关于核对市级部门“三公经费”的通知

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1 2016 年 济 南 市 旅 游 局 部 门 预 算 - 1 -

2 一 济 南 市 旅 游 局 主 要 职 能 ( 一 ) 统 筹 协 调 全 市 旅 游 业 发 展, 拟 定 全 市 旅 游 业 发 展 政 策 和 规 划, 起 草 相 关 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 对 旅 游 政 策 法 律 法 规 规 章 执 行 情 况 进 行 监 督 检 查 ( 二 ) 制 定 全 市 国 内 旅 游 出 境 旅 游 的 市 场 开 发 战 略 并 组 织 实 施, 组 织 全 市 旅 游 形 象 的 宣 传 和 推 广 活 动 ( 三 ) 组 织 全 市 旅 游 资 源 的 普 查 规 划 开 发 和 相 关 保 护 工 作 ; 指 导 全 市 重 点 旅 游 区 域 旅 游 目 的 地 和 旅 游 线 路 的 规 划 开 发, 引 导 休 闲 度 假 ; 指 导 全 市 旅 游 产 业 化 发 展, 培 育 壮 大 市 场 主 体 ; 监 测 全 市 旅 游 经 济 运 行, 负 责 旅 游 统 计 及 行 业 信 息 发 布 ; 协 调 和 指 导 全 市 假 日 旅 游 和 红 色 旅 游 工 作 ( 四 ) 承 担 规 范 全 市 旅 游 市 场 秩 序 监 督 服 务 质 量 维 护 旅 游 消 费 者 和 经 营 者 合 法 权 益 的 责 任 规 划 旅 游 企 业 和 从 业 人 员 的 经 营 和 服 务 行 为 ; 组 织 实 施 全 市 旅 游 区 旅 游 设 施 旅 游 服 务 旅 游 产 品 等 方 面 的 标 准 ; 负 责 旅 游 安 全 的 综 合 协 调 和 监 督, 指 导 应 急 救 援 工 作 ; 指 导 全 市 旅 游 行 业 精 神 文 明 建 设 和 诚 信 体 系 建 设 ; 指 导 全 市 旅 游 行 业 组 织 的 业 务 工 作 ( 五 ) 推 动 全 市 旅 游 国 际 交 流 与 合 作, 承 担 与 国 际 旅 游 组 织 合 作 的 相 关 事 务 ; 贯 彻 执 行 国 家 出 国 旅 游 和 国 家 省 赴 港 澳 台 旅 游 政 策, 指 导 全 市 对 港 澳 台 旅 游 市 场 推 广 工 作 ; 负 责 经 营 国 内 旅 游 业 务 和 境 旅 游 业 务 旅 行 社 的 审 核, 出 境 旅 - 2 -

3 游 业 务 旅 行 社 的 初 审 工 作 ( 六 ) 制 定 并 组 织 实 施 旅 游 人 才 规 划, 指 导 全 市 旅 游 培 训 工 作 ; 组 织 实 施 旅 游 从 业 人 员 的 职 业 资 格 标 准 和 等 级 标 准 ( 七 ) 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 按 照 预 算 有 关 规 定, 部 门 预 算 编 制 实 行 综 合 预 算 制 度, 即 全 部 和 支 出 都 反 映 在 预 算 中, 本 部 门 预 算 包 含 机 关 及 所 属 两 个 事 业 单 位 ( 济 南 市 旅 游 监 察 支 队 和 济 南 市 旅 游 公 共 服 务 中 心 ) 的 年 度 预 算 在 预 算 编 制 安 排 中, 认 真 执 行 市 政 府 有 关 政 策 和 文 件 要 求, 努 力 增 节 支, 控 制 行 政 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 益 人 员 工 资 和 津 补 贴 按 政 策 规 定 据 实 保 障, 公 用 经 费 按 照 规 定 标 准 严 格 核 定, 项 目 支 出 按 照 履 行 职 能 需 要 和 开 展 专 项 活 动 需 求, 结 合 资 金 保 障 能 力 核 定 - 3 -

