目 录 第一部分广东省测试分析研究所 ( 中国广州分析测试中心 ) 概况一 主要职责二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 (

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1 2018 年 广东省测试分析研究所 ( 中国广州分析测试中心 ) 部门预算

2 目 录 第一部分广东省测试分析研究所 ( 中国广州分析测试中心 ) 概况一 主要职责二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 七 一般公共预算项目支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 八 一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表九 政府性基金预算支出情况表十 部门预算基本支出预算表十一 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分名词解释

3 第一部分广东省测试分析研究所 ( 中国广州分析测试中心 ) 概况一 主要职责 ( 一 ) 开展分析测试方法与技术研究 ( 二 ) 承担省和国家重点科研项目 ( 包括科技攻关项目与自然科学基金项目 ), 参与引进技术的论证 评估和消化 吸收与创新工作 ( 三 ) 承担国家级和省级科技成果检测鉴定及部分国家标准 企业标准等的拟定和有关部门委托的强制性分析检测任务 ( 四 ) 承担涉及国家利益 社会公共安全的应急 仲裁及鉴证检测等任务 ( 五 ) 开展工业在线监测仪表 产品评价等技术服务 ( 六 ) 参与企业的技术攻关与技术改造, 提供技术咨询和检验检测 产品评价等技术服务 ( 七 ) 组织开展分析测试人员专业培训, 以及国内外分析测试学术交流与合作 ( 八 ) 开展分析测试仪器研制, 提供大型精密仪器技术安装 调试 维护和改造创新等服务 ( 九 ) 编辑出版 分析测试学报

4 ( 十 ) 承办上级有关部门交办的其他事项 二 机构设置 ( 一 ) 本部门预算无下属单位, 部门预算为厅 ( 委 局 办 ) 本级预算 ( 二 ) 本部门内设机构 人员构成情况广东省测试分析研究所 ( 中国广州分析测试中心 ) 内设 9 个机构 : 办公室 ( 与人力资源部合署 ) 技术质量部 综合计划部 综合分析与逆向工程研究室 食品安全技术研究室 资源与环境研究室 分析测试仪器研究室 物理性能测试研究室 鉴证技术研究室 广东省测试分析研究所 ( 中国广州分析测试中心 ) 编制员额数为 190 名, 其中财政补助二类 150 名 经费自理 40 名 财政供养退休 142 名

5 一 收支总体情况表 第二部分 2018 年部门预算表 收支总体情况表 预算公开 01 表 单位 : 万元 收入支出 项目 2018 年预算项目 2018 年预算 一 财政拨款 2, 一 基本支出 17, 二 财政专户拨款二 项目支出 三 其他资金 15, 三 事业单位经营支出 本年收入合计 18, 本年支出合计 18, 四 上级补助收入 五 附属单位上缴收入 六 用事业基金弥补收支总额 四 对附属单位补助支出 五 上缴上级支出 六 结转下年 收入总计 18, 支出总计 18, 注 : 财政拨款收支情况包括一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算拨款收支情况

6 二 收入总体情况表 收入总体情况表 预算公开 02 表 单位 : 万元 项 目 2018 年预算 一 预算拨款 2, 一般公共预算拨款 2, 基金预算拨款 二 财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三 其他资金 15, 事业收入 15, 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 18, 四 上级补助收入 五 附属单位上缴收入 六 用事业基金弥补收支总额 收入总计 18,566.82

7 三 支出总体情况表 支出总体情况表 预算公开 03 表单位 : 万元 项 目 2018 年预算 一 基本支出 17, 工资福利支出 11, 一般商品和服务支出 3, 对个人和家庭的补助 其他资本性支出等 1, 自有资金 二 项目支出 日常运转类项目政府购买服务类项目科技研发类项目基本建设类项目信息系统建设类项目信息化运维类项目补助企事业类项目因公出国 ( 境 ) 项目专项业务类项目 自有资金 三 事业单位经营支出 本年支出合计 18, 四 对附属单位补助支出五 上缴上级支出六 结转下年支出总计 18,566.82

8 四 财政拨款收支总体情况表 财政拨款收支总体情况表 收入支出 预算公开 04 表 单位 : 万元 项目 2018 年预算项目 2018 年预算 一 一般公共预算 2, 一 一般公共预算 2, 二 政府性基金预算 三 国有资本经营预算 二 政府性基金预算 三 国有资本经营预算 本年收入合计 2, 本年支出合计 2, 五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 2018 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 预算公开 05 表 单位 : 万元 功能科目名称 一般公共预算小计其中 : 基本支出项目支出 合 计 2, , [206] 科学技术支出 2, , [20601] 科学技术管理事务 [ ] 其他科学技术管理事务支出 [20603] 应用研究 [ ] 其他应用研究支出 [20604] 技术研究与开发 [ ] 应用技术研究与开发 [20605] 科技条件与服务 [ ] 其他科技条件与服务支出 [208] 社会保障和就业支出 [20805] 行政事业单位离退休 [ ] 事业单位离退休

