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款 項 節 名 稱 及 編 號 0002000000 1 總 統 府 主 管 15,246,120 14,230,741 1,015,379 0002010000 1 總 統 府 981,254 1,054,033-72,779 3202010000 國 務 支 出 981,254 1,054,033-72,779 3202010100 1 860,695 886,897-26,202 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 672,113 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 7,697 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 148,457 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 建 築 養 護 等 經 費 22,856 千 元 3. 資 訊 行 政 工 作 維 持 費 33,903 千 元, 較 上 年 度 增 列 系 統 維 護 等 經 費 4,274 千 元 4. 警 衛 行 政 工 作 維 持 費 6,222 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 服 裝 等 經 費 77 千 元 3202010200 2 國 務 機 要 40,000 40,000 0 3202010300 3 15,343 59,324-43,981 40,000 千 元, 係 國 家 元 首 國 內 外 訪 視 犒 賞 獎 助 慰 問 接 待 贈 禮 及 其 他 相 關 經 費 等, 與 上 年 度 同 國 家 慶 典 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 慶 典 佈 置 經 費 3,689 千 元, 較 上 年 度 減 列 佈 置 會 場 經 費 406 千 元 2. 慶 典 接 待 經 費 11,654 千 元, 較 上 年 度 減 列 元 旦 升 旗 典 禮 及 致 贈 賓 客 紀 念 品 等 經 費 2, 889 千 元 3. 上 年 度 辦 理 第 13 任 總 統 副 總 統 就 職 典 禮 相 關 活 動 預 算 業 已 編 竣, 所 列 40,686 千 元 如 數 減 列 3202010400 4 研 究 發 展 9,355 10,000-645 3202010401 1 9,355 10,000-645 國 家 發 展 研 究 及 諮 詢 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 國 政 規 劃 與 諮 詢 經 費 6,205 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 專 案 研 究 等 經 費 774 千 元 2. 國 政 建 言 經 費 1,790 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 民 眾 陳 情 業 務 等 經 費 629 千 元 3. 兩 岸 關 係 與 區 域 發 展 經 費 1,360 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 專 案 等 經 費 500 千 元 1

款 項 節 名 稱 及 編 號 3202010500 5 新 聞 發 布 14,292 15,279-987 3202010600 6 20,683 22,927-2,244 14,292 千 元, 係 辦 理 新 聞 聯 繫 與 發 布 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 辦 理 記 者 會 及 充 實 全 球 資 訊 網 內 容 等 經 費 987 千 元 卸 任 禮 遇 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 第 九 任 卸 任 總 統 禮 遇 經 費 8,977 千 元, 與 上 年 度 同 2. 第 十 一 任 卸 任 副 總 統 禮 遇 經 費 5,353 千 元, 與 上 年 度 同 3. 第 十 二 任 卸 任 副 總 統 禮 遇 經 費 6,353 千 元, 較 上 年 度 減 列 處 理 事 務 等 禮 遇 經 費 500 千 元, 增 列 禮 遇 金 及 保 健 醫 療 費 用 等 1,10 6 千 元, 計 淨 增 606 千 元 4. 上 年 度 編 列 第 八 任 卸 任 副 總 統 禮 遇 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,850 千 元 如 數 減 列 3202010800 7 17,243 17,407-164 公 報 編 印 及 印 信 勳 章 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 鑄 造 1. 公 報 編 印 經 費 680 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 報 印 刷 等 經 費 72 千 元 2. 印 信 鑄 造 頒 發 經 費 7,922 千 元, 與 上 年 度 同 3. 製 作 勳 章 及 敬 老 事 宜 經 費 8,641 千 元, 較 上 年 度 減 列 勳 章 製 作 等 經 費 92 千 元 3202019000 8 一 般 建 築 及 設 備 1,570 126 1,444 3202019011 1 1,570 126 1,444 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 小 型 客 貨 車 及 特 種 勤 務 車 各 1 輛 1,570 千 元 2. 上 年 度 購 置 公 務 用 機 車 2 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 126 千 元 如 數 減 列 3202019800 9 第 一 預 備 金 2,073 2,073 0 仍 照 編 列 0002100000 2 國 家 安 全 會 議 209,595 206,138 3,457 3202100000 國 務 支 出 209,595 206,138 3,457 3202100100 1 一 般 行 政 186,393 188,245-1,852 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 155,771 千 元, 較 上 年 度 核 實 2

款 項 節 名 稱 及 編 號 3202102000 2 諮 詢 研 究 業 務 22,702 17,659 5,043 減 列 人 事 費 563 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 30,622 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 消 耗 品 等 經 費 4,388 千 元, 增 列 購 置 雜 項 設 備 等 經 費 3,099 千 元, 計 淨 減 1,289 千 元 22,702 千 元, 係 國 家 安 全 諮 詢 研 究 業 務 經 費, 較 上 年 度 增 列 國 防 外 交 與 兩 岸 相 關 議 題 之 研 究 經 費 及 國 外 旅 費 等 5,04 3 千 元 3202109800 3 第 一 預 備 金 500 234 266 較 上 年 度 增 列 如 列 數 0002300000 3 國 史 館 211,580 226,014-14,434 5202300000 學 支 出 - 13,210-13,210 5202303000 1 總 統 文 物 與 珍 貴 史 料 - 13,210-13,210 上 年 度 辦 理 總 統 文 物 與 珍 貴 史 料 數 位 化 預 算 數 位 化 業 已 編 竣, 所 列 13,210 千 元 如 數 減 列 5302300000 文 化 支 出 211,580 212,804-1,224 5302300100 2 181,872 183,963-2,091 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 158,240 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,094 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 22,074 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 用 品 及 設 備 等 經 費 824 千 元 3. 資 訊 業 務 經 費 1,558 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 設 備 維 護 等 經 費 173 千 元 5302301000 3 史 料 採 集 與 典 藏 19,680 18,534 1,146 5302301001 1 10,779 9,756 1,023 史 料 採 集 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 文 物 整 理 維 護 經 費 4,497 千 元, 較 上 年 度 減 列 庫 房 整 修 及 購 置 文 物 庫 房 設 備 等 經 費 484 千 元 2. 文 物 採 集 展 覽 應 用 經 費 6,282 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 文 物 特 展 等 經 費 1,507 千 元 3

款 項 節 名 稱 及 編 號 5302301002 2 史 料 整 編 典 藏 閱 覽 8,901 8,778 123 5302302000 4 9,688 9,967-279 8,901 千 元, 係 辦 理 史 料 圖 書 採 集 整 編 典 藏, 較 上 年 度 增 列 購 置 史 料 圖 書 庫 房 典 藏 櫃 架 等 經 費 123 千 元 國 史 編 纂 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 史 籍 編 撰 經 費 2,825 千 元, 較 上 年 度 增 列 史 籍 編 撰 稿 費 及 製 作 電 子 書 籍 數 位 等 經 費 297 千 元 2. 人 物 傳 記 編 撰 經 費 1,755 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 料 印 刷 等 經 費 31 千 元 3. 國 史 重 要 主 題 資 料 庫 經 費 1,219 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 料 建 檔 及 掃 描 等 經 費 185 千 元 4. 史 學 研 究 叢 刊 編 撰 經 費 2,306 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 際 學 術 討 論 會 等 經 費 1,00 1 千 元 5. 總 統 副 總 統 史 籍 編 撰 經 費 1,583 千 元, 較 上 年 度 增 列 出 版 文 物 書 籍 等 經 費 209 千 元 5302309800 5 第 一 預 備 金 340 340 0 仍 照 編 列 0002310000 4 國 史 館 臺 灣 文 獻 館 110,720 117,884-7,164 5202310000 學 支 出 - 7,130-7,130 5202315000 1 拓 展 數 位 化 計 畫 - 7,130-7,130 5302310000 文 化 支 出 110,720 110,754-34 5302313000 2 88,258 89,536-1,278 上 年 度 辦 理 臺 灣 省 級 機 關 檔 案 數 位 化 計 畫 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 7,130 千 元 如 數 減 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 65,536 千 元, 較 上 年 度 減 列 約 聘 僱 人 員 技 工 及 工 友 人 事 相 關 經 費 1,59 4 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 22,722 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 及 一 般 事 務 費 等 7,195 千 元, 增 列 文 物 大 樓 空 調 設 備 汰 換 計 畫 等 經 費 7, 511 千 元, 計 淨 增 316 千 元 4

款 項 節 名 稱 及 編 號 5302314000 3 文 獻 業 務 22,462 21,218 1,244 5302314002 1 7,257 6,778 479 採 集 文 獻 暨 文 物 大 樓 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 營 運 1. 採 集 文 獻 經 費 3,714 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 資 訊 軟 硬 體 設 備 及 民 俗 文 物 等 經 費 1, 098 千 元 2. 文 物 大 樓 營 運 經 費 3,543 千 元, 較 上 年 度 減 列 保 險 費 設 施 及 機 械 設 備 養 護 費 等 61 9 千 元 5302314003 2 整 理 文 獻 暨 文 獻 大 樓 5,980 5,688 292 營 運 5302314004 3 9,225 8,752 473 5,980 千 元, 係 整 理 文 獻 暨 文 獻 大 樓 營 運 所 需 經 費, 較 上 年 度 增 列 臨 時 人 員 酬 金 等 經 費 292 千 元 編 輯 文 獻 暨 史 蹟 大 樓 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 營 運 1. 編 輯 文 獻 經 費 3,831 千 元, 較 上 年 度 減 列 聘 請 專 家 辦 理 相 關 業 務 等 經 費 611 千 元 2. 史 蹟 大 樓 營 運 經 費 2,250 千 元, 較 上 年 度 增 列 史 蹟 大 樓 各 項 展 示 室 設 備 汰 換 等 經 費 1,159 千 元 3. 臺 灣 全 志 計 畫 經 費 3,144 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 辦 費 等 75 千 元 0002400000 5 中 央 研 究 院 13,732,971 12,626,672 1,106,299 5202400000 學 支 出 13,732,971 12,626,672 1,106,299 1 5202400100 一 般 行 政 423,067 448,931-25,864 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 209,118 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 1,951 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 62,989 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 紙 張 水 電 費 及 房 屋 建 築 修 繕 等 經 費 37,315 千 元 3. 資 訊 技 術 服 務 經 費 99,748 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 訊 操 作 維 護 及 研 究 助 理 薪 資 等 經 費 1,705 千 元 4. 場 地 設 施 管 理 經 費 41,673 千 元, 較 上 年 度 增 列 房 屋 建 築 養 護 及 購 置 雜 項 設 備 等 經 費 7,795 千 元 5. 幼 稚 園 運 作 維 持 經 費 9,539 千 元, 與 上 年 5

款 項 節 名 稱 及 編 號 5202401000 2 一 般 學 術 研 究 及 評 議 5,669,906 5,523,812 146,094 5202401020 1 2,967,433 2,966,073 1,360 度 同 學 術 審 議 及 研 究 獎 助 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 2,500,038 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 退 職 給 付 等 經 費 63,345 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 180,018 千 元, 較 上 年 度 增 列 郵 電 通 訊 及 購 置 資 訊 設 備 等 經 費 3,711 千 元 3. 學 術 發 展 及 交 流 合 作 經 費 162,848 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 料 印 刷 及 學 生 獎 助 金 等 12,783 千 元 4. 儀 器 整 合 管 理 經 費 117,039 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 儀 器 設 備 經 費 1,573 千 元 5. 公 用 儀 器 設 施 使 用 經 費 5,790 千 元, 與 上 年 度 同 6. 新 增 籌 備 召 開 第 31 次 院 士 會 議 經 費 1,700 千 元 7. 上 年 度 召 開 第 30 次 院 士 會 議 預 算 業 已 編 竣, 所 列 78,606 千 元 如 數 減 列 5202401023 2 2,702,473 2,557,739 144,734 主 題 研 究 與 人 才 培 育 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 才 延 攬 及 培 育 計 畫 經 費 770,174 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 研 究 耗 材 及 儀 器 設 備 等 經 費 10,103 千 元 2. 跨 所 ( 處 ) 新 領 域 之 開 發 及 研 究 環 境 之 改 善 經 費 1,572,448 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 研 究 耗 材 資 料 印 製 及 房 屋 建 築 修 繕 等 經 費 145,575 千 元 3. 數 理 學 跨 所 ( 處 ) 研 究 中 心 主 題 研 究 計 畫 經 費 81,500 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 研 究 耗 材 及 儀 器 設 備 等 經 費 33,610 千 元 4. 生 命 學 跨 所 ( 處 ) 研 究 中 心 主 題 研 究 計 畫 經 費 156,062 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 研 究 耗 材 及 儀 器 設 備 等 經 費 12,399 千 元 5. 人 文 社 會 學 跨 所 ( 處 ) 研 究 中 心 主 題 研 究 計 畫 經 費 57,837 千 元, 較 上 年 度 增 列 專 家 出 席 費 及 研 究 助 理 薪 資 等 經 費 10,267 6

款 項 節 名 稱 及 編 號 5202402000 3 自 然 及 人 文 社 會 學 4,857,108 4,718,220 138,888 研 究 5202402010 1 1,820,931 1,747,522 73,409 千 元 6. 農 業 生 物 技 術 產 業 化 發 展 方 案 經 費 64,452 千 元, 與 上 年 度 同 數 理 學 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 數 學 研 究 經 費 66,893 千 元, 較 上 年 度 增 列 邀 請 國 外 學 者 來 臺 生 活 費 及 購 置 圖 書 期 刊 等 經 費 13,987 千 元 2. 物 理 研 究 經 費 217,116 千 元, 較 上 年 度 增 列 儀 器 設 備 養 護 及 購 置 圖 書 期 刊 等 經 費 19,075 千 元 3. 化 學 研 究 經 費 146,813 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 研 究 耗 材 圖 書 期 刊 及 資 料 印 製 等 經 費 11,157 千 元 4. 地 球 學 研 究 經 費 109,557 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 期 刊 及 房 屋 建 築 修 繕 等 經 費 7,579 千 元 5. 資 訊 學 研 究 經 費 168,109 千 元, 較 上 年 度 增 列 儀 器 設 備 養 護 及 購 置 研 究 耗 材 等 經 費 1,038 千 元 6. 統 計 學 研 究 經 費 101,528 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 訊 操 作 維 護 及 購 置 圖 書 期 刊 等 經 費 4,099 千 元 7. 原 子 與 分 子 學 研 究 經 費 196,256 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 儀 器 設 備 及 房 屋 建 築 修 繕 等 經 費 1,489 千 元 8. 天 文 及 天 文 物 理 學 研 究 經 費 351,260 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 料 印 製 及 購 置 儀 器 設 備 等 經 費 13,033 千 元 9. 應 用 學 研 究 經 費 146,245 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 儀 器 設 備 及 研 究 耗 材 等 經 費 2, 266 千 元 10. 環 境 變 遷 研 究 經 費 93,425 千 元, 較 上 年 度 增 列 儀 器 設 備 養 護 及 購 置 資 訊 設 備 等 經 費 853 千 元 11. 資 訊 技 創 新 研 究 經 費 223,729 千 元, 較 上 年 度 增 列 儀 器 設 備 養 護 及 購 置 資 訊 設 備 等 經 費 32,409 千 元 7

款 項 節 名 稱 及 編 號 5202402020 2 2,030,039 1,959,797 70,242 生 命 學 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 植 物 暨 微 生 物 學 研 究 經 費 160,743 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 建 築 及 儀 器 設 備 養 護 等 經 費 616 千 元 2. 細 胞 與 個 體 生 物 學 研 究 經 費 117,697 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 料 印 製 及 購 置 儀 器 設 備 等 經 費 14,908 千 元 3. 生 物 化 學 研 究 經 費 167,382 千 元, 較 上 年 度 增 列 儀 器 設 備 養 護 及 購 置 儀 器 設 備 等 經 費 6,378 千 元 4. 生 物 醫 學 學 研 究 經 費 481,132 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 料 印 製 及 房 屋 建 築 修 繕 等 經 費 5,035 千 元 5. 分 子 生 物 研 究 經 費 302,616 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 研 究 耗 材 及 研 究 助 理 薪 資 等 經 費 1,566 千 元 6. 農 業 生 物 技 研 究 經 費 146,693 千 元, 較 上 年 度 減 列 儀 器 設 備 養 護 及 購 置 研 究 耗 材 等 經 費 9,796 千 元 7. 生 命 學 圖 書 館 經 費 71,931 千 元, 較 上 年 度 增 列 儀 器 設 備 養 護 及 購 置 圖 書 期 刊 等 經 費 42,905 千 元 8. 臨 海 研 究 站 經 費 48,733 千 元, 較 上 年 度 增 列 房 屋 建 築 及 儀 器 設 備 養 護 等 經 費 119 千 元 9. 生 物 多 樣 性 研 究 計 畫 經 費 105,626 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 料 印 製 及 購 置 儀 器 設 備 等 經 費 1,696 千 元 10. 基 因 體 研 究 計 畫 經 費 372,871 千 元, 較 上 年 度 增 列 儀 器 設 備 養 護 及 房 屋 建 築 修 繕 等 經 費 7,529 千 元 11. 南 部 生 物 技 計 畫 經 費 54,615 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 研 究 耗 材 及 資 料 印 製 等 經 費 518 千 元 5202402030 3 1,006,138 1,010,901-4,763 人 文 及 社 會 學 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 史 學 及 考 文 研 究 經 費 212,722 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 料 印 製 及 購 置 儀 器 設 備 等 經 費 1,312 千 元 2. 民 族 學 研 究 經 費 71,925 千 元, 較 上 年 度 減 8

款 項 節 名 稱 及 編 號 5202409000 4 一 般 建 築 及 設 備 2,777,480 1,930,299 847,181 5202409001 1 土 地 購 置 16,200 5,800 10,400 列 購 置 文 具 紙 漲 及 資 料 印 製 等 經 費 17,004 千 元 3. 近 代 史 研 究 及 史 料 蒐 集 整 編 經 費 97,311 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 料 印 製 及 購 置 資 訊 設 備 等 經 費 4,415 千 元 4. 經 濟 研 究 經 費 71,912 千 元, 較 上 年 度 增 列 房 屋 建 築 養 護 及 購 置 圖 書 期 刊 等 經 費 5,06 8 千 元 5. 歐 美 研 究 經 費 62,041 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 期 刊 及 研 究 助 理 薪 資 等 經 費 8,62 1 千 元 6. 中 國 文 哲 研 究 經 費 51,132 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 料 印 製 及 房 屋 建 築 養 護 等 經 費 541 千 元 7. 台 灣 史 研 究 經 費 65,032 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 料 印 製 及 購 置 軟 體 等 經 費 1,467 千 元 8. 社 會 學 研 究 經 費 64,136 千 元, 較 上 年 度 增 列 儀 器 設 施 養 護 及 購 置 圖 書 期 刊 等 經 費 3, 488 千 元 9. 語 言 學 研 究 經 費 59,949 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 料 印 製 及 購 置 軟 體 等 經 費 638 千 元 10. 政 治 學 研 究 經 費 33,210 千 元, 較 上 年 度 增 列 房 屋 建 築 養 護 及 購 置 圖 書 期 刊 等 經 費 637 千 元 11. 人 文 社 會 學 研 究 經 費 137,089 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 紙 張 及 房 屋 建 築 養 護 等 經 費 1,161 千 元 12. 法 律 學 研 究 經 費 46,821 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 軟 體 及 圖 書 期 刊 等 經 費 1,824 千 元 13. 人 文 館 基 本 行 政 工 作 維 持 費 32,858 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 紙 張 及 房 屋 建 築 養 護 等 經 費 487 千 元 院 區 整 併 機 關 用 地 徵 收 計 畫 總 經 費 22,000 千 元, 分 2 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 5,800 千 元, 本 年 度 編 列 最 後 1 年 經 費 16,200 千 元, 較 上 年 度 增 列 10,400 千 元 9

款 項 節 名 稱 及 編 號 5202409002 2 2,760,640 1,924,499 836,141 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 四 分 溪 周 邊 環 境 改 造 工 程 計 畫 總 經 費 27,0 00 千 元, 分 3 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 14,500 千 元, 本 年 度 編 列 最 後 1 年 經 費 12, 500 千 元, 較 上 年 度 增 列 8,000 千 元 2. 環 境 變 遷 研 究 大 樓 新 建 工 程 計 畫 總 經 費 98 6,304 千 元, 分 5 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 125,084 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 107,300 千 元, 較 上 年 度 減 列 7,699 千 元 3. 學 人 寄 宿 舍 (2) 新 建 工 程 計 畫 總 經 費 569,0 00 千 元, 分 4 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 327,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 70,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 127,000 千 元 4. 跨 領 域 技 研 究 大 樓 新 建 工 程 計 畫 總 經 費 1,571,500 千 元, 分 5 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 1,396,000 千 元, 本 年 度 編 列 最 後 1 年 經 費 175,500 千 元, 較 上 年 度 減 列 53 2,500 千 元 5. 國 家 生 技 研 究 園 區 計 畫 總 經 費 21,657,000 千 元, 分 9 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 4, 034,880 千 元,98 及 99 年 繳 回 國 庫 1,685,5 13 千 元, 本 年 度 續 編 第 6 年 經 費 2,356,303 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,464,303 千 元 6. 新 增 分 子 生 命 暨 生 態 展 示 館 新 建 工 程 計 畫 經 費 39,037 千 元 7. 上 年 度 辦 理 院 區 入 口 意 象 改 造 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 8,000 千 元 如 數 減 列 5202409011 3 交 通 及 運 輸 設 備 640-640 新 增 購 置 工 作 車 1 輛 經 費 如 列 數 5202409800 5 第 一 預 備 金 5,410 5,410 0 仍 照 編 列 10

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003000000 2 行 政 院 主 管 25,651,149 27,706,942-2,055,793 1 0003010000 行 政 院 1,256,570 1,278,642-22,072 本 上 年 度 法 定 預 算 數 1,065,318 千 元, 移 出 飛 航 安 全 業 務 56,659 千 元, 列 入 飛 航 安 全 調 查 委 員 會 單 位 預 算 項 下, 另 由 原 行 政 院 新 聞 局 一 般 行 政 及 國 內 新 聞 業 務 等 移 入 257,050 千 元, 及 由 內 政 部 一 般 行 政 移 入 2,797 千 元 及 社 會 福 利 業 務 移 入 10,136 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 3303010000 行 政 支 出 1,256,570 1,278,642-22,072 3303010100 1 931,574 923,829 7,745 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 870,027 千 元, 較 上 年 度 增 列 性 別 平 等 處 職 員 5 人 資 通 安 全 辦 公 室 約 聘 人 員 1 人 雲 嘉 南 區 聯 合 服 務 中 心 約 聘 人 員 3 人 及 約 聘 人 員 15 人 改 為 職 員 所 需 人 事 費 等 14,831 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 59,802 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 買 文 具 紙 張 及 設 施 機 械 養 護 等 經 費 6,622 千 元 3. 慶 典 佈 置 經 費 150 千 元, 較 上 年 度 減 列 搭 建 牌 樓 等 經 費 50 千 元 4. 檔 案 管 理 典 藏 掃 描 及 維 護 經 費 370 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 換 防 潮 箱 等 經 費 298 千 元 5. 資 料 蒐 集 及 陳 列 經 費 1,225 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 等 經 費 116 千 元 3303010700 2 4,883 5,181-298 施 政 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 院 會 議 事 經 費 438 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 院 會 議 事 等 經 費 41 千 元 2. 施 政 報 告 編 印 經 費 684 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 料 印 製 等 經 費 84 千 元 3. 政 策 及 法 案 之 研 審 經 費 344 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 料 印 製 等 經 費 38 千 元 4. 派 員 出 國 計 畫 經 費 806 千 元, 較 上 年 度 增 列 派 員 出 國 開 會 及 考 察 等 經 費 155 千 元 5. 公 共 事 務 推 展 經 費 2,611 千 元, 較 上 年 度 11

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303010900 3 法 制 業 務 3,475 3,861-386 3303011100 4 施 政 推 展 聯 繫 9,000 9,000 0 3303011500 5 45,255 45,255 0 減 列 辦 理 國 會 聯 絡 業 務 座 談 會 等 經 費 290 千 元 3,475 千 元, 係 辦 理 法 規 審 議 編 譯 及 訴 願 審 議 督 導 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 訴 願 委 員 兼 職 費 等 386 千 元 9,000 千 元, 係 院 長 行 使 職 權 之 相 關 必 要 支 出, 與 上 年 度 同 技 發 展 研 究 諮 詢 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 技 發 展 企 劃 及 基 本 運 作 維 持 費 39,591 千 元, 較 上 年 度 增 列 約 聘 人 員 9 人 改 為 職 員 所 需 人 事 費 等 6,192 千 元 2. 政 府 技 概 算 審 議 經 費 2,050 千 元, 較 上 年 度 減 列 出 席 費 及 審 查 費 等 2,678 千 元 3. 技 會 報 經 費 733 千 元, 較 上 年 度 減 列 租 用 會 議 場 所 及 設 備 等 經 費 2,127 千 元 4. 重 要 技 策 略 會 議 經 費 2,881 千 元, 較 上 年 度 減 列 租 用 會 議 場 所 設 備 及 出 席 費 撰 稿 費 等 1,387 千 元 3303011600 6 34,347 29,569 4,778 聯 合 服 務 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 南 部 聯 合 服 務 業 務 經 費 13,581 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,512 千 元, 包 括 : (1) 基 本 運 作 經 費 8,828 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 984 千 元 (2) 南 部 聯 合 服 務 中 心 興 建 辦 公 廳 舍 計 畫 總 經 費 437,801 千 元, 分 6 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 5,281 千 元, 本 年 度 續 編 列 第 2 年 經 費 4,753 千 元, 較 上 年 度 減 列 52 8 千 元 2. 中 部 聯 合 服 務 業 務 經 費 7,127 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 協 調 會 議 等 經 費 794 千 元 3. 東 部 聯 合 服 務 業 務 經 費 5,896 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 協 調 會 議 等 經 費 659 千 元 4. 新 增 雲 嘉 南 區 聯 合 服 務 業 務 經 費 7,743 千 元 3303011800 7 國 土 安 全 規 劃 5,009 20,703-15,694 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 國 土 安 全 規 劃 經 費 5,009 千 元, 較 上 年 度 12

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303011900 8 8,760 9,847-1,087 減 列 委 託 辦 理 國 土 安 全 講 習 等 經 費 556 千 元 2. 上 年 度 國 家 關 鍵 基 礎 設 施 安 全 防 護 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 15,138 千 元 如 數 減 列 災 害 防 救 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 1,980 千 元, 較 上 年 度 減 列 兼 職 費 及 辦 理 各 項 會 議 等 經 費 2,18 2 千 元 2. 全 國 災 害 防 救 業 務 推 展 經 費 6,780 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 災 害 防 救 訓 練 研 討 及 講 習 等 經 費 1,095 千 元 9 3303012000 性 別 平 等 業 務 18,147 26,193-8,046 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 2,482 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 資 訊 軟 硬 體 設 備 等 經 費 5,276 千 元 2. 推 展 性 別 平 等 權 益 促 進 工 作 經 費 1,691 千 元, 較 上 年 度 減 列 出 席 費 及 購 買 文 具 紙 張 等 經 費 188 千 元 3. 推 展 性 別 平 等 權 利 保 障 工 作 經 費 4,194 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 買 文 具 紙 張 及 宣 導 費 等 466 千 元 4. 性 別 平 等 推 廣 及 發 展 工 作 經 費 9,780 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 外 出 差 旅 費 及 辦 理 亞 太 經 濟 合 作 性 別 議 題 相 關 經 費 等 2,116 千 元 3303012100 10 資 通 安 全 業 務 4,405 4,517-112 3303012200 11 15,145 16,156-1,011 4,405 千 元, 係 辦 理 資 通 訊 安 全 防 護 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 辦 公 室 租 金 等 409 千 元, 增 列 出 席 國 際 會 議 國 外 旅 費 297 千 元, 計 淨 減 112 千 元 消 費 者 保 護 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 綜 合 企 劃 經 費 6,769 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 辦 費 及 國 外 旅 費 等 1,487 千 元 2. 消 費 者 保 護 督 導 業 務 經 費 4,657 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 消 費 者 保 護 相 關 補 助 等 經 費 517 千 元 3. 消 費 者 保 護 法 制 業 務 經 費 1,144 千 元, 較 上 年 度 減 列 出 席 費 及 購 買 文 具 紙 張 等 經 費 13

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303012300 12 52,686 50,650 2,036 127 千 元 4. 消 費 者 保 護 官 業 務 經 費 2,575 千 元, 較 上 年 度 增 列 捐 助 消 費 者 保 護 團 體 辦 理 塑 化 劑 污 染 事 件 團 體 訴 訟 等 經 費 1,120 千 元 資 訊 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 資 訊 系 統 維 運 及 更 新 經 費 39,186 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 資 訊 軟 硬 體 設 備 等 經 費 3, 904 千 元, 增 列 建 置 立 法 委 員 質 詢 答 復 系 統 及 資 訊 設 備 維 護 等 經 費 4,400 千 元, 計 淨 增 496 千 元 2. 建 置 性 別 平 等 資 料 庫 計 畫 總 經 費 133,000 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 11,960 千 元, 本 年 度 續 編 列 第 2 年 經 費 13,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,540 千 元 3303012400 13 104,669 113,198-8,529 新 聞 傳 播 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 10,763 千 元, 較 上 年 度 減 列 檔 案 建 檔 等 經 費 1,377 千 元 2. 新 聞 聯 繫 及 文 字 影 音 資 料 之 發 布 經 費 9,59 5 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 施 政 傳 播 等 經 費 173 千 元 3. 法 令 政 策 溝 通 經 費 50,750 千 元, 較 上 年 度 減 列 運 用 媒 體 及 舉 辦 活 動 等 經 費 7,605 千 元 4. 國 內 與 國 際 輿 情 蒐 報 及 研 析 經 費 6,014 千 元, 與 上 年 度 同 5. 辦 理 縣 市 政 府 新 聞 聯 繫 及 輿 情 蒐 報 經 費 14,217 千 元, 與 上 年 度 同 6. 國 情 資 料 編 印 及 供 應 經 費 5,850 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 費 等 650 千 元 7. 院 長 電 子 信 箱 為 民 服 務 經 費 1,681 千 元, 與 上 年 度 同 8. 資 訊 系 統 維 護 及 資 訊 安 全 推 動 經 費 5,799 千 元, 較 上 年 度 增 列 電 腦 維 護 費 等 1,276 千 元 3303019000 14 一 般 建 築 及 設 備 15,629 17,365-1,736 3303019002 1 營 建 工 程 8,240 10,010-1,770 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 公 室 搬 遷 及 調 整 工 程 等 經 費 8,240 千 元 14

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303019011 2 6,273 3,336 2,937 2. 上 年 度 辦 理 中 央 大 樓 內 庭 牆 面 修 護 及 走 道 粉 刷 工 程 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 10,010 千 元 如 數 減 列 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 傳 真 機 行 動 電 話 及 院 區 安 全 維 護 通 訊 照 等 經 費 393 千 元 2. 汰 換 院 長 座 車 1 輛 副 院 長 座 車 1 輛 秘 書 長 座 車 1 輛 及 政 務 委 員 座 車 2 輛 等 經 費 5,88 0 千 元 3. 上 年 度 汰 換 傳 真 機 行 動 電 話 與 政 務 委 員 及 副 秘 書 長 座 車 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3, 336 千 元 如 數 減 列 3303019019 3 1,116 4,019-2,903 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 機 房 空 調 設 備 及 影 印 機 等 事 務 設 備 經 費 1,116 千 元 2. 上 年 度 汰 換 會 議 室 麥 克 風 系 統 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 4,019 千 元 如 數 減 列 3303019800 15 第 一 預 備 金 3,586 3,318 268 較 上 年 度 增 列 如 列 數 15

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003100000 2 1,112,967 1,270,481-157,514 主 計 總 處 本 上 年 度 法 定 預 算 數 1,029,430 千 元, 連 同 由 原 主 計 處 電 子 處 理 資 料 中 心 相 關 移 入 241,051 千 元, 共 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 3303100000 行 政 支 出 1,112,967 1,270,481-157,514 3303100100 1 830,829 819,187 11,642 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 796,242 千 元, 較 上 年 度 增 列 人 員 考 績 晉 級 及 公 勞 健 保 費 調 整 等 經 費 12,796 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 32,059 千 元, 較 上 年 度 減 列 車 輛 及 辦 公 器 具 養 護 等 經 費 2,628 千 元 3. 政 府 內 部 控 制 規 劃 及 督 導 經 費 2,528 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 政 府 內 部 控 制 相 關 委 託 研 究 等 經 費 1,474 千 元 3303101000 2 4,500 4,968-468 中 央 總 預 算 核 編 及 執 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 行 1. 中 央 總 預 算 之 核 編 與 執 行 經 費 3,695 千 元, 較 上 年 度 減 列 編 印 中 央 政 府 總 預 算 編 製 作 業 手 冊 等 經 費 400 千 元 2. 地 方 政 府 主 計 業 務 之 督 導 與 查 核 經 費 805 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 電 腦 耗 材 等 經 費 68 千 元 3303101100 3 特 種 基 金 預 算 核 編 及 2,000 2,183-183 執 行 3303101200 4 2,950 2,737 213 2,000 千 元, 係 辦 理 特 種 基 金 預 算 核 編 及 執 行 經 費, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 書 刊 等 經 費 183 千 元 會 計 及 決 算 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 中 央 總 會 計 總 決 算 之 處 理 與 核 編 經 費 1,29 0 千 元, 與 上 年 度 同 2. 政 府 會 計 之 研 究 與 推 動 經 費 970 千 元, 較 上 年 度 增 列 出 席 費 等 215 千 元 3. 特 種 基 金 會 計 事 務 處 理 及 決 算 核 編 經 費 69 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 料 印 製 費 等 2 千 元 3303101300 5 綜 合 統 計 業 務 33,000 32,758 242 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 16

款 項 節 名 稱 及 編 號 1. 辦 理 統 計 行 政 與 統 計 標 準 經 費 3,521 千 元, 較 上 年 度 增 列 租 用 資 訊 軟 體 使 用 權 等 經 費 3 千 元 2. 辦 理 綜 合 統 計 經 費 13,315 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 營 造 工 程 物 價 指 數 權 數 結 構 調 查 等 經 費 1,190 千 元, 增 列 物 價 調 查 及 委 託 辦 理 國 民 幸 福 指 數 等 經 費 1,235 千 元, 計 淨 增 45 千 元 3. 辦 理 家 庭 收 支 調 查 經 費 15,020 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 料 登 錄 作 業 費 等 194 千 元 4. 辦 理 綠 色 國 民 所 得 統 計 經 費 1,144 千 元, 與 上 年 度 同 6 3303101400 國 勢 普 查 業 務 93,800 282,730-188,930 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 農 林 漁 牧 業 普 查 經 費 6,650 千 元, 較 上 年 度 增 列 專 案 調 查 等 經 費 4,623 千 元 2. 辦 理 工 商 及 服 務 業 普 查 經 費 11,268 千 元, 較 上 年 度 減 列 專 案 調 查 等 經 費 192,692 千 元 3. 辦 理 人 口 及 住 宅 普 查 經 費 1,384 千 元, 較 上 年 度 減 列 專 案 調 查 等 經 費 1,761 千 元 4. 普 查 資 訊 供 應 管 理 及 發 展 經 費 12,407 千 元, 較 上 年 度 增 列 影 印 機 租 金 等 200 千 元 5. 國 富 統 計 經 費 703 千 元, 與 上 年 度 同 6. 辦 理 人 力 資 源 及 專 案 調 查 經 費 35,352 千 元, 較 上 年 度 增 列 國 民 幸 福 指 數 主 要 指 標 調 查 與 附 帶 專 案 性 調 查 之 訪 查 費 審 核 費 及 複 查 費 等 700 千 元 7. 受 僱 員 工 薪 資 調 查 及 生 產 力 統 計 經 費 11,4 45 千 元, 與 上 年 度 同 8. 各 機 關 統 計 調 查 之 審 議 與 管 理 經 費 14,591 千 元, 與 上 年 度 同 3303101500 7 主 計 訓 練 業 務 16,200 15,211 989 3303101600 8 44,363 45,806-1,443 16,200 千 元, 係 辦 理 主 計 人 員 訓 練 經 費, 較 上 年 度 增 列 學 員 膳 食 費 教 材 費 及 交 通 費 等 989 千 元 主 計 資 訊 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 政 府 歲 計 會 計 系 統 業 務 經 費 24,914 千 元, 較 上 年 度 減 列 電 腦 輔 助 面 訪 系 統 推 廣 訓 練 等 經 費 520 千 元 17

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303109000 9 一 般 建 築 及 設 備 83,475 63,051 20,424 3303109011 1 2,328 161 2,167 2. 統 計 及 行 政 資 訊 管 理 經 費 6,878 千 元, 較 上 年 度 減 列 電 腦 應 用 概 況 調 查 等 經 費 508 千 元 3. 資 訊 系 統 維 護 管 理 經 費 12,571 千 元, 較 上 年 度 減 列 SAS 軟 體 租 用 等 經 費 415 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 傳 真 機 設 備 經 費 48 千 元 2. 汰 換 首 長 座 車 1 輛 及 副 首 長 座 車 2 輛 經 費 2, 280 千 元 3. 上 年 度 購 置 傳 真 機 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 161 千 元 如 數 減 列 3303109019 2 81,147 62,890 18,257 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 提 升 政 府 歲 計 會 計 資 訊 系 統 效 能 及 建 置 系 統 整 合 環 境 等 經 費 46,868 千 元 2. 提 升 中 央 與 地 方 公 務 機 關 營 業 與 非 營 業 基 金 等 歲 計 會 計 及 財 政 系 統 功 能 等 經 費 11,967 千 元 3. 建 置 統 計 普 查 資 訊 整 合 平 台 開 放 系 統 資 料 處 理 與 移 轉 作 業 及 提 升 人 口 與 住 宅 普 查 系 統 功 能 等 經 費 7,700 千 元 4. 提 升 行 政 事 務 相 關 資 訊 系 統 功 能 等 經 費 3, 329 千 元 5. 精 進 全 球 資 訊 網 及 全 國 主 計 網 等 對 外 服 務 網 站 應 用 經 費 1,400 千 元 6. 購 置 伺 服 器 虛 擬 化 軟 硬 體 設 備 行 動 應 用 與 相 關 網 路 設 備 系 統 監 控 與 管 理 效 能 設 備 及 加 強 資 訊 安 全 防 護 等 經 費 7,200 千 元 7. 購 置 文 書 處 理 軟 體 資 料 庫 與 防 毒 業 務 相 關 軟 硬 體 及 升 級 等 經 費 2,069 千 元 8. 汰 換 電 視 飲 水 機 及 空 調 冷 卻 水 塔 等 設 備 經 費 614 千 元 9. 上 年 度 購 置 電 腦 軟 硬 體 及 印 表 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 62,890 千 元 如 數 減 列 3303109800 10 第 一 預 備 金 1,850 1,850 0 仍 照 編 列 18

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003300000 3 2,706,652 2,721,805-15,153 人 事 行 政 總 處 本 上 年 度 法 定 預 算 數 2,677,349 千 元, 移 出 一 般 行 政 及 原 地 方 人 事 行 政 業 務 3,690 千 元, 列 入 地 方 行 政 研 習 中 心 一 般 行 政 及 地 方 公 務 人 員 訓 練 項 下, 另 由 原 公 務 人 員 住 宅 及 福 利 委 員 會 一 般 行 政 及 宿 舍 管 理 及 福 利 服 務 移 入 48,146 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 3303300000 行 政 支 出 553,889 559,212-5,323 3303300100 1 372,332 374,766-2,434 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 331,758 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 3,424 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 30,702 千 元, 較 上 年 度 減 列 環 境 佈 置 印 刷 及 辦 公 設 備 等 經 費 2,752 千 元, 增 列 辦 公 廳 舍 裝 修 費 及 辦 理 檔 案 管 理 作 業 等 經 費 4,839 千 元, 計 淨 增 2,087 千 元 3. 人 事 行 政 資 訊 工 作 經 費 9,302 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 換 機 房 老 舊 設 備 及 資 訊 服 務 費 等 1,693 千 元, 增 列 購 置 資 訊 設 備 等 經 費 6 27 千 元, 計 淨 減 1,066 千 元 4. 人 事 資 料 登 記 管 理 經 費 570 千 元, 較 上 年 度 減 列 郵 資 等 經 費 31 千 元 3303300200 2 人 事 行 政 之 政 策 規 劃 179,557 180,756-1,199 執 行 及 發 展 3303300201 1 6,083 6,759-676 人 事 行 政 綜 合 規 劃 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 動 策 略 性 人 力 資 源 管 理 及 研 議 增 修 訂 人 事 法 規 經 費 2,933 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 人 事 法 規 彙 編 等 經 費 835 千 元, 增 列 辦 理 行 政 院 所 屬 及 地 方 人 事 機 構 推 動 人 力 資 源 管 理 創 新 獎 勵 等 經 費 698 千 元, 計 淨 減 1 37 千 元 2. 加 強 人 事 機 構 組 織 與 功 能 經 費 1,159 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 及 辦 理 人 事 績 效 考 核 等 經 費 77 千 元 3. 外 國 人 事 政 策 與 法 制 考 察 經 費 445 千 元, 19

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303300202 2 2,756 3,062-306 較 上 年 度 減 列 選 派 人 事 人 員 赴 國 外 考 察 人 事 行 政 等 經 費 48 千 元 4. 人 事 行 政 研 究 發 展 經 費 1,546 千 元, 較 上 年 度 減 列 人 事 行 政 研 究 發 展 徵 文 獎 勵 審 查 費 等 414 千 元 加 強 組 編 人 力 運 用 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 審 議 編 制 員 額 及 控 管 公 務 人 力 經 費 2,109 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 各 縣 市 業 務 委 外 重 點 推 動 項 推 廣 座 談 會 等 經 費 234 千 元 2. 辦 理 公 務 人 員 任 免 陞 遷 經 費 647 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 行 政 院 全 面 改 組 等 經 費 40 5 千 元, 增 列 任 免 遷 調 相 關 法 制 研 議 等 經 費 333 千 元, 計 淨 減 72 千 元 3303300203 3 100,293 96,356 3,937 公 務 人 員 培 訓 與 考 用 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 選 送 公 務 人 員 出 國 研 習 業 務 經 費 63,0 03 千 元, 較 上 年 度 減 列 選 送 優 秀 公 務 人 員 出 國 進 修 學 位 等 經 費 25,504 千 元, 增 列 選 送 個 人 組 團 出 國 專 題 研 究 等 經 費 16,458 千 元, 計 淨 減 9,046 千 元 2. 規 劃 訓 練 進 修 經 費 7,760 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 中 高 階 訓 練 研 習 及 委 託 研 究 等 經 費 1,810 千 元, 增 列 辦 理 中 高 階 公 務 人 員 國 內 進 修 行 政 管 理 與 法 制 碩 士 在 職 學 分 班 等 經 費 2,100 千 元, 計 淨 增 290 千 元 3. 研 提 考 試 用 人 計 畫 分 發 考 試 及 格 人 員 業 務 經 費 1,360 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 考 試 錄 取 人 員 分 配 作 業 及 委 託 研 究 等 經 費 916 千 元 4. 辦 理 公 務 人 員 考 核 創 新 獎 懲 及 友 好 互 訪 業 務 經 費 9,687 千 元, 較 上 年 度 減 列 選 拔 模 範 公 務 人 員 等 經 費 1,145 千 元, 增 列 製 頒 獎 章 及 證 書 等 經 費 1,048 千 元, 計 淨 減 97 千 元 5. 新 增 辦 理 行 政 院 跨 領 域 技 管 理 人 才 在 職 培 訓 發 展 計 畫 經 費 18,483 千 元 6. 上 年 度 推 動 公 務 人 員 數 位 學 習 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 6,609 千 元 如 數 減 列 20

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303300204 4 10,852 11,180-328 給 與 福 利 制 度 規 劃 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 規 劃 給 與 結 構 與 標 準 經 費 617 千 元, 較 上 年 度 減 列 研 議 改 進 公 務 人 員 給 與 結 構 等 經 費 180 千 元, 增 列 專 題 委 託 研 究 經 費 200 千 元, 計 淨 增 20 千 元 2. 規 劃 退 休 資 遣 撫 卹 業 務 經 費 114 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 表 冊 等 經 費 153 千 元 3. 推 動 生 活 津 貼 及 其 他 給 與 業 務 經 費 111 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 206 千 元 4. 辦 理 志 願 服 務 業 務 經 費 233 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 志 願 服 務 及 印 製 資 料 等 經 費 12 千 元 5. 辦 理 文 康 活 動 及 福 利 業 務 經 費 9,777 千 元, 較 上 年 度 增 列 文 康 活 動 等 經 費 23 千 元 3303300205 5 59,573 63,399-3,826 創 新 e 化 人 事 服 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 力 資 源 資 訊 服 務 經 費 9,573 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 文 線 上 簽 核 系 統 新 增 功 能 等 經 費 2,217 千 元, 增 列 資 訊 服 務 費 等 1,153 千 元, 計 淨 減 1,064 千 元 2. 全 國 公 務 人 力 資 源 智 慧 型 資 訊 服 務 計 畫, 總 經 費 283,700 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 52,762 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 50,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,762 千 元 3303309000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 1,560-1,560 3303309011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 1,560-1,560 上 年 度 汰 換 正 副 首 長 座 車 2 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,560 千 元 如 數 減 列 3303309800 4 第 一 預 備 金 2,000 2,130-130 較 上 年 度 減 列 如 列 數 7503300000 退 休 撫 卹 給 付 支 出 60,839 70,669-9,830 7503303400 5 31,378 41,112-9,734 第 一 屆 資 深 中 央 民 代 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 自 願 退 職 給 付 1. 第 一 屆 資 深 國 民 大 會 代 表 自 願 退 職 給 付 22,710 千 元, 較 上 年 度 減 列 優 惠 存 款 利 息 差 額 補 助 經 費 9,733 千 元 2. 第 一 屆 資 深 立 法 委 員 自 願 退 職 給 付 8,668 21

款 項 節 名 稱 及 編 號 7503303600 6 因 公 殘 廢 死 亡 慰 問 給 9,461 9,557-96 付 7503304300 7 公 教 員 工 資 遣 退 職 給 20,000 20,000 0 付 8903300000 其 他 支 出 2,091,924 2,091,924 0 8903304500 8 公 教 人 員 婚 喪 生 育 及 2,091,924 2,091,924 0 子 女 教 育 補 助 0003310000 4 公 務 人 力 發 展 中 心 131,985 139,728-7,743 3303310000 行 政 支 出 131,985 139,728-7,743 3303310100 1 58,991 59,319-328 千 元, 較 上 年 度 減 列 優 惠 存 款 利 息 差 額 補 助 費 1 千 元 9,461 千 元, 係 辦 理 中 央 公 教 員 工 非 屬 公 務 人 員 保 障 法 適 ( 準 ) 用 對 象 因 公 殘 廢 死 亡 慰 問 給 付 經 費, 較 上 年 度 減 列 96 千 元 20,000 千 元, 係 辦 理 各 機 關 學 校 員 工 退 職 資 遣 遣 離 給 付 及 教 育 聘 任 人 員 舊 制 退 撫 給 付, 與 上 年 度 同 2,091,924 千 元, 係 辦 理 公 教 人 員 婚 喪 生 育 及 子 女 教 育 補 助 費, 與 上 年 度 同 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 54,213 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 218 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 4,778 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 物 品 等 經 費 110 千 元 2 3303311000 訓 練 輔 導 及 研 究 72,394 79,809-7,415 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 在 職 訓 練 研 習 課 程 經 費 46,097 千 元, 較 上 年 度 減 列 聘 請 講 座 學 員 膳 宿 及 印 製 講 義 教 材 等 經 費 6,437 千 元 2. 訓 練 輔 導 行 政 維 持 費 5,345 千 元, 較 上 年 度 增 列 網 路 數 據 專 線 等 經 費 673 千 元 3. 人 力 資 源 研 究 發 展 經 費 17,022 千 元, 較 上 年 度 減 列 圖 書 館 圖 書 資 訊 服 務 委 託 管 理 服 務 費 等 631 千 元 4. 網 路 教 學 系 統 經 費 3,930 千 元, 較 上 年 度 減 列 網 路 教 學 系 統 版 本 升 級 等 經 費 1,020 千 元 22

