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1 2016 年 集 美 大 学 部 门 预 算 说 明 2016 年 部 门 预 算 经 省 十 二 届 人 大 四 次 会 议 审 议 通 过, 按 照 福 建 省 财 政 厅 关 于 深 入 推 进 预 决 算 公 开 工 作 的 通 知 要 求, 现 将 我 单 位 2016 年 部 门 预 算 说 明 如 下 : 一 部 门 主 要 职 责 学 校 主 要 职 责 是 : 以 人 才 培 养 科 学 研 究 社 会 服 务 文 化 传 承 创 新 为 基 本 职 能, 实 施 普 通 高 等 教 育, 适 当 开 展 继 续 教 育, 积 极 拓 展 中 外 合 作 办 学 ; 发 挥 对 台 区 位 优 势, 大 力 推 动 闽 台 教 育 文 化 交 流 与 合 作, 努 力 建 设 海 峡 两 岸 教 育 科 技 文 化 交 流 合 作 的 重 要 平 台 ; 发 挥 涉 海 学 科 传 统 优 势, 积 极 拓 展 面 向 海 洋 的 人 才 培 养 和 科 学 研 究 领 域, 积 极 打 造 涉 海 学 科 的 特 色 与 优 势 二 部 门 预 算 单 位 基 本 情 况 学 校 包 括 20 个 机 关 行 政 处 室 及 25 个 下 属 单 位, 其 中 : 列 入 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 单 位 名 称 经 费 性 质 人 员 编 制 数 在 职 人 数 校 领 导 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 9 9 校 长 助 理 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 1 学 校 办 公 室 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 30 25

2 纪 委 监 察 审 计 处 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 8 8 组 织 部 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 6 5 宣 传 部 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 统 战 部 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 3 3 学 生 工 作 部 ( 处 ) 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 发 展 规 划 处 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 2 人 事 处 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 国 际 合 作 交 流 处 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 8 9 教 务 处 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 研 究 生 处 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 8 5 招 生 办 公 室 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 4 3 科 研 处 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 9 9 保 卫 处 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 离 退 休 工 作 处 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 财 务 处 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 基 建 处 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 6 7 资 产 与 后 勤 管 理 处 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 工 会 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 6 7 团 委 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 7 6 航 海 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 轮 机 工 程 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 水 产 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 食 品 与 生 物 工 程 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 体 育 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 财 经 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 教 师 教 育 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 工 商 管 理 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 音 乐 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 美 术 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 信 息 工 程 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 计 算 机 工 程 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 机 械 与 能 源 工 程 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 理 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 外 国 语 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 法 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 文 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 工 程 技 术 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 继 续 教 育 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 海 外 教 育 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 思 想 政 治 理 论 课 教 研 部 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 船 员 教 育 与 培 训 质 量 管 理 办 公 室 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 6 4 工 程 训 练 中 心 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 图 书 馆 在 编 人 员 为 财 政 核 拨

3 网 络 中 心 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 党 校 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 3 3 学 报 编 辑 部 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 档 案 馆 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 6 5 医 疗 中 心 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 后 勤 集 团 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 8 43 资 产 经 营 有 限 公 司 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 7 10 诚 毅 船 务 公 司 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 5 12 诚 毅 学 院 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 49 其 他 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 16 辅 导 员 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 125 平 台 在 编 人 员 为 财 政 核 拨 15 合 计 2465 三 部 门 主 要 工 作 任 务 2016 年 我 校 工 作 的 总 体 要 求 是 : 深 入 学 习 贯 彻 党 的 十 八 大 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神 和 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 精 神, 研 究 推 进 综 合 改 革, 不 断 提 高 内 涵 发 展 水 平 ; 立 足 实 际 放 眼 长 远, 全 面 谋 划 十 三 五 事 业 发 展 ; 坚 持 开 拓 创 新, 用 新 办 法 解 决 新 问 题, 用 新 举 措 落 实 新 任 务, 用 新 思 路 开 创 新 局 面, 努 力 使 各 项 工 作 取 得 新 的 成 绩 2016 年 的 主 要 工 作 有 六 个 方 面 :1 从 严 落 实 管 党 治 党, 抓 好 党 建 和 思 想 政 治 工 作 加 强 思 想 理 论 建 设 ; 加 强 意 识 形 态 领 域 管 理 工 作 ; 进 一 步 加 强 思 想 政 治 工 作 ; 加 强 基 层 党 组 织 建 设 ; 落 实 从 严 治 党 责 任 ; 全 力 推 进 省 级 文 明 学 校 创 建 工 作 ; 深 入 推 进 党 风 廉 政 建 设 和 反 腐 败 斗 争 ; 加 强 统 战 和 群 团 工 作 2 深 化 教 育 教 学 改 革, 着 力 提 高 人 才

