省 十 二 届 人 大 常 委 会 第 二 十 七 次 会 议 文 件 (10) 2016 年 7 月 26 日 在 广 东 省 第 十 二 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 二 十 七 次 会 议 上 广 东 省 财 政 厅 厅 长 曾 志 权 主 任 各 位 副 主 任, 秘 书 长, 各 位 委 员 : 广 东 省 2015 年 预 算 执 行 情 况 已 向 省 十 二 届 人 大 第 四 次 会 议 报 告 并 经 审 议 同 意, 现 2015 年 省 级 财 政 决 算 草 案 已 按 要 求 正 式 编 成 受 省 人 民 政 府 的 委 托, 我 向 本 次 常 委 会 报 告 广 东 省 2015 年 省 级 财 政 决 算 草 案, 请 予 审 议 2015 年, 全 省 各 级 财 税 部 门 积 极 贯 彻 落 实 中 央 和 省 委 省 政 府 各 项 决 策 部 署, 以 及 省 十 二 届 人 大 三 次 会 议 关 于 2015 年 预 算 草 案 的 审 议 意 见, 发 挥 财 政 职 能 作 用, 全 面 深 化 财 政 体 制 改 革, 全 力 落 实 财 政 稳 增 长 政 策, 切 实 保 障 民 生 财 政 支 出, 为 全 省 稳 增 长 调 结 构 促 改 革 惠 民 生 防 风 险 提 供 有 力 支 撑 在 各 部 门 的 共 同 努 力 下, 省 十 二 届 人 大 三 次 会 议 及 省 十 二 届 人 大 常 委 会 第 十 七 二 十 二 十 一 次 会 议 通 过 的 预 算 及 调 整 后 预 算 完 成 情 况 良 - 1 -
好, 年 终 执 行 结 果, 省 级 财 政 实 现 了 收 支 平 衡 一 2015 年 省 级 一 般 公 共 预 算 收 支 决 算 情 况 2015 年, 省 级 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 1963.29 亿 元, 比 2014 年 ( 下 同 ) 增 加 222.77 亿 元, 同 比 增 长 12.80%, 完 成 年 初 预 算 的 101.89% 加 上 中 央 补 助 收 入 1414.66 亿 元 市 县 上 解 收 入 431.27 亿 元 自 行 发 行 地 方 政 府 债 券 收 入 1326 亿 元 上 年 结 转 收 入 540.18 亿 元 国 债 转 贷 资 金 上 年 结 余 0.19 亿 元 调 入 资 金 506.54 亿 元, 省 级 一 般 公 共 预 算 总 收 入 完 成 6182.14 亿 元 2015 年 省 级 一 般 公 共 预 算 总 支 出 完 成 5884.93 亿 元, 增 加 1997.56 亿 元, 同 比 增 长 51.39% 其 中, 省 本 级 支 出 1176.08 亿 元, 对 市 县 税 收 返 还 转 移 支 付 及 债 券 转 贷 支 出 4335.21 亿 元, 上 解 中 央 支 出 153.46 亿 元, 调 出 资 金 213.70 亿 元, 地 方 政 府 债 券 还 本 6.3 亿 元, 国 债 转 贷 支 出 及 结 余 0.19 亿 元 收 支 相 抵,2015 年 省 级 一 般 公 共 预 算 结 转 结 余 297.21 亿 元, 比 上 年 减 少 242.97 亿 元, 下 降 44.98%; 占 省 级 总 支 出 的 比 重 为 5.05%, 比 上 年 降 低 8.85 个 百 分 点 其 中 : 结 转 下 年 支 出 297.21 亿 元, 全 部 按 规 定 结 转 下 年 继 续 安 排 ; 净 结 余 为 0 ( 一 ) 收 入 决 算 情 况 1. 省 级 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 1963.29 亿 元, 各 主 要 项 目 完 成 情 况 如 下 : 增 值 税 完 成 142.98 亿 元, 完 成 年 初 预 算 的 91.59%, 同 比 增 长 21.84% 剔 除 改 征 增 值 税, 国 内 增 值 税 完 成 26.03 亿 元, - 2 -
同 比 增 长 12.16% 增 长 较 快 的 原 因 主 要 是 煤 炭 价 格 下 降 电 力 价 格 平 稳 导 致 的 电 力 增 值 税 收 益 增 长 的 影 响 ; 未 能 完 成 年 初 预 算 的 原 因, 主 要 是 在 编 制 年 初 预 算 时 预 计 年 中 营 改 增 扩 围, 实 际 执 行 中 根 据 国 家 的 统 一 部 署 未 扩 围 营 业 税 完 成 843.40 亿 元, 完 成 年 初 预 算 的 104.42%, 同 比 增 长 9.19%, 增 幅 相 对 平 稳 企 业 所 得 税 完 成 462.56 亿 元, 完 成 年 初 预 算 的 100.45%, 同 比 增 长 5.79%, 增 幅 较 低 主 要 是 受 个 别 炼 油 大 企 业, 如 惠 州 炼 油 厂 等 停 产 检 修 ( 几 年 检 修 一 次 ) 一 次 性 因 素 减 收 30.5 亿 元 影 响 个 人 所 得 税 完 成 143.08 亿 元, 完 成 年 初 预 算 的 102.49%, 同 比 增 长 19.02%, 增 幅 较 大 的 原 因 主 要 是 营 改 增 后, 商 务 服 务 业 金 融 保 险 服 务 业 等 现 代 服 务 业 发 展 势 头 较 好, 该 行 业 部 分 高 收 入 群 体 收 入 增 加 土 地 增 值 税 完 成 192.61 亿 元, 完 成 年 初 预 算 的 86.10%, 同 比 增 长 0.75%, 增 幅 较 低 完 成 预 算 不 理 想 的 原 因 主 要 是 房 地 产 业 成 交 量 下 滑, 土 地 出 让 收 入 减 少 非 税 收 入 完 成 178.42 亿 元, 完 成 年 初 预 算 的 128.13%, 同 比 增 长 75.4%, 增 幅 较 大 的 原 因 主 要 是 按 照 中 央 要 求, 将 8 项 基 金 项 目 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 剔 除 政 府 性 基 金 转 列 因 素 后, 非 税 收 入 96.2 亿 元, 同 比 下 降 5.42% 下 降 的 原 因 是 贯 彻 落 实 中 央 停 征 和 减 免 部 分 行 政 事 业 性 收 费 政 策 - 3 -
2. 中 央 补 助 收 入 1414.66 亿 元, 增 加 155.13 亿 元, 同 比 增 长 12.32%, 完 成 年 初 预 算 的 132.66% 超 预 算 的 主 要 原 因 是 : 预 算 执 行 过 程 中 财 政 部 对 我 省 增 加 一 般 性 转 移 支 付 及 其 他 专 项 补 助 3. 市 县 上 解 收 入 431.27 亿 元, 增 加 97.24 亿 元, 同 比 增 长 29.11%, 完 成 年 初 预 算 的 155.29% 超 预 算 的 主 要 原 因 是 : 所 在 市 与 省 直 管 县 之 间 的 补 助 款 项 增 加, 按 现 行 体 制 增 加 结 算 列 收 列 支 4. 自 行 发 行 地 方 政 府 债 券 收 入 1326 亿 元, 其 中 臵 换 债 1051 亿 元, 此 项 收 入 由 财 政 部 年 中 下 达, 是 2015 年 决 算 超 出 预 算 较 多 的 主 要 原 因 5. 国 债 转 贷 资 金 上 年 结 余 0.19 亿 元 6. 调 入 资 金 506.54 亿 元, 主 要 是 经 调 整 预 算 批 准 的 政 府 性 基 金 199.52 亿 元 财 政 专 户 资 金 116.94 亿 元 等 调 入 一 般 公 共 预 - 4 -
算 安 排 使 用 7. 上 年 结 转 结 余 收 入 540.18 亿 元 ( 二 ) 支 出 决 算 情 况 省 级 一 般 公 共 预 算 总 支 出 完 成 5884.93 亿 元, 完 成 预 算 的 172.10%, 比 上 年 增 加 1997.56 亿 元, 同 比 增 长 51.39% 增 长 的 主 要 原 因 是 2015 年 年 中 财 政 部 下 达 地 方 政 府 债 券 规 模 较 大, 达 1326 亿 元, 以 及 按 中 央 规 定 加 大 清 理 盘 活 存 量 资 金 力 度 在 5884.93 亿 元 中, 省 本 级 支 出 1176.08 亿 元, 占 省 级 总 支 出 的 19.98%, 占 比 比 上 年 下 降 2.04 个 百 分 点 ; 对 市 县 税 收 返 还 转 移 支 付 及 债 券 转 贷 支 出 共 4335.21 亿 元 ( 相 应 形 成 市 县 财 政 收 入, 并 由 市 县 安 排 支 出 ), 占 省 级 总 支 出 的 73.67%, 占 比 比 上 年 提 高 6.75 个 百 分 点 ; 上 解 中 央 支 出 153.46 亿 元, 占 省 级 总 支 出 的 2.61%; 调 出 资 金 213.70 亿 元, 占 省 级 总 支 出 的 3.63%; 地 方 政 府 债 券 还 本 6.3 亿 元, 占 省 级 总 支 出 的 0.11%; 国 债 转 贷 支 出 及 结 余 0.19 亿 元 1. 省 本 级 支 出 1176.08 亿 元, 完 成 预 算 的 141.25%, 比 上 年 增 加 320.09 亿 元, 同 比 增 长 37.39%, 增 长 的 主 要 原 因 是 :2015 年 出 台 16 条 财 政 支 持 稳 定 经 济 增 长 的 政 策 措 施, 经 调 整 预 算, 从 发 行 地 方 政 府 性 债 券 收 入 和 清 理 盘 活 财 政 存 量 资 金 中, 新 增 安 排 交 通 基 础 设 施 建 设 等 重 点 项 目 支 出, 省 本 级 支 出 相 应 增 加 ; 设 立 并 拨 付 政 府 投 资 基 金 21 项, 合 计 229.78 亿 元, 增 加 了 省 本 级 - 5 -
支 出 2015 年 省 级 行 政 事 业 单 位 的 出 国 ( 境 ) 经 费 车 辆 购 臵 及 运 行 费 公 务 接 待 费 财 政 拨 款 决 算 数 5.83 亿 元, 比 2014 年 减 少 1.05 亿 元, 下 降 15.26% 其 中 : 出 国 ( 境 ) 经 费 1.14 亿 元 车 辆 购 臵 及 运 行 费 3.52 亿 元 公 务 接 待 费 1.17 亿 元 下 降 的 主 要 原 因 是 省 级 各 部 门 严 格 落 实 八 项 规 定, 压 减 三 公 经 费 支 出 2. 省 对 市 县 税 收 返 还 转 移 支 付 及 债 券 转 贷 支 出 4335.21 亿 元, 完 成 预 算 的 182.03%, 比 上 年 增 加 1733.70 亿 元, 增 长 66.64%, 增 长 的 主 要 原 因 是 增 加 发 行 地 方 政 府 债 券 和 清 理 盘 活 存 量 资 金, 省 级 加 大 对 市 县 的 转 移 支 付 力 度 具 体 情 况 如 下 : 税 收 返 还 484.26 亿 元, 其 中 增 值 税 和 消 费 税 税 收 返 还 支 出 128.25 亿 元 所 得 税 基 数 返 还 支 出 84.48 亿 元 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还 支 出 55.73 亿 元 其 他 税 收 返 还 支 出 215.80 亿 元 ; 一 般 性 转 移 支 付 支 出 1537.69 亿 元, 剔 除 列 收 列 支 因 素 后, 省 对 市 县 ( 不 含 深 圳 ) 的 一 般 性 转 移 支 付 占 比 达 到 60%, 其 中 均 衡 性 转 移 支 付 支 出 316.85 亿 元 县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 奖 补 资 金 支 出 134.29 亿 元 义 务 教 育 转 移 支 付 支 出 205.60 亿 元 基 本 养 老 保 险 和 低 保 等 转 移 支 付 支 出 141.15 亿 元 新 型 农 村 合 作 医 疗 等 转 移 支 付 支 出 175.45 亿 元 ; 专 项 转 移 支 付 支 出 1097.26 亿 元, 其 中 农 林 水 事 务 支 出 301.26 亿 元 科 学 技 术 支 出 134.0 亿 元 节 能 环 保 支 出 71.74 亿 元 教 育 支 出 62.94 亿 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 - 6 -