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303319800 3 第 一 預 備 金 600 600 0 仍 照 編 列 0003330000 5 地 方 行 政 研 習 中 心 140,755 142,057-1,302 3303330000 行 政 支 出 140,755 142,057-1,302 3303330100 1 98,215 93,654 4,561 本 上 年 度 法 定 預 算 數 138,367 千 元, 連 同 由 原 人 事 行 政 局 一 般 行 政 及 地 方 人 事 行 政 業 務 移 入 3,690 千 元, 共 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 85,771 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 866 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 12,444 千 元, 較 上 年 度 減 列 學 員 宿 舍 之 建 物 耐 震 力 評 估 等 經 費 662 千 元, 增 列 學 員 寢 室 及 其 他 建 物 修 繕 補 強 工 程 等 經 費 6,089 千 元, 計 淨 增 5,427 千 元 3303330200 2 41,940 47,803-5,863 地 方 公 務 人 員 訓 練 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 教 學 及 發 展 經 費 9,217 千 元, 較 上 年 度 減 列 聘 請 講 師 及 教 學 用 資 料 等 經 費 1,495 千 元 2. 輔 導 及 推 廣 經 費 14,023 千 元, 較 上 年 度 減 列 學 員 伙 食 等 經 費 1,019 千 元 3. 數 位 學 習 經 費 11,284 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 及 資 訊 系 統 維 護 費 等 2, 007 千 元 4. 學 員 事 務 管 理 經 費 7,416 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 購 學 員 沐 浴 用 鍋 爐 等 經 費 1,342 千 元 3303339800 3 第 一 預 備 金 600 600 0 仍 照 編 列 23

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003400000 6 國 立 故 宮 博 物 院 1,761,853 980,180 781,673 5303400000 文 化 支 出 1,761,853 980,180 781,673 5303400100 1 529,105 536,908-7,803 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 471,613 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 等 4,764 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 57,492 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 空 調 維 護 等 經 費 3,039 千 元 2 5303400200 文 物 管 理 12,930 4,628 8,302 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 器 物 管 理 經 費 4,329 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 器 物 圖 檔 製 作 等 經 費 2,351 千 元 2. 書 畫 管 理 經 費 3,068 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 書 畫 圖 檔 製 作 等 經 費 2,520 千 元 3. 圖 書 文 獻 管 理 經 費 5,533 千 元, 較 上 年 度 增 列 善 本 舊 籍 及 清 輿 圖 數 位 化 掃 描 和 後 設 資 料 建 置 等 經 費 3,431 千 元 5303400300 3 77,202 69,955 7,247 文 物 展 覽 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 文 物 展 出 經 費 31,446 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 文 物 展 出 佈 置 等 所 需 經 費 6,786 千 元 2. 社 教 與 推 廣 經 費 5,856 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 教 育 推 廣 活 動 等 經 費 563 千 元 3. 開 放 研 究 用 專 業 圖 書 館 經 費 10,807 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 館 書 籍 雜 誌 等 經 費 1,009 千 元 4. 院 區 周 圍 環 境 美 化 與 維 持 經 費 14,059 千 元, 較 上 年 度 增 列 院 區 清 潔 外 包 及 園 藝 景 觀 設 施 維 護 等 經 費 574 千 元 5. 大 千 館 管 理 與 維 護 經 費 948 千 元, 較 上 年 度 減 列 監 視 系 統 維 護 等 經 費 106 千 元 6. 南 院 主 題 研 究 推 廣 及 基 本 維 持 經 費 14,086 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 策 展 活 動 等 經 費 453 千 元 5303400400 4 112,501 133,739-21,238 資 訊 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 資 訊 管 理 與 維 護 經 費 15,291 千 元, 較 上 年 度 增 列 典 藏 品 數 位 影 像 處 理 與 影 像 查 詢 系 24

款 項 節 名 稱 及 編 號 5303400500 5 7,383 9,365-1,982 統 維 護 等 經 費 5,703 千 元 2. 提 供 技 與 人 文 跨 域 文 創 環 境 計 畫 總 經 費 300,000 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 197,778 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 70,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 5,210 千 元 3. 打 造 故 宮 成 為 全 球 文 創 產 業 應 用 重 鎮 計 畫 總 經 費 100,000 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 10 1 年 度 已 編 列 49,217 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 5,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 638 千 元 4. 故 宮 行 動 電 子 化 服 務 計 畫 總 經 費 54,000 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 9,859 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 5,500 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,359 千 元 5. 新 增 文 物 高 精 密 學 檢 測 技 術 研 發 應 用 暨 實 驗 室 建 置 計 畫 經 費 15,710 千 元 6. 拓 展 台 灣 數 位 典 藏 計 畫 預 算 業 已 編 列 完 竣, 所 列 44,140 千 元 如 數 減 列 保 存 維 護 與 文 創 行 銷 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 文 物 登 錄 及 徵 集 經 費 897 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 文 物 盤 點 等 經 費 1,150 千 元 2. 文 物 技 研 析 及 維 護 經 費 2,971 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 白 蟻 防 治 等 經 費 441 千 元 3. 文 創 行 銷 經 費 3,515 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 權 利 侵 害 及 訴 訟 等 經 費 391 千 元 5303400600 6 10,722 10,722 0 安 全 系 統 管 理 維 護 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 安 全 系 統 設 備 測 試 及 維 修 經 費 8,074 千 元, 與 上 年 度 同 2. 安 全 管 制 管 理 及 教 育 訓 練 經 費 988 千 元, 與 上 年 度 同 3. 警 衛 守 護 及 消 防 經 費 1,660 千 元, 與 上 年 度 同 5303400700 7 故 宮 南 部 院 區 籌 建 800,000 133,000 667,000 故 宮 南 部 院 區 籌 建 計 畫 總 經 費 7,933,528 千 元, 分 年 辦 理,92 至 101 年 度 已 編 列 3,910,5 63 千 元, 本 年 度 續 編 800,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 667,000 千 元 25

款 項 節 名 稱 及 編 號 5303409000 8 一 般 建 築 及 設 備 208,010 77,863 130,147 1 5303409002 營 建 工 程 190,000 52,000 138,000 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 大 故 宮 計 畫,100 至 101 年 度 已 編 列 51,000 千 元, 本 年 度 編 列 計 畫 總 顧 問 及 先 期 作 業 等 經 費 184,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 1 49,000 千 元 2. 辦 理 院 區 建 築 物 及 公 共 空 間 等 改 善 工 程 經 費 6,000 千 元 3. 上 年 度 辦 理 展 場 及 辦 公 大 樓 裝 修 安 全 設 施 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 17,000 千 元 如 數 減 列 5303409019 2 18,010 25,863-7,853 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 展 覽 製 作 及 建 置 多 媒 體 教 育 系 統 等 經 費 11,825 千 元 2. 購 置 文 物 保 存 設 備 空 調 設 備 及 辦 公 設 備 等 經 費 6,185 千 元 3. 上 年 度 購 置 辦 公 視 聽 及 安 全 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 25,863 千 元 如 數 減 列 5303409800 9 第 一 預 備 金 4,000 4,000 0 仍 照 編 列 26

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003500000 7 經 濟 建 設 委 員 會 3,253,700 4,790,001-1,536,301 6103500000 其 他 經 濟 服 務 支 出 3,253,700 4,790,001-1,536,301 6103500100 1 489,278 500,291-11,013 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 451,477 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 9,313 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 37,401 千 元, 較 上 年 度 減 列 設 施 及 機 械 設 備 養 護 費 等 1,300 千 元 3. 經 建 計 畫 宣 導 經 費 400 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 刷 等 經 費 400 千 元 6103501000 2 經 建 計 畫 之 設 計 研 243,260 268,574-25,314 審 及 協 調 6103501020 1 15,501 16,438-937 研 擬 國 家 發 展 計 畫 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 國 家 發 展 計 畫 之 籌 劃 與 研 擬 經 費 7,418 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 台 灣 經 濟 論 衡 月 刊 等 經 費 835 千 元 2. 國 家 發 展 規 劃 及 重 要 議 題 研 究 經 費 6,004 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 圖 書 室 自 動 化 作 業 系 統 更 新 計 畫 等 經 費 118 千 元 3. 經 建 資 訊 及 相 關 服 務 經 費 2,079 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 等 經 費 220 千 元 6103501021 2 29,956 30,770-814 研 擬 經 濟 政 策 協 調 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 推 動 財 經 措 施 1. 經 濟 景 氣 分 析 及 政 策 研 擬 協 調 推 動 經 費 11,392 千 元, 較 上 年 度 減 列 訂 購 線 上 資 料 庫 及 物 品 等 經 費 1,284 千 元 2. 節 能 減 碳 與 經 濟 發 展 之 研 究 經 費 7,164 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 節 能 減 碳 與 經 濟 發 展 之 研 究 等 經 費 500 千 元 3. 財 經 新 策 略 規 劃 研 究 經 費 11,400 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 臺 灣 採 購 經 理 人 指 數 編 製 等 經 費 970 千 元 6103501022 3 23,354 38,782-15,428 促 進 產 業 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 加 強 服 務 業 發 展 經 費 13,925 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 強 化 我 國 服 務 業 經 貿 實 力 之 探 27

款 項 節 名 稱 及 編 號 6103501023 4 6,532 9,702-3,170 討 等 經 費 2,188 千 元 2. 促 進 產 業 加 值 創 新 及 農 業 活 化 經 費 6,685 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 加 強 產 業 創 新 之 研 究 等 經 費 4,931 千 元 3. 規 劃 水 資 源 之 永 續 利 用 經 費 2,744 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 台 灣 產 業 水 源 供 應 可 靠 性 研 究 等 經 費 2,470 千 元 4. 上 年 度 全 球 招 商 與 產 業 發 展 規 劃 預 算 業 已 編 竣, 所 列 20,077 千 元 如 數 減 列 促 進 人 力 資 源 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 建 構 完 備 社 會 安 全 網 1. 研 審 與 協 調 推 動 人 力 資 源 規 劃 運 用 培 訓 及 社 會 安 全 相 關 政 策 經 費 1,682 千 元, 與 上 年 度 同 2. 強 化 人 力 資 源 運 用 及 發 展 之 規 劃 研 究 經 費 4,850 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 縮 減 婦 女 數 位 落 差 實 施 計 畫 - 業 務 推 動 及 成 效 評 核 等 經 費 3,170 千 元 6103501024 5 159,632 161,027-1,395 健 全 國 土 規 劃 及 經 營 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 管 理 1. 都 市 與 區 域 發 展 計 畫 及 政 策 之 研 審 及 協 調 推 動 經 費 3,082 千 元, 與 上 年 度 同 2. 國 土 空 間 發 展 策 略 規 劃 及 協 調 推 動 經 費 5, 550 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 協 調 推 動 APE C 綠 色 社 區 計 畫 等 經 費 1,450 千 元 3. 推 動 國 家 建 設 總 合 評 估 經 費 151,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 補 助 辦 理 區 域 合 作 跨 域 治 理 及 永 續 發 展 等 經 費 55 千 元 其 中 推 動 國 土 資 訊 系 統 整 體 建 置 計 畫 總 經 費 671,36 4 千 元, 分 10 年 辦 理,96 至 101 年 度 已 編 列 207,531 千 元, 本 年 度 續 編 第 7 年 經 費 48,0 00 千 元, 與 上 年 度 同 ; 國 家 建 設 總 合 評 估 規 劃 中 程 計 畫 總 經 費 620,000 千 元, 分 6 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 102,945 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 103,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 55 千 元 6103501025 6 8,285 11,855-3,570 推 動 財 經 法 規 鬆 綁 與 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 革 新 健 全 企 業 投 資 1. 強 化 國 內 投 資 營 運 及 環 境 經 費 1,084 千 元 發 展 環 境, 較 上 年 度 減 列 辦 理 提 升 我 國 物 流 服 務 競 爭 力 與 國 際 評 比 等 經 費 1,990 千 元 28

款 項 節 名 稱 及 編 號 6103501100 3 經 建 計 畫 之 評 估 及 考 16,673 17,470-797 核 6103501120 1 2,784 3,482-698 2. 提 升 行 政 效 率 健 全 企 業 發 展 相 關 法 令 經 費 2,095 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 外 人 來 臺 投 資 相 關 法 制 議 題 研 究 等 經 費 1,337 千 元 3. 吸 引 投 資 及 企 業 營 運 障 礙 之 排 除 經 費 5,10 6 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 刷 及 會 議 雜 支 等 經 費 243 千 元 強 化 國 家 建 設 財 務 規 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 劃 審 議 及 有 效 運 用 國 1. 國 家 建 設 財 務 規 劃 及 重 要 經 建 計 畫 審 議 經 家 資 金 費 495 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 印 刷 及 會 議 雜 支 等 經 費 141 千 元 2. 國 家 建 設 相 關 財 務 議 題 之 研 究 經 費 1,597 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 提 升 國 家 財 務 效 能 及 資 金 運 用 效 率 重 要 議 題 研 究 等 經 費 51 9 千 元 3. 有 效 運 用 國 家 整 體 資 金 經 費 692 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 印 刷 及 會 議 雜 支 經 費 38 千 元 6103501121 2 13,889 13,988-99 強 化 政 府 重 大 公 共 建 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 設 計 畫 先 期 作 業 及 計 1. 辦 理 政 府 重 大 公 共 建 設 計 畫 先 期 作 業 經 費 畫 管 考 421 千 元, 較 上 年 度 減 列 出 席 費 等 8 千 元 2. 追 蹤 管 考 重 大 經 建 計 畫 及 方 案 經 費 2,160 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 重 大 公 共 建 設 計 畫 事 後 績 效 評 估 機 制 之 建 立 等 經 費 328 千 元 3. 資 訊 管 理 經 費 11,308 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 設 備 租 金 及 軟 體 系 統 維 護 等 經 費 419 千 元 6103508100 4 非 營 業 特 種 基 金 2,500,000 4,000,000-1,500,000 6103508102 1 花 東 地 區 永 續 發 展 基 2,500,000 4,000,000-1,500,000 2,500,000 千 元, 係 國 庫 增 撥 金 花 東 地 區 永 續 發 展 基 金, 較 上 年 度 減 列 1,50 0,000 千 元 6103509000 5 一 般 建 築 及 設 備 3,589 2,766 823 29

款 項 節 名 稱 及 編 號 6103509011 1 1,100 800 300 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 會 議 室 播 放 系 統 電 話 交 換 機 及 麥 克 風 系 統 等 經 費 1,100 千 元 2. 上 年 度 汰 換 會 議 室 音 響 不 斷 電 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 800 千 元 如 數 減 列 6103509019 2 2,489 1,966 523 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 辦 公 家 具 及 會 議 室 相 關 設 備 等 雜 項 設 備 經 費 2,489 千 元 2. 上 年 度 汰 換 辦 公 家 具 及 會 議 室 相 關 設 備 等 雜 項 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,966 千 元 如 數 減 列 6103509800 6 第 一 預 備 金 900 900 0 仍 照 編 列 30

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003640000 8 客 家 委 員 會 及 所 屬 3,285,324 3,285,324 0 3803640000 民 政 支 出 279,438 283,136-3,698 3803640100 1 173,788 162,209 11,579 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 115,451 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 16 人 之 人 事 費 等 19,498 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 58,337 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 機 具 及 資 訊 設 備 養 護 等 經 費 7, 919 千 元 3803641000 2 103,650 118,927-15,277 綜 合 規 劃 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 綜 合 規 劃 客 家 政 策 及 法 規 經 費 32,199 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,492 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 輔 助 客 家 事 務 及 資 料 蒐 集 等 經 費 1 1,933 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 客 家 發 展 政 策 研 究 及 輔 導 地 方 客 家 事 務 等 經 費 1,625 千 元 (2) 客 家 文 化 振 興 第 2 期 計 畫 知 識 體 系 發 展 計 畫, 總 經 費 146,984 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 111,675 千 元, 本 年 度 續 編 20,266 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,867 千 元 2. 發 展 研 究 暨 管 制 考 核 計 畫 經 費 18,843 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,343 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 客 家 基 礎 資 料 之 調 查 研 究 經 費 5,2 77 千 元, 較 上 年 度 減 列 723 千 元 (2) 辦 理 臺 灣 客 家 知 識 體 系 深 耕 計 畫 總 經 費 41,397 千 元, 分 年 辦 理,100 至 1 01 年 度 已 編 列 27,831 千 元, 本 年 度 續 編 13,566 千 元, 較 上 年 度 減 列 415 千 元 (3) 上 年 度 辦 理 數 位 臺 灣 客 家 庄 臺 灣 客 家 圖 書 數 位 典 藏 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,205 千 元 如 數 減 列 3. 海 外 合 作 交 流 第 2 期 計 畫, 總 經 費 327,037 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 233,598 千 元, 本 年 度 續 編 52,608 千 元, 較 上 年 度 減 列 7,442 千 元 3803649800 3 第 一 預 備 金 2,000 2,000 0 仍 照 編 列 31

款 項 節 名 稱 及 編 號 5303640000 文 化 支 出 3,005,886 3,002,188 3,698 4 5303642000 客 家 文 化 產 業 發 展 147,369 147,668-299 客 家 特 色 產 業 發 展 第 2 期 計 畫, 總 經 費 923,8 25 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 694,680 千 元, 本 年 度 續 編 147,369 千 元, 較 上 年 度 減 列 299 千 元 5303643000 5 1,520,578 1,544,259-23,681 文 化 教 育 推 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 客 家 文 化 振 興 第 2 期 計 畫 文 藝 發 展 計 畫 總 經 費 1,449,500 千 元, 分 年 辦 理,97 至 1 01 年 度 已 編 列 1,068,901 千 元, 本 年 度 續 編 235,497 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,282 千 元 2. 客 家 語 言 發 展 第 2 期 計 畫, 總 經 費 1,041,3 91 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 7 65,436 千 元, 本 年 度 續 編 176,287 千 元, 較 上 年 度 減 列 9,449 千 元 3. 辦 理 協 助 營 造 客 家 文 化 生 活 環 境 計 畫 經 費 1,082,705 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,749 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 客 家 文 化 生 活 環 境 營 造 計 畫, 總 經 費 3,674,300 千 元, 分 年 辦 理,97 至 1 01 年 度 已 編 列 2,532,890 千 元, 本 年 度 續 編 1,080,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,4 00 千 元 (2) 辦 理 客 家 文 化 生 活 環 境 營 造 計 畫 輔 導 及 審 查 等 經 費 2,705 千 元, 較 上 年 度 減 列 349 千 元 4. 客 家 文 化 資 產 之 規 劃 與 協 調 經 費 26,089 千 元, 較 上 年 度 減 列 10,765 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 客 家 文 化 資 產 保 存 及 運 用 等 經 費 1 0,620 千 元, 較 上 年 度 減 列 保 存 臺 灣 客 家 重 要 史 料 與 文 獻 及 獎 勵 補 助 客 家 優 良 出 版 品 等 經 費 1,456 千 元 (2) 客 家 文 化 振 興 第 2 期 計 畫 客 庄 文 化 資 源 普 查 計 畫, 總 經 費 112,917 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 86,500 千 元, 本 年 度 續 編 15,469 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,188 千 元 (3) 上 年 度 辦 理 數 位 臺 灣 客 家 庄 臺 灣 客 32

款 項 節 名 稱 及 編 號 5303644000 6 639,385 651,905-12,520 庄 文 化 數 位 化 典 藏 及 行 銷 推 廣 典 藏 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 7,121 千 元 如 數 減 列 傳 播 行 銷 推 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 客 家 傳 播 發 展 第 2 期 計 畫, 總 經 費 4,214,5 07 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 3,212,160 千 元, 本 年 度 續 編 639,385 千 元, 較 上 年 度 減 列 10,420 千 元 2. 上 年 度 辦 理 數 位 臺 灣 客 家 庄 臺 灣 客 家 影 音 數 位 典 藏 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,10 0 千 元 如 數 減 列 5303645000 7 698,554 658,356 40,198 客 家 文 化 發 展 中 心 規 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 劃 與 營 運 1. 人 員 維 持 費 69,131 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 20 人 及 聘 用 16 人 之 人 事 費 等 36,724 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 7,803 千 元, 較 上 年 度 減 列 建 置 網 路 數 位 看 板 系 統 等 經 費 647 千 元 3. 南 北 園 區 營 運 及 設 施 管 理 經 費 621,620 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,121 千 元, 包 括 : (1) 苗 栗 園 區 營 運 及 設 施 管 理 計 畫 經 費 337,376 千 元, 較 上 年 度 減 列 苗 栗 園 區 文 資 典 藏 計 畫 等 經 費 16,772 千 元, 增 列 苗 栗 園 區 設 施 暨 環 境 營 造 改 善 計 畫 等 經 費 13 2,000 千 元, 計 淨 增 115,228 千 元 (2) 六 堆 園 區 營 運 及 設 施 管 理 計 畫 經 費 148,244 千 元, 較 上 年 度 減 列 六 堆 園 區 藝 文 展 演 計 畫 及 六 堆 園 區 一 期 用 地 徵 收 費 用 等 經 費 120,903 千 元 (3) 南 北 園 區 二 期 開 發 計 畫 經 費 136,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 苗 栗 園 區 二 期 規 劃 設 計 及 六 堆 園 區 二 期 用 地 徵 收 費 用 等 經 費 13,101 千 元 (4) 上 年 度 辦 理 臺 灣 客 家 文 物 數 位 典 藏 計 畫 及 系 統 建 置 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3,305 千 元 如 數 減 列 33

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003670000 9 中 央 選 舉 委 員 會 及 所 1,044,739 1,784,765-740,026 屬 3803670000 民 政 支 出 1,044,739 1,784,765-740,026 3803670100 1 87,462 87,587-125 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 77,321 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 467 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 9,746 千 元, 較 上 年 度 增 列 一 般 事 務 費 等 385 千 元 3. 召 開 委 員 會 議 經 費 355 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 39 千 元 4. 推 動 政 風 工 作 經 費 40 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 4 千 元 3803671000 2 6,518 714,722-708,204 選 舉 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 綜 合 規 劃 及 選 務 資 訊 化 經 費 2,454 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 服 務 費 等 274 千 元 2. 選 務 策 進 經 費 2,081 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 一 般 事 務 費 等 232 千 元 3. 法 政 業 務 工 作 經 費 476 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 67 千 元 4. 公 民 投 票 審 議 委 員 會 經 費 1,507 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 及 國 內 旅 費 等 22 千 元 5. 上 年 度 辦 理 第 8 屆 立 法 委 員 與 第 13 任 總 統 副 總 統 選 舉 預 算 業 已 編 竣, 所 列 707,609 千 元 如 數 減 列 3803671100 3 333,526 328,791 4,735 地 方 選 舉 委 員 會 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 業 務 1. 人 員 維 持 費 317,831 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 參 加 健 保 及 公 保 之 保 險 費 等 7,011 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 15,695 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 廳 舍 養 護 費 等 2,276 千 元 3803671300 4 政 黨 競 選 經 費 補 助 616,045 642,084-26,039 3803679000 5 一 般 建 築 及 設 備 480 10,794-10,314 616,045 千 元, 係 依 公 職 人 員 選 舉 罷 免 法 第 43 條 第 6 項 規 定 編 列 政 黨 競 選 費 用 補 助 金, 較 上 年 度 減 列 26,039 千 元 34

款 項 節 名 稱 及 編 號 3803679011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 10,260-10,260 3803679019 2 480 534-54 上 年 度 汰 換 及 新 購 19 輛 小 型 客 貨 車 預 算 業 已 編 竣, 所 列 10,260 千 元 如 數 減 列 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 空 調 機 器 事 務 設 備 等 經 費 480 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 及 冷 氣 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 534 千 元 如 數 減 列 3803679800 6 第 一 預 備 金 708 787-79 較 上 年 度 減 列 如 列 數 35

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003800000 10 979,574 986,935-7,361 研 究 發 展 考 核 委 員 會 本 上 年 度 法 定 預 算 數 1,230,257 千 元, 移 出 一 般 行 政 政 府 出 版 品 管 理 及 政 府 資 通 訊 應 用 建 設 269,740 千 元, 列 入 文 化 部 一 般 行 政 與 出 版 業 務 推 動 與 輔 導 26,566 千 元 國 會 國 家 學 技 術 發 展 基 金 243,174 千 元, 另 由 原 主 計 處 電 子 處 理 資 料 中 心 一 般 行 政 各 機 關 應 用 電 子 計 算 機 作 業 之 審 查 與 訓 練 其 他 設 備 移 入 26,418 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 3303800000 行 政 支 出 920,481 926,036-5,555 3303800100 1 275,580 282,956-7,376 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 259,071 千 元, 較 上 年 度 減 列 職 員 3 人 聘 用 人 員 1 人 及 約 僱 人 員 1 人 等 經 費 5,830 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 16,509 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 建 築 養 護 費 辦 理 文 書 檔 案 整 理 等 經 費 1,546 千 元 3303801000 2 11,129 13,069-1,940 研 究 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 各 類 專 案 研 究 經 費 2,163 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 各 項 政 策 性 專 案 研 究 等 經 費 1,548 千 元 2. 民 意 與 國 情 調 查 分 析 經 費 2,729 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 民 意 調 查 等 經 費 392 千 元 3. 推 動 研 究 發 展 工 作 經 費 698 千 元, 與 上 年 度 同 4. 推 動 為 民 服 務 工 作 經 費 5,539 千 元, 與 上 年 度 同 3303801100 3 5,923 6,730-807 綜 合 計 畫 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 動 綜 合 計 畫 作 業 經 費 1,395 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 健 全 機 關 組 織 案 件 等 經 費 10 0 千 元 2. 加 強 施 政 計 畫 作 業 經 費 1,660 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 施 政 計 畫 審 議 網 路 化 系 統 等 36

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303801200 4 5,955 6,796-841 經 費 100 千 元 3. 推 動 中 長 程 計 畫 作 業 經 費 1,075 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 中 程 施 政 計 畫 制 度 等 經 費 100 千 元 4. 推 動 組 織 改 造 工 作 經 費 1,241 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 組 織 改 造 作 業 議 題 座 談 會 等 經 費 459 千 元 5. 資 料 蒐 集 管 理 552 千 元, 較 上 年 度 減 列 蒐 集 期 刊 等 經 費 48 千 元 管 制 考 核 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 重 要 專 案 追 蹤 管 制 經 費 555 千 元, 較 上 年 度 減 列 追 蹤 行 政 院 重 要 會 議 決 議 事 項 經 費 78 千 元 2. 施 政 計 畫 管 制 經 費 2,548 千 元, 較 上 年 度 減 列 由 院 列 管 計 畫 管 制 作 業 等 經 費 360 千 元 3. 行 政 機 關 考 成 經 費 1,488 千 元, 較 上 年 度 減 列 赴 國 外 考 察 等 經 費 210 千 元 4. 國 營 事 業 考 成 經 費 398 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 營 事 業 年 度 考 成 工 作 等 經 費 56 千 元 5. 增 進 管 考 功 能 經 費 966 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 管 考 業 務 研 習 等 經 費 137 千 元 3303801300 5 208,058 234,556-26,498 資 訊 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 統 籌 規 劃 行 政 資 訊 系 統 經 費 2,621 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 計 畫 審 議 及 管 制 考 核 經 費 250 千 元 2. 協 調 各 機 關 推 動 行 政 資 訊 系 統 經 費 175,44 2 千 元, 較 上 年 度 減 列 政 府 網 際 服 務 網 (GS N) 相 關 經 費 24,176 千 元 3. 規 劃 協 調 及 推 動 政 府 機 關 實 施 辦 公 室 自 動 化 經 費 21,053 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 報 發 行 等 經 費 750 千 元 4. 發 展 研 考 資 訊 系 統 經 費 1,351 千 元, 較 上 年 度 減 列 經 常 性 資 訊 系 統 維 護 等 經 費 334 千 元 5. 規 劃 及 管 理 電 腦 系 統 經 費 780 千 元, 較 上 年 度 減 列 強 化 資 訊 安 全 系 統 經 費 155 千 元 37

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303801600 6 8,159 9,065-906 6. 各 機 關 申 請 設 置 及 應 用 電 腦 之 審 核 查 核 及 輔 導 等 經 費 6,811 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 員 資 訊 訓 練 相 關 經 費 833 千 元 地 方 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 行 政 維 持 費 2,921 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 建 築 養 護 費 等 120 千 元 2. 綜 合 規 劃 經 費 1,288 千 元, 較 上 年 度 減 列 培 育 地 方 治 理 人 才 等 經 費 1,316 千 元 3. 地 方 治 理 經 費 3,950 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 基 本 設 施 補 助 計 畫 管 考 等 經 費 530 千 元 7 3303801700 政 府 資 通 訊 應 用 建 設 400,000 303,877 96,123 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 政 府 雲 端 應 用 服 務 計 畫, 總 經 費 1,282,00 0 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 152,0 00 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 266,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 114,000 千 元 2. 主 動 全 程 服 務 計 畫, 總 經 費 605,000 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 91,877 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 80,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 11,877 千 元 3. 行 動 電 子 化 政 府 計 畫, 總 經 費 24,000 千 元, 分 3 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 3,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 4,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,500 千 元 4. 結 合 社 會 網 絡 計 畫, 總 經 費 86,900 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 12,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 19,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 7,500 千 元 5.e 化 服 務 宅 配 到 家 計 畫, 總 經 費 151,000 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 15,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 20,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 5,000 千 元 6. 數 位 機 會 調 查 評 估 計 畫, 總 經 費 60,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 30,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 10,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 20,000 千 元 3303801800 8 提 升 國 人 英 語 力 建 設 - 62,712-62,712 上 年 度 辦 理 提 升 國 人 英 語 力 建 設 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 62,712 千 元 如 數 減 列 38

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303809000 9 一 般 建 築 及 設 備 5,377 5,975-598 1 3303809002 營 建 工 程 2,227 2,475-248 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 辦 公 廳 舍 裝 修 工 程 經 費 2,227 千 元 2. 上 年 度 辦 理 辦 公 廳 舍 之 規 劃 配 置 裝 修 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,475 千 元 如 數 減 列 3303809019 2 3,150 3,500-350 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 增 購 汰 換 各 項 辦 公 事 務 設 備 及 伺 服 器 軟 體 等 經 費 3,150 千 元 2. 上 年 度 汰 換 辦 公 室 T5 節 能 燈 具 個 人 電 腦 及 其 周 邊 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3,50 0 千 元 如 數 減 列 3303809800 10 第 一 預 備 金 300 300 0 仍 照 編 列 5203800000 學 支 出 59,093 60,899-1,806 5203802100 11 59,093 60,899-1,806 社 會 發 展 政 策 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 前 瞻 性 跨 領 域 整 合 型 政 策 研 究 計 畫 經 費 49,093 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 跨 部 會 整 合 型 重 要 施 政 議 題 研 究 等 經 費 406 千 元 2. 強 化 重 要 施 政 研 究 發 展 工 作 計 畫 經 費 10,0 00 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 各 機 關 重 要 業 務 政 策 研 究 議 題 經 費 1,400 千 元 0003810000 11 檔 案 管 理 局 310,054 281,955 28,099 3303810000 行 政 支 出 310,054 275,128 34,926 3303810100 1 147,301 140,025 7,276 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 131,192 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 3 人 約 僱 人 員 1 人 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 二 代 健 保 調 整 機 關 負 擔 健 保 費 等 7,276 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 16,109 千 元, 與 上 年 度 同 39

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303811000 2 3,253 4,670-1,417 檔 案 管 理 綜 合 企 劃 與 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 管 考 1. 檔 案 管 理 綜 合 規 劃 與 宣 導 經 費 936 千 元, 較 上 年 度 減 列 編 印 檔 案 季 刊 等 經 費 64 千 元 2. 檔 案 管 理 專 案 培 訓 經 費 355 千 元, 較 上 年 度 減 列 製 作 數 位 課 程 等 經 費 80 千 元 3. 檔 案 管 理 評 鑑 作 業 經 費 1,344 千 元, 較 上 年 度 減 列 金 檔 獎 評 獎 等 經 費 1,256 千 元 4. 研 究 發 展 與 合 作 交 流 經 費 618 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 檔 案 管 理 專 業 圖 書 等 經 費 17 千 元 3 3303811100 檔 案 徵 集 作 業 907 1,007-100 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 檔 案 立 案 編 經 費 363 千 元, 較 上 年 度 減 列 檔 案 立 案 編 培 訓 等 經 費 98 千 元 2. 檔 案 徵 集 移 轉 經 費 544 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 檔 案 鑑 定 審 選 等 經 費 2 千 元 3303811200 4 1,457 4,888-3,431 檔 案 典 藏 維 護 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 檔 案 庫 房 設 施 輔 導 經 費 115 千 元, 與 上 年 度 同 2. 國 家 檔 案 保 存 修 護 經 費 1,097 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 家 檔 案 修 護 保 管 清 查 等 經 費 2,932 千 元 3. 檔 案 複 製 儲 存 作 業 經 費 245 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 家 檔 案 數 位 化 作 業 等 經 費 2 千 元 4. 上 年 度 國 家 檔 案 描 述 作 業 經 費 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 497 千 元 如 數 減 列 3303811300 5 2,483 4,265-1,782 檔 案 應 用 服 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 檔 案 應 用 制 度 經 費 229 千 元, 較 上 年 度 增 列 印 製 檔 案 顧 客 服 務 白 皮 書 等 經 費 84 千 元 2. 檔 案 錄 彙 送 經 費 415 千 元, 較 上 年 度 減 列 編 印 檔 案 錄 文 宣 資 料 等 經 費 5 千 元 3. 國 家 檔 案 開 放 應 用 經 費 645 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 家 檔 案 及 圖 書 閱 覽 中 心 維 運 經 費 146 千 元 4. 檔 案 展 覽 推 廣 經 費 1,194 千 元, 較 上 年 度 40

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303811400 6 檔 案 資 訊 作 業 2,183 4,496-2,313 3303811800 7 135,000 112,488 22,512 減 列 辦 理 檔 案 展 覽 經 費 1,715 千 元 2,183 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 軟 硬 體 設 備 及 資 訊 系 統 維 運 費 2,313 千 元 文 書 檔 案 資 訊 網 路 合 文 書 檔 案 資 訊 網 路 合 一 計 畫 總 經 費 605,000 一 計 畫 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 112,488 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 135,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 公 文 及 檔 案 管 理 資 訊 作 業 等 經 費 22,512 千 元 3303811900 8 15,446 1,051 14,395 國 家 檔 案 永 續 典 藏 與 國 家 檔 案 永 續 典 藏 與 多 元 服 務 計 畫 總 經 費 35 多 元 服 務 計 畫 5,817 千 元, 分 5 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 2,157 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 15,446 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 組 織 調 整 機 關 檔 案 徵 集 建 置 國 家 檔 案 典 藏 處 所 暨 國 家 檔 案 典 藏 維 護 作 業 及 國 家 檔 案 教 育 支 援 應 用 等 經 費 14,395 千 元 3303819000 9 一 般 建 築 及 設 備 1,924 2,138-214 3303819011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 63-63 3303819019 2 1,924 2,075-151 上 年 度 購 置 公 務 機 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 63 千 元 如 數 減 列 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 個 人 電 腦 軟 硬 體 及 印 表 機 等 經 費 1,30 9 千 元 2. 購 置 辦 公 設 備 等 經 費 615 千 元 3. 上 年 度 購 置 電 腦 軟 硬 體 及 辦 公 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,075 千 元 如 數 減 列 3303819800 10 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 5203810000 學 支 出 - 6,827-6,827 5203812100 11 臺 灣 產 業 經 濟 檔 案 數 - 6,827-6,827 上 年 度 辦 理 臺 灣 產 業 經 濟 檔 案 數 位 典 藏 計 畫 位 典 藏 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 6,827 千 元 如 數 減 列 41

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003820000 12 公 平 交 易 委 員 會 348,765 356,593-7,828 6103820000 其 他 經 濟 服 務 支 出 348,765 356,593-7,828 6103820100 1 299,542 296,416 3,126 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 283,219 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 公 健 保 費 調 整 等 經 費 3,997 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 16,323 千 元, 較 上 年 度 減 列 保 險 費 及 辦 公 房 舍 修 繕 費 等 871 千 元 6103821000 2 公 平 交 易 業 務 46,205 58,401-12,196 6103821010 1 7,369 9,778-2,409 限 制 競 爭 行 為 調 查 處 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 理 1. 第 一 三 級 產 業 獨 占 結 合 及 聯 合 行 為 之 調 查 處 理 經 費 4,040 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 等 經 費 802 千 元 2. 第 二 級 產 業 獨 占 結 合 及 聯 合 行 為 之 調 查 處 理 經 費 3,329 千 元, 較 上 年 度 減 列 人 力 委 外 宣 導 及 培 訓 等 經 費 1,607 千 元 6103821020 2 不 公 平 競 爭 行 為 調 查 3,414 5,310-1,896 處 理 6103821030 3 法 務 及 行 政 救 濟 業 務 2,783 3,206-423 6103821040 4 綜 合 規 劃 及 宣 導 業 務 12,787 17,210-4,423 6103821050 5 政 策 擬 訂 及 國 際 交 流 7,049 8,581-1,532 業 務 3,414 千 元, 係 辦 理 不 公 平 競 爭 行 為 調 查 處 理 業 務 相 關 經 費, 較 上 年 度 減 列 資 料 檔 案 掃 描 及 人 力 委 外 等 經 費 1,896 千 元 2,783 千 元, 係 辦 理 法 務 及 行 政 救 濟 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 電 信 費 及 書 刊 編 印 等 經 費 423 千 元 12,787 千 元, 係 辦 理 綜 合 規 劃 及 宣 導 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 辦 公 室 租 金 及 辦 理 國 際 競 爭 法 論 壇 實 施 計 畫 等 經 費 4,42 3 千 元 7,049 千 元, 係 辦 理 政 策 擬 訂 及 國 際 交 流 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 辦 理 區 域 競 爭 法 研 討 會 及 競 爭 法 訓 練 課 程 等 經 費 1, 532 千 元 42

款 項 節 名 稱 及 編 號 6103821070 6 12,803 14,316-1,513 產 業 調 查 經 濟 分 析 及 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 資 訊 管 理 1. 產 業 調 查 經 濟 分 析 及 資 訊 管 理 經 費 8,255 千 元, 較 上 年 度 減 列 電 腦 維 護 費 及 套 裝 軟 體 購 置 等 經 費 1,008 千 元 2. 產 業 資 料 整 合 及 開 發 計 畫 經 費 4,548 千 元, 較 上 年 度 減 列 重 點 產 業 調 查 費 用 等 505 千 元 6103829000 3 一 般 建 築 及 設 備 2,518 1,276 1,242 1 6103829019 其 他 設 備 2,518 1,276 1,242 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 中 和 檔 案 庫 房 水 電 表 分 戶 計 畫 及 汰 換 會 議 室 視 聽 器 材 等 經 費 2,518 千 元 2. 上 年 度 汰 換 辦 公 設 備 及 除 濕 機 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,276 千 元 如 數 減 列 6103829800 4 第 一 預 備 金 500 500 0 仍 照 編 列 43

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003850000 13 國 家 通 訊 傳 播 委 員 會 608,363 597,428 10,935 6003850000 交 通 支 出 608,363 597,428 10,935 6003850100 1 608,278 597,333 10,945 一 般 行 政 608,278 千 元, 均 屬 人 事 費, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 公 保 保 險 費 等 10,945 千 元 6003859800 2 第 一 預 備 金 85 95-10 較 上 年 度 減 列 如 列 數 44

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003900000 14 大 陸 委 員 會 1,131,798 1,234,908-103,110 3303900000 行 政 支 出 1,053,071 1,128,383-75,312 3303900100 1 386,340 394,081-7,741 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 332,342 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,767 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 45,098 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 辦 公 空 間 調 整 與 修 繕 及 購 置 辦 公 設 備 等 經 費 771 千 元 3. 資 訊 管 理 經 費 8,900 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 電 腦 軟 硬 體 等 經 費 5,203 千 元 3303901000 2 55,496 56,584-1,088 企 劃 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 兩 岸 協 商 規 劃 與 情 勢 模 擬 經 費 11,021 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 兩 岸 互 動 模 擬 推 演 等 經 費 475 千 元 2. 大 陸 情 勢 研 判 經 費 8,690 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 民 主 人 權 議 題 國 際 研 討 交 流 等 經 費 2,500 千 元 3. 政 策 規 劃 經 費 8,386 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 兩 岸 和 平 願 景 相 關 議 題 研 究 及 政 策 溝 通 等 經 費 2,500 千 元 4. 調 查 研 究 及 人 才 培 訓 經 費 9,787 千 元, 較 上 年 度 增 列 強 化 中 央 與 地 方 大 陸 事 務 聯 繫 等 經 費 500 千 元 5. 推 動 資 訊 及 研 究 中 心 業 務 經 費 9,146 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 大 陸 事 務 專 屬 網 站 改 版 與 升 級 等 經 費 896 千 元 6. 兩 岸 議 題 國 內 外 智 庫 間 合 作 規 劃 經 費 6,58 2 千 元, 較 上 年 度 減 列 與 國 內 外 智 庫 及 官 員 進 行 對 話 交 流 會 議 活 動 等 經 費 2,550 千 元 7. 強 化 兩 岸 政 策 溝 通 機 制 及 加 強 大 陸 政 策 前 瞻 規 劃 研 究 經 費 1,884 千 元, 較 上 年 度 減 列 加 強 對 國 內 外 各 界 政 府 大 陸 政 策 理 念 與 內 涵 及 辦 理 政 策 風 險 管 理 研 討 等 活 動 經 費 4,459 千 元 3303901200 3 經 濟 業 務 54,749 71,418-16,669 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 45

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303901300 4 245,926 283,597-37,671 1. 兩 岸 經 貿 議 題 之 協 商 規 劃 及 推 動 與 後 續 執 行 經 費 16,305 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 兩 岸 協 商 人 員 之 一 般 事 務 等 經 費 1,245 千 元 2. 兩 岸 經 貿 策 略 研 究 評 估 及 政 策 規 劃 與 推 動 經 費 6,615 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 兩 岸 經 貿 中 長 程 發 展 策 略 與 政 策 落 實 及 評 估 議 題 等 經 費 4,705 千 元 3. 加 強 兩 岸 經 貿 政 策 及 溝 通 經 費 8,659 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 兩 岸 經 貿 協 商 會 及 執 行 成 果 發 表 等 經 費 7,359 千 元 4. 加 強 對 台 商 之 輔 導 聯 繫 及 服 務 工 作 經 費 17,620 千 元, 與 上 年 度 同 5. 掌 握 大 陸 經 濟 情 勢 及 兩 岸 經 貿 資 訊 經 費 3, 490 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 兩 岸 經 貿 情 勢 及 大 陸 經 濟 動 態 資 訊 等 經 費 2,860 千 元 6. 協 助 經 貿 團 體 辦 理 兩 岸 經 貿 交 流 相 關 事 務 經 費 2,060 千 元, 較 上 年 度 減 列 協 助 經 貿 團 體 辦 理 兩 岸 經 貿 交 流 活 動 及 座 談 會 等 經 費 500 千 元 法 政 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 兩 岸 法 政 交 流 事 項 之 研 擬 協 調 及 審 議 經 費 2,350 千 元, 較 上 年 度 減 列 協 處 兩 岸 交 流 衍 生 事 務 等 相 關 經 費 100 千 元 2. 兩 岸 交 流 法 規 之 研 擬 協 調 及 審 議 經 費 8, 410 千 元, 較 上 年 度 減 列 蒐 集 分 析 大 陸 法 政 資 料 等 經 費 398 千 元 3. 督 導 及 協 調 中 介 團 體 經 費 4,050 千 元, 較 上 年 度 減 列 協 助 民 間 及 相 關 學 術 團 體 辦 理 兩 岸 交 流 活 動 等 經 費 3 千 元 4. 大 陸 事 務 其 他 法 政 事 項 經 費 6,520 千 元, 較 上 年 度 減 列 協 助 處 理 兩 岸 突 發 及 急 難 事 件 等 經 費 866 千 元 5. 對 財 團 法 人 海 峽 交 流 基 金 會 捐 助 經 費 207, 936 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 兩 岸 協 商 談 判 及 提 供 民 眾 相 關 服 務 等 經 費 35,264 千 元 6. 兩 岸 法 政 協 商 議 題 與 相 關 政 策 調 整 之 研 析 規 劃 及 溝 通 經 費 16,660 千 元, 較 上 年 度 46

款 項 節 名 稱 及 編 號 減 列 辦 理 兩 岸 政 策 與 協 議 之 溝 通 及 宣 導 等 經 費 1,040 千 元 5 3303901400 港 澳 業 務 245,339 238,338 7,001 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 港 澳 政 策 之 研 究 及 規 劃 經 費 3,369 千 元, 較 上 年 度 減 列 港 澳 政 策 研 究 等 經 費 1,205 千 元 2. 港 澳 交 流 事 務 之 協 調 及 執 行 經 費 16,357 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 邀 請 港 澳 各 界 重 要 團 體 來 台 交 流 等 經 費 623 千 元 3. 臺 港 澳 交 流 及 香 港 澳 門 地 區 服 務 工 作 經 費 209,300 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 臺 港 澳 交 流 活 動 等 經 費 8,027 千 元 4. 強 化 臺 港 協 商 溝 通 機 制 經 費 16,313 千 元, 較 上 年 度 減 列 協 助 台 港 澳 民 間 團 體 辦 理 經 貿 文 化 交 流 等 經 費 444 千 元 3303901500 6 63,421 77,408-13,987 聯 絡 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 大 陸 政 策 之 教 育 宣 導 經 費 30,619 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 各 類 活 動 及 媒 體 宣 導 等 經 費 5,763 千 元 2. 新 聞 發 布 與 聯 繫 經 費 6,729 千 元, 較 上 年 度 減 列 編 印 大 陸 政 策 資 料 等 經 費 1,93 0 千 元 3. 國 際 聯 繫 與 海 外 宣 導 經 費 11,287 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 海 外 研 討 會 等 經 費 854 千 元 4. 提 供 諮 詢 服 務 經 費 8,594 千 元, 與 上 年 度 同 5. 兩 岸 協 商 互 動 之 溝 通 與 宣 導 經 費 6,192 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 各 類 活 動 及 媒 體 宣 導 經 費 5,440 千 元 3303909000 7 一 般 建 築 及 設 備 - 5,157-5,157 3303909011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 5,157-5,157 上 年 度 汰 換 香 港 事 務 局 公 務 車 2 輛 及 澳 門 事 務 處 館 長 座 車 1 輛 等 預 算 業 己 編 竣, 所 列 5,1 57 千 元 如 數 減 列 3303909800 8 第 一 預 備 金 1,800 1,800 0 仍 照 編 列 47

款 項 節 名 稱 及 編 號 5203900000 學 支 出 10,936 11,270-334 5203902100 9 經 濟 發 展 政 策 研 究 10,936 11,270-334 5303900000 文 化 支 出 67,791 95,255-27,464 5303901100 10 67,791 95,255-27,464 10,936 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 大 陸 與 兩 岸 經 濟 議 題 等 經 費 334 千 元 文 教 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 兩 岸 文 教 議 題 之 協 商 與 策 略 規 劃 及 研 議 經 費 5,446 千 元, 較 上 年 度 減 列 兩 岸 文 教 議 題 研 究 等 經 費 2,020 千 元 2. 文 教 交 流 活 動 之 輔 導 經 費 10,690 千 元, 與 上 年 度 同 3. 大 陸 臺 商 子 女 教 育 之 輔 導 經 費 9,079 千 元, 較 上 年 度 減 列 相 關 獎 補 助 經 費 1,631 千 元 4. 兩 岸 資 訊 交 流 及 文 教 業 務 其 他 事 項 經 費 19,491 千 元, 較 上 年 度 減 列 對 大 陸 及 海 內 外 地 區 宣 導 與 補 助 等 經 費 4,248 千 元 5. 補 助 中 華 發 展 基 金 辦 理 兩 岸 交 流 活 動 經 費 23,085 千 元, 較 上 年 度 減 列 19,565 千 元 48

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003910000 15 飛 航 安 全 調 查 委 員 會 54,539 56,659-2,120 3303910000 行 政 支 出 54,539 56,659-2,120 3303910100 1 45,369 46,741-1,372 本 上 年 度 法 定 預 算 數 56,659 千 元, 係 由 行 政 院 飛 航 安 全 業 務 移 入 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 38,534 千 元, 較 上 年 度 減 列 約 聘 人 員 待 遇 勞 健 保 等 經 費 862 千 元 2. 基 本 工 作 維 持 費 6,835 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 及 空 間 調 整 建 置 工 程 等 經 費 510 千 元 2 3303910200 飛 航 安 全 業 務 8,670 9,918-1,248 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 事 故 調 查 業 務 經 費 2,674 千 元, 較 上 年 度 減 列 飛 安 調 查 報 告 資 料 翻 譯 費 及 國 內 差 旅 費 等 194 千 元 2. 調 查 能 量 建 立 業 務 經 費 5,996 千 元, 較 上 年 度 減 列 訓 練 費 及 資 料 印 刷 事 務 等 經 費 1, 054 千 元 3303919800 3 第 一 預 備 金 500-500 本 年 度 編 列 第 一 預 備 金 如 列 數 49

