年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审 号 浙江开山压缩机股份有限公司全体股东 : 我们鉴证了后附的浙江开山压缩机股份有限公司 ( 以下简称开山股份公司 ) 董事会编制的 2016 年度 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一 对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供开山股份公司年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的 我们同意将本鉴证报告作为开山股份公司年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露 二 董事会的责任开山股份公司董事会的责任是提供真实 合法 完整的相关资料, 按照 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引编制 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告, 并保证其内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 三 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对开山股份公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论 四 工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务 中国注册会计师
2 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证 在鉴证过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序 我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 五 鉴证结论我们认为, 开山股份公司董事会编制的 2016 年度 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 符合 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的规定, 如实反映了开山股份公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 中国 杭州中国注册会计师 : 中国注册会计师 : 二〇一七年四月十八日
3 浙江开山压缩机股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所 : 现根据贵所印发的 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的 规定, 将本公司募集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 并经贵所同意本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 36,000,000 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 元, 共计募集资金总额为 2,268,000, 元, 坐扣承销费和保荐费 112,330, 元后的募集资金为 2,155,670, 元, 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2011 年 8 月 12 日汇入公司募集资金监管账户 另扣除律师费 审计费 信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,911, 元后, 公司本次募集资金净额 2,142,758, 元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证, 并由其出具了 验资报告 ( 天健验 号 ) ( 二 ) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 145, 万元 ( 其中 : 用于募集资金项目支出 49, 万元 使用超募资金归还银行贷款 23, 万元 永久补充流动资金 73, 万元 ), 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为 20, 万元 ;2016 年度实际使用募集资金 90, 万元 ( 其中 : 使用超募资金永久补充流动资金 15, 万元 使用超募资金用于海外地热开发项目 75, 万元 ),2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1, 万元 ; 累计已使用募集资金 236, 万元 ( 其中 : 用于募集资金项目支出 49, 万元 使用超募资金归还银行贷款 23, 万元 永久补充流动资金 89, 万元 用于海外地热开发项目 74, 万元 ), 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22, 万元 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金账户实际余额为 0.00 万元 ( 包括累计收到的银行存
4 款利息扣除银行手续费等的净额 ) 二 募集资金存放管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 及 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律 法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了 浙江开山压缩机股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 根据 管理办法, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2011 年 9 月 14 日 -16 日分别与中国工商银行股份有限公司衢州分行 上海浦东发展银行股份有限公司杭州武林支行 中国银行股份有限公司衢州分行 中信银行股份有限公司杭州分行签订了 募集资金三方监管协议 根据公司二届董事会二次会议决议通过的 关于变更部分募集资金专项账户的议案, 子公司上海维尔泰克螺杆机械有限公司及维尔泰克 ( 上海 ) 压缩空气系统技术有限公司于 2012 年 10 月 17 日与中信银行股份有限公司上海分行签订了 募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 根据公司二届董事会九次会议决议通过的 关于变更部分募集资金专项账户的议案,2013 年 8 月 29 日, 浙江开山压缩机股份有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司衢州分行签订了 募集资金三方监管协议 