目 录 一 项 目 概 述... - 1-1.1 项 目 创 立 的 简 要 过 程... - 1-1.2 创 业 团 队 基 本 情 况... - 1-1.3 项 目 目 前 状 况... - 2 - 二 项 目 具 体 描 述... - 2-2.1 产 品 和 服 务... - 3-2.1.1

广 州 索 益 半 导 体 科 技 有 限 公 司 创 业 计 划 书 编 制 人 : 刘 可 璇 编 制 时 间 :2015 年 5 月 项 目 联 系 人 : 刘 可 璇 13416323832 项 目 邮 箱 : eva@so-ease.net

目 录 一 项 目 概 述... - 1-1.1 项 目 创 立 的 简 要 过 程... - 1-1.2 创 业 团 队 基 本 情 况... - 1-1.3 项 目 目 前 状 况... - 2 - 二 项 目 具 体 描 述... - 2-2.1 产 品 和 服 务... - 3-2.1.1 理 工 类 实 验 室 设 备 预 约 和 实 验 工 艺 管 理 软 件... - 3-2.1.2 研 发 原 材 料 的 选 型 定 制 和 配 方 研 发 服 务... - 4-2.2 盈 利 模 式... - 6-2.3 前 景 和 机 会... - 6 - 三 财 务 状 况 分 析... - 8 - 四 营 销 策 略... - 8 - 五 下 一 步 发 展 思 路 目 标 和 措 施... - 9-5.1 进 一 步 提 升 公 司 创 新 能 力, 深 化 实 验 材 料 选 型 和 研 发 工 艺 技 术 细 节 研 究... - 9-5.2 深 化 研 发 合 作, 打 造 自 主 知 识 产 权... - 10-5.3 拓 展 软 件... - 10 - 六 融 资 需 求... - 10 -

一 项 目 概 述 1.1 项 目 创 立 的 简 要 过 程 近 年 来, 以 半 导 体 技 术 为 核 心 的 高 科 技 信 息 产 业, 强 有 力 地 带 动 了 相 关 产 业 的 发 展 和 结 构 升 级, 智 能 终 端 的 需 求 爆 发 进 一 步 激 发 了 行 业 增 长, 创 新 高 发, 新 技 术 兴 起 和 推 广 异 常 迅 猛 同 时, 国 家 大 力 鼓 励 半 导 体 产 业 的 发 展, 将 半 导 体 产 业 列 为 国 家 十 二 五 计 划 所 重 点 发 展 培 育 的 战 略 新 兴 领 域, 我 省 也 重 点 扶 持 了 新 型 显 示 LED 照 明 和 太 阳 能 光 伏 等 半 导 体 产 业 据 中 国 半 导 体 行 业 协 会 统 计,2014 年 第 一 季 度 中 国 集 成 电 路 产 业 销 售 额 为 587.5 亿 元, 同 比 增 长 13.4% 国 务 院 印 发 的 国 家 集 成 电 路 产 业 发 展 推 进 纲 要 显 示, 到 2015 年, 集 成 电 路 产 业 发 展 体 制 将 进 一 步 创 新, 产 业 销 售 收 入 将 超 过 3500 亿 元, 到 2020 年, 将 实 现 全 行 业 销 售 收 入 年 均 增 速 超 过 20% 的 目 标 面 对 微 电 子 和 平 板 显 示 前 段 研 发 能 力 欠 缺 的 现 状, 国 家 大 力 鼓 励 和 扶 持 半 导 体 产 业 的 发 展, 将 半 导 体 产 业 列 为 国 家 十 二 五 计 划 所 重 点 发 展 培 育 的 战 略 性 新 兴 领 域 根 据 中 国 电 子 报 和 电 子 信 息 产 业 网 2014 年 发 布 的 最 新 信 息, 国 家 预 计 十 年 内 在 半 导 体 研 发 投 资 1 万 亿 元, 力 度 是 过 去 的 十 倍, 并 且 将 扶 持 重 点 放 在 技 术 本 身 重 视 科 研 院 所 的 学 术 成 果, 国 家 层 面 全 力 推 进 半 导 体 的 产 学 研 用 相 结 合, 扶 持 政 策 更 加 市 场 化 在 国 家 政 策 大 力 支 持 