2016年德州市机构编制委员会

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1 2016 年 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 部 门 预 算 -1-

2 第 一 部 分 部 门 概 况 目 录 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 年 收 支 预 算 总 表 表 年 收 入 预 算 表 ( 科 目 ) 表 年 收 入 预 算 表 ( 单 位 ) 表 年 支 出 预 算 表 表 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 表 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 表 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 -2-

3 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 落 实 中 央 和 国 家 及 省 委 省 政 府 行 政 管 理 体 制 改 革 机 构 改 革 事 业 单 位 改 革 和 机 构 编 制 管 理 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 ; 拟 订 相 关 文 件 和 地 方 性 规 定 并 监 督 实 施 ; 研 究 行 政 管 理 体 制 改 革 事 业 单 位 改 革 重 大 问 题 并 提 出 政 策 建 议 ( 二 ) 负 责 全 市 各 级 党 政 机 关, 人 大 政 协 法 院 检 察 院 机 关, 民 主 党 派 人 民 团 体 机 关 机 构 改 革 ; 拟 订 市 级 机 关 机 构 改 革 方 案, 经 批 准 后 组 织 实 施 ; 审 核 市 级 机 关 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定 草 案 ; 审 核 县 ( 市 区 ) 机 构 改 革 方 案 ; 指 导 市 直 机 关 及 县 ( 市 区 ) 行 政 管 理 体 制 改 革 机 构 改 革 相 关 工 作 ; 指 导 乡 镇 机 构 改 革 ( 三 ) 牵 头 负 责 全 市 事 业 单 位 管 理 体 制 和 运 营 机 制 改 革, 落 实 中 央 和 国 家 省 事 业 单 位 改 革 政 策 ; 拟 订 全 市 事 业 单 位 改 革 相 关 文 件 并 组 织 实 施 ; 审 核 市 直 属 事 业 单 位 和 市 级 机 关 ( 单 位 ) 所 属 事 业 单 位 改 革 方 案 并 监 督 实 施 ; 指 导 县 ( 市 区 ) 事 业 单 位 改 革 工 作 ( 四 ) 负 责 机 构 编 制 管 理 有 关 工 作 对 全 市 各 级 机 关 事 业 单 位 机 构 编 制 实 行 总 量 控 制 和 结 构 管 理 ; 按 照 管 理 权 限, 审 核 审 批 市 级 机 关 事 业 单 位 机 构 设 置 职 责 配 置 经 费 来 源 人 员 编 制 结 构 比 例 领 导 职 数 等 事 项 ; 落 实 全 省 事 业 单 位 编 制 标 准 ; 审 核 审 批 县 ( 市 区 ) 副 科 级 以 上 行 政 机 -3-

4 构 事 业 机 构 设 置 和 调 整 事 项 ; 拟 订 全 市 行 政 编 制 分 配 调 整 方 案 和 事 业 单 位 机 构 编 制 总 量 调 控 方 案 ( 五 ) 牵 头 负 责 机 构 编 制 实 名 制 管 理 拟 订 全 市 机 构 编 制 实 名 制 管 理 实 施 意 见 并 监 督 实 施 ; 负 责 市 直 机 关 事 业 单 位 的 编 制 使 用 审 批 核 落 编 制 减 人 备 案 等 事 项 ; 负 责 落 实 机 构 编 制 实 名 制 社 会 公 示 制 度, 建 立 健 全 机 构 编 制 实 名 制 动 态 管 理 机 制 ; 会 同 有 关 部 门 健 全 完 善 机 构 编 制 人 员 与 财 政 预 算 相 结 合 的 管 理 机 制 ( 六 ) 负 责 全 市 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作 负 责 全 市 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作 的 推 进 指 导 监 督 和 协 调 ; 负 责 市 级 行 政 审 批 及 其 他 权 利 事 项 的 审 核 并 提 出 调 整 意 见 ; 负 责 市 级 审 批 事 项 目 录 服 务 事 项 目 录 和 监 管 事 项 目 录 的 编 制 报 批 和 日 常 管 理 ; 负 责 对 改 革 涉 及 部 门 职 责 事 项 提 出 调 整 建 议 ; 负 责 推 进 政 府 职 责 体 系 建 设 ( 七 ) 负 责 市 级 议 事 协 调 机 构 设 立 或 调 整 的 审 核 工 作 ; 协 调 市 级 机 关 各 部 门 之 间 和 市 级 机 关 各 部 门 与 县 ( 市 区 ) 之 间 的 职 责 分 工 ( 八 ) 负 责 全 市 事 业 单 位 监 督 管 理 工 作 落 实 中 央 和 国 家 省 事 业 单 位 登 记 管 理 法 律 法 规 和 政 策 规 定 并 组 织 实 施, 依 法 对 市 直 事 业 单 位 进 行 登 记 管 理 ; 依 法 对 事 业 单 位 提 报 的 年 度 报 告 公 开 情 况 进 行 核 查 ; 推 动 事 业 单 位 建 立 和 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 事 业 单 位 绩 效 考 核 及 评 估 制 度 并 实 行 跟 踪 监 管 ; 依 法 为 事 业 单 位 申 请 免 税 资 格 出 据 相 关 证 明, 协 助 有 关 -4-