4 表 年 旅 游 局 部 门 支 预 算 总 表 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 预 算 内 专 项 拨 款 归 口 的 行 政 单 位 离 退 休 市 筹 基 建 事 业 单 位 离 退 休 行 政 事 业 性 费 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 医 疗 保 障 其 他 纳 预 算 的 非 税 行 政 单 位 医 疗 专 项 事 业 单 位 医 疗 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 商 业 服 务 业 等 支 出 政 府 性 基 金 旅 游 业 与 服 务 支 出 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 行 政 运 行 国 有 资 本 经 营 一 般 行 政 事 务 二 财 政 专 户 的 非 税 旅 游 行 业 业 务 教 育 费 其 他 旅 游 业 与 服 务 支 出 其 他 三 事 业 单 位 经 营 四 其 他 本 年 合 计 本 年 支 出 合 计 五 上 级 补 助 六 附 属 单 位 上 缴 七 用 事 业 基 金 弥 补 支 差 额 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 八 上 年 结 转 公 共 预 算 专 项 结 余 公 共 预 算 其 他 结 余 余 纳 预 算 的 政 府 性 基 金 结 财 政 专 户 资 金 结 余 总 计 支 出 总 计

5 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 商 业 服 务 业 等 支 出 总 计 合 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 专 项 拨 款 市 筹 基 建 行 政 事 业 性 费 表 年 旅 游 局 部 门 预 算 表 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 其 他 纳 预 算 的 非 税 专 项 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 政 府 性 基 金 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 国 有 资 本 经 营 财 政 专 户 的 非 税 其 他 财 政 专 户 合 教 育 计 费 的 非 税 国 有 资 本 经 营 事 业 单 位 经 营 其 他 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 用 事 业 基 金 弥 补 支 差 额 公 共 预 算 专 项 结 余 上 年 结 转 公 共 预 算 其 他 结 余 纳 预 算 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 的 资 金 结 余 - 5 -

6 旅 游 业 与 服 务 支 出 行 政 运 行 一 般 行 政 事 务 旅 游 行 业 业 务 其 他 旅 游 业 管 理 与 服 务 业 务

7 表 年 旅 游 局 部 门 支 出 预 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 离 退 休 商 业 服 务 业 等 支 出 旅 游 业 与 服 务 支 出 行 政 运 行 一 般 行 政 事 务 旅 游 行 业 业 务 其 他 旅 游 业 与 服 务 支 出

8 表 年 旅 游 局 部 门 财 政 拨 款 支 预 算 总 表 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 预 算 内 专 项 拨 款 归 口 的 行 政 单 位 离 退 休 市 筹 基 建 事 业 单 位 离 退 休 行 政 事 业 性 费 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 医 疗 保 障 其 他 纳 预 算 的 非 税 行 政 单 位 医 疗 专 项 事 业 单 位 医 疗 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 商 业 服 务 业 等 支 出 政 府 性 基 金 旅 游 业 与 服 务 支 出 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 行 政 运 行 国 有 资 本 经 营 一 般 行 政 事 务 二 财 政 专 户 的 非 税 旅 游 行 业 业 务 教 育 费 其 他 旅 游 业 与 服 务 支 出 其 他 三 事 业 单 位 经 营 四 其 他 本 年 合 计 本 年 支 出 合 计 五 上 级 补 助 六 附 属 单 位 上 缴 七 用 事 业 基 金 弥 补 支 差 额 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 八 上 年 结 转 公 共 预 算 专 项 结 余 余 公 共 预 算 其 他 结 余 纳 预 算 的 政 府 性 基 金 结 财 政 专 户 资 金 结 余 总 计 支 出 总 计

9 表 年 旅 游 局 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 表 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 离 退 休 商 业 服 务 业 等 支 出 旅 游 业 与 服 务 支 出 行 政 运 行 一 般 行 政 事 务 旅 游 行 业 业 务 其 他 旅 游 业 与 服 务 支 出

10 表 年 旅 游 局 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 项 目 2016 年 预 算 数 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 在 职 规 范 补 贴 奖 金 在 职 人 员 住 房 补 贴 住 房 公 积 金 社 会 保 障 缴 费 ( 不 含 养 老 金 ) 1.04 医 疗 保 险 54.4 补 充 医 疗 保 险 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 6.16 水 电 费 1.96 邮 电 费 1.20 取 暖 费 3.70 物 业 费 2.00 差 旅 费 5.20 维 修 ( 护 ) 费 2.20 租 赁 费 8.00 会 议 费 5.00 培 训 费 7.50 公 务 接 待 费 1.00 劳 务 费 0.50 委 托 业 务 费 0.50 工 会 经 费 6.31 公 务 用 车 运 行 维 护 费 办 公 设 备 购 置 费 其 他 交 通 费 用 0.50 印 刷 费 ( 大 宗 ) 1.00 其 他 商 品 和 服 务 支 出 1.00 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 社 会 保 障 经 费