和 资 金 大 量 投 入 的 情 况 下, 国 内 理 工 类 和 综 合 类 科 研 院 校 相 继 设 置 微 电 子 和 平 板 显 示 前 段 的 相 关 的 专 业 方 向, 这 些 专 业 大 都 拥 有 全 套 的 黄 光 设 备 和 PVD PECVD 等 成 膜 设 备, 具 备 开 展 前 段 工 艺 研 究 的 条 件, 这 为 我 司 提 供 了 巨 大 的 用 户 群 体 和 市 场 机 会 因 此, 结 合 自 身 的 学 科 优 势 和 团 队 优 势, 在 中 山 大 学 团 委 中 山 大 学 创 业 学 院 领 导 和 教 授 的 关 注 和 支 持 下, 利 用 中 山 大 学 科 技 园 的 独 特 地 理 优 势, 我 们 团 队 创 立 了 索 益 半 导 体, 服 务 于 半 导 体 行 业 工 艺 制 程 研 发 的 科 研 院 校 和 研 发 机 构, 为 研 发 人 员 提 供 实 验 材 料 选 型 与 定 制 加 工 研 发 工 艺 指 导 与 设 备 采 购 实 验 室 建 造 改 造 和 运 行 维 护 等 技 术 支 持 与 服 务 1.2 创 业 团 队 基 本 情 况 1 刘 可 璇 : 商 务 负 责 人, 毕 业 于 中 山 大 学 资 讯 管 理 学 院 和 创 业 学 院, 曾 创 立 拉 拉 购 高 校 女 大 学 生 职 场 形 象 塑 造 项 目, 被 列 为 中 大 创 院 优 秀 创 业 项 目 与 广 州 图 书 馆 合 作 创 办 蒲 公 英 儿 童 阅 读 计 划 项 目, 获 得 2010 年 度 联 想 公 益 创 业 大 赛 中 山 大 学 冠 军, 具 备 良 好 的 团 队 领 导 能 力 和 创 业 项 目 实 战 经 验 毕 业 后 就 职 于 全 球 最 大 的 广 告 传 播 集 团 WPP 集 团, 担 任 咨 询 顾 问, 具 有 丰 富 的 商 务 服 务 谈 判 和 投 标 经 验 2 陶 洪 : 技 术 负 责 人, 华 工 05 级 博 士,7 年 国 家 重 点 实 验 室 采 购 和 建 设 负 责 人, 有 丰 富 的 应 对 国 内 上 游 原 材 料 的 供 应 脱 节 现 状 的 理 论 和 实 践 经 验 - 1 -

3 蔡 婉 珠 : 在 华 南 理 工 大 学 取 得 博 士 学 位, 曾 公 派 到 美 国 阿 克 隆 大 学 (The University of Akron) 从 事 访 问 研 究, 长 期 从 事 发 光 显 示 和 光 伏 器 件 方 面 的 研 究, 在 Science 等 SCI 索 引 收 录 的 国 际 学 术 期 刊 发 表 论 文 20 篇, 总 被 引 用 次 数 781 次,H 因 子 =12 具 备 扎 实 的 学 术 功 底 和 丰 富 的 研 发 原 材 料 选 型 定 制 实 验 室 运 营 管 理 的 实 战 经 验 4 刘 珂 良 : 广 财 在 读, 独 立 完 成 多 个 企 业 级 软 件 外 包 开 发 项 目, 现 为 腾 讯 后 台 开 发 实 习 生 1.3 项 目 目 前 状 况 索 益 半 导 体 于 2014 年 5 月 底 在 中 山 大 学 国 家 大 学 科 技 园 注 册 成 立, 成 立 至 今, 索 益 的 客 户 涵 盖 近 北 大 清 华 中 科 院 理 化 所 等 20 所 国 内 高 校, 营 业 额 超 过 80 万 元, 与 康 宁 苏 州 瑞 红 等 国 内 外 大 中 型 电 子 化 学 品 公 司 建 立 技 术 研 发 合 作 今 年 预 计 将 客 户 拓 展 至 50 所 高 校, 营 业 额 拓 展 至 500 万 元 二 项 目 具 体 描 述 索 益 主 要 为 半 导 体 工 艺 类 科 研 院 校 和 研 发 企 业 提 供 全 方 位 的 科 研 服 务, 一 方 面 提 供 索 益 实 验 室 设 备 管 家 软 件 进 行 实 验 室 设 备 管 理, 进 行 实 验 仪 器 