陕 西 省 商 业 学 校 2015 年 部 门 决 算 及 三 公 经 费 公 开 一 学 校 基 本 情 况 陕 西 省 商 业 学 校 始 建 于 1964 年 3 月, 是 陕 西 省 教 育 厅 直 属 的 国 家 级 重 点 中 等 专 业 学 校, 面 向 全 省 招 生 学 校 位 于 素 有 小 江 南 之 称 的 汉 中 市, 占 地 面 积 83350.19 平 方 米, 总 建 筑 面 积 52992.9 平 方 米, 与 陕 西 理 工 大 学 相 邻, 周 边 有 良 好 的 人 文 环 境 和 浓 郁 的 文 化 气 息 学 校 开 设 有 计 算 机 及 应 用 会 计 电 算 化 物 流 管 理 旅 游 管 理 制 冷 与 空 调 服 装 设 计 与 工 艺 等 十 几 个 专 业, 其 中 计 算 机 及 应 用 会 计 电 算 化 服 装 设 计 与 工 艺 制 冷 与 空 调 等 4 个 专 业 经 省 教 育 厅 审 批 定 为 示 范 专 业 学 校 拥 有 一 支 以 高 级 讲 师 讲 师 为 骨 干 的 专 业 功 底 深 教 学 水 平 高 业 务 能 力 强 思 想 素 质 好 爱 岗 敬 业 的 师 资 队 伍 166 名 ( 含 外 聘 ) 专 业 教 师 中, 有 研 究 生 学 历 者 46 人, 高 级 讲 师 53 人, 双 师 型 教 师 67 人, 实 习 指 导 教 师 27 人 图 书 藏 量 11 万 余 册, 期 刊 201 种, 电 子 读 物 0.16 万 册 学 校 现 代 化 教 学 设 施 完 善, 有 多 媒 体 教 室 36 个, 教 学 用 计 算 机 785 台, 学 生 阅 览 室 教 师 阅 览 室 电 子 阅 览 室 等 设 备 齐 全,2000 年 建 成 校 园 网,2002 年 建 立 了 自 己 的 网 站, 学 校 教 学 手 段 信 息 化, 办 公 自 动 化 方 面 不 断 得 到 发 展 汉 中 市 计 算 机 技 能 鉴 定 所 设 在 该 校, 承 担 着 汉 中 市 计 算 机 技 能 鉴 定 的 工 作 学 校 认 真 贯 彻 全 国 职 教 会 议 精 神 和 国 务 院 关 于 大 力 推 进 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 决 定, 坚 持 面 向 社 会, 面 向 市 场, 办 学 方 向 和 专 业 设 置 坚 持 为 经 济 结 构 调 整 和 技 术 进 步 服 务, 为 三 农 服 务, 为 推 进 西 1
部 大 开 发 服 务 在 办 学 形 式 上 学 历 教 育 与 非 学 历 教 育 相 结 合 ; 在 办 学 层 次 上, 形 成 了 中 专 大 专 ( 联 办 ) 本 科 ( 联 办 ) 短 训 等 多 层 次 多 形 式 的 格 局 学 校 先 后 与 陕 西 理 工 学 院 西 北 政 法 大 学 西 安 财 经 学 院 等 院 校 联 合 开 办 了 高 职 教 育, 与 湖 南 大 学 陕 西 广 播 电 视 大 学 电 子 科 技 大 学 联 合 开 办 了 以 网 络 学 习 为 主 集 中 面 授 为 辅 的 现 代 远 程 教 育 培 训 学 校 始 终 把 提 高 学 生 综 合 素 质 和 动 手 能 力 作 为 教 学 工 作 的 重 点, 不 断 优 化 教 学 内 容 和 更 新 专 业 设 置, 按 照 大 专 业 小 方 向 的 思 路, 宽 基 础, 活 模 块 的 模 式 设 置 课 程 体 系, 实 施 双 技 能 教 改 模 式, 加 大 实 训 课 教 学 课 时, 充 分 突 出 培 养 实 用 型 人 才 的 办 学 特 色 学 校 非 常 重 视 学 生 的 职 业 指 导 和 就 业 指 导 工 作, 始 终 把 毕 业 生 的 就 业 工 作 摆 在 重 要 位 置 上, 教 育 引 导 学 生 树 立 正 确 的 职 业 理 想 和 职 业 观 念, 全 面 提 高 学 生 适 应 社 会 适 应 市 场 需 求 的 能 力, 为 学 生 提 供 就 业 咨 询 服 务, 组 织 供 需 见 面 会 招 聘 会, 积 极 向 社 会 各 用 人 单 位 推 荐 各 类 专 业 人 才 自 2003 年 春 季 开 始, 学 生 入 校 时, 就 与 学 校 签 订 就 业 安 置 协 议, 以 保 证 学 生 毕 业 实 现 就 业 近 几 年 来, 学 校 多 次 被 省 市 评 为 文 明 校 园 创 佳 评 差 最 佳 单 位 精 神 文 明 建 设 先 进 单 位 精 神 文 明 建 设 标 兵 单 位 等 1999 年 4 月, 被 陕 西 省 人 民 政 府 命 名 为 省 部 级 重 点 中 等 专 业 学 校,2000 年 6 月 又 经 省 教 育 厅 复 评, 确 定 为 省 部 级 重 点 中 等 专 业 学 校 2004 年 被 确 定 为 国 家 级 重 点 中 专 学 校 2013 年 被 确 定 为 省 级 示 范 学 校 二 学 校 2015 年 度 的 主 要 工 作 2
