为 顺 应 智 能 语 音 及 人 工 智 能 技 术 应 用 的 未 来 发 展 趋 势, 进 一 步 加 快 人 工 智 能 核 心 技 术 创 新 突 破, 促 进 科 大 讯 飞 教 育 产 业 的 跨 越 式 发 展 结 合 公 司 现 有 核 心 技 术 应 用 试 点 基 础 和 行

证 券 代 码 :002230 证 券 简 称 : 科 大 讯 飞 科 大 讯 飞 股 份 有 限 公 司 IFLYTEK CO.,LTD ( 合 肥 市 高 新 开 发 区 望 江 西 路 666 号 ) 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 可 行 性 分 析 报 告 二 〇 一 五 年 四 月 1

为 顺 应 智 能 语 音 及 人 工 智 能 技 术 应 用 的 未 来 发 展 趋 势, 进 一 步 加 快 人 工 智 能 核 心 技 术 创 新 突 破, 促 进 科 大 讯 飞 教 育 产 业 的 跨 越 式 发 展 结 合 公 司 现 有 核 心 技 术 应 用 试 点 基 础 和 行 业 优 势, 公 司 拟 通 过 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 进 行 以 下 2 个 项 目 的 建 设 :(1) 智 慧 课 堂 及 在 线 教 学 云 平 台 项 目 ;(2) 讯 飞 超 脑 关 键 技 术 研 究 及 云 平 台 建 设 项 目 一 本 次 募 集 资 金 使 用 计 划 本 次 非 公 开 发 行 股 票 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 不 超 过 215,000 万 元, 募 集 资 金 将 全 部 用 于 以 下 2 个 项 目 : 序 号 项 目 名 称 预 计 投 资 总 额 ( 万 元 ) 募 集 资 金 拟 投 入 总 额 ( 万 元 ) 1 智 慧 课 堂 及 在 线 教 学 云 平 台 项 目 180,147 180,000 2 讯 飞 超 脑 关 键 技 术 研 究 及 云 平 台 建 设 项 目 35,221 35,000 合 计 215,368 215,000 若 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 低 于 项 目 所 需 资 金 额, 不 足 部 分 由 公 司 自 筹 解 决 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 到 位 之 前, 公 司 将 根 据 项 目 进 度 的 实 际 情 况 以 自 筹 资 金 先 行 投 入, 并 在 募 集 资 金 到 位 之 后 予 以 置 换 二 募 集 资 金 的 可 行 性 分 析 ( 一 ) 智 慧 课 堂 及 在 线 教 学 云 平 台 项 目 1 项 目 建 设 背 景 近 年 来, 随 着 我 国 教 育 信 息 化 建 设 的 不 断 深 入, 教 育 信 息 化 和 在 线 教 育 在 教 育 跨 越 式 发 展 中 的 支 撑 和 引 领 作 用 日 益 凸 显, 建 设 模 式 也 随 着 教 学 理 念 和 科 技 进 步 而 不 断 发 展 一 方 面, 教 育 信 息 化 逐 步 从 传 统 的 教 学 考 评 管 等 环 节 单 点 系 统 的 垂 直 建 设, 向 各 系 统 相 互 协 同 的 一 体 化 建 设 转 移, 向 以 大 数 据 云 计 算 移 动 互 联 为 标 志 以 各 级 教 育 部 门 与 学 校 互 联 互 通 教 与 学 大 数 据 动 态 流 转 为 基 础 的 信 息 化 建 设 转 移 同 时, 国 家 政 策 要 求 中 小 学 要 鼓 励 学 生 利 用 信 息 技 术 主 动 2