设 备 的 预 约 使 用 报 修 维 护, 基 本 实 验 工 艺 共 享 和 实 验 数 据 电 子 化 管 理 等, 使 设 备 使 用 更 加 高 效 实 验 记 录 更 规 范 简 便 科 研 开 展 更 加 便 捷 高 效 另 一 方 面 根 据 课 题 研 究 方 向 提 供 半 导 体 前 段 制 程 原 材 料 选 型 咨 询 和 电 子 化 学 品 有 机 发 光 材 料 中 间 体 等 进 行 分 子 设 计 和 配 方 研 发 定 制 服 务 图 1 实 验 室 设 备 使 用 环 境 索 益 基 于 创 始 人 7 年 的 实 验 室 管 理 和 使 用 经 验, 对 实 验 室 设 备 预 约 使 用 管 理 和 实 验 共 享 工 艺 有 深 刻 了 解, 所 开 发 的 软 件 能 最 契 合 研 发 类 实 验 室 的 实 际 需 求 同 时, 基 于 与 日 本 东 丽 美 国 杜 邦 德 国 巴 斯 夫 等 国 际 电 子 化 学 品 巨 头 稳 定 的 合 作 关 系, 在 合 作 研 发 和 表 征 测 试 过 程 中 积 累 了 大 量 的 原 材 料 选 型 经 验 和 基 础 工 艺 制 程 数 据, 可 根 据 课 题 研 究 方 向 向 用 户 推 荐 合 适 型 号 实 验 原 材 料, 并 配 套 提 供 使 用 建 议 和 工 艺 指 导 此 外, 通 过 与 - 2 -

研 发 单 位 开 展 联 合 研 发 课 题, 预 期 在 新 型 微 电 子 器 件 制 备 工 艺 柔 性 显 示 器 件 封 装 工 艺 高 效 LED 照 明 芯 片 工 艺 等 方 面 申 请 发 明 型 专 利, 形 成 自 主 知 识 产 权, 建 立 技 术 优 势 2.1 产 品 和 服 务 索 益 的 目 标 是 做 最 贴 心 的 科 研 伴 侣, 为 高 等 院 校 科 研 人 员 提 供 研 发 技 术 支 持 与 服 务, 主 要 包 括 : 2.1.1 理 工 类 实 验 室 设 备 预 约 和 实 验 工 艺 管 理 软 件 理 工 类 实 验 室 承 担 着 研 发 最 前 沿 技 术 和 产 品 的 重 任, 而 实 验 设 备 则 是 催 生 科 技 创 新 重 要 因 素, 但 是 实 验 室 的 管 理 往 往 采 用 传 统 的 方 法, 效 率 不 高, 协 调 设 备 的 使 用 和 进 行 设 备 的 调 配 等 事 务 性 工 作 牵 扯 了 科 研 人 员 大 量 的 精 力, 不 能 全 身 心 投 入 科 研 进 行 科 研 创 新 和 成 果 转 化 此 外, 理 工 类 研 发 研 发 周 期 长, 基 础 技 术 积 累 要 求 高, 科 研 人 员 在 进 行 新 的 研 发 课 题 时, 往 往 由 于 对 实 验 材 料 的 通 用 处 理 工 艺 不 了 解 而 将 大 量 时 间 用 于 基 础 工 艺 的 摸 索 现 有 的 粗 放 管 理 已 经 大 大 制 约 了 实 验 室 的 科 研 效 率. 有 效 的 进 行 实 验 室 课 题, 人 员, 日 常 实 验 以 及 仪 器 试 剂 耗 材 的 信 息 化 管 理 已 经 成 为 一 个 非 常 明 显 的 趋 势 图 2 索 益 实 验 室 设 备 管 家 功 能 说 明 面 对 研 发 类 实 验 室 设 备 管 理 和 实 验 工 艺 共 享 的 需 求, 索 益 打 造 了 一 款 理 工 类 实 验 室 设 备 预 约 和 实 验 工 艺 管 理 软 件 索 益 实 验 室 设 备 管 家, 不 仅 可 以 进 行 仪 器 设 备 的 预 约 使 用 报 修 维 护, 还 可 以 进 行 基 本 实 验 工 艺 共 享 和 实 验 数 据 电 子 化 管 理 使 设 备 使 用 更 加 高 效 实 验 记 录 更 规 范 简 便 科 研 开 展 更 加 便 捷 高 效 图 3 索 益 实 验 室 设 备 管 家 登 录 页 面 - 3 -