根据公司二届董事会十次会议决议通过 关于变更部分募集资金专项账户的议案,2013 年 10 月 17 日, 子公司上海维尔泰克螺杆机械有限公司及维尔泰克 ( 上海 ) 压缩空气系统技术有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与温州银行股份有限公司衢州分行签订了 募集资金三方监管协议 根据公司二届董事会十三次会议决议通过的 关于变更部分募集资金专项账户的议案, 2013 年 12 月 3 日, 浙江开山压缩机股份有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司衢州分行签订了 募集资金三方监管协议 根据公司二届董事会十八次会议决议通过的 关于变更部分募集资金专项账户的议案,2014 年 11 月 4 日, 浙江开山压缩机股份有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司衢州分行签订了 募集资金三方监管协议 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司所有募集资金专户已全部销户
5 三 本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2. 剩余资金永久补充流动资金的情况公司在 2011 年 8 月 8 日 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 中承诺的募集资金投资项目投资总额 67, 万元 ( 其中开山凯文螺杆配套项目 31, 万元, 维尔泰克螺杆配套项目 21, 万元, 开山压缩机整机项目 10, 万元, 维尔泰克系统整机项目 4, 万元 ), 公司实际募集资金净额 214, 万元 ( 其中超募资金 146, 万元 ) (1) 开山凯文螺杆配套项目 维尔泰克螺杆配套项目及维尔泰克系统整机项目已于 2013 年 12 月完成 根据 2013 年 12 月 27 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的 关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案, 公司对已完成的开山凯文螺杆配套项目 维尔泰克螺杆配套项目及维尔泰克系统整机项目进行结项, 公司对于上述募投项目的结余募集资金及利息 12, 万元用于永久补充流动资金 (2) 开山压缩机整机项目于 2014 年 3 月 31 日已基本完成改造升级, 且能满足公司正常的生产经营需要, 自公司投资开山压缩机整机项目以来, 受经济形势不佳影响, 行业增速明显下降, 出于谨慎使用募投项目资金的原则, 结合公司稳健经营策略和对经济形势 行业发展 市场需求的研究判断, 现有投资规模和产能完全能够满足未来一段时间的市场需求, 继续投入募投资金难以取得理想的经济效益, 结合公司经营发展需要, 根据 2014 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的 关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案, 公司对开山压缩机整机项目进行结项, 并将节余募集资金及利息 9, 万元用于永久补充流动资金 3. 使用部分超募资金永久补充流动资金的情况根据 2015 年年度股东大会审议通过 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 公司 2016 年实际使用超募资金中 16, 万元 ( 包括公司二届董事会二十二次会议决议中 2015 年度未补充流动资金 1, 万元 ) 用于永久补充公司日常经营所需的流动资金 4. 剩余超募资金投资海外地热开发项目的情况根据 2016 年 4 月 5 日公司第三届董事会第十一次会议和 2016 年第二次临时股东大会
6 决议审议通过 关于使用剩余超募资金投资海外地热开发项目的议案, 拟将全部剩余超募资金用于海外地热开发项目 2016 年度公司实际使用超募资金用于海外地热开发项目 74, 万元 ( 二 ) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况 ( 三 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 四 募集资金使用及披露中存在的问题 本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题 附件 : 募集资金使用情况对照表 浙江开山压缩机股份有限公司 二〇一七年四月十八日
7 附件 募集资金使用情况对照表 2016 年度 编制单位 : 浙江开山压缩机股份有限公司 单位 : 人民币万元 募集资金总额 214, 本年度投入募集资金总额 90, 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 236, 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更 项目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资总 额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 开山凯文螺杆配套项目 否 31, , , 年 12 月 3, 否 维尔泰克螺杆配套项目 否 21, , , 年 12 月 6, 否 开山压缩机整机项目 否 10, , , 年 3 月 1, 否 维尔泰克系统整机项目 否 4, , , 年 12 月 否 补充流动资金 22, 承诺投资项目小计 67, , , , 超募资金投向归还银行贷款 ( 如有 ) 23, , , 补充流动资金 ( 如有 ) 67, , , ,
8 海外地热项目 74, , , , 超募资金投向小计 164, , , , 合计 - 232, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 因受外部市场经济环境影响, 结合市场情况 公司的生产经营需求及长远发展考虑, 公司放缓投资进度, 开山压缩机整机项目已于 2014 年 3 月 31 日达到可使用状态并结项 不适用根据公司一届董事会十七次会议和二届董事会二次会议决议, 使用超募资金分别永久补充流动资金 5,000 万元和 22,000 万元 根据公司一届董事会十七次会议决议, 使用超募资金偿还银行贷款 23,200 万元 根据公司二届董事会二十二次会议决议, 使用超募资金永久补充流动资金 25,000 万元 根据公司第三届董事会第七次会议, 使用超募资金永久补充流动资金 15,000 万元 根据公司 2016 年第二次临时股东大会, 实际使用超募资金用于海外地热开发项目 74, 万元 不适用不适用根据一届董事会十九次会议决议, 用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 29, 万元 不适用详见本说明三 ( 一 ) 之所述 无无
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