学 习 自 主 学 习 合 作 学 习, 增 强 学 生 在 网 络 环 境 下 提 出 问 题 分 析 问 题 和 解 决 问 题 的 能 力 另 一 方 面, 经 过 十 多 年 的 发 展, 随 着 4G 资 费 下 降, 智 能 手 机 普 及 学 校 信 息 化 基 础 环 境 的 不 断 完 善, 以 及 师 生 家 长 的 网 络 教 学 习 惯 的 不 断 养 成, 在 线 教 育 尤 其 移 动 端 教 育 应 用 呈 加 速 增 长 态 势 因 此, 在 互 联 网 + 和 智 能 化 信 息 生 态 环 境 中 构 建 智 慧 课 堂 及 在 线 教 学 云 平 台, 基 于 此 建 立 以 学 习 者 为 中 心 的 教 学 新 模 式, 同 时 开 展 以 大 数 据 为 基 础 的 发 展 性 评 价 学 习 分 析 和 个 性 化 学 习 资 源 推 荐, 将 是 当 前 教 育 信 息 化 及 互 联 网 在 线 教 育 发 展 的 共 同 趋 势, 而 这 一 发 展 趋 势 要 求 平 台 应 用 和 服 务 直 接 切 入 到 校 园 的 老 师 教 学 和 学 生 学 习 的 主 流 程, 并 通 过 关 键 的 教 学 和 学 习 大 数 据 收 集 和 分 析 来 驱 动 真 正 的 个 性 化 教 与 学 科 大 讯 飞 通 过 多 年 扎 根 教 学 主 流 程 进 而 服 务 教 育 行 业 的 探 索 与 实 践, 树 立 了 教 育 信 息 化 产 业 领 航 者 品 牌 形 象 无 论 是 课 堂 教 学 资 源 服 务 家 校 互 动, 还 是 考 试 测 评 等 产 品, 都 分 别 有 了 规 模 推 广 及 应 用, 并 已 开 始 在 部 分 地 区 成 功 探 索 了 打 通 教 学 考 评 管 等 各 项 核 心 业 务 环 节 的 应 用 模 式 凭 借 覆 盖 教 育 业 务 全 流 程 的 完 善 产 品 体 系 扎 实 的 研 发 能 力 和 核 心 技 术 储 备, 覆 盖 全 国 的 技 术 服 务 体 系, 科 大 讯 飞 已 为 本 项 目 产 品 在 全 国 的 规 模 化 应 用 及 推 广 夯 实 了 坚 实 的 基 础 2 项 目 的 实 施 基 础 与 优 势 (1) 教 育 行 业 产 品 及 应 用 优 势 公 司 已 在 北 京 天 津 浙 江 安 徽 新 疆 山 西 青 海 等 全 国 20 多 个 省 份 和 新 加 坡 等 海 外 地 区 推 广 教 育 信 息 化 产 品, 包 括 省 市 级 教 育 云 平 台 班 班 通 软 硬 件 数 字 校 园 招 考 信 息 化 系 统 等, 服 务 教 师 超 百 万 ; 普 通 话 考 试 在 31 省 市 实 现 全 面 机 测, 中 高 考 英 语 听 说 考 试 在 广 东 江 苏 广 西 重 庆 等 10 余 省 市 顺 利 实 施 ; 全 国 中 高 考 数 据 中 心 年 阅 卷 数 量 超 过 1 亿 份 (2) 教 育 行 业 资 源 整 合 优 势 公 司 已 与 广 东 浙 江 安 徽 新 疆 云 南 河 南 广 西 等 十 多 个 省 市 签 订 了 战 略 合 作 协 议 或 正 式 开 展 省 级 资 源 平 台 建 设 ; 与 人 教 社 北 师 大 外 研 社 苏 教 社 等 主 流 出 版 社 展 开 了 深 度 合 作, 资 源 已 覆 盖 全 国 90% 以 上 区 域 ; 与 北 京 师 范 大 学 签 订 了 全 面 战 略 合 作 协 议, 在 教 育 理 论 研 究 及 产 品 规 划 教 育 业 务 专 家 团 队 建 3

设 产 品 规 划 及 理 论 研 究 关 键 人 才 培 养 等 方 面 开 展 全 面 合 作 此 外, 科 大 讯 飞 还 分 别 与 外 研 社 英 语 周 报 等 单 位 在 高 等 教 育 中 小 学 教 辅 和 期 刊 等 领 域 展 开 深 度 合 作 因 此, 科 大 讯 飞 已 构 建 了 教 育 产 业 上 下 游 完 备 的 产 业 联 盟 资 源 (3) 核 心 技 术 优 势 科 大 讯 飞 过 去 十 多 年 的 核 心 技 术 积 累 以 及 正 在 实 施 的 讯 飞 超 脑 计 划 为 本 项 目 提 供 了 多 项 业 界 领 先 的 关 键 技 术 在 语 音 评 测 方 面, 是 唯 一 经 过 国 家 语 委 权 威 鉴 定, 并 在 普 通 话 等 级 考 试 中 全 面 使 用 的 技 术, 同 时 也 是 唯 一 在 中 考 和 高 考 英 语 听 说 考 试 中 成 功 规 模 化 应 用 的 技 术 ; 语 音 合 成 方 面, 已 经 连 续 9 届 获 得 Blizzard Challenge 国 际 英 文 合 成 大 赛 中 冠 军, 是 唯 一 超 过 普 通 人 发 音 水 平 符 合 中 小 学 课 堂 教 学 要 求 的 技 术 ; 中 英 口 语 翻 译 方 面, 在 2014 年 国 际 口 语 机 器 翻 