目 前, 实 验 室 设 备 预 约 和 实 验 工 艺 管 理 软 件 目 前 正 在 紧 张 的 完 善 中, 试 用 版 软 件 已 推 出, 正 在 合 作 实 验 室 进 行 测 试 和 完 善, 预 计 7 月 份 正 式 推 出 市 场 后 续 还 将 开 发 试 剂 耗 材 管 理 功 能 模 块 和 研 发 项 目 管 理 功 能 模 块 科 研 试 剂 耗 材 采 购 零 散, 单 笔 订 单 金 额 少 但 总 消 费 量 巨 大, 迫 切 需 要 既 便 于 管 理 又 有 品 质 信 誉 基 础 的 保 障 机 制 从 采 购 单 位 管 理 角 度, 科 研 物 质 采 购 项 目 繁 杂, 途 径 来 源 多 样, 更 需 一 个 过 程 透 明 合 规 合 法 便 于 监 控 管 理 的 系 统 试 剂 耗 材 管 理 功 能 模 块, 将 满 足 实 验 室 耗 材 采 购 便 捷 高 效 和 透 明 的 管 理 需 求 科 研 项 目 实 施 过 程 中, 需 要 动 态 进 行 阶 段 控 制 节 点 控 制 风 险 控 制 和 经 费 管 理, 并 及 时 进 行 成 果 提 交 和 评 估 审 核 研 发 项 目 管 理 功 能 模 块 将 满 足 科 研 项 目 过 程 管 理 的 需 求 图 4 索 益 实 验 室 设 备 管 家 设 备 预 约 使 用 页 面 目 前, 索 益 实 验 室 设 备 管 理 软 件 的 主 要 竞 争 对 手 为 传 统 软 件 公 司, 这 些 公 司 虽 然 具 备 丰 富 的 软 件 开 发 和 维 护 经 验, 但 缺 乏 实 验 室 管 理 和 使 用 的 深 入 了 解, 提 供 的 软 件 往 往 是 根 据 企 业 适 用 的 ERP 系 统 软 件 进 行 适 当 改 进 后 形 成 的 通 用 型 软 件, 功 能 设 计 与 框 架 设 计 更 适 用 于 企 业 的 信 息 化 管 理 而 索 益 基 于 创 始 人 近 15 年 的 实 验 室 管 理 和 使 用 经 验, 对 实 验 室 设 备 预 约 使 用 管 理 和 实 验 共 享 工 艺 有 深 刻 了 解, 所 开 发 的 软 件 能 最 契 合 研 发 类 实 验 室 的 实 际 需 求 同 时, 实 验 室 研 发 原 材 料 的 选 型 定 制 和 配 方 研 发 服 务 的 推 广 和 深 入, 也 有 利 于 管 理 软 件 的 使 用 测 试 和 营 销 推 广 2.1.2 研 发 原 材 料 的 选 型 定 制 和 配 方 研 发 服 务 对 于 各 大 科 研 院 所 及 中 小 研 发 企 业 而 言, 根 据 现 有 研 究 选 择 最 适 合 的 研 发 原 材 料, 对 研 究 起 着 关 键 性 作 用 一 方 面, 信 息 的 空 白 和 信 息 渠 道 的 不 完 善, 研 究 人 员 常 常 无 法 获 取 与 研 发 项 目 相 配 套 的 原 材 料 实 验 室 研 发 基 础 配 套 的 限 制, 研 究 人 员 常 常 无 法 跟 踪 国 家 高 水 平 的 技 术, 科 技 创 新 和 解 决 大 型 产 线 在 新 技 术 推 广 过 程 中 出 现 的 问 题 更 是 无 从 谈 起 另 一 方 面, 半 导 体 前 段 原 材 料 技 术 密 集, 行 业 技 术 壁 垒 高, 高 端 产 品 技 术 集 中 于 日 韩 和 台 湾 等 少 数 大 企 业 相 关 研 发 实 验 室 常 常 由 于 所 需 研 发 材 料 品 种 多 而 采 购 量 小, - 4 -