48.43 亿 元 医 疗 卫 生 支 出 31.75 亿 元 ; 债 券 转 贷 支 出 1216 亿 元, 用 于 支 持 市 县 公 益 性 项 目 建 设 3. 上 解 中 央 支 出 153.46 亿 元, 减 少 0.27 亿 元, 降 低 0.18% 4. 调 出 资 金 等 213.70 亿 元, 主 要 是 根 据 预 算 法 及 国 务 院 财 政 部 关 于 盘 活 财 政 存 量 资 金 的 规 定, 按 法 定 程 序 用 于 弥 补 以 后 年 度 预 算 缺 口 单 位 : 亿 元,% ( 三 ) 重 点 支 出 项 目 执 行 情 况 及 效 果 2015 年, 省 财 政 紧 紧 围 绕 三 个 定 位 两 个 率 先 目 标 任 务, 不 断 优 化 财 政 支 出 结 构, 有 力 保 障 省 委 省 政 府 重 大 决 策 部 署 的 落 实 省 财 政 用 于 教 育 文 化 体 育 与 传 媒 社 会 保 障 和 就 业 医 疗 卫 生 节 能 环 保 城 乡 社 区 事 务 农 林 水 事 务 交 通 运 输 住 房 保 障 支 出 粮 油 物 资 储 备 等 方 面 的 民 生 支 出 ( 含 省 本 级 支 出 和 转 移 支 付 ) 共 1413.31 亿 元 ( 含 中 央 补 助 资 金, 下 同 ), 加 上 对 市 县 税 收 返 还 一 般 性 转 移 支 付 和 政 府 债 券 转 贷 支 出 后,2015 年 - 7 -
省 财 政 用 于 改 善 民 生 提 供 基 本 公 共 服 务 以 及 均 衡 区 域 基 本 公 共 服 务 水 平 帮 助 市 县 增 强 发 展 后 劲 的 支 出 共 达 4651.26 亿 元, 占 省 级 总 支 出 的 79.04%, 占 比 比 上 年 提 高 3.91 个 百 分 点, 较 好 地 保 障 了 各 项 重 点 支 出 需 要 1. 完 善 强 农 惠 农 政 策 体 系, 推 动 城 乡 统 筹 发 展 一 是 加 大 财 政 支 农 力 度, 拨 付 资 金 179.43 亿 元 ( 含 一 般 性 转 移 支 付 资 金 88.58 亿 元 ), 同 比 增 长 56.46%( 增 幅 较 高 的 原 因 主 要 是 通 过 清 理 盘 活 存 量 资 金 加 大 农 村 危 房 改 造 新 农 村 建 设 投 入, 以 及 中 央 加 大 一 般 性 转 移 支 付 力 度 等 ) 拨 付 11.19 亿 元, 进 一 步 完 善 全 省 基 本 农 田 保 护 经 济 补 偿 制 度 拨 付 52.44 亿 元, 推 进 新 一 轮 农 村 危 房 改 造 拨 付 14 亿 元, 支 持 我 省 欠 发 达 地 区 新 农 村 示 范 片 建 设 拨 付 1.5 亿 元, 积 极 培 育 龙 头 企 业 等 经 营 主 体, 加 快 农 业 经 营 主 体 培 育 拨 付 5 亿 元, 在 全 省 开 展 良 种 补 贴, 推 广 种 植 水 稻 玉 米 小 麦 优 良 品 种 拨 付 8.04 亿 元, 统 筹 推 进 家 禽 生 猪 水 果 和 水 产 养 殖 保 险 试 点 工 作 选 取 江 门 开 平 市 等 8 个 县 开 展 试 点, 设 立 拨 付 省 级 以 奖 代 补 资 金 4.96 亿 元, 积 极 推 进 基 层 公 共 服 务 平 台 建 设 二 是 支 持 林 业 生 态 发 展, 拨 付 资 金 42.66 亿 元, 同 比 增 长 7.92% 拨 付 省 以 上 生 态 公 益 林 效 益 补 偿 资 金 17.11 亿 元, 省 级 生 态 公 益 林 补 偿 标 准 提 高 至 每 亩 24 元 拨 付 4.1 亿 元 支 持 国 有 林 场 改 革, 推 动 建 立 现 代 国 有 林 场 发 展 机 制 拨 付 森 林 碳 汇 重 点 - 8 -
生 态 工 程 建 设 和 森 林 碳 汇 林 抚 育 专 项 资 金 8.72 亿 元, 拨 付 1.5 亿 元 支 持 生 态 景 观 林 带 建 设, 积 极 支 持 林 业 重 点 工 程 建 设 和 现 代 林 业 发 展, 推 进 生 态 景 观 林 带 森 林 碳 汇 等 重 点 生 态 工 程 三 是 支 持 水 利 事 业 发 展, 拨 付 资 金 191.71 亿 元, 同 比 增 长 70.36%( 增 幅 较 高 的 原 因 主 要 是 通 过 清 理 盘 活 存 量 资 金 加 大 中 小 河 流 治 理 重 大 水 利 项 目 建 设 等 方 面 投 入, 以 及 中 央 追 加 下 达 重 大 水 利 工 程 病 险 水 库 除 险 加 固 农 田 水 利 设 施 建 设 等 ) 主 要 支 持 推 进 中 小 河 流 治 理 工 程 海 堤 加 固 达 标 工 程 练 江 流 域 水 环 境 综 合 治 理 工 程 建 设 支 持 韩 江 ( 高 陂 ) 水 利 枢 纽 工 程 湛 江 鉴 江 供 水 枢 纽 工 程 惠 东 县 稔 平 半 岛 供 水 工 程 等 供 水 调 水 重 点 工 程 建 设 支 持 韩 江 粤 东 灌 区 续 建 配 套 与 节 水 改 造 工 程 省 河 口 水 利 工 程 实 验 室 建 设 工 程 飞 来 峡 水 利 枢 纽 社 岗 防 护 堤 除 险 加 固 工 程 等 省 属 重 点 水 利 工 程 建 设 继 续 推 进 中 央 及 省 级 财 政 小 型 农 田 水 利 重 点 县 省 级 水 利 建 设 示 范 县 村 村 通 自 来 水 工 程 示 范 县 等 示 范 项 目 工 程 建 设 支 持 病 险 水 库 除 险 加 固 中 小 型 灌 区 续 建 配 套 和 节 水 改 造 工 程 农 村 中 型 及 重 点 小 型 机 电 排 灌 工 程 等 民 生 水 利 项 目 建 设 2. 着 力 改 善 民 生, 切 实 增 进 民 生 福 祉 一 是 支 持 教 育 优 先 发 展, 拨 付 资 金 465.21 亿 元 ( 含 一 般 性 转 移 支 付 资 金 205.60 亿 元 ), 同 比 增 长 27.81%( 增 幅 较 高 的 主 要 原 因 是 通 过 清 理 盘 活 存 量 资 金 省 级 加 大 对 义 务 教 育 高 等 教 育 等 - 9 -
方 面 投 入, 以 及 中 央 追 加 下 达 现 代 职 业 教 育 质 量 提 升 计 划 专 项 资 金 预 算 支 持 地 方 高 校 发 展 专 项 资 金 预 算 农 村 义 务 教 育 薄 弱 学 校 改 造 计 划 中 央 专 项 资 金 预 算 等 ) 支 持 义 务 教 育 均 衡 优 质 标 准 化 发 展 将 义 务 教 育 全 面 纳 入 公 共 财 政 保 障 范 围, 将 城 乡 免 费 义 务 教 育 生 均 公 用 经 费 补 助 标 准 小 学 从 950 元 提 高 1150 元, 初 中 从 1550 元 提 高 到 1950 元 拨 付 城 乡 免 费 义 务 教 育 公 用 经 费 中 央 和 省 财 政 补 助 资 金 90.12 亿 元 拨 付 15.26 亿 元, 用 于 解 决 外 来 务 工 人 员 随 迁 子 女 平 等 接 受 义 务 教 育 问 题 拨 付 34.26 亿 元, 用 于 奖 补 欠 发 达 地 区 创 建 基 础 教 育 强 镇 强 县 持 续 提 升 高 等 教 育 和 职 业 教 育 质 量 水 平 拨 付 71.9 亿 元 用 于 普 通 高 校 生 均 定 额 补 助 经 费, 其 中 高 水 平 大 学 生 均 提 标 经 费 5.44 亿 元, 提 升 高 等 教 育 发 展 水 平 拨 付 15 亿 元, 大 力 支 持 我 省 高 水 平 大 学 建 设 拨 付 3.65 亿 元, 支 持 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 实 施 强 师 工 程, 加 强 师 资 队 伍 建 设 拨 付 6.81 亿 元, 支 持 全 省 学 前 教 育 阶 段 至 高 等 教 育 阶 段 的 教 师 队 伍 建 设 拨 付 17.75 亿 元, 用 于 落 实 山 区 和 农 村 边 远 地 区 义 务 教 育 学 校 教 师 岗 位 津 贴 补 助, 进 一 步 提 高 农 村 教 师 待 遇 保 障 水 平 拨 付 8.82 亿 元, 进 一 步 落 实 欠 发 达 地 区 实 施 绩 效 工 资 政 策 落 实 教 师 工 资 待 遇 两 相 当 政 策 加 大 对 学 前 教 育 民 办 教 育 和 特 殊 教 育 的 投 入 拨 付 1.74 亿 元, 继 续 改 善 幼 儿 园 办 学 条 件 贯 彻 落 实 广 东 省 特 殊 教 育 提 升 计 划 (2014-2016 年 ), 拨 付 特 殊 教 育 资 金 5.62 亿 元 拨 付 6600 万 元, 加 大 对 民 办 教 育 - 10 -
资 金 投 入 二 是 推 进 基 本 医 疗 卫 生 服 务 均 等 化, 拨 付 资 金 265.94 亿 元 ( 含 一 般 性 转 移 支 付 资 金 202.87 亿 元 ), 可 比 增 长 9.7%( 增 长 的 主 要 原 因 是 中 央 追 加 下 达 公 立 医 院 补 助 资 金 公 共 卫 生 服 务 补 助 资 金 基 层 医 疗 卫 生 服 务 体 系 和 地 市 级 医 院 建 设 项 目 中 央 基 建 投 资 预 算 等 ) 均 衡 提 高 医 疗 保 险 待 遇 水 平 拨 付 城 乡 居 民 医 疗 保 险 补 助 资 金 134.95 亿 元, 提 高 参 保 参 合 人 群 的 补 偿 比 例 和 最 高 封 顶 线,2015 年 全 省 各 级 财 政 对 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 补 助 标 准 提 高 到 380 元, 其 中 省 财 政 对 欠 发 达 地 区 补 助 标 准 达 到 人 均 247 元 进 一 步 推 进 基 本 医 疗 保 险 城 乡 统 筹, 全 省 职 工 医 保 和 城 乡 居 民 医 保 政 策 范 围 内 住 院 费 用 报 销 比 例 达 到 87% 和 76%, 全 省 大 病 保 险 可 报 销 比 例 超 过 50% 推 进 城 乡 基 层 医 疗 卫 生 服 务 体 系 建 设 拨 付 基 层 医 疗 卫 生 机 构 事 业 费 补 助 8.26 亿 元 农 村 和 边 远 地 区 乡 镇 卫 生 院 医 务 人 员 岗 位 津 贴 资 金 1.70 亿 元 村 医 补 贴 资 金 1.33 亿 元 离 岗 接 生 员 和 赤 脚 医 生 生 活 困 难 补 助 资 金 2.55 亿 元 基 层 医 疗 卫 生 机 构 五 个 一 设 备 购 臵 资 金 1 亿 元 基 层 医 疗 卫 生 机 构 实 施 基 本 药 物 制 度 和 综 合 改 革 以 奖 代 补 资 金 1 亿 元 边 远 地 区 乡 镇 卫 生 院 标 准 化 建 设 项 目 资 金 1 亿 元, 用 于 支 持 基 层 医 疗 卫 生 事 业 建 设 促 进 基 本 公 共 卫 生 服 务 逐 步 均 等 化 拨 付 基 本 公 共 卫 生 服 务 补 助 资 金 10.74 亿 元,2015 年 全 省 人 均 基 本 公 共 卫 生 服 务 经 费 不 低 于 40 元, 对 经 济 欠 发 达 地 区 人 均 补 助 18 元 拨 付 - 11 -
