关于北京市东城区2014年预算执行情况

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1 关 于 北 京 市 东 城 区 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 的 报 告 2016 年 1 月 6 日 在 北 京 市 东 城 区 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 六 次 会 议 上 北 京 市 东 城 区 财 政 局 局 长 崔 燕 生 各 位 代 表 : 按 照 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 和 北 京 市 东 城 区 预 算 监 督 办 法 的 规 定, 我 受 东 城 区 人 民 政 府 委 托, 向 大 会 报 告 东 城 区 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案, 请 予 审 议 一 2015 年 预 算 执 行 情 况 2015 年 是 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 全 区 各 部 门 坚 决 贯 彻 中 央 市 区 各 项 决 策 部 署 和 区 人 大 及 其 常 委 会 的 各 项 决 议, 全 面 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 和 中 央 经 济 工 作 会 议 精 神, 落 实 京 津 冀 协 同 发 展 规 划 纲 要, 大 力 推 进 非 首 都 功 能 疏 解, 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 立 足 发 挥 好 财 政 的 基 础 性 和 支 撑 性 作 用, 财 政 职 能 进 一 步 转 变, 财 税 改 革 扎 实 推 进, 较 好 地 实 现 了 全 年 预 算 目 标, 圆 满 完 成 了 十 二 五 规 划 确 定 的 财 政 目 标 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 1 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 情 况 2015 年, 东 城 区 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 1,645,609 万 元, 为 年 度 预 算 的 100%, 同 比 增 长 5.5% 1

2 东 城 区 2014 年 和 2015 年 财 政 收 入 主 要 税 种 对 比 图 500, , , , ,000 增 值 税 完 成 331,968 万 元, 为 年 度 预 算 的 112.2%, 同 比 增 长 27.5% 超 额 完 成 预 算 主 要 是 受 营 业 税 改 征 增 值 税 税 制 改 革 政 策 影 响, 增 值 税 征 收 范 围 扩 大 及 社 会 消 费 增 长 带 动 增 收 营 业 税 完 成 418,059 万 元, 为 年 度 预 算 的 83%, 同 比 下 降 14% 未 完 成 预 算 主 要 是 受 营 业 税 改 征 增 值 税 税 制 改 革 政 策 影 响, 营 业 税 税 基 缩 减 ; 同 时 受 寿 险 免 税 政 策 影 响, 退 付 及 免 征 税 款 形 成 减 收 0 企 业 所 得 税 完 成 349,882 万 元, 为 年 度 预 算 的 111.8%, 同 比 增 长 19.4% 超 额 完 成 预 算 主 要 是 受 部 分 企 业 股 权 转 让 分 红 派 息 等 经 营 活 动 影 响, 大 额 一 次 性 收 入 带 动 增 收 城 市 维 护 建 设 税 完 成 128,045 万 元, 为 年 度 预 算 的 95.9%, 同 比 增 长 2.9% 未 完 成 预 算 主 要 是 流 转 税 受 寿 险 免 税 政 策 影 响, 整 体 收 入 增 幅 较 低 增 值 税 营 业 税 企 业 所 得 税 城 市 维 护 建 设 税 房 产 税 印 花 税 土 地 增 值 税 车 船 税 其 他 各 项 收 入 2014 年 决 算 数 ( 万 元 ) 260, , , , ,642 67,634 43,628 24,392 89, 年 完 成 数 ( 万 元 ) 331, , , , ,999 64,506 21,839 21, ,831 房 产 税 完 成 180,999 万 元, 为 年 度 预 算 的 100.6%, 同 比 增 长 6.1% 超 额 完 成 预 算 主 要 是 房 产 原 值 和 房 租 收 益 增 加 带 动 增 收 印 花 税 完 成 64,506 万 元, 为 年 度 预 算 的 93.6%, 同 比 下 降 2

3 4.6% 未 完 成 预 算 主 要 是 受 印 花 税 征 管 政 策 调 整 影 响 城 镇 土 地 使 用 税 完 成 8,549 万 元, 为 年 度 预 算 的 95%, 同 比 增 长 0.5% 土 地 增 值 税 完 成 21,839 万 元, 为 年 度 预 算 的 47.5%, 同 比 下 降 49.9% 未 完 成 预 算 主 要 是 受 一 次 性 大 额 收 入 减 少 影 响 车 船 税 完 成 21,480 万 元, 为 年 度 预 算 的 82.6%, 同 比 下 降 11.9% 未 完 成 预 算 主 要 是 受 节 能 及 新 能 源 乘 用 车 车 船 税 优 惠 政 策 ( 财 税 号 ) 影 响 资 源 税 完 成 147 万 元 此 项 税 收 在 2015 年 预 算 执 行 中 零 星 入 库, 年 初 预 算 中 未 安 排 专 项 收 入 完 成 50,418 万 元, 为 年 度 预 算 的 102.7%, 同 比 增 长 60.5% 专 项 收 入 主 要 包 括 教 育 费 附 加 收 入 和 残 保 金 收 入 其 中 : 教 育 费 附 加 收 入 完 成 32,303 万 元, 同 比 增 长 2.9%, 主 要 是 增 值 税 收 入 增 幅 较 高 带 动 增 收 ; 残 保 金 收 入 完 成 17,979 万 元, 同 比 增 长 11.9%, 按 照 财 政 部 规 定, 自 2015 年 起, 残 保 金 自 政 府 性 基 金 预 算 转 列 一 般 公 共 预 算, 同 时 残 保 金 收 入 增 幅 较 高, 导 致 完 成 金 额 超 出 年 初 预 算 行 政 事 业 性 收 费 收 入 完 成 40,347 万 元, 为 年 度 预 算 的 650.8% 超 额 完 成 预 算 主 要 是 加 强 非 税 收 入 征 缴 管 理, 以 及 按 照 中 央 及 北 京 市 关 于 盘 活 存 量 资 金 的 工 作 要 求, 集 中 上 缴 历 年 非 税 收 入 结 余 资 金 19,253 万 元, 形 成 一 次 性 大 额 入 库 带 动 增 收 罚 没 收 入 完 成 2,727 万 元, 为 年 度 预 算 的 46.4% 未 完 成 预 算 主 要 是 受 2015 年 一 次 性 大 额 罚 没 收 入 大 幅 减 少 影 响 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 等 其 他 收 入 完 成 26,643 万 元, 为 年 度 预 算 的 336.4% 超 额 完 成 预 算 主 要 是 加 强 非 税 收 入 征 缴 管 3

4 理, 以 及 按 照 中 央 及 北 京 市 关 于 盘 活 存 量 资 金 的 工 作 要 求, 集 中 上 缴 历 年 非 税 收 入 结 余 资 金 15,212 万 元, 形 成 一 次 性 大 额 入 库 带 动 增 收 2 一 般 公 共 预 算 支 出 完 成 情 况 2015 年, 东 城 区 一 般 公 共 预 算 支 出 预 计 2,485,488 万 元, 为 调 整 后 年 度 预 算 的 95.4%, 同 比 增 长 27.2% 2015 年 财 政 支 出 预 算 调 整 变 动 情 况 已 向 东 城 区 第 十 五 届 人 大 常 委 会 第 二 十 七 次 会 议 专 题 报 告 东 城 区 2014 年 和 2015 年 重 点 领 域 财 政 支 出 安 排 情 况 对 比 图 700, , , , , , ,000 0 公 共 安 全 教 科 文 卫 事 业 投 入 社 会 保 障 和 就 业 节 能 环 保 城 乡 社 区 事 务 住 房 保 障 支 出 2014 年 ( 万 元 ) 103, , ,692 79, , , 年 ( 万 元 ) 117, , ,220 98, , ,452 一 般 公 共 服 务 支 出 预 计 125,635 万 元, 为 年 度 预 算 的 100%, 同 比 增 长 11.1% 主 要 是 各 政 府 部 门 正 常 运 转 和 加 强 政 府 服 务 支 出 公 共 安 全 支 出 预 计 117,263 万 元, 为 年 度 预 算 的 100%, 同 比 增 长 13.3% 主 要 是 以 维 护 稳 定 和 提 升 应 对 突 发 性 公 共 事 件 为 首 要 任 务, 加 大 反 恐 防 暴 消 防 等 资 金 投 入, 增 强 公 共 安 全 和 社 会 治 安 保 障 能 力 教 育 支 出 预 计 417,059 万 元, 为 年 度 预 算 的 100%, 同 比 增 长 15% 主 要 是 做 好 教 育 改 革 经 费 保 障 工 作, 促 进 教 育 资 源 均 等 化 4

