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1 广东省航运科学研究所 2018 年部门预算 二 O 一八年三月十六日

2 目录 第一部分广东省航运科学研究所概况一 主要职责二 机构设置三 部门预算单位构成四 人员构成情况 第二部分广东省航运科学研究所 2018 年度部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2018 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 2018 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 七 2018 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 八 2018 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表九 2018 年政府性基金预算支出情况表十 2018 年部门预算基本支出预算表十一 2018 部门预算项目支出预算表 第三部分广东省航运科学研究所 2018 年度部门预算情况说明 第四部分名词解释

3 第一部分广东省航运科学研究所概况一 主要职责广东省航运科学研究所 ( 简称 : 省航运所 ) 的主要职责是 : 1 船舶及水运经济研究 根据我省经济发展对航运的需求和航运条件的不断改善, 有所超前地研究适合我省航运实际情况 社会经济效益较好的运输方式 方法, 为政府宏观决策提供科学依据 2 船舶设计 改造 深入进行船型基础性研究和新技术研究, 开发研究出具有我省特色的船型, 通过技术服务把技术成果转化为现实生产力, 同时为航运行业解决生产中出现的技术难题, 为行业提供技术依托, 促进行业技术进步 3 水动力性能试验与船舶性能测试 4 安全生产标准化考评 作为广东省交通运输厅认定的交通运输企业安全生产标准化港口运营类二级考评机构, 为本省的港口企业进行二级考评 二 机构设置省航运所恢复成立于一九七八年三月, 是省属唯一的航运专业科研机构 现有专业领域涉及水运经济 船体 轮机 船电 机械 精密仪器 材料等多个方面, 内设所长室 总工室 办公室 财务科 水动力性能实验室 船舶研究室 水运经济研究室七个科室

4 三 部门预算单位构成纳入 2018 年省航运所部门预算编制范围的单位只有本单位一户 四 人员构成情况省航运所共有财政补助事业编制八十人 实有人数合计六十八人, 其中 : 在职人员二十七人, 财政供养退休人员四十一人 第二部分广东省航运科学研究所 2018 年度预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2018 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 2018 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 七 2018 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 八 2018 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表九 2018 年政府性基金预算支出情况表十 2018 年部门预算基本支出预算表十一 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

5 表 1 收支总体情况表 单位名称 : 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 财政拨款 一 基本支出 二 财政专户拨款 0.00 二 项目支出 0.00 三 其他资金 三 事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 本年支出合计 四 上级补助收入 0.00 四 对附属单位补助支出 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 用事业基金弥补收支总额 0.00 六 结转下年 0.00 收入总计 支出总计

6 收入总体情况表 单位名称 : 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 项 目 2018 年预算 一 预算拨款 一般公共预算拨款 基金预算拨款 0.00 二 财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三 其他资金 事业收入 事业单位经营收入 0.00 其他收入 本年收入合计 四 上级补助收入 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 六 用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计 表 2

7 支出总体情况表 表 3 单位名称 : 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 项 目 2018 年预算 一 基本支出 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出等 5.00 自有资金 0.00 二 项目支出 0.00 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 因公出国 ( 境 ) 项目 0.00 专项业务类项目 0.00 自有资金 0.00 三 事业单位经营支出 0.00 本年支出合计 四 对附属单位补助支出 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 结转下年 0.00 支 出 总 计

8 财政拨款收支总体情况表 单位名称 : 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 一般公共预算 一 一般公共预算 二 政府性基金预算 0.00 二 政府性基金预算 0.00 三 国有资本经营预算 三 国有资本经营预算 本年收入合计 本年支出合计 表 4

9 2018 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 表 5 单位名称 : 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 一般公共预算 功能科目名称 小计 其中 : 基本支出 项目支出 合 计 [206] 科学技术支出 [20604] 技术研究与开发 [ ] 应用技术研究与开发 [208] 社会保障和就业支出 [20805] 行政事业单位离退休 [ ] 事业单位离退休

10 2018 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 表 6 单位名称 : 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 [505] 对事业单位经常性补助 [301] 工资福利支出 [50501] 工资福利支出 [30101] 基本工资 [50501] 工资福利支出 [30102] 津贴补贴 [50501] 工资福利支出 [30107] 绩效工资 [505] 对事业单位经常性补助 [302] 商品和服务支出 4.10 [50502] 商品和服务支出 [30299] 其他商品和服务支出 4.10 [509] 对个人和家庭的补助 [303] 对个人和家庭的补助 [50905] 离退休费 [30302] 退休费 [50999] 其他对个人和家庭的补助 [30399] 其他对个人和家庭的补助 32.80

11 2018 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 表 7 单位名称 : 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 无

