客 档 案, 详 细 记 录 其 名 称 地 址 联 系 人 服 务 内 容 反 馈 的 信 息 等, 以 便 持 续 为 顾 客 服 务 5 相 关 文 件 纠 正 及 预 防 措 施 控 制 程 序 QP 第 2 8 页 共 5 4 页

29 6 相 关 记 录 顾 客 满 意 度 调 查 表 R/ 顾 客 投 诉 处 理 单 R/ 顾 客 满 意 度 统 计 分 析 表 R/ 十 三 内 部 审 核 控 制 程 序 1 目 的 对 公 司 质 量 体 系 涉 及 的 过 程 部 门 所 开 展 的 质 量 活 动 及 其 结 果 是 否 符 合 要 求 进 行 审 核, 确 保 质 量 体 系 持 续 有 效 地 运 行, 并 为 质 量 体 系 改 进 提 供 依 据 2 范 围 适 用 于 对 内 部 质 量 体 系 审 核 活 动 的 控 制 3 职 责 3.1 行 政 部 负 责 编 制 年 度 内 审 计 划 管 理 者 代 表 审 批 年 度 内 审 计 划 3.2 经 培 训 合 格 并 授 权 的 内 审 员 参 加 内 审, 审 核 组 长 编 制 审 核 实 施 计 划 由 管 理 者 代 表 审 核, 实 施 内 审 员 负 责, 对 审 核 中 发 现 的 问 题 写 出 不 符 合 报 告 ; 并 负 责 对 采 取 的 纠 正 和 预 防 措 施 的 有 效 性 进 行 验 证 4 程 序 4.1 年 度 内 部 审 核 计 划 根 据 准 备 审 核 的 活 动 过 程 区 域 状 况 的 重 要 程 度 和 以 往 审 核 的 结 果, 由 行 政 部 负 责 策 划 全 年 审 核 方 案, 制 定 年 度 内 审 计 划, 确 定 审 核 范 围 频 次 和 方 法, 经 管 理 者 代 表 审 批 后 实 施 每 年 内 审 一 般 在 1 2 月 内 进 行, 当 体 系 结 构 有 重 大 变 化 或 发 生 重 大 质 量 不 合 格 时, 也 可 增 加 审 核 次 数 年 度 内 审 计 划 内 容 a ) 审 核 目 的 范 围 依 据 和 方 法 ; b ) 受 审 部 门 和 审 核 时 间 c ) 受 审 部 门 的 审 核 要 素 内 部 审 核 应 覆 盖 质 量 管 理 体 系 的 全 部 要 求 和 部 门, 在 某 一 时 刻, 也 可 以 专 门 针 对 某 几 项 要 求 和 部 门 进 行 重 点 审 核 ; 但 是, 全 年 审 核 必 须 覆 盖 质 量 管 理 体 系 全 部 要 求 和 全 部 部 门 4.2 审 核 准 备 管 理 者 代 表 任 命 具 有 内 审 员 资 格 的 合 适 人 选 担 任 审 核 组 长 审 核 员 审 核 组 长 具 体 负 责 审 核 工 作 审 核 组 成 员 应 与 被 审 核 部 门 无 直 接 责 任 关 系 由 审 核 组 长 组 织 审 核 组 成 员 准 备 审 核 专 用 文 件 : A 内 部 审 核 执 行 计 划 ( 经 管 理 者 代 表 批 准 后 实 施 ) B 现 场 审 核 时 的 检 查 表 内 部 质 量 审 核 记 录 C 不 符 合 项 通 知 单 D 内 部 质 量 审 核 报 告 第 2 9 页 共 5 4 页

30 4.2.4 审 核 组 准 备 好 审 核 所 依 据 的 文 件, 主 要 为 : 标 准 质 量 手 册 程 序 文 件 需 要 的 三 级 文 件 等 审 核 组 长 提 前 一 周 向 受 审 核 部 门 发 出 内 部 审 核 执 行 计 划 内 部 审 核 实 施 计 划 内 容 A 受 审 核 的 部 门 审 核 目 的 范 围 B 依 据 的 文 件 C 审 核 的 主 要 项 目 : 1 对 照 ISO : 所 涵 盖 的 过 程 条 款, 法 律 法 规 要 求, 和 本 公 司 质 量 管 理 体 系 文 件, 审 核 质 量 体 系 运 行 的 符 合 性 2 对 照 顾 客 对 公 司 的 投 诉, 质 量 方 针 质 量 目 标 的 贯 彻 落 实, 纠 正 预 防 措 施 的 实 施, 审 核 质 量 体 系 运 行, 持 续 改 进 的 有 效 性 D 审 核 人 员 的 分 工 受 审 核 部 门 收 到 年 度 内 部 质 量 审 核 计 划 后, 如 果 有 异 议, 应 在 三 日 内 通 知 审 核 组, 经 协 商 对 审 核 日 期 内 容 等 可 再 进 行 安 排 受 审 核 部 门 要 