11.43 亿 元, 落 实 重 大 公 共 卫 生 服 务 项 目 对 经 济 欠 发 达 地 区 实 施 结 核 病 艾 滋 病 等 重 大 疾 病 防 控 地 中 海 贫 血 等 出 生 缺 陷 防 控 计 划 免 疫 预 防 接 种 贫 困 白 内 障 患 者 复 明 农 村 妇 女 两 癌 检 查 等 重 大 公 共 卫 生 服 务 项 目 予 以 补 助, 不 断 健 全 我 省 公 共 卫 生 防 疫 体 系 推 动 公 立 医 院 综 合 改 革 拨 付 公 立 医 院 改 革 补 助 资 金 7.3 亿 元, 以 取 消 药 品 销 售 加 成 为 抓 手, 大 力 推 动 公 立 医 院 综 合 改 革, 建 立 健 全 公 立 医 院 与 基 层 医 疗 卫 生 机 构 公 共 卫 生 机 构 的 分 工 协 作 机 制 三 是 完 善 生 活 保 障 和 公 共 就 业 服 务, 拨 付 资 金 289.50 亿 元 ( 含 一 般 性 转 移 支 付 资 金 141.15 亿 元 ), 同 比 增 长 44.69%( 增 幅 较 高 的 主 要 原 因 是 落 实 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 改 革, 以 及 中 央 追 加 下 达 退 役 安 臵 补 助 抚 恤 补 助 资 金 困 难 群 众 基 本 生 活 救 助 补 助 资 金 等 ) 加 大 财 政 对 提 高 养 老 保 险 待 遇 的 补 助 力 度 拨 付 城 乡 居 民 基 础 养 老 金 67.85 亿 元, 从 2015 年 7 月 份 起 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 础 养 老 金 水 平 达 到 人 均 100 元 / 月 2015 年 起 调 整 企 业 退 休 人 员 基 本 养 老 金, 基 本 养 老 金 人 均 增 加 218.7 元, 调 整 后 全 省 企 业 退 休 人 员 月 人 均 基 本 养 老 金 达 2400 元 落 实 城 乡 社 会 救 助 和 自 然 灾 害 救 济 经 费 保 障 拨 付 城 乡 医 疗 救 助 资 金 12.53 亿 元 优 抚 对 象 补 助 资 金 16.21 亿 元 退 役 士 兵 安 臵 补 助 2.62 亿 元, 用 于 全 省 医 疗 补 助 和 优 抚 对 象 的 抚 恤 生 活 拨 付 1.41 亿 元, 支 持 全 省 特 别 是 经 济 欠 发 达 地 区 做 好 各 项 优 抚 安 臵 以 及 流 - 12 -
浪 乞 讨 人 员 救 助 工 作 ; 拨 付 自 然 灾 害 生 活 救 助 资 金 4.16 亿 元, 为 全 省 救 灾 和 全 倒 户 重 建 新 居 提 供 经 费 保 障 支 持 实 施 更 加 积 极 的 就 业 扶 持 政 策 拨 付 10 亿 元 用 于 设 立 创 业 引 导 基 金 建 设 创 业 孵 化 基 地 小 额 担 保 贷 款 创 业 资 助 以 及 优 秀 创 业 项 目 奖 励 等 拨 付 促 进 就 业 专 项 资 金 3.09 亿 元 劳 动 力 培 训 转 移 就 业 专 项 资 金 4 亿 元 人 力 资 源 市 场 建 设 资 金 1.37 亿 元, 用 于 对 各 类 就 业 扶 持 对 象 按 规 定 给 予 职 业 培 训 等 各 项 就 业 补 贴 拨 付 技 工 学 校 建 设 资 金 2.88 亿 元, 技 师 学 院 建 设 资 金 1 亿 元, 构 建 高 水 准 的 技 能 教 育 体 系, 建 立 覆 盖 城 乡 的 职 业 技 能 培 训 体 系 落 实 城 乡 居 民 最 低 生 活 保 障 和 农 村 五 保 供 养 经 费 拨 付 40.29 亿 元, 为 经 济 欠 发 达 地 区 做 好 城 乡 居 民 最 低 生 活 保 障 工 作 提 供 资 金 保 障 ; 拨 付 8.81 亿 元, 支 持 地 方 保 障 五 保 对 象 基 本 生 活 城 镇 低 保 补 差 水 平 从 每 月 333 元 提 高 到 每 月 374 元, 农 村 低 保 补 差 水 平 从 每 月 147 元 提 高 到 每 月 172 元 落 实 残 疾 人 和 孤 儿 生 活 保 障 投 入 拨 付 残 疾 人 生 活 津 贴 和 重 度 残 疾 人 护 理 补 贴 7.05 亿 元, 帮 助 残 疾 人 缓 解 生 活 困 难, 残 疾 人 生 活 津 贴 从 每 年 600 元 提 高 到 1200 元, 重 残 护 理 补 贴 从 每 年 1200 元 提 高 到 1800 元 拨 付 孤 儿 基 本 生 活 保 障 资 金 3.37 亿 元, 支 持 全 省 特 别 是 经 济 欠 发 达 地 区 做 好 孤 儿 基 本 生 活 保 障 工 作 四 是 提 高 公 共 文 化 体 育 均 等 化 水 平, 拨 付 资 金 32.57 亿 元, 同 比 增 长 9.99%( 增 长 的 主 要 原 因 是 中 央 追 加 下 达 公 共 文 化 服 务 - 13 -
体 系 建 设 专 项 资 金 文 物 保 护 专 项 资 金 文 化 产 业 发 展 专 项 资 金 等 ) 支 持 推 动 媒 体 融 合 发 展 拨 付 1.5 亿 元, 支 持 南 方 报 业 传 媒 集 团 等 省 主 流 传 统 媒 体 巩 固 壮 大 和 转 型 发 展 拨 付 0.5 亿 元, 推 动 传 统 媒 体 和 新 兴 媒 体 融 合 发 展 推 进 文 化 单 位 转 企 改 制 拨 付 3 亿 元 财 政 贴 息 资 金, 推 进 全 省 有 线 广 播 电 视 网 络 改 革 重 组 拨 付 3 亿 元, 用 于 全 省 新 华 书 店 重 组 整 合 扶 持 资 金 拨 付 1.86 亿 元, 用 于 县 镇 数 字 影 院 奖 补 支 持 加 快 公 共 文 化 服 务 体 系 建 设 拨 付 2.5 亿 元, 奖 补 扶 持 粤 东 西 北 地 区 县 级 三 馆 乡 镇 ( 街 道 ) 综 合 文 化 站 行 政 村 ( 社 区 ) 文 化 室 建 设 拨 付 1.38 亿 元, 补 贴 农 村 文 体 协 管 员 和 补 助 城 乡 低 保 户 购 买 书 籍 和 音 像 制 品 等 基 本 文 化 消 费 拨 付 0.8 亿 元, 保 障 粤 东 西 北 地 区 三 馆 一 站 和 省 级 公 益 性 文 化 设 施 免 费 开 放 运 营 拨 付 0.4 亿 元, 实 行 农 村 电 影 公 益 放 映 场 次 补 贴 五 是 支 持 保 障 性 住 房 建 设, 拨 付 资 金 30.63 亿 元, 同 比 下 降 3.74%( 下 降 的 主 要 原 因 是 2014 年 通 过 清 理 盘 活 存 量 资 金 增 加 了 部 分 一 次 性 支 出, 如 拨 付 棚 户 区 改 造 省 级 融 资 平 台 注 册 资 金 等, 拉 高 了 上 年 基 数 ) 切 实 支 持 住 房 保 障 工 作, 下 达 补 助 资 金 29.3 亿 元, 支 持 我 省 2015 年 新 开 工 各 类 保 障 性 安 居 工 程 住 房 ( 含 租 赁 补 贴 )164241 套, 占 目 标 任 务 的 107.8%; 基 本 建 成 各 类 保 障 性 安 居 工 程 住 房 119137 套, 占 目 标 任 务 的 111% 其 中, 新 开 工 保 障 性 住 房 65861 套 城 市 棚 户 区 改 造 59868 套 国 有 工 矿 棚 户 - 14 -
区 改 造 21150 套, 分 别 占 目 标 任 务 的 114.1% 105.1% 和 102.8% 拨 付 国 有 工 矿 棚 户 区 改 造 省 级 补 助 资 金 7.63 亿 元 棚 户 区 改 造 贷 款 贴 息 资 金 2.42 亿 元, 支 持 保 障 性 安 居 工 程 建 设 工 作 六 是 加 大 交 通 基 础 设 施 建 设 投 入, 拨 付 资 金 391.59 亿 元, 同 比 下 降 1.3%( 下 降 的 主 要 原 因 是 普 通 国 省 道 迎 国 检 项 目 资 金 已 于 2014 年 基 本 落 实 完 毕, 拉 高 了 上 年 基 数 ) 拨 付 306.93 亿 元 支 持 高 速 公 路 建 设,2015 年 我 省 高 速 公 路 新 开 工 19 项 1066 公 里, 建 成 高 速 公 路 11 项, 新 增 通 车 里 程 738 公 里, 全 年 完 成 投 资 847 亿 元, 同 比 增 长 10.3% 提 高 普 通 公 路 ( 桥 梁 ) 省 级 补 助 标 准, 包 括 中 央 苏 区 县 少 数 民 族 等 地 区 在 内 的 国 省 道 新 改 建 项 目 县 乡 公 路 建 设 危 桥 改 造 ( 含 桥 梁 新 改 建 ) 省 财 政 补 助 总 体 提 高 幅 度 约 15% 10% 30%, 新 农 村 公 路 路 面 硬 化 工 程 项 目 省 补 助 标 准 由 15 万 元 / 公 里 提 高 到 18 万 元 / 公 里 加 大 轨 道 交 通 机 场 建 设 等 方 面 投 入, 拨 付 珠 三 角 城 际 轨 道 交 通 项 目 资 本 金 107 亿 元 ( 含 铁 路 发 展 基 金 省 财 政 引 导 资 金 50 亿 元 ), 拨 付 机 场 建 设 资 本 金 3.88 亿 元, 拨 付 港 珠 澳 大 桥 工 程 资 本 金 13 亿 元 ( 含 港 珠 澳 大 桥 珠 海 口 岸 工 程 10 亿 元 港 珠 澳 大 桥 主 体 工 程 3 亿 元 ) 3. 发 挥 财 政 杠 杆 作 用, 促 进 经 济 稳 定 增 长 一 是 加 大 资 金 投 入, 支 持 稳 增 长 政 策 落 地 充 分 发 挥 财 政 的 调 控 作 用, 研 究 制 订 并 报 请 省 政 府 出 台 八 个 方 面 16 条 支 持 稳 定 经 济 增 长 的 财 政 政 策 措 施, 全 年 全 省 各 级 财 政 共 统 筹 约 8002 亿 - 15 -