9 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 2018 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 预算公开 06 表 单位 : 万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 1, [505] 对事业单位经常性补助 [301] 工资福利支出 1, [50501] 工资福利支出 [30101] 基本工资 [50501] 工资福利支出 [30102] 津贴补贴 [50501] 工资福利支出 [30107] 绩效工资 [505] 对事业单位经常性补助 [302] 商品和服务支出 [50502] 商品和服务支出 [30204] 手续费 1.00 [50502] 商品和服务支出 [30206] 电费 5.00 [50502] 商品和服务支出 [30207] 邮电费 [50502] 商品和服务支出 [30211] 差旅费 [50502] 商品和服务支出 [30218] 专用材料费 [50502] 商品和服务支出 [30299] 其他商品和服务支出 [509] 对个人和家庭的补助 [303] 对个人和家庭的补助 [50905] 离退休费 [30302] 退休费 七 一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 2018 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 预算公开 07 表 单位 : 万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 [599] 其他支出 [399] 其他支出 [59999] 其他支出 [39999] 其他支出

10 八 一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 2018 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 预算公开 08 表 单位 : 万元 项目 2018 年预算 2018 年行政经费 2018 年 三公 经费 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护支出 1. 公务用车购置 2. 公务用车运行维护费 ( 三 ) 公务接待费支出 注 : 我单位无一般公共预算安排的行政经费及 " 三公 " 经费支出, 本表为空 同时按照财政部有关要求, 以空表呈报省人代会审议 1 行政经费包括 :(1) 基本支出 一是包括工资 津贴及奖金 医疗费 住房补贴等 ( 不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出 ) 基本支出 ; 二是包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 差旅费 会议费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购置费等公用经费支出 ( 非行政单位不纳入统计范围 ) (2) 一般行政管理项目支出 具体包括出国费 招待费 会议费 办公用房维修租赁 购置费 ( 包括设备 计算机 车辆等 ) 干部培训费 执法部门办案费 信息网络运行维护费等 2 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位 事业单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位 事业单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用

11 九 政府基金预算支出情况表 2018 年政府性基金预算支出情况表 预算公开 09 表 单位名称 : 广东省测试分析研究所 ( 中国广州分析测试中心 ) 单位 : 万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中 : 基本支出 项目支出 注 : 我单位无政府性基金安排的支出, 本表为空 同时按照财政部有关要求, 以空表呈报省人代会审议 十 部门预算基本支出预算表 2018 年部门预算基本支出预算表 预算公开 10 表 财政拨款 支出项目类别 ( 资金使用单位 ) 总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户拨款 金额 : 万元 其他资金 ** 合 计 17, , , , 广东省测试分析研究所 ( 中国广州分析测试中心 ) 17, , , , 工资和福利支出 11, , , , 商品和服务支出 3, , 对个人和家庭的补助 其他资本性等支出 1, ,065.00

12 十一 部门预算项目支出预算表 2018 年部门预算项目支出预算表 预算公开 11 表 支出项目类别 ( 资金使用单位 ) 总计 合计 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户拨款 金额 : 万元 ** 合计 其他资金 绩效目标 广东省测试分析研究所 ( 中国广州分析测试中心 ) 针尖放电 -FT/ICR/MS 分析新技术的研究及用于健康产品中非法添加剂的快速筛查基于杜仲的大健康产品创制与示范 杜仲标准提取物及杜仲替抗饲料研究基于碳纳米管 / 石墨烯的农药残留新型传感器研制 碳纳米材料及其衍生物的功能化与应用研究复合材料 X 射线三维显微成像分析技术 FT-ICR-MS 质谱分析技术创新平台建设新型纳米水性无铬锌铝涂层研究及性能评价材料阻燃安全性评价技术创新平台建设塑料制品中短链氯化石蜡检测方法研究不明成分废弃物快速鉴定关键技术研究 多维色谱应用技术研究

13 第三部分 2018 年部门预算情况说明一 部门预算收支增减变化情况 ( 一 ) 部门预算收入情况说明 年收入预算 万元, 比上年增加 万元, 增长 4.83%, 主要原因是事业收入增加 与 2017 年相比, 收入各项目增减变化情况如下表 : 单位 : 万元 项 目 本年度 上年度 增加额 增长率 增减原因 一 预算拨款 2, , % 启动机关事业单位养 一般公共预算拨款 2, , % 老保险, 部分退休费由社保发放 ; 同时增加专项经费 基金预算拨款二 财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三 其他资金 15, , , % 事业收入 15, , , % 技术服务收入增加 事业单位经营收入 % 收回出租房 其他收入 本年收入合计 18, , %