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003950000 16 公 共 工 程 委 員 會 395,450 414,638-19,188 3303950000 行 政 支 出 395,450 414,638-19,188 3303950100 1 298,501 304,187-5,686 本 上 年 度 法 定 預 算 數 525,124 千 元, 移 出 一 般 行 政 公 共 工 程 技 術 業 務 及 第 一 預 備 金 等 110,486 千 元, 列 入 財 政 部 一 般 行 政 促 參 業 務 及 第 一 預 備 金 等 項 下, 淨 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 222,336 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 4,537 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 76,165 千 元, 較 上 年 度 減 列 替 代 役 管 理 及 業 務 宣 導 等 經 費 1,14 9 千 元 3303951000 2 58,378 66,139-7,761 公 共 工 程 企 劃 及 法 規 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 業 務 1. 推 動 政 府 採 購 法 規 事 務 等 綜 合 業 務 經 費 83 4 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 紙 張 及 電 腦 耗 材 等 經 費 37 千 元 2. 健 全 技 師 及 工 程 技 術 管 理 法 規 經 費 7,537 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 發 展 工 程 產 業 事 宜 等 經 費 1,019 千 元, 增 列 管 理 資 訊 系 統 功 能 增 修 等 經 費 609 千 元, 計 淨 減 410 千 元 3. 健 全 與 落 實 政 府 採 購 法 規 及 制 度 經 費 2,45 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 政 府 採 購 相 關 會 議 等 經 費 903 千 元 4. 健 全 工 程 採 購 法 規 及 制 度 經 費 923 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 工 程 採 購 相 關 法 令 資 料 等 經 費 210 千 元 5. 推 動 政 府 採 購 電 子 化 經 費 9,879 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 軟 體 購 置 及 版 本 更 新 等 經 費 1,294 千 元 6. 公 共 工 程 法 制 業 務 經 費 449 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 料 印 製 費 及 委 員 出 席 費 等 338 千 元 7. 中 央 採 購 稽 核 小 組 業 務 經 費 3,142 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 採 購 稽 核 座 談 會 等 經 費 885 千 元 50

款 項 節 名 稱 及 編 號 3303952000 3 19,284 21,919-2,635 8. 採 購 申 訴 審 議 委 員 會 經 費 33,157 千 元, 較 上 年 度 減 列 採 購 申 訴 及 調 解 委 員 會 議 所 需 出 席 費 與 審 查 費 等 3,684 千 元 公 共 工 程 技 術 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 公 共 工 程 計 畫 審 議 經 費 4,706 千 元, 較 上 年 度 減 列 審 議 會 議 行 政 作 業 等 經 費 3,259 千 元, 增 列 相 關 委 託 研 究 等 經 費 1,360 千 元, 計 淨 減 1,899 千 元 2. 公 共 技 術 規 範 認 證 經 費 9,722 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 共 工 程 基 礎 資 料 庫 等 經 費 736 千 元 3. 公 共 工 程 技 術 鑑 定 業 務 經 費 4,856 千 元, 與 上 年 度 同 3303953000 4 16,187 19,293-3,106 公 共 工 程 管 理 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 公 共 工 程 計 畫 執 行 之 督 導 協 調 及 考 核 經 費 1,147 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 等 270 千 元 2. 公 共 工 程 品 質 管 理 計 畫 經 費 10,586 千 元, 較 上 年 度 減 列 訓 練 證 書 答 案 卡 印 刷 裝 訂 等 經 費 2,608 千 元 3. 建 立 公 共 工 程 管 理 資 訊 體 系 經 費 4,454 千 元, 較 上 年 度 減 列 開 發 工 程 管 理 及 品 管 相 關 資 訊 系 統 等 經 費 228 千 元 3303959800 5 第 一 預 備 金 3,100 3,100 0 仍 照 編 列 51

款 項 節 名 稱 及 編 號 0003970000 17 原 住 民 族 委 員 會 6,994,691 7,231,942-237,251 3803970000 民 政 支 出 3,249,699 3,636,807-387,108 3803970100 1 263,529 252,033 11,496 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 192,102 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 16 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 經 費 12,807 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 71,427 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 文 具 用 品 車 輛 油 料 費 及 養 護 費 等 1,311 千 元 2 3803970200 綜 合 規 劃 發 展 144,532 167,875-23,343 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 綜 合 規 劃 原 住 民 族 政 策 與 制 度 經 費 111,09 4 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 原 住 民 族 部 落 活 力 計 畫 等 經 費 20,925 千 元 2. 推 動 原 住 民 族 政 策 發 展 及 行 政 資 訊 化 經 費 17,896 千 元, 較 上 年 度 增 列 原 住 民 族 戶 籍 資 料 庫 系 統 維 護 等 經 費 371 千 元 3. 推 動 原 住 民 族 國 際 交 流 經 費 15,542 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 地 方 政 府 原 住 民 族 行 政 人 員 出 國 考 察 等 經 費 2,789 千 元 3803970500 3 1,713,884 1,940,022-226,138 經 濟 及 公 共 建 設 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 規 劃 輔 導 原 住 民 族 經 濟 開 發 經 費 27,420 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 東 埔 活 動 中 心 及 產 業 中 心 等 整 修 經 費 7,069 千 元 2. 規 劃 輔 導 原 住 民 族 經 濟 及 產 業 發 展 經 費 45 3,012 千 元, 較 上 年 度 減 列 設 置 原 住 民 文 化 特 色 商 圈 等 經 費 88,792 千 元 3. 原 住 民 技 藝 研 習 中 心 營 運 管 理 經 費 12,838 千 元, 較 上 年 度 減 列 研 習 課 程 訓 練 教 材 等 經 費 470 千 元 4. 原 住 民 族 住 宅 改 善 計 畫 經 費 170,809 千 元, 較 上 年 度 減 列 原 住 民 族 部 落 遷 建 計 畫 等 經 費 60,377 千 元 5. 聯 絡 道 路 及 飲 用 水 設 施 改 善 計 畫 經 費 683, 637 千 元, 與 上 年 度 同, 包 括 : (1) 原 住 民 族 集 居 部 落 主 要 聯 外 道 路 改 善 計 畫 總 經 費 2,409,461 千 元, 分 年 辦 理 52

款 項 節 名 稱 及 編 號 3803970600 4 265,605 380,712-115,107,96 至 101 年 度 已 編 列 1,909,461 千 元, 本 年 度 續 編 第 7 年 經 費 500,000 千 元, 與 上 年 度 同 (2) 原 住 民 族 地 區 部 落 水 資 源 規 劃 及 供 水 計 畫 總 經 費 1,105,300 千 元, 分 年 辦 理,99 及 101 年 度 已 編 列 785,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 180,200 千 元, 與 上 年 度 同 (3) 原 住 民 公 共 設 施 改 善 計 畫 經 費 3,437 千 元, 與 上 年 度 同 6. 原 住 民 族 部 落 永 續 發 展 造 景 計 畫 經 費 366, 168 千 元, 較 上 年 度 減 列 原 住 民 族 部 落 基 礎 環 境 設 施 改 善 等 經 費 69,430 千 元 土 地 規 劃 管 理 利 用 業 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 務 1. 原 住 民 保 留 地 規 劃 開 發 經 費 70,497 千 元, 較 上 年 度 減 列 116,592 千 元, 包 括 : (1) 邵 族 文 化 傳 承 及 發 展 實 施 計 畫 總 經 費 5 53,000 千 元, 分 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 470,100 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 20,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 94,000 千 元 (2) 原 住 民 保 留 地 規 劃 開 發 經 費 50,497 千 元, 較 上 年 度 減 列 原 住 民 族 部 落 土 地 規 劃 管 理 等 經 費 22,592 千 元 2. 原 住 民 保 留 地 管 理 輔 導 經 費 45,768 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 解 編 原 住 民 保 留 地 調 查 研 究 計 畫 等 經 費 9,500 千 元 3. 原 住 民 保 留 地 土 地 利 用 經 費 149,340 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 原 住 民 族 地 區 溫 泉 資 源 永 續 經 營 及 輔 導 獎 勵 實 施 計 畫 等 經 費 8, 015 千 元 3803970800 5 補 助 原 住 民 鄉 鎮 市 546,000 546,000 0 3803978100 6 非 營 業 特 種 基 金 306,149 340,165-34,016 3803978101 1 原 住 民 族 綜 合 發 展 基 306,149 340,165-34,016 金 546,000 千 元, 係 補 助 原 住 民 族 鄉 鎮 市 基 本 財 政 收 支 差 短 及 加 強 原 住 民 族 地 區 基 本 建 設 等 經 費, 與 上 年 度 同 306,149 千 元, 係 國 庫 增 撥 原 住 民 族 綜 合 發 展 基 金, 較 上 年 度 減 列 如 列 數 53

款 項 節 名 稱 及 編 號 3803979800 7 第 一 預 備 金 10,000 10,000 0 仍 照 編 列 5103970000 教 育 支 出 1,372,570 1,245,593 126,977 5103970300 8 1,372,570 1,245,593 126,977 原 住 民 教 育 推 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 原 住 民 族 教 育 協 調 與 發 展 經 費 1,281,973 千 元, 係 依 原 住 民 族 教 育 法 第 9 條 規 定 編 列 之 辦 理 原 住 民 族 教 育 經 費, 較 上 年 度 增 列 131,200 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 原 住 民 族 語 言 振 興 計 畫 總 經 費 737,978 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 625,112 千 元, 本 年 度 續 編 第 6 年 經 費 112,866 千 元, 較 上 年 度 減 列 11,513 千 元 (2) 辦 理 原 住 民 族 教 育 推 展 計 畫 經 費 1,169,107 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 原 住 民 族 地 區 家 戶 共 碟 接 收 設 備 機 上 盒 更 新 計 畫 等 經 費 142,713 千 元 2. 原 住 民 族 文 化 維 護 與 發 展 經 費 90,597 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,223 千 元, 包 括 : (1) 推 動 原 住 民 族 文 化 振 興 發 展 計 畫 ( 第 二 期 ) 總 經 費 1,015,700 千 元, 分 年 辦 理, 97 至 101 年 度 已 編 列 315,610 千 元, 本 年 度 續 編 第 6 年 經 費 73,597 千 元, 較 上 年 度 增 列 21,227 千 元 (2) 辦 理 文 化 維 護 與 發 展 計 畫 經 費 17,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 傳 播 人 才 培 育 訓 練 等 經 費 25,450 千 元 6703970000 社 會 救 助 支 出 2,372,422 2,349,542 22,880 6703970400 9 2,084,528 1,963,387 121,141 社 會 服 務 推 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 加 強 原 住 民 醫 療 衛 生 保 健 服 務 經 費 667,91 3 千 元, 較 上 年 度 減 列 輔 導 辦 理 健 康 保 健 教 育 等 工 作 經 費 8,073 千 元 2. 推 動 原 住 民 社 會 福 利 服 務 經 費 1,396,935 千 元, 較 上 年 度 增 列 老 年 基 本 保 證 年 金 ( 原 住 民 給 付 ) 等 經 費 129,223 千 元 3. 原 住 民 就 業 服 務 經 費 19,680 千 元, 較 上 年 54

款 項 節 名 稱 及 編 號 6703970900 10 促 進 原 住 民 就 業 287,894 386,155-98,261 0003960000 18 文 化 園 區 管 理 局 133,370 152,901-19,531 3803960000 民 政 支 出 133,370 152,901-19,531 度 減 列 辦 理 促 進 原 住 民 就 業 宣 導 等 經 費 9 千 元 287,894 千 元, 係 公 益 彩 券 回 饋 金 運 用 及 輔 導 原 住 民 族 就 業 等 經 費, 較 上 年 度 減 列 如 列 數 1 3803960100 一 般 行 政 62,707 61,997 710 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 33,642 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 3 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 經 費 4,105 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 29,065 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 辦 理 原 住 民 族 慶 典 活 動 等 經 費 3,395 千 元 3803960200 2 51,807 67,749-15,942 藝 術 展 示 表 演 及 教 育 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 推 廣 業 務 1. 藝 術 展 示 表 演 業 務 經 費 40,873 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 台 灣 原 住 民 族 數 位 典 藏 計 畫 等 經 費 16,131 千 元 2. 教 育 推 廣 業 務 經 費 10,934 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 導 覽 人 員 訓 練 活 動 等 經 費 189 千 元 3803969000 3 一 般 建 築 及 設 備 18,356 22,655-4,299 3803969002 1 18,356 22,655-4,299 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 整 建 原 住 民 族 傳 統 建 築 等 工 程 經 費 3,000 千 元 2. 整 修 園 區 吊 橋 等 工 程 經 費 12,856 千 元 3. 更 新 園 區 傳 統 建 築 解 牌 等 經 費 2,500 千 元 4. 上 年 度 整 建 園 區 展 演 舞 台 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 22,655 千 元 如 數 減 列 3803969800 4 第 一 預 備 金 500 500 0 仍 照 編 列 55

款 項 節 名 稱 及 編 號 0004000000 3 立 法 院 主 管 3,731,106 3,739,306-8,200 0004010000 1 立 法 院 3,731,106 3,739,306-8,200 3404010000 立 法 支 出 3,731,106 3,739,306-8,200 3404010100 1 1,784,858 1,791,522-6,664 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,224,443 千 元, 較 上 年 度 增 列 公 勞 健 保 費 率 調 漲 等 經 費 3,000 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 278,514 千 元, 較 上 年 度 減 列 議 場 人 員 工 作 服 製 作 等 經 費 2,37 8 千 元 3. 進 修 訓 練 經 費 6,845 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 各 項 訓 練 進 修 及 研 習 等 經 費 152 千 元 4. 公 共 關 係 等 秘 書 業 務 經 費 47,533 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 務 文 書 等 郵 資 及 印 製 簡 介 等 經 費 2,088 千 元 5. 資 訊 管 理 業 務 經 費 227,523 千 元, 較 上 年 度 減 列 院 內 資 源 入 口 網 站 無 線 網 路 及 多 媒 體 隨 選 視 訊 等 應 用 系 統 維 護 等 經 費 5,35 0 千 元 3404010200 2 委 員 問 政 業 務 1,484,473 1,512,548-28,075 3404010201 1 292,725 292,725 0 委 員 歲 費 及 公 費 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 委 員 歲 費 145,304 千 元, 與 上 年 度 同 2. 委 員 公 費 147,421 千 元, 與 上 年 度 同 3404010203 2 777,932 769,696 8,236 公 費 助 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 公 費 助 理 經 費 744,986 千 元, 與 上 年 度 同 2. 黨 團 助 理 經 費 32,946 千 元, 較 上 年 度 增 列 1 個 黨 團 之 公 費 助 理 經 費 8,236 千 元 3404010204 3 國 會 交 流 事 務 56,160 59,160-3,000 56,160 千 元, 係 立 法 委 員 國 會 交 流 事 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 參 加 國 際 會 議 等 相 關 經 費 3,000 千 元 3404010205 4 委 員 會 館 150,032 176,823-26,791 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 56

款 項 節 名 稱 及 編 號 3404010206 5 問 政 相 關 業 務 207,624 214,144-6,520 3404010300 3 9,590 9,590 0 1. 委 員 研 究 室 經 費 82,665 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 員 研 究 室 空 間 調 整 漏 水 整 修 等 經 費 23,710 千 元 2. 委 員 住 宿 會 館 經 費 39,193 千 元, 較 上 年 度 減 列 住 宿 會 館 房 間 用 品 購 置 等 經 費 450 千 元 3. 中 南 部 服 務 中 心 經 費 28,174 千 元, 較 上 年 度 減 列 住 宿 會 館 屋 頂 防 水 工 程 及 資 訊 服 務 等 經 費 2,631 千 元 207,624 千 元, 係 立 法 委 員 選 民 服 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 委 員 健 康 檢 查 等 所 需 經 費 6,520 千 元 議 事 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 院 會 議 事 經 費 3,900 千 元, 與 上 年 度 同 2. 委 員 會 議 事 經 費 5,690 千 元, 與 上 年 度 同 3404010400 4 5,580 5,580 0 立 法 諮 詢 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 法 制 諮 詢 業 務 經 費 3,930 千 元, 與 上 年 度 同 2. 預 算 諮 詢 業 務 經 費 1,650 千 元, 與 上 年 度 同 3404010500 5 43,386 43,564-178 國 會 圖 書 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 圖 書 管 理 經 費 37,817 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 86 千 元 2. 議 政 博 物 管 理 經 費 5,569 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 辦 費 等 92 千 元 3404010600 6 23,487 24,178-691 公 報 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 公 報 行 政 經 費 8,837 千 元, 較 上 年 度 減 列 錄 音 筆 及 光 碟 片 購 置 等 經 費 514 千 元 2. 文 書 印 刷 經 費 14,650 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 刷 耗 材 等 經 費 177 千 元 3404010700 7 黨 團 補 助 13,560 13,560 0 13,560 千 元, 係 按 各 黨 團 委 員 席 次 補 助 各 黨 團 運 作 所 需 經 費, 與 上 年 度 同 57

款 項 節 名 稱 及 編 號 3404019000 8 一 般 建 築 及 設 備 363,172 335,764 27,408 1 3404019002 營 建 工 程 39,800 42,500-2,700 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 行 政 大 樓 各 辦 公 房 舍 防 水 及 修 繕 工 程 經 費 39,800 千 元 2. 上 年 度 院 區 老 舊 房 舍 結 構 補 強 修 繕 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 42,500 千 元 如 數 減 列 3404019011 2 交 通 及 運 輸 設 備 9,460 5,250 4,210 3404019019 3 313,912 288,014 25,898 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 1. 汰 換 委 員 公 務 用 4 人 座 車 6 輛 經 費 5,160 千 元 2. 新 增 委 員 公 務 用 4 人 座 車 5 輛 經 費 4,300 千 元 3. 上 年 度 汰 購 委 員 公 務 用 4 人 座 車 4 輛 及 委 員 公 務 用 9 人 座 車 1 輛 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 5,250 千 元 如 數 減 列 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 薪 資 出 納 管 理 系 統 改 版 案 整 合 型 資 訊 服 務 站 改 版 案 等 應 用 系 統 開 發 經 費 52,9 87 千 元 2. 新 增 群 賢 機 房 暨 異 地 備 援 中 心 大 型 主 機 及 磁 帶 館 擴 充 國 會 憑 證 系 統 帳 號 及 錄 服 務 管 理 更 新 案 及 異 地 備 援 中 心 雲 端 主 機 建 置 案 等 經 費 185,555 千 元 3. 新 增 購 置 資 訊 軟 體 等 經 費 29,670 千 元 4. 汰 購 各 會 議 室 數 位 攝 影 機 及 印 刷 所 印 刷 製 版 裝 訂 等 設 備 經 費 45,700 千 元 5. 上 年 度 購 置 各 項 軟 硬 體 資 訊 設 備 錄 音 錄 影 及 印 刷 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 288, 014 千 元 如 數 減 列 3404019800 9 第 一 預 備 金 3,000 3,000 0 仍 照 編 列 58

款 項 節 名 稱 及 編 號 0005000000 4 司 法 院 主 管 21,947,196 21,061,390 885,806 1 0005010000 司 法 院 2,119,279 2,116,860 2,419 本 上 年 度 法 定 預 算 數 2,118,554 千 元, 移 出 一 般 行 政 2,286 千 元, 列 入 公 務 員 懲 戒 委 員 會 一 般 行 政 1,615 千 元 及 最 高 行 政 法 院 一 般 行 政 671 千 元, 另 由 臺 灣 臺 北 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 592 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 3505010000 司 法 支 出 1,003,251 996,359 6,892 1 3505010100 一 般 行 政 915,305 923,437-8,132 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 521,755 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 38 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 37,595 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 廳 室 租 金 等 496 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 146,719 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 法 官 評 鑑 等 經 費 1,068 千 元 4. 辦 理 電 腦 資 訊 作 業 經 費 209,236 千 元, 較 上 年 度 減 列 建 置 司 法 書 狀 電 子 遞 送 系 統 等 經 費 8,742 千 元 3505011000 2 大 法 官 議 事 業 務 6,137 6,137 0 6,137 千 元, 係 辦 理 憲 法 及 其 他 法 令 解 釋 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 3 3505011300 民 事 審 判 行 政 4,074 4,124-50 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 行 政 及 法 案 研 修 經 費 3,456 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 50 千 元 2. 捐 助 民 間 機 構 及 團 體 經 費 618 千 元, 與 上 年 度 同 3505011400 4 刑 事 審 判 行 政 33,060 17,863 15,197 3505011500 5 7,187 6,019 1,168 33,060 千 元, 係 辦 理 刑 事 行 政 及 法 案 研 修 業 務 經 費, 較 上 年 度 增 列 推 動 人 民 觀 審 制 度 等 經 費 15,197 千 元 行 政 訴 訟 及 懲 戒 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 行 政 訴 訟 及 懲 戒 行 政 業 務 經 費 7,049 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 職 務 法 庭 相 關 業 59

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505011600 6 4,575 5,392-817 務 等 經 費 1,168 千 元 2. 捐 助 民 間 機 構 及 團 體 經 費 138 千 元, 與 上 年 度 同 少 年 及 家 事 審 判 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 及 家 事 行 政 與 法 案 研 修 經 費 3,34 1 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 成 立 少 年 及 家 事 法 院 相 關 業 務 等 經 費 817 千 元 2. 捐 助 民 間 機 構 及 團 體 經 費 1,234 千 元, 與 上 年 度 同 7 3505011700 司 法 業 務 規 劃 研 考 15,776 16,311-535 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 研 究 改 進 司 法 制 度 業 務 經 費 13,518 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 法 官 倫 理 規 範 諮 詢 業 務 等 經 費 535 千 元 2. 捐 助 民 間 機 構 及 團 體 經 費 2,258 千 元, 與 上 年 度 同 3505019000 8 一 般 建 築 及 設 備 16,120 16,059 61 3505019011 1 4,285 712 3,573 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 秘 書 長 座 車 1 輛 大 法 官 座 車 3 輛 及 副 秘 書 長 座 車 1 輛 等 經 費 4,150 千 元 2. 購 置 傳 真 機 等 經 費 135 千 元 3. 上 年 度 汰 換 機 車 及 購 置 傳 真 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 712 千 元 如 數 減 列 3505019019 2 11,835 15,347-3,512 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 冷 氣 機 及 影 印 機 等 經 費 11,835 千 元 2. 上 年 度 購 置 冷 氣 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 15,347 千 元 如 數 減 列 3505019800 9 第 一 預 備 金 1,017 1,017 0 仍 照 編 列 6805010000 福 利 服 務 支 出 943,252 925,694 17,558 6805011900 10 對 財 團 法 人 法 律 扶 助 943,252 925,694 17,558 943,252 千 元, 係 捐 助 法 律 扶 基 金 會 捐 助 助 基 金 會 經 費, 較 上 年 度 增 列 17,558 千 元 7505010000 退 休 撫 卹 給 付 支 出 172,776 194,807-22,031 60

款 項 節 名 稱 及 編 號 7505011900 11 司 法 官 退 休 退 養 給 付 172,776 194,807-22,031 0005050000 2 最 高 法 院 568,184 580,624-12,440 3505050000 司 法 支 出 568,184 580,624-12,440 3505050100 1 555,402 571,287-15,885 本 年 度 預 算 172,776 千 元, 係 司 法 官 退 休 退 養 給 付 經 費, 較 上 年 度 減 列 22,031 千 元 本 上 年 度 法 定 預 算 數 586,045 千 元, 移 出 一 般 行 政 6,544 千 元, 列 入 最 高 行 政 法 院 一 般 行 政 586 千 元 臺 北 高 等 行 政 法 院 一 般 行 政 1,172 千 元 臺 灣 桃 園 地 方 法 院 一 般 行 政 2,44 2 千 元 臺 灣 高 雄 地 方 法 院 一 般 行 政 2,344 千 元, 另 由 臺 灣 苗 栗 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 1,123 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 520,476 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 11,258 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 19,092 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 1,585 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 15,834 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 遷 臺 舊 檔 數 位 典 藏 計 畫 等 經 費 6,212 千 元 3505051000 2 6,924 7,336-412 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 業 務 經 費 2,443 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 4,088 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 412 千 元 3. 辦 理 律 師 懲 戒 民 間 公 證 人 懲 戒 覆 審 業 務 經 費 393 千 元, 與 上 年 度 同 3505059000 3 一 般 建 築 及 設 備 5,088 1,231 3,857 3505059011 1 交 通 及 運 輸 設 備 810-810 汰 換 首 長 座 車 1 輛 經 費 如 列 數 3505059019 2 4,278 1,231 3,047 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 預 冷 空 調 箱 及 會 議 室 設 備 等 經 費 4,27 8 千 元 61

款 項 節 名 稱 及 編 號 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,231 千 元 如 數 減 列 3505059800 4 第 一 預 備 金 770 770 0 仍 照 編 列 0005100000 3 最 高 行 政 法 院 180,394 175,579 4,815 3505100000 司 法 支 出 180,394 175,579 4,815 3505100100 1 176,335 170,741 5,594 本 上 年 度 法 定 預 算 數 176,016 千 元, 移 出 一 般 行 政 2,280 千 元, 列 入 臺 中 高 等 行 政 法 院 一 般 行 政 項 下, 另 由 司 法 院 一 般 行 政 移 入 671 千 元 最 高 法 院 一 般 行 政 移 入 586 千 元 臺 中 高 等 行 政 法 院 一 般 行 政 移 入 586 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 162,463 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 3,80 7 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 7,062 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 1,037 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 6,810 千 元, 較 上 年 度 增 列 建 物 結 構 耐 震 評 估 及 安 全 鑑 定 等 經 費 750 千 元 3505101000 2 行 政 訴 訟 審 判 3,689 3,686 3 3505109000 3 一 般 建 築 及 設 備 132 914-782 3505109019 1 132 914-782 3,689 千 元, 係 辦 理 行 政 訴 訟 業 務 經 費, 較 上 年 度 增 列 購 置 審 判 設 備 等 經 費 3 千 元 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 影 印 機 等 經 費 132 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 914 千 元 如 數 減 列 3505109800 4 第 一 預 備 金 238 238 0 仍 照 編 列 0005110000 4 臺 北 高 等 行 政 法 院 649,893 752,749-102,856 本 上 年 度 法 定 預 算 數 725,988 千 元, 連 同 由 最 高 法 院 一 般 行 政 移 入 1,172 62

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505110000 司 法 支 出 649,893 752,749-102,856 3505110100 1 313,691 298,811 14,880 千 元 臺 中 高 等 行 政 法 院 一 般 行 政 移 入 6,666 千 元 高 雄 高 等 行 政 法 院 一 般 行 政 移 入 15,554 千 元 及 臺 灣 臺 中 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 3,369 千 元, 共 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 246,092 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 3 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 4,275 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 57,955 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 6,476 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 9,644 千 元, 較 上 年 度 增 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 4,129 千 元 3505111000 2 行 政 訴 訟 審 判 6,517 6,677-160 3505118500 3 司 法 機 關 擴 遷 建 計 畫 328,688 446,064-117,376 3505119000 4 一 般 建 築 及 設 備 132 332-200 3505119019 1 132 332-200 6,517 千 元, 係 辦 理 行 政 訴 訟 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 160 千 元 臺 北 高 等 行 政 法 院 興 建 辦 公 廳 室 計 畫 總 經 費 1,512,596 千 元, 分 年 辦 理,94 至 101 年 度 已 編 列 1,031,727 千 元, 本 年 度 續 編 第 7 年 經 費 328,688 千 元, 較 上 年 度 減 列 117,376 千 元 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 資 訊 軟 硬 體 及 辦 公 設 備 等 經 費 132 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 332 千 元 如 數 減 列 3505119800 5 第 一 預 備 金 865 865 0 仍 照 編 列 0005120000 5 臺 中 高 等 行 政 法 院 126,043 132,846-6,803 本 上 年 度 法 定 預 算 數 136,695 千 元, 移 出 一 般 行 政 7,252 千 元, 列 入 最 高 行 政 法 院 一 般 行 政 586 千 元 及 臺 北 高 等 行 政 法 院 一 般 行 政 6,666 千 元 63

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505120000 司 法 支 出 126,043 132,846-6,803 3505120100 1 122,828 129,321-6,493, 另 由 最 高 行 政 法 院 一 般 行 政 移 入 2,280 千 元 及 臺 灣 嘉 義 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 1,123 千 元, 移 出 移 入 數 互 扺 後, 淨 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 108,960 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 6,648 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 7,518 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 660 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 費 6,350 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 505 千 元 3505121000 2 行 政 訴 訟 審 判 2,631 2,634-3 3505129000 3 一 般 建 築 及 設 備 227 534-307 3505129019 1 227 534-307 2,631 千 元, 係 辦 理 行 政 訴 訟 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 購 置 行 政 訴 訟 設 備 等 經 費 3 千 元 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 單 槍 投 影 機 及 地 下 室 出 口 滑 門 等 經 費 227 千 元 2. 上 年 度 購 置 冷 氣 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 534 千 元 如 數 減 列 3505129800 4 第 一 預 備 金 357 357 0 仍 照 編 列 0005130000 6 高 雄 高 等 行 政 法 院 160,753 165,120-4,367 3505130000 司 法 支 出 160,753 165,120-4,367 3505130100 1 155,279 158,415-3,136 本 上 年 度 法 定 預 算 數 179,551 千 元, 移 出 一 般 行 政 15,554 千 元, 列 入 臺 北 高 等 行 政 法 院 一 般 行 政 項 下, 另 由 臺 灣 屏 東 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 1, 123 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 136,604 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 1,52 64

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505131000 2 行 政 訴 訟 審 判 4,633 4,923-290 3505139000 3 一 般 建 築 及 設 備 467 1,408-941 5 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 9,885 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 買 公 務 車 油 料 等 經 費 9 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 8,790 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 4,670 千 元 4,633 千 元, 係 辦 理 行 政 訴 訟 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 電 話 費 等 290 千 元 1 3505139019 其 他 設 備 467 1,408-941 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 影 印 機 等 經 費 467 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,408 千 元 如 數 減 列 3505139800 4 第 一 預 備 金 374 374 0 仍 照 編 列 0005200000 7 公 務 員 懲 戒 委 員 會 99,226 95,475 3,751 3505200000 司 法 支 出 99,226 95,475 3,751 3505200100 1 97,591 92,406 5,185 本 上 年 度 法 定 預 算 數 98,420 千 元, 移 出 一 般 行 政 4,560 千 元, 列 入 臺 灣 高 等 法 院 臺 中 分 院 一 般 行 政 項 下, 另 由 司 法 院 一 般 行 政 移 入 1,615 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 92,292 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 5,245 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 3,505 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 286 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 1,794 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 346 千 元 3505201000 2 1,290 2,200-910 懲 戒 案 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 懲 戒 案 件 審 議 業 務 經 費 1,035 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 資 料 書 表 等 經 費 910 千 元 65

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505209000 3 一 般 建 築 及 設 備 114 638-524 3505209019 1 114 638-524 2. 辦 理 懲 戒 案 件 調 查 業 務 經 費 255 千 元, 與 上 年 度 同 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 冷 氣 機 及 電 動 騎 縫 密 碼 機 等 經 費 114 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 638 千 元 如 數 減 列 3505209800 4 第 一 預 備 金 231 231 0 仍 照 編 列 0005250000 8 司 法 人 員 研 習 所 552,809 667,463-114,654 3505250000 司 法 支 出 552,809 667,463-114,654 3505250100 1 77,443 76,509 934 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 50,285 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 6,839 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 22,404 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 6,294 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 4,754 千 元, 較 上 年 度 增 列 保 全 委 外 等 經 費 1,479 千 元 3505251000 2 研 習 業 務 42,967 44,816-1,849 3505258500 3 司 法 機 關 擴 遷 建 計 畫 432,099 545,188-113,089 3505259000 4 一 般 建 築 及 設 備 - 650-650 3505259011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 650-650 42,967 千 元, 係 辦 理 研 習 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 教 育 訓 練 學 員 住 宿 及 膳 食 等 經 費 1,849 千 元 司 法 院 司 法 人 員 研 習 所 興 建 辦 公 廳 舍 計 畫 總 經 費 1,863,011 千 元, 分 年 辦 理,92 至 101 年 度 已 編 列 1,261,132 千 元, 本 年 度 續 編 第 8 年 經 費 432,099 千 元, 較 上 年 度 減 列 113,089 千 元 上 年 度 汰 換 首 長 座 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 650 千 元 如 數 減 列 3505259800 5 第 一 預 備 金 300 300 0 仍 照 編 列 66

款 項 節 名 稱 及 編 號 0005260000 9 智 慧 財 產 法 院 201,053 200,009 1,044 3505260000 司 法 支 出 201,053 200,009 1,044 3505260100 1 192,208 189,961 2,247 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 144,966 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 3 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 3,236 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 37,651 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 499 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 9,591 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 職 務 宿 舍 等 經 費 1,488 千 元 3505261000 2 8,185 9,249-1,064 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 業 務 經 費 2,418 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 698 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 2,587 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 審 判 設 備 等 經 費 4 千 元 3. 辦 理 行 政 訴 訟 業 務 經 費 3,180 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 370 千 元 3505269000 3 一 般 建 築 及 設 備 460 599-139 3505269019 1 460 599-139 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 影 印 機 及 資 訊 軟 硬 體 等 經 費 460 千 元 2. 上 年 度 購 置 職 務 宿 舍 周 邊 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 599 千 元 如 數 減 列 3505269800 4 第 一 預 備 金 200 200 0 仍 照 編 列 0005300000 10 1,606,252 1,652,431-46,179 臺 灣 高 等 法 院 本 上 年 度 法 定 預 算 數 1,638,955 千 元, 連 同 由 臺 灣 臺 中 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 3,369 千 元 臺 灣 南 投 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 1,123 千 元 臺 灣 雲 林 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 1,123 千 元 臺 灣 嘉 義 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 3,36 9 千 元 臺 灣 臺 南 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 3,369 千 元 及 臺 灣 基 隆 地 方 法 院 一 67

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505300000 司 法 支 出 1,606,252 1,652,431-46,179 3505300100 1 1,505,723 1,521,346-15,623 般 行 政 移 入 1,123 千 元, 共 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,336,254 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 20,519 千 元, 增 列 職 員 16 人 之 人 事 費 3,029 千 元, 計 淨 減 17,490 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 40,588 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 3,606 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 128,881 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 1,739 千 元 3505301000 2 42,209 48,690-6,481 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 業 務 經 費 13,524 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 91 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 27,649 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 6,390 千 元 3. 辦 理 律 師 懲 戒 民 間 公 證 人 懲 戒 業 務 經 費 1,036 千 元, 與 上 年 度 同 3505301500 3 刑 事 補 償 40,237 75,427-35,190 3505309000 4 一 般 建 築 及 設 備 16,572 5,457 11,115 3505309002 1 6,821-6,821 40,237 千 元, 係 辦 理 刑 事 補 償 經 費, 較 上 年 度 減 列 35,190 千 元 營 建 工 程 國 定 古 蹟 司 法 大 廈 修 護 計 畫 總 經 費 397,024 千 元, 分 年 辦 理,96 至 98 年 度 已 編 列 43,439 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 6,821 千 元, 較 上 年 度 增 列 6,821 千 元 3505309011 2 3,831 3,380 451 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 大 型 警 備 車 1 輛 經 費 3,750 千 元 2. 購 置 傳 真 機 等 經 費 81 千 元 3. 上 年 度 汰 換 中 型 警 備 車 勘 驗 車 及 購 置 傳 真 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3,380 千 元 如 數 減 列 68

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505309019 3 5,920 2,077 3,843 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 影 印 機 及 冷 卻 水 塔 等 經 費 5,920 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,077 千 元 如 數 減 列 3505309800 5 第 一 預 備 金 1,511 1,511 0 仍 照 編 列 0005310000 11 臺 灣 高 等 法 院 臺 中 分 644,148 640,081 4,067 院 3505310000 司 法 支 出 644,148 640,081 4,067 3505310100 1 623,886 617,857 6,029 本 上 年 度 法 定 預 算 數 632,817 千 元, 連 同 由 公 務 員 懲 戒 委 員 會 一 般 行 政 移 入 4,560 千 元 臺 灣 花 蓮 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 1,352 千 元 及 臺 灣 基 隆 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 1,352 千 元, 共 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 595,710 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 4 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 3,395 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 14,306 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 2,529 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 13,870 千 元, 較 上 年 度 增 列 設 施 及 機 械 設 備 養 護 等 經 費 105 千 元 2 3505311000 審 判 業 務 18,137 21,192-3,055 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 業 務 經 費 4,625 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 653 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 13,512 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 2,402 千 元 3505319000 3 一 般 建 築 及 設 備 1,702 609 1,093 3505319019 1 1,702 609 1,093 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 影 印 機 及 錄 音 系 統 等 經 費 1,702 千 元 69

款 項 節 名 稱 及 編 號 2. 上 年 度 購 置 電 動 騎 縫 密 碼 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 609 千 元 如 數 減 列 3505319800 4 第 一 預 備 金 423 423 0 仍 照 編 列 0005320000 12 臺 灣 高 等 法 院 臺 南 分 412,390 408,158 4,232 院 3505320000 司 法 支 出 412,390 408,158 4,232 3505320100 1 396,401 390,941 5,460 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 373,739 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 2,38 3 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 10,277 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 1,014 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 12,385 千 元, 較 上 年 度 增 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 2,063 千 元 3505321000 2 12,248 13,114-866 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 業 務 經 費 3,313 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 8,935 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 866 千 元 3505329000 3 一 般 建 築 及 設 備 3,275 3,637-362 1 3505329011 交 通 及 運 輸 設 備 3,275 725 2,550 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 中 型 警 備 車 及 勘 驗 車 各 1 輛 等 經 費 3,2 75 千 元 2. 上 年 度 汰 換 勘 驗 車 機 車 及 購 置 傳 真 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 725 千 元 如 數 減 列 3505329019 2 其 他 設 備 - 2,912-2,912 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,912 千 元 如 數 減 列 70

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505329800 4 第 一 預 備 金 466 466 0 仍 照 編 列 0005330000 13 臺 灣 高 等 法 院 高 雄 分 490,826 459,307 31,519 院 3505330000 司 法 支 出 490,826 459,307 31,519 3505330100 1 470,414 441,867 28,547 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 436,690 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 10 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 20,716 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 15,031 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 經 費 1,345 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 18,693 千 元, 較 上 年 度 增 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 6,486 千 元 3505331000 2 18,409 16,964 1,445 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 業 務 經 費 3,724 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 14,685 千 元, 較 上 年 度 增 列 義 務 辯 護 律 師 酬 金 等 經 費 1,445 千 元 3505339000 3 一 般 建 築 及 設 備 1,618 91 1,527 3505339011 1 1,000 91 909 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 勘 驗 車 1 輛 經 費 1,000 千 元 2. 上 年 度 購 置 傳 真 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 91 千 元 如 數 減 列 3505339019 2 其 他 設 備 618-618 購 置 資 訊 軟 硬 體 及 彩 色 複 合 機 等 經 費 如 列 數 3505339800 4 第 一 預 備 金 385 385 0 仍 照 編 列 71

款 項 節 名 稱 及 編 號 0005340000 14 臺 灣 高 等 法 院 花 蓮 分 158,896 152,903 5,993 院 3505340000 司 法 支 出 158,896 152,903 5,993 3505340100 1 150,765 144,452 6,313 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 137,541 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 1 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 3,163 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 5,515 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 773 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 7,709 千 元, 較 上 年 度 增 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 2,377 千 元 3505341000 2 7,840 7,205 635 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 業 務 經 費 2,399 千 元, 較 上 年 度 增 列 國 內 旅 費 等 230 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 5,441 千 元, 較 上 年 度 增 列 國 內 旅 費 等 405 千 元 3505349000 3 一 般 建 築 及 設 備 164 1,119-955 3505349011 1 交 通 及 運 輸 設 備 45-45 購 置 傳 真 機 等 經 費 如 列 數 3505349019 2 119 1,119-1,000 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 飲 水 機 及 資 訊 軟 硬 體 等 經 費 119 千 元 2. 上 年 度 購 置 中 央 監 控 系 統 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,119 千 元 如 數 減 列 3505349800 4 第 一 預 備 金 127 127 0 仍 照 編 列 0005410000 15 1,581,191 1,569,687 11,504 臺 灣 臺 北 地 方 法 院 本 上 年 度 法 定 預 算 數 1,569,515 千 元, 移 出 一 般 行 政 592 千 元, 列 入 司 法 院 一 般 行 政 項 下, 另 由 臺 灣 南 投 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 764 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 72

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505410000 司 法 支 出 1,581,191 1,569,687 11,504 1 3505410100 一 般 行 政 1,441,383 1,420,980 20,403 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,334,630 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 11,030 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 56,046 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 9,379 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 50,707 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 6 千 元 3505411000 2 118,800 126,866-8,066 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 52,507 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 4,771 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 20,917 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 3,000 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 45,376 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 295 千 元 3505411200 3 8,108 8,108 0 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 724 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 7,384 千 元, 與 上 年 度 同 3505411400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 2,854 2,854 0 3505419000 5 一 般 建 築 及 設 備 8,823 9,656-833 3505419011 1 5,012 4,492 520 2,854 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 勘 驗 車 2 輛 及 大 型 警 備 車 1 輛 等 經 費 4, 940 千 元 2. 購 置 傳 真 機 等 經 費 72 千 元 3. 上 年 度 汰 換 勘 驗 車 中 型 警 備 車 及 購 置 傳 真 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 4,492 千 元 如 數 減 列 3505419019 2 其 他 設 備 3,811 5,164-1,353 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 73

款 項 節 名 稱 及 編 號 1. 購 置 掌 形 機 及 影 印 機 等 經 費 3,811 千 元 2. 上 年 度 購 置 司 法 新 廈 電 梯 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 5,164 千 元 如 數 減 列 3505419800 6 第 一 預 備 金 1,223 1,223 0 仍 照 編 列 0005420000 16 臺 灣 士 林 地 方 法 院 726,815 692,311 34,504 3505420000 司 法 支 出 726,815 692,311 34,504 3505420100 1 639,219 603,867 35,352 本 上 年 度 法 定 預 算 數 690,031 千 元, 連 同 由 臺 灣 臺 中 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 2,280 千 元, 共 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 586,229 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 5 人 法 警 2 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 23,704 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 23,901 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 2,634 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 29,089 千 元, 較 上 年 度 增 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 9,014 千 元 3505421000 2 71,596 74,957-3,361 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 33,673 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 1,437 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 16,112 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 1,424 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 21,811 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 500 千 元 3505421200 3 7,740 7,740 0 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 439 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 7,301 千 元, 與 上 年 度 同 3505421400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 760 882-122 760 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 122 千 元 74

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505429000 5 一 般 建 築 及 設 備 7,110 4,475 2,635 1 3505429011 交 通 及 運 輸 設 備 3,933 2,950 983 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 中 型 警 備 車 執 行 車 勘 驗 車 及 機 車 各 1 輛 等 經 費 3,933 千 元 2. 上 年 度 汰 換 執 行 車 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,950 千 元 如 數 減 列 3505429019 2 3,177 1,525 1,652 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 影 印 機 等 經 費 3,177 千 元 2. 上 年 度 購 置 冷 氣 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,525 千 元 如 數 減 列 3505429800 6 第 一 預 備 金 390 390 0 仍 照 編 列 0005430000 17 臺 灣 新 北 地 方 法 院 1,204,233 1,188,114 16,119 3505430000 司 法 支 出 1,204,233 1,188,114 16,119 3505430100 1 一 般 行 政 1,083,955 1,053,563 30,392 3505431000 2 97,162 115,446-18,284 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下.. 1. 人 員 維 持 費 1,004,312 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 4 人 法 警 1 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 25,441 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 43,533 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 6,948 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 36,110 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 1,997 千 元 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 45,522 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 10,622 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 25,871 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 4,269 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 25,769 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 3,393 千 元 75

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505431200 3 9,945 8,225 1,720 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 1,651 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 8,294 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 採 驗 人 犯 尿 液 業 務 等 經 費 1,720 千 元 3505431400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 819 819 0 3505439000 5 一 般 建 築 及 設 備 11,791 9,500 2,291 3505439011 1 交 通 及 運 輸 設 備 1,845 3,265-1,420 3505439019 2 其 他 設 備 9,946 6,235 3,711 819 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下.. 1. 汰 換 執 行 車 2 輛 經 費 1,845 千 元 2. 上 年 度 汰 換 勘 驗 車 執 行 車 及 機 車 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3,265 千 元 如 數 減 列 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下.. 1. 購 置 影 印 機 及 網 路 交 換 器 等 經 費 9,946 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 6,235 千 元 如 數 減 列 3505439800 6 第 一 預 備 金 561 561 0 仍 照 編 列 0005470000 18 臺 灣 桃 園 地 方 法 院 927,293 911,467 15,826 3505470000 司 法 支 出 927,293 911,467 15,826 3505470100 1 810,559 780,016 30,543 本 上 年 度 法 定 預 算 數 909,025 千 元, 連 同 由 最 高 法 院 一 般 行 政 移 入 2,442 千 元, 共 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 751,543 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 4 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 27,208 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 29,734 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 3,435 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 29,282 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 職 務 宿 舍 等 經 費 100 千 元 76

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505471000 2 86,858 95,490-8,632 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 29,360 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 5,017 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 24,677 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 4,679 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 32,821 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 民 事 執 行 業 務 委 外 拍 賣 等 經 費 1,064 千 元 3 3505471200 少 年 事 件 處 理 14,302 13,063 1,239 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 792 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 13,510 千 元, 較 上 年 度 增 列 國 內 旅 費 等 1,239 千 元 3505471400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 1,434 1,434 0 3505478500 5 司 法 機 關 擴 遷 建 計 畫 6,743 15,324-8,581 3505479000 6 一 般 建 築 及 設 備 7,057 5,800 1,257 3505479011 1 2,869 1,959 910 1,434 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 臺 灣 桃 園 地 方 法 院 擴 遷 建 辦 公 廳 舍 及 檔 證 大 樓 新 興 房 屋 建 築 計 畫 總 經 費 3,416,731 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 19,324 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 6,743 千 元, 較 上 年 度 減 列 8,581 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 購 中 型 警 備 車 1 輛 及 機 車 3 輛 等 經 費 2,86 9 千 元 2. 上 年 度 汰 換 執 行 車 及 機 車 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,959 千 元 如 數 減 列 3505479019 2 4,188 3,841 347 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 檔 案 架 及 影 印 機 等 經 費 4,188 千 元 2. 上 年 度 購 置 冷 氣 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3,841 千 元 如 數 減 列 3505479800 7 第 一 預 備 金 340 340 0 仍 照 編 列 77

款 項 節 名 稱 及 編 號 0005480000 19 臺 灣 新 竹 地 方 法 院 888,264 530,287 357,977 3505480000 司 法 支 出 888,264 530,287 357,977 3505480100 1 411,704 399,626 12,078 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 385,126 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 4 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 10,305 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 12,920 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 1,730 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 13,658 千 元, 較 上 年 度 增 列 數 據 通 訊 月 租 費 等 43 千 元 3505481000 2 35,586 38,654-3,068 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 13,667 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 1,610 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 12,381 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 758 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 9,538 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 700 千 元 3505481200 3 4,903 4,301 602 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 288 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 4,615 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 少 年 安 置 處 分 或 治 療 等 經 費 602 千 元 3505481400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 441 441 0 3505488500 5 司 法 機 關 擴 遷 建 計 畫 433,090 82,214 350,876 3505489000 6 一 般 建 築 及 設 備 2,205 4,716-2,511 441 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 臺 灣 新 竹 地 方 法 院 遷 建 辦 公 大 樓 新 興 房 屋 建 築 計 畫 總 經 費 1,828,149 千 元, 分 5 年 辦 理, 99 至 101 年 度 已 編 列 142,014 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 433,090 千 元, 較 上 年 度 增 列 35 0,876 千 元 78

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505489011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 2,796-2,796 3505489019 2 2,205 1,920 285 上 年 度 汰 購 勘 驗 車 小 型 警 備 車 及 購 置 傳 真 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,796 千 元 如 數 減 列 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 資 訊 軟 硬 體 及 影 印 機 等 經 費 2,205 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,920 千 元 如 數 減 列 3505489800 7 第 一 預 備 金 335 335 0 仍 照 編 列 0005490000 20 臺 灣 苗 栗 地 方 法 院 311,754 301,654 10,100 3505490000 司 法 支 出 311,754 301,654 10,100 3505490100 1 278,828 268,255 10,573 本 上 年 度 法 定 預 算 數 302,777 千 元, 移 出 一 般 行 政 1,123 千 元, 列 入 最 高 法 院 一 般 行 政 項 下, 淨 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 255,198 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 2 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 8,367 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 12,720 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 2,026 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 費 10,910 千 元, 較 上 年 度 增 列 建 物 結 構 耐 震 評 估 及 安 全 鑑 定 等 經 費 180 千 元 3505491000 2 25,952 25,386 566 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 11,139 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 225 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 7,005 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 159 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 7,808 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 500 千 元 3505491200 3 少 年 事 件 處 理 3,942 4,142-200 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 79