5 发 展 科 学 技 术 支 出 预 计 14,397 万 元, 为 年 度 预 算 的 100%, 同 比 增 长 6% 主 要 是 积 极 推 进 科 技 与 经 济 的 紧 密 结 合, 支 持 中 关 村 东 城 园 区 的 扩 园 建 设, 搭 建 高 新 技 术 产 业 管 理 平 台 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 预 计 52,213 万 元, 为 年 度 预 算 的 100%, 同 比 增 长 4.2% 主 要 是 保 障 创 建 国 家 公 共 文 化 服 务 体 系 示 范 区 建 设 经 费 足 额 到 位 加 强 对 历 史 文 化 名 城 保 护 戏 剧 东 城 群 众 文 化 活 动 特 色 品 牌 文 化 活 动 非 物 质 文 化 遗 产 保 护 等 工 作 的 经 费 保 障 社 会 保 障 和 就 业 支 出 预 计 441,220 万 元, 为 年 度 预 算 的 98.4%, 同 比 增 长 21.7% 主 要 是 充 分 发 挥 政 府 社 会 保 障 职 能, 提 升 各 类 人 员 社 会 福 利 水 平 认 真 落 实 城 市 居 民 最 低 生 活 保 障 临 时 救 助 和 城 市 特 困 人 员 医 疗 救 助 等 各 项 救 助 政 策, 切 实 保 障 低 收 入 群 众 的 基 本 生 活 未 完 成 年 度 预 算 的 原 因 为 当 年 残 保 金 收 入 结 余 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 预 计 117,227 万 元, 为 年 度 预 算 的 100%, 同 比 增 长 13.7% 主 要 是 继 续 推 进 社 区 卫 生 服 务 综 合 改 革 工 作, 完 善 对 区 属 公 立 医 院 的 补 偿 机 制, 促 进 我 区 卫 生 事 业 健 康 发 展 节 能 环 保 支 出 预 计 98,075 万 元, 为 年 度 预 算 的 100%, 同 比 增 长 22.8% 主 要 是 全 面 推 进 无 煤 化 工 作, 努 力 控 制 大 气 污 染 ; 落 实 老 旧 小 区 综 合 整 治 及 既 有 建 筑 节 能 改 造 工 作 任 务 ; 及 时 发 放 居 民 供 热 燃 料 补 贴 等 城 乡 社 区 事 务 支 出 预 计 616,624 万 元, 为 年 度 预 算 的 95.8%, 同 比 增 长 32.9% 主 要 是 按 照 首 都 功 能 核 心 区 基 础 设 施 建 设 和 改 造 提 升 实 施 计 划 ( 年 ), 围 绕 历 史 风 貌 保 护 棚 户 区 改 5

6 造 等 重 大 建 设 工 程, 落 实 非 首 都 功 能 疏 解 任 务, 高 标 准 完 成 城 市 环 境 综 合 改 造 各 项 工 作 任 务, 提 升 区 域 景 观 绿 化 水 平 农 林 水 事 务 支 出 预 计 1,145 万 元, 为 年 度 预 算 的 100%, 同 比 增 长 234.8% 主 要 是 增 加 落 实 水 务 政 策 资 金, 拨 付 水 务 领 域 工 作 经 费 ; 拨 付 危 险 性 林 木 有 害 生 物 防 控 经 费 等 商 业 服 务 业 等 事 务 支 出 预 计 3,617 万 元, 为 年 度 预 算 的 100%, 同 比 增 长 21.9% 主 要 是 支 持 规 范 化 社 区 菜 市 场 建 设, 提 升 社 区 服 务 水 平 ; 加 大 对 重 点 景 区 旅 游 服 务 业 管 理 力 度, 扶 持 东 城 区 特 色 旅 游 环 境 提 升 改 造 援 助 其 他 地 区 支 出 预 计 8,928 万 元, 为 年 度 预 算 的 100%, 同 比 增 长 9.1% 主 要 是 支 援 西 藏 青 海 新 疆 内 蒙 古 等 贫 困 地 区 发 展 专 项 资 金 以 及 南 水 北 调 对 口 协 作 资 金 住 房 保 障 支 出 预 计 235,452 万 元, 为 年 度 预 算 的 100%, 同 比 增 长 132.8% 主 要 是 落 实 各 项 住 房 保 障 政 策, 安 排 天 坛 周 边 简 易 楼 腾 退 项 目 及 南 中 轴 路 周 边 环 境 整 治 项 目 启 动 资 金, 按 时 归 还 住 房 补 贴 资 金 本 息 等 其 他 支 出 预 计 225,089 万 元, 完 成 年 度 预 算 的 72.4%, 同 比 增 长 39.2% 主 要 是 偿 还 政 府 债 务 本 息 35,000 万 元, 推 动 产 业 结 构 调 整 以 及 兑 现 营 改 增 过 渡 期 扶 持 资 金 85,580 万 元, 安 排 臵 换 存 量 债 务 政 府 债 券 资 金 79,000 万 元 等 未 完 成 预 算 的 主 要 原 因 : 一 是 部 分 基 本 建 设 等 大 额 专 项 资 金 按 照 工 程 进 度 需 结 转 下 年 继 续 使 用 ; 二 是 按 照 养 老 保 险 改 革 等 政 策 要 求, 预 留 部 分 资 金 用 于 落 实 各 项 新 出 台 政 策 3 一 般 公 共 预 算 平 衡 情 况 2015 年, 东 城 区 一 般 公 共 预 算 实 现 收 支 平 衡, 具 体 平 衡 情 况 6

7 见 下 图 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 1 收 入 预 算 执 行 情 况 2015 年 东 城 区 政 府 性 基 金 预 算 收 入 完 成 38,303 万 元, 同 比 增 长 96.01% 增 幅 较 高 主 要 是 市 财 政 调 入 我 区 企 业 土 地 开 发 前 期 成 本 36,245 万 元 其 中 : 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 完 成 38,000 万 元, 包 括 市 财 政 调 入 我 区 企 业 土 地 开 发 前 期 成 本 36,245 万 元, 二 手 房 交 易 补 缴 的 土 地 价 款 1,755 万 元 政 府 住 房 基 金 收 入 完 成 303 万 元, 主 要 是 我 区 公 共 租 赁 住 房 廉 租 房 租 户 上 缴 的 租 金 收 入 2 支 出 预 算 执 行 情 况 2015 年 东 城 区 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 计 141,267 万 元, 完 成 预 算 的 79.2%, 同 比 增 长 40.1% 其 中 政 府 住 房 基 金 支 出 5,076 万 元, 主 要 用 于 保 障 性 住 房 补 贴 政 策 支 出 ; 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 130,232 万 元, 主 要 用 于 西 忠 实 里 棚 户 区 改 造 以 及 重 7

8 点 地 区 道 路 微 循 环 改 造 支 出 ; 彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 5,959 万 元, 主 要 用 于 养 老 助 残 券 结 算 公 益 性 体 育 活 动 场 所 对 外 开 放 以 及 开 展 课 外 教 育 活 动 等 支 出 3 政 府 性 基 金 预 算 平 衡 情 况 2015 年, 东 城 区 政 府 性 基 金 预 算 实 现 收 支 平 衡, 具 体 平 衡 情 况 见 下 图 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 情 况 1 收 入 预 算 执 行 情 况 2015 年 东 城 区 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 完 成 2,944 万 元, 为 年 度 预 算 的 101.8% 收 入 超 预 算 主 要 是 2014 年 区 属 国 有 企 业 实 际 利 润 比 年 初 预 计 有 所 增 加 2 支 出 预 算 执 行 情 况 2015 年 东 城 区 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 安 排 2,882 万 元, 实 际 支 出 2,882 万 元 主 要 支 出 方 向 为 : 一 是 经 济 结 构 调 整 支 出 900 万 元, 支 持 了 天 元 时 尚 公 司 服 务 小 微 文 创 企 业 的 创 意 驿 站 东 方 文 化 艺 术 品 展 示 交 易 平 台 北 京 会 馆 文 化 陈 列 馆 提 升 北 京 礼 物 品 牌 等 项 目, 进 一 步 促 进 国 有 资 本 经 营 预 算 调 整 企 业 经 济 8

9 结 构, 提 升 市 场 竞 争 力 的 作 用 二 是 老 字 号 企 业 发 展 支 出 940 万 元, 支 持 了 恢 复 庆 仁 堂 药 店 东 西 南 北 四 家 连 号 四 联 美 发 公 司 远 程 监 控 管 理 系 统 升 级 珐 琅 厂 景 泰 蓝 APEC 国 礼 盛 锡 福 帽 文 化 创 意 产 业 园 等 七 个 项 目, 提 升 老 字 号 现 代 化 管 理 水 平, 提 高 了 市 场 占 有 率 三 是 解 决 历 史 遗 留 问 题 支 出 742 万 元, 用 于 偿 还 崇 建 汇 友 装 饰 中 心 补 缴 税 款 的 财 政 借 款 四 是 支 持 区 前 门 东 区 两 路 三 街 绿 化 整 治 重 点 建 设 项 目 支 出 300 万 元, 改 善 了 重 点 地 区 的 环 境 面 貌 3 国 有 资 本 经 营 预 算 平 衡 情 况 2015 年, 东 城 区 国 有 资 本 经 营 预 算 实 现 收 支 平 衡, 具 体 平 衡 情 况 见 下 图 鉴 于 2015 年 市 区 财 政 结 算 尚 未 完 成, 目 前 列 报 的 财 政 平 衡 数 字 为 预 计 数, 待 市 区 财 政 结 算 和 财 政 预 算 执 行 完 成 后, 将 在 决 算 草 案 中 向 区 人 大 常 委 会 报 告 ( 四 ) 政 府 债 务 情 况 根 据 国 务 院 关 于 加 强 地 方 政 府 性 债 务 管 理 的 意 见 ( 国 发 号 ) 规 定, 经 国 务 院 批 准, 省 自 治 区 直 辖 市 政 府 可 以 适 度 举 借 债 务, 北 京 市 可 将 其 发 行 的 债 券 下 达 至 各 区 县 使 用 9