本 年 度 学 校 以 陕 西 省 教 育 厅 2015 年 工 作 要 点 为 指 针, 本 着 争 创 国 家 级 中 等 职 业 示 范 学 校 的 工 作 目 标, 求 真 务 实 改 革 创 新, 在 教 育 厅 的 大 力 支 持 下, 全 体 教 职 工 不 畏 艰 难, 共 同 努 力, 学 校 教 学 设 施 公 寓 礼 堂 等 硬 件 设 施 得 到 了 改 善 校 园 环 境 得 到 了 美 化 从 而 进 一 步 增 强 了 学 校 的 生 存 和 发 展 能 力 ( 一 ) 贯 彻 执 行 党 的 路 线 方 针 政 策, 认 真 组 织 开 展 三 严 三 实 专 题 教 育, 在 工 作 中 真 抓 实 干 推 动 学 校 稳 定 发 展 本 年 度 学 校 深 入 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神, 认 真 学 习 贯 彻 习 近 平 总 书 记 一 系 列 重 要 讲 话 精 神, 中 层 以 上 干 部 对 照 严 以 修 身 严 以 用 权 严 以 律 己, 谋 事 要 实 创 业 要 实 做 人 要 实 的 要 求, 聚 焦 对 党 忠 诚 个 人 干 净 敢 于 担 当, 着 力 解 决 不 严 不 实 问 题, 切 实 增 强 践 行 三 严 三 实 要 求 的 思 想 自 觉 和 行 动 自 觉, 努 力 在 深 化 四 风 整 治 巩 固 和 扩 展 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动 成 果 上 见 实 效 学 校 把 开 展 三 严 三 实 专 题 教 育 与 做 好 当 前 学 校 各 项 工 作 结 合 起 来, 做 到 专 题 教 育 与 日 常 工 作 有 机 融 合 相 互 促 进, 两 手 抓 两 不 误 ( 二 ) 坚 持 民 主 集 中 制 和 校 务 公 开, 严 格 干 部 管 理 和 考 核 制 度 学 校 始 终 坚 持 民 主 集 中 制 和 校 务 公 开, 通 过 校 长 办 公 会 教 代 会 中 层 干 部 会 等 各 类 会 议 讨 论 研 究 决 定 学 校 各 种 重 大 事 项, 并 下 发 会 议 纪 要 告 知 全 体 教 职 工 ; 每 学 期 定 期 召 开 全 体 教 职 工 大 会, 传 达 并 组 织 学 习 省 厅 重 要 会 议 精 神 通 报 学 校 各 项 工 作, 以 及 征 求 教 职 工 意 见 等 3
学 校 中 层 干 部 配 备 都 严 格 依 据 相 关 条 例, 通 过 征 求 部 门 意 见, 结 合 其 本 人 工 作 能 力 和 业 绩, 校 领 导 之 间 协 商, 相 关 会 议 研 究 等 程 序 进 行 依 据 陕 西 省 商 业 学 校 中 层 干 部 岗 位 目 标 考 核 办 法 考 勤 制 度 学 校 年 度 考 核 办 法 等 相 关 考 核 及 管 理 制 度, 通 过 相 关 程 序, 对 中 层 干 部 德 勤 能 绩 等 各 环 节 进 行 考 核, 定 期 征 求 相 关 部 门 同 志 意 见, 对 中 层 干 部 进 行 综 合 性 评 价 ( 三 ) 加 强 教 学 设 施 和 实 训 基 地 建 设, 进 一 步 促 进 学 生 双 技 能 提 升 1. 本 年 度 在 省 教 育 厅 的 大 力 支 持 下, 我 校 增 添 了 500 万 元 的 教 学 设 施 设 备, 并 投 入 1600 万 元 新 建 电 子 商 务 和 酒 店 服 务 与 管 理 2 个 实 训 基 地, 切 实 增 强 了 学 校 教 学 硬 件 实 力, 这 非 常 有 利 于 促 进 学 生 双 技 能 的 提 升 2. 学 校 积 极 参 加 2015 年 度 省 级 技 能 大 赛, 选 派 30 名 学 生 分 别 参 加 了 11 个 项 目 的 比 赛, 共 有 25 人 获 奖, 其 中 一 等 奖 3 个, 二 等 奖 14 个, 三 等 奖 8 个 服 装 设 计 项 目 获 得 了 全 国 技 能 大 赛 三 等 奖 3. 为 进 一 步 探 讨 课 堂 教 学, 学 校 共 派 出 6 个 组,50 余 名 专 职 教 师 到 重 庆 武 汉 长 沙 北 京 河 南 等 省 市 兄 弟 职 业 学 校 通 过 听 课 参 加 实 训 访 谈 等 形 式 参 观 交 流 教 师 开 阔 了 视 野, 更 新 了 理 念, 教 学 创 新 的 积 极 性 进 一 步 增 强 ( 四 ) 学 生 管 理 以 德 育 教 育 法 制 教 育 及 安 全 教 育 为 主 线, 进 一 步 强 化 学 生 的 养 成 教 育 4