无 法 跟 国 外 大 型 生 产 企 业 直 接 订 货, 而 国 产 原 材 料 良 莠 不 齐, 质 量 上 难 以 保 证 而 且 各 种 原 材 料 和 半 成 品 的 制 备 技 术 复 杂, 实 验 室 自 行 制 备 原 材 料 也 不 具 备 可 行 性 图 5 研 发 原 材 料 定 制 和 配 方 研 发 说 明 面 对 研 发 课 题 需 求, 索 益 团 队 凭 借 超 过 10 年 的 半 导 体 实 验 材 料 选 型 定 制 经 验, 提 供 半 导 体 前 段 制 程 原 材 料 选 型 咨 询, 并 可 进 一 步 提 供 电 子 化 学 品 有 机 发 光 材 料 中 间 体 等 进 行 分 子 设 计 和 配 方 研 发 定 制 服 务 索 益 向 客 户 提 供 的 绝 大 多 数 化 学 材 料 都 是 针 对 客 户 使 用 现 场 研 发 的 专 用 化 学 品, 同 时 根 据 行 业 和 客 户 的 使 用 反 馈 和 技 术 发 展 不 断 改 进 升 级 目 前, 索 益 的 实 验 室 研 发 原 材 料 的 选 型 定 制 和 配 方 研 发 服 务 已 初 步 导 入 市 场, 陆 续 为 华 南 理 工 大 学 浙 江 大 学 苏 州 大 学 等 高 校 实 验 室 提 供 了 实 验 材 料 选 型 定 制 和 材 料 表 征 鉴 定 服 务, 与 大 猩 猩 玻 璃 提 供 商 美 国 康 宁 公 司 全 球 最 大 的 离 子 交 换 树 脂 制 造 商 罗 门 哈 斯 形 成 稳 定 合 作 关 系, 与 苏 州 瑞 红 等 国 内 大 中 型 电 子 化 学 品 公 司 建 立 技 术 研 发 合 作 图 6 半 导 体 前 段 制 程 工 艺 示 意 图 原 材 料 的 选 型 定 制 和 配 方 研 发 服 务 现 有 竞 争 者 主 要 为 传 统 化 玻 公 司 电 子 产 品 公 司, 这 些 公 司 只 单 纯 销 售 固 定 用 途 通 用 实 验 材 料, 难 以 为 研 究 人 员 提 供 最 适 宜 研 发 方 向 使 用 的 实 验 原 材 料, 无 法 满 足 科 研 中 利 用 现 有 材 料 开 发 新 工 艺 和 新 结 构 的 实 际 需 求, 同 时, 缺 乏 工 艺 技 术 积 累, 无 法 为 研 发 人 员 提 供 通 用 工 艺 指 导 而 索 益 通 过 与 日 本 东 丽 美 国 杜 邦 德 国 巴 斯 夫 等 国 际 电 子 化 学 品 巨 头 的 稳 定 的 合 作 关 系, 及 合 作 研 发 和 表 征 测 试 过 程 中 积 累 的 大 量 的 原 材 料 选 型 经 验 和 基 础 工 艺 制 程 数 据, 可 根 据 课 题 研 究 方 向 向 用 户 推 - 5 -

荐 合 适 型 号 实 验 原 材 料, 并 配 套 提 供 使 用 建 议 和 工 艺 指 导 同 时, 与 研 发 单 位 开 展 联 合 研 发 课 题, 预 期 在 新 型 微 电 子 器 件 制 备 工 艺 柔 性 显 示 器 件 封 装 工 艺 高 效 LED 照 明 芯 片 工 艺 等 方 面 申 请 发 明 型 专 利, 形 成 自 主 知 识 产 权, 建 立 技 术 优 势 2.2 盈 利 模 式 目 前, 索 益 的 盈 利 主 要 来 源 于 以 下 几 方 面 : 2.2.1 软 件 销 售 索 益 实 验 设 备 管 理 软 件 采 取 免 费 增 值 模 式, 即 软 件 的 基 础 功 能 向 所 有 的 用 户 免 费 提 供, 而 希 望 使 用 高 级 功 能 的 用 户, 则 需 要 付 费 付 费 采 用 包 年 订 户 方 式 销 售, 不 仅 可 以 降 低 一 次 性 购 买 带 来 的 较 大 成 本, 也 可 以 获 得 持 续 不 断 的 后 续 软 件 服 务 2.2.2 研 发 原 材 料 销 售 为 研 究 人 员 提 供 最 适 宜 研 发 方 向 使 用 的 实 验 原 材 料, 满 足 科 研 中 利 用 现 有 材 料 开 发 新 工 艺 和 新 结 构 的 实 际 需 求, 通 过 销 售 数 以 亿 计 的 研 发 过 程 中 使 用 的 电 子 化 学 品 有 机 发 光 材 料 中 间 体 等, 获 取 利 润 2.2.3 产 品 / 设 备 目 录 数 据 库 广 告 索 益 实 验 设 备 管 理 软 件 中 为 生 产 厂 商 提 供 产 品 