元,2015 年 纳 入 GDP 考 核 的 财 政 支 出 八 项 指 标 直 接 拉 动 GDP 增 长 1.6%, 推 动 稳 增 长 等 各 项 政 策 落 地 二 是 支 持 创 新 驱 动 战 略 实 施, 促 进 结 构 调 整 贯 彻 省 委 省 政 府 实 施 创 新 驱 动 发 展 战 略 的 决 策 部 署, 综 合 运 用 补 助 贴 息 风 险 补 偿 设 立 引 导 基 金 等 方 式, 瞄 准 创 新 驱 动 的 重 要 环 节, 精 准 发 力 安 排 高 新 技 术 企 业 培 育 资 金, 对 纳 入 省 高 新 技 术 企 业 培 育 库 未 获 得 国 家 授 予 的 高 新 技 术 企 业 称 号 的 企 业, 给 予 在 库 培 育 补 助,2015 年 已 拨 付 20 亿 元, 惠 及 企 业 3119 家 大 力 支 持 我 省 高 水 平 大 学 建 设, 共 下 达 高 水 平 大 学 建 设 专 项 资 金 15 亿 元 创 新 保 障 机 制, 省 财 政 出 资 支 持 省 科 学 院 重 组 和 清 华 大 学 珠 三 角 研 究 院 建 设 等 整 合 设 立 重 大 科 技 成 果 产 业 化 基 金 重 大 科 技 成 果 产 业 化 扶 持 资 金 应 用 型 科 技 研 发 扶 持 资 金,2015 年 已 分 别 拨 付 资 金 39.89 亿 元 3.5 亿 元 17.24 亿 元 拨 付 下 达 基 础 与 应 用 基 础 研 究 资 金 ( 省 自 然 科 学 基 金 ) 公 益 研 究 与 能 力 建 设 资 金 协 同 创 新 与 平 台 环 境 建 设 资 金 前 沿 与 关 键 技 术 创 新 及 省 产 业 技 术 创 新 与 科 技 金 融 结 合 资 金 等 共 27 亿 元 拨 付 资 金 0.6 亿 元, 开 展 科 技 创 新 券 政 策 试 点 拨 付 资 金 0.4 亿 元, 支 持 孵 化 器 内 企 业 创 业 投 资 和 在 孵 企 业 融 资 注 重 发 挥 政 府 采 购 政 策 功 能, 建 立 面 向 创 新 企 业 的 政 府 采 购 预 算 份 额 预 留 制 度 创 新 产 品 ( 服 务 ) 政 府 采 购 需 求 标 准 和 评 审 制 度 以 及 激 励 创 新 驱 动 发 展 的 政 府 首 购 和 订 购 制 度 等 - 16 -
三 是 支 持 产 业 发 展, 促 进 产 业 转 型 突 出 支 持 重 点, 抓 住 既 能 拉 动 即 期 经 济 增 长 又 有 利 于 长 远 发 展 的 领 域, 重 点 支 持 技 术 改 造 先 进 装 备 制 造 业 发 展 基 础 设 施 建 设 等 支 持 引 导 战 略 性 新 兴 产 业 发 展, 用 好 十 二 五 期 间 安 排 的 220 亿 元 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 资 金 完 善 省 战 略 性 新 兴 产 业 创 投 计 划, 择 优 扶 持 4 支 基 金, 以 市 场 化 手 段 推 动 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 及 创 新 创 业 拨 付 77.29 亿 元, 支 持 珠 江 西 岸 先 进 装 备 制 造 业 及 珠 江 东 岸 电 子 信 息 产 业 带 发 展 实 施 工 业 企 业 技 术 改 造 事 后 补 助 政 策, 进 一 步 提 高 工 业 企 业 技 术 改 造 的 积 极 性, 拨 付 技 术 改 造 资 金 38.6 亿 元 拨 付 1.3 亿 元 扶 持 服 务 业 发 展, 提 升 我 省 生 产 性 服 务 业 发 展 水 平, 优 化 现 代 服 务 业 结 构 拨 付 资 金 2.8 亿 元 大 力 支 持 广 货 网 上 行 促 销 活 动 农 村 电 商 平 台 建 设 等 支 持 东 莞 佛 山 中 山 肇 庆 市 成 为 国 家 物 流 标 准 化 试 点 城 市, 支 持 原 中 央 苏 区 县 中 的 龙 川 县 饶 平 县 平 远 县 南 雄 市 成 为 国 家 电 子 商 务 进 农 村 示 范 县 ( 市 ), 积 极 推 进 我 省 商 务 诚 信 体 系 建 设 下 达 环 保 资 金 污 染 减 排 资 金 节 能 降 耗 资 金 低 碳 发 展 资 金 等 支 持 污 染 减 排 资 金 105.55 亿 元, 推 动 绿 色 广 东 建 设, 实 现 经 济 和 社 会 的 全 面 协 调 可 持 续 发 展 四 是 落 实 税 费 减 免 措 施, 减 轻 企 业 负 担 落 实 小 微 企 业 创 新 型 企 业 税 收 优 惠 政 策, 对 符 合 条 件 的 小 微 企 业 免 征 部 分 政 府 性 基 金 调 整 部 分 资 源 税 费 标 准, 将 煤 炭 原 油 天 然 气 矿 产 资 源 补 偿 费 费 率 降 为 零, 停 止 征 收 煤 炭 原 油 成 品 油 天 然 气 价 格 - 17 -
调 节 基 金 落 实 行 政 事 业 性 收 费 减 免 政 策, 继 续 对 全 省 范 围 内 所 有 企 业 免 征 32 项 中 央 设 立 和 7 项 省 设 立 涉 企 行 政 事 业 性 收 费 的 省 级 收 入 ; 取 消 或 暂 停 征 收 12 项 中 央 级 设 立 的 行 政 事 业 性 收 费, 对 小 微 企 业 ( 含 个 体 工 商 户 ) 免 征 42 项 中 央 级 设 立 的 行 政 事 业 性 收 费 减 免 养 老 和 医 疗 机 构 行 政 事 业 性 收 费, 对 非 营 利 性 养 老 和 医 疗 机 构 建 设 全 额 免 征 营 利 性 机 构 减 半 收 取 行 政 事 业 性 收 费 五 是 创 新 财 政 投 融 资 机 制, 放 大 财 政 资 金 效 应 发 挥 财 政 资 金 引 导 效 应, 通 过 设 立 政 府 投 资 基 金 加 快 推 进 PPP 等, 引 导 带 动 社 会 资 本 投 入 印 发 关 于 规 范 省 级 财 政 出 资 相 关 基 金 管 理 的 意 见, 明 确 省 级 财 政 出 资 相 关 基 金 原 则 上 要 争 取 募 集 放 大 社 会 资 本 10 倍 以 上 ; 按 照 统 一 原 则 程 序 遴 选 受 托 管 理 机 构 和 托 管 银 行, 实 现 基 金 所 有 权 管 理 权 托 管 权 三 权 分 离 构 建 广 东 PPP 模 式 制 度 框 架, 以 省 政 府 名 义 印 发 广 东 省 关 于 在 公 共 服 务 领 域 推 广 政 府 和 社 会 资 本 合 作 模 式 的 实 施 意 见, 作 为 广 东 省 推 广 运 用 PPP 模 式 的 重 要 政 策 依 据 促 进 PPP 项 目 落 地, 建 立 全 省 PPP 项 目 库, 对 全 省 PPP 项 目 实 行 分 类 管 理, 截 至 2015 年 底, 广 东 省 已 纳 入 PPP 项 目 库 管 理 的 项 目 数 量 为 119 个, 总 投 资 额 2752 亿 元 成 功 举 办 广 东 省 PPP 项 目 推 介 会,27 个 一 二 类 项 目 ( 财 政 部 第 二 批 PPP 示 范 项 目 和 省 重 点 项 目 ) 中 1/3 已 落 地, 按 期 完 成 了 2015 年 我 省 PPP 项 目 实 施 计 划 目 标 - 18 -
( 四 ) 基 本 公 共 服 务 均 等 化 及 重 点 项 目 绩 效 情 况 1. 基 本 公 共 服 务 均 等 化 绩 效 考 评 情 况 2015 年, 省 财 政 厅 针 对 2014 年 度 基 本 公 共 服 务 均 等 化 的 支 出 实 施 情 况 进 行 了 绩 效 考 评 经 评 价,2014 年 全 省 基 本 公 共 服 务 均 等 化 系 数 为 0.9774( 即 目 标 完 成 率 为 97.74%), 连 续 三 个 年 度 达 到 优 秀 等 级 从 财 政 支 出 水 平 看,2014 年, 全 省 各 地 市 基 本 公 共 服 务 支 出 3141 亿 元, 比 2013 年 增 长 316 亿 元, 增 长 率 达 到 11.19%; 人 均 基 本 公 共 服 务 支 出 增 长 率 达 到 10%; 财 政 基 本 公 共 服 务 支 出 占 比 达 到 38% 从 考 评 结 果 看, 珠 三 角 地 区 的 均 等 化 系 数 为 0.9816, 达 到 了 优 秀 等 级, 粤 东 西 北 地 区 的 均 等 化 系 数 为 0.9718, 达 到 了 良 好 等 级, 珠 三 角 地 区 与 粤 东 西 北 地 区 的 均 等 化 差 异 不 断 减 小 十 大 领 域 的 均 等 化 成 效 显 著, 如, 医 疗 保 障 领 域 任 务 完 成 率 达 到 100%; 中 等 职 业 教 育 免 学 费 覆 盖 率 食 品 安 全 风 险 监 测 点 覆 盖 率 国 家 免 疫 规 划 疫 苗 接 种 率 免 费 孕 前 优 生 健 康 检 查 目 标 人 群 覆 盖 率 等 21 个 指 标 任 务 值 各 地 市 均 100% 完 成 全 省 公 共 教 育 均 等 化 任 务 完 成 率 达 到 96.73%; 全 省 公 共 卫 生 均 等 化 任 务 完 成 率 达 到 96.74%; 全 省 公 共 文 化 体 育 均 等 化 任 务 完 成 率 达 到 97.93%; 全 省 公 共 交 通 均 等 化 任 务 完 成 率 达 到 92.89%; 全 省 生 活 保 障 均 等 化 任 务 完 成 率 达 到 99.92%; 全 省 就 业 保 障 均 等 化 任 务 完 成 率 达 到 99.84%; 全 省 医 疗 保 障 任 务 完 成 率 达 到 100%; 全 省 住 房 保 障 均 等 化 任 务 完 成 率 达 到 99.72%; 全 省 生 态 环 境 保 障 均 等 化 任 务 完 成 率 - 19 -
达 到 98.25% 2014 年, 公 众 满 意 度 达 到 82.76 分, 达 到 比 较 满 意 等 级, 比 上 年 提 高 1.37 分, 总 体 满 意 度 呈 提 升 态 势, 均 等 化 成 效 得 到 公 众 普 遍 认 同 2.2014 年 十 件 民 生 实 事 类 省 级 财 政 资 金 使 用 绩 效 情 况 2015 年, 省 财 政 厅 对 2014 年 省 级 财 政 投 入 十 件 民 生 实 事 的 资 金 进 行 了 绩 效 评 价 2014 年 全 省 各 级 财 政 共 投 入 1941 亿 元, 其 中 省 级 财 政 投 入 783.8 亿 元, 比 2013 年 增 加 了 151.12 亿 元, 集 中 力 量 为 人 民 群 众 办 好 十 件 民 生 实 事, 顺 利 完 成 政 府 承 诺 的 预 定 目 标 任 务, 各 项 民 生 工 作 较 上 年 有 新 的 进 步, 人 民 群 众 得 到 更 多 实 惠, 民 生 福 祉 不 断 增 进 3. 部 分 重 点 项 目 的 绩 效 评 价 情 况 2015 年, 省 财 政 厅 对 即 将 到 期 战 略 性 新 兴 产 业 现 代 服 务 业 发 展 引 导 教 育 创 强 森 林 碳 汇 重 点 生 态 工 程 宣 传 思 想 文 化 人 才 等 省 级 财 政 专 项 资 金 进 行 了 重 点 评 价, 涉 及 20 个 部 门 404 亿 元, 数 量 和 金 额 均 为 历 年 最 多 其 中, 绩 效 等 级 达 到 良 以 上 的 有 20 项, 达 到 中 的 20 项, 评 为 低 的 1 项 ( 五 ) 经 批 准 举 借 债 务 情 况 经 清 理 核 查,2014 年 末 全 省 地 方 政 府 债 务 ( 即 审 计 口 径 中 政 府 负 有 偿 还 责 任 的 债 务 ) 余 额 8808.6 亿 元, 其 中, 省 级 808.3 亿 元 2015 年 我 省 的 地 方 政 府 债 务 余 额 限 额 为 9141.6 亿 元, 截 至 2015 年 末 的 存 量 债 务 情 况, 目 前 财 政 部 正 在 汇 总 审 核 各 省 ( 市 ) - 20 -