10 2015 年 北 京 市 下 达 我 区 政 府 债 券 共 计 279,000 万 元 其 中 臵 换 债 券 资 金 79,000 万 元, 用 于 臵 换 政 府 负 有 偿 还 责 任 的 债 务 本 金 ; 新 增 债 券 资 金 200,000 万 元 用 于 豆 各 庄 对 接 安 臵 房 建 设 及 天 坛 周 边 简 易 楼 腾 退 工 程 ( 五 ) 十 二 五 规 划 完 成 情 况 十 二 五 期 间, 东 城 区 一 般 公 共 预 算 收 入 由 2011 年 的 亿 元, 增 加 到 2015 年 的 亿 元, 年 均 增 幅 9.9%, 实 现 十 二 五 规 划 确 定 的 一 般 公 共 预 算 收 入 年 均 增 长 9% 的 目 标 十 二 五 期 间, 东 城 区 一 般 公 共 预 算 支 出 由 2011 年 的 亿 元, 增 加 到 2015 年 的 亿 元, 平 均 增 幅 16.3%, 财 政 支 出 增 幅 高 于 财 政 收 入 增 幅, 较 好 地 促 进 了 我 区 各 项 事 业 的 健 康 发 展 十 二 五 期 间, 东 城 区 历 史 文 化 名 城 保 护 与 发 展 投 入 由 2011 年 的 3.09 亿 元, 增 加 到 2015 年 的 4.91 亿 元, 年 均 增 幅 15.7%, 实 现 十 二 五 规 划 确 定 的 不 低 于 财 政 收 入 增 长 率 的 目 标 ( 六 ) 落 实 区 人 大 预 算 决 议 情 况 和 2015 年 预 算 执 行 效 果 2015 年, 区 政 府 认 真 落 实 区 第 十 五 届 人 大 第 五 次 会 议 的 有 关 10

11 决 议, 按 照 会 议 要 求, 着 力 研 究 加 强 财 源 建 设 优 化 支 出 结 构 加 强 财 政 财 务 管 理 等 工 作, 进 一 步 推 动 我 区 经 济 结 构 转 型 升 级 提 高 预 算 执 行 效 率 建 立 健 全 监 督 机 制, 促 进 财 政 工 作 取 得 新 发 展 1 探 索 创 新 增 效 提 质, 大 力 支 持 区 域 经 济 发 展 一 是 围 绕 产 业 功 能 定 位, 探 索 创 新 政 府 支 持 区 域 经 济 发 展 方 式 探 索 建 立 政 府 产 业 引 导 基 金, 支 持 符 合 首 都 城 市 功 能 定 位 和 产 业 发 展 政 策 的 中 小 企 业 ; 加 大 对 文 化 人 才 和 文 化 创 意 产 业 等 重 点 领 域 深 入 研 究, 建 立 东 城 人 才 创 新 创 业 引 导 基 金 和 东 城 区 文 化 创 意 产 业 发 展 引 导 基 金, 发 展 资 本 引 领 下 的 创 新 创 业 和 产 业 集 聚 模 式 ; 充 分 发 挥 产 业 结 构 调 整 资 金 在 区 域 税 源 建 设 工 作 中 稳 存 量 撬 增 量 的 积 极 作 用, 打 造 高 端 产 业 体 系, 提 升 区 域 经 济 发 展 活 力 二 是 深 入 开 展 重 点 企 业 走 访, 畅 通 政 企 联 络 沟 通 机 制, 对 驻 区 企 业 开 展 政 策 辅 导, 提 供 资 源 服 务 ; 积 极 统 筹 财 政 资 金, 促 进 企 业 转 型 升 级 结 构 调 整, 加 快 企 业 发 展 ; 加 强 与 政 府 相 关 职 能 部 门 的 沟 通 与 联 系, 形 成 对 企 扶 持 服 务 合 力, 推 进 政 企 合 作, 实 现 互 利 共 赢 三 是 依 法 加 强 征 收 管 理 稽 查 检 查 工 作 力 度, 确 保 各 项 税 收 和 非 税 收 入 依 法 入 库, 保 障 财 政 收 入 平 稳 增 长 ; 加 强 对 经 济 运 行 情 况 和 财 政 收 入 状 况 的 监 测 分 析, 提 高 数 据 信 息 分 析 质 量, 准 确 把 握 财 政 收 入 增 减 变 化 情 况, 确 保 财 政 收 入 预 算 有 序 执 行 四 是 推 进 非 税 收 入 收 缴 改 革, 完 善 非 税 收 入 收 缴 管 理 信 息 系 统 功 能, 调 研 非 税 收 入 电 子 收 缴 管 理, 有 效 提 升 收 缴 效 率, 保 证 非 税 收 入 及 时 足 额 入 库 2 保 障 民 生 推 进 疏 解, 加 快 新 型 城 市 建 设 进 程 11

12 一 是 全 面 落 实 社 保 惠 民 政 策, 提 高 居 民 生 活 质 量 引 导 和 支 持 社 会 力 量 兴 办 养 老 服 务 设 施, 大 力 推 进 养 老 照 料 中 心 建 设 推 动 就 业 再 就 业 服 务 平 台 建 设, 确 保 零 就 业 家 庭 保 持 动 态 为 零 加 强 残 疾 人 温 馨 家 园 特 色 服 务 平 台 建 设, 提 高 残 疾 人 生 活 质 量 发 放 低 保 抚 恤 社 会 救 助 等 专 项 资 金, 有 效 解 决 弱 势 群 体 生 活 困 难 全 年 社 会 保 障 类 财 政 投 入 预 计 达 到 489,527 万 元, 同 比 增 长 18.5% 二 是 加 大 资 金 统 筹 调 整 力 度, 推 进 各 项 公 共 事 业 发 展 进 一 步 推 进 以 学 区 制 为 核 心 的 教 育 综 合 改 革, 深 化 学 院 制 素 质 教 育 人 才 培 养 模 式, 提 升 学 生 人 文 素 养, 促 进 学 生 全 面 发 展 深 化 卫 生 体 制 改 革, 加 快 推 进 社 区 卫 生 服 务 机 构 标 准 化 建 设, 加 强 人 才 引 进 和 培 养, 创 新 健 康 管 理 服 务 模 式, 探 索 社 会 力 量 参 与 服 务, 提 高 社 区 卫 生 服 务 水 平 推 进 全 民 健 身 服 务 全 覆 盖, 组 织 实 施 24 个 奥 林 匹 克 体 育 生 活 化 社 区 建 设, 实 施 书 香 东 城 数 字 化 工 程, 打 造 北 京 戏 剧 演 艺 原 创 基 地, 高 标 准 创 建 国 家 公 共 文 化 服 务 体 系 示 范 区 全 年 对 各 项 重 点 事 业 财 政 投 入 预 计 达 到 552,589 万 元, 同 比 增 长 12.8% 三 是 突 出 对 治 理 城 市 病 的 资 金 投 入, 加 大 非 首 都 功 能 疏 解 力 度 完 成 东 城 区 住 宅 发 展 中 心 转 企 改 制 工 作, 保 证 对 接 安 臵 房 的 建 设 进 度 加 大 环 境 整 治 资 金 投 入, 针 对 各 类 脏 乱 差 地 区 进 行 常 态 化 管 理, 重 点 解 决 背 街 小 巷 老 旧 小 区 人 流 密 集 区 环 境 秩 序 问 题 加 快 推 进 基 础 设 施 建 设 工 程, 增 加 停 车 位 资 源, 缓 解 停 车 难 继 续 推 进 无 煤 化 工 程 加 大 环 卫 基 础 设 施 建 设 与 改 造, 推 行 垃 圾 不 落 地 管 理 方 式 保 障 我 区 绿 化 美 化 和 生 态 环 境 建 设 资 金, 提 升 东 城 绿 化 美 化 工 作 水 平 全 年 城 市 建 设 及 环 境 保 护 财 政 12