译 系 统 评 测 (IWSLT) 中, 全 部 指 标 均 获 得 第 一 名 ; 人 工 智 能 方 面, 科 大 讯 飞 作 为 总 牵 头 单 位, 承 担 了 863 计 划 类 人 智 能 项 目, 联 合 清 华 北 大 复 旦 哈 工 大 中 科 院 自 动 化 所 软 件 所 等 全 国 30 多 家 高 校 和 科 研 机 构, 集 结 了 国 内 超 过 60% 的 人 工 智 能 专 家, 研 发 最 终 能 通 过 高 考 的 类 人 答 题 机 器 人, 这 将 为 本 项 目 提 供 针 对 教 育 领 域 的 高 级 认 知 智 能 的 全 新 支 撑, 使 科 大 讯 飞 在 知 识 的 表 达 推 理 和 学 习 上 保 持 业 界 领 先 此 外, 作 为 唯 一 的 企 业 单 位, 与 北 师 大 共 建 的 教 育 部 2011 协 同 创 新 中 心 中 国 基 础 教 育 质 量 监 测 协 同 创 新 中 心, 并 依 托 该 中 心 在 全 国 推 进 教 育 评 价 示 范 区 建 设, 保 障 了 科 大 讯 飞 在 教 育 质 量 测 评 与 分 析 领 域 的 权 威 地 位 (4) 海 量 用 户 云 端 服 务 优 势 讯 飞 语 音 云 覆 盖 终 端 用 户 数 超 过 6 亿, 日 语 音 服 务 量 超 到 1 亿 次, 是 教 育 行 业 唯 一 具 备 支 撑 亿 级 日 用 户 访 问 能 力 的 厂 商 讯 飞 语 音 云 平 台 目 前 已 有 第 三 方 语 音 应 用 项 目 6 万 多 个, 为 讯 飞 教 育 云 打 造 开 放 平 台 提 供 了 完 善 的 支 撑 能 力 及 管 理 服 务 机 制 (5) 教 育 行 业 渠 道 和 服 务 优 势 公 司 已 在 全 国 30 个 省 市 建 立 了 营 销 机 构, 并 组 建 了 本 地 化 的 技 术 支 持 服 务 团 队, 可 以 很 好 保 障 科 大 讯 飞 系 列 教 育 产 品 在 全 国 的 应 用 落 地 3 项 目 建 设 内 容 本 项 目 以 科 大 讯 飞 开 放 式 教 育 云 为 中 心, 构 建 互 联 网 + 和 智 能 化 信 息 生 态 环 境 下 的 智 慧 课 堂, 实 现 教 学 大 数 据 汇 聚, 使 智 能 化 教 学 应 用 和 各 类 优 质 资 源 4

直 达 课 堂, 通 过 智 能 分 析 帮 助 教 师 针 对 性 安 排 教 学 进 度 和 内 容, 显 著 提 升 课 堂 教 学 效 率 并 在 此 基 础 上 构 建 在 线 教 学 平 台, 为 广 大 中 小 学 生 提 供 与 课 堂 教 学 同 步 的 在 线 教 学 服 务, 并 根 据 其 知 识 点 掌 握 程 度 和 综 合 素 质 发 展 情 况 给 出 个 性 化 分 析 和 内 容 推 荐 主 要 建 设 内 容 如 下 : (1) 基 础 设 施 建 设 新 建 22,000 平 方 米 研 发 中 心 资 源 制 作 中 心 云 服 务 中 心 营 销 与 运 维 中 心 展 示 中 心 所 需 场 地 (2) 讯 飞 教 育 云 建 设 1 搭 建 讯 飞 教 育 云 所 需 的 软 硬 件 网 络 设 备 ; 2 内 容 资 源 建 设 ( 包 括 资 源 体 系 建 设 及 相 应 的 资 源 采 购 加 工 和 对 外 合 作 ); 3 讯 飞 教 育 云 系 统 开 发 及 建 设 ( 包 括 基 础 数 据 管 理 互 动 交 流 服 务 资 源 和 信 息 整 合 交 换 搜 索 及 智 能 推 送 服 务 等 ) (3) 智 慧 课 堂 示 范 点 建 设 此 项 建 设 主 要 包 括 智 慧 课 堂 示 范 点 软 硬 件 建 设 投 入 科 大 讯 飞 将 根 据 经 济 发 展 水 平 和 教 育 信 息 化 建 设 程 度 不 同, 在 已 达 成 战 略 合 作 或 共 同 建 设 省 级 资 源 平 台 的 十 多 个 省 份 中 选 择 10 个 有 代 表 性 的 县 区 建 设 示 范 点, 部 署 及 应 用 智 慧 课 堂, 建 成 产 品 持 续 迭 代 优 化 的 试 验 田 通 过 示 范 点 建 设, 形 成 示 范 标 杆 性 影 响, 进 而 推 动 智 慧 课 堂 在 全 国 的 规 模 推 广 (4) 个 性 化 在 线 教 学 平 台 部 署 此 