的 债 务 情 况, 尚 未 最 终 确 定 鉴 于 国 务 院 尚 未 批 复 我 省 情 况, 按 照 国 家 的 管 理 规 定, 我 省 截 至 2015 年 12 月 31 日 的 债 务 情 况, 将 依 据 国 务 院 批 复 情 况, 另 行 向 同 级 人 大 常 委 会 报 告 ( 六 ) 省 本 级 预 备 费 预 算 周 转 金 使 用 情 况 2015 年 省 级 财 政 安 排 预 备 费 共 支 出 5.09 亿 元, 主 要 用 于 如 超 强 台 风 彩 虹 省 级 救 灾 复 产 重 建 补 助 资 金 调 整 优 抚 对 象 和 生 活 补 助 标 准 资 金 第 十 一 届 中 国 国 际 航 空 航 天 博 览 会 专 项 补 助 等 项 目 支 出, 年 终 余 额 按 规 定 作 为 结 余 资 金 管 理, 用 于 弥 补 以 后 年 度 预 算 缺 口 2015 年 省 级 财 政 安 排 的 预 算 周 转 金 未 实 际 使 用, 年 终 余 额 按 规 定 作 为 结 余 资 金 管 理, 用 于 弥 补 以 后 年 度 预 算 缺 口, 目 前 余 额 为 零 ( 七 ) 上 年 结 转 资 金 和 超 收 收 入 安 排 情 况 2014 年 结 转 至 2015 年 安 排 的 支 出 540.18 亿 元, 已 全 部 执 行 完 毕, 主 要 用 于 2015 年 尚 未 执 行 完 毕 的 预 算 安 排 项 目, 如 教 育 公 共 交 通 建 设 等 方 向 的 支 出 2015 年 省 级 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 1963.29 亿 元, 较 年 初 预 算 超 收 36.44 亿 元, 按 规 定 作 为 结 余 资 金 管 理, 用 于 弥 补 以 后 年 度 预 算 缺 口 ( 八 ) 中 央 财 政 补 助 资 金 安 排 和 使 用 情 况 2015 年 中 央 财 政 共 下 达 我 省 补 助 资 金 ( 不 含 返 还 性 收 入 ) 共 834.78 亿 元, 当 年 实 际 执 行 834.43 亿 元, 执 行 率 99.96%, 主 要 - 21 -
用 于 交 通 基 础 设 施 建 设 和 运 营 维 护 城 乡 义 务 教 育 农 资 综 合 补 贴 困 难 群 众 基 本 生 活 救 助 城 市 管 网 建 设 等, 剩 余 资 金 结 转 下 年 使 用 ( 九 ) 省 本 级 预 算 调 整 及 执 行 情 况 根 据 省 十 二 届 人 大 常 委 会 第 十 七 二 十 次 会 议 通 过 的 预 算 调 整 方 案, 省 财 政 调 整 了 2015 年 一 般 公 共 预 算 收 支, 包 括 新 增 债 券 资 金 275 亿 元 ( 省 级 支 出 110 亿 元 和 转 贷 市 县 165 亿 元 ), 以 及 将 部 分 政 府 性 基 金 结 转 结 余 资 金 财 政 专 户 资 金 等 调 入 一 般 公 共 预 算 372 亿 元 上 述 资 金 已 按 照 省 人 大 审 议 通 过 的 预 算 调 整 方 案 予 以 执 行, 全 部 用 于 安 排 支 持 稳 增 长 政 策 措 施 保 障 和 改 善 民 生 等 重 点 项 目 2015 年 的 预 算 执 行 等 财 政 工 作 取 得 了 良 好 成 效, 同 时 我 们 也 清 醒 地 认 识 到, 在 财 政 运 行 和 管 理 工 作 中 还 存 在 一 些 问 题, 主 要 包 括 : 财 政 收 支 矛 盾 更 加 突 出, 加 大 了 财 政 收 支 平 衡 压 力 ; 部 分 地 区 非 税 收 入 占 比 偏 高, 收 入 可 持 续 增 长 压 力 大 ; 区 域 财 力 不 平 衡 问 题 仍 较 突 出, 财 力 区 域 差 距 拉 大 ; 政 府 投 资 对 社 会 资 本 的 撬 动 作 用 仍 有 待 加 强 ; 财 政 管 理 仍 较 粗 放, 资 金 使 用 效 益 有 待 提 高 我 们 将 高 度 重 视 这 些 问 题 并 切 实 采 取 有 效 措 施, 努 力 加 以 解 决 二 2015 年 省 级 政 府 性 基 金 收 支 决 算 情 况 ( 一 ) 基 金 收 入 决 算 情 况 2015 年, 省 级 政 府 性 基 金 总 收 入 完 成 690.62 亿 元 主 要 项 - 22 -
目 如 下 : 1. 省 本 级 基 金 收 入 137.25 亿 元, 完 成 调 整 后 预 算 数 的 111.67% 各 主 要 项 目 完 成 情 况 如 下 : (1) 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 收 入 0.17 亿 元 根 据 国 家 电 影 事 业 专 项 资 金 征 求 使 用 管 理 办 法 ( 财 税 2015 91 号 ), 从 2015 年 10 月 1 日 起, 电 影 专 项 资 金 实 行 分 成 共 享, 按 4:6 的 比 例 分 别 缴 入 中 央 和 省 级 国 库 (2) 小 型 水 库 移 民 扶 助 基 金 收 入 1.95 亿 元, 完 成 调 整 后 预 算 数 的 121.98% 收 入 增 加 的 主 要 原 因 是 : 小 型 水 库 销 售 电 量 的 增 加 (3) 农 业 土 地 开 发 资 金 收 入 5.32 亿 元, 完 成 预 算 的 152.13% 收 入 增 加 的 主 要 原 因 是 : 土 地 有 偿 使 用 量 增 加, 土 地 出 让 市 场 化 机 制 进 一 步 完 善, 以 及 各 地 加 大 土 地 出 让 收 入 征 收 清 缴 力 度 (4) 新 增 建 设 用 地 有 偿 使 用 费 收 入 75.39 亿 元, 完 成 调 整 后 预 算 数 的 116.91% 收 入 增 加 的 主 要 原 因 是 : 各 地 加 快 用 地 审 批 进 程 以 及 征 收 部 门 加 大 征 管 力 度 带 动 收 入 增 加 (5) 大 中 型 水 库 库 区 基 金 收 入 0.41 亿 元, 完 成 预 算 的 92.02% 收 入 减 少 的 主 要 原 因 是 : 大 中 型 水 库 销 售 电 量 略 有 减 少 (6) 车 辆 通 行 费 收 入 23.79 亿 元, 完 成 预 算 的 95.14% 收 入 减 少 的 主 要 原 因 是 : 部 分 地 市 年 票 制 车 辆 通 行 费 收 缴 率 下 降, 导 致 年 票 收 入 减 少 - 23 -
(7) 港 口 建 设 费 收 入 1.52 亿 元, 完 成 预 算 的 101.37% 收 入 增 加 的 主 要 原 因 是 : 水 运 事 业 较 高 于 预 期, 使 得 港 口 建 设 费 收 入 略 有 超 收 (8) 彩 票 发 行 销 售 机 构 业 务 费 收 入 12.36 亿 元, 完 成 调 整 后 预 算 数 的 101.49% 该 项 收 入 2015 年 起 纳 入 政 府 性 基 金 预 算 管 理 (9) 彩 票 公 益 金 收 入 16.33 亿 元, 完 成 预 算 的 115.06% 收 入 增 加 的 主 要 原 因 是 : 一 是 开 展 彩 票 专 项 募 集 销 售 活 动, 集 中 了 部 分 原 属 于 市 县 分 成 的 公 益 金 用 于 特 定 公 益 事 业 ; 二 是 彩 票 机 构 加 大 了 市 场 开 拓 的 力 度, 通 过 开 展 促 销, 加 奖 派 送 等 活 动 促 进 我 省 部 分 彩 票 品 种 销 量 的 增 长 2. 上 年 结 转 结 余 收 入 238.96 亿 元 3. 中 央 补 助 收 入 39.24 亿 元, 主 要 是 年 度 执 行 过 程 中 中 央 增 加 补 助 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 港 口 建 设 费 补 助 地 方 的 彩 票 公 益 金 无 线 电 频 率 占 用 费 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 新 增 建 设 用 地 土 地 有 偿 使 用 费 民 航 发 展 基 金 等 4. 下 级 上 解 收 入 13.17 亿 元, 主 要 是 省 直 管 县 与 所 在 市 之 间 的 补 助 款 项 增 加, 按 现 行 体 制 增 加 结 算 列 收 列 支 5. 债 务 收 入 262 亿 元, 均 为 发 行 政 府 债 券 收 入, 其 中, 臵 换 债 204 亿 元 ( 二 ) 基 金 支 出 决 算 情 况 - 24 -
2015 年, 省 级 政 府 性 基 金 总 支 出 完 成 660.25 亿 元, 完 成 调 整 后 预 算 数 的 173.9% 具 体 包 括 : 1. 省 本 级 基 金 支 出 52.04 亿 元 主 要 项 目 如 下 : (1) 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 0.75 亿 元 ( 加 上 补 助 市 县 支 出 0.95 亿 元, 实 际 完 成 1.7 亿 元 ) 主 要 用 于 经 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 管 理 委 员 会 审 核 同 意 的 数 字 影 院 建 设 补 助 (2) 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 1.07 亿 元 ( 加 上 补 助 市 县 支 出 20.99 亿 元, 实 际 完 成 22.06 亿 元 ) 按 照 我 省 核 定 的 大 中 型 水 库 移 民 数, 专 项 用 于 实 施 库 区 和 移 民 安 臵 区 基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展 规 划 (3) 新 增 建 设 用 地 有 偿 使 用 费 安 排 的 支 出 0.94 亿 元 ( 加 上 补 助 市 县 支 出 79.96 亿 元, 实 际 完 成 80.91 亿 元 ) 主 要 用 于 高 标 准 农 田 补 助 农 村 土 地 确 权 登 记 发 证 省 级 补 助 和 灾 毁 农 田 垦 复 补 助 等 (4) 车 辆 通 行 费 安 排 的 支 出 28.22 亿 元 主 要 根 据 车 辆 通 行 费 管 理 规 定 及 相 关 办 法 用 于 公 路 的 管 理 养 护 费 用 及 还 贷 支 出 (5) 港 口 建 设 费 安 排 的 支 出 4.73 亿 元 ( 加 上 补 助 市 县 支 出 4.2 亿 元, 实 际 完 成 8.93 亿 元 ) 主 要 根 据 港 口 建 设 费 管 理 规 定 以 及 省 政 府 工 作 安 排, 安 排 用 于 港 口 公 共 基 础 设 施 建 设 港 航 保 障 系 统 建 设 以 及 内 河 船 型 补 贴 等 - 25 -
(6) 彩 票 发 行 销 售 机 构 业 务 费 安 排 的 支 出 8.77 亿 元 ( 加 上 补 助 市 县 支 出 3.34 亿 元, 实 际 完 成 12.11 亿 元 ) 全 部 用 于 我 省 福 利 彩 票 体 育 彩 票 的 发 行 销 售 业 务 (7) 彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 6.26 亿 元 ( 加 上 补 助 市 县 支 出 20.25 亿 元, 实 际 完 成 26.51 亿 元 ) 省 级 体 彩 公 益 金 专 项 用 于 我 省 体 育 事 业 发 展, 包 括 全 民 健 身 项 目 和 奥 运 争 光 项 目 ; 福 利 彩 票 公 益 金 主 要 用 于 社 会 福 利 养 老 服 务 体 系 建 设 医 疗 救 助 残 疾 人 事 业 等 方 面 支 出 2. 调 出 资 金 199.52 亿 元, 主 要 是 根 据 国 务 院 关 于 盘 活 财 政 存 量 资 金 的 要 求, 将 部 分 政 府 性 基 金 结 转 结 余 资 金 调 入 一 般 公 共 预 算 统 筹 使 用 3. 补 助 市 县 支 出 146.69 亿 元 4. 债 务 转 贷 支 出 262 亿 元 收 支 相 抵,2015 年 省 级 政 府 性 基 金 结 转 结 余 30.37 亿 元, 较 上 年 减 少 208.59 亿 元, 同 比 下 降 87.29% 其 中, 根 据 国 务 院 盘 活 财 政 存 量 资 金 的 要 求, 结 转 资 金 超 过 当 年 收 入 30% 的 部 分 4.79 亿 元, 按 规 定 统 筹 使 用 ( 三 ) 上 年 结 转 资 金 使 用 情 况 2014 年 省 级 政 府 性 基 金 结 转 结 余 238.96 亿 元 中, 根 据 国 务 院 财 政 部 关 于 完 善 政 府 预 算 体 系 和 盘 活 财 政 存 量 资 金 的 要 求, 调 入 一 般 公 共 预 算 统 筹 使 用 198.77 亿 元 ; 剩 余 保 留 在 政 府 性 基 - 26 -