确 定 陪 同 人 员 并 做 好 必 要 的 准 备 工 作 4.3 审 核 实 施 由 审 核 组 长 主 持 首 次 会 议, 受 审 核 部 门 负 责 人 参 加, 介 绍 年 度 内 审 核 计 划 和 审 核 实 施 计 划 审 核 的 具 体 内 容 按 照 审 核 执 行 计 划 进 行, 审 核 员 以 标 准 及 质 量 体 系 文 件 的 规 定 为 依 据, 通 过 交 谈 查 阅 文 件 检 查 现 场 收 集 记 录 等, 检 查 质 量 体 系 运 行 情 况, 并 做 好 记 录 现 场 发 现 问 题 时, 由 审 核 员 填 写 不 符 合 项 通 知 单, 并 由 被 审 核 部 门 负 责 人 确 认, 以 保 证 不 合 格 项 内 容 完 全 被 理 解, 以 利 采 取 纠 正 措 施 审 核 结 束 由 审 核 组 长 召 集 受 审 核 部 门 负 责 人 及 有 关 人 员 审 核 组 成 员 召 开 末 次 会 议, 报 告 审 核 结 果 4.4 审 核 报 告 审 核 组 长 或 其 授 权 的 审 核 员 编 写 内 部 审 核 报 告, 审 核 组 长 签 字 确 认 后, 报 管 理 者 代 表 审 核, 上 报 总 经 理 批 准 并 在 末 次 会 议 上 宣 读 内 部 质 量 审 核 报 告 内 容 A 受 审 核 部 门 审 核 目 的 范 围 日 期 B 审 核 依 据 的 文 件 C 审 核 员, 受 审 部 门 主 要 参 加 人 员 D 审 核 经 过 E 不 合 格 内 容 F 审 核 结 论 等 4.5 不 合 格 项 涉 及 的 责 任 部 门 在 收 到 不 符 合 报 告 后 一 周 内, 对 不 合 格 项 制 定 纠 正 措 施, 经 审 核 组 长 同 意, 报 管 理 者 代 表 批 准 后 实 施 4.6 审 核 组 负 责 对 纠 正 措 施 的 有 效 性 进 行 验 证, 验 证 结 果 记 入 不 符 合 项 通 知 单, 转 交 行 政 部 保 存 如 纠 正 措 施 未 达 到 预 期 效 果, 责 任 部 门 应 重 新 执 行 以 上 程 序 第 3 0 页 共 5 4 页

31 4.7 管 理 者 代 表 负 责 将 内 部 质 量 体 系 审 核 结 果 提 交 管 理 评 审 4.8 内 部 质 量 体 系 审 核 中 的 全 部 记 录, 由 行 政 部 按 质 量 记 录 控 制 程 序 进 行 保 管 5 支 持 文 件 质 量 记 录 控 制 程 序 QP 纠 正 和 预 防 措 施 控 制 程 序 QP 年 度 内 部 审 核 计 划 WI 内 部 审 核 执 行 计 划 WI 内 部 审 核 报 告 WI 质 量 记 录 内 部 质 量 审 核 记 录 R/ 不 符 合 项 通 知 单 R/ 十 四 产 品 的 监 视 和 测 量 控 制 程 序 1 目 的 对 与 产 品 有 关 的 外 购 物 资 外 加 工 产 品 及 生 产 过 程 中 的 半 成 品 和 成 品 的 质 量 特 性 进 行 监 视 测 量 验 证 产 品 的 符 合 性, 以 确 保 产 品 要 求 得 到 满 足 2 适 用 范 围 : 适 用 于 本 公 司 有 关 外 购 物 资 的 进 货 检 验 生 产 中 半 成 品 的 过 程 检 验 和 成 品 的 最 终 检 验 3 职 责 : 3.1 生 产 部 负 责 对 产 品 实 现 过 程 半 成 品 以 自 检 的 方 式 进 行 过 程 检 验 3.2 品 质 部 负 责 对 采 购 原 材 料 ( 包 括 顾 客 提 供 的 原 材 料 ) 半 成 品 外 协 产 品 进 行 进 货 检 验, 对 出 厂 产 品 进 行 最 终 检 验, 并 对 冲 压 产 品 实 现 过 程 做 巡 回 检 查 3.3 品 质 部 负 责 制 定 相 关 产 品 的 检 验 标 准, 工 程 部 负 责 制 定 相 关 产 品 的 作 业 指 导 书 4 程 序 内 容 : 4.1 原 材 料 ( 包 括 顾 客 提 供 的 原 材 料 ) 的 检 验 和 试 验 控 制 a ) 被 检 验 物 品 带 有 质 量 证 明 或 合 格 证 时, 可 验 证 相 应 证 明 资 料 的 符 合 性 与 有 效 性 ; 并 检 验 物 品 的 外 观 规 格 型 号 物 品 数 量 等 项 目 来 确 定 物 品 是 否 合 格 b ) 被 检 验 物 品 