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505491400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 300 300 0 3505499000 5 一 般 建 築 及 設 備 2,205 3,044-839 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 171 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 3,771 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 200 千 元 300 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 1 3505499011 交 通 及 運 輸 設 備 658 590 68 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 首 長 座 車 及 機 車 各 1 輛 等 經 費 658 千 元 2. 上 年 度 汰 換 勘 驗 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 590 千 元 如 數 減 列 3505499019 2 1,547 2,454-907 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 影 印 機 及 分 離 式 冷 氣 等 經 費 1,547 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,454 千 元 如 數 減 列 3505499800 6 第 一 預 備 金 527 527 0 仍 照 編 列 0005500000 21 1,294,054 1,263,247 30,807 臺 灣 臺 中 地 方 法 院 本 上 年 度 法 定 預 算 數 1,272,265 千 元, 移 出 一 般 行 政 9,018 千 元, 列 入 臺 北 高 等 行 政 法 院 一 般 行 政 3,369 千 元 臺 灣 高 等 法 院 一 般 行 政 3,369 千 元 及 臺 灣 士 林 地 方 法 院 一 般 行 政 2,280 千 元, 淨 計 如 表 列 3505500000 司 法 支 出 1,294,054 1,263,247 30,807 3505500100 1 1,175,530 1,133,028 42,502 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,103,433 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 4 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 39,756 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 34,787 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 3,430 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 37,310 千 元, 較 上 80

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505501000 2 102,237 115,002-12,765 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 684 千 元 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 41,090 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 8,583 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 21,249 千 元, 較 上 年 度 增 列 電 話 費 等 149 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 39,898 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 4,331 千 元 3505501200 3 9,034 9,034 0 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 562 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 8,472 千 元, 與 上 年 度 同 3505501400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 1,544 1,544 0 3505509000 5 一 般 建 築 及 設 備 5,001 3,931 1,070 3505509011 1 1,415 2,360-945 1,544 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 勘 驗 車 及 機 車 各 2 輛 經 費 1,316 千 元 2. 購 置 傳 真 機 等 經 費 99 千 元 3. 上 年 度 汰 換 執 行 車 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,360 千 元 如 數 減 列 3505509019 2 3,586 1,571 2,015 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 不 斷 電 系 統 及 冷 氣 機 等 經 費 3,586 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,571 千 元 如 數 減 列 3505509800 6 第 一 預 備 金 708 708 0 仍 照 編 列 0005510000 22 臺 灣 南 投 地 方 法 院 301,797 298,103 3,694 本 上 年 度 法 定 預 算 數 299,990 千 元, 移 出 一 般 行 政 1,887 千 元, 列 入 臺 灣 臺 北 地 方 法 院 一 般 行 政 764 千 元 及 臺 灣 高 等 法 院 一 般 行 政 1,123 千 元 81

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505510000 司 法 支 出 301,797 298,103 3,694 3505510100 1 270,086 260,106 9,980, 淨 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 248,580 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 2 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 9,397 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 9,353 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 2,060 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 12,153 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 1,477 千 元 3505511000 2 24,271 24,977-706 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 10,476 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 1,542 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 4,315 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 485 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 9,480 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 民 事 執 行 業 務 委 外 拍 賣 等 經 費 1,321 千 元 3505511200 3 5,003 5,003 0 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 295 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 4,708 千 元, 與 上 年 度 同 3505511400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 507 507 0 3505519000 5 一 般 建 築 及 設 備 1,417 6,997-5,580 3505519011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 4,440-4,440 507 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 上 年 度 汰 換 首 長 座 車 中 型 警 備 車 及 勘 驗 車 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 4,440 千 元 如 數 減 列 3505519019 2 其 他 設 備 1,417 2,557-1,140 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 影 印 機 及 資 訊 軟 硬 體 等 經 費 1,417 千 82

款 項 節 名 稱 及 編 號 元 2. 上 年 度 購 置 贓 證 物 庫 內 部 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,557 千 元 如 數 減 列 3505519800 6 第 一 預 備 金 513 513 0 仍 照 編 列 0005520000 23 臺 灣 彰 化 地 方 法 院 1,091,822 674,703 417,119 3505520000 司 法 支 出 1,091,822 674,703 417,119 3505520100 1 505,809 496,615 9,194 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 476,860 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 1 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 6,342 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 13,362 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 2,763 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 15,587 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 公 大 樓 搬 遷 等 經 費 89 千 元 3505521000 2 45,731 48,144-2,413 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 17,830 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 1,499 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 9,320 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 1,497 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 18,581 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 民 事 執 行 業 務 委 外 拍 賣 等 經 費 583 千 元 3505521200 3 4,593 4,593 0 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 103 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 4,490 千 元, 與 上 年 度 同 3505521400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 453 453 0 3505528500 5 司 法 機 關 擴 遷 建 計 畫 531,872 121,654 410,218 453 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 臺 灣 彰 化 地 方 法 院 遷 建 辦 公 廳 室 及 新 建 檔 證 大 樓 工 程 計 畫 總 經 費 2,200,911 千 元, 分 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 150,549 千 元, 本 83

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505529000 6 一 般 建 築 及 設 備 3,081 2,961 120 3505529011 1 658 1,833-1,175 年 度 續 編 第 4 年 經 費 531,872 千 元, 較 上 年 度 增 列 410,218 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 首 長 座 車 及 機 車 各 1 輛 等 經 費 658 千 元 2. 上 年 度 汰 換 執 行 車 及 機 車 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,833 千 元 如 數 減 列 2 3505529019 其 他 設 備 2,423 1,128 1,295 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 影 印 機 及 冷 氣 機 等 經 費 2,423 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,128 千 元 如 數 減 列 3505529800 7 第 一 預 備 金 283 283 0 仍 照 編 列 0005530000 24 臺 灣 雲 林 地 方 法 院 387,696 380,974 6,722 3505530000 司 法 支 出 387,696 380,974 6,722 3505530100 1 345,566 336,141 9,425 本 上 年 度 法 定 預 算 數 382,097 千 元, 移 出 一 般 行 政 1,123 千 元, 列 入 臺 灣 高 等 法 院 一 般 行 政 項 下, 淨 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 322,958 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 2 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 9,121 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 12,691 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 1,513 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 9,917 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 1,209 千 元 3505531000 2 32,310 34,966-2,656 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 11,882 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 123 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 7,648 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 924 千 元 84

款 項 節 名 稱 及 編 號 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 12,780 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 1,609 千 元 3 3505531200 少 年 事 件 處 理 5,429 5,429 0 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 38 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 5,391 千 元, 與 上 年 度 同 3505531400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 267 267 0 3505539000 5 一 般 建 築 及 設 備 3,861 3,908-47 3505539011 1 1,600 1,193 407 267 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 客 用 電 梯 等 經 費 1,600 千 元 2. 上 年 度 汰 換 執 行 車 及 購 置 傳 真 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,193 千 元 如 數 減 列 3505539019 2 2,261 2,715-454 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 影 印 機 及 冷 氣 機 等 經 費 2,261 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,715 千 元 如 數 減 列 3505539800 6 第 一 預 備 金 263 263 0 仍 照 編 列 0005540000 25 臺 灣 嘉 義 地 方 法 院 448,592 438,842 9,750 3505540000 司 法 支 出 448,592 438,842 9,750 3505540100 1 402,601 389,435 13,166 本 上 年 度 法 定 預 算 數 443,334 千 元, 移 出 一 般 行 政 4,492 千 元, 列 入 臺 灣 臺 中 高 等 行 政 法 院 一 般 行 政 1,123 千 元 及 臺 灣 高 等 法 院 一 般 行 政 3,36 9 千 元, 淨 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 370,467 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 5 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 13,007 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 16,868 千 元, 較 上 年 度 增 列 公 務 車 養 護 等 經 費 177 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 15,266 千 元, 較 上 85

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505541000 2 38,798 39,891-1,093 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 18 千 元 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 13,845 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 961 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 12,255 千 元, 較 上 年 度 增 列 義 務 辯 護 律 師 酬 金 等 1,427 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 12,698 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 1,559 千 元 3 3505541200 少 年 事 件 處 理 4,230 4,230 0 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 432 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 3,798 千 元, 與 上 年 度 同 3505541400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 553 603-50 3505549000 5 一 般 建 築 及 設 備 2,152 4,425-2,273 3505549011 1-2,360-2,360 553 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 50 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 上 年 度 汰 換 執 行 車 4 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,360 千 元 如 數 減 列 2 3505549019 其 他 設 備 2,152 2,065 87 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 影 印 機 及 檔 案 櫃 等 經 費 2,152 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,065 千 元 如 數 減 列 3505549800 6 第 一 預 備 金 258 258 0 仍 照 編 列 0005560000 26 臺 灣 臺 南 地 方 法 院 894,387 918,237-23,850 3505560000 司 法 支 出 894,387 918,237-23,850 本 上 年 度 法 定 預 算 數 921,606 千 元, 移 出 一 般 行 政 3,369 千 元, 列 入 臺 灣 高 等 法 院 一 般 行 政 項 下, 淨 計 如 表 列 86

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505560100 1 790,154 782,079 8,075 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 720,404 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 6,80 8 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 36,589 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 876 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 33,161 千 元, 較 上 年 度 增 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 391 千 元 3505561000 2 86,919 92,582-5,663 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 33,620 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 消 費 者 債 務 清 理 等 經 費 165 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 15,853 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 3,513 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 37,446 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 2,315 千 元 3505561200 3 8,386 8,249 137 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 373 千 元, 較 上 年 度 增 列 青 少 年 精 神 鑑 定 費 等 137 千 元 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 8,013 千 元, 與 上 年 度 同 3505561400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 887 887 0 3505569000 5 一 般 建 築 及 設 備 7,585 33,984-26,399 3505569002 1 營 建 工 程 - 28,558-28,558 3505569011 2 3,870 1,590 2,280 887 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 第 二 級 古 蹟 原 臺 灣 臺 南 地 方 法 院 修 復 工 程 計 畫 總 經 費 107,672 千 元, 分 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 47,740 千 元, 本 年 度 暫 緩 編 列, 上 年 度 所 列 28,558 千 元 如 數 減 列 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 勘 驗 車 2 輛 及 中 型 警 備 車 1 輛 等 經 費 3, 870 千 元 2. 上 年 度 汰 換 勘 驗 車 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1, 87

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505569019 3 3,715 3,836-121 590 千 元 如 數 減 列 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 變 壓 器 及 投 影 機 等 經 費 3,715 千 元 2. 上 年 度 購 置 消 防 系 統 受 信 主 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3,836 千 元 如 數 減 列 3505569800 6 第 一 預 備 金 456 456 0 仍 照 編 列 0005580000 27 1,816,256 1,631,585 184,671 臺 灣 高 雄 地 方 法 院 本 上 年 度 法 定 預 算 數 1,629,811 千 元, 移 出 一 般 行 政 及 審 判 業 務 等 57 0 千 元, 列 入 臺 灣 高 雄 少 年 及 家 事 法 院 一 般 行 政 及 審 判 業 務 等 項 下, 另 由 最 高 法 院 一 般 行 政 等 移 入 2,344 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 3505580000 司 法 支 出 1,816,256 1,631,585 184,671 3505580100 1 1,171,104 1,157,676 13,428 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,079,016 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 3 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 7,686 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 55,692 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 6,579 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 36,396 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 837 千 元 2 3505581000 審 判 業 務 139,370 145,409-6,039 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 64,996 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 3,742 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 38,873 千 元, 較 上 年 度 增 列 義 務 辯 護 律 師 酬 金 等 2,274 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 35,501 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 4,571 千 元 3505581400 3 公 證 及 提 存 事 件 處 理 1,594 2,594-1,000 1,594 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 1,00 88

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505588500 4 司 法 機 關 擴 遷 建 計 畫 497,441 324,405 173,036 3505589000 5 一 般 建 築 及 設 備 5,956 710 5,246 3505589011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 590-590 3505589019 2 5,956 120 5,836 0 千 元 籌 建 臺 灣 鳳 山 地 方 法 院 辦 公 廳 舍 計 畫 總 經 費 2,332,718 千 元, 分 年 辦 理,92 至 101 年 度 已 編 列 403,295 千 元, 本 年 度 續 編 第 7 年 經 費 49 7,441 千 元, 較 上 年 度 增 列 173,036 千 元 上 年 度 汰 換 首 長 座 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 590 千 元 如 數 減 列 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 IP 交 換 機 通 訊 整 合 平 台 及 冷 氣 機 等 經 費 5,956 千 元 2. 上 年 度 購 置 資 訊 軟 硬 體 及 辦 公 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 120 千 元 如 數 減 列 3505589800 6 第 一 預 備 金 791 791 0 仍 照 編 列 0005590000 28 臺 灣 屏 東 地 方 法 院 508,369 505,440 2,929 3505590000 司 法 支 出 508,369 505,440 2,929 3505590100 1 433,905 425,125 8,780 本 上 年 度 法 定 預 算 數 506,563 千 元, 移 出 一 般 行 政 1,123 千 元, 列 入 高 雄 高 等 行 政 法 院 一 般 行 政 項 下, 淨 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 404,447 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 1 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 7,438 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 16,240 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 2,182 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 13,218 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 職 務 宿 舍 等 經 費 840 千 元 3505591000 2 42,651 43,017-366 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 16,656 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 1,859 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 7,590 千 元, 較 上 89

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505591200 3 6,920 6,920 0 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 217 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 18,405 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 民 事 執 行 業 務 委 外 拍 賣 等 經 費 1,710 千 元 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 1,146 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 5,774 千 元, 與 上 年 度 同 3505591400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 436 763-327 3505598500 5 司 法 機 關 擴 遷 建 計 畫 20,809 25,704-4,895 3505599000 6 一 般 建 築 及 設 備 3,368 3,631-263 3505599011 1 2,213 2,950-737 436 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 327 千 元 臺 灣 屏 東 地 方 法 院 民 事 庭 辦 公 大 樓 增 建 第 三 四 層 及 新 建 檔 案 大 樓 計 畫 總 經 費 120,081 千 元, 分 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 25,704 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 20,809 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,895 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 勘 驗 車 2 輛 及 機 車 1 輛 等 經 費 1,253 千 元 2. 購 置 電 梯 等 經 費 960 千 元 3. 上 年 度 汰 換 勘 驗 車 5 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,950 千 元 如 數 減 列 3505599019 2 1,155 681 474 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 影 印 機 等 經 費 1,155 千 元 2. 上 年 度 購 置 冷 氣 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 681 千 元 如 數 減 列 3505599800 7 第 一 預 備 金 280 280 0 仍 照 編 列 0005600000 29 臺 灣 臺 東 地 方 法 院 219,814 220,341-527 3505600000 司 法 支 出 219,814 220,341-527 90

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505600100 1 200,887 199,676 1,211 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 185,529 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 56 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 7,577 千 元, 較 上 年 度 增 列 公 務 車 養 護 等 經 費 1,330 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 7,781 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 污 水 池 設 施 等 經 費 175 千 元 3505601000 2 13,487 14,466-979 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 4,029 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 332 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 4,497 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 182 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 4,961 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 465 千 元 3505601200 3 3,940 3,940 0 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 68 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 3,872 千 元, 較 上 年 度 同 3505601400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 213 263-50 3505609000 5 一 般 建 築 及 設 備 1,154 1,863-709 3505609011 1 126 590-464 213 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 50 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 機 車 2 輛 經 費 126 千 元 2. 上 年 度 汰 換 勘 驗 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 590 千 元 如 數 減 列 3505609019 2 1,028 1,273-245 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 門 禁 安 全 設 備 等 經 費 1,028 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,273 千 元 如 數 減 列 91

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505609800 6 第 一 預 備 金 133 133 0 仍 照 編 列 0005610000 30 臺 灣 花 蓮 地 方 法 院 279,974 279,446 528 3505610000 司 法 支 出 279,974 279,446 528 3505610100 1 245,704 244,178 1,526 本 上 年 度 法 定 預 算 數 280,798 千 元, 移 出 一 般 行 政 1,352 千 元, 列 入 臺 灣 高 等 法 院 臺 中 分 院 一 般 行 政 項 下, 淨 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 225,869 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 2,778 千 元, 增 列 職 員 2 人 法 警 1 人 之 人 事 費 1,184 千 元, 計 淨 減 1,594 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 10,106 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 1,611 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 9,729 千 元, 較 上 年 度 增 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 1,509 千 元 3505611000 2 21,029 23,775-2,746 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 8,401 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 1,536 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 6,231 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 399 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 6,397 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 811 千 元 3505611200 3 8,462 8,462 0 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 1,009 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 7,453 千 元, 與 上 年 度 同 3505611400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 252 252 0 3505619000 5 一 般 建 築 及 設 備 4,365 2,617 1,748 252 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 92

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505619011 1 交 通 及 運 輸 設 備 3,275-3,275 3505619019 2 1,090 2,617-1,527 汰 換 中 型 警 備 車 及 勘 驗 車 各 1 輛 等 經 費 如 列 數 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 廣 播 控 制 器 及 掌 型 電 腦 系 統 等 經 費 1, 090 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,617 千 元 如 數 減 列 3505619800 6 第 一 預 備 金 162 162 0 仍 照 編 列 0005620000 31 臺 灣 宜 蘭 地 方 法 院 272,238 260,105 12,133 3505620000 司 法 支 出 272,238 260,105 12,133 3505620100 1 245,738 232,050 13,688 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 223,912 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 1 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 10,552 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 11,050 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 2,128 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 10,776 千 元, 較 上 年 度 增 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 1,008 千 元 3505621000 2 20,554 23,596-3,042 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 8,199 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 242 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 5,387 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 2,800 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 6,968 千 元, 與 上 年 度 同 3505621200 3 3,562 3,638-76 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 247 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 76 千 元 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 3,315 千 元, 與 上 年 度 同 93

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505621400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 100 164-64 3505629000 5 一 般 建 築 及 設 備 2,131 504 1,627 3505629011 1 交 通 及 運 輸 設 備 1,675-1,675 3505629019 2 456 504-48 100 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 64 千 元 汰 換 勘 驗 車 1 輛 及 購 置 按 鍵 電 話 交 換 機 等 經 費 如 列 數 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 邊 際 交 換 器 及 冷 氣 機 等 經 費 456 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 504 千 元 如 數 減 列 3505629800 6 第 一 預 備 金 153 153 0 仍 照 編 列 0005630000 32 臺 灣 基 隆 地 方 法 院 317,800 315,565 2,235 3505630000 司 法 支 出 317,800 315,565 2,235 3505630100 1 286,496 280,547 5,949 本 上 年 度 法 定 預 算 數 318,040 千 元, 移 出 一 般 行 政 2,475 千 元, 列 入 臺 灣 高 等 法 院 臺 中 分 院 一 般 行 政 1,352 千 元 及 臺 灣 高 等 法 院 一 般 行 政 1,12 3 千 元, 淨 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 261,673 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 2 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 6,426 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 12,973 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 2,092 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 11,850 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 2,569 千 元 3505631000 2 26,137 29,274-3,137 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 10,160 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 1,142 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 7,922 千 元, 較 上 94

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505631200 3 3,527 3,377 150 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 741 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 8,055 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 1,254 千 元 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 76 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 3,451 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 採 驗 人 犯 尿 液 業 務 經 費 150 千 元 3505631400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 176 319-143 3505639000 5 一 般 建 築 及 設 備 1,268 1,852-584 3505639011 1-63 -63 176 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 143 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 上 年 度 汰 換 機 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 63 千 元 如 數 減 列 3505639019 2 1,268 1,789-521 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 影 印 機 及 冷 氣 機 等 經 費 1,268 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,789 千 元 如 數 減 列 3505639800 6 第 一 預 備 金 196 196 0 仍 照 編 列 0005640000 33 臺 灣 澎 湖 地 方 法 院 113,420 115,186-1,766 3505640000 司 法 支 出 113,420 115,186-1,766 3505640100 1 107,545 108,724-1,179 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 93,702 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,172 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 7,985 千 元, 較 上 年 度 增 列 公 務 車 養 護 等 經 費 689 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 5,858 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 空 調 設 備 等 經 費 696 千 元 3505641000 2 審 判 業 務 4,949 5,425-476 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 95

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505641200 3 592 592 0 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 2,285 千 元, 較 上 年 度 增 列 電 話 費 等 30 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 1,264 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 498 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 1,400 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 8 千 元 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 65 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 527 千 元, 與 上 年 度 同 3505641400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 245 245 0 3505649000 5 一 般 建 築 及 設 備 - 111-111 3505649011 1-63 -63 245 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 交 通 及 運 輸 設 備 上 年 度 汰 換 機 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 63 千 元 如 數 減 列 3505649019 2 其 他 設 備 - 48-48 上 年 度 購 置 冷 氣 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 48 千 元 如 數 減 列 3505649800 6 第 一 預 備 金 89 89 0 仍 照 編 列 0005800000 34 臺 灣 高 雄 少 年 及 家 事 257,018 228,088 28,930 法 院 3505800000 司 法 支 出 257,018 228,088 28,930 3505800100 1 221,382 195,843 25,539 本 上 年 度 法 定 預 算 數 227,518 千 元, 連 同 由 臺 灣 高 雄 地 方 法 院 一 般 行 政 移 入 261 千 元 及 審 判 業 務 移 入 309 千 元, 共 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 199,326 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 26,0 17 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 12,745 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 1,336 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 9,311 千 元, 較 上 96

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505801000 2 審 判 業 務 9,255 5,666 3,589 3505801200 3 22,076 21,487 589 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 1,814 千 元 9,255 千 元, 係 辦 理 民 事 事 件 業 務 經 費, 較 上 年 度 增 列 辦 理 公 務 送 達 郵 資 等 經 費 3,589 千 元 少 年 事 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 6,223 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 少 年 事 件 業 務 所 需 設 備 經 費 58 千 元 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 15,853 千 元, 較 上 年 度 增 列 國 內 旅 費 等 531 千 元 3505809000 4 一 般 建 築 及 設 備 3,339 4,126-787 3505809011 1 1,252 1,682-430 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 勘 驗 車 1 輛 及 機 車 4 輛 等 經 費 1,252 千 元 2. 上 年 度 汰 換 觀 護 車 2 輛 及 購 置 無 線 電 手 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,682 千 元 如 數 減 列 3505809019 2 2,087 2,444-357 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 不 斷 電 系 統 及 數 位 法 庭 音 訊 設 備 等 經 費 2,087 千 元 2. 上 年 度 購 置 影 印 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,444 千 元 如 數 減 列 3505809800 5 第 一 預 備 金 966 966 0 仍 照 編 列 0005900000 35 福 建 高 等 法 院 金 門 分 27,163 28,018-855 院 3505900000 司 法 支 出 27,163 28,018-855 3505900100 1 25,617 25,873-256 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 22,874 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 419 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 1,151 千 元, 較 上 年 97

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505901000 2 1,449 1,536-87 度 增 列 法 官 職 務 宿 舍 租 金 等 251 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 1,592 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 88 千 元 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 業 務 經 費 233 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 1,216 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 87 千 元 3505909000 3 一 般 建 築 及 設 備 69 581-512 3505909011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 581-581 3505909019 2 其 他 設 備 69-69 上 年 度 汰 換 首 長 座 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 581 千 元 如 數 減 列 新 增 購 置 資 訊 軟 硬 體 及 辦 公 設 備 等 經 費 69 千 元 3505909800 4 第 一 預 備 金 28 28 0 仍 照 編 列 0005910000 36 福 建 金 門 地 方 法 院 84,473 84,008 465 3505910000 司 法 支 出 84,473 84,008 465 3505910100 1 79,551 78,956 595 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 73,299 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 390 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 3,108 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 530 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 3,144 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 325 千 元 3505911000 2 3,324 3,699-375 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 1,089 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 等 41 千 元 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 1,709 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 265 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 526 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 69 千 元 3505911200 3 少 年 事 件 處 理 889 817 72 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 98

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505911400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 92 92 0 3505919000 5 一 般 建 築 及 設 備 550 377 173 3505919019 1 550 377 173 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 198 千 元, 較 上 年 度 增 列 國 內 旅 費 等 72 千 元 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 691 千 元, 與 上 年 度 相 同 92 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 冷 氣 機 及 消 防 泵 組 等 經 費 550 千 元 2. 上 年 度 購 置 冷 氣 機 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 377 千 元 如 數 減 列 3505919800 6 第 一 預 備 金 67 67 0 仍 照 編 列 0005930000 37 福 建 連 江 地 方 法 院 22,627 26,377-3,750 3505930000 司 法 支 出 22,627 26,377-3,750 3505930100 1 21,339 24,873-3,534 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 18,300 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 1 人 之 人 事 費 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 1,963 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 1,160 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 203 千 元 3. 辦 理 司 法 行 政 業 務 經 費 1,879 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 辦 公 廳 室 等 經 費 5,700 千 元 3505931000 2 988 1,191-203 審 判 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 民 事 事 件 及 行 政 訴 訟 業 務 經 費 399 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 刑 事 案 件 業 務 經 費 508 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 203 千 元 3. 辦 理 民 事 執 行 業 務 經 費 81 千 元, 與 上 年 度 同 3505931200 3 少 年 事 件 處 理 201 201 0 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 少 年 事 件 審 理 業 務 經 費 116 千 元, 與 99

款 項 節 名 稱 及 編 號 3505931400 4 公 證 及 提 存 事 件 處 理 27 27 0 3505939000 5 一 般 建 築 及 設 備 44 57-13 3505939011 1-57 -57 上 年 度 同 2. 辦 理 少 年 事 件 觀 護 及 輔 導 業 務 經 費 85 千 元, 與 上 年 度 同 27 千 元, 係 辦 理 公 證 及 提 存 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 交 通 及 運 輸 設 備 上 年 度 汰 換 機 車 1 輛 預 算 業 已 編 峻, 所 列 57 千 元 如 數 減 列 3505939019 2 其 他 設 備 44-44 新 增 購 置 資 訊 軟 硬 體 及 辦 公 設 備 等 經 費 44 千 元 3505939800 6 第 一 預 備 金 28 28 0 仍 照 編 列 100

款 項 節 名 稱 及 編 號 0006000000 5 考 試 院 主 管 24,147,719 23,305,053 842,666 0006010000 1 考 試 院 367,367 370,170-2,803 3606010000 考 試 支 出 367,367 370,170-2,803 3606010100 1 343,019 344,930-1,911 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 290,383 千 元, 較 上 年 度 增 列 參 加 全 民 健 康 保 險 及 公 教 人 員 保 險 之 保 險 費 等 501 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 40,768 千 元, 較 上 年 度 減 列 環 境 清 潔 維 護 及 文 官 制 度 輿 情 蒐 集 等 經 費 1,094 千 元 3. 資 訊 業 務 經 費 11,868 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 換 電 腦 設 備 等 經 費 1,318 千 元 3606011200 2 4,024 4,919-895 議 事 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 考 銓 議 事 業 務 經 費 1,240 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 用 品 耗 材 等 經 費 138 千 元 2. 考 銓 業 務 考 察 經 費 2,784 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 考 察 參 訪 等 經 費 757 千 元 3606011300 3 1,534 1,821-287 法 制 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 法 制 作 業 及 法 規 編 印 經 費 739 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 文 官 制 度 法 規 彙 編 等 經 費 14 0 千 元 2. 訴 願 審 議 及 督 導 經 費 795 千 元, 較 上 年 度 減 列 會 議 資 料 印 製 費 等 147 千 元 3606011400 4 13,440 14,050-610 施 政 業 務 及 督 導 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 考 試 及 訓 練 及 ( 合 ) 格 證 書 管 理 製 發 業 務 經 費 2,486 千 元, 較 上 年 度 減 列 製 作 證 書 等 經 費 276 千 元 2. 考 銓 施 政 業 務 審 查 及 督 導 經 費 1,813 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 等 202 千 元 3. 考 銓 及 公 務 人 力 資 源 叢 書 編 譯 經 費 3,918 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 考 試 院 公 報 等 經 費 435 千 元 4. 考 試 及 格 人 員 聯 繫 及 施 政 成 果 宣 導 經 費 1, 219 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 用 品 耗 101

款 項 節 名 稱 及 編 號 3606019000 5 一 般 建 築 及 設 備 4,300 3,400 900 3606019011 1 4,300 3,400 900 材 等 經 費 135 千 元 5. 考 銓 研 究 發 展 經 費 2,810 千 元, 較 上 年 度 增 列 委 託 研 究 考 銓 制 度 等 經 費 571 千 元 6. 國 際 文 官 制 度 學 術 交 流 經 費 1,194 千 元, 較 上 年 度 減 列 稿 費 及 授 課 講 座 鐘 點 費 等 13 3 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 汰 換 公 務 車 5 輛 經 費 4,300 千 元 2. 上 年 度 汰 換 公 務 車 4 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3,400 千 元 如 數 減 列 3606019800 6 第 一 預 備 金 1,050 1,050 0 仍 照 編 列 0006100000 2 考 選 部 335,422 339,877-4,455 3606100000 考 試 支 出 335,422 339,877-4,455 3606100100 1 300,659 300,719-60 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 275,357 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 963 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 25,302 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 污 水 排 水 管 連 接 市 公 共 污 水 下 水 道 工 程 等 經 費 903 千 元 3606101400 2 考 試 業 務 研 究 改 進 33,979 37,564-3,585 3606101401 1 12,535 13,928-1,393 試 題 研 編 及 審 查 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 題 庫 之 編 製 及 審 查 經 費 11,181 千 元, 較 上 年 度 減 列 命 題 及 審 查 等 經 費 1,242 千 元 2. 試 題 研 究 經 費 1,354 千 元, 較 上 年 度 減 列 編 譯 命 題 參 考 手 冊 及 舉 辦 試 題 研 究 會 議 等 經 費 151 千 元 3606101402 2 12,932 12,314 618 考 選 資 料 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 資 訊 工 作 維 持 費 999 千 元, 較 上 年 度 增 列 汰 換 液 晶 顯 示 器 及 電 腦 防 毒 軟 體 等 經 費 68 3 千 元 2. 網 路 系 統 之 規 劃 及 裝 置 經 費 11,933 千 元, 102

款 項 節 名 稱 及 編 號 3606101403 3 8,512 11,322-2,810 較 上 年 度 減 列 汰 換 全 球 資 訊 網 站 設 備 及 擴 充 行 政 系 統 功 能 等 經 費 3,719 千 元, 增 列 擴 充 全 球 資 訊 網 系 統 功 能 及 建 置 線 上 預 算 控 管 系 統 等 經 費 3,654 千 元, 計 淨 減 65 千 元 研 究 發 展 及 宣 導 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 研 究 發 展 工 作 維 持 費 295 千 元, 較 上 年 度 減 列 考 選 工 作 研 究 委 員 會 出 席 及 審 查 等 經 費 32 千 元 2. 考 試 業 務 之 研 究 改 進 及 宣 導 經 費 8,217 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 考 選 制 度 舉 辦 考 選 制 度 改 進 會 議 及 印 製 研 究 刊 物 等 經 費 2,778 千 元 3606109000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 810-810 3606109011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 810-810 上 年 度 汰 換 首 長 座 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 810 千 元 如 數 減 列 3606109800 4 第 一 預 備 金 784 784 0 仍 照 編 列 0006200000 3 銓 敘 部 22,045,122 21,763,146 281,976 3606200000 考 試 支 出 407,342 415,357-8,015 3606200100 1 396,913 403,588-6,675 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 348,862 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 3,524 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 27,646 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 換 空 調 設 備 等 經 費 7,244 千 元 3. 資 訊 系 統 之 使 用 及 管 理 經 費 20,405 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 電 腦 設 備 等 經 費 4,093 千 元 3606200200 2 9,653 10,993-1,340 人 事 法 制 及 銓 敘 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 動 人 事 法 制 及 銓 敘 行 政 業 務 經 費 2,348 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 用 品 耗 材 等 經 費 353 千 元 2. 人 事 法 制 管 理 及 銓 敘 業 務 經 費 7,305 千 103

款 項 節 名 稱 及 編 號 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 法 制 宣 導 業 務 等 經 費 987 千 元 3606209800 3 第 一 預 備 金 776 776 0 仍 照 編 列 6606200000 社 會 保 險 支 出 215,153 215,254-101 6606200300 4 215,153 215,254-101 公 務 人 員 保 險 管 理 及 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 監 理 1. 公 務 人 員 保 險 管 理 及 監 理 業 務 經 費 1,511 千 元, 較 上 年 度 減 列 郵 資 及 電 話 費 等 101 千 元 2. 補 助 公 教 人 員 保 險 事 務 經 費 213,642 千 元, 與 上 年 度 同 6806200000 福 利 服 務 支 出 28,825 28,825 0 6806205800 5 早 期 退 休 公 教 人 員 生 28,825 28,825 0 活 困 難 照 護 金 7506200000 退 休 撫 卹 給 付 支 出 21,391,761 21,101,746 290,015 7506205300 6 21,391,761 21,101,746 290,015 28,825 千 元, 係 對 早 期 退 休 公 教 人 員 生 活 特 別 困 難 者 每 年 三 節 發 給 照 護 金, 與 上 年 度 同 公 務 人 員 退 休 撫 卹 給 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 付 1. 公 務 人 員 退 休 給 付 經 費 20,475,740 千 元, 較 上 年 度 增 列 退 休 給 付 300,999 千 元 2. 公 務 人 員 撫 卹 給 付 經 費 412,200 千 元, 與 上 年 度 同 3. 公 務 人 員 殮 葬 補 助 經 費 34,820 千 元, 與 上 年 度 同 4. 政 務 人 員 退 職 酬 勞 金 給 付 經 費 402,852 千 元, 較 上 年 度 減 列 退 職 酬 勞 金 13,220 千 元 5. 公 ( 政 ) 務 人 員 因 公 傷 殘 死 亡 慰 問 金 經 費 17,997 千 元, 較 上 年 度 增 列 殘 廢 慰 問 金 90 千 元 6. 撥 補 政 務 人 員 退 撫 基 金 不 足 經 費 48,152 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,146 千 元 7606200000 退 休 撫 卹 業 務 支 出 2,041 1,964 77 7606200600 7 退 休 撫 卹 業 務 2,041 1,964 77 104

款 項 節 名 稱 及 編 號 7606200601 1 2,041 1,964 77 公 務 人 員 退 休 撫 卹 管 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 理 1. 公 務 人 員 退 休 業 務 經 費 1,569 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 退 撫 業 務 分 區 宣 導 講 習 等 經 費 102 千 元 2. 公 務 人 員 撫 卹 業 務 經 費 472 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 撫 卹 疑 義 案 件 審 查 業 務 等 經 費 25 千 元 0006300000 4 公 務 人 員 保 障 暨 培 訓 172,778 179,450-6,672 委 員 會 3606300000 考 試 支 出 172,778 179,450-6,672 3606300100 1 136,673 138,432-1,759 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 124,326 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 4 人 之 人 事 費 等 1,158 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 12,347 千 元, 較 上 年 度 減 列 開 發 保 障 事 件 控 管 及 公 文 線 上 簽 核 系 統 等 經 費 2,917 千 元 3606301100 2 保 障 暨 培 訓 34,288 38,528-4,240 3606301101 1 3,196 3,620-424 保 障 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 公 務 人 員 保 障 政 策 法 規 之 研 擬 規 劃 及 解 釋 經 費 1,280 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 保 障 政 策 法 規 等 經 費 197 千 元 2. 公 務 人 員 保 障 制 度 之 宣 導 經 費 1,125 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 會 議 資 料 等 經 費 104 千 元 3. 公 務 人 員 保 障 事 件 之 擬 議 及 審 理 經 費 480 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 保 障 事 件 會 議 資 料 等 經 費 38 千 元 4. 公 務 人 員 保 障 業 務 之 輔 導 及 協 調 聯 繫 經 費 170 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 會 議 資 料 等 經 費 38 千 元 5. 公 務 人 員 保 障 案 例 之 編 印 經 費 141 千 元, 較 上 年 度 減 列 編 印 各 種 保 障 案 例 等 經 費 47 千 元 3606301102 2 訓 練 與 進 修 業 務 31,092 34,908-3,816 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 105

款 項 節 名 稱 及 編 號 3606309000 3 一 般 建 築 及 設 備 710 1,260-550 3606309011 1 710 1,260-550 1. 訓 練 進 修 政 策 法 規 研 擬 及 解 釋 經 費 4,479 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 際 培 訓 研 討 會 等 經 費 42 千 元 2. 人 事 與 行 政 院 以 外 機 關 人 員 訓 練 執 行 經 費 984 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 會 議 資 料 等 經 費 20 千 元 3. 訓 練 進 修 業 務 規 劃 及 宣 導 經 費 2,984 千 元, 較 上 年 度 增 列 訓 練 場 地 佈 置 等 經 費 49 千 元 4. 高 階 文 官 訓 練 進 修 規 劃 遴 選 成 績 評 量 經 費 17,655 千 元, 較 上 年 度 減 列 選 派 績 優 學 員 出 國 專 題 研 究 等 經 費 2,504 千 元 5. 培 訓 評 鑑 技 術 研 發 規 劃 執 行 經 費 2,016 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 編 製 人 格 測 驗 量 表 等 經 費 281 千 元 6. 考 試 錄 取 人 員 基 礎 訓 練 及 晉 升 官 等 訓 練 評 量 經 費 2,974 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 測 驗 資 料 等 經 費 108 千 元 7. 上 年 度 辦 理 公 務 人 員 考 試 錄 取 人 員 訓 練 制 度 之 定 位 與 改 進 之 研 究 預 算 業 已 編 竣, 所 列 910 千 元 如 數 減 列 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 汰 換 公 務 車 1 輛 經 費 710 千 元 2. 上 年 度 汰 換 公 務 車 2 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,260 千 元 如 數 減 列 3606309800 4 第 一 預 備 金 1,107 1,230-123 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0006400000 5 國 家 文 官 學 院 及 所 屬 311,620 294,450 17,170 3606400000 考 試 支 出 311,620 294,450 17,170 3606400100 1 101,070 109,334-8,264 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 74,434 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,762 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 16,456 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 等 2,192 千 元 3. 資 訊 管 理 業 務 經 費 10,180 千 元, 較 上 年 度 106

款 項 節 名 稱 及 編 號 3606401100 2 115,064 109,748 5,316 減 列 資 訊 維 護 等 經 費 4,310 千 元 國 家 文 官 培 訓 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 公 務 人 員 考 試 錄 取 人 員 訓 練 經 費 44,756 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 高 普 初 考 及 地 方 特 考 錄 取 人 員 訓 練 等 經 費 10,171 千 元 2. 公 務 人 員 晉 升 官 等 訓 練 經 費 54,156 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 薦 任 晉 升 簡 任 官 等 委 任 晉 升 薦 任 官 等 及 警 佐 晉 升 警 正 官 等 訓 練 等 經 費 3,924 千 元 3. 國 內 外 公 務 人 員 培 訓 之 交 流 合 作 經 費 6,13 5 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 際 人 士 研 習 班 等 經 費 874 千 元 4. 公 務 人 員 終 身 學 習 經 費 4,468 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 等 經 費 611 千 元 5. 高 階 公 務 人 員 訓 練 經 費 922 千 元, 較 上 年 度 減 列 高 階 文 官 培 訓 教 學 研 究 等 經 費 123 千 元 6. 公 務 人 員 行 政 中 立 訓 練 經 費 832 千 元, 較 上 年 度 減 列 專 家 學 者 出 席 費 等 118 千 元 7. 追 求 卓 越 強 化 文 官 培 訓 功 能 計 畫 經 費 3,79 5 千 元, 較 上 年 度 增 列 研 究 助 理 酬 金 及 專 家 出 席 費 等 795 千 元 3606401200 3 62,965 64,358-1,393 中 區 公 務 人 員 培 訓 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 24,560 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 450 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 10,317 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 等 4,121 千 元, 增 列 汰 換 學 員 寢 室 冷 氣 機 等 經 費 3,850 千 元, 計 淨 減 2 71 千 元 3. 資 訊 管 理 業 務 經 費 2,101 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 系 統 維 護 費 及 購 置 資 訊 軟 硬 體 設 備 等 經 費 311 千 元 4. 中 區 公 務 人 員 考 試 錄 取 人 員 訓 練 經 費 19,8 32 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 地 方 特 考 錄 取 人 員 訓 練 等 經 費 287 千 元 5. 中 區 公 務 人 員 晉 升 官 等 訓 練 經 費 6,155 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 委 任 晉 升 薦 任 官 等 訓 練 等 經 費 74 千 元 107

款 項 節 名 稱 及 編 號 3606409000 4 一 般 建 築 及 設 備 32,062 10,500 21,562 3606409002 1 營 建 工 程 32,062 10,500 21,562 1. 新 增 教 學 大 樓 裝 修 工 程 等 經 費 32,062 千 元 2. 上 年 度 無 障 礙 設 施 空 間 改 善 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 10,500 千 元 如 數 減 列 3606409800 5 第 一 預 備 金 459 510-51 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0006500000 6 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 41,844 42,339-495 金 監 理 委 員 會 7606500000 退 休 撫 卹 業 務 支 出 41,844 42,339-495 7606500100 1 39,268 39,726-458 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 35,829 千 元, 較 上 年 度 增 列 參 加 全 民 健 康 保 險 及 公 教 人 員 保 險 之 保 險 費 等 162 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 3,439 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 等 620 千 元 7606502100 2 退 撫 基 金 監 理 2,476 2,513-37 2,476 千 元, 係 辦 理 退 撫 基 金 監 理 業 務 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 37 千 元 7606509800 3 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 0006600000 7 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 873,566 315,621 557,945 金 管 理 委 員 會 7506600000 退 休 撫 卹 給 付 支 出 740,000 167,000 573,000 7506605300 1 公 務 人 員 退 休 撫 卹 給 740,000 167,000 573,000 付 7606600000 退 休 撫 卹 業 務 支 出 133,566 148,621-15,055 7606600100 2 111,980 114,113-2,133 740,000 千 元, 係 退 撫 基 金 運 用 收 益 未 達 法 定 收 益, 依 法 由 國 庫 撥 補 之 經 費, 較 上 年 度 增 列 573,000 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 101,695 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,027 千 元 108

款 項 節 名 稱 及 編 號 7606600600 3 21,286 34,208-12,922 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 10,285 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 用 品 耗 材 郵 資 及 勞 力 事 務 委 外 等 經 費 1,106 千 元 退 撫 基 金 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 金 收 支 及 保 管 之 規 劃 經 費 20,883 千 元, 較 上 年 度 減 列 建 置 符 合 國 際 財 務 報 導 準 則 (IFRS) 之 財 務 會 計 資 訊 系 統 及 委 託 辦 理 退 撫 基 金 第 5 次 精 算 作 業 等 經 費 12,900 千 元 2. 基 金 收 繳 及 退 撫 給 與 之 撥 付 經 費 403 千 元, 較 上 年 度 減 列 郵 資 及 國 內 出 差 旅 費 等 22 千 元 7606609800 4 第 一 預 備 金 300 300 0 仍 照 編 列 109

款 項 節 名 稱 及 編 號 0007000000 6 監 察 院 主 管 2,167,452 2,145,053 22,399 0007010000 1 監 察 院 755,305 766,954-11,649 3707010000 監 察 支 出 755,305 766,954-11,649 3707010100 1 一 般 行 政 676,490 679,856-3,366 3707010300 2 8,833 10,063-1,230 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下.. 1. 人 員 維 持 費 621,089 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 6,180 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 40,214 千 元, 較 上 年 度 減 列 監 察 工 作 報 導 專 輯 等 經 費 5,693 千 元 3. 資 訊 管 理 經 費 15,187 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 訊 系 統 維 護 費 等 8,507 千 元 議 事 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 議 事 行 政 經 費 5,561 千 元, 較 上 年 度 減 列 影 印 機 租 金 等 840 千 元 2. 國 際 監 察 事 務 活 動 經 費 3,272 千 元, 較 上 年 度 減 列 會 議 資 料 印 刷 等 經 費 390 千 元 3707010900 3 21,741 22,755-1,014 調 查 巡 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 調 查 巡 察 業 務 經 費 20,206 千 元, 較 上 年 度 減 列 調 查 案 件 諮 詢 出 席 費 等 1,014 千 元 2. 委 員 國 外 考 察 經 費 1,535 千 元, 與 上 年 度 同 4 3707011200 財 產 申 報 業 務 8,998 14,701-5,703 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 公 職 人 員 財 產 申 報 經 費 7,223 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 系 統 維 護 費 等 4,921 千 元 2. 政 治 獻 金 申 報 經 費 1,476 千 元, 較 上 年 度 減 列 申 報 資 料 電 腦 鍵 入 費 等 782 千 元 3. 利 益 衝 突 及 遊 經 費 299 千 元, 與 上 年 度 同 3707019000 5 一 般 建 築 及 設 備 38,321 38,657-336 3707019002 1 7,448 7,680-232 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 辦 公 室 整 修 工 程 白 蟻 回 測 檢 視 作 業 及 議 事 廳 樓 頂 防 漏 修 復 工 程 等 經 費 7,448 110

款 項 節 名 稱 及 編 號 3707019011 2 13,760 9,350 4,410 千 元 2. 上 年 度 辦 理 空 調 設 備 汰 換 工 程 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 7,680 千 元 如 數 減 列 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 公 務 車 16 輛 經 費 13,760 千 元 2. 上 年 度 汰 換 公 務 車 11 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 9,350 千 元 如 數 減 列 3707019019 3 17,113 21,627-4,514 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 辦 公 設 備 及 建 置 行 動 化 服 務 與 決 策 支 援 系 統 等 經 費 17,113 千 元 2. 上 年 度 汰 換 電 腦 軟 硬 體 設 備 及 建 置 會 議 議 事 系 統 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 21,627 千 元 如 數 減 列 3707019800 6 第 一 預 備 金 922 922 0 仍 照 編 列 0007100000 2 審 計 部 1,081,250 1,038,425 42,825 3707100000 監 察 支 出 1,081,250 1,038,425 42,825 3707100100 1 974,420 965,346 9,074 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 928,191 千 元, 較 上 年 度 伸 算 增 列 人 事 費 9,307 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 41,957 千 元, 與 上 年 度 同 3. 辦 公 事 務 設 備 汰 換 及 辦 公 廳 舍 整 修 經 費 4, 272 千 元, 較 上 年 度 減 列 花 蓮 縣 審 計 室 辦 公 廳 舍 整 修 等 經 費 233 千 元 3707101000 2 32,004 32,004 0 中 央 政 府 審 計 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 中 央 政 府 審 計 工 作 經 費 29,192 千 元, 與 上 年 度 同 2. 審 計 訓 練 經 費 2,812 千 元, 與 上 年 度 同 3707102000 3 縣 市 地 方 審 計 10,925 10,925 0 3707109000 4 一 般 建 築 及 設 備 60,526 26,775 33,751 10,925 千 元, 係 各 縣 市 地 方 審 計 工 作 經 費, 與 上 年 度 同 111

款 項 節 名 稱 及 編 號 3707109002 1 56,000 21,115 34,885 營 建 工 程 審 計 部 新 建 審 計 人 員 訓 練 大 樓 總 經 費 241,24 4 千 元, 分 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 24, 826 千 元, 本 年 度 續 編 56,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 34,885 千 元 3707109019 2 4,526 5,660-1,134 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 審 計 業 務 電 腦 化 系 統 更 新 經 費 3,540 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 換 電 腦 設 備 等 經 費 1,30 0 千 元 2. 汰 購 辦 公 設 備 經 費 986 千 元, 較 上 年 度 增 列 汰 換 會 議 系 統 設 備 等 經 費 166 千 元 3707109800 5 第 一 預 備 金 3,375 3,375 0 仍 照 編 列 0007600000 3 審 計 部 臺 北 市 審 計 處 72,775 74,422-1,647 3707600000 監 察 支 出 72,775 74,422-1,647 3707600100 1 70,504 72,151-1,647 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 67,395 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,477 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 2,949 千 元, 與 上 年 度 同 3. 辦 公 事 務 設 備 汰 換 及 辦 公 廳 舍 整 修 經 費 16 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 資 訊 軟 硬 體 設 備 等 經 費 170 千 元 3707601000 2 審 計 業 務 2,135 2,135 0 2,135 千 元, 係 購 置 文 具 用 品 及 國 內 出 差 等 經 費, 與 上 年 度 同 3707609800 3 第 一 預 備 金 136 136 0 仍 照 編 列 0007620000 4 審 計 部 新 北 市 審 計 處 56,319 60,510-4,191 3707620000 監 察 支 出 56,319 60,510-4,191 3707620100 1 54,168 58,359-4,191 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 52,308 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 4,043 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 1,750 千 元, 係 購 置 112