4 培 养 质 量 全 面 做 好 本 科 教 学 工 作 审 核 评 估 ; 推 进 教 育 教 学 改 革 工 作 ; 加 强 专 业 与 课 程 建 设 ; 强 化 研 究 生 教 育 工 作 3 深 化 学 科 培 育 与 突 破, 着 力 提 升 学 科 整 体 实 力 引 导 学 科 科 学 发 展 ; 推 进 学 位 点 建 设 工 作 ; 加 强 学 科 平 台 建 设 与 管 理 4 服 务 国 家 地 方 重 大 战 略, 着 力 提 升 服 务 社 会 的 能 力 水 平 主 动 融 入 国 家 和 地 方 重 大 战 略 ; 强 化 科 研 管 理 工 作 5 深 化 人 事 制 度 改 革, 着 力 提 高 人 才 队 伍 整 体 水 平 深 入 推 进 人 才 强 校 战 略 ; 推 进 人 事 制 度 改 革 ; 着 力 提 高 人 才 队 伍 整 体 水 平 6 提 升 管 理 与 服 务 水 平, 提 升 服 务 学 校 中 心 工 作 能 力 加 强 事 业 发 展 的 宏 观 统 筹 ; 推 进 校 院 两 级 管 理 体 制 改 革 ; 改 进 资 源 配 置 与 管 理 ; 提 升 财 务 管 理 水 平 ; 推 进 校 园 建 设 与 嘉 庚 建 筑 修 缮 工 作 ; 深 化 平 安 校 园 创 建 四 预 算 收 支 总 体 情 况 按 照 预 算 管 理 有 关 规 定, 目 前 部 门 预 算 的 编 制 实 行 综 合 预 算 制 度, 全 部 收 入 和 支 出 都 反 映 在 预 算 中 2016 年, 集 美 大 学 部 门 预 算 收 入 为 108, 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 28, 万 元, 财 政 代 管 资 金 拨 款 收 入 30,970 万 元, 单 位 其 他 收 入 28, 万 元, 单 位 结 余 结 转 资 金 21,127 万 元 相 应 安 排 支 出 预 算 108, 万 元, 其 中 : 人 员 支 出 34, 万 元, 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出

5 7, 万 元, 公 用 支 出 万 元, 项 目 支 出 66,570 万 元 五 一 般 公 共 财 政 预 算 拨 款 支 出 情 况 2016 年 度 一 般 公 共 财 政 预 算 拨 款 支 出 28, 万 元, 主 要 支 出 项 目 ( 按 项 级 科 目 分 类 统 计 ) 包 括 : ( 一 ) 工 资 福 利 支 出 21, 万 元 主 要 用 于 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 等 支 出 ( 二 ) 商 品 和 服 务 支 出 万 元 主 要 用 于 学 校 公 用 支 出 ( 三 ) 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 6, 万 元 主 要 用 于 离 休 费 生 活 补 助 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 和 其 他 支 出 六 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 情 况 ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 2016 年 预 算 安 排 30 万 元 主 要 用 于 教 师 出 国 ( 境 ) 参 加 学 术 会 议 学 术 交 流 活 动 与 上 年 相 比, 实 现 经 费 预 算 零 增 长, 主 要 原 因 是 : 加 强 对 出 国 ( 境 ) 经 费 的 管 理, 控 制 参 加 会 议 的 人 数, 不 安 排 没 有 实 际 意 义 的 公 务 活 动 ( 二 ) 公 务 接 待 费

6 2016 年 预 算 安 排 30 万 元 主 要 用 于 学 术 交 流 公 务 来 访 等 方 面 的 接 待 活 动 与 上 年 相 比 维 持 不 变, 主 要 原 因 是 : 通 过 简 化 公 务 接 待, 严 格 审 批 制 度, 控 制 接 待 标 准 等 措 施 控 制 公 务 接 待 费 用 ( 三 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 考 虑 到 省 公 车 改 革 办 尚 未 批 复 各 省 直 单 位 公 车 改 革 实 施 方 案, 各 单 位 保 留 的 车 辆 情 况 暂 时 还 无 法 准 确 核 定, 2016 年 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 暂 不 公 开 待 单 位 公 务 用 车 制 度 改 革 实 施 方 案 批 复 后, 届 时 根 据 具 体 核 定 情 况, 再 向 社 会 公 开 说 明 本 单 位 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 情 况 附 件 :1. 收 支 预 算 总 表 2. 收 入 预 算 总 表 3. 支 出 预 算 总 表 4. 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 5. 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表 6. 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 经 济 分 类 情 况 表 7. 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 预 算 表