无 质 量 证 明 或 合 格 证 时, 检 验 物 品 的 外 观 规 格 型 号 物 品 数 量 等 项 目 来 确 定 物 品 是 否 合 格 c ) 检 验 完 的 物 品, 按 生 产 过 程 控 制 程 序 对 合 格 产 品 及 不 合 格 产 品 进 行 标 识 ; 不 合 格 产 品 按 不 合 格 品 控 制 程 序 处 理 d ) 检 验 结 果 应 填 入 进 货 检 验 记 录 e ) 未 经 检 验 的 物 品, 不 准 使 用, 但 当 紧 急 放 行 时, 应 有 授 权 领 导 的 批 准, 要 作 好 标 识, 在 使 用 中 第 3 1 页 共 5 4 页

32 加 强 检 验, 不 合 格 则 要 追 回, 不 得 继 续 使 用 4.2 过 程 检 验 和 试 验 控 制 a ) 操 作 者 按 照 作 业 指 导 书 和 检 查 指 导 书 的 规 定, 对 生 产 的 产 品 进 行 自 检 b ) 半 成 品 的 检 验 和 试 验 由 品 质 部 的 检 验 人 员 按 要 求 进 行 检 验 和 试 验, 并 进 行 标 识 和 记 录 c ) 未 经 检 验 和 试 验 或 的 不 合 格 的 半 成 品 不 得 转 入 下 道 工 序 d ) 产 品 出 现 不 合 格 时 按 不 合 格 品 控 制 程 序 处 理 e ) 产 品 试 模 时 品 质 部 要 依 据 相 关 文 件 进 行 检 测, 填 写 试 模 检 查 报 告 4.3 最 终 检 验 和 试 验 控 制 a ) 最 终 检 验 和 试 验 指 对 生 产 加 工 完 的 成 品 的 检 验 和 试 验 b ) 终 品 的 检 验 和 试 验 由 专 职 检 验 员 进 行 检 验 和 试 验, 对 冲 压 件 由 品 质 部 对 合 格 产 品 进 行 抽 检, 填 写 检 查 日 报, 符 合 抽 样 检 测 规 定 合 格 后, 检 验 员 在 装 箱 单 上 加 盖 检 验 章 或 粘 贴 合 格 证 以 示 合 格 ; 不 合 格 时 依 据 不 合 格 控 制 程 序 进 行 处 理 对 模 具 产 品, 品 质 部 进 行 % 检 验, 并 保 存 记 录 c ) 产 品 出 厂 时, 品 质 部 视 需 要 开 具 出 厂 检 查 报 告 4.3 巡 检 控 制 品 质 部 对 生 产 部 的 冲 压 产 品 要 进 行 巡 检, 并 填 写 工 程 检 查 记 录, 一 旦 发 现 有 不 良 现 象 出 现, 应 给 予 及 时 纠 正 或 制 止 4.4 经 检 验 合 格 的 产 品, 办 理 入 库 手 续, 由 仓 库 对 入 库 产 品 进 行 记 录 标 识 4.5 检 验 人 员 须 经 培 训 合 格 后 才 能 上 岗 5 相 关 文 件 和 质 量 记 录 5.1 相 关 文 件 生 产 过 程 控 制 程 序 QP 不 合 格 品 控 制 程 序 QP QC 工 程 图 WI 检 查 基 准 书 WI 质 量 记 录 进 货 检 验 记 录 R/ 出 厂 检 查 报 告 R/ 试 模 检 查 报 告 R/ 工 程 检 查 记 录 R/ 检 查 日 报 R/ 紧 急 放 行 申 请 单 R/ 十 五 不 合 格 品 的 控 制 程 序 1 目 的 明 确 对 不 合 格 品 进 行 有 效 控 制, 防 止 不 合 格 品 的 非 预 期 使 用 或 交 付, 确 保 产 品 信 誉, 满 足 顾 客 要 求, 取 得 顾 客 信 任 第 3 2 页 共 5 4 页

33 处 置 2 范 围 本 程 序 适 用 于 本 公 司 进 货 过 程 和 成 品 检 验 中, 发 现 不 合 格 品, 以 及 交 付 和 使 用 中 发 现 的 不 合 格 品 的 控 制 3 职 责 3.1 品 质 部 是 不 合 格 品 控 制 的 归 口 管 理 部 门, 负 责 对 不 合 格 品 的 识 别 确 认 和 处 置 3.2 各 部 门 负 责 对 本 部 门 不 合 格 品 进 行 控 制 和 管 理 4 控 制 程 序 4.1 检 验 人 员 按 规 定 检 验, 发 现 不 合 格 品 时, 要 按 生 产 过 程 控 制 程 序 对 不 合 格 品 进 行 标 识 隔 离 防 止 混 入 合 格 品 中, 巡 检 发 现 不 合 格 品 时 填 写 异 常 联 络 通 知 单 终 检 发 现 不 合 格 品 时 填 写 不 合 格 品 通 知 单, 来 