款 項 節 名 稱 及 編 號 3707621000 2 審 計 業 務 2,049 2,049 0 文 具 用 品 及 國 內 出 差 等 經 費, 與 上 年 度 同 3. 辦 公 事 務 設 備 汰 換 及 辦 公 廳 舍 整 修 經 費 11 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 電 腦 軟 硬 體 設 備 等 經 費 148 千 元 2,049 千 元, 係 購 置 文 具 用 品 及 國 內 出 差 等 經 費, 與 上 年 度 同 3707629800 3 第 一 預 備 金 102 102 0 仍 照 編 列 0007640000 5 審 計 部 臺 中 市 審 計 處 61,378 63,122-1,744 3707640000 監 察 支 出 61,378 63,122-1,744 3707640100 1 59,602 61,346-1,744 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 54,435 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 4,060 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 2,057 千 元, 與 上 年 度 同 3. 辦 公 事 務 設 備 汰 換 及 辦 公 廳 舍 整 修 經 費 3, 110 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 辦 公 大 樓 外 掛 式 電 梯 設 備 等 經 費 2,316 千 元 3707641000 2 審 計 業 務 1,674 1,674 0 1,674 千 元, 係 購 置 文 具 用 品 及 國 內 出 差 等 經 費, 與 上 年 度 同 3707649800 3 第 一 預 備 金 102 102 0 仍 照 編 列 0007660000 6 審 計 部 臺 南 市 審 計 處 62,555 62,607-52 3707660000 監 察 支 出 62,555 62,607-52 3707660100 1 60,636 60,688-52 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 56,297 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,366 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 2,266 千 元, 與 上 年 度 同 3. 辦 公 事 務 設 備 汰 換 及 辦 公 廳 舍 整 修 經 費 2, 073 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 公 廳 舍 修 繕 及 耐 震 評 估 等 經 費 1,314 千 元 113

款 項 節 名 稱 及 編 號 3707661000 2 審 計 業 務 1,817 1,817 0 1,817 千 元, 係 購 置 文 具 用 品 及 國 內 出 差 等 經 費, 與 上 年 度 同 3707669800 3 第 一 預 備 金 102 102 0 仍 照 編 列 0007700000 7 審 計 部 高 雄 市 審 計 處 77,870 79,013-1,143 3707700000 監 察 支 出 77,870 79,013-1,143 3707700100 1 76,240 77,383-1,143 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 72,331 千 元, 較 上 年 度 伸 算 增 列 人 事 費 802 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 3,664 千 元, 與 上 年 度 同 3. 辦 公 事 務 設 備 汰 換 及 辦 公 廳 舍 整 修 經 費 24 5 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 視 聽 教 室 裝 修 工 程 等 經 費 1,945 千 元 3707701000 2 審 計 業 務 1,538 1,538 0 1,538 千 元, 係 購 置 文 具 用 品 及 國 內 出 差 等 經 費, 與 上 年 度 同 3707709800 3 第 一 預 備 金 92 92 0 仍 照 編 列 114

款 項 節 名 稱 及 編 號 0008000000 7 內 政 部 主 管 169,664,167 170,898,327-1,234,160 1 0008010000 內 政 部 99,867,090 98,753,987 1,113,103 本 上 年 度 法 定 預 算 數 96,293,703 千 元, 移 出 一 般 行 政 及 社 會 福 利 服 務 業 務 等 12,933 千 元, 列 入 行 政 院 性 別 平 等 業 務 項 下, 另 配 合 全 民 健 康 保 險 法 修 正, 直 轄 市 及 縣 市 政 府 原 應 負 擔 健 保 費 補 助 款 改 由 中 央 負 擔, 由 省 市 地 方 政 府 補 助 直 轄 市 及 縣 市 政 府 移 入 1,120,349 千 元 直 轄 市 與 縣 市 平 衡 預 算 及 繳 款 專 案 補 助 移 入 1,087,940 千 元 及 直 轄 市 及 縣 市 保 障 財 源 補 助 移 入 264,928 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 3808010000 民 政 支 出 4,002,298 3,829,253 173,045 3808010100 1 1,161,516 1,164,119-2,603 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,062,361 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 77,895 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 物 品 車 輛 及 辦 公 器 具 養 護 等 經 費 8,249 千 元 3. 統 計 業 務 專 案 計 畫 經 費 13,417 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 內 政 統 計 各 項 調 查 等 經 費 5, 832 千 元 4. 綜 合 規 劃 業 務 專 案 計 畫 經 費 7,843 千 元, 較 上 年 度 減 列 研 究 發 展 管 制 考 核 動 員 會 報 國 會 及 新 聞 聯 繫 等 經 費 186 千 元 3808011000 2 1,003,400 745,587 257,813 民 政 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 地 方 自 治 督 導 經 費 5,173 千 元, 較 上 年 度 減 列 行 政 區 劃 與 跨 域 合 作 宣 導 作 業 及 出 國 考 察 等 經 費 2,065 千 元, 增 列 研 修 地 方 制 度 法 等 經 費 152 千 元, 計 淨 減 1,913 千 元 2. 公 民 參 政 暨 政 黨 政 治 經 費 2,462 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 民 投 票 政 治 獻 金 與 遊 規 範 等 相 關 法 制 之 規 劃 及 補 助 學 校 機 關 團 體 辦 理 相 關 議 題 學 術 研 討 會 等 經 費 1,777 千 元, 增 列 出 國 考 察 與 受 理 政 治 團 體 及 政 黨 115

款 項 節 名 稱 及 編 號 立 ( 備 ) 案 等 經 費 696 千 元, 計 淨 減 1,081 千 元 3. 加 強 推 廣 實 踐 禮 儀 規 範 經 費 312,235 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 法 人 團 體 辦 理 禮 制 研 究 及 委 託 二 二 八 事 件 紀 念 基 金 會 管 理 二 二 八 國 家 紀 念 館 等 經 費 35,193 千 元, 增 列 購 置 個 人 電 腦 影 印 機 租 賃 及 獎 勵 孝 行 獎 得 主 獎 勵 金 等 經 費 835 千 元, 計 淨 減 34,358 千 元 4. 政 黨 審 議 業 務 經 費 1,248 千 元, 較 上 年 度 減 列 審 議 與 考 察 政 黨 組 織 等 相 關 經 費 220 千 元 5. 宗 教 事 務 推 動 與 發 展 經 費 11,963 千 元, 減 列 辦 理 宗 教 團 體 訪 視 出 國 考 察 及 委 託 研 究 案 等 經 費 1,901 千 元, 增 列 購 置 全 國 宗 教 資 訊 系 統 硬 體 設 備 等 經 費 2,730 千 元, 計 淨 增 829 千 元 6. 地 方 行 政 工 作 經 費 533,765 千 元, 較 上 年 度 增 列 294,041 千 元, 包 括 : (1) 督 導 地 方 行 政 業 務 辦 理 地 方 自 治 人 員 培 訓 推 動 公 共 造 產 及 調 解 行 政 業 務 等 4,937 千 元, 較 上 年 度 減 列 871 千 元 (2) 補 助 921 及 1022 地 震 受 災 寺 廟 教 堂 重 建 及 修 復 專 案 貸 款 利 息 補 貼 經 費 486 千 元, 較 上 年 度 減 列 86 千 元 (3) 補 助 鄉 鎮 市 辦 理 公 共 造 產 及 鄉 鎮 市 調 解 獎 勵 金 等 經 費 28,342 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,002 千 元 (4) 新 增 補 助 健 全 地 方 發 展 均 衡 基 礎 建 設 計 畫 500,000 千 元 (5) 上 年 度 補 助 村 里 集 會 所 活 動 中 心 興 建 及 修 繕 預 算 業 已 編 竣, 所 列 200,000 千 元 如 數 減 列 7. 殯 葬 管 理 經 費 108,350 千 元, 較 上 年 度 增 列 515 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 殯 葬 管 理 業 務 宣 導 教 育 訓 練 資 訊 系 統 功 能 擴 充 及 殯 葬 業 務 評 鑑 等 經 費 3,750 千 元, 較 上 年 度 增 列 515 千 元 (2) 補 助 殯 葬 設 施 示 範 計 畫 經 費 104,600 千 元, 與 上 年 度 同 8. 協 助 民 間 各 界 辦 理 國 家 重 大 慶 典 28,204 千 116

款 項 節 名 稱 及 編 號 3808011500 3 162,666 220,756-58,090 元, 與 上 年 度 同 戶 政 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 督 導 改 進 戶 籍 行 政 加 強 改 進 國 籍 行 政 辦 理 戶 籍 人 口 統 計 及 戶 政 人 員 之 培 訓 等 經 費 5,987 千 元, 與 上 年 度 同 2. 推 行 人 口 政 策 經 費 7,392 千 元, 較 上 年 度 減 列 人 口 政 策 規 劃 及 人 口 教 育 等 經 費 300 千 元 3. 戶 役 政 資 訊 作 業 及 管 理 經 費 54,745 千 元, 較 上 年 度 減 列 全 國 戶 役 政 資 訊 系 統 軟 體 維 護 等 經 費 6,244 千 元 4. 強 化 戶 役 政 資 訊 系 統 與 應 用 推 廣 計 畫 總 經 費 2,088,630 千 元, 分 5 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 1,994,088 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 94,542 千 元, 較 上 年 度 減 列 5 1,546 千 元 3808012500 4 地 政 業 務 266,491 225,956 40,535 3808012501 1 185,096 114,681 70,415 測 量 及 方 域 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 國 土 測 量 經 費 2,835 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 督 導 國 土 測 量 業 務 等 經 費 501 千 元 2. 委 託 代 售 地 圖 經 費 850 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 發 售 臺 灣 地 區 二 萬 五 千 分 之 一 五 萬 分 之 一 地 形 圖 衛 星 影 像 地 圖 及 地 形 圖 等 經 費 150 千 元 3. 方 域 行 政 經 費 1,794 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 地 名 空 間 資 料 建 置 工 作 等 經 費 316 千 元 4. 應 用 先 進 航 遙 測 技 術 發 展 空 間 資 訊 計 畫 總 經 費 377,710 千 元, 分 5 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 74,243 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 33,835 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,032 千 元 5. 我 國 大 陸 礁 層 與 島 礁 調 查 計 畫 總 經 費 863, 090 千 元, 分 5 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 107,106 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 12 0,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 75,787 千 元 6. 辦 理 國 家 基 本 測 量 管 理 維 護 經 費 7,778 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 重 力 儀 及 水 氣 微 波 117

款 項 節 名 稱 及 編 號 3808012502 2 68,717 100,764-32,047 輻 射 儀 設 備 維 護 等 經 費 1,373 千 元 7. 基 本 測 量 及 圖 資 測 製 實 施 計 畫 - 測 量 及 方 域 總 經 費 606,035 千 元, 分 6 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 50,597 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 18,004 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,0 00 千 元 地 籍 及 不 動 產 服 務 業 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 管 理 1. 土 地 登 記 管 理 經 費 888 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 刷 等 經 費 157 千 元 2. 土 地 登 記 業 務 規 劃 督 導 與 訓 練 經 費 1,390 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 地 政 人 員 專 業 訓 練 等 經 費 245 千 元 3. 不 動 產 交 易 管 理 與 輔 導 經 費 17,021 千 元, 較 上 年 度 減 列 依 地 政 士 法 核 發 地 政 士 證 書 等 經 費 3,278 千 元, 增 列 辦 理 不 動 產 成 交 案 件 實 際 資 訊 申 報 等 經 費 7,820 千 元, 計 淨 增 4,542 千 元 4. 建 立 土 地 基 本 資 料 庫 經 費 521 千 元, 較 上 年 度 減 列 地 理 資 訊 系 統 維 護 等 經 費 92 千 元 5. 地 政 資 訊 作 業 及 管 理 經 費 18,028 千 元, 較 上 年 度 減 列 地 政 整 合 系 統 WEB 版 管 理 等 經 費 3,181 千 元 6. 地 籍 清 理 實 施 計 畫 總 經 費 329,543 千 元, 分 6 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 298,674 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 30,869 千 元, 較 上 年 度 減 列 32,914 千 元 3808012503 3 12,678 10,511 2,167 平 均 地 權 及 土 地 利 用 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 實 施 平 均 地 權 經 費 4,204 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 都 市 地 區 地 價 指 數 查 編 等 經 費 52 8 千 元, 增 列 辦 理 區 段 地 價 估 價 作 業 系 統 功 能 修 正 及 維 護 等 經 費 1,676 千 元, 計 淨 增 1,148 千 元 2. 地 權 調 整 經 費 800 千 元, 較 上 年 度 減 列 大 陸 地 區 人 民 在 臺 灣 地 區 取 得 不 動 產 物 權 案 件 業 務 等 經 費 17 千 元, 增 列 辦 理 租 佃 業 務 等 經 費 37 千 元, 計 淨 增 20 千 元 3. 土 地 利 用 經 費 2,651 千 元, 較 上 年 度 增 列 土 地 徵 收 業 務 等 經 費 1,885 千 元 118

款 項 節 名 稱 及 編 號 4. 公 地 行 政 經 費 2,055 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 地 放 領 及 公 地 管 理 等 經 費 363 千 元 5. 非 都 市 土 地 使 用 管 制 經 費 796 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 非 都 市 土 地 使 用 編 定 管 制 等 經 費 140 千 元 6. 土 地 重 劃 業 務 經 費 1,345 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 農 地 重 劃 等 經 費 237 千 元 7. 辦 理 區 段 徵 收 業 務 經 費 827 千 元, 較 上 年 度 減 列 考 核 直 轄 市 及 縣 ( 市 ) 政 府 辦 理 區 段 徵 收 業 務 等 經 費 146 千 元 5 3808012700 土 地 測 量 902,852 940,874-38,022 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 458,214 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 4,628 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 7,114 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 土 測 繪 中 心 研 考 及 管 理 等 經 費 1,255 千 元 3. 地 籍 圖 重 測 計 畫 總 經 費 3,398,394 千 元, 分 9 年 辦 理,95 至 101 年 度 已 編 列 2,501,30 6 千 元, 本 年 度 續 編 第 8 年 經 費 290,677 千 元, 較 上 年 度 減 列 32,299 千 元 4. 測 繪 控 制 點 管 理 維 護 經 費 12,277 千 元, 較 上 年 度 減 列 其 他 業 務 租 金 等 經 費 2,166 千 元 5. 資 料 供 應 及 受 託 測 量 經 費 17,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 等 2,793 千 元 6. 測 繪 資 訊 與 技 術 管 理 應 用 經 費 1,130 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 服 務 費 等 200 千 元 7. 測 繪 技 發 展 計 畫 經 費 21,458 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 5,266 千 元, 增 列 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 等 4,608 千 元, 計 淨 減 6 58 千 元 8. 國 家 地 理 資 訊 系 統 建 置 及 推 動 十 年 計 畫 - 土 地 測 量 總 經 費 2,192,182 千 元, 分 10 年 辦 理,95 至 101 年 度 已 編 列 844,445 千 元, 本 年 度 續 編 第 8 年 經 費 86,631 千 元, 較 上 年 度 增 列 6,905 千 元 9. 基 本 測 量 及 圖 資 測 製 實 施 計 畫 - 土 地 測 量 總 經 費 265,952 千 元, 分 5 年 辦 理,100 至 1 01 年 度 已 編 列 24,850 千 元, 本 年 度 續 編 第 119

款 項 節 名 稱 及 編 號 3 年 經 費 8,351 千 元, 較 上 年 度 減 列 928 千 元 6 3808012800 土 地 開 發 160,790 234,549-73,759 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 124,669 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 850 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 6,916 千 元, 較 上 年 度 減 列 教 育 訓 練 費 辦 公 用 品 印 刷 及 國 內 出 差 旅 費 等 889 千 元, 增 列 辦 公 廳 舍 整 修 經 費 3,048 千 元, 計 淨 增 2,159 千 元 3. 規 劃 設 計 監 工 業 務 經 費 7,705 千 元, 較 上 年 度 減 列 教 育 訓 練 費 通 訊 費 運 輸 設 備 及 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 等 2,076 千 元, 增 列 雜 項 設 備 費 458 千 元, 計 淨 減 1,618 千 元 4. 農 村 社 區 土 地 重 劃 示 範 計 畫 總 經 費 1,359, 220 千 元, 分 6 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 447,144 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 21,500 千 元, 較 上 年 度 減 列 73,450 千 元 3808013000 7 314,560 268,809 45,751 內 政 資 訊 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 規 劃 及 推 動 辦 公 室 自 動 化 作 業 經 費 42,467 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 換 電 腦 網 路 周 邊 設 備 及 辦 公 室 自 動 化 作 業 等 經 費 4,915 千 元, 增 列 辦 公 室 行 政 資 源 作 業 等 經 費 518 千 元, 計 淨 減 4,397 千 元 2. 自 然 人 憑 證 創 新 應 用 服 務 推 廣 計 畫 總 經 費 115,000 千 元, 分 2 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 45,000 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 7 0,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 25,000 千 元 3. 行 政 資 訊 系 統 開 發 及 維 護 處 理 經 費 20,438 千 元, 較 上 年 度 減 列 單 一 窗 口 服 務 專 線 電 話 業 務 推 動 等 經 費 2,857 千 元, 增 列 建 置 維 護 線 上 簽 核 公 文 管 理 資 訊 系 統 等 經 費 4, 297 千 元, 計 淨 增 1,440 千 元 4. 公 益 網 路 募 款 平 台 多 元 服 務 整 合 計 畫 總 經 費 15,500 千 元, 分 3 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 6,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 4,50 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,500 千 元 5. 國 家 地 理 資 訊 系 統 建 置 及 推 動 十 年 計 畫 - 內 政 資 訊 業 務 總 經 費 5,561,672 千 元, 分 1 0 年 辦 理,95 至 101 年 度 已 編 列 1,666,593 120

款 項 節 名 稱 及 編 號 3808019000 8 一 般 建 築 及 設 備 1,420-1,420 千 元, 本 年 度 續 編 第 8 年 經 費 171,155 千 元, 較 上 年 度 增 列 19,208 千 元 6. 新 增 在 地 行 動 服 務 實 施 計 畫 總 經 費 193,00 0 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 6,000 千 元 3808019011 1 交 通 及 運 輸 設 備 1,420-1,420 汰 換 副 首 長 座 車 2 輛 如 列 數 3808019800 9 第 一 預 備 金 28,603 28,603 0 仍 照 編 列 6608010000 社 會 保 險 支 出 86,602,480 85,590,536 1,011,944 6608013700 10 86,602,480 85,590,536 1,011,944 社 會 保 險 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 社 會 保 險 之 研 究 規 劃 經 費 320 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 研 究 及 規 劃 等 經 費 67 千 元 2. 農 民 保 險 業 務 經 費 28,439,362 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 農 民 參 加 農 民 健 康 保 險 及 全 民 健 康 保 險 等 經 費 1,372,948 千 元 及 增 列 彌 補 農 民 健 康 保 險 虧 損 100,000 千 元, 計 淨 減 1,272,948 千 元 3. 農 民 保 險 監 理 業 務 經 費 1,571 千 元, 較 上 年 度 減 列 266 千 元 4. 低 收 入 戶 健 康 保 險 費 補 助 經 費 7,757,763 千 元, 較 上 年 度 增 列 低 收 入 戶 全 民 健 康 保 險 保 費 住 院 及 門 診 醫 療 部 分 負 擔 補 助 等 經 費 1,567,497 千 元 5. 中 重 度 身 心 障 礙 者 及 70 歲 以 上 中 低 收 入 老 人 參 加 全 民 健 保 保 險 費 補 助 經 費 3,645,42 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 376,733 千 元 6. 國 民 年 金 保 險 業 務 經 費 46,754,690 千 元, 較 上 年 度 減 列 老 年 基 本 保 證 年 金 737,418 千 元, 增 列 中 央 應 負 擔 國 民 年 金 款 項 不 足 數 等 經 費 1,832,286 千 元, 計 淨 增 1,094,8 68 千 元 7. 國 民 年 金 監 理 業 務 經 費 3,347 千 元, 較 上 年 度 減 列 407 千 元 6708010000 社 會 救 助 支 出 1,707,105 1,793,676-86,571 121

款 項 節 名 稱 及 編 號 6708013800 11 1,707,105 1,793,676-86,571 社 會 救 助 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 各 項 救 助 工 作 經 費 998,640 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 補 助 地 方 政 府 低 收 入 戶 家 庭 及 就 學 生 活 補 助 等 經 費 13,130 千 元 2. 低 收 入 戶 健 保 病 患 住 院 膳 食 費 濟 助 經 費 91,857 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 低 收 入 戶 住 院 病 患 膳 食 費 等 15,857 千 元 3. 辦 理 急 難 救 助 工 作 經 費 466,283 千 元, 較 上 年 度 減 列 馬 上 關 懷 專 案 計 畫 及 急 難 救 助 金 補 助 等 經 費 57,316 千 元 4. 小 康 計 畫 低 收 入 戶 精 神 病 患 收 治 經 費 150, 325 千 元, 較 上 年 度 減 列 病 患 公 費 就 養 及 醫 療 補 助 等 經 費 26,528 千 元 6808010000 福 利 服 務 支 出 7,555,207 7,540,522 14,685 6808013500 12 41,866 41,957-91 社 會 行 政 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 健 全 人 民 團 體 組 織 及 推 行 改 善 社 會 風 氣 經 費 18,571 千 元, 較 上 年 度 增 列 補 助 社 會 團 體 辦 理 災 害 救 助 及 節 慶 活 動 等 經 費 1,079 千 元 2. 健 全 職 業 團 體 組 織 經 費 4,926 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 職 業 團 體 推 展 工 作 等 經 費 86 9 千 元 3. 健 全 合 作 社 場 組 織 經 費 6,505 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 輔 導 合 作 社 場 辦 理 合 作 節 慶 活 動 業 務 等 經 費 1,148 千 元 4. 強 化 合 作 事 業 輔 導 經 費 10,656 千 元, 較 上 年 度 增 列 平 民 銀 行 試 行 計 畫 及 推 廣 婦 女 運 用 合 作 事 業 等 經 費 472 千 元 5. 輔 導 社 會 福 利 慈 善 事 業 基 金 會 健 全 發 展 經 費 1,208 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 基 金 會 評 鑑 等 經 費 375 千 元 6808013600 13 7,513,341 7,498,565 14,776 社 會 福 利 服 務 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 展 社 會 福 利 綜 合 工 作 經 費 16,748 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 辦 理 犯 罪 被 害 人 保 護 服 務 工 作 等 經 費 2,955 千 元 2. 推 展 婦 女 福 利 服 務 經 費 235,173 千 元, 與 上 年 度 同 122

款 項 節 名 稱 及 編 號 0008110000 2 27,357,407 31,482,604-4,125,197 3. 推 展 老 人 福 利 服 務 經 費 2,786,747 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 老 人 福 利 設 施 修 繕 與 充 實 設 備 專 案 及 中 低 收 入 老 人 裝 置 假 牙 補 助 等 經 費 82,744 千 元, 增 列 辦 理 長 期 照 顧 十 年 計 畫 經 費 130,000 千 元, 計 淨 增 47,256 千 元 4. 推 展 社 區 發 展 工 作 經 費 27,881 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 社 區 研 習 觀 摩 及 活 動 等 經 費 4,920 千 元 5. 規 劃 建 立 社 會 工 作 專 業 經 費 100,224 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 社 會 工 作 師 分 甄 審 等 經 費 3,293 千 元 6. 推 展 身 心 障 礙 者 福 利 服 務 經 費 2,748,215 千 元, 與 上 年 度 同 7. 建 立 社 會 福 利 志 願 服 務 制 度 經 費 17,722 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 重 大 災 害 資 源 及 志 工 人 力 整 合 網 路 平 臺 管 理 系 統 維 護 等 經 費 3,127 千 元 8. 辦 理 社 會 役 業 務 經 費 2,366 千 元, 較 上 年 度 減 列 役 男 研 習 觀 摩 及 管 理 等 經 費 418 千 元 9. 推 展 家 庭 暴 力 性 侵 害 及 性 騷 擾 防 治 業 務 經 費 193,878 千 元, 較 上 年 度 減 列 捐 助 民 間 團 體 辦 理 家 庭 暴 力 性 侵 害 及 性 騷 擾 防 治 工 作 等 經 費 14,615 千 元, 增 列 辦 理 性 侵 害 犯 罪 防 治 法 第 22 條 之 1 規 定 實 施 強 制 治 療 等 費 用 24,000 千 元, 計 淨 增 9,385 千 元 10. 附 屬 社 會 福 利 機 構 收 容 教 養 業 務 經 費 177,637 千 元, 較 上 年 度 減 列 16,559 千 元 11. 公 益 彩 券 回 饋 金 撥 充 社 會 福 利 基 金 1,206,750 千 元, 較 上 年 度 減 列 17,179 千 元 營 建 署 及 所 屬 本 上 年 度 法 定 預 算 數 31,496,527 千 元, 移 出 區 域 及 都 市 規 劃 業 務 13,923 千 元, 列 入 財 政 部 國 有 財 產 署 及 所 屬 一 般 行 政 及 國 有 財 產 業 務 等 項 下, 淨 計 如 表 列 5808110000 農 業 支 出 2,238,140 1,900,120 338,020 123

款 項 節 名 稱 及 編 號 5808112000 1 244,642 159,315 85,327 公 園 規 劃 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 督 導 國 家 公 園 建 設 計 畫 之 推 動 及 宣 導 經 費 75,105 千 元, 較 上 年 度 增 列 推 動 國 家 公 園 保 護 區 系 統 友 善 環 境 實 質 建 設 計 畫 等 相 關 經 費 25,431 千 元 2. 蒐 集 並 編 譯 有 關 國 家 公 園 法 規 及 資 料 經 費 13,730 千 元, 較 上 年 度 增 列 8,130 千 元, 包 括 : (1) 國 家 公 園 生 物 多 樣 性 地 理 資 訊 系 統 暨 資 料 庫 建 置 計 畫 總 經 費 49,938 千 元, 分 8 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 31,938 千 元, 本 年 度 續 編 第 6 年 經 費 5,600 千 元, 與 上 年 度 同 (2) 新 增 辦 理 智 慧 生 態 計 畫 經 費 8,130 千 元 3. 都 會 公 園 管 理 與 維 護 經 費 49,307 千 元, 較 上 年 度 減 列 高 雄 及 台 中 都 會 公 園 公 共 設 施 維 護 等 經 費 5,734 千 元 4. 健 全 國 家 公 園 保 護 區 系 統 之 資 源 調 查 及 經 營 管 理 計 畫 經 費 8,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 一 般 行 政 及 保 育 研 究 作 業 等 相 關 經 費 3,500 千 元 5. 壽 山 國 家 自 然 公 園 資 源 調 查 及 經 營 管 理 計 畫 經 費 98,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 各 項 服 務 設 施 整 建 維 護 等 相 關 經 費 54,000 千 元 5808113000 2 國 家 公 園 經 營 管 理 1,993,498 1,740,805 252,693 5808113001 1 260,518 220,909 39,609 墾 丁 國 家 公 園 經 營 管 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 理 1. 人 員 維 持 費 86,764 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 2,554 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 建 築 修 繕 等 經 費 351 千 元 3. 經 營 管 理 計 畫 經 費 87,381 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 家 公 園 通 盤 檢 討 作 業 等 經 費 5, 554 千 元, 增 列 辦 理 園 區 據 點 公 共 設 施 維 護 等 經 費 21,914 千 元, 計 淨 增 16,360 千 元 4. 解 教 育 計 畫 經 費 9,122 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 生 態 旅 遊 推 廣 等 經 費 2,822 千 元 124

款 項 節 名 稱 及 編 號, 增 列 辦 理 與 國 家 公 園 有 約 活 動 等 經 費 3, 822 千 元, 計 淨 增 1,000 千 元 5. 保 育 研 究 計 畫 經 費 16,423 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 墾 丁 國 家 公 園 淡 水 魚 蝦 貝 類 普 查 等 經 費 3,943 千 元, 增 列 委 託 辦 理 墾 丁 國 家 公 園 濕 地 長 期 生 態 調 查 等 經 費 3,44 3 千 元, 計 淨 減 500 千 元 6. 土 地 購 置 計 畫 經 費 2,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 特 別 景 觀 區 及 生 態 保 護 區 土 地 徵 購 經 費 7,000 千 元 7. 營 建 工 程 計 畫 經 費 54,099 千 元, 較 上 年 度 淨 增 29,500 千 元, 包 括 : (1) 公 共 設 施 維 護 及 轄 區 內 污 水 接 管 等 工 程 經 費 27,200 千 元, 較 上 年 度 增 列 9,40 0 千 元 (2) 辦 理 社 頂 梅 花 鹿 復 育 區 及 研 究 站 等 整 修 工 程 500 千 元, 與 上 年 度 同 (3) 新 增 辦 理 研 習 中 心 學 員 宿 舍 改 善 園 區 據 點 建 築 物 公 安 防 火 改 善 及 貓 鼻 頭 公 園 公 廁 新 建 等 工 程 經 費 26,399 千 元 (4) 上 年 度 辦 理 墾 管 處 行 政 及 遊 客 中 心 建 築 物 整 修 船 帆 石 污 水 下 水 道 系 統 停 十 三 停 車 場 委 託 設 計 及 整 地 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 6,299 千 元 如 數 減 列 8. 交 通 及 運 輸 設 備 計 畫 850 千 元, 較 上 年 度 淨 增 2 千 元, 包 括 : (1) 新 增 汰 換 四 輪 傳 動 車 1 輛 經 費 850 千 元 (2) 上 年 度 汰 換 沙 灘 車 1 輛 及 新 購 公 務 轎 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 848 千 元 如 數 減 列 9. 其 他 設 備 計 畫 經 費 1,325 千 元, 較 上 年 度 淨 增 598 千 元, 包 括 : (1) 新 增 購 置 掌 上 型 雷 射 測 距 儀 經 費 30 千 元 (2) 汰 換 個 人 電 腦 及 網 頁 更 新 等 資 訊 設 備 經 費 1,140 千 元, 較 上 年 度 增 列 473 千 元 (3) 新 增 購 置 播 放 器 擴 大 機 等 經 費 155 千 元 (4) 上 年 度 辦 理 汰 換 單 槍 投 影 機 等 預 算 業 125

款 項 節 名 稱 及 編 號 5808113002 2 230,002 239,553-9,551 已 編 竣, 所 列 60 千 元 如 數 減 列 玉 山 國 家 公 園 經 營 管 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 理 1. 人 員 維 持 費 95,339 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 800 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 2,463 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 建 築 養 護 等 經 費 339 千 元 3. 經 營 管 理 計 畫 經 費 45,753 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 莫 拉 克 災 後 園 區 土 地 監 測 及 規 劃 計 畫 等 經 費 4,071 千 元, 增 列 委 託 辦 理 園 區 整 體 經 營 管 理 策 略 及 生 態 農 業 輔 導 計 畫 等 經 費 4,521 千 元, 計 淨 增 450 千 元 4. 解 教 育 計 畫 經 費 14,754 千 元, 較 上 年 度 減 列 南 部 園 區 環 境 教 育 解 E 化 等 經 費 2,1 47 千 元, 增 列 解 叢 書 及 影 音 製 作 等 經 費 2,806 千 元, 計 淨 增 659 千 元 5. 保 育 研 究 計 畫 經 費 12,955 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 人 文 史 蹟 及 環 境 因 子 調 查 等 經 費 1,662 千 元, 增 列 委 託 辦 理 氣 候 暖 化 與 高 山 生 態 系 植 物 物 候 關 係 調 查 等 經 費 2, 580 千 元, 計 淨 增 918 千 元 6. 營 建 工 程 計 畫 經 費 50,808 千 元, 較 上 年 度 淨 減 9,649 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 園 區 內 建 物 設 施 與 排 水 維 護 改 善 暨 災 害 搶 修 等 工 程 經 費 4,008 千 元, 較 上 年 度 減 列 13,992 千 元 (2) 辦 理 園 區 周 邊 環 境 景 觀 改 善 及 持 續 性 維 修 園 區 內 各 項 遊 憩 設 施 等 工 程 經 費 26,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 957 千 元 (3) 新 增 排 雲 登 山 服 務 中 心 設 施 整 修 及 觀 高 山 屋 興 建 等 改 善 工 程 經 費 20,800 千 元 (4) 上 年 度 辦 理 塔 塔 加 地 區 廳 舍 暨 周 邊 設 施 改 善 塔 塔 加 地 區 公 廁 新 建 及 園 區 既 有 建 物 耐 震 補 強 等 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 15,500 千 元 如 數 減 列 7. 交 通 及 運 輸 設 備 計 畫 經 費 2,550 千 元, 較 上 年 度 淨 增 199 千 元, 包 括 : (1) 新 增 汰 換 機 車 1 輛 及 新 購 四 輪 傳 動 車 2 輛 經 費 2,550 千 元 (2) 上 年 度 汰 換 機 車 3 輛 四 輪 傳 動 車 1 輛 126

款 項 節 名 稱 及 編 號 5808113003 3 265,398 266,445-1,047 及 新 購 四 輪 傳 動 車 1 輛 經 費 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,351 千 元 如 數 減 列 8. 其 他 設 備 計 畫 經 費 5,380 千 元, 較 上 年 度 淨 減 2,589 千 元, 包 括 : (1) 汰 購 個 人 電 腦 彩 色 雷 射 印 表 機 及 預 防 資 料 外 洩 軟 體 授 權 企 業 版 等 資 訊 設 備 經 費 4,150 千 元, 較 上 年 度 減 列 305 千 元 (2) 新 增 購 置 急 救 用 電 擊 器 機 房 備 用 冷 氣 及 打 洞 機 等 設 備 經 費 1,230 千 元 (3) 上 年 度 汰 購 無 線 射 頻 辨 識 系 統 大 分 抱 崖 瓦 拉 米 山 屋 及 南 安 地 區 無 線 生 態 影 像 數 據 傳 輸 系 統 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3,514 千 元 如 數 減 列 陽 山 國 家 公 園 經 營 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 管 理 1. 人 員 維 持 費 88,337 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 700 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 2,461 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 建 築 修 繕 等 經 費 339 千 元 3. 經 營 管 理 計 畫 經 費 69,952 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 園 區 土 地 巡 山 管 護 及 急 難 救 災 租 用 車 輛 等 經 費 3,840 千 元, 增 列 房 屋 建 築 養 護 費 等 2,007 千 元, 計 淨 減 1,833 千 元 4. 解 教 育 計 畫 經 費 30,900 千 元, 較 上 年 度 減 列 設 施 及 機 械 設 備 養 護 等 經 費 200 千 元, 增 列 委 託 辦 理 園 區 內 解 及 環 境 教 育 工 作 等 經 費 7,806 千 元, 計 淨 增 7,606 千 元 5. 保 育 研 究 計 畫 經 費 22,800 千 元, 較 上 年 度 減 列 人 文 景 觀 保 育 與 資 源 調 查 等 經 費 900 千 元, 增 列 大 屯 火 山 群 火 山 監 測 展 示 計 畫 等 經 費 1,906 千 元, 計 淨 增 1,006 千 元 6. 土 地 購 置 計 畫 經 費 5,850 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 園 區 土 地 徵 購 經 費 3,850 千 元 7. 營 建 工 程 計 畫 經 費 32,400 千 元, 較 上 年 度 淨 減 13,680 千 元, 包 括 : (1) 園 區 主 次 要 道 路 及 步 道 系 統 觀 景 亭 眺 望 平 台 休 憩 設 施 綠 建 築 及 景 觀 美 化 等 工 程 經 費 15,000 千 元, 與 上 年 度 同 (2) 園 區 災 害 搶 救 及 公 共 設 施 安 全 補 強 等 127

款 項 節 名 稱 及 編 號 5808113004 4 478,679 259,241 219,438 工 程 經 費 6,400 千 元, 較 上 年 度 增 列 800 千 元 (3) 陽 書 屋 周 邊 相 關 設 施 整 修 等 工 程 經 費 3,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,000 千 元 (4) 環 境 教 育 中 心 建 物 整 修 及 周 邊 設 施 環 境 整 理 等 工 程 經 費 8,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 5,000 千 元 (5) 上 年 度 辦 公 室 空 調 系 統 更 新 及 園 區 管 有 污 水 處 理 廠 設 施 更 新 等 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 20,480 千 元 如 數 減 列 8. 交 通 運 輸 設 備 計 畫 經 費 3,450 千 元, 較 上 年 度 淨 增 2,600 千 元, 包 括 : (1) 新 增 汰 換 垃 圾 車 1 輛 及 廂 型 客 車 1 輛 等 經 費 3,450 千 元 (2) 上 年 度 汰 換 公 務 車 輛 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 850 千 元 如 數 減 列 9. 其 他 設 備 計 畫 經 費 9,248 千 元, 較 上 年 度 淨 增 443 千 元, 包 括 : (1) 汰 購 個 人 電 腦 及 套 裝 軟 體 等 經 費 5,228 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,538 千 元 (2) 汰 購 管 理 處 陽 書 屋 及 遊 客 中 心 等 設 備 經 費 3,920 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,0 95 千 元 (3) 汰 購 急 難 救 助 及 災 害 搶 救 等 緊 急 聯 絡 使 用 無 線 電 機 組 設 備 經 費 100 千 元, 與 上 年 度 同 太 魯 閣 國 家 公 園 經 營 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 管 理 1. 人 員 維 持 費 96,992 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 3,687 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 建 築 養 護 等 經 費 509 千 元 3. 經 營 管 理 計 畫 經 費 60,755 千 元, 較 上 年 度 增 列 建 築 管 理 等 經 費 300 千 元 4. 解 教 育 計 畫 經 費 22,764 千 元, 與 上 年 度 同 5. 保 育 研 究 計 畫 經 費 15,800 千 元, 與 上 年 度 同 6. 土 地 購 置 計 畫 5,500 千 元, 與 上 年 度 同 7. 營 建 工 程 計 畫 經 費 265,116 千 元, 較 上 年 度 淨 增 219,647 千 元, 包 括 : 128

款 項 節 名 稱 及 編 號 5808113005 5 200,286 210,586-10,300 (1) 中 橫 沿 線 服 務 中 心 景 觀 據 點 設 施 更 新 及 園 區 重 點 景 觀 維 護 等 工 程 經 費 14,7 15 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,554 千 元 (2) 蘇 花 公 路 沿 線 設 施 整 建 天 然 災 害 搶 修 景 觀 道 路 既 有 高 山 步 道 及 山 屋 整 建 等 工 程 經 費 29,456 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,256 千 元 (3) 新 增 太 魯 閣 峽 谷 遊 客 安 全 保 護 計 畫 之 九 曲 洞 步 道 東 西 洞 口 生 態 隧 道 等 工 程 經 費 220,945 千 元 8. 交 通 及 運 輸 設 備 計 畫 經 費 2,270 千 元, 較 上 年 度 淨 增 820 千 元, 包 括 : (1) 新 增 汰 換 四 輪 傳 動 休 旅 車 1 輛 及 8 人 座 小 型 客 貨 車 1 輛 經 費 2,270 千 元 (2) 上 年 度 購 置 四 輪 傳 動 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,450 千 元 如 數 減 列 9. 其 他 設 備 計 畫 經 費 5,795 千 元, 較 上 年 度 淨 減 820 千 元, 包 括 : (1) 汰 購 個 人 電 腦 及 軟 體 等 資 訊 設 備 經 費 3,315 千 元, 較 上 年 度 減 列 451 千 元 (2) 汰 購 行 政 中 心 及 合 歡 山 等 管 理 站 雜 項 辦 公 設 備 等 經 費 2,390 千 元, 較 上 年 度 減 列 459 千 元 (3) 新 增 保 育 研 究 之 調 查 紀 錄 設 備 經 費 90 千 元 雪 霸 國 家 公 園 經 營 管 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 理 1. 人 員 維 持 費 65,727 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 2,459 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 建 築 修 繕 等 經 費 339 千 元 3. 經 營 管 理 計 畫 經 費 45,729 千 元, 較 上 年 度 減 列 汶 水 行 政 區 與 各 外 站 房 屋 建 築 設 施 及 機 械 設 備 維 護 等 經 費 6,589 千 元 4. 解 教 育 計 畫 經 費 18,939 千 元, 較 上 年 度 減 列 各 外 站 遊 客 中 心 等 解 據 點 之 解 服 務 等 經 費 2,000 千 元 5. 保 育 研 究 計 畫 經 費 20,233 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 氣 候 變 遷 對 雪 山 高 山 生 態 系 之 衝 擊 研 究 及 武 陵 地 區 溪 流 生 態 系 及 七 家 灣 溪 一 號 防 砂 壩 壩 體 改 善 後 研 究 等 調 查 經 費 4,000 千 元 129

款 項 節 名 稱 及 編 號 5808113006 6 220,778 220,339 439 6. 營 建 工 程 計 畫 經 費 37,096 千 元, 較 上 年 度 淨 增 2,049 千 元, 包 括 : (1) 園 區 災 害 搶 修 工 程 經 費 18,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 11,106 千 元 (2) 登 山 步 道 及 山 屋 遊 憩 區 與 周 邊 公 共 設 施 維 護 毗 鄰 地 區 城 鄉 風 貌 等 工 程 經 費 12,056 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,056 千 元 (3) 保 育 物 種 棲 地 改 善 等 工 程 經 費 4,000 千 元, 與 上 年 度 同 (4) 新 增 辦 公 廳 舍 照 及 建 物 等 工 程 經 費 3,040 千 元 (5) 上 年 度 推 動 節 能 減 碳 及 環 境 教 育 設 施 改 善 等 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 14,153 千 元 如 數 減 列 7. 新 增 交 通 及 運 輸 設 備 計 畫 3,120 千 元, 係 新 購 四 輪 傳 動 柴 油 車 2 輛 所 需 經 費 8. 其 他 設 備 計 畫 經 費 6,983 千 元, 較 上 年 度 淨 減 2,541 千 元, 包 括 : (1) 汰 購 資 訊 軟 硬 體 設 備 等 經 費 3,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 580 千 元 (2) 汰 購 汶 山 園 區 各 管 理 站 辦 公 器 具 及 電 器 用 品 等 雜 項 設 備 經 費 3,983 千 元, 較 上 年 度 增 列 81 千 元 (3) 上 年 度 汰 購 園 區 無 線 電 通 訊 及 天 文 台 等 機 械 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,042 千 元 如 數 減 列 金 門 國 家 公 園 經 營 管 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 理 1. 人 員 維 持 費 66,511 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 700 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 2,167 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 建 築 養 護 費 等 298 千 元 3. 經 營 管 理 計 畫 經 費 62,083 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 及 車 輛 租 用 等 經 費 1,451 千 元, 增 列 頹 屋 整 理 及 園 區 設 施 養 護 等 經 費 5,03 7 千 元, 計 淨 增 3,586 千 元 4. 解 教 育 計 畫 經 費 35,102 千 元, 較 上 年 度 增 列 展 示 館 管 理 等 經 費 324 千 元 5. 保 育 研 究 計 畫 經 費 20,971 千 元, 較 上 年 度 減 列 文 昌 魚 之 資 源 調 查 研 究 案 及 數 位 典 藏 130

款 項 節 名 稱 及 編 號 5808113007 7 132,003 118,451 13,552 計 畫 案 等 經 費 1,931 千 元, 增 列 委 託 辦 理 古 寧 頭 北 山 斷 崖 崩 塌 調 查 案 及 苗 木 培 育 環 境 綠 美 化 等 經 費 2,439 千 元, 計 淨 增 508 千 元 6. 土 地 購 置 計 畫 經 費 50 千 元, 係 購 置 園 區 內 遊 憩 據 點 戰 役 紀 念 地 及 鳥 類 棲 地 等 公 共 服 務 設 施 用 地 所 需 經 費, 與 上 年 度 同 7. 營 建 工 程 計 畫 經 費 30,594 千 元, 較 上 年 度 淨 減 3,581 千 元, 包 括 : (1) 各 展 示 館 與 遊 憩 據 點 服 務 設 施 維 護 整 建 傳 統 聚 落 及 園 區 各 據 點 周 邊 環 境 改 善 等 工 程 經 費 22,094 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,994 千 元 (2) 戰 役 史 蹟 紀 念 地 與 軍 事 營 區 保 存 維 護 及 活 化 再 利 用 園 區 天 然 災 害 搶 修 及 零 星 修 繕 等 工 程 經 費 8,500 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,575 千 元 8. 其 他 設 備 計 畫 經 費 3,300 千 元, 較 上 年 度 淨 增 1,040 千 元 包 括 : (1) 汰 換 個 人 電 腦 高 階 高 速 掃 描 器 及 防 毒 軟 體 等 經 費 2,400 千 元, 較 上 年 度 增 列 900 千 元 (2) 新 增 汰 換 中 山 林 遊 客 中 心 監 視 系 統 及 冷 氣 系 統 等 經 費 900 千 元 (3) 上 年 度 汰 購 行 政 中 心 監 視 系 統 及 宿 舍 雜 項 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 760 千 元 如 數 減 列 9. 上 年 度 交 通 及 運 輸 設 備 計 畫 汰 換 8 人 座 小 型 客 貨 車 2 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,840 千 元 如 數 減 列 海 洋 國 家 公 園 經 營 管 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 理 1. 人 員 維 持 費 40,379 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,500 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 1,024 千 元, 較 上 年 度 增 列 保 險 及 車 輛 養 護 等 經 費 50 千 元 3. 經 營 管 理 計 畫 經 費 20,666 千 元, 較 上 年 度 減 列 民 眾 滿 意 度 調 查 及 第 一 次 通 盤 檢 討 等 經 費 1,293 千 元, 增 列 東 沙 管 理 站 衛 星 通 訊 及 經 營 管 理 等 經 費 2,125 千 元, 計 淨 增 8 32 千 元 131

款 項 節 名 稱 及 編 號 5808113008 8 205,834 205,281 553 4. 解 教 育 計 畫 經 費 6,072 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 海 洋 志 工 訓 練 及 環 境 教 育 宣 導 解 媒 材 製 作 等 經 費 3,083 千 元 5. 保 育 研 究 計 畫 經 費 12,700 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 東 沙 環 礁 自 然 資 源 與 經 營 管 理 策 略 評 析 等 經 費 12,494 千 元, 增 列 委 託 研 究 東 沙 環 礁 全 新 世 地 質 演 化 等 經 費 12,0 00 千 元, 計 淨 減 494 千 元 6. 營 建 工 程 計 畫 經 費 25,000 千 元, 較 上 年 度 淨 增 12,568 千 元, 包 括 : (1) 東 沙 島 景 觀 及 環 境 設 施 暨 生 態 步 道 整 建 等 工 程 經 費 7,000 千 元, 與 上 年 度 同 (2) 新 增 東 沙 島 國 際 海 洋 研 究 站 暨 環 境 教 育 中 心 及 周 邊 設 施 整 建 工 程 經 費 18,000 千 元 (3) 上 年 度 解 服 務 設 施 及 辦 公 廳 舍 整 建 等 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 5,432 千 元 如 數 減 列 7. 交 通 及 運 輸 設 備 計 畫 590 千 元, 較 上 年 度 淨 減 210 千 元, 包 括 : (1) 新 增 購 置 公 務 轎 車 1 輛 經 費 590 千 元 (2) 上 年 度 購 置 客 貨 兩 用 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 800 千 元 如 數 減 列 8. 其 他 設 備 計 畫 經 費 1,075 千 元, 較 上 年 度 增 列 520 千 元, 包 括 : (1) 汰 購 個 人 電 腦 等 資 訊 設 備 經 費 255 千 元, 較 上 年 度 增 列 100 千 元 (2) 購 置 獨 木 舟 等 雜 項 設 備 經 費 620 千 元, 較 上 年 度 增 列 220 千 元 (3) 新 增 購 置 衛 星 電 話 及 海 上 遠 距 無 線 通 訊 設 備 經 費 200 千 元 9. 潛 在 海 洋 型 國 家 公 園 資 源 調 查 與 經 營 管 理 計 畫 經 費 24,497 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 蘭 嶼 潛 在 型 海 洋 國 家 公 園 等 經 費 1,390 千 元, 增 列 推 動 澎 湖 南 方 四 島 海 洋 國 家 公 園 等 經 費 6,259 千 元, 計 淨 增 4,869 千 元 台 江 國 家 公 園 經 營 管 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 理 1. 人 員 維 持 費 42,322 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 700 千 元 132