7 附 件 1 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 收 入 项 目 类 别 2016 年 预 算 支 出 项 目 类 别 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 28, 一 基 本 支 出 42, 省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款 28, 人 员 支 出 34, 其 中 : 工 成 本 性 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 7, 省 级 政 府 性 基 金 列 入 一 般 公 共 预 算 其 中 : 离 退 休 费 2, 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还 公 用 支 出 中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 其 中 : 离 退 休 公 务 费 二 基 金 预 算 财 政 拨 款 二 项 目 支 出 66, 省 级 基 金 预 算 拨 款 中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 ( 基 金 ) 三 财 政 专 户 拨 款 四 单 位 其 他 收 入 28, 五 单 位 结 余 结 转 资 金 21, 六 财 政 代 管 资 金 拨 款 30, 收 入 总 计 108, 支 出 总 计 108,860.51

8 附 件 2 收 入 预 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 总 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 小 计 省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款 财 政 代 管 资 金 拨 款 财 政 专 户 拨 款 单 位 结 余 结 转 资 金 单 位 其 他 收 入 合 计 108, , , , , , 教 育 支 出 93, , , , , , 普 通 教 育 93, , , , , , 高 等 教 育 93, , , , , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2, , , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2, , , 事 业 单 位 离 退 休 2, , , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4, , , , 医 疗 保 障 4, , , , 事 业 单 位 医 疗 4, , , , 住 房 保 障 支 出 8, , , , 住 房 改 革 支 出 8, , , , 住 房 公 积 金 4, , , , 提 租 补 贴 3, , , ,006.51

9 附 件 3 支 出 预 算 总 表 资 金 来 源 科 目 编 码 科 目 名 称 总 计 总 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 一 般 公 共 预 算 拨 款 小 计 省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款 财 政 代 管 资 金 拨 款 财 政 专 户 拨 款 单 位 结 余 结 转 资 金 单 位 其 它 收 入 合 计 108, , , , , , , 教 育 支 出 93, , , , , , , 普 通 教 育 93, , , , , , , 高 等 教 育 93, , , , , , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2, , , , , , , , , , , , , , , , , 医 疗 保 障 4, , , , , 事 业 单 位 医 疗 4, , , , , 住 房 保 障 支 出 8, , , , , 住 房 改 革 支 出 8, , , , , 住 房 公 积 金 4, , , , , 提 租 补 贴 3, , , , ,006.51

10 附 件 4 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 收 入 项 目 类 别 2016 年 预 算 支 出 项 目 类 别 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 28, 一 基 本 支 出 28, 省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款 28, 人 员 支 出 23, 其 中 : 工 成 本 性 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 4, 省 级 政 府 性 基 金 列 入 一 般 公 共 预 算 其 中 : 离 退 休 费 1, 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还 公 用 支 出 中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 其 中 : 离 退 休 公 务 费 二 基 金 预 算 财 政 拨 款 二 项 目 支 出 30, 省 级 基 金 预 算 拨 款 中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 ( 基 金 ) 三 财 政 专 户 拨 款 四 财 政 代 管 资 金 拨 款 30, 收 入 总 计 59, 支 出 总 计 59,505.11

11 附 件 5 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 ** ** 合 计 28, , 教 育 支 出 20, , 普 通 教 育 20, , 高 等 教 育 20, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2, , 事 业 单 位 离 退 休 2, , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1, , 医 疗 保 障 1, , 事 业 单 位 医 疗 1, , 住 房 保 障 支 出 4, , 住 房 改 革 支 出 4, , 住 房 公 积 金 2, , 提 租 补 贴 1, ,852.17

12 附 件 6 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 经 济 分 类 情 况 表 项 目 合 计 合 计 28, 工 资 福 利 支 出 21, 基 本 工 资 8, 津 贴 补 贴 2.40 社 会 保 障 缴 费 6, 绩 效 工 资 6, 商 品 和 服 务 支 出 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 6, 离 休 费 生 活 补 助 住 房 公 积 金 2, 提 租 补 贴 1, 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 1,862.30

13 附 件 7 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 预 算 表 项 目 本 年 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 接 待 费 公 务 用 车 费 其 中 :(1) 公 务 用 车 运 行 维 护 费 (2) 公 务 用 车 购 置 费