料 或 外 注 产 品 检 验 发 现 严 重 不 合 格 或 屡 次 发 现 不 合 格 纠 正 无 效 时 应 填 写 不 合 格 品 联 络 单 4.2 不 合 格 品 通 知 单 上 的 最 终 处 理 意 见 由 品 质 部 主 管 签 署, 然 后 作 如 下 处 置 : 退 货 : 被 判 定 无 法 接 收 的 ( 顾 客 ) 进 货 产 品, 原 材 料 辅 料 及 包 装 物 由 生 产 保 证 部 负 责 与 顾 客 联 系 退 货 或 换 货 返 工 : 对 某 工 序 造 成 的 局 部 不 合 格 品, 通 过 返 工 能 够 达 到 规 定 要 求 时, 由 生 产 部 进 行 返 工, 返 工 后 产 品 要 经 过 复 检 合 格 后 方 能 入 库 返 修 : 对 某 工 序 造 成 的 局 部 不 合 格, 通 过 返 修 可 以 满 足 预 期 使 用 要 求 时, 由 生 产 部 进 行 返 修 处 理 返 修 件 让 步 接 收 条 件 见 条 款 让 步 接 收 : 对 不 完 全 符 合 规 定 要 求, 但 质 量 上 不 影 响 其 特 性 的 产 品 可 做 让 步 关 键 特 性 件 不 合 格 不 予 以 让 步 ; 重 要 特 性 件 不 合 格 一 般 不 予 以 让 步, 个 别 情 况 可 以 让 步 时, 必 须 经 工 厂 长 审 核 签 字 后 方 能 让 步 放 行 合 同 有 要 求 时, 让 步 接 收 须 征 得 顾 客 或 其 代 表 的 同 意, 并 作 好 记 录 报 废 : 对 质 量 不 符 合 要 求 又 不 能 做 让 步 接 收 的 产 品, 做 报 废 处 理, 填 写 废 弃 报 告, 由 总 经 理 批 准 后, 报 废 处 理 对 返 工 返 修 后 的 产 品 要 重 新 报 验, 由 检 验 人 员 重 新 进 行 检 验 4.3 检 验 员 应 对 不 合 格 品 分 析 原 因, 每 月 进 行 汇 总 4.4 品 质 部 在 质 量 会 议 上 组 织 与 不 合 格 品 有 关 的 职 能 部 门 进 行 评 审, 必 要 时 提 出 纠 正 或 预 防 措 施 对 出 现 严 重 不 合 格 品 的 评 审 结 果 要 报 总 经 理 审 批 4.5 检 验 员 在 巡 检 过 程 中, 发 现 程 度 轻 微 且 现 场 能 够 即 时 解 决 的 不 合 格 品, 可 不 填 写 异 常 联 络, 通 知 单 由 检 验 员 直 接 口 头 通 知 并 监 督 操 作 者 即 时 返 工 解 决 4.6 交 付 或 开 始 使 用 后 发 现 的 不 合 格 的 处 理 对 已 交 付 或 开 始 使 用 后 发 现 的 不 合 格 品, 应 按 重 大 质 量 问 题 对 待, 由 品 质 部 填 写 不 合 格 品 通 知 单, 并 组 织 相 关 部 门 采 取 相 应 的 纠 正 或 预 防 措 施, 相 关 责 任 部 门 通 过 业 务 部 及 时 与 顾 客 协 商 处 理 办 法, 及 时 解 决, 以 满 足 顾 客 的 正 当 要 求 5 相 关 文 件 生 产 过 程 控 制 程 序 QP 质 量 记 录 异 常 联 络 通 知 单 R/ 第 3 3 页 共 5 4 页

34 不 合 格 品 通 知 单 R/ 不 合 格 品 联 络 单 R/ 废 弃 报 告 R/ 十 六 数 据 分 析 控 制 程 序 1 目 的 收 集 和 分 析 适 当 的 数 据, 以 确 定 质 量 管 理 体 系 的 适 宜 性 和 有 效 性, 为 质 量 管 理 体 系 持 续 改 进 提 供 可 靠 信 息 2 范 围 适 用 于 本 公 司 各 种 测 量 和 监 控 活 动 所 获 得 的 各 种 数 据 的 分 析 3 职 责 3.1 品 质 部 负 责 各 种 与 质 量 相 关 数 据 的 收 集 分 析 上 报 管 理 者 代 表 3.2 各 部 门 负 责 各 自 相 关 的 数 据 收 集 传 递 交 流 ; 负 责 本 部 门 统 计 技 术 的 应 用 4 程 序 4.1 数 据 的 来 源 a ) 生 产 部 提 供 产 品 的 一 次 合 格 率 统 计 的 汇 总 ; b ) 业 务 部 提 供 顾 客 满 意 程 度 的 调 查 结 果 ; c ) 品 质 部 每 月 提 供 进 货 产 品 质 量 记 录 汇 总 ; 生 产 过 程 ( 转 序 产 品 ) 的 