款 項 節 名 稱 及 編 號 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 1,112 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 養 護 等 經 費 153 千 元 3. 經 營 管 理 計 畫 經 費 23,307 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 園 區 水 路 資 料 利 用 型 態 調 查 及 評 估 等 經 費 7,472 千 元, 增 列 委 託 辦 理 黑 面 琵 鷺 保 育 區 周 緣 地 區 整 體 意 象 及 永 續 發 展 規 劃 等 經 費 7,513 千 元, 計 淨 增 41 千 元 4. 解 教 育 計 畫 經 費 15,963 千 元, 較 上 年 度 減 列 製 作 視 聽 媒 體 及 解 出 版 品 等 經 費 14,440 千 元, 增 列 濕 地 學 校 環 境 教 育 推 廣 等 經 費 9,440 千 元, 計 淨 減 5,000 千 元 5. 保 育 研 究 計 畫 經 費 17,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 台 江 國 家 公 園 黑 面 琵 鷺 族 群 生 態 及 棲 地 經 營 管 理 計 畫 等 經 費 5,645 千 元, 增 列 委 託 辦 理 台 江 地 區 人 文 資 產 保 存 推 廣 計 畫 等 經 費 4,650 千 元, 計 淨 減 995 千 元 6. 營 建 工 程 計 畫 經 費 95,000 千 元, 較 上 年 度 淨 增 40,150 千 元, 包 括 : (1) 園 區 節 能 減 碳 及 雨 水 貯 留 設 施 家 園 守 護 圈 之 道 路 景 觀 及 環 境 美 化 改 善 等 工 程 經 費 5,228 千 元, 較 上 年 度 減 列 16,57 2 千 元 (2) 園 區 各 項 服 務 與 公 共 設 施 整 建 改 善 及 緊 急 災 害 復 建 等 工 程 經 費 14,772 千 元, 較 上 年 度 減 列 11,778 千 元 (3) 管 理 處 行 政 中 心 工 程 經 費 75,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 68,500 千 元 7. 其 他 設 備 計 畫 經 費 11,130 千 元, 與 上 年 度 同, 包 括 : (1) 購 置 生 態 研 究 用 攝 影 機 及 望 遠 鏡 等 經 費 1,980 千 元, 較 上 年 度 增 列 654 千 元 (2) 購 置 資 訊 設 備 軟 硬 體 及 系 統 開 發 等 經 費 7,413 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,614 千 元 (3) 購 置 管 理 處 及 管 理 站 雜 項 設 備 等 經 費 1,737 千 元, 較 上 年 度 增 列 960 千 元 8. 上 年 度 辦 理 土 地 購 置 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 33,290 千 元 如 數 減 列 9. 上 年 度 辦 理 交 通 及 運 輸 設 備 計 畫 購 置 園 區 133

款 項 節 名 稱 及 編 號 5908110000 工 業 支 出 6,210,717 9,338,273-3,127,556 5908110100 3 一 般 行 政 1,040,214 1,088,804-48,590 5908111000 4 4,839,407 7,965,089-3,125,682 水 路 巡 查 運 具 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 900 千 元 如 數 減 列 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 973,910 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 保 險 補 助 等 經 費 90 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 49,204 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 行 政 事 務 等 經 費 1,404 千 元 3. 營 建 資 訊 系 統 開 發 管 理 與 維 護 經 費 17,100 千 元, 較 上 年 度 減 列 47,276 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 營 建 資 訊 系 統 開 發 管 理 與 維 護 經 費 17,100 千 元, 較 上 年 度 減 列 相 關 維 護 經 費 4,276 千 元 (2) 上 年 度 建 築 管 理 智 慧 化 服 務 計 畫 經 費 預 算 業 已 編 竣, 所 列 43,000 千 元 如 數 減 列 營 建 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 國 土 海 岸 地 區 及 土 資 場 等 計 畫 之 研 擬 審 議 規 劃 管 理 經 費 104,415 千 元, 較 上 年 度 減 列 9,380 千 元, 包 括 : (1) 海 岸 復 育 及 景 觀 改 善 示 範 計 畫 總 經 費 6 00,000 千 元, 分 6 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 290,690 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 28,000 千 元, 與 上 年 度 同 (2) 國 家 地 理 資 訊 系 統 建 置 及 推 動 十 年 計 畫 - 國 土 利 用 監 測 計 畫 總 經 費 155,940 千 元, 分 10 年 辦 理,95 至 101 年 度 已 編 列 6 4,490 千 元, 本 年 度 續 編 第 8 年 經 費 9,90 0 千 元, 與 上 年 度 同 (3) 推 動 直 轄 市 縣 ( 市 ) 政 府 擬 定 區 域 計 畫 方 案 經 費 46,600 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,400 千 元 (4) 研 擬 國 土 區 域 發 展 政 策 與 土 資 場 及 營 建 餘 土 資 訊 等 經 費 19,915 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 盤 規 劃 台 灣 地 區 土 資 場 及 營 建 餘 土 資 訊 系 統 之 建 置 等 經 費 7,980 千 元 2. 都 市 計 畫 法 規 研 擬 案 件 審 議 及 都 市 開 發 134

款 項 節 名 稱 及 編 號 建 設 經 費 2,970 千 元, 較 上 年 度 減 列 373,5 50 千 元, 包 括 : (1) 研 訂 都 市 發 展 政 策 及 解 釋 都 市 計 畫 相 關 法 規 等 經 費 2,970 千 元, 較 上 年 度 減 列 相 關 業 務 經 費 740 千 元 (2) 上 年 度 都 市 更 新 推 動 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 242,810 千 元 如 數 減 列 (3) 上 年 度 臺 南 市 五 條 港 再 生 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 130,000 千 元 如 數 減 列 3. 國 民 住 宅 計 畫 住 宅 政 策 之 推 動 及 建 築 開 發 經 理 業 輔 導 管 理 經 費 11,942 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 民 住 宅 企 劃 輔 導 及 管 理 等 經 費 2,139 千 元 4. 推 動 建 築 許 可 施 工 管 理 及 使 用 維 護 等 工 作 經 費 37,590 千 元, 較 上 年 度 增 列 5,059 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 全 國 建 築 管 理 資 訊 系 統 軟 硬 體 維 護 諮 詢 操 作 訓 練 及 系 統 開 發 工 作 等 經 費 7,590 千 元, 較 上 年 度 增 列 相 關 業 務 經 費 5,009 千 元 (2) 智 慧 綠 建 築 推 動 方 案 總 經 費 120,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 29,950 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 30,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 50 千 元 5. 辦 理 建 築 師 管 理 與 輔 導 工 作 計 畫 經 費 7,94 2 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 際 室 內 設 計 大 展 工 作 等 經 費 767 千 元 6. 執 行 維 護 公 共 安 全 方 案 與 公 寓 大 廈 及 社 區 管 理 經 費 24,948 千 元, 較 上 年 度 減 列 7,18 6 千 元, 包 括 : (1) 建 築 物 實 施 耐 震 能 力 評 估 及 補 強 方 案 總 經 費 159,480 千 元, 分 5 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 139,150 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 20,330 千 元, 較 上 年 度 減 列 6,070 千 元 (2) 推 動 公 寓 大 廈 及 社 區 管 理 維 護 等 經 費 4,618 千 元, 較 上 年 度 減 列 相 關 業 務 經 費 1,116 千 元 7. 推 動 市 區 道 路 管 理 及 辦 理 公 共 設 施 保 留 地 等 業 務 經 費 2,329 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 市 區 道 路 及 其 附 屬 設 施 技 術 發 展 等 相 關 135

款 項 節 名 稱 及 編 號 業 務 經 費 580 千 元 8. 辦 理 共 同 管 道 及 建 設 下 水 道 等 業 務 管 理 經 費 52,667 千 元, 較 上 年 度 淨 增 10,754 千 元, 包 括 : (1) 國 家 地 理 資 訊 系 統 建 置 及 推 動 十 年 計 畫 - 公 共 設 施 管 線 資 料 管 理 供 應 系 統 計 畫 總 經 費 485,650 千 元, 分 10 年 辦 理,9 5 至 101 年 度 已 編 列 153,045 千 元, 本 年 度 續 編 第 8 年 經 費 50,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 11,423 千 元 (2) 辦 理 共 同 管 道 及 建 設 下 水 道 等 業 務 管 理 經 費 2,667 千 元, 較 上 年 度 減 列 相 關 業 務 經 費 669 千 元 9. 辦 理 振 興 建 築 投 資 業 措 施 減 輕 購 屋 者 利 息 負 擔 經 費 1,728,119 千 元, 較 上 年 度 淨 減 3 93,382 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 振 興 建 築 投 資 業 措 施 補 貼 利 息 176,746 千 元, 較 上 年 度 減 列 42,107 千 元 (2) 林 肯 大 郡 全 毀 受 災 戶 購 宅 貸 款 專 案 利 息 補 貼 1,806 千 元, 較 上 年 度 減 列 359 千 元 (3) 辦 理 三 三 三 安 家 專 案 青 年 購 屋 貸 款 利 息 補 貼 87,516 千 元, 較 上 年 度 減 列 55,8 19 千 元 (4) 辦 理 健 全 房 地 產 市 場 措 施 購 屋 貸 款 利 息 補 貼 1,456,651 千 元, 較 上 年 度 減 列 2 99,382 千 元 (5) 辦 理 九 二 一 利 息 補 貼 原 購 屋 貸 款 借 款 人 負 擔 之 利 息 差 額 901 千 元, 較 上 年 度 減 列 214 千 元 (6) 新 增 辦 理 莫 拉 克 颱 風 受 災 戶 住 宅 補 貼 方 案 4,499 千 元 10. 辦 理 都 市 計 畫 與 營 建 行 政 經 費 27,785 千 元, 較 上 年 度 減 列 加 強 營 造 業 輔 導 及 改 進 等 工 作 經 費 533 千 元 11. 臺 灣 城 鄉 風 貌 整 體 規 劃 計 畫 經 費 1,500,0 00 千 元, 較 上 年 度 減 列 692,678 千 元 12. 辦 理 新 北 市 新 莊 副 都 心 設 立 中 央 合 署 辦 公 大 樓 計 畫 總 經 費 6,989,094 千 元, 分 7 年 辦 理,96 至 101 年 度 已 編 列 5,650,394 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 1,338,700 千 元 136

款 項 節 名 稱 及 編 號 5908112100 5 328,079 281,363 46,716, 較 上 年 度 減 列 1,661,300 千 元 區 域 及 都 市 規 劃 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 108,616 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 110 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 12,077 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 通 訊 及 資 訊 設 備 等 經 費 1,43 4 千 元 3. 城 鄉 發 展 經 費 9,586 千 元, 較 上 年 度 減 列 都 市 更 新 開 發 區 域 計 畫 及 國 土 規 劃 總 顧 問 輔 導 計 畫 等 經 費 4,360 千 元 4. 區 域 規 劃 經 費 82,100 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 東 部 永 續 發 展 綱 要 計 畫 100 千 元 5. 國 家 重 要 濕 地 保 育 計 畫 總 經 費 752,200 千 元, 分 6 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 109,470 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 100,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 47,300 千 元 6. 國 家 地 理 資 訊 系 統 建 置 及 推 動 十 年 計 畫 - 土 地 使 用 分 區 及 國 土 規 劃 資 料 庫 建 置 與 擴 充 總 經 費 113,524 千 元, 分 10 年 辦 理,95 至 101 年 度 已 編 列 37,724 千 元, 本 年 度 續 編 第 8 年 經 費 10,700 千 元, 與 上 年 度 同 7. 新 增 辦 公 廳 舍 耐 震 補 強 修 繕 工 程 經 費 5,00 0 千 元 5908119800 6 第 一 預 備 金 3,017 3,017 0 仍 照 編 列 6008110000 交 通 支 出 7,691,755 9,027,115-1,335,360 6008115500 7 7,691,755 9,027,115-1,335,360 道 路 建 設 及 養 護 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 生 活 圈 道 路 交 通 系 統 建 設 計 畫 ( 市 區 道 路 ) 總 經 費 61,900,000 千 元, 分 6 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 47,486,503 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 6,467,600 千 元, 較 上 年 度 減 列 413,203 千 元 2. 市 區 道 路 建 設 發 展 及 研 究 考 核 經 費 15,605 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,901 千 元 3. 市 區 道 路 人 本 環 境 建 設 計 畫 經 費 1,200,00 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 296,490 千 元 4. 歸 墊 航 港 建 設 基 金 墊 付 興 建 重 陽 大 橋 永 福 橋 及 福 和 橋 之 銀 行 貸 款 本 息 8,550 千 元 137

款 項 節 名 稱 及 編 號 7208110000 環 境 保 護 支 出 11,216,795 11,217,096-301 7208114000 8 11,216,795 11,217,096-301, 較 上 年 度 減 列 950 千 元 5. 上 年 度 台 北 都 會 區 快 速 道 路 系 統 整 體 發 展 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 620,816 千 元 如 數 減 列 下 水 道 管 理 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 污 水 下 水 道 第 四 期 建 設 計 畫 中 央 總 經 費 12 9,862,000 千 元, 分 6 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 60,227,015 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 11,215,700 千 元, 較 上 年 度 減 列 2 8 千 元 2. 推 動 下 水 道 工 程 作 業 經 費 1,095 千 元, 較 上 年 度 減 列 下 水 道 工 程 建 設 督 導 管 理 及 系 統 規 劃 技 術 發 展 研 習 等 相 關 經 費 273 千 元 0008210000 3 警 政 署 及 所 屬 20,985,446 20,634,051 351,395 3808210000 民 政 支 出 20,985,446 20,634,051 351,395 3808210100 1 15,612,270 15,782,056-169,786 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 15,538,027 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 170,316 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 74,243 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 刷 環 境 佈 置 各 項 雜 支 及 公 務 車 輛 油 料 等 經 費 2,518 千 元, 增 列 公 務 車 輛 稅 捐 規 費 及 房 屋 建 築 修 繕 等 經 費 3,04 8 千 元, 計 淨 增 530 千 元 3808211000 2 908,711 1,096,223-187,512 警 政 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 強 化 警 備 應 變 措 施 及 維 護 社 會 治 安 經 費 10 0,713 千 元, 較 上 年 度 減 列 第 13 任 總 統 副 總 統 及 第 8 屆 立 法 委 員 選 舉 治 安 維 護 專 案 工 作 春 安 工 作 等 經 費 138,798 千 元, 增 列 山 地 義 警 常 訓 教 官 鐘 點 費 等 276 千 元, 計 淨 減 138,522 千 元 2. 交 通 安 全 維 護 及 交 通 秩 序 規 劃 經 費 11,769 千 元, 較 上 年 度 減 列 兵 役 替 代 役 交 通 助 理 人 員 專 業 訓 練 及 辦 理 各 項 專 業 講 習 班 等 經 138

款 項 節 名 稱 及 編 號 3808211200 3 605,720 497,072 108,648 費 1,498 千 元 3. 端 正 警 察 風 紀 及 強 化 各 警 察 單 位 內 部 管 理 經 費 257,519 千 元, 較 上 年 度 減 列 捐 助 中 華 民 國 退 休 警 察 人 員 協 會 總 會 照 護 輔 助 退 休 員 警 工 作 費 及 警 察 人 員 因 公 傷 殘 死 亡 殉 職 慰 問 金 等 14,715 千 元, 增 列 警 察 人 員 危 勞 職 務 降 齡 命 令 退 休 特 別 給 付 金 及 因 公 傷 殘 殉 職 之 醫 療 照 護 安 置 就 養 金 等 2,790 千 元, 計 淨 減 11,925 千 元 4. 外 事 管 理 及 促 進 國 際 警 察 合 作 經 費 6,555 千 元, 較 上 年 度 減 列 外 事 工 作 調 查 公 務 英 語 及 其 他 外 國 語 文 訓 練 等 經 費 2,777 千 元 5. 加 強 機 場 商 港 貨 櫃 安 全 檢 查 業 務 經 費 5,52 9 千 元, 較 上 年 度 減 列 機 場 商 港 貨 櫃 安 檢 相 關 業 務 單 位 聯 繫 工 作 及 聯 合 緝 私 與 查 贓 督 導 工 作 等 經 費 688 千 元 6. 警 察 業 務 管 理 經 費 352,589 千 元, 較 上 年 度 減 列 拆 除 警 政 署 老 舊 眷 舍 工 程 及 推 動 社 區 治 安 計 畫 等 經 費 55,221 千 元, 增 列 員 警 射 擊 訓 練 用 子 彈 及 提 升 治 安 滿 意 度 調 查 等 經 費 38,159 千 元, 計 淨 減 17,062 千 元 7. 加 強 警 察 教 育 訓 練 業 務 經 費 96,253 千 元, 較 上 年 度 減 列 提 升 員 警 體 適 能 相 關 活 動 及 維 安 特 殊 任 務 警 力 集 中 訓 練 等 經 費 6,73 0 千 元, 增 列 體 技 交 流 活 動 與 訓 練 及 警 消 運 動 會 工 作 人 員 旅 費 3,875 千 元, 計 淨 減 2,855 千 元 8. 電 子 處 理 警 政 資 料 經 費 77,784 千 元, 較 上 年 度 減 列 電 腦 主 機 終 端 工 作 站 及 軟 體 委 外 服 務 購 置 開 發 及 維 護 等 經 費 12,185 千 元 警 務 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 警 察 電 訊 所 辦 理 有 線 及 無 線 電 訊 電 路 工 作 經 費 110,925 千 元, 較 上 年 度 淨 減 34,843 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 與 有 線 及 無 線 電 訊 業 務 工 作 經 費 110,925 千 元, 較 上 年 度 減 列 設 施 及 機 械 設 備 養 護 費 辦 理 建 築 物 耐 震 補 強 工 程 及 汰 換 工 程 車 4 輛 等 經 139

款 項 節 名 稱 及 編 號 費 41,642 千 元, 增 列 規 費 建 置 警 政 署 反 恐 訓 練 中 心 警 用 通 訊 系 統 及 警 政 發 展 方 案 ( 第 1 期 ) 充 實 警 用 車 輛 計 畫 汰 換 工 程 車 4 輛 公 務 機 車 7 輛 等 經 費 24,3 76 千 元, 計 淨 減 17,266 千 元 (2) 上 年 度 強 化 警 用 通 信 系 統 中 程 個 案 計 畫 預 算 業 已 編 峻, 所 列 17,577 千 元 如 數 減 列 2. 警 察 機 械 修 理 廠 辦 理 警 用 武 器 與 車 輛 維 修 及 零 組 件 製 造 業 務 經 費 9,164 千 元, 較 上 年 度 減 列 大 禮 堂 椅 子 及 購 置 汽 車 冷 氣 系 統 健 檢 清 洗 機 等 經 費 1,980 千 元, 增 列 教 育 訓 練 費 及 汰 換 超 薄 型 頂 車 機 等 經 費 1,621 千 元, 計 淨 減 359 千 元 3. 警 察 廣 播 電 臺 辦 理 治 安 交 通 宣 導 工 作 業 務 經 費 81,763 千 元, 較 上 年 度 減 列 著 作 權 使 用 費 汰 換 總 臺 客 用 15 人 電 梯 2 部 工 程 車 2 輛 及 通 訊 車 4 輛 等 經 費 23,711 千 元, 增 列 員 警 服 裝 宜 蘭 臺 新 移 撥 辦 公 廳 舍 修 繕 及 警 政 發 展 方 案 ( 第 1 期 ) 充 實 警 用 車 輛 計 畫 汰 換 通 訊 車 3 輛 公 務 機 車 7 輛 等 經 費 18,710 千 元, 計 淨 減 5,001 千 元 4. 民 防 防 情 指 揮 管 制 所 辦 理 防 情 管 制 業 務 及 通 信 設 施 工 作 經 費 292,636 千 元, 較 上 年 度 淨 增 156,975 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 及 防 情 管 制 業 務 工 作 經 費 15,193 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 及 購 置 通 信 綜 合 測 試 儀 等 經 費 2,559 千 元, 增 列 無 線 電 執 照 費 及 汰 換 個 人 電 腦 等 經 費 2,031 千 元, 計 淨 減 528 千 元 (2) 更 新 中 央 遙 控 警 報 系 統 中 程 計 畫 總 經 費 470,198 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 192,755 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 277,443 千 元, 較 上 年 度 增 列 157,503 千 元 5. 鐵 路 警 察 局 辦 理 鐵 路 治 安 維 護 工 作 經 費 52,634 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 事 務 器 具 耗 材 購 置 電 話 錄 音 系 統 及 汰 換 偵 防 車 3 輛 巡 邏 機 車 21 輛 等 經 費 16,943 千 元, 增 列 員 警 服 裝 辦 理 建 築 物 耐 震 能 力 補 強 工 程 及 警 政 發 展 方 案 ( 第 1 期 ) 充 實 警 用 車 140

款 項 節 名 稱 及 編 號 3808211300 4 678,500 727,007-48,507 輛 計 畫 汰 換 巡 邏 車 3 輛 等 經 費 14,399 千 元, 計 淨 減 2,544 千 元 6. 高 雄 港 務 警 察 局 辦 理 高 雄 港 區 治 安 維 護 工 作 經 費 10,447 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 及 因 公 出 差 旅 費 等 783 千 元, 增 列 員 警 服 裝 及 未 經 銓 敘 退 休 人 員 優 惠 存 款 利 息 差 額 補 貼 等 經 費 403 千 元, 計 淨 減 380 千 元 7. 臺 中 港 務 警 察 局 辦 理 臺 中 港 及 麥 寮 工 業 專 用 港 港 區 治 安 維 護 工 作 經 費 7,292 千 元, 較 上 年 度 減 列 員 警 服 裝 及 購 置 槍 櫃 等 經 費 1,313 千 元, 增 列 退 休 人 員 三 節 慰 問 金 及 壁 癌 打 除 補 強 工 程 等 經 費 833 千 元, 計 淨 減 480 千 元 8. 基 隆 港 務 警 察 局 辦 理 基 隆 港 區 治 安 維 護 工 作 經 費 5,954 千 元, 較 上 年 度 減 列 文 康 活 動 費 及 員 警 服 裝 等 經 費 968 千 元, 增 列 未 經 銓 敘 退 休 人 員 優 惠 存 款 利 息 差 額 補 貼 及 健 康 檢 查 費 等 770 千 元, 計 淨 減 198 千 元 9. 花 蓮 港 務 警 察 局 辦 理 花 蓮 港 及 和 平 工 業 專 用 港 港 區 治 安 維 護 工 作 經 費 5,551 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 環 境 佈 置 清 潔 及 汰 購 飲 水 機 等 經 費 548 千 元, 增 列 退 休 人 員 三 節 慰 問 金 及 汰 購 個 人 電 腦 等 經 費 440 千 元, 計 淨 減 108 千 元 10. 國 家 公 園 警 察 大 隊 辦 理 國 家 公 園 園 區 治 安 維 護 工 作 經 費 29,354 千 元, 較 上 年 度 減 列 廳 舍 清 潔 員 警 服 裝 飲 水 機 汰 換 勤 務 車 1 輛 及 巡 邏 機 車 6 輛 等 經 費 8,197 千 元, 增 列 退 休 人 員 三 節 慰 問 金 個 人 電 腦 及 辦 理 警 政 發 展 方 案 ( 第 1 期 ) 充 實 警 用 車 輛 計 畫 汰 換 巡 邏 機 車 4 輛 等 經 費 3,783 千 元, 計 淨 減 4,414 千 元 保 安 警 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 保 安 警 察 第 一 總 隊 辦 理 派 遣 訓 練 警 戒 及 秩 序 維 護 業 務 等 經 費 211,578 千 元, 較 上 年 度 減 列 員 警 服 裝 費 未 經 銓 敘 退 休 人 員 優 惠 存 款 利 息 差 額 補 貼 及 建 置 北 區 警 察 訓 練 基 地 計 畫 等 經 費 133,239 千 元, 增 列 土 地 租 金 警 政 發 展 方 案 ( 第 1 期 ) 充 實 警 用 車 輛 計 畫 汰 換 大 型 警 備 車 2 輛 小 141

款 項 節 名 稱 及 編 號 型 警 備 車 4 輛 及 勤 務 車 3 輛 43,282 千 元, 計 淨 減 89,957 千 元 2. 保 安 警 察 第 二 總 隊 保 護 智 慧 財 產 權 警 察 大 隊 辦 理 查 緝 盜 版 仿 冒 及 保 護 智 慧 財 產 權 業 務 經 費 37,313 千 元, 較 上 年 度 減 列 廳 舍 租 金 未 經 銓 敘 退 休 人 員 優 惠 存 款 利 息 差 額 補 貼 個 人 電 腦 及 辦 公 事 務 設 備 等 經 費 12,209 千 元, 增 列 土 地 租 金 辦 公 環 境 佈 置 與 清 潔 房 屋 修 繕 養 護 及 汰 換 偵 防 車 3 輛 等 經 費 9,183 千 元, 計 淨 減 3,026 千 元 3. 保 安 警 察 第 三 總 隊 辦 理 貨 櫃 安 全 檢 查 業 務 經 費 122,292 千 元, 較 上 年 度 減 列 機 動 式 海 運 貨 櫃 檢 查 儀 錪 化 鈉 感 測 子 及 養 護 費 等 經 費 34,247 千 元, 增 列 警 政 發 展 方 案 ( 第 1 期 ) 充 實 警 用 車 輛 計 畫 汰 換 小 型 警 備 車 7 輛 巡 邏 車 2 輛 機 動 式 海 運 貨 櫃 檢 查 儀 鈷 60 射 源 2 組 及 維 修 保 養 沿 用 計 畫 等 經 費 77,026 千 元, 計 淨 增 42,779 千 元 4. 保 安 警 察 第 四 總 隊 辦 理 警 力 派 遣 訓 練 警 戒 及 秩 序 維 護 業 務 等 經 費 73,866 千 元, 較 上 年 度 減 列 員 工 文 康 活 動 費 汰 換 偵 防 車 1 輛 大 型 警 備 車 6 輛 及 建 置 中 區 警 察 訓 練 基 地 等 經 費 47,408 千 元, 增 列 公 務 車 輛 保 險 費 警 政 發 展 方 案 ( 第 1 期 ) 充 實 警 用 車 輛 計 畫 汰 換 大 型 警 備 車 2 輛 及 整 修 廳 舍 暨 強 化 教 育 訓 練 計 畫 等 經 費 41,885 千 元, 計 淨 減 5,523 千 元 5. 保 安 警 察 第 五 總 隊 辦 理 警 力 派 遣 訓 練 警 戒 及 秩 序 維 護 業 務 等 經 費 116,100 千 元, 較 上 年 度 減 列 員 警 服 裝 辦 公 環 境 佈 置 清 潔 及 汰 換 勤 務 車 1 輛 小 型 警 備 車 1 輛 大 型 警 備 車 7 輛 等 經 費 48,813 千 元, 增 列 整 修 廳 舍 暨 強 化 教 育 訓 練 設 備 工 程 及 辦 理 警 政 發 展 方 案 ( 第 1 期 ) 充 實 警 用 車 輛 計 畫 汰 換 勤 務 車 1 輛 小 型 警 備 車 2 輛 大 型 警 備 車 5 輛 等 經 費 76,778 千 元, 計 淨 增 27,965 千 元 6. 保 安 警 察 第 六 總 隊 辦 理 國 家 首 長 安 全 警 衛 及 中 央 憲 政 機 關 駐 衛 業 務 等 經 費 105,874 千 元, 較 上 年 度 減 列 擔 任 安 全 警 衛 人 員 差 旅 費 員 警 服 裝 費 汰 購 應 勤 裝 備 及 辦 公 142

款 項 節 名 稱 及 編 號 設 備 等 經 費 16,763 千 元, 增 列 辦 理 警 政 發 展 方 案 ( 第 1 期 ) 充 實 警 用 車 輛 計 畫 汰 購 機 車 2 輛 及 汰 購 個 人 電 腦 等 經 費 4,048 千 元, 計 淨 減 12,715 千 元 7. 臺 灣 保 安 警 察 總 隊 辦 理 維 護 派 駐 機 構 之 安 全 經 費 11,477 千 元, 較 上 年 度 減 列 油 料 及 建 築 物 耐 震 補 強 修 繕 工 程 等 經 費 11,250 千 元, 增 列 派 駐 臺 北 水 源 特 定 區 管 理 局 駐 警 旅 費 及 資 訊 軟 硬 體 設 備 等 經 費 3,220 千 元, 計 淨 減 8,030 千 元 5 3808211400 國 道 警 察 業 務 380,624 425,546-44,922 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 49,559 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 務 車 輛 油 料 及 養 護 費 等 6,747 千 元, 增 列 未 經 銓 敘 退 休 人 員 優 惠 存 款 利 息 差 額 補 貼 及 慰 問 金 183 千 元, 計 淨 減 6,564 千 元 2. 維 持 交 通 秩 序 及 安 全 經 費 331,065 千 元, 較 上 年 度 淨 減 38,358 千 元, 包 括 : (1) 交 通 秩 序 及 安 全 工 作 經 費 219,732 千 元, 較 上 年 度 減 列 違 規 單 郵 資 巡 邏 車 油 料 及 養 護 費 等 27,667 千 元, 增 列 水 電 費 及 土 地 租 金 1,069 千 元, 計 淨 減 26,598 千 元 (2) 辦 理 警 政 發 展 方 案 ( 第 1 期 ) 充 實 警 用 車 輛 計 畫 汰 換 巡 邏 車 13 輛 偵 防 車 7 輛 及 交 通 車 6 輛 等 新 購 巡 邏 車 12 輛 及 交 通 事 故 處 理 車 9 輛 經 費 56,920 千 元, 較 上 年 度 減 列 10,750 千 元 (3) 新 增 辦 理 辦 公 廳 舍 耐 震 補 強 工 程 汰 換 雷 射 測 速 器 及 雷 射 測 速 照 相 系 統 等 經 費 54,413 千 元 (4) 上 年 度 辦 理 辦 公 廳 舍 裝 設 氣 密 窗 與 防 漏 工 程 及 購 置 通 訊 管 控 系 統 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 55,423 千 元 如 數 減 列 3808211500 6 803,882 739,948 63,934 刑 事 警 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 115,957 千 元, 較 上 年 度 減 列 郵 資 通 訊 費 及 公 務 車 輛 養 護 等 經 費 計 3,811 千 元, 增 列 水 電 費 等 2,819 千 元, 計 淨 減 992 千 元 143

款 項 節 名 稱 及 編 號 2. 犯 罪 資 料 及 指 紋 分 析 電 腦 化 經 費 57,274 千 元, 較 上 年 度 減 列 刑 事 資 訊 系 統 硬 體 ( 含 週 邊 ) 設 備 系 統 軟 體 維 護 及 教 育 訓 練 等 經 費 1,621 千 元, 增 列 法 醫 室 去 氧 核 醣 核 酸 鑑 識 血 清 及 血 型 鑑 識 耗 材 等 經 費 33,773 千 元, 計 淨 增 32,152 千 元 3. 國 際 刑 警 組 織 聯 繫 及 偵 防 涉 外 案 件 經 費 8, 782 千 元, 較 上 年 度 減 列 善 用 鑑 識 技 提 昇 偵 防 效 能 計 畫 刑 事 鑑 識 專 才 能 力 培 育 計 畫 教 育 訓 練 等 經 費 1,747 千 元, 增 列 駐 外 聯 絡 官 川 裝 費 等 1,975 千 元, 計 淨 增 228 千 元 4. 爆 炸 物 案 件 現 場 採 證 與 蒐 證 工 作 經 費 14,4 98 千 元, 較 上 年 度 減 列 鑑 識 中 心 各 項 鑑 驗 耗 材 等 經 費 2,560 千 元, 增 列 善 用 鑑 識 技 提 昇 偵 防 效 能 計 畫 延 聘 優 秀 國 際 專 家 來 臺 講 授 課 程 及 辦 理 相 關 鑑 識 研 習 會 等 經 費 1,202 千 元, 計 淨 減 1,358 千 元 5. 偵 辦 與 督 導 刑 案 偵 破 及 檢 肅 治 平 對 象 經 費 184,904 千 元, 較 上 年 度 減 列 偵 破 重 大 特 殊 刑 案 及 涉 外 刑 案 檢 肅 非 法 槍 彈 竊 盜 及 治 平 對 象 等 破 案 獎 勵 金 等 經 費 31,829 千 元, 增 列 165 反 詐 騙 諮 詢 宣 導 等 經 費 8,691 千 元, 計 淨 減 23,138 千 元 6. 辦 理 刑 事 偵 防 綜 合 業 務 經 費 131,802 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 監 察 建 置 網 路 相 關 系 統 維 護 等 經 費 37,104 千 元, 增 列 建 置 中 華 電 信 HiNet 網 路 通 訊 監 察 系 統 傳 輸 專 線 等 經 費 15,917 千 元, 計 淨 減 21,187 千 元 7. 充 實 刑 事 警 察 設 備 經 費 290,665 千 元, 較 上 年 度 淨 增 78,229 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 警 政 發 展 方 案 ( 第 1 期 ) 充 實 警 用 車 輛 計 畫 充 實 技 犯 罪 偵 防 設 備 計 畫 及 厚 植 鑑 識 暨 防 爆 能 量 等 計 畫 總 經 費 346,404 千 元, 分 3 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 233,025 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 113,379 千 元, 較 上 年 度 減 列 13,540 千 元 (2) 建 置 中 華 HiNet 網 路 通 訊 監 察 系 統 中 程 計 畫 總 經 費 152,152 千 元, 分 3 年 辦 理, 100 至 101 年 度 已 編 列 45,652 千 元, 本 年 144

款 項 節 名 稱 及 編 號 3808211600 7 1,300,941 985,659 315,282 度 續 編 最 後 1 年 經 費 106,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 75,650 千 元 (3) 購 置 刑 事 鑑 識 偵 防 器 材 及 辦 公 事 務 設 備 等 經 費 15,817 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,098 千 元 (4) 汰 換 逾 年 限 之 個 人 電 腦 4,487 千 元, 較 上 年 度 減 列 228 千 元 (5) 新 增 指 紋 室 冷 氣 主 機 設 備 經 費 1,500 千 元 (6) 新 增 派 駐 南 韓 聯 絡 官 開 館 設 備 經 費 500 千 元 (7) 新 增 建 置 網 路 犯 罪 偵 查 輔 助 系 統 經 費 4,712 千 元 (8) 新 增 全 球 資 訊 網 站 更 新 案 4,270 千 元 (9) 新 增 提 升 員 警 網 路 犯 罪 追 查 暨 IP 分 析 系 統 1,000 千 元 (10) 新 增 DNA 採 樣 及 建 檔 管 理 整 合 系 統 20, 000 千 元 (11) 新 增 行 動 通 訊 標 定 位 追 蹤 系 統 第 三 代 M 化 偵 查 網 路 系 統 升 級 16,000 千 元 (12) 新 增 165 專 線 力 行 樓 駐 地 頂 樓 高 壓 變 電 站 配 電 更 新 及 外 牆 防 水 整 修 架 設 工 程 等 經 費 2,500 千 元 (13) 上 年 度 甲 棟 大 樓 地 下 2 樓 及 萬 芳 廳 舍 樑 柱 進 行 結 構 補 強 萬 芳 廳 舍 外 牆 防 漏 水 整 修 停 車 棚 興 建 與 周 邊 環 境 美 化 工 程 建 置 網 路 資 料 情 蒐 整 合 實 驗 系 統 及 購 置 液 相 層 析 質 譜 分 析 系 統 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 29,037 千 元 如 數 減 列 初 級 警 察 教 育 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 及 教 務 工 作 維 持 費 71,623 千 元, 較 上 年 度 減 列 未 經 銓 敘 退 休 人 員 優 惠 存 款 利 息 差 額 補 貼 及 退 休 人 員 三 節 慰 問 金 等 80 1 千 元, 增 列 水 電 費 校 園 各 項 設 施 維 護 清 潔 及 環 境 佈 置 等 經 費 7,641 千 元, 計 淨 增 6,840 千 元 2. 基 本 教 學 訓 輔 工 作 經 費 127,358 千 元, 較 上 年 度 淨 增 48,860 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 教 學 訓 輔 工 作 經 費 85,435 千 元, 145

款 項 節 名 稱 及 編 號 3808219000 8 一 般 建 築 及 設 備 647,798 333,540 314,258 3808219002 1 165,000 26,600 138,400 較 上 年 度 增 列 學 生 書 籍 費 水 電 費 體 康 活 動 及 學 生 駐 地 修 繕 等 經 費 25,521 千 元 (2) 新 增 簡 易 式 盥 洗 室 擴 建 柔 道 場 改 善 學 生 駐 地 盥 洗 室 熱 水 供 給 工 程 及 汰 換 電 腦 等 經 費 41,923 千 元 (3) 上 年 度 辦 理 汰 換 投 影 機 冷 氣 機 刑 事 鑑 識 教 學 設 備 及 情 境 實 務 教 學 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 18,584 千 元 如 數 減 列 3. 學 生 公 費 1,089,960 千 元, 較 上 年 度 增 列 學 生 射 擊 子 彈 赴 各 警 察 機 關 實 習 伙 食 費 及 生 活 津 貼 等 經 費 259,582 千 元 4. 辦 理 招 生 考 試 工 作 經 費 12,000 千 元, 與 上 年 度 同 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 建 置 反 恐 訓 練 中 心 工 程 總 經 費 550,000 千 元,93 至 100 年 度 已 編 列 230,297 千 元, 本 年 度 續 編 165,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 165,000 千 元 2. 上 年 度 興 建 花 蓮 縣 警 察 局 新 城 分 局 室 內 靶 場 及 體 技 館 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 26,6 00 千 元 如 數 減 列 3808219011 2 23,760 4,020 19,740 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 勤 務 車 2 輛 1,380 千 元 2. 警 政 發 展 方 案 ( 第 1 期 ) 充 實 警 用 車 輛 計 畫 總 經 費 496,896 千 元, 分 3 年 辦 理,10 0 至 101 年 度 已 編 列 352,000 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 144,896 千 元, 本 項 下 編 列 汰 換 勤 務 車 2 輛 1,380 千 元 新 購 器 材 運 輸 車 6 輛 21,000 千 元 ; 其 他 分 別 於 警 務 管 理 項 下 編 列 12,680 千 元, 保 安 警 察 業 務 項 下 編 列 47,966 千 元, 國 道 警 察 業 務 項 下 編 列 56,920 千 元, 刑 事 警 察 業 務 項 下 編 列 4, 950 千 元 3. 上 年 度 汰 換 勤 務 車 6 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 146

款 項 節 名 稱 及 編 號 3808219019 3 459,038 302,920 156,118 列 4,020 千 元 如 數 減 列 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 警 政 雲 端 運 算 發 展 計 畫 - 擴 增 M-Police 功 能 運 用 總 經 費 1,050,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 100,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 267,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 167,000 千 元 2. 強 化 警 政 資 訊 系 統 效 能 計 畫 總 經 費 215,42 2 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 1 71,862 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 43, 560 千 元, 較 上 年 度 減 列 6,585 千 元 3. 警 政 發 展 方 案 ( 第 1 期 ) 強 化 110 勤 務 指 揮 管 制 系 統 計 畫 總 經 費 93,670 千 元, 分 3 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 60,554 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 33,116 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,370 千 元 4. 建 置 警 政 署 及 所 屬 機 關 公 文 線 上 簽 核 系 統 19,890 千 元, 較 上 年 度 減 列 8,930 千 元 5. 汰 換 防 護 衣 盔 ( 含 攜 行 袋 )900 組 經 費 5,715 千 元, 較 上 年 度 減 列 221 千 元 6. 汰 換 警 政 署 辦 公 事 務 設 備 經 費 6,787 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,156 千 元 7. 新 增 汰 換 背 心 式 防 彈 衣 5,297 套 經 費 52,97 0 千 元 8. 新 增 汰 換 刑 事 警 察 勤 務 用 手 槍 1,500 枝 經 費 30,000 千 元 9. 上 年 度 汰 換 齊 眉 棍 及 防 彈 盾 牌 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 80,330 千 元 如 數 減 列 3808219800 9 第 一 預 備 金 47,000 47,000 0 仍 照 編 列 0008410000 4 中 央 警 察 大 學 1,385,809 1,168,308 217,501 3808410000 民 政 支 出 1,385,809 1,168,308 217,501 3808410100 1 556,257 537,245 19,012 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 532,674 千 元, 較 上 年 度 增 列 聘 任 教 師 9 人 及 退 休 教 師 之 舊 制 年 資 退 撫 等 經 費 21,000 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 23,583 千 元, 較 上 年 147

款 項 節 名 稱 及 編 號 度 減 列 辦 公 設 備 及 退 休 人 員 優 惠 存 款 利 息 差 額 補 貼 等 經 費 1,988 千 元 2 3808410200 高 級 警 察 教 育 538,989 541,802-2,813 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 教 務 行 政 及 警 察 博 物 館 工 作 維 持 經 費 7,19 3 千 元, 較 上 年 度 減 列 編 印 警 學 叢 刊 及 新 知 論 衡 等 經 費 835 千 元 2. 教 學 訓 輔 基 本 工 作 維 持 經 費 147,052 千 元, 較 上 年 度 減 列 充 實 教 學 設 備 等 經 費 18,8 14 千 元 3. 出 國 研 究 及 出 席 國 際 會 議 經 費 346 千 元, 較 上 年 度 減 列 刑 事 鑑 識 教 學 研 究 出 國 培 訓 計 畫 等 經 費 170 千 元 4. 軍 訓 服 役 警 用 技 能 教 學 及 學 生 生 活 管 理 經 費 37,503 千 元, 較 上 年 度 減 列 體 技 教 學 等 訓 練 經 費 1,674 千 元 5. 員 警 升 ( 在 ) 職 暨 特 考 班 教 育 訓 練 及 生 活 管 理 經 費 68,884 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 參 加 警 察 特 考 及 格 人 員 訓 練 班 所 需 生 活 津 貼 及 相 關 訓 練 等 經 費 14,539 千 元 6. 學 生 公 費 268,511 千 元, 較 上 年 度 增 列 大 學 部 學 生 生 活 津 貼 等 經 費 5,161 千 元 7. 鑑 定 工 作 及 推 廣 教 育 學 分 班 業 務 經 費 1,06 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 推 廣 教 育 學 分 班 之 教 師 授 課 鐘 點 費 等 160 千 元 8. 辦 理 招 生 考 試 工 作 經 費 8,440 千 元, 較 上 年 度 減 列 試 務 經 費 860 千 元 3808419000 3 一 般 建 築 及 設 備 289,104 87,802 201,302 3808419002 1 288,459 87,802 200,657 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 偵 查 與 鑑 識 技 大 樓 興 建 計 畫 總 經 費 888, 514 千 元, 分 6 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 98,200 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 225,459 千 元, 較 上 年 度 增 列 143,359 千 元 2. 充 實 警 察 應 用 體 技 教 學 設 施 計 畫 總 經 費 40 7,119 千 元, 分 4 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 9,602 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 63,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 57,298 千 元 3808419011 2 交 通 及 運 輸 設 備 645-645 汰 換 首 長 座 車 1 輛 經 費 如 列 數 148

款 項 節 名 稱 及 編 號 3808419800 4 第 一 預 備 金 1,459 1,459 0 仍 照 編 列 0008510000 5 消 防 署 及 所 屬 1,606,844 2,353,561-746,717 3808510000 民 政 支 出 1,606,844 2,353,561-746,717 3808510100 1 488,912 495,800-6,888 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 433,293 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 2,487 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 55,619 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 通 訊 及 購 置 辦 公 應 勤 設 備 等 經 費 9,375 千 元 3808511000 2 832,364 1,589,845-757,481 消 防 救 災 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 加 強 災 害 管 理 工 作 經 費 169,566 千 元, 較 上 年 度 減 列 236,912 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 各 類 災 害 預 防 防 災 逃 生 媒 體 宣 導 等 經 費 29,182 千 元, 較 上 年 度 減 列 災 害 防 救 示 範 演 習 績 效 評 鑑 等 經 費 3,33 8 千 元 (2) 中 央 災 害 應 變 中 心 中 部 備 援 建 置 計 畫 總 經 費 452,835 千 元, 分 5 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 361,537 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 91,298 千 元, 較 上 年 度 減 列 38,583 千 元 (3) 災 害 防 救 深 耕 計 畫 總 經 費 400,500 千 元, 分 5 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 351, 414 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 49,0 86 千 元, 較 上 年 度 減 列 44,430 千 元 (4) 上 年 度 中 央 災 害 應 變 中 心 南 部 正 式 備 援 中 心 合 建 共 構 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 150,561 千 元 如 數 減 列 2. 加 強 火 災 預 防 與 危 險 物 品 管 理 工 作 經 費 12 3,916 千 元, 較 上 年 度 淨 增 4,754 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 各 級 消 防 機 關 消 防 安 全 檢 查 人 員 專 業 講 習 及 購 置 火 災 現 場 勘 查 鑑 定 儀 器 設 備 等 經 費 30,500 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,337 千 元 (2) 辦 理 液 化 石 油 氣 新 出 廠 鋼 瓶 及 一 般 爆 149

款 項 節 名 稱 及 編 號 竹 煙 火 登 錄 型 式 認 可 個 別 認 可 及 合 格 標 示 印 製 核 發 等 經 費 93,416 千 元, 較 上 年 度 增 列 10,091 千 元 3. 加 強 救 災 救 護 工 作 經 費 144,423 千 元, 較 上 年 度 減 列 490,791 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 各 項 救 助 隊 暨 各 級 救 護 技 術 員 訓 練 及 購 置 災 害 搶 救 救 護 裝 備 等 經 費 87,407 千 元, 較 上 年 度 減 列 充 實 救 護 車 輛 及 辦 理 民 間 救 難 團 體 編 訓 評 鑑 等 經 費 9,960 千 元, 增 列 辦 理 各 級 救 護 技 術 員 訓 練 及 複 訓 等 經 費 2,540 千 元, 計 淨 減 7,420 千 元 (2) 充 實 民 間 救 難 團 體 及 救 難 志 願 組 織 裝 備 器 材 計 畫 總 經 費 586,714 千 元, 分 7 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 410,642 千 元, 本 年 度 續 編 第 6 年 經 費 57,016 千 元, 較 上 年 度 減 列 17,446 千 元 (3) 上 年 度 提 升 消 防 單 位 化 學 災 害 搶 救 能 力 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 81,125 千 元 如 數 減 列 (4) 上 年 度 原 住 民 族 基 礎 建 設 方 案 - 提 升 山 地 鄉 消 防 救 災 效 能 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 384,800 千 元 如 數 減 列 4. 加 強 防 救 災 資 通 訊 工 作 經 費 266,392 千 元, 較 上 年 度 淨 減 7,944 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 防 救 災 資 通 訊 系 統 衛 星 及 微 波 通 訊 系 統 維 護 等 經 費 164,392 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 防 救 災 資 訊 系 統 維 護 等 經 費 9,944 千 元 (2) 防 救 災 雲 端 計 畫 總 經 費 450,000 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 100,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 100,000 千 元, 與 上 年 度 同 (3) 新 增 補 助 金 門 縣 政 府 辦 理 救 災 救 護 無 線 電 系 統 數 位 化 建 置 經 費 2,000 千 元 5. 加 強 消 防 訓 練 中 心 工 作 經 費 95,801 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 及 防 災 模 擬 訓 練 設 施 維 護 等 經 費 23,774 千 元, 增 列 參 加 世 界 警 消 運 動 會 及 擴 大 消 防 義 消 人 員 實 火 專 業 訓 練 等 經 費 6,828 千 元, 計 淨 減 16,946 千 元 150

款 項 節 名 稱 及 編 號 3808512000 3 283,948 266,296 17,652 6. 加 強 特 種 搜 救 工 作 經 費 32,266 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 特 種 災 害 搶 救 裝 備 器 材 及 搜 救 訓 練 等 經 費 9,642 千 元 港 務 消 防 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 隆 港 務 消 防 業 務 63,222 千 元, 較 上 年 度 減 列 未 經 銓 敘 退 休 人 員 利 息 差 額 補 貼 等 經 費 1,726 千 元, 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 875 千 元, 計 淨 減 851 千 元 2. 臺 中 港 務 消 防 業 務 67,405 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 成 立 水 頭 港 分 隊 所 需 13 人 之 人 事 費 及 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 13,177 千 元 3. 高 雄 港 務 消 防 業 務 89,759 千 元, 較 上 年 度 減 列 花 蓮 港 務 消 防 隊 支 援 隊 員 19 人 之 人 事 費 等 35,882 千 元 4. 花 蓮 港 務 消 防 業 務 63,562 千 元, 較 上 年 度 增 列 支 援 高 雄 港 務 消 防 隊 員 19 人 及 辦 理 成 立 馬 公 港 分 隊 暨 龍 門 港 分 隊 所 需 19 人 之 人 事 費 等 41,208 千 元 3808519800 4 第 一 預 備 金 1,620 1,620 0 仍 照 編 列 0008550000 6 役 政 署 5,378,322 4,232,066 1,146,256 3808550000 民 政 支 出 5,378,322 4,232,066 1,146,256 3808550100 1 195,487 199,033-3,546 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 190,070 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 5,417 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 通 訊 及 印 刷 等 經 費 3,546 千 元 3808551000 2 5,180,835 4,031,033 1,149,802 役 政 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 徵 兵 處 理 經 費 244,281 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 役 男 徵 兵 檢 查 業 務 經 費 347 千 元 2. 役 政 人 員 培 訓 計 畫 經 費 781 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 役 政 人 員 及 替 代 役 役 男 訓 練 講 習 等 經 費 138 千 元 3. 軍 人 權 益 與 其 家 屬 之 優 待 扶 助 及 特 別 災 害 救 助 經 費 297,689 千 元, 較 上 年 度 減 列 常 151