11 表 年 旅 游 局 部 门 政 府 采 购 预 算 表 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 总 计 合 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 专 项 拨 款 市 筹 基 建 行 政 事 业 性 费 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 其 他 纳 预 算 的 非 税 专 项 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 政 府 性 基 金 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 国 有 资 本 经 营 财 政 专 户 的 非 税 合 计 商 业 服 务 业 等 支 出 旅 游 业 与 服 务 支 出 合 计 教 育 费 其 他 财 政 专 户 的 非 税 国 有 资 本 经 营 事 业 单 位 经 营 其 他 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 用 事 业 基 金 弥 补 支 差 额 公 共 预 算 专 项 结 余 行 政 运 行 济 南 市 旅 游 局 一 般 行 政 事 务 济 南 市 旅 游 局 其 他 旅 游 业 与 服 务 支 出 济 南 市 旅 游 公 共 服 务 中 心 上 年 结 转 公 共 预 算 其 他 结 余 纳 预 算 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 的 资 金 结 余

12 表 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 部 门 : 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费

13 关 于 2016 年 旅 游 局 部 门 预 算 的 说 明 一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 按 照 预 算 有 关 规 定, 部 门 预 算 编 制 实 行 综 合 预 算 制 度, 即 全 部 和 支 出 都 反 映 在 预 算 中, 本 部 门 预 算 包 含 机 关 及 所 属 两 个 事 业 单 位 ( 济 南 市 旅 游 监 察 支 队 和 济 南 市 旅 游 公 共 服 务 中 心 ) 的 年 度 预 算 在 预 算 编 制 安 排 中, 认 真 执 行 市 政 府 有 关 政 策 和 文 件 要 求, 努 力 增 节 支, 控 制 行 政 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 益 人 员 工 资 和 津 补 贴 按 政 策 规 定 据 实 保 障, 公 用 经 费 按 照 规 定 标 准 严 格 核 定, 项 目 支 出 按 照 履 行 职 能 需 要 和 开 展 专 项 活 动 需 求, 结 合 资 金 保 障 能 力 核 定 二 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 预 算 为 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 万 元, 上 年 一 般 预 算 专 项 结 余 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 万 元, 其 中 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 医 疗 卫 生 保 障 支 出 万 元, 旅 游 业 与 服 务 支 出 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 : 主 要 用 于 局 机 关 及 所 属 事 业 单 位 的 离 退 休 经 费 等 方 面,2016 年 预 算 数 为 万 元

14 2 医 疗 保 障 支 出 : 主 要 用 于 局 机 关 及 所 属 事 业 单 位 医 疗 保 险 等 方 面,2016 年 预 算 数 为 万 元 3 行 政 运 行 支 出 : 主 要 用 于 行 政 机 关 的 基 本 支 出 等 方 面,2016 年 预 算 数 为 万 元 4 一 般 行 政 事 务 支 出 : 主 要 用 于 行 政 机 关 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 及 旅 游 宣 传 促 销 等 方 面,2016 年 预 算 数 为 2040 万 元 5 旅 游 行 业 业 务 支 出 : 主 要 用 于 两 个 事 业 单 位 人 员 的 基 本 支 出 等 方 面,2016 年 预 算 数 为 万 元 6 其 他 旅 游 业 与 服 务 支 出 : 主 要 用 于 旅 游 业 与 服 务 方 面 的 支 出,2016 年 预 算 数 为 万 元 四 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 表 说 明 2016 年, 通 过 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 万 元 ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 44 万 元 包 括 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 住 宿 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出, 主 要 包 括 赴 日 本 东 京 举 办 孔 府 珍 贵 文 物 图 片 展 暨 山 东 文 化 探 源 之 旅 系 列 宣 传 推 广 活 动 ; 随 国 家 旅 游 局 赴 香 港 澳 门 开 展 美 丽 中 国 内 地 旅 游 嘉 年 华 活 动 ; 赴 韩 国 北 美 开 展 旅 游 宣 传 促 销 活 动 等 ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 15.7 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 旅 游 市 场 监 察 投 诉 处 理 以 及 境 内 外 旅 行 商 和 媒 体 采 风 的 购 置 费 及 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费

15 等 支 出 ( 三 ) 公 务 接 待 费 预 算 53 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 支 出, 国 内 外 媒 体 及 旅 行 商 接 待 费 用 以 及 外 地 市 旅 游 机 构 来 济 开 展 业 务 活 动 接 待 费 用 济 南 市 旅 游 局 2016 年 2 月 20 日