1. 学 校 继 续 推 行 正 常 教 学 期 间 校 园 封 闭 化 管 理, 学 工 处 坚 持 24 小 时 值 班 制 度, 严 格 学 生 请 销 假 制 度, 保 证 了 正 常 的 教 学 秩 序 和 学 生 的 安 全 稳 定 2. 通 过 开 学 第 一 课 举 办 专 题 讲 座 召 开 班 级 主 题 班 会 播 放 校 园 广 播 节 目 组 织 消 防 演 练 等 形 式, 强 化 了 学 生 的 安 全 法 制 教 育 遵 章 守 纪 教 育 诚 信 教 育 文 明 教 育 3. 组 织 开 展 丰 富 多 彩 的 校 园 文 化 活 动, 指 导 学 生 社 团 自 办 校 内 刊 物 学 生 信 息 报 汉 魂, 融 思 想 性 艺 术 性 趣 味 性 为 一 体, 激 发 了 学 生 主 动 学 习 勤 奋 进 取 的 精 神, 营 造 了 健 康 向 上 的 文 化 氛 围 4. 领 会 并 认 真 贯 彻 执 行 党 和 国 家 关 于 中 职 的 资 助 政 策, 按 照 教 育 部 和 省 教 育 厅 的 要 求, 规 范 和 完 善 学 生 助 学 金 和 免 学 费 的 操 作 程 序 和 管 理 发 放 工 作, 按 时 发 放 各 种 资 助 资 金, 完 善 受 助 学 生 的 档 案 资 料 无 套 取 截 留 挪 用 资 助 资 金 的 行 为, 学 生 和 家 长 满 意 度 高 ( 五 ) 全 体 教 职 工 团 结 一 致, 克 服 困 难, 努 力 扩 大 办 学 规 模 本 年 度 我 校 在 省 教 育 厅 的 大 力 支 持 下, 坚 持 市 场 导 向 准 确 定 位 质 量 为 本 突 出 特 色 的 办 学 理 念, 本 着 实 现 目 标 谋 求 发 展 的 基 本 原 则, 克 服 地 域 等 种 种 困 难, 从 四 个 一 入 手 开 展 招 生 工 作, 即 做 好 一 长, 抓 住 一 短, 一 个 目 标, 一 体 作 战 具 体 是 : 做 好 一 个 长 期 而 又 广 泛 的 宣 传 工 作 ; 抓 住 一 个 短 暂 而 又 忙 碌 的 招 生 黄 金 时 期 ; 树 立 一 个 让 地 方 群 众 满 意 的 目 标, 让 一 届 5
又 一 届 毕 业 生 走 上 适 合 自 己 人 生 道 路 的 目 标 ; 校 领 导 以 身 作 则, 充 分 调 动 全 校 教 职 工 的 积 极 性, 带 领 招 生 人 员 深 入 到 汉 中 十 县 一 区 开 展 招 生 工 作, 春 秋 两 季 中 专 招 生 200 余 人, 扶 贫 培 训 83 人, 电 子 科 技 大 学 函 授 招 生 76 人 ( 六 ) 进 一 步 修 订 完 善 财 务 制 度 等, 加 强 管 理, 廉 洁 治 校 学 校 一 直 坚 持 廉 洁 治 校 厉 行 节 约, 反 对 铺 张 浪 费 工 作 中 严 格 执 行 工 程 招 标 政 府 采 购 三 公 经 费 等 规 章 制 度, 本 年 度 修 订 完 善 了 陕 西 省 商 业 学 校 收 费 票 据 使 用 管 理 规 定 和 关 于 修 订 学 校 差 旅 费 报 销 管 理 办 法 的 决 定 等 财 务 制 度, 切 实 做 到 严 守 财 经 纪 律, 节 约 经 费 开 支, 取 得 了 良 好 的 效 果 ( 七 ) 加 强 学 校 硬 件 建 设, 切 实 改 善 校 园 环 境, 提 升 学 校 竞 争 力 本 年 度 在 教 育 厅 的 大 力 扶 持 下, 学 校 总 投 入 1540 万 元, 改 善 硬 件 设 施 和 校 园 环 境, 具 体 是 :1. 投 入 420 万 元 修 建 塑 胶 操 场 ; 2. 投 入 1000 万 元 新 建 男 生 公 寓 楼 ;3. 投 入 80 万 元 对 校 园 地 面 进 行 硬 化 处 理 ;4. 投 入 30 万 元 对 学 校 礼 堂 外 立 面 景 观 改 造 ;5. 投 入 10 万 元 进 行 校 园 绿 化 改 造 以 上 这 些 项 目 招 标 均 坚 持 按 文 件 规 定 程 序 办 理, 现 已 全 部 竣 工 并 投 入 使 用, 师 生 满 意 度 高, 也 进 一 步 提 升 了 学 校 的 竞 争 力 ( 八 ) 学 工 保 卫 紧 密 协 作, 确 保 校 园 安 全 稳 定 1. 学 校 认 真 贯 彻 落 实 上 级 有 关 安 全 工 作 的 一 系 列 精 神, 坚 持 安 全 第 一, 预 防 为 主 的 方 针, 围 绕 建 设 平 安 校 园, 进 一 步 建 6