13 投 入 预 计 达 到 846,076 万 元, 同 比 增 长 38.3% 四 是 完 善 政 法 经 费 保 障 机 制, 维 护 城 市 安 全 稳 定 加 大 对 反 恐 防 暴 执 勤 执 法 经 费 缉 毒 经 费 和 警 务 图 像 信 息 系 统 投 入 力 度, 提 高 业 务 装 备 配 备 保 障 水 平, 提 升 应 对 突 发 事 件 能 力, 深 入 推 进 平 安 东 城 建 设 大 力 开 展 普 法 宣 传 教 育, 落 实 六 五 普 法 工 作 目 标, 开 展 社 区 矫 正 安 臵 帮 教 和 法 律 援 助 等 工 作 建 立 消 防 安 全 新 体 系, 推 进 消 防 管 理 进 网 格, 筑 牢 消 防 安 全 工 作 防 火 墙 全 年 公 共 安 全 财 政 投 入 预 计 达 到 120,646 万 元, 同 比 增 长 13.1% 3 多 方 筹 资 盘 活 存 量, 提 升 政 府 资 源 统 筹 能 力 一 是 充 分 运 用 市 区 财 政 体 制, 积 极 争 取 市 级 资 金, 保 障 我 区 重 点 工 程 资 金 需 求 全 年 共 争 取 市 级 一 般 转 移 支 付 和 专 项 转 移 支 付 资 金 达 到 87 亿 元, 主 要 用 于 豆 各 庄 对 接 安 臵 房 建 设 天 坛 周 边 简 易 楼 腾 退 西 忠 实 里 环 境 整 治 等 项 目, 促 进 了 全 区 重 大 建 设 项 目 的 顺 利 开 展 二 是 全 面 推 进 盘 活 存 量 资 金 工 作 按 照 国 务 院 财 政 部 文 件 及 北 京 市 政 府 市 财 政 局 的 要 求, 区 财 政 积 极 开 展 存 量 资 金 清 理 工 作 先 后 4 次 下 发 文 件, 严 格 落 实 上 级 工 作 要 求, 分 类 布 臵 逐 项 梳 理, 确 保 做 到 各 类 存 量 资 金 应 收 尽 收 全 年 共 清 理 各 类 存 量 资 金 上 万 笔, 预 计 收 回 各 部 门 存 量 资 金 达 到 14 亿 元 收 回 的 存 量 资 金 主 要 用 于 我 区 重 大 建 设 项 目 以 及 落 实 养 老 保 险 制 度 改 革 等 重 点 支 出 三 是 加 强 财 政 借 款 清 理 按 照 谁 借 款 谁 还 款 谁 签 订 协 议 谁 负 责 催 缴 的 原 则, 核 实 清 理 各 项 对 外 借 款, 确 保 主 体 责 任 清 晰 针 对 不 同 的 借 款 单 位 以 及 借 款 性 质, 分 类 处 理, 强 化 财 政 借 款 催 缴 工 作 力 度 2015 年, 区 财 政 部 门 共 处 理 对 外 借 款 资 13

14 金 30 亿 元 四 是 完 善 社 会 资 本 投 资 机 制 依 托 创 新 政 府 资 金 投 入 机 制, 充 分 发 挥 政 府 资 金 的 引 导 放 大 作 用 积 极 研 究 政 府 和 社 会 资 本 合 作 的 PPP 模 式, 结 合 我 区 各 项 事 业 发 展 实 际 情 况, 选 取 平 房 院 落 改 造 东 四 三 至 八 条 改 造 等 重 点 项 目 进 行 详 细 调 研 论 证 4 完 善 机 制 推 进 改 革, 规 范 预 算 监 督 管 理 手 段 一 是 深 化 预 算 管 理 体 制 改 革 完 善 政 府 预 算 体 系, 加 大 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 与 一 般 公 共 预 算 的 统 筹 力 度 ; 健 全 预 算 标 准 体 系, 充 分 发 挥 预 算 支 出 标 准 在 预 算 编 制 和 管 理 中 的 支 撑 作 用 制 定 行 政 事 业 单 位 内 部 控 制 规 范 ( 试 行 ), 规 范 预 算 管 理 行 为, 提 高 预 算 管 理 水 平, 选 取 12 家 单 位 开 展 内 控 制 度 试 点 落 实 办 公 设 备 配 臵 标 准 和 固 定 资 产 最 低 使 用 年 限 标 准 规 定, 推 进 资 产 管 理 与 预 算 管 理 相 结 合 二 是 推 进 区 街 财 政 管 理 体 制 改 革 适 应 东 城 区 经 济 社 会 发 展 要 求, 结 合 新 预 算 法 的 出 台, 对 东 城 区 区 街 财 政 管 理 体 制 进 行 完 善, 提 高 保 障 水 平, 强 化 预 算 约 束, 加 强 资 金 管 理 三 是 推 进 国 库 集 中 支 付 改 革 对 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 实 行 财 政 直 接 支 付, 扩 大 国 库 集 中 支 付 改 革 资 金 的 覆 盖 范 围 继 续 深 化 公 务 卡 制 度 改 革, 加 强 对 公 务 卡 使 用 管 理 的 督 导 力 度, 通 过 公 务 卡 制 度 改 革, 促 进 各 单 位 加 强 现 金 支 出 管 理, 研 究 制 定 东 城 区 预 算 单 位 现 金 提 取 和 使 用 管 理 办 法, 严 格 预 算 单 位 的 现 金 使 用, 规 范 公 务 支 出 管 理 四 是 完 善 预 算 执 行 动 态 监 控 体 系 梳 理 监 控 规 则, 完 善 监 控 系 统, 强 化 财 政 资 金 事 前 审 核 事 中 监 控 事 后 核 查, 全 程 监 控 财 政 资 金 支 付 活 动 重 点 监 控 公 务 接 待 费 差 旅 费 公 务 用 车 购 14

15 臵 及 运 行 费 会 议 费 培 训 费 等 经 费 支 出, 加 强 对 单 位 现 金 支 出 和 备 用 金 提 取 的 管 理 和 预 警, 对 发 现 的 问 题 及 时 进 行 分 析 处 理, 防 范 财 政 资 金 安 全 风 险 五 是 完 善 预 算 绩 效 管 理 机 制 按 照 财 政 部 和 北 京 市 对 绩 效 评 价 工 作 的 要 求, 不 断 加 大 工 作 力 度 拓 展 评 价 范 围 创 新 评 价 方 法, 逐 步 构 建 预 算 编 制 有 目 标 预 算 执 行 有 监 控 预 算 完 成 有 评 价 评 价 结 果 有 反 馈 反 馈 结 果 有 应 用 的 全 过 程 预 算 绩 效 管 理 体 系 2015 年, 选 取 智 慧 东 城 旅 游 发 展 和 东 城 区 奥 林 匹 克 体 育 生 活 化 社 区 建 设 一 期 工 程 三 个 项 目, 进 行 大 额 专 项 资 金 重 点 绩 效 评 价 项 目, 涉 及 预 算 资 金 2.65 亿 元 选 取 42 个 预 算 单 位 49 个 财 政 预 算 资 金 项 目 作 为 事 后 绩 效 评 价 项 目, 涉 及 预 算 资 金 3.03 亿 元 选 取 区 财 政 局 开 展 财 政 管 理 服 务 和 检 查 评 价 工 作 项 目 作 为 事 后 绩 效 评 价 项 目, 体 现 出 严 绩 效 先 严 自 身 的 绩 效 理 念 六 是 深 化 国 有 资 本 经 营 预 算 管 理 改 革 修 订 东 城 区 国 有 资 本 经 营 预 算 管 理 暂 行 办 法, 组 织 批 复 2015 年 国 有 资 本 经 营 预 算 2015 年 国 有 资 本 经 营 预 算 首 次 提 交 区 人 大 审 批, 也 是 首 次 按 照 新 修 订 的 预 算 法 批 复 预 算 2015 年 批 复 收 入 预 算 2,893 万 元, 支 出 预 算 2,882 万 元, 预 算 批 复 率 100% 七 是 完 善 预 算 监 督 机 制 不 断 强 化 财 政 监 督 职 能, 对 全 区 17 个 街 道 办 事 处 2012 年 至 2014 年 社 区 办 公 用 房 文 化 活 动 用 房 租 金 使 用 情 况, 以 及 其 他 财 政 专 项 资 金 使 用 情 况 进 行 全 面 检 查 建 立 财 政 资 金 联 网 审 计 机 制, 做 到 主 动 自 觉 接 受 监 督 优 化 和 完 善 政 府 采 购 电 子 竞 价 系 统, 扩 大 竞 价 范 围, 提 高 政 府 采 购 监 管 水 平 借 助 中 介 机 构 和 各 行 业 专 家 力 量, 大 力 推 进 绩 效 评 价 和 项 目 15