项 建 设 主 要 包 括 与 在 线 教 学 云 平 台 应 用 推 广 所 需 互 动 的 个 性 化 学 习 评 价 软 硬 件 设 备 投 入, 计 划 在 与 科 大 讯 飞 达 成 战 略 合 作 或 共 同 建 设 省 级 资 源 平 台 的 十 多 个 省 份 中 选 择 60 个 县 区 部 署, 通 过 涵 盖 教 学 考 试 测 验 日 常 练 习 等 动 态 大 数 据 的 常 态 化 采 集 反 馈 和 分 析, 为 智 慧 课 堂 教 学 提 升 效 率 提 高 质 量 提 供 分 析 支 撑, 为 家 庭 在 线 学 习 提 供 个 性 化 分 析 和 学 习 内 容 推 荐 (5) 智 慧 课 堂 及 在 线 教 学 系 列 产 品 研 发, 包 括 : 1 教 育 资 源 平 台 : 通 过 教 育 资 源 管 理 与 共 建 共 享 服 务, 促 进 优 质 教 育 资 源 的 创 造 汇 聚 和 分 享 ; 构 建 人 人 通 网 络 空 间 及 应 用 系 统, 面 向 教 师 学 生 家 长 教 育 管 理 者 的 日 常 教 学 工 作 教 研 工 作 学 习 成 长 和 互 动 沟 通 提 供 资 源 和 应 用 服 务, 形 成 师 师 通 师 生 通 生 生 通 家 校 通 良 好 应 用 氛 围, 服 务 于 教 师 常 态 化 工 5

作 专 业 化 成 长 及 学 生 的 综 合 发 展 2 课 堂 教 学 软 硬 件 产 品 : 为 老 师 量 身 打 造, 以 全 学 科 成 体 系 正 版 电 子 教 材 和 到 书 到 课 同 步 教 学 资 源 为 核 心, 与 资 源 平 台 无 缝 对 接 为 基 础, 覆 盖 备 课 授 课 和 习 题 作 业 讲 解 等 不 同 教 学 业 务 场 景, 服 务 于 教 师 日 常 教 学 教 研 活 动 的 应 用 软 件 和 软 硬 件 一 体 化 产 品, 帮 助 老 师 切 实 提 升 教 学 效 率 和 教 学 质 量 3 教 学 质 量 测 评 与 分 析 系 统 : 在 科 大 讯 飞 与 北 京 师 范 大 学 合 作 共 建 的 中 国 基 础 教 育 质 量 监 测 协 同 创 新 中 心 研 究 成 果 指 导 下, 综 合 应 用 影 像 处 理 压 缩 及 识 别 网 络 技 术 数 据 库 技 术 等 先 进 技 术 和 理 论, 针 对 日 常 测 试 考 试 结 果 进 行 分 析, 面 向 教 育 主 管 部 门 学 校 教 师 学 生 家 长, 提 供 即 时 准 确 的 教 育 质 量 测 评 与 分 析 数 据 在 此 基 础 上, 为 教 育 管 理 者 和 教 师 提 供 决 策 依 据, 促 进 教 育 管 理 数 据 化 科 学 化, 进 而 实 现 区 域 教 学 质 量 均 衡 发 展 4 基 于 大 数 据 分 析 的 在 线 学 习 系 统 : 本 系 统 通 过 讯 飞 超 脑 计 划 和 863 计 划 类 人 智 能 研 发 项 目 中 所 提 供 的 学 科 知 识 理 解 知 识 表 达 推 理 和 学 习 算 法, 以 及 依 据 习 得 顺 序 个 性 化 推 荐 的 核 心 能 力, 帮 助 教 师 在 线 发 布 检 查 批 改 作 业 ; 为 教 师 提 供 分 析 依 据, 进 而 针 对 性 安 排 教 学 进 度 和 内 容, 提 升 教 学 效 率 帮 助 学 生 在 练 习 过 程 中 发 现 问 题, 给 出 个 性 化 分 析 和 内 容 推 荐, 以 便 自 主 学 习 解 决 攻 关 难 点, 深 入 全 面 掌 握 所 学 内 容, 提 升 学 习 效 率 ; 帮 助 家 长 随 时 随 地 获 取 学 生 的 学 习 情 况, 与 老 师 建 立 在 线 沟 通, 见 证 学 生 的 进 步 与 成 长 4 项 目 投 资 估 算 本 项 目 总 投 资 180,147 万 元, 拟 以 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 入 180,000 万 元 5 项 目 市 场 前 景 近 年 来, 国 家 对 教 育 领 域 的 投 入 逐 步 加 强, 明 确 提 出 国 家 财 政 性 教 育 经 费 支 出 要 达 到 国 内 生 产 总 值 4% 2014 年 我 国 财 政 教 育 支 出 2.45 万 亿, 占 