款 項 節 名 稱 及 編 號 備 役 役 男 暨 其 家 屬 生 活 扶 慰 助 及 軍 人 公 墓 整 修 建 工 程 等 經 費 20,173 千 元 4. 兵 役 宣 導 工 作 經 費 2,352 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 役 政 宣 導 及 兵 役 節 相 關 活 動 等 經 費 414 千 元 5. 後 備 軍 人 補 充 兵 替 代 役 備 役 之 管 理 與 召 集 演 習 經 費 352 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 替 代 役 備 役 役 男 演 訓 召 集 作 業 經 費 63 千 元 6. 辦 理 替 代 役 工 作 經 費 4,635,380 千 元, 較 上 年 度 增 列 替 代 役 役 男 薪 給 主 副 食 保 險 及 軍 事 基 礎 訓 練 等 經 費 1,170,937 千 元 3808559800 3 第 一 預 備 金 2,000 2,000 0 仍 照 編 列 0008580000 7 入 出 國 及 移 民 署 4,095,427 4,337,151-241,724 3808580000 民 政 支 出 4,095,427 4,337,151-241,724 3808580100 1 3,125,887 2,941,906 183,981 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 3,094,662 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 29,116 千 元, 增 列 辦 理 移 民 行 政 特 考 錄 取 人 員 由 外 交 部 移 入 駐 外 人 員 25 人 薪 資 等 相 關 經 費 212,167 千 元, 計 淨 增 183,051 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 31,225 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 環 境 佈 置 檔 案 管 理 等 相 關 經 費 2,190 千 元, 增 列 移 民 行 政 特 考 錄 取 人 員 專 業 訓 練 等 相 關 經 費 3,120 千 元, 計 淨 增 930 千 元 3808581100 2 965,440 1,391,245-425,805 入 出 國 及 移 民 管 理 業 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 務 1. 貫 徹 執 行 入 出 國 及 移 民 政 策 經 費 196,495 千 元, 較 上 年 度 減 列 各 外 站 清 潔 保 全 費 通 訊 費 及 設 施 養 護 費 等 11,778 千 元 2. 執 行 移 出 輔 導 及 國 際 事 務 工 作 經 費 41,990 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 事 務 用 品 及 國 內 旅 費 等 2,021 千 元, 增 列 由 外 交 部 移 入 駐 外 人 員 之 業 務 費 等 23,759 千 元, 計 淨 增 21,738 千 元 3. 建 立 整 體 性 入 出 國 及 移 民 管 理 資 訊 系 統 經 152

款 項 節 名 稱 及 編 號 費 251,921 千 元, 較 上 年 度 減 列 412,677 千 元, 包 括 : (1) 電 腦 維 護 費 耗 材 及 數 據 通 訊 等 經 費 1 68,101 千 元, 較 上 年 度 增 列 晶 片 卡 居 留 證 等 經 費 12,864 千 元 (2) 個 人 生 物 特 徵 識 別 資 料 蒐 集 管 理 及 運 用 建 置 計 畫 總 經 費 185,422 千 元, 分 4 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 6,815 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 43,820 千 元, 較 上 年 度 增 列 43,820 千 元 (3) 新 增 推 動 新 住 民 資 訊 素 養 教 育 計 畫 總 經 費 240,000 千 元, 分 3 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 40,000 千 元 (4) 上 年 度 入 出 國 及 移 民 資 訊 系 統 整 合 更 新 再 造 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 509,36 1 千 元 如 數 減 列 4. 移 民 輔 導 人 口 販 運 防 制 及 居 留 定 居 管 理 經 費 384,951 千 元, 較 上 年 度 淨 增 15,540 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 移 民 政 策 移 民 輔 導 移 民 機 構 管 理 及 定 居 居 留 業 務 等 經 費 295,502 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 外 籍 配 偶 照 顧 輔 導 基 金 等 相 關 經 費 33,786 千 元 (2) 防 制 人 口 販 運 執 行 計 畫 - 南 部 收 容 所 及 被 害 人 庇 護 安 置 處 所 興 建 工 程 修 正 計 畫 總 經 費 237,397 千 元, 分 6 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 11,381 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 60,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 54,439 千 元 (3) 辦 理 防 制 人 口 販 運 各 項 工 作 等 經 費 29, 449 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 庇 護 安 置 處 所 管 理 服 務 等 經 費 5,113 千 元 5. 加 強 入 出 國 及 移 民 管 理 規 劃 經 費 3,624 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 用 品 所 需 經 費 26 千 元 6. 違 反 入 出 國 及 移 民 相 關 法 規 之 調 查 處 理 經 費 13,888 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 事 務 等 經 費 1,360 千 元 7. 執 行 國 境 管 理 及 查 驗 許 可 經 費 11,689 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 換 查 驗 章 計 畫 等 經 費 8, 935 千 元 153

款 項 節 名 稱 及 編 號 3808589000 3 一 般 建 築 及 設 備 2,100 2,000 100 3808589011 1 2,100 2,000 100 8. 外 來 人 口 收 容 管 理 及 遣 返 業 務 經 費 46,045 千 元, 較 上 年 度 減 列 27,711 千 元, 包 括 : (1) 違 反 入 出 國 及 移 民 法 等 相 關 法 規 之 收 容 遣 返 業 務 等 經 費 46,045 千 元, 較 上 年 度 減 列 各 收 容 所 辦 公 事 務 用 品 及 房 屋 養 護 等 經 費 6,472 千 元 (2) 上 年 度 興 建 宜 蘭 收 容 所 行 政 大 樓 及 舊 有 收 容 區 改 善 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 21,239 千 元 如 數 減 列 9. 執 行 移 民 服 務 及 入 出 國 管 理 經 費 14,837 千 元, 較 上 年 度 減 列 各 服 務 站 辦 公 事 務 經 費 596 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 汰 換 警 備 車 1 輛 及 偵 防 車 2 輛 2,100 千 元 2. 上 年 度 汰 換 警 備 車 1 輛 及 偵 防 車 2 輛 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,000 千 元 如 數 減 列 3808589800 4 第 一 預 備 金 2,000 2,000 0 仍 照 編 列 0008610000 8 建 築 研 究 所 509,662 453,470 56,192 5208610000 學 支 出 509,662 453,470 56,192 5208610100 1 84,838 87,135-2,297 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 73,940 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 747 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 10,898 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 及 汰 換 首 長 座 車 等 經 費 1,550 千 元 5208615500 2 424,644 366,155 58,489 建 築 研 究 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 綜 合 規 劃 經 費 10,832 千 元, 較 上 年 度 減 列 全 人 關 懷 生 活 環 境 技 計 畫 經 費 303 千 元 2. 安 全 防 災 經 費 46,477 千 元, 較 上 年 度 減 列 防 火 實 驗 中 心 試 驗 服 務 計 畫 經 費 建 築 防 火 技 發 展 計 畫 及 都 市 與 建 築 安 全 減 災 及 154

款 項 節 名 稱 及 編 號 調 適 技 發 展 中 程 計 畫 等 經 費 1,907 千 元, 增 列 鋼 骨 鋼 筋 混 凝 土 構 造 火 害 及 耐 火 性 能 設 計 研 究 計 畫 3,366 千 元, 計 淨 增 1,459 千 元 3. 工 程 技 術 及 環 境 控 制 經 費 367,335 千 元, 較 上 年 度 淨 增 57,333 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 智 慧 綠 建 築 推 動 方 案 總 經 費 892,7 00 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 16 8,207 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 228, 500 千 元, 較 上 年 度 增 列 60,293 千 元 (2) 辦 理 開 放 式 建 築 創 新 應 用 技 計 畫 經 費 12,535 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,158 千 元 (3) 辦 理 建 築 先 進 技 術 創 新 開 發 與 推 廣 應 用 計 畫 智 慧 化 居 住 空 間 產 業 發 展 推 廣 計 畫 永 續 綠 建 築 與 節 能 減 碳 技 中 程 個 案 計 畫 等 經 費 126,300 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,118 千 元 5208619800 3 第 一 預 備 金 180 180 0 仍 照 編 列 0008650000 9 空 中 勤 務 總 隊 1,310,664 1,139,495 171,169 3808650000 民 政 支 出 1,310,664 1,139,495 171,169 3808650100 1 397,146 402,088-4,942 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 358,996 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 3,626 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 38,150 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 及 房 屋 建 築 養 護 等 經 費 3,144 千 元, 增 列 汰 換 總 隊 及 各 隊 電 腦 暨 周 邊 設 備 等 經 費 1,828 千 元, 計 淨 減 1,316 千 元 3808651000 2 585,018 602,270-17,252 空 中 勤 務 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 航 務 機 務 及 飛 安 經 費 566,677 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 勤 務 第 二 大 隊 清 泉 崗 機 場 臨 時 駐 地 搬 遷 暨 空 間 規 劃 施 作 及 飛 行 人 員 學 訓 練 等 經 費 15,362 千 元 2. 勤 務 指 揮 工 作 經 費 18,341 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 文 版 系 統 改 版 線 上 簽 核 及 汰 購 通 訊 衛 星 電 話 設 備 等 經 費 5,043 千 元, 增 列 總 155

款 項 節 名 稱 及 編 號 3808659000 3 一 般 建 築 及 設 備 327,500 134,137 193,363 3808659002 1 300,000 106,000 194,000 隊 部 資 訊 安 全 監 控 中 心 系 統 維 運 等 經 費 3, 153 千 元, 計 淨 減 1,890 千 元 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 建 置 勤 務 第 二 大 隊 ( 清 泉 崗 機 場 ) 勤 務 廳 舍 工 程 計 畫 總 經 費 864,244 千 元, 分 5 年 辦 理,99 及 101 年 度 已 編 列 110,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 300,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 200,000 千 元 2. 上 年 度 辦 理 勤 務 第 三 大 隊 第 二 隊 辦 公 廳 舍 耐 震 結 構 補 強 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 6,00 0 千 元 如 數 減 列 3808659011 2 27,500 28,137-637 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 購 直 升 機 所 需 修 護 測 試 設 備 等 經 費 27,5 00 千 元 2. 上 年 度 汰 購 直 升 機 救 災 救 護 相 關 裝 備 及 汰 換 首 長 座 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 28,13 7 千 元 如 數 減 列 3808659800 4 第 一 預 備 金 1,000 1,000 0 仍 照 編 列 0008710000 10 7,167,496 6,343,634 823,862 兒 童 局 本 上 年 度 法 定 預 算 數 9,902,200 千 元, 配 合 幼 托 整 合, 移 出 兒 童 托 育 業 務 3,558,566 千 元, 列 入 教 育 部 國 民 及 學 前 教 育 署 國 民 及 學 前 教 育 行 政 及 督 導 項 下, 淨 計 如 表 列 6808710000 福 利 服 務 支 出 7,167,496 6,343,634 823,862 6808710100 1 77,382 68,075 9,307 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 48,831 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 493 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 28,551 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 辦 公 空 間 調 整 與 整 修 及 購 置 設 備 等 經 費 9,800 千 元 6808716500 2 兒 童 及 少 年 福 利 業 務 5,884,140 5,047,060 837,080 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 福 利 服 務 業 務 經 費 5,774,541 千 元, 156

款 項 節 名 稱 及 編 號 6808716600 3 兒 童 托 育 業 務 989,903 1,001,216-11,313 6808716700 4 215,801 227,013-11,212 較 上 年 度 增 列 辦 理 兒 童 及 少 年 醫 療 補 助 等 經 費 857,540 千 元 2. 辦 理 安 置 資 源 服 務 業 務 經 費 68,359 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 推 展 兒 童 少 年 安 置 及 教 養 機 構 輔 導 等 經 費 12,623 千 元 3. 辦 理 家 庭 支 持 服 務 業 務 經 費 41,240 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 收 出 養 服 務 親 職 教 育 服 務 等 經 費 7,837 千 元 989,903 千 元, 係 辦 理 兒 童 托 育 服 務 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 辦 理 發 展 遲 緩 兒 童 早 期 療 育 服 務 及 療 育 補 助 等 經 費 11,3 13 千 元 保 護 服 務 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 未 成 年 保 護 業 務 經 費 203,133 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 兒 童 及 少 年 保 護 個 案 心 理 輔 導 治 療 及 處 遇 服 務 等 經 費 8,417 千 元 2. 辦 理 未 成 年 處 遇 輔 導 業 務 經 費 12,668 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 兒 童 及 少 年 性 交 易 防 制 輔 導 及 未 成 年 高 關 懷 兒 少 輔 導 服 務 等 經 費 2,795 千 元 6808719800 5 第 一 預 備 金 270 270 0 仍 照 編 列 157

款 項 節 名 稱 及 編 號 0011000000 8 外 交 部 主 管 25,588,063 28,151,067-2,563,004 1 0011010000 外 交 部 24,273,951 27,154,962-2,881,011 本 上 年 度 法 定 預 算 數 26,663,881 千 元, 連 同 由 原 行 政 院 新 聞 局 國 際 新 聞 業 務 移 入 229,252 千 元 一 般 行 政 移 入 226,146 千 元 綜 合 計 畫 業 務 移 入 34,417 千 元 一 般 建 築 及 設 備 移 入 762 千 元 及 第 一 預 備 金 移 入 504 千 元, 共 計 如 表 列 3911010000 外 交 支 出 24,273,951 27,154,962-2,881,011 1 3911010100 一 般 行 政 7,709,301 8,250,405-541,104 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 7,424,562 千 元, 較 上 年 度 減 列 法 定 編 制 人 員 待 遇 獎 金 及 其 他 給 與 等 569,096 千 元, 增 列 保 險 費 等 28,310 千 元, 計 淨 減 540,786 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 155,985 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 物 品 一 般 事 務 費 及 房 屋 建 築 養 護 費 等 15,919 千 元 3. 檔 案 及 資 訊 處 理 118,051 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 及 資 訊 服 務 費 等 17,574 千 元, 增 列 強 化 資 訊 安 全 專 案 經 費 33,175 千 元, 計 淨 增 15,601 千 元 4. 北 美 事 務 協 調 委 員 會 事 務 管 理 3,187 千 元, 與 上 年 度 同 5. 桃 園 國 際 機 場 接 待 室 基 本 行 政 維 持 7,516 千 元, 與 上 年 度 同 3911011000 2 外 交 業 務 256,197 292,930-36,733 3911011020 1 256,197 292,930-36,733 外 交 業 務 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 122,435 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 委 辦 費 及 一 般 事 務 費 等 22,459 千 元 2. 外 交 使 節 會 議 20,081 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 外 旅 費 1,433 千 元, 增 列 一 般 事 務 費 1,1 34 千 元, 計 淨 減 299 千 元 3. 外 交 領 事 人 員 進 修 21,421 千 元, 較 上 年 度 減 列 教 育 訓 練 費 2,216 千 元, 增 列 一 般 事 158

款 項 節 名 稱 及 編 號 3911011300 3 3,459,732 3,590,635-130,903 務 費 414 千 元, 計 淨 減 1,802 千 元 4. 外 交 獎 學 金 設 置 2,935 千 元, 較 上 年 度 減 列 對 學 生 之 獎 助 經 費 1,740 千 元 5. 製 作 國 情 資 料 89,325 千 元, 較 上 年 度 減 列 臨 時 人 員 酬 金 按 日 按 件 計 資 酬 金 一 般 事 務 費 國 外 旅 費 及 運 費 等 10,433 千 元 駐 外 機 構 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 駐 外 使 領 單 位 基 本 行 政 工 作 維 持 費 3,254, 779 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 服 務 費 其 他 業 務 租 金 物 品 一 般 事 務 費 房 屋 建 築 養 護 費 國 外 旅 費 等 109,362 千 元 2. 駐 外 經 濟 單 位 基 本 行 政 工 作 維 持 費 87,060 千 元, 與 上 年 度 同 3. 駐 外 文 化 單 位 基 本 行 政 工 作 維 持 費 34,800 千 元, 與 上 年 度 同 4. 駐 外 觀 光 單 位 基 本 行 政 工 作 維 持 費 29,786 千 元, 較 上 年 度 增 列 通 訊 費 稅 捐 及 規 費 物 品 一 般 事 務 費 等 2,598 千 元 5. 駐 外 僑 務 單 位 基 本 行 政 工 作 維 持 費 17,578 千 元, 較 上 年 度 減 列 其 他 業 務 租 金 國 外 旅 費 等 1,146 千 元, 增 列 通 訊 費 物 品 一 般 事 務 費 1,085 千 元, 計 淨 減 61 千 元 6. 駐 外 技 單 位 基 本 行 政 工 作 維 持 費 24,155 千 元, 與 上 年 度 同 7. 駐 外 文 化 中 心 基 本 行 政 工 作 維 持 費 4,241 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 外 旅 費 43 千 元 8. 駐 外 醫 療 衛 生 推 廣 業 務 基 本 行 政 工 作 維 持 費 2,945 千 元, 與 上 年 度 同 9. 駐 外 原 子 能 學 發 展 業 務 基 本 行 政 工 作 維 持 費 1,899 千 元, 與 上 年 度 同 10. 駐 外 金 融 單 位 基 本 行 政 工 作 維 持 費 2,489 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 外 旅 費 276 千 元 11. 上 年 度 駐 外 移 民 單 位 基 本 行 政 工 作 維 持 費, 配 合 員 額 調 整, 自 102 年 度 起 改 由 內 政 部 入 出 國 及 移 民 署 編 列, 所 列 23,759 千 元 如 數 減 列 3911011400 4 1,758,316 1,882,479-124,163 國 際 會 議 及 交 流 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 參 與 國 際 組 織 活 動 402,316 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 及 國 外 旅 費 等 29,162 千 159

款 項 節 名 稱 及 編 號 3911011500 5 9,466,599 10,615,456-1,148,857 元 2. 協 助 各 種 國 際 交 流 835,581 千 元, 較 上 年 度 減 列 93,628 千 元, 包 括 : (1) 學 術 交 流 165,989 千 元, 較 上 年 度 減 列 15,428 千 元 (2) 文 化 交 流 136,772 千 元, 較 上 年 度 減 列 28,475 千 元 (3) 經 貿 外 交 218,998 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,360 千 元 (4) 其 他 國 際 交 流 活 動 313,822 千 元, 較 上 年 度 減 列 46,365 千 元 3. 出 國 訪 問 130,829 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 外 旅 費 129 千 元 4. 訪 賓 接 待 389,590 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 及 國 內 旅 費 等 1,244 千 元 國 際 合 作 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 駐 外 技 術 服 務 1,228,686 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 非 洲 及 中 南 美 地 區 專 案 計 畫 等 經 費 99,435 千 元 2. 加 強 雙 邊 及 多 邊 合 作 8,237,913 千 元, 較 上 年 度 減 列 參 與 各 項 雙 邊 及 多 邊 合 作 計 畫 經 費 1,049,422 千 元 3911016100 6 210,876 303,844-92,968 國 際 關 懷 與 救 助 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 對 國 際 之 關 懷 救 助 及 重 建 204,554 千 元, 較 上 年 度 減 列 對 國 際 間 重 大 災 變 援 助 經 費 92,947 千 元 2. 旅 外 國 人 急 難 救 助 6,322 千 元, 較 上 年 度 減 列 對 國 人 旅 外 遭 緊 急 危 難 之 協 助 經 費 21 千 元 3911019000 7 一 般 建 築 及 設 備 324,855 378,723-53,868 3911019002 1 268,121 336,577-68,456 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 臺 灣 民 主 基 金 會 房 舍 整 建 工 程 計 畫 總 經 費 177,752 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 160,402 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 17,350 千 元, 較 上 年 度 減 列 42,552 千 元 2. 購 建 駐 外 機 構 館 官 舍 250,771 千 元, 較 上 160

款 項 節 名 稱 及 編 號 年 度 減 列 房 屋 建 築 及 設 備 費 25,904 千 元, 包 括 : (1) 駐 泰 國 代 表 處 及 駐 芝 加 哥 辦 事 處 館 舍 購 置 計 畫 總 經 費 513,605 千 元, 分 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 10,000 千 元, 本 年 度 續 編 250,771 千 元, 較 上 年 度 增 列 240,771 千 元 (2) 上 年 度 辦 理 常 駐 世 界 貿 易 組 織 代 表 團 館 舍 購 建 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 266, 675 千 元 如 數 減 列 2 3911019011 交 通 及 運 輸 設 備 56,734 42,146 14,588 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 購 各 駐 外 機 構 館 長 座 車 與 公 務 車 45 輛 及 公 務 機 車 1 輛 等 經 費 53,738 千 元 2. 汰 換 安 全 保 密 通 信 裝 備 等 經 費 2,996 千 元 3. 上 年 度 購 置 交 通 及 運 輸 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 42,146 千 元 如 數 減 列 3911019800 8 第 一 預 備 金 180,000 180,504-504 較 上 年 度 減 列 如 列 數 391101A000 9 外 交 支 出 機 密 預 算 908,075 1,659,986-751,911 0011100000 2 領 事 事 務 局 1,221,307 939,107 282,200 3911100000 外 交 支 出 1,221,307 939,107 282,200 3911100100 1 268,058 201,603 66,455 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 238,239 千 元, 較 上 年 度 增 列 雲 嘉 南 辦 事 處 人 事 費 等 70,118 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 29,819 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 資 訊 軟 硬 體 等 經 費 3,663 千 元 3911101000 2 949,449 733,821 215,628 領 事 事 務 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 54,767 千 元, 較 上 年 度 減 列 MRP 系 統 主 機 軟 硬 體 設 備 汰 換 等 經 費 16,135 千 元 2. 印 刷 及 製 作 護 照 784,635 千 元, 較 上 年 度 增 列 印 製 晶 片 護 照 等 經 費 235,226 千 元 3. 印 製 申 請 證 照 表 件 及 須 知 26,768 千 元, 較 161

款 項 節 名 稱 及 編 號 3911109000 3 一 般 建 築 及 設 備 2,300 2,183 117 上 年 度 減 列 印 製 文 件 證 防 偽 貼 紙 等 經 費 4,089 千 元 4. 加 強 領 務 服 務 工 作 67,764 千 元, 較 上 年 度 減 列 為 民 服 務 政 策 宣 導 等 經 費 1,400 千 元 5. 領 務 電 信 傳 遞 9,497 千 元, 較 上 年 度 增 列 通 訊 費 720 千 元 6. 領 務 分 支 機 構 工 作 維 持 費 6,018 千 元, 較 上 年 度 增 列 雲 嘉 南 辦 事 處 業 務 費 等 1,306 千 元 3911109011 1 交 通 及 運 輸 設 備 1,290-1,290 汰 購 首 長 座 車 及 公 務 車 各 1 輛 經 費 如 列 數 3911109019 2 其 他 設 備 1,010 2,183-1,173 1,010 千 元, 係 汰 換 駐 外 機 構 領 務 系 統 硬 體 設 備 等 經 費, 較 上 年 度 減 列 如 列 數 3911109800 4 第 一 預 備 金 1,500 1,500 0 仍 照 編 列 0011200000 3 外 交 及 國 際 事 務 學 院 92,805 56,998 35,807 3911200000 外 交 支 出 92,805 56,998 35,807 3911200100 1 76,721 35,512 41,209 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 57,257 千 元, 較 上 年 度 增 列 人 事 費 38,607 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 19,464 千 元, 較 上 年 度 增 列 房 屋 建 築 養 護 費 等 2,602 千 元 3911201000 2 外 交 領 事 人 員 講 習 15,959 21,361-5,402 3911201025 1 15,959 21,361-5,402 外 交 領 事 人 員 訓 練 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 外 交 領 事 人 員 訓 練 2,500 千 元, 與 上 年 度 同 2. 短 期 進 修 專 業 訓 練 及 國 際 交 流 13,459 千 元, 較 上 年 度 減 列 按 日 按 件 計 資 酬 金 委 辦 費 及 一 般 事 務 費 等 5,402 千 元 3911209800 3 第 一 預 備 金 125 125 0 仍 照 編 列 162

款 項 節 名 稱 及 編 號 0014000000 9 國 防 部 主 管 314,516,059 317,250,599-2,734,540 0014010000 1 國 防 部 826,884 843,089-16,205 4814010000 國 防 支 出 826,884 843,089-16,205 4814010100 1 520,259 559,232-38,973 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 226,262 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 6,338 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 293,997 千 元, 較 上 年 度 減 列 史 料 數 位 化 作 業 費 物 品 購 置 及 運 費 等 32,635 千 元 4814011000 2 210,625 218,055-7,430 國 防 政 策 規 劃 與 督 導 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 戰 略 規 劃 及 國 防 評 估 作 業 費 77,872 千 元, 較 上 年 度 減 列 武 獲 先 期 選 擇 作 業 費 資 訊 服 務 費 及 國 外 旅 費 等 3,679 千 元 2. 國 防 資 源 管 理 作 業 費 95,386 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 際 研 討 會 鐘 點 費 印 刷 及 物 品 購 置 等 經 費 3,186 千 元 3. 法 務 及 督 考 作 業 費 37,367 千 元, 較 上 年 度 減 列 稿 費 印 刷 等 經 費 565 千 元 4814019000 3 一 般 建 築 及 設 備 96,000 65,802 30,198 4814019019 1 其 他 設 備 96,000 65,802 30,198 0014020000 2 國 防 部 所 屬 313,689,175 316,407,510-2,718,335 4814020000 國 防 支 出 306,440,981 308,597,790-2,156,809 4814020100 1 3,557,523 3,390,196 167,327 國 防 部 新 建 大 樓 內 部 裝 備 及 設 施 計 畫 總 經 費 805,446 千 元,99-103 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 209,730 千 元, 本 年 度 編 列 96,000 千 元 313,689,175 千 元, 其 中 公 開 部 分 編 列 295,860,908 千 元, 另 機 密 部 分 編 列 17,828,267 千 元, 其 內 容 詳 機 密 冊 軍 事 行 政 1. 各 單 位 編 列 情 形 如 下 : (1) 陸 軍 司 令 部 734,241 千 元 (2) 海 軍 司 令 部 399,013 千 元 (3) 空 軍 司 令 部 423,530 千 元 163

款 項 節 名 稱 及 編 號 (4) 聯 合 後 勤 司 令 部 178,648 千 元 (5) 後 備 司 令 部 347,347 千 元 (6) 憲 兵 司 令 部 105,851 千 元 (7) 總 政 治 作 戰 局 433,817 千 元 (8) 軍 備 局 181,667 千 元 (9) 主 計 局 139,871 千 元 (10) 軍 醫 局 312,223 千 元 (11) 國 防 大 學 25,378 千 元 (12) 中 正 國 防 幹 部 預 備 學 校 3,649 千 元 (13) 參 謀 本 部 115,293 千 元 (14) 防 空 飛 彈 指 揮 部 30,010 千 元 (15) 軍 事 情 報 局 28,579 千 元 (16) 電 訊 發 展 室 34,967 千 元 (17) 資 電 作 戰 指 揮 部 27,009 千 元 (18) 軍 法 審 檢 及 監 獄 單 位 36,430 千 元 2. 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : (1) 人 事 行 政 經 費 243,023 千 元, 較 上 年 度 增 列 忠 烈 祠 營 區 屋 頂 及 軍 墓 營 區 危 險 邊 坡 整 修 等 經 費 50,294 千 元 (2) 情 報 及 測 量 作 業 經 費 190,658 千 元, 較 上 年 度 增 列 外 賓 專 案 等 經 費 38,718 千 元 (3) 軍 法 及 法 制 作 業 經 費 32,017 千 元, 與 上 年 度 同 (4) 採 購 及 外 購 軍 品 作 業 費 222,001 千 元, 較 上 年 度 增 列 軍 品 採 購 作 業 等 經 費 12,2 54 千 元 (5) 史 政 作 業 經 費 10,828 千 元, 與 上 年 度 同 (6) 計 畫 管 理 作 業 經 費 13,235 千 元, 較 上 年 度 減 列 管 理 作 業 等 經 費 716 千 元 (7) 效 益 評 估 作 業 經 費 1,492 千 元, 較 上 年 度 減 列 系 統 分 析 報 告 撰 擬 等 經 費 57 千 元 (8) 官 兵 權 益 保 障 作 業 經 費 6,273 千 元, 較 上 年 度 增 列 因 公 涉 訟 補 助 等 經 費 1,052 千 元 (9) 研 考 作 業 經 費 2,493 千 元, 較 上 年 增 列 業 務 研 究 審 稿 等 經 費 1,074 千 元 (10) 主 計 作 業 經 費 59,200 千 元, 與 上 年 度 164

款 項 節 名 稱 及 編 號 4814020200 2 925,852 930,825-4,973 同 (11) 行 政 事 務 經 費 1,574,138 千 元, 與 上 年 度 同 (12) 其 他 作 業 經 費 113,195 千 元, 與 上 年 度 同 (13) 國 會 連 絡 作 業 經 費 3,811 千 元, 與 上 年 度 同 (14) 案 管 作 業 經 費 30,877 千 元, 較 上 年 度 增 列 文 案 卷 管 理 作 業 等 經 費 1,683 千 元 (15) 戰 技 術 督 察 作 業 經 費 45,676 千 元, 較 上 年 度 增 列 戰 技 術 督 察 作 業 等 經 費 416 千 元 (16) 政 戰 綜 合 作 業 經 費 570,516 千 元, 較 上 年 度 增 列 廣 播 系 統 更 新 等 經 費 42,143 千 元 (17) 軍 事 醫 療 作 業 經 費 379,279 千 元, 較 上 年 度 增 列 採 購 神 經 毒 劑 解 毒 針 等 經 費 19,227 千 元 (18) 軍 眷 服 務 經 費 58,811 千 元, 較 上 年 度 增 列 輔 導 聯 繫 作 業 等 經 費 1,239 千 元 情 報 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 行 政 管 理 經 費 840,840 千 元, 較 上 年 度 增 列 情 報 裝 備 維 護 等 經 費 54,303 千 元 2. 情 報 教 育 訓 練 經 費 36,141 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 等 經 費 1,307 千 元 3. 情 報 建 築 及 設 備 經 費 48,871 千 元, 較 上 年 度 減 列 情 報 及 特 勤 相 關 設 備 等 經 費 57,969 千 元 4814021200 3 6,343,005 5,953,086 389,919 教 育 訓 練 業 務 1. 各 單 位 編 列 情 形 如 下 : (1) 陸 軍 司 令 部 1,356,374 千 元 (2) 海 軍 司 令 部 579,861 千 元 (3) 空 軍 司 令 部 2,581,761 千 元 (4) 聯 合 後 勤 司 令 部 163,835 千 元 (5) 後 備 司 令 部 803,661 千 元 (6) 憲 兵 司 令 部 94,560 千 元 (7) 總 政 治 作 戰 局 11,018 千 元 (8) 軍 備 局 35,263 千 元 (9) 主 計 局 43,602 千 元 165

款 項 節 名 稱 及 編 號 4814021400 4 56,418,383 56,993,621-575,238 (10) 軍 醫 局 69,029 千 元 (11) 國 防 大 學 307,265 千 元 (12) 中 正 國 防 幹 部 預 備 學 校 39,265 千 元 (13) 參 謀 本 部 198,784 千 元 (14) 防 空 飛 彈 指 揮 部 37,360 千 元 (15) 軍 事 情 報 局 8,784 千 元 (16) 電 訊 發 展 室 4,574 千 元 (17) 資 電 作 戰 指 揮 部 6,146 千 元 (18) 軍 法 審 檢 及 監 獄 單 位 1,863 千 元 2. 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : (1) 軍 事 書 籍 編 印 經 費 25,363 千 元, 較 上 年 度 減 列 軍 事 學 術 刊 物 印 製 等 經 費 678 千 元 (2) 教 育 行 政 經 費 1,247,161 千 元, 較 上 年 度 增 列 田 徑 場 地 整 修 等 經 費 50,678 千 元 (3) 動 員 整 備 經 費 1,127,351 千 元, 較 上 年 度 增 列 教 勤 召 集 訓 練 等 經 費 20,405 千 元 (4) 國 軍 準 則 發 展 經 費 55,822 千 元, 較 上 年 度 增 列 準 則 編 審 及 印 製 等 經 費 116 千 元 (5) 部 隊 特 別 補 助 經 費 345,853 千 元, 與 上 年 度 同 (6) 作 戰 與 訓 練 綜 合 作 業 經 費 3,541,455 千 元, 較 上 年 度 增 列 F-16 飛 行 訓 練 等 經 費 319,398 千 元 後 勤 及 通 資 業 務 1. 各 單 位 編 列 情 形 如 下 : (1) 陸 軍 司 令 部 4,764,822 千 元 (2) 海 軍 司 令 部 10,019,832 千 元 (3) 空 軍 司 令 部 21,771,685 千 元 (4) 聯 合 後 勤 司 令 部 15,310,254 千 元 (5) 後 備 司 令 部 335,288 千 元 (6) 憲 兵 司 令 部 193,309 千 元 (7) 總 政 治 作 戰 局 75,091 千 元 (8) 軍 備 局 292,897 千 元 (9) 主 計 局 31,585 千 元 (10) 軍 醫 局 311,337 千 元 (11) 國 防 大 學 118,622 千 元 166

款 項 節 名 稱 及 編 號 (12) 中 正 國 防 幹 部 預 備 學 校 24,859 千 元 (13) 參 謀 本 部 439,269 千 元 (14) 防 空 飛 彈 指 揮 部 1,707,575 千 元 (15) 軍 事 情 報 局 55,670 千 元 (16) 電 訊 發 展 室 70,108 千 元 (17) 資 電 作 戰 指 揮 部 857,623 千 元 (18) 軍 法 審 檢 及 監 獄 單 位 38,557 千 元 2. 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : (1) 一 般 彈 藥 購 製 與 維 護 經 費 4,425,813 千 元, 較 上 年 度 減 列 彈 藥 採 購 及 維 護 等 經 費 654,895 千 元 (2) 運 輸 作 業 經 費 657,627 千 元, 較 上 年 度 減 列 鐵 公 路 運 輸 等 經 費 371 千 元 (3) 後 勤 綜 合 勤 務 經 費 732,620 千 元, 較 上 年 度 減 列 後 勤 整 備 及 督 考 等 經 費 57,195 千 元 (4) 設 施 修 繕 維 護 與 管 理 經 費 1,380,702 千 元, 較 上 年 度 減 列 營 舍 修 繕 等 經 費 101, 071 千 元 (5) 營 產 管 理 經 費 124,806 千 元, 與 上 年 度 同 (6) 水 電 供 應 經 費 3,093,757 千 元, 較 上 年 度 核 實 增 列 水 電 費 597,251 千 元 (7) 一 般 作 戰 設 施 經 費 198,582 千 元, 較 上 年 度 減 列 作 戰 設 施 維 護 等 經 費 96,203 千 元 (8) 通 信 電 子 與 資 訊 管 理 經 費 4,064,684 千 元, 較 上 年 度 增 列 各 式 雷 達 維 護 等 經 費 974,348 千 元 (9) 電 腦 兵 棋 作 業 經 費 58,115 千 元, 與 上 年 度 同 (10) 軍 事 單 位 裝 備 零 附 件 購 製 及 保 修 經 費 30,425,280 千 元, 較 上 年 度 減 列 各 項 裝 備 零 附 件 採 購 等 經 費 2,200,676 千 元 (11) 後 勤 補 給 支 援 經 費 11,256,397 千 元, 較 上 年 度 增 列 油 料 等 經 費 963,574 千 元 4814021500 5 一 般 裝 備 63,631,224 67,116,802-3,485,578 1. 各 單 位 編 列 情 形 如 下 : (1) 陸 軍 司 令 部 25,002,786 千 元 167

款 項 節 名 稱 及 編 號 (2) 海 軍 司 令 部 4,092,005 千 元 (3) 空 軍 司 令 部 18,980,566 千 元 (4) 聯 合 後 勤 司 令 部 70 千 元 (5) 後 備 司 令 部 30 千 元 (6) 憲 兵 司 令 部 189,776 千 元 (7) 總 政 治 作 戰 局 86,440 千 元 (8) 軍 醫 局 369 千 元 (9) 參 謀 本 部 26,715 千 元 (10) 防 空 飛 彈 指 揮 部 15,081,875 千 元 (11) 軍 事 情 報 局 30 千 元 (12) 電 訊 發 展 室 164,352 千 元 (13) 資 電 作 戰 指 揮 部 6,210 千 元 2. 之 內 容 如 下 : (1) 一 般 武 器 及 戰 備 支 援 裝 備 購 製 經 費 62, 146,186 千 元, 包 括 : <1> 陸 軍 司 令 部 新 型 多 管 火 箭 計 畫 總 經 費 13,221,083 千 元,91-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 12,289,072 千 元, 本 年 度 編 列 932,011 千 元 <2> 陸 軍 司 令 部 戰 甲 砲 車 延 壽 計 畫 總 經 費 9,677,125 千 元,91-104 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 5,865,425 千 元, 本 年 度 編 列 718,723 千 元 <3> 陸 軍 司 令 部 裝 步 戰 鬥 車 計 畫 總 經 費 5 6,907,143 千 元,95-103 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 9,550,547 千 元, 本 年 度 編 列 5,838,940 千 元 <4> 陸 軍 司 令 部 新 型 攻 擊 直 升 機 計 畫 總 經 費 57,220,702 千 元,97-103 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 46,263,214 千 元, 本 年 度 編 列 9,268,267 千 元 <5> 陸 軍 司 令 部 新 型 通 用 直 升 機 計 畫 總 經 費 81,116,842 千 元,97-109 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 32,490,229 千 元, 本 年 度 編 列 7,086,106 千 元 <6> 陸 軍 司 令 部 核 生 化 效 期 軍 品 整 備 計 畫 總 經 費 7,606 千 元,98-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 6,767 千 元, 本 年 度 編 列 839 千 元 <7> 陸 軍 司 令 部 核 生 化 警 報 裝 備 整 備 計 畫 總 經 費 478,153 千 元,100-102 年 執 168

款 項 節 名 稱 及 編 號 行, 以 前 年 度 已 編 列 473,260 千 元, 本 年 度 編 列 4,893 千 元 <8> 陸 軍 司 令 部 國 軍 夜 視 裝 備 第 二 階 段 續 購 計 畫 總 經 費 1,881,409 千 元,101-106 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 50,000 千 元, 本 年 度 編 列 426,671 千 元 <9> 陸 軍 司 令 部 生 物 偵 檢 裝 備 整 備 計 畫 總 經 費 188,980 千 元,101-107 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 90 千 元, 本 年 度 編 列 10,570 千 元 <10> 陸 軍 司 令 部 挖 土 機 裝 土 機 及 推 土 機 計 畫 總 經 費 431,100 千 元,102-103 年 執 行, 本 年 度 編 列 60,000 千 元 <11> 陸 軍 司 令 部 射 擊 指 揮 自 動 化 - 砲 班 射 令 顯 示 器 計 畫 總 經 費 48,675 千 元, 102-103 年 執 行, 本 年 度 編 列 2,876 千 元 <12> 陸 軍 司 令 部 核 生 化 防 護 服 計 畫 總 經 費 45,565 千 元,102-103 年 執 行, 本 年 度 編 列 37,789 千 元 <13> 陸 軍 司 令 部 偵 察 突 擊 舟 計 畫 總 經 費 44,800 千 元,102-103 年 執 行, 本 年 度 編 列 3,500 千 元 <14> 陸 軍 司 令 部 輕 型 狙 擊 槍 計 畫 總 經 費 192,674 千 元,102-104 年 執 行, 本 年 度 編 列 86,034 千 元 <15> 陸 軍 司 令 部 國 軍 基 本 體 能 簡 易 電 子 鑑 測 儀 器 計 畫 經 費 89,280 千 元 <16> 陸 軍 司 令 部 國 軍 化 學 偵 檢 裝 備 整 備 計 畫 經 費 6,710 千 元 <17> 海 軍 司 令 部 光 華 六 號 計 畫 後 續 艇 量 產 案 總 經 費 24,794,639 千 元,94-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 24,737,639 千 元, 本 年 度 編 列 57,000 千 元 <18> 海 軍 司 令 部 雄 風 三 型 飛 彈 系 統 計 畫 總 經 費 11,887,688 千 元,96-104 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 9,639,986 千 元, 本 年 度 編 列 868,976 千 元 <19> 海 軍 司 令 部 P-3C 長 程 定 翼 反 潛 機 計 畫 總 經 費 41,406,140 千 元,96-107 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 37,129,614 千 169

款 項 節 名 稱 及 編 號 元, 本 年 度 編 列 1,862,348 千 元 <20> 海 軍 司 令 部 1610 級 登 陸 艇 計 畫 總 經 費 833,760 千 元,98-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 609,131 千 元, 本 年 度 編 列 224,629 千 元 <21> 海 軍 司 令 部 核 生 化 效 期 軍 品 整 備 計 畫 總 經 費 2,734 千 元,98-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 2,437 千 元, 本 年 度 編 列 297 千 元 <22> 海 軍 司 令 部 油 彈 補 給 艦 計 畫 總 經 費 4,710,953 千 元,99-103 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 3,633,059 千 元, 本 年 度 編 列 83,857 千 元 <23> 海 軍 司 令 部 高 效 能 艦 艇 研 建 案 總 經 費 2,395,983 千 元,101-103 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 199,211 千 元, 本 年 度 編 列 707,439 千 元 <24> 海 軍 司 令 部 升 降 船 台 性 能 提 升 計 畫 總 經 費 826,366 千 元,102-103 年 執 行, 本 年 度 編 列 32,066 千 元 <25> 海 軍 司 令 部 海 水 淡 化 機 計 畫 總 經 費 22,653 千 元,102-103 年 執 行, 本 年 度 編 列 18,053 千 元 <26> 海 軍 司 令 部 籌 獲 獵 雷 艦 計 畫 第 二 階 段 總 經 費 35,833,943 千 元,102-113 年 執 行, 本 年 度 編 列 46,326 千 元 <27> 海 軍 司 令 部 機 場 專 用 1500 及 3000 加 侖 消 防 車 籌 購 計 畫 經 費 100,000 千 元 <28> 空 軍 司 令 部 空 軍 經 國 號 戰 機 性 能 提 升 案 總 經 費 17,062,922 千 元,98-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 16,833,402 千 元, 本 年 度 編 列 229,520 千 元 <29> 空 軍 司 令 部 志 航 基 地 消 音 試 車 屋 採 購 計 畫 總 經 費 479,328 千 元,99-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 234,430 千 元, 本 年 度 編 列 244,898 千 元 <30> 空 軍 司 令 部 機 場 跑 道 快 速 修 復 能 量 提 升 計 畫 總 經 費 657,124 千 元,100-1 03 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 315,443 千 元, 本 年 度 編 列 266,638 千 元 170

款 項 節 名 稱 及 編 號 <31> 空 軍 司 令 部 機 場 專 用 1500 及 3000 加 侖 消 防 車 籌 購 計 畫 總 經 費 796,332 千 元,101-104 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 68,325 千 元, 本 年 度 編 列 131,675 千 元 <32> 空 軍 司 令 部 F-16A/B 型 戰 機 性 能 提 升 計 畫 總 經 費 109,804,336 千 元,101-112 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 2,276, 637 千 元, 本 年 度 編 列 17,495,063 千 元 <33> 空 軍 司 令 部 戰 管 戰 備 電 力 支 援 系 統 籌 購 案 總 經 費 186,000 千 元,102-103 年 執 行, 本 年 度 編 列 13,500 千 元 <34> 空 軍 司 令 部 地 對 空 武 器 實 兵 攻 防 演 練 測 評 系 統 籌 建 案 總 經 費 48,800 千 元,102-104 年 執 行, 本 年 度 編 列 8,500 千 元 <35> 憲 兵 司 令 部 軍 事 偵 察 裝 備 計 畫 總 經 費 101,110 千 元,98-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 87,020 千 元, 本 年 度 編 列 14,090 千 元 <36> 憲 兵 司 令 部 裝 步 戰 鬥 車 計 畫 總 經 費 1,247,583 千 元,100-106 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 325,334 千 元, 本 年 度 編 列 81,334 千 元 <37> 憲 兵 司 令 部 重 要 指 揮 所 防 護 裝 備 整 備 計 畫 總 經 費 31,900 千 元,101-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 15,190 千 元, 本 年 度 編 列 16,710 千 元 <38> 憲 兵 司 令 部 特 種 作 戰 武 器 裝 備 計 畫 總 經 費 42,276 千 元,101-103 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 9,600 千 元, 本 年 度 編 列 12,000 千 元 <39> 總 政 治 作 戰 局 偵 防 器 材 汰 換 計 畫 總 經 費 26,925 千 元,102-106 年 執 行, 本 年 度 編 列 5,750 千 元 <40> 參 謀 本 部 生 物 偵 檢 裝 備 整 備 計 畫 經 費 18,780 千 元 <41> 防 空 飛 彈 指 揮 部 愛 二 性 能 提 升 及 採 購 愛 三 計 畫 總 經 費 178,685,639 千 元,96-110 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 51 171

款 項 節 名 稱 及 編 號,261,389 千 元, 本 年 度 編 列 15,033,5 28 千 元 (2) 政 戰 裝 備 經 費 80,615 千 元, 包 括 : <1> 總 政 治 作 戰 局 天 線 鐵 塔 更 新 計 畫 總 經 費 60,440 千 元,100-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 33,225 千 元, 本 年 度 編 列 27,215 千 元 <2> 總 政 治 作 戰 局 新 聞 採 訪 設 備 汰 換 及 資 訊 系 統 建 置 與 提 升 計 畫 總 經 費 62,5 00 千 元,101-103 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 4,800 千 元, 本 年 度 編 列 53,40 0 千 元 (3) 採 購 及 外 購 軍 品 作 業 經 費 346,633 千 元 (4) 偵 測 暨 測 量 製 圖 裝 備 經 費 168,390 千 元, 包 括 : <1> 電 訊 發 展 室 先 進 電 子 偵 收 系 統 計 畫 總 經 費 889,831 千 元,99-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 726,000 千 元, 本 年 度 編 列 163,831 千 元 <2> 海 軍 司 令 部 海 洋 測 量 裝 備 精 進 計 畫 總 經 費 40,405 千 元,102-103 年 執 行, 本 年 度 編 列 4,559 千 元 (5) 訓 練 模 擬 儀 器 經 費 225,635 千 元, 包 括 : <1> 陸 軍 司 令 部 戰 車 模 擬 器 性 能 提 昇 暨 系 統 連 網 整 合 計 畫 總 經 費 377,979 千 元,98-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 279,153 千 元, 本 年 度 編 列 98,826 千 元 <2> 空 軍 司 令 部 飛 航 管 制 模 擬 訓 練 系 統 計 畫 總 經 費 347,400 千 元,98-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 220,591 千 元, 本 年 度 編 列 126,809 千 元 (6) 一 般 通 電 裝 備 經 費 633,617 千 元, 包 括 : <1> 陸 軍 司 令 部 新 式 戰 砲 甲 車 車 內 通 話 系 統 計 畫 總 經 費 954,393 千 元,97-10 4 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 341,859 千 元, 本 年 度 編 列 71,704 千 元 <2> 陸 軍 司 令 部 敵 我 識 別 器 第 4 型 碼 系 統 172

款 項 節 名 稱 及 編 號 4814021900 6 154,058,913 151,978,205 2,080,708 計 畫 總 經 費 248,234 千 元,98-103 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 180,224 千 元, 本 年 度 編 列 38,920 千 元 <3> 空 軍 司 令 部 戰 術 導 航 儀 換 裝 計 畫 總 經 費 508,149 千 元,99-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 419,354 千 元, 本 年 度 編 列 88,795 千 元 <4> 空 軍 司 令 部 GE-592 雷 達 性 能 精 進 案 總 經 費 753,302 千 元,99-103 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 573,455 千 元, 本 年 度 編 列 111,597 千 元 <5> 空 軍 司 令 部 戰 管 陣 地 整 體 電 子 防 護 網 計 畫 總 經 費 956,159 千 元,99-105 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 254,861 千 元, 本 年 度 編 列 243,369 千 元 <6> 憲 兵 司 令 部 通 用 無 線 電 系 統 計 畫 總 經 費 435,985 千 元,101-105 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 21,798 千 元, 本 年 度 編 列 65,398 千 元 <7> 參 謀 本 部 國 軍 通 資 電 指 管 共 通 作 業 環 境 計 畫 總 經 費 46,967 千 元,98-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 39,093 千 元, 本 年 度 編 列 7,874 千 元 <8> 資 電 作 戰 指 揮 部 網 路 攻 防 演 練 環 境 建 置 計 畫 總 經 費 5,960 千 元,102-104 年 執 行, 本 年 度 編 列 5,960 千 元 (7) 一 般 武 器 先 期 選 擇 與 採 購 準 備 經 費 30, 148 千 元 軍 事 人 員 1. 各 單 位 編 列 情 形 如 下 : (1) 陸 軍 司 令 部 522,908 千 元 (2) 海 軍 司 令 部 1,945,375 千 元 (3) 空 軍 司 令 部 1,028,873 千 元 (4) 聯 合 後 勤 司 令 部 6,863,076 千 元 (5) 後 備 司 令 部 11,654,138 千 元 (6) 憲 兵 司 令 部 38,262 千 元 (7) 總 政 治 作 戰 局 14,539 千 元 (8) 軍 備 局 292,052 千 元 (9) 主 計 局 131,016,452 千 元 (10) 軍 醫 局 135,906 千 元 (11) 國 防 大 學 24,033 千 元 173