16 评 审 工 作, 提 高 财 政 监 管 的 专 业 化 水 平 充 分 发 挥 人 大 的 监 督 作 用,2015 年 共 有 17 名 人 大 代 表 参 与 21 个 项 目 的 事 后 绩 效 评 价 工 作, 涉 及 资 金 1.55 亿 元 八 是 推 进 预 算 信 息 公 开 2015 年 预 算 信 息 公 开 工 作 在 公 开 时 间 渠 道 和 内 容 上 更 加 统 一, 项 目 名 称 和 财 务 数 据 更 加 准 确, 全 区 预 算 公 开 工 作 整 体 效 果 良 好, 与 上 年 相 比 实 现 了 3 方 面 突 破 一 是 将 公 安 检 察 院 法 院 妇 联 团 委 工 商 联 6 家 单 位 纳 入 预 算 公 开 范 围, 全 区 预 算 公 开 单 位 达 到 70 家, 实 现 了 除 涉 密 机 构 外, 政 府 部 门 群 团 组 织 检 法 部 门 的 预 算 全 部 公 开 ; 二 是 首 次 公 开 基 本 支 出 经 济 分 类 预 算,70 家 预 算 单 位 全 部 实 现 了 经 济 分 类 列 示 到 类 级 科 目 公 开 ; 三 是 在 去 年 21 家 试 点 单 位 的 基 础 上,70 家 预 算 单 位 全 部 实 现 了 功 能 分 类 细 化 至 项 级 科 目 公 开, 进 一 步 拓 展 了 预 算 信 息 公 开 深 度 面 对 经 济 社 会 发 展 的 新 常 态, 面 对 东 城 区 城 市 更 新 改 造 的 快 速 推 进, 财 政 工 作 仍 面 临 一 些 困 难 和 挑 战 一 是 随 着 京 津 冀 协 同 发 展 和 非 首 都 功 能 疏 解 的 推 进, 需 要 深 入 研 究 新 形 势 下 促 进 东 城 区 经 济 发 展 的 创 新 思 路 二 是 面 对 城 市 更 新 改 造 工 作 的 巨 大 资 金 需 求, 需 要 研 究 利 用 多 元 市 场 化 融 资 模 式 推 进 城 市 建 设 和 管 理 三 是 财 政 管 理 和 财 政 改 革 需 要 进 一 步 推 进, 财 政 资 金 使 用 效 益 需 要 进 一 步 提 高 二 2016 年 预 算 草 案 ( 一 ) 财 政 收 支 工 作 面 临 的 形 势 2016 年, 从 收 入 形 势 看, 区 域 财 政 经 济 发 展 面 临 新 机 遇, 呈 现 新 亮 点 一 是 十 八 届 五 中 全 会 做 出 十 三 五 规 划 重 大 部 署, 将 进 一 步 释 放 市 场 活 力, 促 进 宏 观 经 济 长 期 向 好 发 展 ; 二 是 近 年 16

17 来, 在 全 区 各 部 门 的 共 同 努 力 下, 东 城 区 产 业 结 构 转 型 升 级 稳 步 推 进, 税 源 建 设 联 动 机 制 逐 步 完 善, 将 对 保 障 企 业 良 性 发 展 促 进 区 域 经 济 质 量 效 益 产 生 实 效 但 同 时,2016 年 区 级 财 政 收 入 仍 面 临 诸 多 困 难 与 挑 战 一 是 全 球 经 济 仍 面 临 动 荡 态 势, 外 部 需 求 面 临 诸 多 不 稳 定 不 确 定 的 因 素, 区 域 经 济 面 临 的 外 部 风 险 尚 未 减 弱 ; 二 是 我 区 受 地 域 条 件 限 制, 房 地 产 等 传 统 支 柱 产 业 受 地 域 条 件 限 制 发 展 不 可 持 续, 而 文 化 体 育 中 医 药 等 新 兴 产 业 尚 处 于 培 育 期, 增 长 势 头 较 好, 但 税 收 占 比 不 大, 对 财 政 收 入 的 拉 动 作 用 有 限 ; 三 是 随 着 财 税 体 制 改 革 不 断 向 纵 深 推 进, 税 制 改 革 调 整 将 进 一 步 影 响 区 级 财 政 收 入 的 稳 定 性 ; 四 是 为 切 实 做 好 非 首 都 功 能 疏 解 工 作, 我 区 制 定 了 东 城 区 产 业 指 导 目 录, 在 有 序 疏 解 我 区 非 首 都 功 能 构 建 高 精 尖 产 业 结 构 的 同 时, 短 期 内 可 能 对 我 区 住 宿 和 餐 饮 业 商 业 等 传 统 行 业 形 成 一 定 减 收 影 响 从 支 出 形 势 看, 一 方 面 完 成 东 城 区 三 大 行 动 计 划 资 金 需 求 量 巨 大, 全 区 重 大 建 设 项 目 不 断 推 进, 棚 户 区 改 造 简 易 楼 改 造 平 房 院 落 修 缮 老 城 区 基 础 设 施 建 设 等 需 要 政 府 投 入 大 量 资 金 ; 另 一 方 面 非 首 都 功 能 疏 解 提 升 生 活 性 服 务 业 水 平 等 支 出 日 益 增 加 面 对 巨 大 的 财 政 支 出 压 力, 区 财 政 将 进 一 步 加 大 资 金 统 筹 力 度, 优 化 财 政 支 出 结 构, 推 进 财 政 体 制 改 革, 创 新 理 财 观 念, 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 2016 年, 区 级 财 政 收 支 矛 盾 相 当 尖 锐, 全 年 财 政 平 衡 面 临 严 峻 考 验 ( 二 )2016 年 预 算 安 排 的 指 导 思 想 及 总 体 安 排 原 则 按 照 中 央 和 北 京 市 关 于 2016 年 预 算 编 制 工 作 总 体 要 求, 结 17

18 合 全 市 以 及 东 城 区 经 济 社 会 发 展 和 财 政 工 作 面 临 的 新 形 势, 确 定 我 区 2016 年 预 算 草 案 编 制 的 指 导 思 想 是 : 以 落 实 新 修 订 的 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 为 契 机, 科 学 调 整 预 算 管 理 方 式 ; 坚 持 厉 行 节 约 长 效 机 制, 清 理 盘 活 财 政 存 量 资 金 ; 贯 彻 京 津 冀 协 同 发 展 规 划 纲 要 要 求, 有 序 疏 解 非 首 都 功 能 ; 深 化 各 项 财 政 改 革, 强 化 预 算 执 行 监 督, 推 进 预 决 算 信 息 公 开 工 作 根 据 上 述 指 导 思 想, 综 合 考 虑 2016 年 经 济 社 会 发 展 和 财 政 管 理 面 临 的 各 方 面 因 素, 全 年 收 支 按 照 围 绕 中 心 突 出 重 点 收 支 平 衡 留 有 余 地 的 原 则 安 排 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 安 排 情 况 1 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 情 况 2016 年 区 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 1,736,200 万 元, 比 上 年 增 长 5.5% 东 城 区 2015 年 和 2016 年 财 政 收 入 主 要 税 种 对 比 图 500, , , , ,000 0 增 值 税 营 业 税 企 业 所 得 税 城 市 维 护 建 设 税 房 产 税 印 花 税 土 地 增 值 税 车 船 税 其 他 各 项 收 入 2015 年 完 成 数 ( 万 元 ) 331, , , , ,999 64,506 21,839 21, , 年 预 算 数 ( 万 元 ) 368, , , , ,200 66, ,100 26, ,800 增 值 税 安 排 368,500 万 元, 增 长 11% 主 要 是 随 着 营 业 税 改 征 增 值 税 税 制 改 革 的 推 进, 增 值 税 税 基 将 进 一 步 扩 大, 形 成 同 比 净 增 收 ; 同 时 考 虑 近 年 来 全 区 社 会 消 费 品 零 售 额 居 民 人 均 可 支 配 收 入 和 消 费 型 支 出 保 持 平 稳 增 长, 消 费 市 场 活 跃 等 增 收 因 素 18

19 营 业 税 安 排 401,500 万 元, 下 降 4 % 主 要 是 考 虑 营 业 税 改 征 增 值 税 税 制 改 革 缩 减 营 业 税 税 基 形 成 减 收 企 业 所 得 税 安 排 281,500 万 元, 下 降 19.5% 主 要 是 考 虑 上 年 大 额 一 次 性 入 库 形 成 较 高 基 数 影 响 城 市 维 护 建 设 税 安 排 128,600 万 元, 与 去 年 基 本 持 平 主 要 是 参 考 近 年 收 入 情 况, 同 时 考 虑 营 业 税 改 征 增 值 税 税 制 改 革 进 一 步 扩 围, 影 响 城 市 维 护 建 设 税 计 税 税 基 总 体 增 幅 等 因 素 房 产 税 安 排 190,200 万 元, 增 长 5.1% 主 要 是 参 考 近 年 收 入 情 况, 考 虑 区 内 各 类 经 营 用 房 房 产 原 值 租 金 收 入 平 稳 增 加 等 增 收 因 素 土 地 增 值 税 安 排 156,100 万 元, 增 长 614.8% 主 要 是 预 计 部 分 房 地 产 企 业 项 目 清 算 入 库 大 额 税 款 带 动 增 收 专 项 收 入 安 排 50,420 万 元, 与 去 年 持 平 2 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 情 况 2016 年 区 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 1,984,561 万 元, 同 比 增 长 4.0% 其 中 : 区 级 财 力 安 排 1,660,000 万 元, 市 财 政 提 前 下 达 专 项 转 移 支 付 204,561 万 元, 上 年 专 项 结 转 120,000 万 元 主 要 支 出 功 能 分 类 预 算 安 排 如 下 东 城 区 2015 年 和 2016 年 重 点 领 域 财 政 支 出 安 排 情 况 对 比 图 700, , , , , , ,000 0 公 共 安 全 支 出 教 科 文 卫 事 业 投 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 节 能 环 保 支 出 城 乡 社 区 支 出 住 房 保 障 支 出 2015 年 年 初 预 算 ( 万 元 ) 105, , ,401 62, ,188 15, 年 年 初 预 算 ( 万 元 ) 123, , ,767 22, ,176 75,971 19