和 设 备 植 入 目 录 数 据 库 服 务, 并 根 据 点 击 率 和 购 买 金 额 进 行 一 定 的 费 用 分 成 2.2.4 软 件 增 值 功 能 希 望 使 用 索 益 实 验 设 备 管 理 软 件 中 的 高 级 功 能 的 用 户 需 要 安 装 包 年 订 户 的 方 式 支 付 一 定 的 软 件 增 值 功 能 费 用, 付 费 采 用 包 年 订 户 方 式 销 售, 不 仅 可 以 降 低 一 次 性 购 买 带 来 的 较 大 成 本, 也 可 以 获 得 持 续 不 断 的 后 续 软 件 服 务 2.2.5 实 验 工 艺 咨 询 根 据 客 户 的 研 发 课 题 和 选 用 的 原 材 料, 提 供 实 验 基 本 实 验 工 艺 的 指 导, 避 免 客 户 由 于 对 材 料 的 通 用 处 理 工 艺 不 了 解 而 将 大 量 时 间 用 于 基 础 工 艺 的 摸 索, 并 为 半 导 体 实 验 室 提 供 可 行 性 报 告 规 划 设 计 施 工 现 场 管 理 等 项 目 管 理 服 务 和 实 验 室 点 检 周 期 性 维 护 等 日 常 维 护 服 务 2.3 前 景 和 机 会 近 年 来, 以 半 导 体 技 术 为 核 心 的 高 科 技 信 息 产 业 发 展 势 头 迅 猛 ( 如 图 3 所 示 ), 京 沪 粤 产 业 聚 集 区 逐 步 形 成 科 研 院 校 相 继 设 置 半 导 体 相 关 专 业 方 向, 建 设 了 一 批 高 水 平 的 实 验 室 和 企 业 科 研 基 地 这 为 我 司 提 供 了 巨 大 的 用 户 群 体 和 市 场 机 会 - 6 -

图 6 2008-2014 年 我 国 集 成 电 路 行 业 增 长 情 况 ( 图 表 来 源 : 国 家 工 信 部 ) 以 广 深 两 市 为 例, 设 置 有 高 度 相 关 专 业 的 高 校 ( 研 究 生 院 ) 有 12 所, 以 每 所 高 校 有 2 个 高 度 相 关 科 研 团 队 作 估 算, 以 某 平 板 显 示 实 验 室 为 例, 全 年 预 计 材 料 选 型 定 制 和 工 艺 咨 询 费 用 约 150 余 万 元, 设 备 管 理 费 用 约 60 余 万 元, 仅 此 24 个 高 度 相 关 科 研 团 队, 预 计 总 采 购 需 求 即 超 过 5000 万 元 实 际 上, 多 数 高 校 还 有 微 纳 米 光 电 器 件 实 验 室 等, 所 用 原 材 料 与 之 非 常 类 似, 此 预 计 需 求 额 是 一 个 被 低 估 的 额 度 半 导 体 科 研 市 场 竞 争 者 相 对 较 少, 市 场 集 中, 如 我 司 可 在 其 中 占 有 30% 的 销 售 额, 仅 仅 是 广 深 市 场, 即 可 达 到 1500 余 万 元 若 以 北 京 上 海 武 汉 等 高 校 主 要 集 中 地 区 估 算, 预 计 总 采 购 需 求 即 超 过 2.4 亿 元 图 7 市 场 容 量 预 测 实 验 室 管 理 软 件 前 期 推 广 以 现 有 实 验 材 料 销 售 的 半 导 体 实 验 室 为 主, 依 托 现 有 客 户 关 系 进 行 试 用 和 推 广, 试 用 成 熟 后 预 计 1 年 左 右 将 拓 展 至 所 有 理 工 类 实 验 室 根 据 维 基 百 科 中 华 人 民 共 和 国 国 家 重 点 实 验 室 列 表 的 统 计, 我 国 国 家 重 点 实 验 室 超 过 240 个, 其 中 广 州 有 40 个, 若 索 益 开 发 的 实 验 室 管 理 软 件 3 年 内 覆 盖 广 州 高 校 的 国 家 重 点 实 验 室,10 年 内 可 以 覆 盖 50% 的 国 内 国 家 重 点 实 验 室, 以 平 均 每 家 购 买 10 万 元 的 软 件 增 值 服 务 计,3 年 内 覆 盖 广 州 高 校 的 国 家 重 点 实 验 室 利 润 达 到 400 万,10 年 内 可 以 覆 盖 10% 的 国 内 国 家 重 点 实 验 室 利 润 达 到 1200 万 元 而 根 据 教 育 部 公 布 的 2014 年 全 国 高 等 学 校 名 单, 截 至 2014 年 7 月 9 日, 全 国 高 等 学 校 ( 不 含 独 立 学 院 ) 共 计 2542 所, - 7 -