质 量 记 录 汇 总 ; 成 品 一 次 检 验 合 格 率 统 计 汇 总 ; 顾 客 不 满 事 项 ( 品 质 ) 的 汇 总 ; d ) 各 部 门 质 量 目 标 的 实 施 情 况 ; 4.2 数 据 的 分 析 与 处 理 各 部 门 分 别 对 本 程 序 4.1 条 所 要 求 记 录 统 计 的 内 容 进 行 建 档 随 时 收 集 汇 总 及 时 进 行 处 理 ( 责 令 相 关 方 制 定 纠 正 措 施 ) 并 跟 踪 落 实 的 最 终 结 果 每 季 将 统 计 分 析 结 果 报 到 管 理 者 代 表 时, 必 须 包 括 以 下 内 容 及 结 论 : a ) 对 不 合 格 品 率 的 影 响 ; b ) 对 产 品 成 本 的 影 响 ; c ) 对 工 作 效 率 的 影 响 ; d ) 对 过 程 能 力 的 影 响 ; e ) 对 满 足 顾 客 要 求 的 影 响 各 部 门 直 接 从 外 部 获 取 的 其 他 类 数 据, 应 在 三 天 内 用 信 息 联 络 单 报 告 管 理 者 代 表, 根 据 需 要 传 递 协 调 处 理 紧 急 信 息 由 发 现 部 门 迅 速 报 告 管 理 者 代 表, 根 据 需 要 传 递 协 调 处 理 管 理 者 代 表 将 上 述 所 有 数 据 进 行 汇 总, 报 告 总 经 理 5 相 关 文 件 第 3 4 页 共 5 4 页

35 部 门 质 量 目 标 WI 质 量 目 标 管 理 办 法 WI 质 量 记 录 部 门 质 量 目 标 考 核 表 R/ 十 七 纠 正 和 预 防 措 施 控 制 程 序 1 目 的 消 除 产 生 不 合 格 的 明 确 的 或 潜 在 的 原 因, 并 有 效 地 采 取 措 施, 防 止 或 预 防 类 似 问 题 的 再 发 生, 以 实 现 产 品 过 程 质 量 体 系 的 不 断 改 进 和 完 善, 以 增 得 顾 客 满 意 2 范 围 适 用 于 为 消 除 本 公 司 产 品 过 程 和 质 量 体 系 所 产 生 的 明 确 的 或 潜 在 的 不 合 格 原 因 而 采 取 的 纠 正 和 预 防 措 施 3 职 责 a ) 管 理 者 代 表 负 责 纠 正 和 预 防 措 施 的 审 批 ; b ) 内 审 员 负 责 发 现 内 审 中 被 审 核 部 门 的 质 量 体 系 运 行 中 的 不 合 格 并 跟 踪 纠 正 措 施 的 落 实 结 果 ; c ) 品 质 部 负 责 发 现 产 品 和 过 程 中 的 不 合 格, 行 政 部 对 体 系 运 行 中 的 不 符 合, 通 知 责 任 部 门 采 取 纠 正 措 施, 并 跟 踪 纠 正 措 施 的 落 实 结 果 ; d ) 各 部 门 负 责 本 部 门 不 合 格 内 容 的 原 因 分 析, 以 及 纠 正 和 预 防 措 施 的 制 定 与 实 施 4 程 序 4.1 纠 正 措 施 出 现 下 列 情 况 时 必 须 制 定 纠 正 措 施 a ) 过 程 产 品 质 量 出 现 重 大 问 题 或 超 过 公 司 规 定 值 时 ( 使 用 不 合 格 品 通 知 单 或 异 常 联 络 单 ); b ) 管 理 评 审 时 发 现 不 合 格 ( 使 用 预 防 / 纠 正 措 施 处 理 单 ); c ) 顾 客 对 产 品 质 量 投 诉 时 ( 使 用 预 防 / 纠 正 措 施 处 理 单 或 客 户 提 供 的 书 面 格 式 ); d ) 内 审 时 发 现 的 不 合 格 ( 使 用 不 符 合 项 通 知 单 ); e ) 外 协 产 品 或 服 务 出 现 严 重 不 合 格 ( 使 用 不 合 格 品 联 络 单 ); f ) 其 他 不 符 合 质 量 方 针 目 标 或 质 量 管 理 体 系 文 件 要 求 的 情 况 ( 使 用 预 防 / 纠 正 措 施 处 理 单 ) 原 因 分 析 措 施 的 制 定 实 施 与 验 证 责 任 部 门 收 到 预 防 / 纠 正 措 施 处 理 单 不 符 合 项 通 知 单 异 常 联 络 单 等 上 述 有 效 的 书 面 文 件 ( 包 括 客 户 提 供 的 文 件 格 式 ) 时, 必 须 对 发 生 的 不 合 格 事 实 进 行 原 因 分 析, 在 规 定 的 期 限 内 制 定 出 纠 正 措 施, 并 在 预 防 / 纠 正 措 施 处 理 单 / 不 符 合 项 通 知 单 等 有 效 书 面 文 件 填 写 措 施 报 告 及 完 成 时 限, 并 提 供 纠 正 措 施 落 实 结 果 的 证 据 验 证 人 员 必 须 在 规 定 的 完 成 时 限 内, 对 于 纠 正 措 施 落 实 的 结 果 进 行 跟 踪 验 证, 并 对 实 施 效 果 的 第 3 5 页 共 5 4 页