20 一 般 公 共 服 务 支 出 安 排 137,992 万 元, 同 比 增 长 16.3% 主 要 是 落 实 行 政 事 业 单 位 养 老 保 险 改 革 政 策, 保 障 政 府 部 门 正 常 运 转 支 出 增 幅 较 高 的 原 因 主 要 是 市 财 政 提 前 下 达 专 项 转 移 支 付 规 模 较 大 公 共 安 全 支 出 安 排 123,452 万 元, 同 比 增 长 17.4% 主 要 是 继 续 加 大 对 提 升 反 恐 防 暴 能 力 的 经 费 投 入, 重 点 提 高 公 共 安 全 突 发 事 件 的 应 对 能 力 加 大 对 消 防 建 设 的 宣 传 力 度, 提 高 防 火 安 全 意 识 教 育 支 出 安 排 451,694 万 元, 同 比 增 长 13.6% 主 要 是 保 障 教 育 改 革 经 费, 支 持 教 育 资 源 均 衡 发 展, 优 化 教 育 结 构, 合 理 配 臵 教 育 资 源 科 学 技 术 支 出 安 排 15,661 万 元, 同 比 增 长 3.3% 主 要 是 加 大 政 府 引 导 科 技 创 新 力 度, 提 升 科 技 创 新 服 务 能 力 建 设 ; 落 实 全 民 科 学 素 质 纲 要, 支 持 开 展 科 普 宣 传 活 动 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 安 排 58,313 万 元, 同 比 增 长 36.6% 主 要 是 积 极 开 展 基 层 文 化 活 动, 丰 富 群 众 业 余 生 活 ; 有 效 整 合 资 源, 实 现 文 化 信 息 资 源 共 享 ; 增 强 优 势 资 源 内 生 动 力, 打 造 高 端 戏 剧 产 业 ; 依 托 体 育 生 活 化 社 区 建 设, 带 动 群 众 体 育 事 业 发 展 增 幅 较 高 的 原 因 主 要 是 为 丰 富 全 区 人 民 群 众 文 化 生 活 安 排 区 文 化 中 心 及 剧 场 改 造 经 费, 以 及 市 财 政 提 前 下 达 专 项 转 移 支 付 规 模 较 大 社 会 保 障 和 就 业 支 出 安 排 374,767 万 元, 同 比 下 降 10.6% 下 降 较 多 主 要 是 行 政 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 改 革 后, 退 休 人 员 经 费 改 由 养 老 保 险 基 金 支 付, 部 分 支 出 不 在 本 科 目 反 映 主 要 用 于 退 役 安 臵 残 疾 人 事 业 困 难 群 体 接 济 救 助 ; 支 持 居 家 养 老 服 务 工 作, 增 加 养 老 助 残 服 务 事 业 发 展 资 金 规 模 ; 支 持 就 业 促 进 政 策 实 20

21 施 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 安 排 99,926 万 元, 同 比 增 长 29.1% 主 要 是 加 快 推 进 基 本 医 疗 保 障 制 度 建 设, 健 全 基 层 医 疗 卫 生 服 务 体 系, 促 进 基 本 公 共 卫 生 服 务 均 等 化 增 幅 较 高 的 原 因 主 要 是 安 排 区 属 医 院 抗 震 加 固 项 目 等 节 能 环 保 支 出 安 排 22,288 万 元, 同 比 下 降 64.5% 主 要 是 继 续 贯 彻 落 实 绿 色 东 城 行 动 计 划, 确 保 大 气 污 染 防 治 工 作 取 得 实 效 下 降 较 多 主 要 是 无 煤 化 工 作 在 2015 年 完 成, 当 年 支 出 金 额 较 大,2016 年 只 安 排 部 分 尾 款 城 乡 社 区 事 务 支 出 安 排 354,176 万 元, 同 比 增 长 7.9% 主 要 是 加 大 对 城 市 基 础 设 施 改 造 投 入, 完 善 城 市 管 理 制 度 和 管 理 标 准, 建 立 责 任 明 晰 的 城 市 综 合 管 理 责 任 体 系 ; 完 善 网 格 化 管 理 制 度, 积 极 探 索 新 型 城 市 治 理 模 式 农 林 水 支 出 安 排 1,160 万 元, 同 比 增 长 427.3% 主 要 是 落 实 北 京 市 林 业 区 域 整 合 项 目 资 金 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 安 排 4,696 万 元, 同 比 下 降 21.4% 主 要 是 开 展 安 全 生 产 标 准 化 达 标 创 建 工 作, 支 持 安 全 社 区 体 验 基 地 建 设 商 业 服 务 业 等 支 出 安 排 2,210 万 元, 同 比 下 降 58.6% 主 要 是 继 续 加 大 旅 游 宣 传 力 度, 推 动 旅 游 公 共 服 务 建 设 降 幅 较 大 的 原 因 主 要 是 市 财 政 提 前 下 达 专 项 转 移 支 付 减 少 较 多 援 助 其 他 地 区 支 出 安 排 10,155 万 元, 同 比 增 长 26.9% 主 要 是 援 助 新 疆 西 藏 青 海 内 蒙 古 地 区, 以 及 新 增 南 水 北 调 对 口 协 作 资 金 住 房 保 障 支 出 安 排 75,971 万 元, 同 比 增 长 387.4% 主 要 是 增 21

22 加 棚 户 区 改 造 平 房 修 缮 等 保 障 民 生 类 的 重 大 工 程 资 金 投 入, 同 时 做 好 直 管 公 房 修 缮 电 梯 更 新 维 护 等 重 点 工 作 粮 油 物 资 储 备 管 理 事 务 支 出 安 排 1,845 万 元, 同 比 下 降 20.4% 主 要 是 市 财 政 统 一 调 整 全 市 粮 食 风 险 基 金 计 算 方 法, 导 致 上 缴 粮 食 风 险 基 金 规 模 有 所 下 降 预 备 费 安 排 20,000 万 元, 同 比 下 降 33.3% 预 备 费 规 模 为 当 年 区 级 一 般 公 共 预 算 支 出 1.2%, 符 合 新 预 算 法 的 有 关 规 定 其 他 支 出 安 排 227,575 万 元, 同 比 下 降 16.1% 主 要 是 安 排 基 本 建 设 经 费 40,000 万 元, 保 障 全 区 重 点 建 设 项 目 资 金 需 要 ; 安 排 产 业 结 构 调 整 专 项 资 金 65,000 万 元, 进 一 步 优 化 区 域 经 济 发 展 环 境 ; 安 排 营 改 增 专 项 扶 持 资 金 万 元, 确 保 落 实 电 信 行 业 扶 持 政 策 ; 安 排 预 留 完 善 区 街 财 政 体 制 财 力 5,000 万 元, 用 于 补 充 街 道 事 业 发 展 经 费 ; 安 排 应 急 反 应 机 制 保 障 为 民 办 实 事 及 提 案 议 案 办 理 工 作 专 项 经 费 4,000 万 元, 确 保 应 对 突 发 事 件 以 及 积 极 落 实 人 大 代 表 政 协 委 员 提 案 议 案 工 作 的 财 力 保 障 ; 安 排 人 才 建 设 专 项 基 金 3000 万 元, 用 于 保 障 引 进 高 端 人 才 专 项 工 作 经 费 足 额 到 位 上 解 市 财 政 支 出 366,750 万 元, 其 中 正 常 体 制 上 解 和 专 项 上 解 资 金 355,750 万 元, 新 增 地 方 政 府 债 券 付 息 支 出 11,000 万 元, 用 于 偿 还 我 区 27.9 亿 元 地 方 政 府 债 券 利 息 3 三 公 经 费 预 算 安 排 情 况 经 汇 总,2016 年 区 级 党 政 机 关 事 业 单 位 三 公 经 费 预 算 安 排 8,468 万 元, 同 比 下 降 17.5% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 预 算 安 排 1,344 万 元, 同 比 下 降 5.8%, 主 要 是 继 续 强 化 因 公 出 国 ( 境 ) 管 理, 严 格 控 制 出 国 天 数 及 人 数 ; 公 务 接 待 费 预 算 安 排 333 万 元, 同 比 22