5 部 门 做 好 免 税 资 格 认 定 工 作 ; 指 导 县 ( 市 区 ) 事 业 单 位 登 记 管 理 和 年 度 报 告 公 开 工 作 ( 九 ) 负 责 全 市 事 业 单 位 登 记 监 管 工 作 落 实 中 央 和 国 家 省 事 业 单 位 登 记 管 理 法 律 法 规 和 政 策 规 定 并 组 织 实 施, 依 法 对 市 直 事 业 单 位 进 行 登 记 管 理 ; 推 动 事 业 单 位 建 立 和 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 事 业 单 位 考 核 评 估 制 度 并 实 行 跟 踪 监 管 ; 依 法 为 事 业 单 位 申 请 免 税 资 格 出 据 相 关 证 明, 协 助 有 关 部 门 做 好 免 税 资 格 认 定 工 作 ; 指 导 县 ( 市 区 ) 事 业 单 位 登 记 管 理 工 作 ( 十 ) 负 责 全 市 机 构 编 制 统 计 工 作 负 责 对 全 市 机 关 事 业 单 位 机 构 编 制 统 计 报 表 进 行 审 核 汇 总 分 析 ; 负 责 机 构 编 制 统 计 资 料 的 编 印 工 作 ; 建 立 健 全 机 构 编 制 信 息 化 管 理 体 系 ; 指 导 全 市 机 构 编 制 系 统 信 息 化 建 设 ( 十 一 ) 承 办 市 委 市 政 府 和 市 机 构 编 制 委 员 会 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 部 门 预 算 包 括 : 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 预 算 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 所 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 2015 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 机 关 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 电 子 政 务 中 2 心 -5-

6 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 年 收 支 预 算 总 表 表 年 收 入 预 算 表 ( 科 目 ) 表 年 收 入 预 算 表 ( 单 位 ) 表 年 支 出 预 算 表 表 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 表 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 表 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 -6-

7 表 年 收 支 预 算 总 表 单 位 名 称 : 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 室 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 合 计 一 般 公 共 预 算 一 般 公 共 服 务 支 出 政 府 性 基 金 预 算 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 国 有 资 本 经 营 预 算 行 政 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 二 财 政 专 户 管 理 资 金 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 三 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 专 项 业 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 四 事 业 单 位 经 营 收 入 事 业 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 五 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 六 上 级 补 助 收 入 对 附 属 单 位 补 助 支 出 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 上 缴 上 级 支 出 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 上 年 结 转 收 入 总 计 支 出 总 计

8 表 年 收 入 预 算 表 - 科 目 单 位 名 称 : 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 单 位 : 万 元 科 目 编 码 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 类 款 项 科 目 名 称 总 计 小 计 一 般 公 共 预 算 上 年 结 转 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 专 项 收 入 ** ** ** ** 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 行 政 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 专 项 业 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 事 业 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 )

9 表 年 收 入 预 算 表 - 单 位 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 小 计 一 般 公 共 预 算 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 上 年 结 转 ** ** 合 计 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 本 级 电 子 政 务 中 心

10 表 年 支 出 预 算 表 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 : 万 元 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 结 转 下 年 支 出 ** ** ** ** ** 合 计 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 本 级 一 般 公 共 服 务 支 出 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 行 政 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 专 项 业 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 电 子 政 务 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 专 项 业 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 事 业 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 )

11 表 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 名 称 : 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 一 般 公 共 服 务 支 出 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 专 项 收 入 行 政 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 行 政 事 业 性 收 费 安 排 的 拨 款 专 项 业 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 事 业 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 二 政 府 性 基 金 预 算 三 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 总 计 支 出 总 计

12 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 编 码 ( 功 能 科 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 目 编 码 ) 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 合 计 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 本 级 一 般 公 共 服 务 支 出 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 行 政 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 专 项 业 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 电 子 政 务 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 专 项 业 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 事 业 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 )

13 表 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 编 码 ( 功 能 科 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 目 编 码 ) 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 合 计 024 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 本 级 201 一 般 公 共 服 务 支 出 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 行 政 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 专 项 业 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 电 子 政 务 中 心 201 一 般 公 共 服 务 支 出 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 专 项 业 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 事 业 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) -13-

14 表 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 位 名 称 : 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 编 码 ( 功 能 科 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 款 项 目 编 码 ) 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 事 业 住 房 基 本 津 补 社 保 奖 励 购 房 绩 效 小 计 公 积 工 资 贴 缴 费 费 补 贴 工 资 金 在 职 商 品 和 服 务 支 出 取 暖 补 贴 * ** ** ** ** 合 计 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 本 级 一 般 公 共 服 务 支 出 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 行 政 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 专 项 业 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 电 子 政 务 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 专 项 业 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 事 业 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 )

15 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 名 称 : 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 单 位 : 万 元 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 因 公 出 国 ( 境 ) 合 计 公 务 用 车 购 公 务 用 车 运 公 务 接 待 费 经 费 小 计 置 经 费 行 维 护 费

16 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 万 元, 财 政 专 户 资 金 0 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元 ( 根 据 部 门 预 算 按 大 类 填 报 ), 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 0 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 主 要 用 于 机 关 及 所 属 单 位 等 机 构 人 员 工 资 日 常 运 转 以 及 完 成 部 门 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0 万 元, 主 要 用 于 机 关 及 所 属 个 单 位 等 机 构 的 离 退 休 人 员 支 出 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 0 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 0 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 0 万 元 -16-

17 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 17.8 万 元, 其 中 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元, 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 14.5 万 元, 公 务 接 待 费 3.3 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 2.1 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 基 本 持 平 0 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 2 万 元 公 务 接 待 费 减 少 0.1 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 公 务 用 车 制 度 改 革 预 计 运 行 维 护 费 降 低 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 公 务 接 待 批 次 减 少, 单 次 接 待 人 数 减 少, 相 关 费 用 降 低 -17-

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 1 2016 年 收 支 预 算 总 表 表 2 2016 年 收 入 预 算 表 ( 科 目 ) 表 3 2016 年 收 入 预 算 表 ( 单

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