36 有 效 性 进 行 评 审, 确 认 是 否 可 以 防 止 类 似 不 合 格 再 次 发 生, 并 在 验 证 栏 内 签 字 确 认 4.2 预 防 措 施 品 质 部 每 月 对 下 列 记 录 进 行 分 析, 发 现 潜 在 的 不 合 格 事 实 : a ) 外 协 外 购 供 货 质 量 统 计 ; b ) 产 品 质 量 统 计 ; c ) 顾 客 满 意 程 度 调 查 / 退 货 率 ; d ) 以 往 的 内 审 报 告 管 理 评 审 报 告 ; e ) 纠 正 改 进 措 施 执 行 记 录 ; f ) 日 常 检 查 中 发 现 的 潜 在 问 题 发 现 有 潜 在 不 合 格 事 实 时, 品 质 部 根 据 实 际 情 况 确 定 出 责 任 部 门 并 发 出 预 防 / 纠 正 措 施 处 理 单, 由 责 任 部 门 进 行 原 因 分 析, 找 出 不 合 格 或 潜 在 不 合 格 发 生 的 根 本 原 因, 制 定 行 之 有 效 的 纠 正 预 防 措 施, 并 注 明 纠 正 预 防 措 施 完 成 时 间, 同 时 填 入 纠 正 及 预 防 措 施 处 理 单 中, 品 质 部 跟 踪 验 证 实 施 效 果, 并 在 验 证 栏 内 签 字 确 认 4.3 对 纠 正 和 预 防 措 施 落 实 效 果 的 控 制 品 质 部 必 要 时 编 制 纠 正 和 预 防 措 施 实 施 情 况 一 览 表, 记 录 各 次 措 施 发 出 时 间 责 任 部 门 完 成 时 间 验 证 结 果, 报 管 理 者 代 表 逾 期 未 完 成 者, 组 织 责 任 部 门 分 析 原 因, 根 据 原 因 采 取 相 应 的 措 施, 再 次 限 期 整 改 纠 正 预 防 措 施 应 与 问 题 影 响 程 度 相 适 应 4.4 由 纠 正 和 预 防 措 施 引 起 的 对 体 系 文 件 的 任 何 更 改, 按 文 件 控 制 程 序 执 行 4.5 重 要 的 改 进 纠 正 和 预 防 措 施 的 相 关 记 录 应 作 为 下 一 次 管 理 评 审 的 输 入 5 相 关 文 件 数 据 分 析 控 制 程 序 QP 不 合 格 品 控 制 程 序 QP 文 件 控 制 程 序 QP 质 量 记 录 纠 正 和 预 防 措 施 实 施 情 况 一 览 表 R/ 预 防 / 纠 正 措 施 处 理 单 R/ 不 合 格 品 通 知 单 R/ 不 合 格 品 联 络 单 R/ 不 符 合 项 通 知 单 R/ 异 常 联 络 单 R/ 序 号 标 准 书 名 称 编 号 1 不 合 格 品 管 理 程 序 B001 2 入 料 检 验 程 序 B002 3 机 械 设 备 维 护 程 序 B003 4 制 程 作 业 管 理 程 序 B004 第 3 6 页 共 5 4 页

37 5 制 程 品 质 管 制 程 序 B005 6 品 质 异 常 处 理 程 序 B006 第 3 7 页 共 5 4 页

38 B 不 合 格 品 管 理 程 序 1 目 的 为 了 使 公 司 生 产 所 采 购 之 原 物 料, 半 成 品 及 所 生 产 之 零 组 件 与 成 品, 呆 滞 料 品 在 不 符 合 规 格 时 能 够 明 确 快 速 处 理, 并 有 效 识 别 与 控 制 及 避 免 误 用 2 适 用 范 围 凡 自 采 购 入 料, 制 程 ( 含 首 件 ), 成 品 入 库, 销 退, 呆 滞 所 发 现 并 判 定 不 合 格 之 原 物 料, 半 成 品, 成 品, 零 组 件 等, 均 适 用 之 3 权 责 3.1 生 产 单 位 负 责 将 生 产 线 各 阶 段 所 发 现 及 被 判 定 属 不 合 格 之 原 物 料, 半 成 品, 成 品 零 组 件 之 隔 离 标 示 与 管 理, 或 以 部 品, 批 号, 数 量 等 相 关 资 料 填 写 [ 报 废 单 ] 或 [ 退 料 单 ] ; [ 报 废 单 ] 经 权 责 主 管 签 核 后 即 由 提 报 单 位 进 行 处 理 [ 退 料 