GDP 比 例 达 到 4.3%, 教 育 信 息 化 经 费 列 支 教 育 经 费 的 10%, 用 于 提 高 教 育 质 量 和 促 进 义 务 教 育 均 衡 发 展 因 此, 教 育 信 息 化 产 业 拥 有 广 阔 的 市 场 前 景, 预 计 到 2017 年, 与 本 项 目 中 智 慧 课 堂 相 关 的 市 场 规 模 将 达 到 500 亿 以 上 除 了 国 家 教 育 信 息 化 建 设 预 算 外, 由 移 动 互 联 网 时 代 催 生 的 在 线 教 学 新 兴 市 场 空 间 非 常 巨 大 根 据 艾 瑞 咨 询 2014 年 中 国 在 线 教 育 行 业 发 展 报 告 的 研 究, 6

预 计 2020 年 国 内 在 线 市 场 规 模 将 达 到 3,058 亿, 其 中, 面 向 中 小 学 的 在 线 教 育 用 户 市 场 基 数 最 为 广 大, 整 体 增 长 态 势 最 为 显 著, 预 计 2020 年 将 达 到 675 亿 结 合 科 大 讯 飞 已 有 的 产 业 积 累, 随 着 本 项 目 推 广 落 地, 将 有 望 在 较 短 时 间 内 导 入 大 量 师 生 用 户, 为 后 期 面 向 个 人 用 户 的 规 模 化 增 值 服 务 运 营 奠 定 良 好 基 础 此 外, 以 包 月 服 务 为 主 要 商 业 模 式 的 教 育 领 域 家 校 互 动 类 相 关 业 务 目 前 年 市 场 规 模 已 超 过 百 亿, 充 分 说 明 了 家 庭 对 于 教 育 增 值 服 务 有 明 确 的 需 求, 而 本 项 目 所 提 供 的 产 品 和 服 务 在 应 用 价 值 上 已 远 超 目 前 市 场 同 类 产 品, 预 期 会 有 很 好 的 市 场 空 间 因 此, 按 付 费 用 户 渗 透 率 30% 计 算, 谨 慎 估 计, 本 项 目 市 场 总 潜 力 将 超 过 100 亿 由 于 科 大 讯 飞 拥 有 独 特 的 核 心 技 术 壁 垒, 并 在 前 期 试 点 过 程 中 奠 定 了 良 好 的 客 户 基 础, 且 项 目 产 品 拥 有 广 阔 的 市 场 前 景, 因 此 本 项 目 具 有 良 好 的 经 济 和 社 会 效 益 6 项 目 效 益 预 测 本 项 目 计 算 周 期 为 7 年 ( 含 2 年 建 设 期 ), 预 计 项 目 在 开 始 建 设 第 2 年 投 产 并 销 售 根 据 估 算, 项 目 达 产 后 年 均 销 售 收 入 和 年 均 净 利 润 分 别 为 98,265 万 元 和 33,195 万 元 本 项 目 内 部 收 益 率 为 15.22%, 投 资 回 收 期 为 6.14 年 ( 含 建 设 期 ) ( 二 ) 讯 飞 超 脑 关 键 技 术 研 究 及 云 平 台 建 设 项 目 1 项 目 建 设 背 景 人 工 智 能 是 IT 产 业 发 展 的 前 瞻 方 向, 具 有 广 阔 的 产 业 应 用 前 景, 而 且 对 我 们 未 来 的 行 为 习 惯 消 费 模 式 的 引 导 都 有 积 极 重 要 的 作 用 长 期 以 来, 全 球 科 技 和 产 业 界 高 度 重 视 人 工 智 能 研 究 和 应 用, 我 国 以 科 大 讯 飞 为 代 表 的 科 研 单 位 在 智 能 语 音 技 术 领 域 取 得 了 国 际 领 先 的 研 究 和 产 业 化 成 果 近 年 来, 美 国 欧 盟 日 本 等 国 家 和 地 区 在 智 能 语 音 技 术 不 断 取 得 进 展 的 基 础 上, 都 在 向 自 然 语 言 理 解 机 器 学 习 等 代 表 人 类 智 能 更 高 层 面 的 认 知 智 能 领 域 进 行 重 点 攻 关, 力 争 在 新 一 轮 人 工 智 能 技 术 竞 争 中 取 得 先 机 在 移 动 互 联 网 时 代, 穿 戴 式 设 备 智 能 家 居 等 新 产 品 和 新 服 务 将 会 更 多 借 助 语 音 作 为 人 机 交 互 的 方 式, 同 时 智 能 教 育 和 人 际 信 息 沟 通 对 机 器 能 够 更 好 的 进 行 知 识 理 解 也 提 出 了 全 新 的 要 求 实 现 自 然 语 音 交 互 和 知 识 理 解 的 核 心 问 题 就 是 要 让 机 器 不 仅 具 有 能 听 会 说 的 感 知 智 能, 而 且 还 要 具 备 能 理 解 会 思 考 的 认 7