立 健 全 了 学 校 安 全 工 作 的 各 项 规 章 制 度, 深 入 细 致 地 宣 传 贯 彻 有 关 学 校 安 全 工 作 的 法 律 法 规, 抓 好 学 校 安 全 保 卫 工 作 目 标 责 任 制 的 落 实, 切 实 做 到 了 层 层 有 目 标, 人 人 有 责 任, 学 校 与 各 部 门 签 订 了 安 全 责 任 书, 学 校 与 非 住 校 学 生 家 长 签 定 了 学 生 安 全 责 任 书, 形 成 学 校 家 庭 齐 抓 共 管 安 全 工 作 的 格 局 2. 充 分 利 用 班 会 队 会 板 报 手 抄 报 等 形 式, 加 强 安 全 教 育, 进 行 安 全 知 识 和 安 全 技 能 的 培 训, 增 强 学 生 的 安 全 防 范 意 识 ; 以 防 盗 窃 防 火 灾 防 食 物 中 毒 防 交 通 事 故 防 各 种 意 外 事 故 为 重 点, 广 泛 开 展 了 安 全 教 育 活 动 3. 加 大 了 安 全 工 作 的 检 查 和 整 改 力 度 学 校 全 面 升 级 完 善 了 校 园 监 控 系 统, 经 常 检 查 校 舍 围 墙 等 设 施, 认 真 做 好 记 录, 发 现 隐 患 及 时 报 告 并 尽 快 排 除 在 本 年 度, 全 校 师 生 平 平 安 安, 无 一 事 故 发 生 无 一 人 上 访 和 告 状, 学 校 内 外 环 境 稳 定 三 2015 年 度 部 门 决 算 收 支 情 况 说 明 ( 一 ) 总 体 收 支 情 况 2015 年 度 学 校 各 项 收 入 总 计 为 3306.57 万 元, 其 中 财 政 补 助 收 入 为 3007.59 万 元, 事 业 收 入 为 120 万 元, 其 他 收 入 178.97 万 元 本 年 度 各 项 支 出 总 计 为 5303.92 万 元 其 中 人 员 经 费 支 出 1562.75 万 元, 占 总 支 出 的 29%, 公 用 经 费 支 出 411.61 万 元, 占 总 支 出 的 8%, 事 业 性 项 目 支 出 2604.39 万 元, 占 总 支 出 的 49%, 基 本 建 设 类 项 目 支 出 为 753.17 万 元, 占 总 支 出 的 14% 7
本 年 度 收 入 总 计 小 于 支 出 总 计, 超 支 1244.18 万 元, 收 支 差 额 由 事 业 基 金 弥 补 本 年 度 超 支 的 主 要 原 因 是 对 校 园 基 础 设 施 进 行 了 更 新 改 造 维 修 修 缮 了 教 学 楼 购 置 更 新 了 教 学 实 训 及 办 公 设 施 设 备 购 置 了 酒 店 管 理 与 电 子 商 务 两 个 专 业 实 训 基 地 用 房 等 项 目 支 出 ( 二 ) 三 公 经 费 及 会 议 费 培 训 费 支 出 情 况 说 明 1 2015 年 度 我 校 没 有 发 生 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 2 2015 年 度 公 务 用 车 保 有 量 4 辆, 财 政 拨 款 资 金 支 出 的 公 务 用 车 运 行 维 护 费 25 万 元, 没 有 发 生 公 务 用 车 购 置 费 用 支 出 金 额 与 上 年 持 平 3 2015 年 财 政 拨 款 资 金 支 出 公 务 接 待 费 13.25 万 元, 较 上 年 减 少 4.74 万 元, 下 降 了 26% 4 2015 年 财 政 拨 款 资 金 支 出 的 会 议 费 4.50 万 元, 系 学 校 受 托 举 办 全 国 商 科 类 职 业 教 育 年 会 会 议 费 ; 培 训 费 6.71 万 元, 系 学 校 教 师 进 修 学 习 参 加 培 训 费 用 三 2015 年 部 门 决 算 相 关 附 表 8