23 下 降 19.8%, 主 要 是 贯 彻 落 实 中 央 和 北 京 市 关 于 公 务 接 待 的 相 关 规 定, 规 范 公 务 接 待 范 围 和 标 准 ; 环 卫 系 统 作 业 车 辆 购 臵 预 算 安 排 1,000 万 元, 同 比 增 长 11.1 %, 一 般 公 务 用 车 实 行 零 更 新 零 购 臵 ; 公 务 用 车 运 行 维 护 费 5,791 万 元, 同 比 下 降 23.0%, 主 要 是 落 实 公 车 改 革 后 一 般 公 务 用 车 数 量 大 幅 下 降 4 一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 情 况 2016 年, 东 城 区 一 般 公 共 预 算 实 现 收 支 平 衡, 具 体 平 衡 情 况 见 下 图 ( 四 ) 政 府 性 基 金 预 算 安 排 情 况 1 政 府 性 基 金 预 算 收 入 安 排 情 况 政 府 性 基 金 预 算 收 入 安 排 2,830 万 元, 主 要 是 二 手 房 交 易 补 缴 的 土 地 价 款 收 入 2 政 府 性 基 金 预 算 支 出 安 排 情 况 2016 年, 政 府 性 基 金 预 算 支 出 安 排 45,939 万 元 主 要 是 区 国 有 土 地 使 用 权 出 让 金 收 入 2,830 万 元 ; 市 财 政 专 项 转 移 支 付 彩 票 公 益 金 项 目 6,054 万 元 ; 上 年 专 项 结 转 安 排 的 城 市 建 设 专 项 资 金 37,055 万 元, 其 中 需 返 还 企 业 土 地 开 发 前 期 成 本 36,245 万 元 23

24 3 政 府 性 基 金 预 算 收 支 平 衡 情 况 2016 年, 东 城 区 政 府 性 基 金 预 算 实 现 收 支 平 衡, 具 体 平 衡 情 况 见 下 图 ( 五 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 情 况 1 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 情 况 2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 2,633 万 元, 主 要 是 区 国 资 委 直 接 监 管 的 5 家 总 公 司 预 计 应 上 缴 的 利 润 收 入 其 中 : 贸 易 企 业 利 润 收 入 840 万 元 ; 投 资 服 务 企 业 利 润 收 入 1,793 万 元 此 外, 上 年 结 转 收 入 260 万 元 2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 总 计 2,893 万 元 2 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 安 排 情 况 2016 年 安 排 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 2,257 万 元, 包 括 : 解 决 历 史 遗 留 问 题 支 出 854 万 元, 占 支 出 的 37.8%; 改 革 成 本 支 出 安 排 403 万 元, 占 总 支 出 的 17.9%; 国 有 企 业 资 本 金 注 入 1,000 万 元, 占 总 支 出 的 44.3% 3 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 平 衡 情 况 24

25 2016 年, 东 城 区 国 有 资 本 经 营 预 算 实 现 收 支 平 衡, 具 体 平 衡 情 况 见 下 图 三 深 化 财 税 体 制 改 革, 促 进 各 项 事 业 发 展, 确 保 实 现 2016 年 预 算 目 标 ( 一 ) 通 过 改 革 创 新 和 提 高 服 务 促 进 经 济 转 型 升 级 一 是 优 化 发 展 环 境, 提 升 区 域 核 心 竞 争 力 做 好 产 业 扶 持 政 策 落 实 工 作, 进 一 步 提 升 对 企 业 服 务 水 平, 发 挥 部 门 合 力, 深 化 政 企 合 作, 为 企 业 创 造 良 好 的 发 展 环 境, 促 进 区 域 经 济 长 效 发 展 创 新 政 府 资 金 支 持 方 式, 以 东 城 人 才 和 文 化 创 意 产 业 发 展 引 导 基 金 为 试 点, 探 索 研 究 中 小 企 业 融 资 风 险 补 偿 基 金, 激 发 企 业 自 主 创 新 活 力 积 极 发 挥 财 政 扶 持 的 政 策 效 应 和 引 导 资 金 带 动 作 用, 聚 集 高 精 尖 产 业, 打 造 拉 动 经 济 增 长 的 新 引 擎 二 是 加 强 财 源 建 设, 推 进 经 济 结 构 转 型 升 级 认 真 落 实 京 津 冀 协 同 发 展 规 划 纲 要 以 及 北 京 市 贯 彻 纲 要 意 见 的 要 求, 着 力 推 进 非 首 都 功 能 疏 解 和 经 济 增 长 方 式 转 变, 支 持 建 设 以 服 务 经 济 为 主 导 以 文 化 经 济 为 特 色 的 高 端 发 展 格 局 探 索 制 度 建 设 与 资 金 监 管 体 系, 加 快 疏 解 低 端 业 态, 推 动 产 业 转 型 升 级, 加 快 形 25

26 成 高 精 尖 经 济 结 构 充 分 发 挥 财 政 资 金 的 支 持 引 导 作 用, 不 断 完 善 优 化 产 业 结 构 体 系, 促 进 非 首 都 功 能 疏 解 工 作 顺 利 开 展 三 是 夯 实 各 项 收 入 管 理 基 础 工 作 加 强 对 经 济 运 行 情 况 和 财 政 收 入 形 势 的 监 测 分 析, 提 高 数 据 统 计 和 形 势 分 析 的 质 量 ; 提 升 征 管 工 作 精 细 化 规 范 化 水 平, 加 大 稽 查 检 查 工 作 力 度, 确 保 各 项 税 收 及 非 税 收 入 依 法 入 库 ; 提 升 财 政 经 济 工 作 的 信 息 化 水 平, 为 准 确 把 握 财 政 收 入 增 减 变 化 情 况, 确 保 财 政 收 入 预 算 平 稳 有 序 执 行 提 供 有 力 支 撑 ( 二 ) 构 建 各 项 事 业 支 出 的 分 类 保 障 体 系 一 是 实 现 民 生 支 出 应 保 尽 保 按 照 构 建 民 生 财 政 的 要 求, 对 于 社 会 保 障 等 民 生 领 域 的 支 出 要 重 点 保 障, 确 保 各 项 社 会 保 障 政 策 落 实 到 位 多 渠 道 筹 措 资 金, 加 大 财 政 投 入 力 度, 及 时 发 放 各 项 救 助 补 贴, 保 障 低 收 入 群 众 的 基 本 生 活, 做 好 居 家 养 老 ( 助 残 ) 服 务, 开 展 就 业 培 训, 落 实 好 就 业 扶 助 政 策 二 是 全 力 保 障 重 点 建 设 经 费 围 绕 东 城 区 三 大 行 动 计 划, 提 前 规 划 研 究 2016 年 重 大 建 设 项 目 资 金 需 求, 统 筹 安 排 资 金, 做 好 历 史 文 化 街 区 保 护 复 兴 非 文 保 区 更 新 改 造 城 市 基 础 设 施 优 化 提 升 三 大 行 动 计 划 的 保 障 工 作 三 是 创 新 城 市 管 理 运 行 机 制 对 于 城 市 管 理 服 务 工 作, 要 通 过 解 放 思 想 综 合 施 策, 从 体 制 机 制 创 新 方 面 下 功 夫 在 城 市 管 理 资 金 投 入 高 水 平 高 增 长 的 常 态 下, 进 一 步 加 大 对 城 市 综 合 治 理 资 金 的 整 合 力 度, 加 大 交 通 疏 堵 资 金 投 入, 探 索 建 管 结 合 的 工 作 模 式, 加 强 项 目 立 项 前 期 调 研, 对 项 目 运 行 效 率 及 时 分 析, 注 重 成 本 控 制, 提 高 项 目 管 理 能 力, 研 究 探 索 引 进 社 会 资 本 参 与 城 市 管 理 的 新 方 式, 创 新 增 效, 打 造 绿 色 宜 居 东 城 26