这 些 高 校 除 国 家 重 点 实 验 室 外, 还 有 数 以 十 万 计 的 各 类 型 理 工 类 实 验 室, 索 益 实 验 室 管 理 软 件 目 标 消 费 群 体 非 常 广 阔, 市 场 需 求 巨 大 三 财 务 状 况 分 析 3.1 财 务 状 况 分 析 项 目 2014 年 2015 年 2016 年 一 主 营 业 务 的 收 入 600,000 4,000,000 18,000,000 加 : 其 他 的 收 入 50,000 200,000 500,000 减 : 主 营 业 务 的 成 本 生 产 / 采 购 的 成 本 200,000 1,340,000 7,000,000 营 业 税 金 及 附 加 ( 按 5.5% 计 算 ) 35,750 231,000 1,017,500 变 动 销 售 费 用 销 售 提 成 70,000 440,000 1,900,000 边 际 贡 献 率 (%)=( 主 营 业 务 收 入 - 主 营 业 务 成 本 - 营 业 税 金 - 销 售 提 49.04% 49.73% 44.90% 成 )/ 主 营 业 务 收 入 固 定 销 售 的 费 用 宣 传 推 广 费 用 42,750 85,000 400,000 场 地 租 金 费 用 24,000 24,000 24,000 员 工 薪 酬 费 用 84,000 300,000 400,000 办 公 用 品 及 耗 材 费 各 项 管 理 的 9,600 39,600 89,600 用 费 用 水 电 交 通 差 旅 费 用 12,400 29,000 75,000 其 他 管 理 费 用 费 用 25,000 141,000 350,000 财 务 的 费 用 利 息 支 出 费 用 0 0 0 二 营 业 利 润 146,500 1,570,400 7,243,900 减 : 所 得 税 费 用 ( 按 25% 计 算 ) 36,625 392,600 1,810,975 三 净 利 润 109,875 1,177,800 5,432,925 四 营 销 策 略 未 来 一 年 营 销 目 标 : 占 据 广 州 和 深 圳 半 导 体 类 实 验 室 研 发 原 材 料 的 选 型 定 制 和 配 方 研 发 30% 的 销 售 额, 开 发 的 实 验 室 管 理 软 件 覆 盖 共 40 家 广 州 高 校 的 国 家 重 点 实 验 室 为 实 现 营 销 目 标, 主 要 采 取 以 下 策 略 : 4.1 价 格 策 略 - 8 -

材 料 的 选 型 定 制 和 配 方 研 发 服 务 业 务 中, 材 料 选 型 咨 询 和 工 艺 指 导 免 费, 而 按 照 需 求 定 制 和 购 买 实 验 材 料 收 费 实 验 室 设 备 预 约 和 实 验 工 艺 管 理 软 件 方 面, 使 用 实 验 室 管 理 软 件 基 础 服 务 免 费, 使 用 增 值 服 务 收 费 4.2 试 用 策 略 包 括 实 验 材 料 选 型 定 制 试 用 和 管 理 软 件 试 用 在 技 术 联 盟 举 办 行 业 会 议 时, 利 用 会 议 间 隙 进 行 软 件 的 现 场 演 示 和 现 场 体 验, 提 高 产 品 的 认 知 度, 促 使 现 场 购 买 和 后 续 购 买 4.3. 广 告 策 略 在 百 度 等 常 用 搜 索 引 擎 及 小 木 虫 等 行 业 论 坛 内 投 放 广 告, 进 行 材 料 选 型 定 制 和 实 验 室 管 理 软 件 的 广 告 推 广 4.4. 促 销 战 略 利 用 好 科 研 项 目 结 题 时 段, 进 行 材 料 促 销 和 软 件 营 销 4.5. 