2015 年 部 门 决 算 收 支 总 表 表 一 单 位 : 万 元 拨 款 项 目 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 决 算 数 项 目 ( 按 支 出 性 质 和 经 济 分 类 ) 决 算 数 1 财 政 拨 款 3,007.59 1 一 般 公 共 服 务 支 出 一 基 本 支 出 1,946.36 其 中 : 政 府 性 基 金 2 外 交 支 出 人 员 经 费 1,562.75 2 上 级 补 助 收 入 3 国 防 支 出 日 常 公 用 经 费 383.61 3 事 业 收 入 120.00 4 公 共 安 全 支 出 二 项 目 支 出 3,357.56 其 中 : 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 费 入 5 教 育 支 出 4,960.00 基 本 建 设 类 项 目 753.17 4 经 营 收 入 6 科 学 技 术 支 出 行 政 事 业 类 项 目 2,604.39 5 附 属 单 位 上 缴 收 7 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 三 上 缴 上 级 支 出 7 其 他 收 入 178.97 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出 239.39 四 经 营 支 出 出 9 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 10 节 能 环 保 支 出 24.00 五 对 附 属 单 位 补 助 支 出 11 城 乡 社 区 支 出 支 出 经 济 分 类 12 农 林 水 支 出 基 本 支 出 和 项 目 支 出 合 计 5,303.92 13 交 通 运 输 支 出 工 资 福 利 支 出 1,029.76 14 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 商 品 和 服 务 支 出 411.61 15 商 业 服 务 业 等 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 532.99 16 金 融 支 出 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 17 援 助 其 他 地 区 支 出 债 务 利 息 支 出 18 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 基 本 建 设 支 出 19 住 房 保 障 支 出 80.45 其 他 资 本 性 支 出 3,329.56 20 油 物 资 储 备 支 出 其 他 支 出 21 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 3,306.56 本 年 支 出 合 计 5,303.92 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 年 初 结 转 和 结 余 结 余 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 经 营 结 余 1,244.18 结 余 分 配 753.17 年 末 结 转 和 结 余 753.17 收 入 总 计 5,303.92 支 出 总 计 5,303.92 9
2015 年 部 门 决 算 收 入 总 表 表 二 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 名 称 合 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 政 府 性 基 金 拨 款 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 205 教 育 支 出 2,962.73 2,687.76 120.00 154.97 20503 职 业 教 育 2,962.73 2,687.76 120.00 154.97 2050302 中 专 教 育 2,962.73 2,687.76 120.00 154.97 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 359.39 239.39 120.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 239.39 239.39 2080502 事 业 单 位 离 退 休 239.39 239.39 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 0.04 0.04 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 24.00 24.00 21005 医 疗 保 障 24.00 24.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 24.00 24.00 221 住 房 保 障 支 出 80.45 80.45 22102 住 房 改 革 支 出 80.45 80.45 2210201 住 房 公 积 金 80.45 80.45 10