金 目 录 中 的 基 金 项 目 结 转 资 金 40.19 亿 元, 当 年 实 际 执 行 37.79 亿 元, 执 行 率 94.03% ( 四 ) 省 本 级 预 算 调 整 及 执 行 情 况 根 据 省 十 二 届 人 大 常 委 会 第 十 七 二 十 二 十 一 次 会 议 通 过 的 预 算 调 整 方 案, 省 财 政 调 整 了 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 收 支, 包 括 新 增 债 券 转 贷 资 金 58 亿 元 安 排 政 府 性 基 金 超 收 支 出 29.67 亿 元, 以 及 将 彩 票 发 行 机 构 和 销 售 机 构 业 务 费 12.18 亿 元 纳 入 政 府 性 基 金 预 算 管 理 上 述 资 金 已 根 据 省 人 大 审 议 通 过 的 预 算 调 整 方 案 予 以 执 行, 部 分 未 支 出 项 目 结 转 下 年 继 续 使 用 三 2015 年 省 级 国 有 资 本 经 营 收 益 收 支 决 算 情 况 ( 一 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 决 算 2015 年 省 级 国 有 资 本 经 营 收 入 完 成 22.95 亿 元, 同 比 增 长 54.0%, 完 成 年 初 预 算 的 101.9% 其 中 : 省 属 企 业 上 交 利 润 12.19 亿 元, 省 属 控 股 参 股 企 业 上 缴 股 利 股 息 10.33 亿 元, 其 他 收 入 0.43 亿 元 加 上 上 年 结 转 9.36 亿 元, 总 收 入 完 成 32.31 亿 元 收 入 比 上 年 增 幅 较 大 的 主 要 原 因 : 一 是 2015 年 将 省 级 国 资 收 益 上 缴 比 例 从 15% 提 高 到 20%; 二 是 一 次 性 国 有 资 产 处 臵 收 入 增 加 ; 三 是 除 个 别 企 业 外, 多 数 企 业 经 营 效 益 比 上 一 年 度 有 所 提 升 ( 二 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 决 算 2015 年 省 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 完 成 28.77 亿 元, 同 比 增 长 80.6%, 完 成 年 初 预 算 的 127.4% 其 中 : 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 - 27 -
1.30 亿 元 交 通 运 输 支 出 9.52 亿 元 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 支 出 6.67 亿 元 其 他 支 出 6.46 亿 元 转 移 性 支 出 4.81 亿 元 支 出 主 要 用 于 解 决 国 有 企 业 历 史 遗 留 问 题 及 相 关 改 革 成 本 支 出 对 国 有 企 业 的 资 本 金 注 入 及 国 有 企 业 政 策 性 补 贴 等 方 面, 以 及 按 规 定 调 入 一 般 公 共 预 算 统 筹 用 于 民 生 支 出 支 出 比 上 年 增 幅 较 大 的 主 要 原 因 : 一 是 以 收 定 支, 支 出 随 收 入 增 大 而 增 大 ; 二 是 按 照 国 发 2015 35 号 文 有 关 全 面 盘 活 结 转 结 余 资 金 推 进 结 转 结 余 资 金 的 统 筹 使 用 的 要 求, 对 以 前 年 度 连 续 两 年 未 用 完 或 不 具 体 实 施 条 件 的 项 目 结 转 资 金, 收 回 预 算 统 筹 安 排 使 用 四 2015 年 省 级 社 会 保 险 基 金 收 支 决 算 情 况 ( 详 见 附 件 ) 省 级 社 会 保 险 基 金 包 括 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 失 业 保 险 基 金 ( 仅 含 调 剂 金 及 利 息 ) 工 伤 保 险 基 金 和 生 育 保 险 基 金 ; 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 除 调 剂 金 及 利 息 外 的 失 业 保 险 基 金 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 以 及 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 实 行 属 地 管 理, 当 年 无 收 支 ( 下 同 ) 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 由 于 尚 未 正 式 启 动, 根 据 国 家 统 一 要 求 以 及 社 保 经 办 机 构 账 套 尚 未 启 用 的 实 际 情 况,2015 年 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 暂 列 入 暂 收 款 科 目, 在 社 会 保 险 基 金 资 产 负 债 表 中 反 映 ( 当 年 无 基 金 支 出 ) 待 正 式 启 动 后, 转 列 基 金 收 入 ( 一 ) 社 保 基 金 收 入 决 算 - 28 -
2015 年 省 级 社 会 保 险 基 金 收 入 337.3 亿 元, 比 上 年 增 加 28.43 亿 元, 增 长 9.2% 其 中 : 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 327.77 亿 元, 比 上 年 增 加 30.07 亿 元, 增 长 10.1%; 失 业 保 险 基 金 收 入 4.06 亿 元, 比 上 年 增 加 0.32 亿 元, 增 长 8.6%; 工 伤 保 险 基 金 收 入 5.44 亿 元, 比 上 年 减 少 0.26 亿 元, 减 少 4.6%, 主 要 原 因 是 阶 段 性 下 调 工 伤 保 险 费 率 ; 生 育 保 险 基 金 收 入 0.03 亿 元, 比 上 年 减 少 1.7 亿 元, 减 少 98%, 主 要 原 因 是 省 级 生 育 保 险 逐 步 下 放 属 地 管 理 ( 二 ) 社 保 基 金 支 出 决 算 2015 年 省 级 社 会 保 险 基 金 支 出 308.98 亿 元, 比 上 年 减 少 18.58 亿 元, 减 少 5.7%, 主 要 原 因 是 2014 年 拨 付 2013 年 下 半 年 省 级 社 会 保 险 调 剂 金, 因 此 2014 年 支 出 金 额 较 大 其 中 : 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 305.35 亿 元, 比 上 年 减 少 16.31 亿 元, 减 少 5.1%, 剔 除 2014 年 拨 付 2013 年 下 半 年 调 剂 金 因 素 影 响 外, 支 出 增 长 主 要 原 因 是 养 老 金 年 度 调 整 和 领 取 待 遇 人 数 增 加 ; 失 业 保 险 基 金 支 出 0.21 亿 元, 减 少 50%, 主 要 原 因 是 2014 年 拨 付 2013 年 下 半 年 调 剂 金 ; 工 伤 保 险 基 金 支 出 2.63 亿 元, 比 上 年 减 少 1 亿 元, 减 少 27.7%, 支 出 增 长 主 要 原 因 是 2014 年 拨 付 2013 年 下 半 年 储 备 金 ; 生 育 保 险 基 金 支 出 0.79 亿 元, 比 上 年 减 少 1.06 亿 元, 减 少 57.2%, 主 要 原 因 是 省 级 生 育 保 险 逐 步 下 放 属 地 管 理 2015 年 省 级 社 会 保 险 基 金 当 年 结 余 为 28.32 亿 元 其 中 : 企 - 29 -
业 养 老 保 险 基 金 当 年 结 余 为 22.42 亿 元, 失 业 保 险 基 金 当 年 结 余 为 3.85 亿 元, 工 伤 保 险 基 金 当 年 结 余 为 2.81 亿 元, 生 育 保 险 基 金 当 年 结 余 -0.76 亿 元 2015 年 省 级 社 会 保 险 基 金 滚 存 结 余 543.13 亿 元, 比 上 年 增 长 5.5% 其 中 : 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 滚 存 结 余 492.23 亿 元, 失 业 保 险 基 金 滚 存 结 余 16.17 亿 元, 工 伤 保 险 基 金 滚 存 结 余 33.32 亿 元, 生 育 保 险 基 金 滚 存 结 余 1.41 亿 元 五 2015 年 全 省 财 政 总 决 算 汇 编 情 况 2015 年, 在 各 级 人 大 及 其 常 委 会 的 监 督 支 持 下, 全 省 各 级 政 府 和 财 政 部 门 认 真 执 行 经 各 级 人 大 批 准 的 2015 年 预 算, 全 省 财 政 实 现 了 收 支 平 衡, 略 有 结 余 ( 一 ) 全 省 一 般 公 共 预 算 收 支 决 算 情 况 根 据 汇 编 的 决 算,2015 年, 全 省 地 方 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 9366.78 亿 元, 为 省 十 二 届 人 大 三 次 会 议 通 过 预 算 的 101.91%, 比 上 年 增 加 1301.7 亿 元, 增 长 16.14% 全 省 地 方 一 般 公 共 预 算 收 入 9366.78 亿 元, 加 上 中 央 补 助 收 入 1590.47 亿 元 ( 含 税 收 返 还 补 助 ) 新 增 一 般 债 券 收 入 275 亿 元 臵 换 一 般 债 券 收 入 1051 亿 元 国 债 转 贷 收 入 及 结 余 0.48 亿 元 上 年 结 转 结 余 收 入 1836.37 亿 元 调 入 资 金 3127.22 亿 元 之 后, 全 省 一 般 公 共 预 算 总 收 入 完 成 17247.32 亿 元 2015 年, 全 省 一 般 公 共 预 算 支 出 完 成 12827.80 亿 元, 为 省 - 30 -