知 智 能 近 年 来, 国 际 上 深 度 神 经 网 络 机 器 学 习 方 法 的 快 速 进 步 促 进 语 音 识 别 图 像 识 别 等 感 知 智 能 技 术 跃 过 实 用 化 门 槛, 也 为 自 然 语 言 处 理, 知 识 表 示 与 逻 辑 推 理 等 认 知 智 能 技 术 的 突 破 提 供 了 全 新 的 思 路, 已 经 成 为 当 前 人 工 智 能 核 心 技 术 研 究 中 的 热 点 同 时, 利 用 云 计 算 和 大 数 据 技 术 让 机 器 在 感 知 智 能 和 认 知 智 能 领 域 具 备 迭 代 进 化 的 自 学 习 能 力, 成 为 当 前 推 进 人 工 智 能 技 术 研 究 和 产 业 发 展 的 重 要 手 段 新 一 轮 人 工 智 能 的 技 术 突 破 与 产 业 应 用, 将 使 机 器 能 够 更 好 理 解 人 类 知 识 体 系 并 衍 生 出 自 主 学 习 等 高 级 类 人 智 能 功 能, 将 大 大 促 进 人 人 人 机 之 间 的 信 息 交 互 与 沟 通, 在 教 育 医 疗 机 器 人 物 联 网 等 越 来 越 多 的 领 域 促 发 全 新 的 产 业 格 局, 因 此 也 成 为 产 业 竞 争 的 焦 点 目 前, 科 大 讯 飞 在 语 音 识 别 语 音 合 成 语 音 评 测 等 智 能 语 音 技 术 领 域 对 深 度 神 经 网 络 大 规 模 深 入 的 使 用 与 掌 握 处 于 国 际 领 先 水 平, 形 成 了 一 支 国 际 一 流 水 平 的 研 发 团 队 在 已 有 人 工 智 能 核 心 技 术 基 础 上, 开 展 讯 飞 超 脑 项 目 研 究, 突 破 新 一 代 人 工 智 能 在 语 言 理 解 知 识 表 示 逻 辑 推 理 和 自 主 学 习 方 面 的 认 知 智 能 技 术 体 系, 既 是 科 大 讯 飞 技 术 发 展 的 自 然 延 伸, 也 是 全 球 产 业 发 展 的 大 势 所 趋 讯 飞 语 音 云 作 为 世 界 上 最 大 的 中 文 智 能 语 音 技 术 提 供 平 台, 为 该 项 目 建 立 以 云 计 算 大 数 据 为 核 心 的 技 术 开 放 与 迭 代 进 化 能 力 提 供 了 有 利 条 件 科 大 讯 飞 在 移 动 互 联 网 智 能 教 育 智 能 家 居 智 能 车 载 呼 叫 中 心 方 面 的 良 好 的 业 务 发 展 态 势 对 于 新 一 代 人 工 智 能 提 出 了 迫 切 的 需 求, 同 时 也 为 讯 飞 超 脑 计 划 提 供 了 良 好 的 应 用 和 推 广 基 础 该 项 目 方 向 的 突 破, 将 进 一 步 牢 固 树 立 科 大 讯 飞 在 人 工 智 能 核 心 技 术 方 面 的 领 先 优 势, 并 在 各 个 业 务 方 向 打 开 全 新 的 市 场 空 间 2 项 目 的 实 施 基 础 与 优 势 (1) 核 心 研 究 基 础 和 优 势 科 大 讯 飞 在 以 语 音 语 言 为 核 心 的 人 工 智 能 领 域 拥 有 国 际 领 先 的 核 心 技 术 成 果 语 音 合 成 技 术 连 续 9 年 获 得 Blizzard Challenge 国 际 语 音 合 成 大 赛 第 一 名 语 音 识 别 技 术 连 续 5 年 在 NIST 国 际 语 音 识 别 大 赛 中 名 列 前 茅 声 学 前 端 处 理 技 术 在 由 奔 驰 宝 马 和 通 用 汽 车 公 司 组 织 的 全 球 语 音 识 别 系 统 测 试 中 连 续 获 得 第 一 中 英 口 语 翻 译 技 术 在 2014 年 国 际 口 语 机 器 翻 译 系 统 评 测 (IWSLT) 中, 全 部 指 标 均 获 得 第 一 名 瞄 准 认 知 智 能 领 域 的 前 瞻 方 向, 科 大 讯 飞 2014 年 正 式 启 动 了 讯 飞 超 脑 计 8