公 关 策 略 通 过 与 教 育 厅 教 育 局 技 术 联 盟 等 的 公 关 活 动, 如 教 育 局 下 发 产 品 使 用 的 推 荐 函, 借 助 这 种 自 上 而 下 的 行 政 推 广 扩 大 影 响, 促 成 软 件 的 试 用 和 选 型 定 制 材 料 的 销 售 五 下 一 步 发 展 思 路 目 标 和 措 施 5.1 进 一 步 提 升 公 司 创 新 能 力, 深 化 实 验 材 料 选 型 和 研 发 工 艺 技 术 细 节 研 究 加 强 自 主 创 新, 对 光 刻 胶 等 电 子 化 学 品 的 选 型 应 用 电 子 化 学 品 在 非 典 型 工 艺 条 件 下 的 处 理 流 程 和 细 节 等 进 行 大 量 的 摸 索, 积 累 基 本 实 验 参 数 调 节 对 实 验 结 果 影 响 的 规 律 例 如 : 调 整 某 些 型 号 光 刻 胶 的 处 理 工 艺 参 数, 可 以 得 到 不 同 Tapper 角 的 光 刻 胶 薄 膜, 图 4 中,a 的 Tapper 角 较 小, 在 其 上 生 长 的 薄 膜 有 良 好 覆 盖 性 ;b 图 适 用 于 薄 膜 刻 蚀 的 掩 模 ; 而 c 图 可 获 得 不 坍 塌 的 倒 角, 非 常 适 合 用 于 Lift-off 工 艺 图 8 通 过 不 同 的 工 艺 参 数 设 置 使 同 一 型 号 光 刻 胶 可 获 得 不 同 的 截 面 形 貌 这 些 选 型 技 巧 和 工 艺 参 数 的 确 定 都 需 要 长 期 大 量 的 基 础 实 验 积 累, 是 研 究 人 员 开 展 新 的 研 究 方 向 时 所 缺 乏, 而 又 是 一 般 的 原 材 料 供 货 商 所 无 法 提 供 的, 有 助 于 建 立 公 司 竞 争 技 术 优 势 - 9 -

5.2 深 化 研 发 合 作, 打 造 自 主 知 识 产 权 根 据 科 研 人 员 的 需 求, 进 行 电 子 化 学 品 有 机 发 光 材 料 中 间 体 等 进 行 分 子 设 计 和 配 方 研 发, 并 根 据 行 业 和 用 户 的 技 术 变 化 不 断 改 进 和 升 级 例 如 : 针 对 有 机 半 导 体 固 态 发 光 显 示 和 照 明 研 究, 可 根 据 科 研 人 员 实 验 需 求, 对 有 机 小 分 子 和 聚 合 物 光 电 材 料 插 入 修 饰 基 团, 对 其 能 级 色 坐 标 光 谱 特 性 等 进 行 调 节 使 器 件 性 能 达 到 最 优 5.3 拓 展 软 件 5.3.1 后 续 开 发 功 能 模 块 1: 试 剂 耗 材 管 理 模 块 科 研 试 剂 耗 材 采 购 零 散, 单 笔 订 单 金 额 少 但 总 消 费 量 巨 大, 迫 切 需 要 既 便 于 管 理 又 有 品 质 信 誉 基 础 的 保 障 机 制 从 采 购 单 位 管 理 角 度, 科 研 物 质 采 购 项 目 繁 杂, 途 径 来 源 多 样, 更 需 一 个 过 程 透 明 合 规 合 法 便 于 监 控 管 理 的 系 统 试 剂 耗 材 管 理 功 能 模 块, 将 满 足 实 验 室 耗 材 采 购 便 捷 高 效 和 透 明 的 管 理 需 求 5.3.2 后 续 开 发 功 能 模 块 2: 研 发 项 目 管 理 模 块 科 研 项 目 实 施 过 程 中, 需 要 动 态 进 行 阶 段 控 制 节 点 控 制 风 险 控 制 和 经 费 管 理, 并 及 时 进 行 成 果 提 交 和 评 估 审 核 研 发 项 目 管 理 功 能 模 块 将 满 足 科 研 项 目 过 程 管 理 的 需 求 六 融 资 需 求 6.1 所 需 投 资 额 : 本 次 计 划 出 让 10% 的 股 权, 融 资 200 万 元, 重 点 用 于 产 品 推 广 6.2 资 金 使 用 计 划 图 9 2016 年 资 金 使 用 计 划 - 10 -