表 三 2015 年 部 门 决 算 支 出 总 表 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 ** ** 1 2 3 4 5 6 205 教 育 支 出 4,960.08 1,602.52 3,357.56 20503 职 业 教 育 4,960.08 1,602.52 3,357.56 2050302 中 专 教 育 4,960.08 1,602.52 3,357.56 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 239.39 239.39 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 239.39 239.39 2080502 事 业 单 位 离 退 休 239.39 239.39 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 0.04 0.04 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 24.00 24.00 21005 医 疗 保 障 24.00 24.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 24.00 24.00 221 住 房 保 障 支 出 80.45 80.45 22102 住 房 改 革 支 出 80.45 80.45 2210201 住 房 公 积 金 80.45 80.45 11
2015 年 部 门 决 算 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 表 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 表 四 单 位 : 万 元 功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注 ** ** 1 2 3 ** 合 计 3,609.84 1,817.59 1,792.25 205 教 育 支 出 3,290.00 1,497.75 1,792.25 20503 职 业 教 育 3,290.00 1,497.75 1,792.25 2050302 中 专 教 育 3,290.00 1,497.75 1,792.25 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 239.39 239.39 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 239.39 239.39 2080502 事 业 单 位 离 退 休 239.39 239.39 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 0.04 0.04 221 住 房 保 障 支 出 80.45 80.45 22102 住 房 改 革 支 出 80.45 80.45 2210201 住 房 公 积 金 80.45 80.45 12
2015 年 部 门 决 算 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 表 ( 按 经 济 分 类 科 目 ) 表 五 单 位 : 万 元 经 济 科 目 编 码 经 济 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注 ** ** 1 2 3 ** 合 计 3,609.84 1,817.59 1,792.25 301 工 资 福 利 支 出 937.38 937.38 30101 基 本 工 资 366.27 366.27 30102 津 贴 补 贴 64.47 64.47 30103 奖 金 30104 社 会 保 障 缴 费 34.50 34.50 30105 伙 食 费 30106 伙 食 补 助 费 30107 绩 效 工 资 472.14 472.14 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 302 商 品 和 服 务 支 出 360.09 360.09 30201 办 公 费 22.09 22.09 30202 印 刷 费 9.77 9.77 30203 咨 询 费 3.64 3.64 30204 手 续 费 13.17 13.17 30205 水 费 11.66 11.66 30206 电 费 17.13 17.13 13