划, 组 建 了 一 支 由 中 文 信 息 处 理 领 域 国 际 顶 尖 专 家 构 成 的 前 瞻 攻 关 团 队, 并 已 经 取 得 了 良 好 的 阶 段 性 成 果 同 时, 科 大 讯 飞 作 为 牵 头 单 位 承 担 863 计 划 类 人 智 能 研 发 项 目, 和 全 国 30 多 家 高 校 和 科 研 机 构 一 起, 正 在 研 发 最 终 能 通 过 高 考 的 类 人 答 题 机 器 人 (2) 讯 飞 语 音 云 平 台 基 础 和 优 势 讯 飞 语 音 云 自 2010 年 正 式 发 布 以 来, 已 全 面 支 持 在 线 和 离 线 的 语 音 合 成 语 音 识 别 语 音 唤 醒 开 放 语 义 语 音 评 测 等 服 务 功 能, 并 提 供 专 业 稳 定 的 云 存 储 支 撑 目 前, 讯 飞 语 音 云 的 日 语 音 服 务 量 超 到 1 亿 次, 覆 盖 终 端 设 备 数 超 过 6 亿, 支 持 的 第 三 方 语 音 应 用 数 目 超 过 6 万 同 时, 基 于 讯 飞 语 音 云 的 讯 飞 输 入 法 总 激 活 用 户 数 达 2 亿, 日 活 跃 用 户 数 超 过 4,000 万 讯 飞 拥 有 的 互 联 网 开 发 者 和 最 终 用 户 一 方 面 为 讯 飞 超 脑 技 术 能 力 提 供 了 实 用 化 环 境 和 平 台, 能 够 很 好 的 根 据 最 终 用 户 的 需 求 引 导 人 工 智 能 技 术 落 地, 另 外 一 方 面 通 过 建 立 开 发 者 用 户 数 据 以 及 核 心 技 术 的 大 闭 环, 能 够 有 效 的 促 进 研 究 技 术 应 用 的 迭 代 进 化, 确 保 核 心 技 术 效 果 最 终 突 破 实 用 (3) 数 据 资 源 及 平 台 建 设 基 础 和 优 势 科 大 讯 飞 建 有 国 内 最 大 的 专 用 语 音 数 据 资 源 处 理 中 心, 具 备 专 业 的 人 才 储 备 和 丰 富 的 资 源 数 据 在 语 音 合 成 上, 建 立 了 多 语 种 数 据 标 注 体 系, 拥 有 25 个 语 种 近 百 个 合 成 音 库 在 语 音 听 写 和 声 学 前 端 上, 积 累 了 近 十 万 小 时 不 同 应 用 场 景 下 的 普 通 话 和 方 言 语 音 数 据 在 语 音 评 测 上, 建 立 了 从 出 题 到 标 记 的 完 整 数 据 建 设 体 系, 积 累 了 普 通 话 口 语 评 测 和 国 内 中 高 考 的 英 文 口 语 考 试 大 数 据 讯 飞 超 脑 计 划 中 亟 待 突 破 的 语 言 理 解 和 知 识 表 示 方 向 迫 切 需 要 将 人 工 知 识 转 化 为 数 据 知 识 的 规 则 定 义 和 操 作 流 程, 以 上 在 语 音 和 语 言 方 面 长 期 积 累 得 到 的 标 准 制 作 管 理 体 系 将 起 到 关 键 支 撑 作 用 同 时 利 用 已 有 海 量 数 据 和 云 平 台 在 线 服 务 获 取 的 大 数 据 对 于 讯 飞 超 脑 核 心 技 术 效 果 持 续 提 升 具 有 决 定 性 意 义, 也 是 项 目 能 否 成 功 的 关 键 因 素 之 一 3 项 目 建 设 内 容 本 项 目 主 要 建 设 内 容 如 下 : (1) 拟 在 科 大 讯 飞 语 音 产 业 基 地 内 新 建 完 成 15,000 平 方 米 的 研 发 办 公 场 所, 建 设 核 心 技 术 研 究 云 平 台 开 发 和 数 据 资 源 处 理 等 中 心 9

(2) 新 增 用 于 讯 飞 超 脑 关 键 技 术 研 究 云 平 台 开 发 数 据 资 源 及 众 包 平 台 建 设 的 相 关 软 硬 件 设 备 (3) 针 对 讯 飞 超 脑 的 目 标, 首 先 实 现 认 知 智 能 核 心 技 术 的 重 点 突 破, 研 发 以 自 然 语 言 理 解 为 核 心 的 认 知 智 能 核 心 算 法 体 系, 让 机 器 具 备 知 识 表 示 逻 辑 推 理 和 自 主 学 习 的 能 力 在 此 基 础 上 根 据 智 能 教 学 和 人 际 信 息 沟 通 方 向 需 求 研 究 认 知 智 能 系 列 技 术, 包 括 口 语 表 达 及 交 流 能 力 评 测 纸 笔 考 试 全 科 学 智 能 阅 卷 基 础 教 育 类 人 答 题 系 统 人 人 交 谈 语 音 内 容 自 动 提 取 与 分 析 中 英 文 和 少 数 民 族 语 言 的 口 语 翻 译 等 ; 其 次 在 感 知 智 能 技 术 领 域 继 续 深 入 加 强, 重 点 研 究 面 向 穿 戴 式 设 备 及 智 能 家 居 的 新 一 代 感 知 智 能 语 音 交 互 核 心 技 术, 包 括 基 