十 二 届 人 大 二 次 会 议 通 过 预 算 的 122.58%, 比 上 年 增 加 3675.16 亿 元, 增 长 40.15%, 增 幅 较 大 的 原 因 是 臵 换 债 券 还 本 支 出 增 加 以 及 全 省 各 级 财 政 大 力 盘 活 财 政 存 量 资 金 全 省 一 般 公 共 预 算 支 出 12827.80 亿 元, 加 上 上 解 中 央 支 出 247.55 亿 元 增 设 预 算 周 转 金 -22.84 亿 元 拨 付 国 债 转 贷 资 金 数 0.05 亿 元 国 债 转 贷 支 出 及 结 余 0.44 亿 元 一 般 债 务 还 本 支 出 1030.84 亿 元 待 偿 债 臵 换 一 般 债 券 结 余 46.64 亿 元 调 出 资 金 1807.06 亿 元 之 后, 全 省 一 般 公 共 预 算 总 支 出 完 成 15939.75 亿 元 收 支 相 抵,2015 年 全 省 一 般 公 共 预 算 结 转 结 余 1307.57 亿 元, 其 中 : 结 转 下 年 支 出 1307.57 亿 元, 净 结 余 为 0 ( 二 ) 全 省 政 府 性 基 金 收 支 决 算 情 况 2015 年, 全 省 政 府 性 基 金 总 收 入 完 成 5623.63 亿 元 其 中 : 当 年 本 级 基 金 收 入 3557.12 亿 元, 上 年 结 转 结 余 收 入 1690.25 亿 元, 上 级 补 助 收 入 43.94 亿 元, 调 入 资 金 70.31 亿 元, 新 增 专 项 债 券 收 入 58 亿 元, 臵 换 专 项 债 券 收 入 204 亿 元 2015 年, 全 省 政 府 性 基 金 总 支 出 完 成 4309.63 亿 元 其 中 : 当 年 本 级 基 金 支 出 2991.53 亿 元, 调 出 资 金 1110.82 亿 元, 专 项 债 务 还 本 支 出 206.53 亿 元, 待 偿 债 臵 换 专 项 债 券 结 余 0.75 亿 元 收 支 相 抵,2015 年 全 省 政 府 性 基 金 结 转 结 余 1314 亿 元 ( 三 ) 全 省 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 决 算 情 况 2015 年 全 省 国 有 资 本 经 营 收 入 决 算 208.80 亿 元, 其 中 : 利 - 31 -
润 收 入 134.06 亿 元, 股 利 股 息 收 入 52.57 亿 元, 产 权 转 让 收 入 11.23 亿 元, 清 算 收 入 0.04 亿 元, 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 10.90 亿 元 2015 年 全 省 国 有 资 本 经 营 支 出 决 算 171.49 亿 元, 按 科 目 分 类 : 资 源 勘 探 信 息 事 务 支 出 82.30 亿 元, 其 他 支 出 35.47 亿 元, 商 业 服 务 业 等 事 务 支 出 20.24 亿 元, 交 通 运 输 支 出 17.02 亿 元, 城 乡 社 区 事 务 支 出 12.59 亿 元, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1.71 亿 元, 科 学 技 术 类 支 出 1.11 亿 元, 农 林 水 事 务 支 出 0.64 亿 元, 教 育 支 出 0.34 亿 元, 节 能 环 保 支 出 0.06 亿 元 ( 四 ) 全 省 社 会 保 险 基 金 收 支 决 算 情 况 截 至 2015 年 底, 全 省 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 失 业 保 险 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 总 参 保 人 数 约 达 2.66 亿 人 次, 同 比 增 长 3.1% 社 会 保 险 基 金 总 收 入 4382.75 亿 元, 增 长 17.7%, 完 成 预 算 4061.98 亿 元 的 107.9% 2015 年 全 省 社 会 保 险 基 金 支 出 2845.28 亿 元, 增 长 12.1%, 完 成 预 算 2827.38 亿 元 的 100.63% 其 中 : 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 1633.84 亿 元, 占 全 部 基 金 支 出 的 57.42%, 同 比 增 长 9.9%, 增 长 的 主 要 原 因 是 离 退 休 人 数 增 长 和 年 度 提 高 待 遇 水 平 ; 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 支 出 654.01 亿 元, 占 全 部 基 金 支 出 的 22.99%, 同 比 增 长 12.48%; 其 他 各 项 社 会 保 险 基 金 支 出 增 长 - 32 -
的 主 要 原 因 是 受 社 会 保 险 待 遇 标 准 提 高 和 领 取 待 遇 人 数 增 加 的 影 响 截 至 2015 年 底, 全 省 社 会 保 险 基 金 滚 存 结 余 9328.6 亿 元, 同 比 增 长 19.73% 其 中 : 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 滚 存 结 余 6157.96 亿 元, 占 全 省 基 金 的 66.01%, 比 2014 年 增 长 20.08%; 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 滚 存 结 余 1542.92 亿 元, 占 全 省 基 金 的 16.54%, 比 2014 年 增 长 15.41% 六 落 实 省 人 大 2014 年 省 级 决 算 决 议 意 见 的 有 关 情 况 省 十 二 届 人 大 常 委 会 第 十 九 次 会 议 审 查 和 批 准 我 省 2014 年 省 级 决 算, 并 作 出 了 关 于 批 准 广 东 省 2014 年 省 级 决 算 的 决 议 ( 以 下 简 称 决 议 ) 按 照 省 人 大 常 委 会 办 公 厅 印 送 省 人 大 常 委 会 关 于 批 准 广 东 省 2014 年 省 级 决 算 的 决 议 的 函 ( 粤 常 办 函 2015 308 号 ) 要 求, 省 政 府 已 以 广 东 省 人 民 政 府 关 于 贯 彻 落 实 省 人 大 常 委 会 批 准 2014 年 省 级 决 算 决 议 情 况 的 报 告 ( 粤 府 函 2016 68 号 ) 向 省 人 大 常 委 会 报 告, 执 行 情 况 如 下 ( 一 ) 贯 彻 落 实 新 预 算 法 的 要 求, 切 实 完 善 和 改 进 政 府 全 口 径 决 算 编 制 工 作 1. 进 一 步 细 化 决 算 编 制, 全 口 径 编 报 决 算 我 省 严 格 按 照 新 预 算 法 的 要 求, 不 断 健 全 预 算 体 系, 完 善 全 口 径 编 报 决 算, 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 一 是 省 级 财 政 决 算 涵 盖 一 般 公 共 财 政 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 会 保 险 基 金, 全 面 反 映 了 省 级 财 政 - 33 -
年 度 执 行 情 况 ; 二 是 严 格 按 照 新 预 算 法 对 于 决 算 编 制 的 要 求, 进 一 步 细 化 决 算 编 制, 将 省 级 支 出 科 目 细 化 到 项 级 科 目, 对 重 点 项 目 绩 效 情 况 经 批 准 举 借 债 务 情 况 省 本 级 预 备 费 省 级 预 算 周 转 金 超 收 收 入 预 算 调 整 及 执 行 等 情 况 进 行 专 项 报 告 ; 三 是 加 强 对 收 入 执 行 变 动 情 况 的 分 析, 对 不 同 预 算 体 系 的 资 金 调 拨 用 途 及 原 因 进 行 专 项 说 明, 对 重 点 项 目 支 出 的 年 初 预 算 完 成 情 况 增 长 原 因 以 及 社 会 关 注 度 高 的 民 生 支 出 基 金 收 支 等 事 项 加 强 解 释 力 度, 增 强 决 算 草 案 的 易 读 性 2. 加 强 部 门 预 决 算 衔 接, 提 高 年 初 预 算 到 位 率 近 年 来, 省 财 政 不 断 深 化 部 门 预 算 编 制 管 理 改 革, 切 实 减 少 和 规 范 年 中 追 加, 提 高 年 初 部 门 预 算 到 位 率 和 准 确 率 一 是 不 断 深 化 部 门 预 算 改 革, 通 过 项 目 库 零 基 预 算 等 改 革, 健 全 预 算 标 准 体 系, 细 化 部 门 预 算 项 目 编 制, 提 高 部 门 预 算 编 制 的 科 学 性 和 准 确 性 二 是 严 格 控 制 部 门 预 算 年 中 追 加, 年 度 预 算 执 行 中 原 则 上 不 追 加 安 排 资 金, 减 小 部 门 预 决 算 差 异 三 是 指 导 和 督 促 各 部 门 严 格 按 照 年 初 预 算 草 案, 及 时 制 定 资 金 分 配 方 案, 加 快 资 金 拨 付 进 度, 同 时 加 大 对 存 量 资 金 的 清 理 力 度, 压 减 年 终 结 转 结 余 规 模 下 一 步, 省 财 政 将 积 极 采 取 措 施, 继 续 推 进 全 口 径 预 算 决 算 工 作 : 一 是 按 照 新 预 算 法 的 要 求, 继 续 细 化 预 算 决 算 编 制, 丰 富 和 完 善 向 人 大 报 送 的 预 算 决 算 内 容, 按 预 算 法 要 求 细 化 报 送 内 容, 并 提 供 相 应 的 表 格 说 明 二 是 按 照 国 家 关 于 财 政 预 - 34 -
决 算 信 息 公 开 的 要 求, 努 力 扩 宽 财 政 预 决 算 信 息 公 开 范 围 丰 富 信 息 公 开 内 容 创 新 信 息 公 开 的 方 式, 自 觉 接 受 省 人 大 和 社 会 各 界 的 监 督 ( 二 ) 加 强 预 算 收 支 的 管 理 和 监 督, 提 高 资 金 使 用 效 益 1. 依 法 加 强 收 入 征 管, 严 格 预 算 执 行 一 是 着 力 抓 好 收 入 征 管, 指 导 督 促 欠 发 达 地 区 改 善 财 政 收 入 质 量 制 定 实 施 广 东 省 市 县 财 政 收 入 质 量 考 核 办 法, 对 市 县 非 税 收 入 质 量 进 行 考 核, 严 格 控 制 市 县 非 税 收 入 非 理 性 增 长, 促 进 财 政 收 入 均 衡 稳 定 增 长 建 立 财 税 等 部 门 间 信 息 共 享 机 制, 规 范 收 入 征 管 秩 序 二 是 按 照 预 算 法 规 定, 严 格 预 算 编 报, 强 化 预 算 约 束, 未 列 入 预 算 的 项 目 不 予 支 出, 预 算 调 整 事 项 严 格 按 规 定 报 同 级 人 大 审 批 2. 严 格 执 行 年 度 预 算, 强 化 预 算 执 行 刚 性 约 束 一 是 提 高 预 算 支 出 均 衡 性 和 时 效 性 加 快 预 算 下 达 和 预 算 执 行 进 度, 促 进 我 省 公 共 财 政 预 算 月 度 支 出 进 度 与 序 时 进 度 相 适 应, 切 实 保 障 资 金 到 位 率 和 预 算 执 行 效 率 二 是 硬 化 预 算 约 束 严 格 控 制 部 门 预 算 追 加, 预 算 未 安 排 的 事 项 一 律 不 得 支 出, 年 度 预 算 执 行 中 原 则 上 不 追 加 安 排, 一 些 必 须 安 排 的 支 出 项 目, 通 过 以 后 年 度 预 算 安 排 资 金 加 大 对 存 量 资 金 的 清 理 力 度, 将 清 理 收 回 的 结 转 结 余 资 金 统 筹 用 于 经 批 准 的 底 线 民 生 及 支 持 我 省 经 济 社 会 发 展 的 重 点 支 出 3. 进 一 步 推 进 预 算 绩 效 管 理, 加 强 财 政 资 金 管 理 加 强 预 算 - 35 -
