目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共

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1 2015 年 山 东 行 政 学 院 部 门 决 算 1

2 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

3 第 一 部 分 部 门 概 况 3

4 一 主 要 职 能 山 东 行 政 学 院 始 建 于 1949 年 10 月, 是 参 照 公 务 员 法 管 理 的 省 政 府 直 属 单 位, 是 国 家 公 务 员 和 国 有 企 业 管 理 人 员 教 育 培 训 的 主 渠 道 公 共 行 政 理 论 和 政 府 管 理 创 新 研 究 的 重 要 基 地 党 委 和 政 府 决 策 咨 询 的 思 想 库 省 委 常 委 常 务 副 省 长 孙 伟 同 志 兼 任 山 东 行 政 学 院 院 长 主 要 职 能 : 培 训 公 务 员 培 养 公 共 管 理 人 员 和 政 策 研 究 人 员 开 展 社 会 科 学 研 究 和 决 策 咨 询 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 行 政 学 院 部 门 决 算 包 括 : 本 部 门 决 算 4

5 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 5

6 收 入 支 出 决 算 总 表 收 入 支 出 公 开 01 表 单 位 : 万 元 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 一 一 般 公 务 服 务 支 出 二 上 级 补 助 收 入 2 二 教 育 支 出 三 事 业 收 入 三 科 学 技 术 支 出 四 经 营 收 入 4 33 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 34 六 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 26 结 余 分 配 上 年 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 合 计 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 6

7 收 入 决 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 公 开 02 表 单 位 : 万 元 其 他 收 入 类 款 项 合 计 一 般 公 务 服 务 支 出 财 政 事 务 其 他 财 政 事 务 支 出 教 育 支 出 进 修 及 培 训 干 部 教 育 科 学 技 术 支 出 科 技 重 大 专 项 科 技 重 大 专 项 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 7

8 支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 一 般 公 务 服 务 支 出 财 政 事 务 其 他 财 政 事 务 支 出 教 育 支 出 进 修 及 培 训 干 部 教 育 科 学 技 术 支 出 科 学 技 术 支 出 应 用 技 术 研 究 与 开 发 科 技 重 大 专 项 科 技 重 大 专 项 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 8

9 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 行 一 般 公 共 预 算 金 额 项 目 合 计 次 次 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 服 务 支 出 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 16 3 三 国 防 支 出 17 4 四 公 共 安 全 支 出 18 5 五 教 育 支 出 六 科 学 技 术 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 合 计 合 计 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 9

10 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 一 般 公 务 服 务 支 出 财 政 事 务 其 他 财 政 事 务 支 出 教 育 支 出 进 修 及 培 训 干 部 教 育 科 学 技 术 支 出 科 学 技 术 支 出 应 用 技 术 研 究 与 开 发 科 技 重 大 专 项 科 技 重 大 专 项 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 10

11 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 类 款 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 水 费 电 费 邮 电 费

12 30209 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 医 疗 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴

13 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 其 他 资 本 性 支 出 办 公 设 备 购 置 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 13

14 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 类 款 项 合 计 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 公 开 07 表 单 位 : 万 元 年 末 结 转 和 结 余 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 山 东 行 政 学 院 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 14

15 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 运 行 购 置 费 维 护 费 公 务 接 待 费 注 : 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 及 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出

16 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明

17 一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 万 元, 事 业 收 入 万 元, 其 他 收 入 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 万 元 2015 年 支 出 总 计 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 万 元 ), 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )1.50 万 元, 教 育 支 出 支 出 ( 类 ) 万 元, 科 学 技 术 支 出 ( 类 )39.03 万 元, 结 余 分 配 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 万 元 年 初 结 转 和 结 余 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 1.50 万 元, 主 要 用 于 重 大 财 经 课 题 调 研 支 出 2 教 育 支 出 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 人 员 支 出 日 常 公 用 支 出 业 务 类 项 目 支 出 3 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 应 用 技 术 研 究 与 开 发 及 科 技 重 大 专 项 支 出

18 4 年 末 结 转 和 结 余 万 元, 主 要 是 校 区 改 造 基 建 专 项 经 费 政 府 采 购 未 执 行 完 经 费 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 万 元, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 财 政 年 中 追 加 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 干 部 教 育 ( 项 ) 支 出 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 其 他 财 政 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出 1.50 万 元, 主 要 用 于 重 大 财 经 课 题 调 研 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 1.50 万 元, 主 要 原 因 是 财 政 年 中 追 加 重 大 财 经 课 题 经 费 2 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 干 部 教 育 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 主 要 用 于 人 员 支 出 日 常 公 用 支 出 业 务 类 项 目 支 出 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 财 政 年 中 追 加 在 职 人 员 工 资 无 房 补 助 绩 效 工 资 ; 退 休 人 员 二 三 四 季 度 经 费 等 支 出 3 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 应 用 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 应 用 技 术 研 究 与 开 发 课 题 支 出, 与 年 初 预 算 数 持 平 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 重 大 专 项 ( 款 ) 科 技 重 大 专 项 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 复 旦 研 究 院 课 题 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 财 政 年 中 追 加 科 技 重 大 专 项 课 题 经 费 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况

19 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 医 疗 费 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 2015 年 度 山 东 行 政 学 院 机 关 运 行 经 费 支 出 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 94.54%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 5 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 0.39% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 6 辆, 均 为 一 般 公 务 用 车 ; 本 部 门 没 有 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因

20 2015 年 山 东 行 政 学 院 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 70 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 万 元, 公 务 接 待 费 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 25 万 元, 主 要 原 因 是 大 力 压 减 公 务 接 待 费 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 年 初 预 算 持 平, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 与 年 初 预 算 基 本 持 平, 减 少 0.22 万 元 公 务 接 待 费 于 年 初 预 算 相 比 减 少 万 元 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 学 院 认 真 落 实 中 央 八 项 规 定 及 各 级 颁 发 的 公 务 接 待 费 管 理 办 法, 大 力 压 减 公 务 接 待 开 支 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 2015 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 1 个 出 国 ( 境 ) 团 组,14 人 次 2015 年 财 政 拨 款 开 支 公 务 用 车 运 行 维 护 费 万 元 主 要 用 于 公 务 用 车 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 6 辆 2015 年 公 务 接 待 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 主 要 用 于 各 类 公 务 接 待, 共 计 接 待 132 批 次,560 人 次

21 第 四 部 分 名 词 解 释

22 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金

23 九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用

24 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等