30207 邮 电 费 14.63 14.63 30208 取 暖 费 30209 物 业 管 理 费 4.84 4.84 30211 差 旅 费 36.90 36.90 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 30213 维 修 ( 护 ) 费 45.13 45.13 30214 租 赁 费 7.05 7.05 30215 会 议 费 4.51 4.51 30216 培 训 费 6.71 6.71 30217 公 务 接 待 费 13.25 13.25 30218 专 用 材 料 费 29.42 29.42 30224 被 装 购 置 费 30225 专 用 燃 料 费 30226 劳 务 费 59.47 59.47 30227 委 托 业 务 费 30228 工 会 经 费 18.00 18.00 30229 福 利 费 10.84 10.84 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 25.00 25.00 30239 其 他 交 通 费 用 6.84 6.84 30240 税 金 及 附 加 费 用 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 0.04 0.04 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 520.12 520.12 30301 离 休 费 7.79 7.79 14
30302 退 休 费 110.68 110.68 30303 退 职 ( 役 ) 费 30304 抚 恤 金 30305 生 活 补 助 185.68 185.68 30306 救 济 费 30307 医 疗 费 30308 助 学 金 81.63 81.63 30309 奖 励 金 30310 生 产 补 贴 30311 住 房 公 积 金 91.66 91.66 30312 提 租 补 贴 30313 购 房 补 贴 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 42.68 42.68 307 债 务 利 息 支 出 30701 国 内 债 务 付 息 30702 向 国 家 银 行 借 款 付 息 30703 其 他 国 内 借 款 付 息 30704 向 外 国 政 府 借 款 付 息 30705 向 国 际 组 织 借 款 付 息 30706 其 他 国 外 借 款 付 息 309 基 本 建 设 支 出 30901 房 屋 建 筑 物 购 建 30902 办 公 设 备 购 置 15
30903 专 用 设 备 购 置 30905 基 础 设 施 建 设 30906 大 型 修 缮 30907 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 30908 物 资 储 备 30913 公 务 用 车 购 置 30919 其 他 交 通 工 具 购 置 30999 其 他 基 本 建 设 支 出 310 其 他 资 本 性 支 出 1,792.25 1,792.25 31001 房 屋 建 筑 物 购 建 1,202.25 1,202.25 31002 办 公 设 备 购 置 31003 专 用 设 备 购 置 300.00 300.00 31005 基 础 设 施 建 设 31006 大 型 修 缮 190.00 190.00 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 100.00 100.00 31008 物 资 储 备 31009 土 地 补 偿 31010 安 置 补 助 31011 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿 31012 拆 迁 补 偿 31013 公 务 用 车 购 置 31019 其 他 交 通 工 具 购 置 31099 其 他 资 本 性 支 出 16