12 2018 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 表 8 单位名称 : 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 项 目 2018 年预算 2018 年行政经费 年 三公 经费 0.00 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 0.00 ( 二 ) 公务用车购置及运行维 护支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 0.00 ( 三 ) 公务接待费支出 0.00 注 : 1 行政经费包括:(1) 基本支出 一是包括工资 津贴及奖金 医疗费 住房补贴等 ( 不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出 ) 基本支出 ; 二是包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 差旅费 会议费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购置费等公用经费支出 ( 非行政单位不纳入统计范围 ) (2) 一般行政管理项目支出 具体包括出国费 招待费 会议费 办公用房维修租赁 购置费 ( 包括设备 计算机 车辆等 ) 干部培训费 执法部门办案费 信息网络运行维护费等 2 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位 事业单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位 事业单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用

13 2018 年政府性基金预算支出情况表 表 9 单位名称 : 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中 : 基本支出 项目支出 无

14 单位名称 : 广东省航运科学研究所 2018 年部门预算基本支出预算表 表 10 金额 : 万元 财政拨款 支出项目类别 ( 资金使用单位 ) 总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户拨款 其他资金 ** 广东省航运科学研究所 合计 工资和福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性等支出

15 单位名称 : 广东省航运科学研究所 2018 年部门预算项目支出预算表 表 11 金额 : 万元 财政拨款 支出项目类别 ( 资金使用单位 ) 总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 ** 无

16 第三部分广东省航运科学研究所 2018 年度部门预算情况说明一 收入预算说明 2018 年省航运所收入预算 万元, 比上年减少 万元, 降低了 13.66%, 主要原因是 :2018 年起机关事业单位养老保险改革将全面实施, 退休人员的基本退休费 退休补贴通过社保基金发放, 不纳入省航运所部门预算 其中 : 一般公共预算拨款 万元, 比上年减少 万元, 减少了 28.84%; 事业收入 260 万元, 比上年增加 40 万元, 增加了 18.18%; 其他收入 150 万元, 与上年持平 二 支出预算说明 ( 一 ) 总体情况 2018 年省航运所支出预算 万元, 比上年减少 万元, 下降 13.66%, 主要原因是 :2018 年起机关事业单位养老保险改革将全面实施, 退休人员的基本退休费 退休补贴通过社保基金发放, 不纳入省航运所部门预算, 相应支出减少 2018 年支出预算按用途划分, 基本支出预算 万元, 占 100%, 比上年减少 万元, 降低了 13.66% 其中: 工资福利支出 万元, 对个人和家庭的补 万元, 一般商品和服务支出 万元, 其他资本性支出等支出 5 万元 项目支出预算 0 万元 ( 二 ) 一般公共预算拨款支出 2018 年省航运所一般公共预算拨款支出预算 万元,

17 比上年减少了 万元, 减少了 28.84% 一般公共预算拨款按支出功能分类, 包括科学技术支 万元, 占 62.59%; 社会保障和就业支出 万元, 占 37.41% 一般公共预算拨款按用途划分, 包括基本支出预算 万元, 占 100%, 比上年减少 万元, 降低了 28.84%, 主要原因 : 是 2018 年起机关事业单位养老保险改革将全面实施, 退休人员的基本退休费 退休补贴通过社保基金发放, 不纳入省航运所部门预算 其中 : 工资福利支出 万元, 对个人和家庭的补助 万元, 商品和服务支出 4.1 万元 项目支出预算 0 万元 ( 三 ) 三公 经费安排情况说明省航运所无 三公 经费 ( 四 ) 机关运行经费安排情况省航运所无机关运行经费 ( 五 ) 政府性基金预算支出省航运所无政府性基金预算支出 三 增量资产预算 2018 年省航运所没有计划新增 20 万元以上设备等资产 四 国有资产占有使用情况截至 2017 年 6 月 30 日, 省航运所共有 1 辆业务及经营用车, 与 2016 年底保有数量一致, 主要是用于本单位科研考察等业务活动 ; 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ( 套 )

18 五 政府采购情况 2018 年省航运所政府采购预算为 0 万元 第四部分名词解释一 财政拨款收入 : 指省财政当年安排的资金, 包括公共预算拨款和基金预算拨款 二 事业收入 : 指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如科研收入 技术收入 试制产品收入 学术活动收入 科普活动收入等 三 其他收入 : 指除上述财政拨款收入 事业收入 经营收入上级补助收入 附属单位上缴收入等以外的收入 如存款利息收入, 捐赠收入 租金收入 投资收益等 四 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等 五 基本支出 : 是指为保障机构正常运转 完成日常工作任务所必需的开支, 其内容包括人员经费和日常公用经费两部分 六 项目支出 : 是指在基本支出之外, 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 七 用事业基金弥补收支差额 : 指科学事业单位在预计用当年 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入, 不足以安排支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 科学事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取, 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金

19 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等 九 三公 经费 : 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十 机关运行经费为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用

范 本

范  本 2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

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