14 2 一般公共预算拨款包含在职人员费用 公用经费 离退休费用和省科学院专项经费 2018 年一般公共预算拨款 万元, 比上年减少 万元, 减少 10.13%, 主要原因是离退休费减少 与 2017 年相比, 一般公共预算拨款增减变化情况如下表 : 单位 : 万元项目本年度上年度增加额增长率增减原因人员和公用经费 1, , 离退休经费 , % 科技发展专项资金 - 省科学院专项经费方向 % 合计 2, , % 启动机关事业单位养老保险, 部分退休费由社保发放 3 收入各项目构成本年收入合计 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 15.53%; 事业收入 万元, 占 83.94%; 其他收入 100 万元, 占 0.53%

15 ( 二 ) 部门预算支出情况说明 年支出预算 万元, 比上年增加 万元, 增长 4.83%, 主要原因是科研日常支出和科研项目 ( 含科技发展专项资金 - 省科学院专项经费 ) 支出增加 与 2017 年相比, 支出各项目增减变化情况如下表 : 单位 : 万元 项 目 本年度 上年度 增加额 增加率 增减原因 一 基本支出 17, , % 工资福利支出 11, , , % 重分类住房改革资金 住房公积金列入 ; 正常调资 一般商品和服务支出 3, , % 科研日常费用增加 对个人和家庭的补助 , , % 其他资本性支出等 1, , % 自有资金 启动机关事业单位养老保险, 部分退休费由社保发放科研日常资本性支出 二 项目支出 日常运转类项目政府购买服务类项目科技研发类项目基本建设类项目信息系统建设类项目信息化运维类项目补助企事业类项目因公出国 ( 境 ) 项目 专项业务类项目 % 科研项目增加 自有资金 三 事业单位经营支出 本年支出合计 18, %

16 2 支出各项目构成 本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 94.94%; 项目支出 940 万元, 占 5.06% 二 三公 经费安排情况说明 2018 年本部门 三公 经费安排 0 万元, 比上年增加 0 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 比上年增加 0 万元 ; 公务用车购置及运行费 0 万元, 比上年增加 0 万元 ; 公务接待费 0 万元, 比上年增加 0 万元 ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费情况 2018 年因公出国 ( 境 ) 费预算支出 0 万元, 比 2017 年增加 0 万元 全年预算拟安排因公出国 ( 境 ) 团组数为 0 个, 累计 0 人次, 支出金额 0 万元 ( 二 ) 公务用车购置及运行费情况

17 2018 年公务用车购置及运行费预算支出 0 万元 预算安排情况如下 : 全年预算拟安排公务用车购置为 0 万元, 比 2017 年预算支出增加 0 万元 ; 公务用车运行维护费为 0 万元, 比 2017 年预算支出增加 0 万元 ( 三 ) 公务接待费情况 2018 年公务接待费预算 0 万元, 比 2017 年预算增加 0 万元 公务接待费包括国内和国外的公务接待, 安排接待国内外客人为 0 批次, 共 0 人次, 支出金额 0 万元 三 政府采购情况 2018 年政府采购安排预算总额 550 万元, 其中 : 货物类采购预算 550 万元, 工程类采购预算 0 万元, 服务类采购预算 0 万元 资金来源 : 其他资金 四 国有资产占有使用情况截止 2017 年 6 月 30 日, 本部门占有使用国有资产分布构成总体情况为 :1. 房屋建筑物面积 : 平方米, 账面原值为 万元 ;2. 仪器办公设备账面原值为 万元 ;3. 机动车辆 11 台, 账面原值 万元, 依照 省委办公厅省政府办公厅关于推进全省事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知 ( 粤委办 号 ) 等文件的通知,2017 年 3 月已启动事业单位车改, 按要求将保留 4 台车, 全部为一般公务用车, 主要用于单位的出差 调研 送样 抽

18 检 科学考察等业务 目前涉及车改的车辆已全部移交拍卖中心拍卖 五 预算绩效信息公开情况 2018 年预算中需要进行预算绩效评价的项目共有 碳纳米材料及其衍生物的功能化与应用研究 等 11 个项目 ( 含按科研进度分期拨款的往年项目 ) 2017 年暂没有需要进行预算绩效评价的项目, 预算绩效信息公开项目个数为 0 第四部分名词解释一 预算拨款 : 指省财政当年安排的资金, 包括公共预算拨款和基金预算拨款 二 事业收入 : 指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如科研收入 技术收入 试制产品收入 学术活动收入 科普活动收入等 三 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得收入 如产品销售收入等 四 其他收入 : 指除上述预算拨款 预算外收入 事业收入 事业单位经营收入等以外的收入 如存款利息收入, 捐赠收入 投资收益等

19 五 上级补助收入 : 指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款 六 附属单位上缴收入 : 指科学事业单位收到的附属独立核算的生产 经营和服务单位按照有关规定上缴的收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指科学事业单位在预计用当年 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 科学事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取, 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 九 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的事业单位离退休 ( 项 ): 指本单位的离退休人员的支出 十 结余分配 : 指事业单位按规定提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 十一 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

20 十二 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 十三 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十四 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十五 三公 经费 : 纳入省级财政预决算管理的 三公 经费, 是指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 广东省测试分析研究所 ( 中国广州分析测试中心 )