2015 年 部 门 决 算 政 府 性 基 金 收 支 表 表 六 项 目 ( 按 支 出 性 质 和 经 济 分 项 目 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 决 算 数 类 ) 一 政 府 性 基 金 拨 款 一 科 学 技 术 支 出 一 基 本 支 出 单 位 : 万 元 决 算 数 二 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 四 节 能 环 保 支 出 五 城 乡 社 区 支 出 六 农 林 水 支 出 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 二 项 目 支 出 基 本 建 设 类 项 目 行 政 事 业 类 项 目 七 交 通 运 输 支 出 八 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 九 商 业 服 务 等 支 出 十 二 金 融 支 出 十 三 其 他 支 出 十 四 债 务 还 本 支 出 十 五 债 务 付 息 支 出 十 六 债 务 发 行 费 用 支 出 支 出 经 济 分 类 基 本 支 出 和 项 目 支 出 合 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 债 务 利 息 支 出 其 他 资 本 性 支 出 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 年 初 结 转 和 结 余 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 收 入 总 计 支 出 总 计 17
2015 年 部 门 决 算 项 目 支 出 表 表 七 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 ( 项 目 ) 名 称 项 目 金 额 项 目 简 介 ** ** ** 合 计 2,604.38 招 生 宣 传 广 告 牌 租 赁 费 28.00 办 公 设 备 购 置 55.87 校 园 监 控 设 备 购 置 21.52 运 动 场 改 造 项 目 184.32 体 育 运 动 器 材 购 置 项 目 65.87 教 学 楼 改 造 装 修 66.21 校 园 信 息 网 络 建 设 67.26 学 生 宿 舍 楼 改 造 装 修 63.97 教 学 实 训 项 目 74.80 网 络 综 合 布 线 实 训 设 施 购 置 83.36 电 子 阅 览 室 设 备 购 置 61.69 计 算 机 设 备 购 置 117.70 会 计 教 学 VBSE 系 统 82.60 中 央 空 调 实 训 设 施 113.58 数 字 化 校 园 建 设 项 目 65.15 校 园 基 础 设 施 及 环 境 美 化 94.24 大 礼 堂 改 造 102.01 电 子 商 务 实 训 基 地 676.23 酒 店 管 理 实 训 基 地 560.00 电 子 商 务 实 训 室 设 备 购 置 20.00 18
2015 年 部 门 决 算 政 府 采 购 情 况 表 表 八 单 位 : 万 元 项 目 行 次 采 购 预 算 采 购 金 额 总 计 财 政 性 资 金 其 他 资 金 总 计 财 政 性 资 金 其 他 资 金 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 1 2,268.00 1,692.00 576.00 2,170.30 1,692.00 478.30 货 物 2 758.00 490.00 268.00 722.01 490.00 232.01 工 程 3 1510.00 1202.00 308.00 1448.29 1202.00 246.29 服 务 4 0 0 0 0 0 0 19
2015 年 部 门 决 算 一 般 公 共 预 算 拨 款 三 公 经 费 及 会 议 费 培 训 费 支 出 表 表 九 单 位 : 万 元 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 单 位 编 码 单 位 名 称 合 计 小 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 公 务 用 车 运 小 计 车 购 置 行 维 护 费 费 会 议 费 培 训 费 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 49.47 38.25 13.25 25.00 25.00 4.51 6.71 205 教 育 支 出 49.47 38.25 13.25 25.00 25.00 4.51 6.71 20503 职 业 教 育 49.47 38.25 13.25 25.00 25.00 4.51 6.71 2050302 中 专 教 育 ( 职 业 教 育 ) 49.47 38.25 13.25 25.00 25.00 4.51 6.71 20