于 深 度 神 经 网 络 的 感 知 智 能 机 器 学 习 高 表 现 力 拟 人 化 语 音 合 成 多 方 言 多 场 景 个 性 化 语 音 识 别 基 于 麦 克 风 阵 列 的 远 场 声 学 前 端 处 理 等 (4) 研 发 集 大 数 据 深 度 平 台 在 线 服 务 平 台 开 发 者 服 务 平 台 和 大 数 据 分 析 平 台 于 一 体 的 讯 飞 云 平 台, 并 建 设 基 于 讯 飞 超 脑 自 学 习 迭 代 优 化 的 数 据 资 源 和 数 据 资 源 众 包 平 台 4 项 目 投 资 估 算 本 项 目 总 投 资 35,221 万 元, 拟 以 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 入 35,000 万 元 5 项 目 建 设 的 意 义 本 项 目 的 实 施 为 公 司 在 认 知 智 能 领 域 进 行 前 瞻 布 局 和 研 究 攻 关, 实 现 在 人 工 智 能 领 域 让 机 器 从 能 听 会 说 到 能 理 解 会 思 考 的 技 术 跨 越, 巩 固 公 司 在 人 工 智 能 领 域 中 行 业 龙 头 具 有 重 要 意 义 同 时 通 过 云 平 台 的 技 术 提 供 和 基 于 大 数 据 的 迭 代 进 化, 为 公 司 自 有 业 务 方 向 和 相 关 产 业 应 用 提 供 强 有 力 技 术 支 撑, 进 而 增 强 公 司 自 有 业 务 的 盈 利 能 力 和 核 心 竞 争 力 通 过 讯 飞 超 脑 新 一 代 人 工 智 能 技 术 的 创 新 突 破, 本 项 目 将 帮 助 公 司 在 移 动 互 联 网 智 能 教 育 智 能 车 载 智 慧 医 疗 智 能 机 器 人 等 越 来 越 多 的 领 域 打 开 全 新 的 市 场 机 会, 形 成 有 利 的 产 业 格 局, 促 进 建 立 以 科 大 讯 飞 为 核 心 的 人 工 智 能 产 业 生 态 系 统, 助 力 我 国 在 人 工 智 能 国 际 竞 争 中 取 得 领 先 地 位 三 本 次 募 集 资 金 运 用 对 公 司 经 营 管 理 和 财 务 状 况 的 影 响 10

本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 总 资 产 和 净 资 产 均 大 幅 增 加, 公 司 的 资 本 实 力 和 抗 风 险 能 力 将 得 到 进 一 步 增 强 本 次 募 集 资 金 的 运 用, 有 利 于 公 司 未 来 各 项 业 务 的 发 展, 从 长 远 看, 有 利 于 提 高 公 司 的 持 续 经 营 能 力 和 盈 利 能 力 四 募 集 资 金 投 资 项 目 涉 及 报 批 事 项 情 况 ( 一 ) 项 目 立 项 和 环 保 审 批 情 况 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 立 项 备 案 和 环 保 评 价 审 批 手 续 尚 在 办 理 之 中 ( 二 ) 项 目 用 地 土 地 情 况 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 用 地 均 为 公 司 现 有 地 块 综 上 分 析, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 的 智 慧 课 堂 及 在 线 教 学 云 平 台 项 目 具 备 广 阔 的 市 场 前 景 显 著 的 技 术 优 势 和 良 好 实 施 基 础, 具 有 较 好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 ; 讯 飞 超 脑 关 键 技 术 研 究 及 云 平 台 建 设 项 目 旨 在 提 升 公 司 技 术 研 发 实 力, 进 而 增 强 公 司 盈 利 能 力 及 核 心 竞 争 力, 并 由 此 推 动 人 工 智 能 技 术 在 民 生 生 活 学 习 娱 乐 等 领 域 的 深 入 应 用, 促 进 公 司 各 业 务 方 向 产 业 规 模 的 加 速 发 展, 以 上 2 个 募 集 资 金 投 资 项 目 是 可 行 的 科 大 讯 飞 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 五 日 11