27 四 是 发 挥 公 共 事 业 资 源 优 势 按 照 十 八 届 三 中 全 会 要 求, 根 据 区 级 财 力 实 际 情 况 和 公 共 事 业 发 展 需 要 统 筹 安 排 专 项 资 金 进 一 步 优 化 对 教 育 科 技 文 化 卫 生 计 生 体 育 等 公 共 事 业 的 资 金 投 入, 加 大 全 口 径 预 算 管 理, 增 强 财 政 资 金 的 使 用 效 益, 打 造 有 东 城 特 色 的 公 共 事 业 五 是 重 点 保 障 安 全 维 稳 经 费 面 对 纷 繁 复 杂 的 国 际 形 势, 进 一 步 提 高 打 击 恐 怖 犯 罪 能 力 ; 组 织 精 英 力 量, 全 面 提 升 反 恐 防 暴 突 击 能 力 ; 建 立 消 防 四 个 能 力, 构 筑 社 会 消 防 安 全 防 火 墙 ; 完 善 公 用 经 费 保 障 和 业 务 装 备 配 备 保 障, 增 强 社 会 面 巡 逻 防 控, 保 障 社 会 安 全 稳 定 六 是 严 格 压 缩 行 政 运 行 经 费 严 格 执 行 中 央 八 项 规 定 精 神 和 厉 行 节 约 的 工 作 要 求, 对 全 区 各 部 门 正 常 运 转 之 外 的 行 政 经 费 进 行 严 格 压 缩, 严 格 控 制 支 出, 努 力 降 低 政 府 运 行 成 本, 将 压 缩 核 减 的 行 政 经 费 统 筹 用 于 民 生 领 域 和 重 点 工 作 ( 三 ) 构 建 市 场 化 的 政 府 投 融 资 机 制 一 是 建 立 完 整 有 序 的 政 府 债 务 管 理 机 制 围 绕 新 修 订 的 国 务 院 关 于 加 强 地 方 政 府 性 债 务 管 理 的 意 见 和 预 算 法 规 定, 进 一 步 规 范 工 作 程 序, 完 善 偿 债 机 制, 健 全 风 险 管 理 体 系 严 格 贯 彻 落 实 北 京 市 政 府 性 债 务 统 计 工 作 考 核 评 比 暂 行 办 法, 实 现 对 政 府 债 务 数 据 的 信 息 化 系 统 化 规 范 化 管 理 二 是 结 合 事 业 发 展 需 求 适 当 举 借 债 务 按 照 国 务 院 关 于 加 强 地 方 政 府 性 债 务 管 理 的 意 见 要 求, 结 合 社 会 发 展 需 要, 适 度 增 加 地 方 政 府 债 券 规 模, 确 保 重 点 建 设 项 目 顺 利 推 进 积 极 开 展 政 府 性 债 务 风 险 监 测 预 警, 确 保 财 政 风 险 防 范 和 化 解 工 作 的 落 实 三 是 研 究 引 进 社 会 资 本 参 与 东 城 区 建 设 在 东 城 区 建 设 和 管 27

28 理 过 程 中 要 发 挥 社 会 资 金 的 优 势 和 作 用, 采 用 PPP 等 市 场 化 运 作 模 式, 研 究 对 社 会 资 本 的 财 政 支 持 政 策 和 支 持 方 式 以 平 房 院 落 改 造 工 程 为 契 机, 充 分 调 动 市 区 两 级 和 社 会 资 本 三 方 资 源, 探 索 建 立 历 史 文 化 名 城 保 护 基 金, 全 力 推 进 平 房 区 改 造 胡 同 整 治 四 合 院 修 缮 等 重 点 难 点 工 程, 逐 步 实 现 政 府 由 实 施 主 体 向 监 管 者 的 转 变, 降 低 政 府 投 入 成 本, 实 现 政 企 双 赢 ( 四 ) 建 立 科 学 规 范 的 预 算 管 理 模 式 一 是 进 一 步 提 高 预 算 编 制 的 完 整 性 科 学 性 和 规 范 性 构 建 厉 行 节 约 长 效 机 制, 努 力 降 低 行 政 成 本 继 续 压 缩 公 用 经 费 支 出 规 模, 严 格 控 制 一 般 性 支 出 完 善 预 算 标 准 体 系, 推 进 部 门 预 算 精 细 化 管 理 加 强 项 目 支 出 预 算 管 理, 试 编 三 年 滚 动 预 算, 强 化 三 年 滚 动 财 政 规 划 对 年 度 预 算 的 约 束 完 善 预 算 申 报 审 批 程 序, 推 进 部 门 预 算 规 范 化 管 理 强 化 全 口 径 预 算 管 理, 提 高 预 算 资 金 的 完 整 性 二 是 进 一 步 提 高 国 库 管 理 的 安 全 性 高 效 性 和 便 捷 性 稳 步 推 进 包 括 公 务 卡 制 度 改 革 非 税 收 入 收 缴 改 革 等 在 内 的 一 系 列 涉 及 资 金 拨 付 制 度 改 革, 保 障 财 政 资 金 拨 付 方 式 安 全 高 效 继 续 完 善 预 算 执 行 动 态 监 控 机 制, 梳 理 监 控 规 则, 完 善 监 控 系 统, 强 化 财 政 资 金 事 前 审 核 事 中 监 控 事 后 核 查, 全 程 监 控 财 政 资 金 支 付 活 动, 及 时 发 现 并 纠 正 违 规 或 不 规 范 支 付 资 金 行 为 规 范 财 政 专 户 管 理, 健 全 监 督 制 约 机 制, 逐 步 形 成 有 效 的 财 政 专 户 管 理 长 效 机 制 三 是 进 一 步 深 化 绩 效 管 理 的 前 瞻 性 科 学 性 和 效 益 性 推 进 绩 效 目 标 管 理, 制 定 项 目 预 期 绩 效 目 标 并 按 照 确 定 的 预 算 计 划 组 织 实 施 扩 大 事 前 绩 效 评 估 范 围, 对 项 目 立 项 和 实 施 方 案 的 合 理 28

29 性 和 科 学 性 进 行 审 核, 事 前 绩 效 评 估 资 金 规 模 较 上 年 提 高 10% 以 上 全 面 开 展 项 目 评 审 工 作, 提 高 预 算 管 理 的 合 理 性 和 准 确 性 强 化 绩 效 跟 踪, 建 立 绩 效 运 行 跟 踪 监 控 机 制 实 施 绩 效 评 价, 完 善 各 项 评 价 制 度 和 指 标 体 系, 扩 大 部 门 预 算 支 出 绩 效 评 价 范 围, 强 化 预 算 绩 效 监 督 推 进 全 过 程 绩 效 控 制 和 管 理, 加 强 绩 效 评 价 结 果 的 应 用 四 是 继 续 提 升 资 产 管 理 的 精 细 化 标 准 化 和 规 范 化 进 一 步 健 全 落 实 区 行 政 事 业 单 位 资 产 管 理 制 度, 夯 实 基 础, 全 面 提 高 资 金 资 产 配 臵 效 率 和 使 用 效 益, 构 建 更 加 科 学 规 范 的 资 产 监 管 机 制, 全 面 提 升 全 区 行 政 事 业 单 位 资 产 管 理 工 作 水 平 五 是 进 一 步 强 化 国 有 资 本 的 约 束 力 控 制 力 和 执 行 力 增 强 政 府 的 宏 观 调 控 能 力, 实 现 政 府 的 监 管 职 能, 加 强 对 国 有 企 业 的 约 束 与 控 制, 集 中 解 决 国 有 企 业 发 展 中 的 问 题, 确 保 国 有 资 本 保 值 增 值 和 再 投 资 的 有 计 划 进 行, 促 进 国 有 资 本 经 营 预 算 管 理 水 平 不 断 提 高 六 是 进 一 步 构 建 监 督 机 制 的 多 角 度 全 过 程 和 全 覆 盖 认 真 落 实 新 预 算 法 要 求, 高 度 重 视 区 人 大 常 委 会 在 每 一 次 会 议 中 对 财 政 工 作 提 出 的 审 议 意 见 在 绩 效 评 价 等 工 作 中 继 续 引 入 人 大 代 表 和 专 家 顾 问 共 同 监 督 机 制, 并 进 一 步 拓 宽 监 督 范 围, 强 化 预 算 绩 效 的 法 律 意 识 加 强 与 区 人 大 区 政 协 区 纪 委 监 察 以 及 各 级 审 计 部 门 的 沟 通 协 作, 推 进 信 息 资 源 共 享 七 是 进 一 步 推 进 信 息 公 开 的 精 细 化 规 范 化 和 法 制 化 根 据 新 预 算 法 规 定, 以 及 中 央 和 北 京 市 关 于 政 府 预 决 算 部 门 预 决 算 三 公 经 费 等 财 政 信 息 公 开 的 具 体 要 求, 东 城 区 在 2016 年 将 进 一 步 扩 大 公 开 范 围 细 化 公 开 内 容 规 范 公 开 流 程, 积 极 29

30 推 进 财 政 信 息 公 开 工 作 实 现 除 涉 密 单 位 外 所 有 预 算 单 位 全 部 公 开, 新 增 项 目 支 出 预 算 表 和 政 府 采 购 预 算 表, 将 预 算 支 出 功 能 分 类 细 化 到 项, 将 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 经 济 分 类 由 类 级 细 化 到 款 级, 使 社 会 公 众 不 仅 能 够 全 面 了 解 全 区 预 算 的 整 体 情 况, 还 能 了 解 各 单 位 具 体 项 目 情 况 和 政 府 采 购 情 况 等 详 细 信 息, 保 障 社 会 公 众 的 知 情 权 监 督 权 各 位 代 表 : 2016 年 是 东 城 区 十 三 五 规 划 起 步 之 年, 我 们 将 在 区 委 的 坚 强 领 导 下, 在 区 人 大 区 政 协 的 监 督 下, 按 照 党 的 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神 和 新 预 算 法 要 求, 贯 彻 落 实 京 津 冀 协 同 发 展 规 划 纲 要, 推 进 非 首 都 功 能 疏 解, 全 力 以 赴 完 成 各 项 财 政 工 作 任 务, 为 东 城 区 各 项 事 业 再 上 新 台 阶 做 出 新 的 贡 献! 30