单 ] 经 单 位 主 管 签 核 后 交 品 保 单 位 进 行 品 质 判 定 并 会 签 采 购 后, 转 仓 储 单 位 点 收 3.2 品 保 单 位 : 负 责 各 阶 段 之 不 合 格 品 作 确 认 及 判 定 与 标 示 3.3 仓 储 单 位 : 负 责 对 退 料 单 位 所 退 之 不 合 格 品, 进 行 点 收, 标 示, 储 存 处 理 3.4 采 购 单 位 : 对 品 保 单 位 判 定 之 结 果 作 退 货 与 不 退 货 处 理 若 需 退 给 厂 商 则 通 知 厂 商 来 厂 确 认 并 办 理 退 货 手 续, 若 不 需 退 给 厂 商 则 就 地 报 废 处 理 3.5 客 服 单 位 : 负 责 对 于 销 退 相 关 作 业 与 客 户 相 关 之 联 系 及 对 内 提 供 3.6 财 务 单 位 : 负 责 销 退 帐 务 作 业 及 依 据 仓 库 所 开 立 之 [ 退 料 签 收 单 ], 于 结 帐 时 予 以 扣 款 4 定 义 4.1 凡 包 材, 原 物 料, 半 成 品, 成 品 之 尺 寸, 外 观, 信 赖 性 不 符 合 图 规 均 属 不 合 格 品 4.2 品 质 不 符, 异 常 品, 不 良 品 同 属 归 类 为 : 不 合 格 品 4.3 客 户 订 单 退 货 = 销 退 单 = MRA 4.4 凡 品 质 状 况 不 明 之 可 疑 产 品 均 归 类 为 : 不 合 格 品 5 作 业 内 容 与 处 理 时 机 5.1 进 ( 入 ) 料 检 验 不 合 格 时 品 保 入 料 检 验 员 ( IQC ) 在 进 料 检 验 发 现 品 质 异 常 时, 贴 待 处 理 标 签 后, 移 入 仓 库 待 处 理 判 定 区, 并 填 写 发 出 [ 厂 商 品 质 改 善 通 知 书 ] 通 知 采 购 与 厂 商, 并 在 部 品 外 包 装 纸 箱 外 标 签 盖 章, 采 购 协 同 跟 催 厂 商 回 复 处 理 对 策 厂 商 回 馈 后 对 于 部 品 最 终 判 定, 若 为 特 采 即 依 [ 入 料 检 验 程 序 ] 申 请 办 理, 若 经 协 议 可 由 厂 商 代 为 全 检, 则 采 购 经 办 人 员 开 立 委 托 单 交 生 产 单 位 领 出 全 检, 全 检 作 业 时 如 需 先 确 认 品 质 符 合 后 才 可 以 进 行 量 产 式 全 检 全 检 完 成 后 仍 需 交 品 保 按 原 规 范 再 验 符 合 规 格 后 再 作 验 收 过 帐 最 终 判 定 若 为 不 合 格 退 货, 品 保 人 员 即 在 外 包 装 贴 上 [ 不 合 格 ] 标 签 并 作 销 退 作 业, 将 收 料 验 收 单 交 仓 储 人 员 作 退 料 办 理 仓 储 人 员 在 接 到 品 保 退 货 通 知 后 即 标 示 / 隔 离, 并 通 知 采 购 / 厂 商 退 货, 详 依 [ 入 料 检 验 第 3 8 页 共 5 4 页

39 程 序 ] 之 5.4 内 容 作 业 5.2 首 件, 制 程 ( IPQC ) 检 验 不 合 格 时 当 在 首 件 与 制 程 中 发 现 有 尺 寸, 外 观 不 良, 信 赖 性 不 良 等 品 质 异 常 时, 并 立 刻 停 机, 并 由 发 现 单 位 开 出 [ 品 质 异 常 通 知 单 ] 呈 所 属 主 管 签 核 后 进 行 编 号, 后 发 给 责 任 单 位, 并 于 半 成 品 外 包 装 贴 上 不 合 格 标 签 后 隔 离, 待 问 题 解 决 后, 且 首 件 经 检 验 合 格 才 可 进 行 量 产 责 任 单 位 接 获 通 知 后, 即 针 对 不 良 现 象 问 题 进 行 原 因 分 析 及 对 策 及 往 前 追 溯 确 认 不 良 现 象 及 采 取 必 要 之 处 理 行 动 对 于 已 产 出 之 不 合 格 处 置 则 依 [ 品 质 异 常 通 知 单 ] 回 馈 或 跨 部 处 会 议 检 讨 决 议 且 依 权 责 主 管 签 核 或 裁 示 后 执 行 5.3 制 程 中 自 主 检 查 发 现 不 良 ( 含 物 料 ) 时 当 在 制 程 中 发 现 不 良 时, 应 将 不 良 品 集 中 放 置 红 色 ( 或 特 别 标 示 的 盒 或 容 器 内 ) 集 中 管 制 收 集 / 集 中 后 应 由 当 班 主 管 统 一 交 当 班 品 检 人 员 ( IPQC ) 判 定 并 在 品 质 确 认 票 上 签 字 ( 或 贴 不 合 格 标 识 ), 统 一 放 置 生 产 现 场 不 良 品 待 处 理 区 每 日 产 生 的 不 良 品 统 计 数 量 / 判 定 后, 由 指 定 人 员 填 写 报 废 品 入 库 单, 呈 生 产 / 品 保 / 仓 库 / 确 认 后 交 仓 库 处 理 5.4 成 品 检 验 不 合 格 时 品 保 终 检 人 员 ( FQC ) 依 据 生 产 单 位 所 开 立 之 [ 入 库 申 请 单 ] 进 行 成 品 之 入 库 检 验, 当 发 现 品 质 不 符 [ 检 查 标 准 书 ] 规 定 时, 则 填 写 [ 品 质 异 常 通 知 单 ] 呈 主 管 签 核 后 交 生 产 单 位 主 管, 并 在 外 箱 标 签 盖 不 合 格 章 生 产 单 位 接 到 通 知 后, 即 针 对 不 良 现 象 问 题 进 行 原 因 分 析 及 处 理 对 策 并 对 于 该 品 质 异 常 批 作 标 示 隔 离, 待 裁 示 后 处 置 品 质 异 常 批 之 处 置 依 据 [ 品 质 异 常 通 知 单 ] 回 馈, 若 经 裁 定 可 特 采 则 依 [ 入 料 检 验 程 序 ] 之 5.5 内 容 作 业 判 定 结 果 若 为 重 工, 则 生 管 单 位 即 开 出 重 流 工 单 通 知 生 产 单 位 进 行 重 工 ; 判 定 结 果 若 属 不 可 重 工, 则 由 生 产 单 位 填 写 报 废 单 进 行 报 废 处 理 签 核 作 业 5.5 客 户 ( 不 合 格 ) 销 退 时 经 出 货 给 客 户 因 品 质 异 常 退 货, 客 服 在 接 获 客 户 退 货 时 即 开 销 退 单 仓 储 单 位 在 接 收 退 货 品 和 销 退 单 后, 退 货 品 放 置 不 良 品 区, 销 退 单 则 给 予 品 保 单 位 进 行 品 质 判 定 与 分 析 品 保 单 位 人 员 在 接 收 销 退 单 后, 即 依 据 客 户 反 映 之 问 题 对 退 回 之 实 物 进 行 再 确 认 及 最 终 之 品 质 判 定 ; 若 对 品 质 判 定 有 不 一 时 再 回 馈 客 户 与 讨 论, 确 定 不 良 后 即 进 行 分 析 及 重 工 建 议 与 评 估 意 见, 以 作 为 该 批 退 货 之 处 理 意 见 判 定 结 果 若 为 重 工, 则 由 生 管 依 据 销 退 单 开 立 重 流 工 单 给 生 产 单 位 进 行 重 工 作 业, 判 定 结 果 若 属 不 可 重 工, 则 由 仓 储 单 位 填 写 报 废 单 进 行 报 废 处 理 签 核 作 业 运 输 中 若 产 品 在 运 输 中 发 现 品 质 异 常 时, 立 即 知 会 客 户 该 批 产 品 之 异 常 现 象, 并 将 该 批 产 品 予 以 换 回 或 前 往 选 别 或 整 修 5.6 呆 滞 品 不 合 格 时 第 3 9 页 共 5 4 页

40 5.6.1 在 仓 储 单 位 存 储 之 呆 滞 品, 每 月 仓 储 单 位 针 对 存 储 6 个 月 无 异 动 记 录 之 部 品 列 印 清 单 经 相 关 单 位 会 签 后 交 由 品 保 单 位 进 行 品 质 再 验 确 认 经 品 保 检 测 结 果 若 合 格 如 不 出 货 则 暂 期 储 存, 并 贴 上 优 先 使 用 标 签, 以 供 出 货 需 求 时 优 先 安 排 出 货 ; 若 检 测 结 果 不 合 格, 则 仓 储 即 依 据 提 出 报 废 申 请 签 核 作 业 6 不 合 格 品 之 处 理 追 溯 6.1 所 有 属 不 合 格 品 之 追 溯 以 各 阶 段 产 出 批 号 为 基 础, 及 部 品 之 客 户 图 面, 检 查 标 准 书 为 检 测 执 行 依 据 6.2 处 理 过 程 依 表 单 记 录, 以 利 于 后 续 再 追 溯 与 识 别 及 持 续 改 善 7 相 关 程 序 7.1 入 料 检 验 程 序 7.2 制 程 品 质 管 制 程 序 8 相 关 表 单 8.1 厂 商 品 质 改 善 通 知 书 8.2 品 质 异 常 通 知 单 8.3 报 废 单 8.4 退 料 单 8.5 退 料 签 收 单 8.6 入 库 申 请 单 8.7 销 货 退 回 品 处 理 单 9 不 合 格 品 管 理 程 序 流 程 图 第 4 0 页 共 5 4 页