监 督 和 绩 效 管 理, 建 立 完 善 预 算 支 出 的 审 核 机 制 一 是 健 全 完 善 预 算 审 核 制 度, 项 目 支 出 应 明 确 绩 效 目 标 实 施 计 划 和 时 间 进 度, 提 交 绩 效 目 标 的 一 级 项 目 达 2173 个, 二 级 项 目 2 万 多 个 前 期 准 备 工 作 不 到 位 当 年 尚 不 具 备 支 出 条 件 的 项 目, 不 安 排 预 算 二 是 建 立 绩 效 目 标 全 覆 盖 机 制 绩 效 自 评 机 制 重 点 评 价 机 制 和 第 三 方 绩 效 评 价 机 制, 强 化 绩 效 评 价 结 果 运 用 2015 年 绩 效 评 价 财 政 资 金 累 计 达 到 3000 多 亿 元 部 门 预 算 500 万 元 以 上 项 目 重 点 编 制 绩 效 目 标 ;2015 年 对 41 项 到 期 专 项 资 金 进 行 了 绩 效 评 价, 评 价 结 果 为 低 的 1 项 不 再 继 续 安 排 ; 开 展 基 本 公 共 服 务 均 等 化 绩 效 评 价, 对 十 件 民 生 实 事 等 资 金 实 施 第 三 方 评 价 ( 三 ) 进 一 步 完 善 省 级 财 政 转 移 支 付 制 度, 提 高 基 层 政 府 财 政 保 障 能 力 1. 支 持 协 调 发 展, 促 进 财 力 下 沉 按 照 补 齐 粤 东 西 北 发 展 短 板 的 要 求, 加 大 对 基 层 困 难 地 区 的 补 助 力 度, 省 级 财 力 更 多 的 向 基 层 倾 斜 在 编 制 2016 年 度 预 算 时, 共 安 排 实 施 粤 东 西 北 地 区 振 兴 发 展 战 略 1893 亿 元, 比 我 省 进 一 步 促 进 粤 东 西 北 地 区 振 兴 发 展 的 原 定 投 入 计 划 1346 亿 元 增 加 547 亿 元 ; 支 持 珠 三 角 优 化 发 展 战 略, 推 进 珠 三 角 一 体 化 发 展, 安 排 67 亿 元 支 持 横 琴 新 区 南 沙 新 区 中 新 广 州 知 识 城 等 重 大 平 台 发 展 2015 年, 省 级 补 助 市 县 支 出 占 总 支 出 的 比 重 达 到 80.02%, 比 上 年 提 高 2.04 个 百 分 点 2. 继 续 优 化 转 移 支 付 支 出 结 构, 提 高 一 般 性 转 移 支 付 比 重 - 36 -
进 一 步 完 善 转 移 支 付 制 度, 压 减 专 项 转 移 支 付, 提 高 一 般 性 转 移 支 付 比 例, 增 强 市 县 可 统 筹 财 力 2015 年 省 级 一 般 性 转 移 支 付 比 重 达 到 60% 加 大 对 原 中 央 苏 区 和 少 数 民 族 地 区 的 扶 持 力 度, 在 分 配 一 般 性 转 移 支 付 时, 对 少 数 民 族 县 原 中 央 苏 区 县 和 扶 贫 开 发 重 点 县 适 用 最 高 档 次 标 准 3. 重 点 推 进 专 项 资 金 清 理 整 合 改 革, 完 善 专 项 资 金 管 理 制 度 体 系 全 面 梳 理 省 级 财 政 专 项 资 金, 裁 减 合 并 收 回 优 化 一 批 财 政 专 项 资 金, 按 照 一 个 部 门 一 个 专 项, 没 有 专 项 的 部 门 不 新 增 专 项 的 原 则, 将 省 级 一 般 公 共 预 算 专 项 资 金 由 2015 年 的 219 项 整 合 至 2016 年 的 50 项, 压 减 169 项, 压 减 幅 度 高 达 77% 构 建 1+8+X 的 专 项 资 金 管 理 制 度 体 系, 即 1 个 总 办 法 8 个 配 套 办 法 及 各 专 项 资 金 具 体 管 理 办 法, 并 根 据 新 预 算 法 的 要 求, 修 订 完 善 省 级 专 项 资 金 管 理 办 法, 建 立 完 善 专 项 资 金 设 立 审 批 分 配 等 各 个 环 节 的 监 管 制 衡 机 制 推 进 专 项 资 金 信 息 八 个 公 开, 建 立 专 项 资 金 实 时 在 线 联 网 监 督 系 统 4. 加 快 转 移 支 付 下 达 进 度, 及 时 拨 付 转 移 支 付 资 金 一 是 在 年 初 向 各 省 直 单 位 发 出 书 面 通 知 及 上 门 走 访, 要 求 各 用 款 部 门 切 实 落 实 新 预 算 法, 加 快 财 政 资 金 执 行 进 度, 对 有 关 用 款 部 门 抓 紧 发 布 专 项 资 金 项 目 申 报 指 南, 组 织 专 家 评 审, 尽 快 拟 定 专 项 资 金 分 配 方 案, 加 快 资 金 审 核, 及 时 拨 付 财 政 专 项 资 金 二 是 严 格 按 照 新 预 算 法 规 定 时 限 下 达 转 移 支 付 资 金, 一 般 性 转 移 支 付 在 人 大 - 37 -
会 批 准 预 算 后 30 日 内 下 达, 专 项 转 移 支 付 在 人 大 会 批 准 预 算 后 的 30 日 和 60 日 内 下 达 三 是 及 时 跟 踪 市 县 对 转 移 支 付 资 金 的 管 理 使 用 及 财 政 支 出 进 度 情 况, 针 对 资 金 到 位 滞 后 等 问 题, 督 促 省 直 有 关 部 门 及 时 明 确 工 作 要 求, 积 极 研 究 加 快 资 金 使 用 的 办 法, 采 取 有 力 措 施 加 以 解 决 5. 深 化 财 政 体 制 改 革, 适 时 完 善 省 以 下 财 政 体 制 密 切 关 注 中 央 与 地 方 收 入 划 分 调 整 情 况, 认 真 测 算 收 入 划 分 调 整 对 我 省 的 影 响 同 时, 结 合 事 权 和 支 出 责 任 划 分 改 革 进 展 情 况, 研 究 调 整 省 以 下 财 政 体 制, 通 过 加 大 转 移 支 付 力 度, 促 进 我 省 区 域 协 调 发 展 扩 大 基 本 公 共 服 务 均 等 化 综 合 改 革 试 点, 新 增 珠 海 河 源 湛 江 市 纳 入 改 革 试 点 范 围, 积 极 探 索 健 全 完 善 基 本 公 共 服 务 投 入 机 制 财 政 转 移 支 付 与 农 业 转 移 人 口 挂 钩 机 制 等 ( 四 ) 加 大 审 计 查 出 问 题 的 整 改 力 度, 切 实 提 高 整 改 实 效 1. 强 化 对 审 计 查 出 问 题 的 整 改 落 实 和 跟 踪 问 责 一 直 以 来, 省 财 政 高 度 重 视 审 计 工 作, 对 审 计 发 现 的 问 题 积 极 整 改 举 一 反 三, 完 善 审 计 查 出 问 题 整 改 跟 踪 机 制 一 是 高 度 重 视, 上 下 联 动 严 格 落 实 整 改 任 务 和 整 改 责 任, 确 保 每 项 工 作 有 专 人 负 责 有 专 人 落 实 同 时 充 分 发 挥 作 为 审 计 牵 头 部 门 的 作 用, 建 立 健 全 纵 横 结 合 的 联 动 工 作 机 制, 加 强 与 相 关 省 直 部 门 和 下 级 财 政 部 门 的 协 商 沟 通, 切 实 将 审 计 整 改 工 作 抓 好 抓 实 二 是 分 类 整 改, 完 善 机 制 坚 持 问 题 导 向, 一 方 面, 分 工 协 作, 狠 抓 限 期 整 改, 分 解 整 - 38 -
改 事 项, 将 整 改 责 任 落 实 到 人, 逐 条 对 照 规 范 梳 理 整 改, 力 求 不 留 死 角 另 一 方 面, 多 措 并 举, 完 善 机 制 建 设 在 抓 好 落 实 整 改 工 作 的 基 础 上, 立 足 长 远, 深 入 研 究, 从 源 头 上 解 决 审 计 查 出 问 题 的 治 本 措 施, 堵 塞 漏 洞 通 过 健 全 制 度 规 范 管 理 深 化 改 革, 努 力 构 建 管 理 制 度 规 范 完 善 管 理 手 段 科 学 精 细 监 督 问 责 透 明 有 力 的 财 政 管 理 机 制, 不 断 提 高 财 政 管 理 的 科 学 化 精 细 化 水 平 2. 借 助 审 计 监 督 的 成 果 不 断 完 善 财 政 管 理 工 作 在 认 真 做 好 审 计 整 改 工 作 的 基 础 上, 省 财 政 积 极 研 究 运 用 审 计 整 改 成 果, 深 化 改 革, 完 善 机 制, 努 力 做 到 有 的 放 矢, 不 断 推 进 财 政 科 学 化 精 细 化 管 理, 提 高 财 政 管 理 效 能 一 是 建 立 健 全 审 计 整 改 落 实 和 反 馈 制 度 对 审 计 查 出 的 问 题 和 提 出 的 建 议, 分 类 按 规 范 要 求 积 极 实 施 整 改, 立 足 长 效 机 制 建 设, 深 入 研 究 从 源 头 上 解 决 审 计 查 出 问 题 的 根 本 措 施, 真 正 做 到 用 制 度 管 权 用 制 度 管 事 用 制 度 管 人, 进 一 步 规 范 财 政 财 务 收 支 行 为, 不 断 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 在 审 计 整 改 过 程 中 注 重 做 好 审 计 整 改 反 馈 工 作, 及 时 向 审 计 部 门 反 馈 审 计 整 改 情 况, 在 收 到 审 计 报 告 审 计 决 定 书 和 移 送 处 理 书 送 达 之 日 起 积 极 进 行 审 计 整 改, 整 改 过 程 中 遇 到 问 题 及 时 与 审 计 部 门 沟 通 协 调, 确 保 按 时 按 要 求 报 送 审 计 整 改 情 况 二 是 加 强 财 政 资 金 监 督 管 理 加 强 财 政 管 理, 重 点 加 强 专 项 资 金 监 管, 完 善 专 项 资 金 实 时 在 线 联 网 监 督 机 制 加 强 财 政 监 督, - 39 -
健 全 日 常 监 督 机 制 ; 创 新 监 督 理 念, 把 监 督 重 点 从 资 金 分 配 转 向 预 算 编 制, 推 进 依 法 行 政 依 法 理 财 树 立 发 展 新 理 念, 进 一 步 推 进 财 政 工 作 转 型, 提 高 工 作 执 行 力, 增 强 财 政 服 务 中 心 大 局 的 能 力 三 是 积 极 主 动 做 好 预 决 算 公 开 工 作 按 照 时 限 要 求 公 开 省 级 预 决 算, 通 过 省 级 专 项 资 金 管 理 平 台 向 社 会 及 时 公 开 专 项 资 金 信 息 加 大 对 省 级 各 部 门 及 市 县 预 决 算 信 息 公 开 的 督 促 力 度, 截 至 2015 年 底, 省 级 有 106 个 部 门 公 开 了 部 门 预 算 三 公 经 费 预 算 ;21 个 地 级 以 上 市 全 部 公 开 了 总 预 算 及 市 本 级 部 门 预 算 三 公 经 费 预 算 ;119 个 县 ( 市 区 ) 全 部 公 开 了 本 级 总 预 算 部 门 预 算 和 三 公 经 费 预 算 主 任 各 位 副 主 任, 秘 书 长, 各 位 委 员 : 2016 年 作 为 十 三 五 开 局 之 年, 进 一 步 做 好 财 政 工 作, 对 于 全 面 落 实 我 省 率 先 全 面 建 成 小 康 社 会 决 胜 阶 段 各 项 部 署, 打 赢 推 进 结 构 性 改 革 攻 坚 战 等 具 有 重 要 意 义 我 们 将 在 省 委 省 政 府 的 正 确 领 导 下, 在 省 人 大 的 监 督 支 持 下, 坚 定 信 心, 解 放 思 想, 开 拓 创 新, 锐 意 进 取, 努 力 开 创 我 省 财 政 改 革 发 展 新 局 面, 为 我 省 十 三 五 开 好 局, 为 实 现 三 个 定 位 两 个 率 先 目 标 任 务 作 出 新 的 更 大 贡 献! - 40 -