款 項 節 名 稱 及 編 號 4814028100 7 非 營 業 特 種 基 金 4,797,057 7,254,000-2,456,943 4814028104 1 4,797,057 7,254,000-2,456,943 (12) 中 正 國 防 幹 部 預 備 學 校 10,932 千 元 (13) 參 謀 本 部 255,482 千 元 (14) 防 空 飛 彈 指 揮 部 29,200 千 元 (15) 軍 事 情 報 局 35,181 千 元 (16) 電 訊 發 展 室 163,433 千 元 (17) 資 電 作 戰 指 揮 部 10,759 千 元 (18) 軍 法 審 檢 及 監 獄 單 位 18,312 千 元 2. 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : (1) 薪 餉 64,804,528 千 元, 較 上 年 度 增 列 1 24,323 千 元 (2) 各 項 加 給 63,795,973 千 元, 較 上 年 度 增 列 831,157 千 元 (3) 主 副 食 與 口 糧 6,813,611 千 元, 較 上 年 度 增 列 400,211 千 元 (4) 各 類 人 員 保 險 及 作 業 11,904,535 千 元, 較 上 年 度 增 列 536,301 千 元 (5) 各 類 人 員 退 撫 儲 金 補 助 6,220,041 千 元, 較 上 年 度 增 列 199,163 千 元 (6) 駐 外 人 員 薪 給 520,225 千 元, 較 上 年 度 減 列 10,447 千 元 國 軍 營 舍 及 設 施 改 建 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 基 金 1. 新 增 湯 山 及 港 口 營 區 等 不 適 用 營 地 作 價 撥 充 國 軍 營 舍 及 設 施 改 建 基 金 4,797,057 千 元 2. 上 年 度 辦 理 水 湳 營 區 之 不 適 用 營 地 作 價 撥 充 國 軍 營 舍 及 設 施 改 建 基 金 預 算 業 已 編 竣, 所 列 7,254,000 千 元 如 數 減 列 4814029000 8 1,076,789 1,271,960-195,171 一 般 建 築 及 設 備 各 單 位 編 列 情 形 如 下 : 1. 陸 軍 司 令 部 69,216 千 元 2. 海 軍 司 令 部 59,633 千 元 3. 空 軍 司 令 部 65,013 千 元 4. 聯 合 後 勤 司 令 部 54,930 千 元 5. 後 備 司 令 部 35,443 千 元 6. 軍 備 局 607,605 千 元 7. 軍 醫 局 172,376 千 元 8. 軍 事 情 報 局 12,573 千 元 174

款 項 節 名 稱 及 編 號 4814029001 1 614,698 512,972 101,726 土 地 購 置 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 軍 備 局 辦 理 土 地 收 購 與 糾 紛 處 理 計 畫 經 費 607,605 千 元, 較 上 年 度 增 列 94,633 千 元 2. 新 增 陸 軍 司 令 部 辦 理 金 門 后 湖 訓 場 購 地 案 經 費 7,093 千 元 4814029011 2 交 通 及 運 輸 設 備 54,930-54,930 4814029019 3 407,161 758,988-351,827 新 增 聯 合 後 勤 司 令 部 辦 理 國 軍 民 用 型 車 輛 籌 補 計 畫 總 經 費 259,985 千 元,102-104 年 執 行, 本 年 度 編 列 54,930 千 元 其 他 設 備 之 內 容 如 下 : 1. 一 般 資 訊 及 資 訊 戰 設 備 經 費 107,649 千 元, 包 括 : (1) 海 軍 司 令 部 基 地 光 纖 系 統 提 升 計 畫 總 經 費 208,244 千 元,102-103 年 執 行, 本 年 度 編 列 59,633 千 元 (2) 後 備 司 令 部 資 訊 整 體 規 劃 案 總 經 費 156,877 千 元,98-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 121,434 千 元, 本 年 度 編 列 35,443 千 元 (3) 軍 事 情 報 局 電 子 憑 證 系 統 建 置 計 畫 總 經 費 39,000 千 元,101-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 26,427 千 元, 本 年 度 編 列 12,573 千 元 2. 醫 療 設 備 經 費, 係 軍 醫 局 辦 理 直 屬 單 位 暨 三 軍 總 醫 院 98-102 年 醫 療 裝 備 整 備 計 畫 總 經 費 781,457 千 元,98-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 639,081 千 元, 本 年 度 編 列 142,376 千 元 3. 軍 事 教 育 設 備 經 費 157,136 千 元, 包 括 : (1) 陸 軍 司 令 部 陸 軍 專 學 校 充 實 基 礎 教 育 設 備 計 畫 總 經 費 330,311 千 元,102-1 06 年 執 行, 本 年 度 編 列 62,123 千 元 (2) 空 軍 司 令 部 空 軍 官 校 充 實 教 育 設 備 計 畫 總 經 費 196,728 千 元,102-106 年 執 行, 本 年 度 編 列 65,013 千 元 (3) 軍 醫 局 國 防 醫 學 院 充 實 軍 事 教 育 設 備 計 畫 總 經 費 474,330 千 元,102-106 年 執 行, 本 年 度 編 列 30,000 千 元 175

款 項 節 名 稱 及 編 號 4814029800 9 第 一 預 備 金 800,000 800,000 0 仍 照 編 列 481402B000 10 國 防 支 出 ( 機 密 計 畫 ) 14,832,235 12,909,095 1,923,140 5214020000 學 支 出 3,140,402 3,641,074-500,672 5214021800 11 144,370 147,038-2,668 一 般 學 研 究 1. 各 單 位 編 列 情 形 如 下 : (1) 陸 軍 司 令 部 3,000 千 元 (2) 海 軍 司 令 部 1,960 千 元 (3) 空 軍 司 令 部 2,280 千 元 (4) 軍 備 局 48,700 千 元 (5) 軍 醫 局 88,430 千 元 2. 之 內 容 如 下 : (1) 軍 品 研 發 經 費 55,940 千 元, 包 括 : <1> 各 單 位 軍 品 研 發 經 費 7,240 千 元 <2> 軍 備 局 中 山 學 研 究 院 國 防 技 學 術 合 作 計 畫 經 費 48,700 千 元 (2) 醫 學 研 究 經 費 88,430 千 元, 包 括 : <1> 軍 醫 局 國 防 醫 學 研 究 計 畫 經 費 45,00 0 千 元 <2> 軍 醫 局 國 軍 核 生 化 防 護 戰 備 整 備 計 畫 總 經 費 188,194 千 元,99-102 年 執 行, 以 前 年 度 已 編 列 144,764 千 元, 本 年 度 編 列 43,430 千 元 521402C000 12 學 支 出 ( 機 密 計 畫 ) 2,996,032 3,494,036-498,004 7214020000 環 境 保 護 支 出 943,342 913,826 29,516 7214022300 13 943,342 913,826 29,516 環 保 業 務 1. 各 單 位 編 列 情 形 如 下 : (1) 陸 軍 司 令 部 134,562 千 元 (2) 海 軍 司 令 部 82,138 千 元 (3) 空 軍 司 令 部 260,651 千 元 (4) 聯 合 後 勤 司 令 部 311,238 千 元 (5) 後 備 司 令 部 13,570 千 元 (6) 憲 兵 司 令 部 28,034 千 元 (7) 總 政 治 作 戰 局 11,088 千 元 (8) 軍 備 局 28,239 千 元 (9) 主 計 局 162 千 元 (10) 軍 醫 局 39,039 千 元 176

款 項 節 名 稱 及 編 號 7514020000 退 休 撫 卹 給 付 支 出 1,348,000 1,346,000 2,000 7514022100 14 1,348,000 1,346,000 2,000 (11) 國 防 大 學 16,330 千 元 (12) 中 正 國 防 幹 部 預 備 學 校 1,588 千 元 (13) 參 謀 本 部 78 千 元 (14) 防 空 飛 彈 指 揮 部 3,699 千 元 (15) 軍 事 情 報 局 1,283 千 元 (16) 電 訊 發 展 室 2,078 千 元 (17) 資 電 作 戰 指 揮 部 6,112 千 元 (18) 軍 法 審 檢 及 監 獄 單 位 3,453 千 元 2. 943,342 千 元, 係 環 境 保 護 設 施 維 護 經 費, 較 上 年 度 增 列 土 壤 汙 染 整 治 等 經 費 29,516 千 元 退 休 撫 卹 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 撫 卹 與 撫 慰 金 1,150,000 千 元, 與 上 年 度 同 2. 遺 族 援 護 198,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,0 00 千 元 8914020000 其 他 支 出 1,816,450 1,908,820-92,370 8914022200 15 1,816,450 1,908,820-92,370 軍 眷 維 持 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 軍 人 子 女 教 育 補 助 174,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 10,000 千 元 2. 軍 眷 實 物 代 金 8,450 千 元, 較 上 年 度 減 列 3 70 千 元 3. 軍 眷 水 電 補 助 855,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 45,000 千 元 4. 軍 眷 生 育 婚 喪 補 助 779,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 37,000 千 元 177

款 項 節 名 稱 及 編 號 0017000000 10 財 政 部 主 管 196,536,111 201,018,006-4,481,895 1 0017010000 財 政 部 20,630,776 24,827,718-4,196,942 本 上 年 度 法 定 預 算 數 24,664,427 千 元, 移 出 一 般 行 政 及 關 務 行 政 規 劃 督 導 等 39,922 千 元, 列 入 財 政 部 關 務 署 及 所 屬 一 般 行 政 及 關 稅 業 務 等 項 下, 另 由 行 政 院 公 共 工 程 委 員 會 一 般 行 政 移 入 34,546 千 元 公 共 工 程 技 術 業 務 移 入 75,540 千 元 第 一 預 備 金 移 入 400 千 元, 財 政 部 賦 稅 署 一 般 行 政 移 入 5,030 千 元 賦 稅 業 務 移 入 1,853 千 元, 及 由 原 財 政 部 財 稅 人 員 訓 練 所 一 般 行 政 移 入 39,199 千 元 財 稅 人 員 訓 練 移 入 46,195 千 元 第 一 預 備 金 移 入 450 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 4017010000 財 務 支 出 627,619 640,055-12,436 4017010100 1 507,764 513,670-5,906 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 361,268 千 元, 較 上 年 度 減 列 工 友 1 人 之 人 事 費 1,048 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 146,496 千 元, 較 上 年 度 減 列 建 置 公 文 線 上 簽 核 系 統 設 備 及 電 子 公 文 統 合 交 換 中 心 技 術 資 源 服 務 等 經 費 4,858 千 元 4017010200 2 財 政 人 員 訓 練 48,127 46,195 1,932 4017010300 3 促 參 業 務 67,465 75,540-8,075 48,127 千 元, 係 辦 理 學 員 訓 練 所 需 經 費, 較 上 年 度 增 列 環 境 清 潔 網 際 網 路 通 訊 協 定 外 部 服 務 軟 硬 體 升 級 及 學 員 電 腦 設 備 購 置 等 經 費 1,932 千 元 67,465 千 元, 係 辦 理 促 進 民 間 參 與 公 共 建 設 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 8,07 5 千 元, 其 中 : 1. 協 助 各 機 關 推 動 愛 台 12 建 設 中 程 計 畫 (102 至 105 年 ) 總 經 費 280,000 千 元, 扣 除 公 共 工 程 管 理 及 採 購 稽 核 部 分 35,160 千 元 後, 由 財 政 部 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 61,210 千 元 178

款 項 節 名 稱 及 編 號 4017019000 4 一 般 建 築 及 設 備 63-63 2. 上 年 度 協 助 各 機 關 推 動 愛 台 12 建 設 中 程 計 畫 (98 至 101 年 ) 預 算 業 已 編 竣, 所 列 66,85 2 千 元 如 數 減 列 4017019011 1 交 通 及 運 輸 設 備 63-63 新 增 汰 換 公 務 用 機 車 1 輛 經 費 如 列 數 4017019800 5 第 一 預 備 金 4,200 4,650-450 較 上 年 度 減 列 如 列 數 6117010000 其 他 經 濟 服 務 支 出 378,194 4,924,026-4,545,832 6117016000 6 捐 助 支 出 173,500 173,500 0 6117018000 7 營 業 基 金 - 2,510,797-2,510,797 6117018001 1 臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 - 2,510,797-2,510,797 司 6117018100 8 非 營 業 特 種 基 金 - 2,100,000-2,100,000 6117018110 1 行 政 院 公 營 事 業 民 營 - 2,100,000-2,100,000 化 基 金 6117018200 9 投 資 支 出 204,694 139,729 64,965 6117018201 1 中 美 洲 銀 行 股 本 55,148 53,309 1,839 173,500 千 元, 係 對 亞 洲 開 發 銀 行 第 11 期 亞 洲 開 發 基 金 捐 助, 總 金 額 694, 000 千 元, 分 4 年 捐 助, 本 年 度 編 列 第 1 年 捐 助 款, 與 上 年 度 同 上 年 度 台 北 啤 酒 工 場 與 花 蓮 酒 廠 之 國 有 土 地 及 建 物 作 價 投 資 臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,510,797 千 元 如 數 減 列 上 年 度 補 助 行 政 院 公 營 事 業 民 營 化 基 金 預 算, 本 年 度 暫 緩 編 列, 所 列 2,100,000 千 元 如 數 減 列 中 美 洲 銀 行 首 次 全 面 增 資, 我 國 增 認 金 額 計 2 億 2,500 萬 美 元, 其 25% 為 現 繳 股 款 計 5,625 萬 美 元, 其 中 4,889 萬 7,059 美 元, 以 我 國 歷 年 獲 配 累 計 盈 餘 繳 付, 其 餘 735 萬 2,941 美 元, 分 4 年 繳 付,99 至 101 年 度 已 編 列 172,161 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 55,148 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,839 千 元 6117018221 2 亞 洲 開 發 銀 行 股 本 149,546 86,420 63,126 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 亞 洲 開 發 銀 行 第 5 次 增 資, 我 國 增 認 77,08 179

款 項 節 名 稱 及 編 號 6617010000 社 會 保 險 支 出 19,624,963 19,263,637 361,326 6617015500 10 對 公 教 人 員 保 險 養 老 19,624,963 19,263,637 361,326 給 付 補 助 0017100000 2 國 庫 署 139,145,992 139,499,943-353,951 4017100000 財 務 支 出 973,410 937,543 35,867 4017100100 1 381,778 378,268 3,510 0 股, 其 4% 為 實 繳 股 款 計 3,720 萬 美 元, 其 中 2,230 萬 美 元, 以 不 可 轉 讓 無 息 新 臺 幣 本 票 繳 付, 其 餘 1,490 萬 美 元, 分 5 年 平 均 繳 付,100 至 101 年 度 已 編 列 180,517 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 89,400 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,980 千 元 2. 我 國 參 與 亞 洲 開 發 銀 行 原 始 認 股 及 第 1 至 4 次 增 資 之 股 份, 其 4% 實 繳 股 款 中 60% 以 不 可 轉 讓 無 息 新 臺 幣 本 票 繳 付 之 未 兌 餘 額 60 1,455 千 元, 分 10 年 平 均 兌 付, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 60,146 千 元 19,624,963 千 元, 係 撥 補 公 教 人 員 保 險 法 修 正 後 公 教 人 員 養 老 給 付 實 現 數 等, 較 上 年 度 增 列 361,326 千 元 本 上 年 度 法 定 預 算 數 139,287,442 千 元, 連 同 由 原 財 政 部 臺 北 區 支 付 處 全 數 移 入 21 2,501 千 元, 共 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 344,429 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 參 加 健 保 及 公 保 之 保 險 費 等 3,138 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 37,349 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 文 線 上 簽 核 系 統 作 業 環 境 建 置 等 經 費 3,923 千 元, 增 列 入 口 網 站 虛 擬 化 環 境 建 置 及 伺 服 器 汰 換 等 經 費 4,295 千 元, 計 淨 增 372 千 元 4017101000 2 589,647 557,935 31,712 國 庫 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 國 庫 及 支 付 管 理 25,910 千 元, 較 上 年 度 減 列 跨 行 通 匯 手 續 費 及 郵 寄 國 庫 支 票 郵 資 等 2,798 千 元 2. 債 務 管 理 作 業 2,615 千 元, 較 上 年 度 增 列 公 債 發 行 電 台 廣 播 費 等 52 千 元 3. 財 務 規 劃 作 業 1,063 千 元, 較 上 年 度 減 列 180

款 項 節 名 稱 及 編 號 4017109000 3 一 般 建 築 及 設 備 645-645 委 託 研 究 公 益 彩 券 盈 餘 運 用 監 督 機 制 與 績 效 評 估 之 檢 討 與 改 進 經 費 780 千 元, 增 列 會 核 支 出 法 案 等 作 業 經 費 200 千 元, 計 淨 減 580 千 元 4. 公 股 管 理 作 業 2,166 千 元, 較 上 年 度 減 列 徵 求 委 託 書 等 經 費 3,742 千 元, 增 列 辦 理 公 股 管 理 研 討 及 培 訓 等 經 費 655 千 元, 計 淨 減 3,087 千 元 5. 菸 酒 管 理 作 業 45,179 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 酒 品 產 業 形 象 提 升 之 行 銷 活 動 等 經 費 2,000 千 元, 增 列 辦 理 進 口 酒 類 衛 生 查 驗 事 宜 等 經 費 1,564 千 元, 計 淨 減 436 千 元 6. 國 庫 資 訊 作 業 139,272 千 元, 較 上 年 度 增 列 國 庫 集 中 支 付 作 業 主 機 汰 換 及 異 地 備 援 中 心 建 置 計 畫 經 費 等 83,864 千 元 其 中 國 庫 集 中 支 付 作 業 主 機 汰 換 及 異 地 備 援 中 心 建 置 計 畫 總 經 費 163,789 千 元, 分 3 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 78,765 千 元 7. 私 劣 菸 品 查 緝 作 業 268,200 千 元, 較 上 年 度 增 列 應 用 系 統 開 發 及 電 腦 軟 體 購 置 等 經 費 1,835 千 元 8. 公 益 彩 券 回 饋 金 分 配 作 業 105,242 千 元, 較 上 年 度 減 列 捐 助 公 益 彩 券 發 行 機 構 或 受 託 發 行 機 構 辦 理 公 益 彩 券 形 象 行 銷 計 畫 等 經 費 47,138 千 元 4017109011 1 交 通 及 運 輸 設 備 645-645 新 增 汰 換 首 長 座 車 1 輛 經 費 如 列 數 4017109800 4 第 一 預 備 金 1,340 1,340 0 仍 照 編 列 7917100000 債 務 付 息 支 出 128,680,619 129,536,037-855,418 7917104500 5 國 債 付 息 128,680,619 129,536,037-855,418 8017100000 還 本 付 息 事 務 支 出 567,963 567,963 0 128,680,619 千 元, 係 中 央 政 府 未 償 公 債 中 長 期 借 款 國 庫 券 及 短 期 借 款 等 利 息 費 用, 較 上 年 度 減 列 855,418 千 元 181

款 項 節 名 稱 及 編 號 8017104600 6 國 債 經 理 567,963 567,963 0 8417100000 專 案 補 助 支 出 8,924,000 8,458,400 465,600 8417102000 7 地 方 政 府 統 籌 分 配 稅 8,924,000 8,458,400 465,600 款 短 少 補 助 567,963 千 元, 係 辦 理 國 債 發 行 及 還 本 付 息 所 需 經 費, 與 上 年 度 同 8,924,000 千 元, 係 金 融 營 業 稅 依 加 值 型 及 非 加 值 型 營 業 稅 法 第 11 條 規 定, 撥 入 存 款 保 險 賠 款 特 別 準 備 金 及 銀 行 業 以 外 之 金 融 業 特 別 準 備 金 後, 撥 補 地 方 政 府 所 短 少 之 中 央 統 籌 分 配 稅 款, 較 上 年 度 增 列 46 5,600 千 元 3 0017200000 賦 稅 署 15,154,727 14,273,184 881,543 本 上 年 度 法 定 預 算 數 14,280,067 千 元, 移 出 一 般 行 政 5,030 千 元 及 賦 稅 業 務 1,853 千 元, 列 入 財 政 部 一 般 行 政 項 下, 淨 計 如 表 列 4017200000 財 務 支 出 9,362,999 8,481,454 881,545 4017200100 1 421,596 422,725-1,129 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 384,511 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 369 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 37,085 千 元, 較 上 年 度 減 列 財 政 部 資 訊 軟 硬 體 設 備 分 攤 款 等 經 費 4,946 千 元, 增 列 檔 案 庫 房 管 理 費 及 辦 公 事 務 等 經 費 3,448 千 元, 計 淨 減 1,498 千 元 4017201000 2 59,348 54,920 4,428 賦 稅 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 革 新 稅 制 改 善 稅 政 經 費 11,080 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 稅 制 及 簡 化 稅 政 等 經 費 1,24 1 千 元, 增 列 財 政 健 全 小 組 分 組 會 議 座 談 會 及 諮 詢 會 議 等 經 費 3,936 千 元, 計 淨 增 2,695 千 元 2. 租 稅 教 育 與 宣 傳 及 健 全 風 紀 經 費 4,444 千 元, 較 上 年 度 減 列 稅 務 節 舉 辦 球 賽 等 經 費 150 千 元 3. 營 業 稅 菸 酒 稅 貨 物 稅 與 特 種 貨 物 及 勞 務 稅 稅 務 督 導 經 費 1,036 千 元, 與 上 年 度 182

款 項 節 名 稱 及 編 號 4017205000 3 統 一 發 票 給 獎 及 推 行 8,881,320 8,003,074 878,246 同 4. 稅 務 稽 核 及 稽 徵 業 務 經 費 4,008 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 302 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 418 千 元, 計 淨 增 116 千 元 5. 稅 務 行 政 管 理 經 費 8,980 千 元, 較 上 年 度 減 列 稅 務 人 員 輔 建 住 宅 貸 款 利 息 差 額 補 貼 經 費 及 國 內 旅 費 等 875 千 元, 增 列 辦 理 推 動 志 願 服 務 業 務 等 經 費 146 千 元, 計 淨 減 7 29 千 元 6. 防 治 菸 品 稅 捐 逃 漏 經 費 29,800 千 元, 較 上 年 度 增 列 查 緝 逃 漏 菸 品 稅 捐 等 經 費 2,496 千 元 8,881,320 千 元, 係 依 加 值 型 及 非 加 值 型 營 業 稅 法 第 58 條 規 定, 由 營 業 稅 收 入 總 額 提 撥 作 為 統 一 發 票 給 獎 及 推 行 經 費, 較 上 年 度 增 列 878,246 千 元 4017209800 4 第 一 預 備 金 735 735 0 仍 照 編 列 8417200000 專 案 補 助 支 出 5,791,728 5,791,730-2 8417202000 5 5,791,728 5,791,730-2 地 方 政 府 稅 款 短 少 補 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 助 1. 地 方 政 府 土 地 增 值 稅 款 短 少 補 助 590,168 千 元, 係 土 地 增 值 稅 稅 率 調 降 及 適 用 自 用 住 宅 用 地 10% 優 惠 稅 率 之 次 數 規 定 放 寬 後, 依 據 土 地 稅 法 第 33 條 第 2 項 及 第 34 條 第 6 項 規 定, 撥 補 直 轄 市 及 縣 ( 市 ) 政 府 101 年 度 稅 收 之 實 質 損 失, 與 上 年 度 同 2. 地 方 政 府 遺 產 及 贈 與 稅 款 短 少 補 助 5,201, 560 千 元, 係 遺 產 及 贈 與 稅 稅 率 調 降 及 免 稅 額 調 高 後, 依 據 遺 產 及 贈 與 稅 法 第 58 條 之 1 規 定, 撥 補 直 轄 市 市 政 府 及 鄉 ( 鎮 市 ) 公 所 101 年 度 稅 收 之 實 質 損 失, 較 上 年 度 減 列 2 千 元 0017250000 4 臺 北 國 稅 局 2,550,235 2,564,827-14,592 4017250000 財 務 支 出 2,550,235 2,564,827-14,592 183

款 項 節 名 稱 及 編 號 4017250100 1 2,158,509 2,145,626 12,883 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,994,467 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 參 加 健 保 及 公 保 之 保 險 費 等 32,979 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 164,042 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 換 總 局 及 大 安 分 局 中 央 空 調 主 機 等 經 費 20,096 千 元 4017250200 2 391,276 418,701-27,425 國 稅 稽 徵 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 納 稅 服 務 及 規 劃 經 費 14,578 千 元, 較 上 年 度 減 列 郵 資 及 書 表 印 製 等 經 費 2,123 千 元 2. 直 接 稅 稽 徵 經 費 68,279 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 強 化 綜 合 所 得 稅 結 算 申 報 服 務 措 施 及 書 表 印 製 等 經 費 5,542 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 5,034 千 元, 計 淨 減 508 千 元 3. 稅 款 徵 收 及 處 理 經 費 90,425 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 告 費 及 承 受 行 政 執 行 署 無 法 拍 定 不 動 產 相 關 應 納 稅 費 等 11,843 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 1,053 千 元, 計 淨 減 10,790 千 元 4. 間 接 稅 稽 徵 經 費 93,965 千 元, 較 上 年 度 減 列 書 表 及 統 一 發 票 安 全 存 量 印 製 等 經 費 1, 006 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 與 證 券 及 期 貨 交 易 稅 代 徵 人 獎 金 等 10,110 千 元, 計 淨 增 9,104 千 元 5. 法 務 案 件 處 理 經 費 31,191 千 元, 較 上 年 度 減 列 檢 舉 違 章 漏 稅 舉 發 人 之 財 務 罰 鍰 獎 金 等 經 費 4,057 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 459 千 元, 計 淨 減 3,598 千 元 6. 電 子 處 理 及 運 用 經 費 92,838 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 稅 平 台 賡 續 維 護 委 外 服 務 費 等 21,043 千 元, 增 列 汰 換 個 人 電 腦 及 標 籤 式 印 表 機 等 經 費 1,533 千 元, 計 淨 減 19,510 千 元 4017259800 3 第 一 預 備 金 450 500-50 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0017270000 5 高 雄 國 稅 局 1,633,573 1,589,995 43,578 184

款 項 節 名 稱 及 編 號 4017270000 財 務 支 出 1,633,573 1,589,995 43,578 1 4017270100 一 般 行 政 1,415,881 1,368,952 46,929 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,337,221 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 參 加 健 保 及 公 保 之 保 險 費 等 55,727 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 78,660 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 廳 舍 養 護 費 文 具 紙 張 購 置 及 電 梯 汰 換 分 攤 款 等 8,798 千 元 2 4017270200 國 稅 稽 徵 業 務 204,894 217,723-12,829 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 納 稅 服 務 及 規 劃 經 費 14,452 千 元, 較 上 年 度 減 列 郵 資 電 話 費 及 書 表 印 製 費 等 1,54 2 千 元, 增 列 辦 理 強 化 綜 合 所 得 稅 結 算 申 報 服 務 措 施 宣 導 等 經 費 586 千 元, 計 淨 減 9 56 千 元 2. 直 接 稅 稽 徵 經 費 36,699 千 元, 較 上 年 度 減 列 郵 資 及 書 表 印 製 費 等 2,643 千 元, 增 列 辦 理 強 化 綜 合 所 得 稅 結 算 申 報 服 務 措 施 及 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 4,090 千 元, 計 淨 增 1,447 千 元 3. 稅 款 徵 收 及 處 理 經 費 42,879 千 元, 較 上 年 度 減 列 郵 資 及 書 表 印 製 費 等 3,338 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 1,293 千 元, 計 淨 減 2,045 千 元 4. 間 接 稅 稽 徵 經 費 37,972 千 元, 較 上 年 度 減 列 郵 資 及 書 表 印 製 費 等 2,219 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 761 千 元, 計 淨 減 1,458 千 元 5. 法 務 案 件 處 理 經 費 5,048 千 元, 較 上 年 度 減 列 檢 舉 違 章 漏 稅 舉 發 人 之 財 務 罰 鍰 獎 金 及 書 表 印 製 費 等 1,009 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 23 千 元, 計 淨 減 986 千 元 6. 電 子 處 理 及 運 用 經 費 67,844 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 套 裝 軟 體 及 資 訊 服 務 費 等 17,6 52 千 元, 增 列 電 子 作 業 用 耗 材 購 置 及 賦 稅 再 造 更 新 網 點 建 置 等 經 費 8,821 千 元, 計 淨 減 8,831 千 元 185

款 項 節 名 稱 及 編 號 4017279000 3 一 般 建 築 及 設 備 12,598 3,120 9,478 1 4017279011 交 通 及 運 輸 設 備 12,598 3,120 9,478 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 增 列 汰 購 中 央 空 調 系 統 音 響 設 備 及 監 錄 設 備 等 經 費 12,598 千 元 2. 上 年 度 汰 購 空 調 設 備 及 監 錄 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3,120 千 元 如 數 減 列 4017279800 4 第 一 預 備 金 200 200 0 仍 照 編 列 0017290000 6 北 區 國 稅 局 及 所 屬 2,749,627 2,888,887-139,260 4017290000 財 務 支 出 2,749,627 2,888,887-139,260 4017290100 1 2,271,023 2,291,268-20,245 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 2,079,568 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 參 加 健 保 及 公 保 之 保 險 費 等 15,001 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 191,455 千 元, 較 上 年 度 減 列 其 他 業 務 租 金 板 橋 分 局 搬 遷 等 經 費 43,905 千 元, 增 列 七 堵 稽 徵 所 進 駐 新 辦 公 大 樓 搬 遷 等 經 費 8,659 千 元, 計 淨 減 3 5,246 千 元 4017290200 2 420,852 454,095-33,243 國 稅 稽 徵 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 納 稅 服 務 及 規 劃 經 費 18,017 千 元, 較 上 年 度 減 列 各 項 國 稅 審 查 案 件 複 核 及 稅 務 服 務 所 需 通 訊 費 及 臨 時 人 員 酬 金 等 1,038 千 元 2. 直 接 稅 稽 徵 經 費 96,003 千 元, 較 上 年 度 減 列 臨 時 人 員 酬 金 及 書 表 印 製 費 等 892 千 元, 增 列 辦 理 強 化 綜 合 所 得 稅 結 算 申 報 服 務 措 施 及 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 6,194 千 元, 計 淨 增 5,302 千 元 3. 稅 款 徵 收 及 處 理 經 費 84,739 千 元, 較 上 年 度 減 列 臨 時 人 員 酬 金 辦 理 公 示 送 達 所 需 文 書 公 告 費 用 及 承 受 行 政 執 行 署 無 法 拍 定 之 不 動 產 相 關 應 納 稅 費 等 5,704 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 3,394 千 元, 計 淨 減 2,310 千 元 186

款 項 節 名 稱 及 編 號 4017299000 3 一 般 建 築 及 設 備 57,352 143,024-85,672 4017299001 1 土 地 購 置 50-50 4017299002 2 56,296 140,850-84,554 4. 間 接 稅 稽 徵 經 費 78,101 千 元, 較 上 年 度 減 列 臨 時 人 員 酬 金 書 表 印 製 費 及 證 券 交 易 稅 代 徵 人 獎 金 等 5,702 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 1,446 千 元, 計 淨 減 4,256 千 元 5. 法 務 案 件 處 理 經 費 19,057 千 元, 較 上 年 度 減 列 臨 時 人 員 酬 金 書 表 印 製 費 及 檢 舉 違 章 漏 稅 舉 發 人 之 財 務 罰 鍰 獎 金 等 3,669 千 元 6. 電 子 處 理 及 運 用 經 費 124,935 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 稅 平 台 維 護 委 外 服 務 費 等 47,6 39 千 元, 增 列 綜 合 所 得 稅 扣 除 額 單 位 電 子 資 料 交 換 整 體 資 訊 作 業 及 建 立 個 人 資 料 保 護 機 制 委 外 服 務 等 經 費 20,367 千 元, 計 淨 減 27,272 千 元 新 增 淡 水 稽 徵 所 購 置 原 承 租 土 地 經 費 50 千 元 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 興 建 大 溪 稽 徵 所 辦 公 大 樓 工 程 總 經 費 121, 182 千 元, 分 年 辦 理,96 至 101 年 度 已 編 列 49,902 千 元, 本 年 度 續 編 55,409 千 元, 較 上 年 度 增 列 11,121 千 元 2. 新 增 七 堵 稽 徵 所 辦 公 大 樓 工 程 裝 修 經 費 74 2 千 元 3. 新 增 淡 水 稽 徵 所 購 置 原 承 租 建 築 物 經 費 14 5 千 元 4. 上 年 度 興 建 板 橋 分 局 辦 公 大 樓 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 65,107 千 元 如 數 減 列 5. 上 年 度 興 建 七 堵 稽 徵 所 辦 公 大 樓 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 23,281 千 元 如 數 減 列 6. 上 年 度 興 建 板 橋 分 局 辦 公 大 樓 工 程 裝 修 預 算 業 已 編 竣, 所 列 5,674 千 元 如 數 減 列 7. 上 年 度 興 建 機 車 遮 雨 棚 入 口 警 衛 亭 工 程 及 宿 舍 裝 修 工 程 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2, 500 千 元 如 數 減 列 4017299011 3 交 通 及 運 輸 設 備 1,006 2,174-1,168 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 187

款 項 節 名 稱 及 編 號 1. 新 增 購 置 電 話 傳 真 機 及 音 響 等 經 費 1,006 千 元 2. 上 年 度 購 置 電 話 傳 真 機 及 板 橋 分 局 進 駐 辦 公 大 樓 所 需 廣 播 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,174 千 元 如 數 減 列 4017299800 4 第 一 預 備 金 400 500-100 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0017310000 7 中 區 國 稅 局 及 所 屬 2,362,867 2,296,626 66,241 4017310000 財 務 支 出 2,362,867 2,296,626 66,241 4017310100 1 1,929,863 1,924,921 4,942 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,789,700 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 參 加 健 保 及 公 保 之 保 險 費 等 3,683 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 140,163 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 事 務 設 備 教 育 訓 練 費 及 辦 公 大 樓 管 理 費 等 2,567 千 元, 增 列 辦 公 室 租 金 資 料 搬 運 及 隔 間 裝 修 等 經 費 3, 826 千 元, 計 淨 增 1,259 千 元 4017310200 2 332,232 361,808-29,576 國 稅 稽 徵 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 納 稅 服 務 及 規 劃 經 費 18,900 千 元, 較 上 年 度 減 列 郵 資 國 內 旅 費 及 委 外 人 力 經 費 等 2,519 千 元 2. 直 接 稅 稽 徵 經 費 77,454 千 元, 較 上 年 度 減 列 書 表 印 製 費 國 內 旅 費 及 委 外 人 力 經 費 等 7,254 千 元, 增 列 辦 理 強 化 綜 合 所 得 稅 結 算 申 報 服 務 措 施 及 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 7,954 千 元, 計 淨 增 700 千 元 3. 稅 款 徵 收 及 處 理 經 費 77,036 千 元, 較 上 年 度 減 列 郵 資 書 表 印 製 費 國 內 旅 費 及 委 外 人 力 經 費 等 4,416 千 元, 增 列 承 受 行 政 執 行 署 無 法 拍 定 之 不 動 產 相 關 應 納 稅 費 及 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 3,298 千 元, 計 淨 減 1,118 千 元 4. 間 接 稅 稽 徵 經 費 60,753 千 元, 較 上 年 度 減 列 書 表 印 製 費 國 內 旅 費 委 外 人 力 經 費 及 證 券 交 易 稅 代 徵 人 獎 金 等 10,893 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 1,404 千 188

款 項 節 名 稱 及 編 號 4017319000 3 一 般 建 築 及 設 備 100,272 9,397 90,875 4017319002 1 100,000 9,126 90,874 元, 計 淨 減 9,489 千 元 5. 法 務 案 件 處 理 經 費 9,991 千 元, 較 上 年 度 減 列 書 表 印 製 費 及 國 內 旅 費 485 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 及 檢 舉 違 章 漏 稅 舉 發 人 之 財 務 罰 鍰 獎 金 等 1,110 千 元, 計 淨 增 625 千 元 6. 電 子 處 理 及 運 用 經 費 88,098 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 稅 平 台 維 護 委 外 服 務 費 及 購 置 套 裝 軟 體 等 經 費 24,195 千 元, 增 列 伺 服 器 設 備 租 金 綜 合 所 得 稅 扣 除 額 單 位 電 子 資 料 交 換 整 體 資 訊 作 業 及 建 立 個 人 資 料 保 護 機 制 委 外 服 務 等 經 費 6,420 千 元, 計 淨 減 17, 775 千 元 營 建 工 程 興 建 苗 栗 縣 分 局 辦 公 大 樓 工 程 總 經 費 384,50 7 千 元, 分 4 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 12,216 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 100,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 90,874 千 元 4017319011 2 272 271 1 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 汰 購 電 話 及 監 視 系 統 等 經 費 272 千 元 2. 上 年 度 汰 換 郵 資 機 及 監 視 系 統 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 271 千 元 如 數 減 列 4017319800 4 第 一 預 備 金 500 500 0 仍 照 編 列 0017330000 8 南 區 國 稅 局 及 所 屬 1,804,066 1,808,232-4,166 4017330000 財 務 支 出 1,804,066 1,808,232-4,166 4017330100 1 1,535,165 1,511,973 23,192 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,426,284 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 參 加 健 保 與 公 保 之 保 險 費 及 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 47,790 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 108,881 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 大 樓 外 牆 修 繕 及 消 耗 品 等 經 費 24,598 千 元 189

款 項 節 名 稱 及 編 號 4017330200 2 267,853 295,256-27,403 國 稅 稽 徵 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 納 稅 服 務 及 規 劃 經 費 16,015 千 元, 較 上 年 度 減 列 郵 資 及 書 表 印 製 費 等 1,471 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 16 千 元, 計 淨 減 1,455 千 元 2. 直 接 稅 稽 徵 經 費 52,381 千 元, 較 上 年 度 減 列 消 耗 品 及 書 表 印 製 費 等 3,686 千 元, 增 列 辦 理 強 化 綜 合 所 得 稅 結 算 申 報 服 務 措 施 及 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 3,852 千 元, 計 淨 增 166 千 元 3. 稅 款 徵 收 及 處 理 經 費 54,618 千 元, 較 上 年 度 減 列 郵 資 及 書 表 印 製 費 等 2,542 千 元, 增 列 承 受 行 政 執 行 署 無 法 拍 定 之 不 動 產 相 關 應 納 稅 費 及 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 等 經 費 3,143 千 元, 計 淨 增 601 千 元 4. 間 接 稅 稽 徵 經 費 46,908 千 元, 較 上 年 度 減 列 消 耗 品 書 表 印 製 費 及 國 內 旅 費 等 7,17 4 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 經 費 證 券 及 期 貨 交 易 稅 代 徵 人 獎 金 等 787 千 元, 計 淨 減 6,387 千 元 5. 法 務 案 件 處 理 經 費 9,952 千 元, 較 上 年 度 減 列 消 耗 品 書 表 印 製 費 及 國 內 旅 費 等 2, 055 千 元, 增 列 向 金 融 機 構 查 詢 資 料 經 費 及 檢 舉 違 章 漏 稅 舉 發 人 之 財 務 罰 鍰 獎 金 等 651 千 元, 計 淨 減 1,404 千 元 6. 電 子 處 理 及 運 用 經 費 87,979 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 稅 平 台 賡 續 維 護 委 外 服 務 費 等 23,024 千 元, 增 列 汰 換 資 訊 設 備 等 經 費 4,10 0 千 元, 計 淨 減 18,924 千 元 4017339000 3 一 般 建 築 及 設 備 548 503 45 4017339011 1 548 503 45 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 汰 購 傳 真 機 監 視 系 統 廣 播 系 統 等 經 費 548 千 元 2. 上 年 度 汰 購 傳 真 機 監 視 系 統 廣 播 系 統 及 公 務 機 車 1 輛 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 503 千 元 如 數 減 列 4017339800 4 第 一 預 備 金 500 500 0 仍 照 編 列 190

款 項 節 名 稱 及 編 號 0017350000 9 6,742,698 6,869,813-127,115 關 務 署 及 所 屬 本 上 年 度 法 定 預 算 數 6,829,891 千 元, 連 同 由 財 政 部 一 般 行 政 移 入 37,956 千 元 及 關 務 行 政 規 劃 督 導 移 入 1,96 6 千 元, 共 計 如 表 列 4017350000 財 務 支 出 6,227,098 6,347,730-120,632 4017350100 1 5,600,779 5,674,420-73,641 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 5,404,752 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 50,403 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 196,027 千 元, 較 上 年 度 減 列 非 消 耗 品 辦 公 房 舍 修 繕 及 汰 換 消 防 滅 火 系 統 等 經 費 23,238 千 元 4017350200 2 608,555 650,205-41,650 關 稅 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 稽 徵 業 務 196,030 千 元, 較 上 年 度 減 列 文 具 紙 張 電 話 及 印 刷 等 經 費 3,795 千 元 2. 查 緝 業 務 240,886 千 元, 較 上 年 度 減 列 緝 毒 犬 培 訓 中 心 建 置 計 畫 經 費 16,694 千 元 倉 庫 租 金 及 艦 艇 養 護 等 經 費 51,479 千 元, 增 列 貨 櫃 檢 查 儀 維 護 及 購 置 X 光 行 李 檢 查 儀 等 經 費 35,000 千 元, 計 淨 減 33,173 千 元 3. 關 稅 資 料 處 理 144,388 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 設 備 維 護 及 耗 材 等 經 費 22,508 千 元, 增 列 電 子 封 條 監 控 等 系 統 維 運 經 費 23,4 20 千 元, 計 淨 增 912 千 元 4. 海 上 助 航 業 務 27,251 千 元, 較 上 年 度 減 列 高 雄 港 航 道 導 燈 浮 標 及 運 星 艦 養 護 等 經 費 5,594 千 元 4017359000 3 一 般 建 築 及 設 備 4,914 10,255-5,341 4017359011 1 1,228 353 875 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 汰 購 小 型 貨 車 1 輛 小 型 客 貨 車 1 輛 及 公 務 機 車 5 輛 等 經 費 1,228 千 元 2. 上 年 度 汰 換 公 務 機 車 5 輛 及 無 線 電 話 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 353 千 元 如 數 減 列 191

款 項 節 名 稱 及 編 號 4017359019 2 3,686 9,902-6,216 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 汰 換 緊 急 發 電 機 飲 水 機 碎 紙 機 等 經 費 3,686 千 元 2. 上 年 度 汰 換 電 梯 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 9,902 千 元 如 數 減 列 4017359800 4 第 一 預 備 金 12,850 12,850 0 仍 照 編 列 6117350000 其 他 經 濟 服 務 支 出 515,600 522,083-6,483 5 6117350300 優 質 經 貿 網 絡 515,600 522,083-6,483 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 預 報 貨 物 資 訊 計 畫 總 經 費 800,000 千 元, 分 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 280,918 千 元, 本 年 度 續 編 203,150 千 元, 較 上 年 度 增 列 74,337 千 元 2. 查 驗 技 術 現 代 化 計 畫 總 經 費 860,016 千 元, 分 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 268,621 千 元, 本 年 度 續 編 140,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 79,894 千 元 3. 關 港 貿 單 一 窗 口 計 畫 總 經 費 750,000 千 元, 分 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 471,187 千 元, 本 年 度 續 編 172,450 千 元, 較 上 年 度 減 列 36,909 千 元 4. 上 年 度 優 質 企 業 認 證 及 管 理 機 制 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,878 千 元 如 數 減 列 5. 上 年 度 貨 物 移 動 安 全 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 121,927 千 元 如 數 減 列 0017400000 10 1,917,063 1,830,618 86,445 國 有 財 產 署 及 所 屬 本 上 年 度 法 定 預 算 數 1,794,133 千 元, 連 同 由 原 公 務 人 員 住 宅 及 福 利 委 員 會 一 般 行 政 移 入 20,181 千 元 及 宿 舍 管 理 及 福 利 服 務 移 入 2,381 千 元, 及 由 內 政 部 營 建 署 及 所 屬 區 域 及 都 市 規 劃 業 務 移 入 13,923 千 元, 共 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 4017400000 財 務 支 出 1,917,063 1,830,618 86,445 4017400100 1 一 般 行 政 873,150 863,957 9,193 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 785,686 千 元, 較 上 年 度 增 列 192

款 項 節 名 稱 及 編 號 4017400200 2 1,037,489 947,610 89,879 員 工 參 加 健 保 及 公 保 之 保 險 費 等 8,399 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 87,464 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 辦 公 事 務 設 備 等 經 費 794 千 元 國 有 財 產 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 國 有 財 產 接 收 保 管 經 費 69,276 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 被 占 用 國 有 土 地 勘 ( 清 ) 查 及 測 量 等 經 費 2,670 千 元 2. 國 有 財 產 管 理 處 分 經 費 881,177 千 元, 較 上 年 度 增 列 執 行 被 占 用 國 有 非 公 用 土 地 加 強 處 理 方 案 經 費 等 94,007 千 元 其 中 屏 東 縣 高 樹 鄉 遭 盜 採 砂 石 國 有 土 地 坑 洞 回 填 及 保 全 計 畫 總 經 費 1,129,370 千 元, 分 6 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 2,014 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 61,813 千 元, 較 上 年 度 增 列 5 9,799 千 元 3. 國 有 財 產 改 良 利 用 經 費 5,941 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 有 非 公 用 財 產 業 務 委 託 經 營 經 費 等 2,642 千 元 4. 國 有 公 用 財 產 經 費 4,050 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 國 有 財 產 撥 用 案 件 經 費 等 243 千 元 5. 國 有 財 產 電 腦 化 業 務 經 費 77,045 千 元, 較 上 年 度 減 列 共 構 機 房 建 置 案 所 需 軟 體 設 備 經 費 等 4,399 千 元 4017409000 3 一 般 建 築 及 設 備 5,824 18,451-12,627 4017409002 1 1,787 14,192-12,405 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 南 區 分 署 檔 案 庫 房 設 施 改 善 基 礎 建 置 工 程 嘉 義 辦 事 處 汽 車 停 車 場 地 板 修 復 補 強 工 程 及 新 竹 辦 事 處 辦 公 廳 舍 落 地 窗 整 修 工 程 等 經 費 1,787 千 元 2. 上 年 度 嘉 義 屏 東 辦 事 處 ( 原 分 處 ) 辦 公 廳 舍 建 築 物 耐 震 補 強 工 程 及 南 區 分 署 ( 原 辦 事 處 ) 彰 化 辦 事 處 ( 原 分 處 ) 等 辦 公 廳 舍 空 間 整 修 工 程 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 14,1 92 千 元 如 數 減 列 193

款 項 節 名 稱 及 編 號 4017409011 2 4,037 4,259-222 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 汰 換 公 務 機 車 31 輛 傳 真 機 及 會 議 室 播 音 系 統 等 經 費 4,037 千 元 2. 上 年 度 汰 換 首 長 座 車 1 輛 公 務 機 車 19 輛 及 傳 真 機 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 4,259 千 元 如 數 減 列 4017409800 4 第 一 預 備 金 600 600 0 仍 照 編 列 0017600000 11 財 政 資 訊 中 心 1,844,487 2,568,163-723,676 4017600000 財 務 支 出 1,844,487 2,568,163-723,676 4017600100 1 444,821 442,853 1,968 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 430,022 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 參 加 健 保 及 公 保 之 保 險 費 等 1,068 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 14,799 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 購 飲 水 機 污 水 泵 浦 等 設 備 經 費 615 千 元, 增 列 汰 換 LED 燈 具 等 經 費 1,515 千 元, 計 淨 增 900 千 元 4017601000 2 1,392,411 2,114,270-721,859 財 政 資 訊 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 綜 合 規 劃 管 理 25,157 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 通 安 全 檢 測 及 資 通 安 全 管 理 委 外 服 務 經 費 等 24,354 千 元 2. 國 稅 核 課 系 統 及 資 料 集 中 處 理 20,068 千 元, 較 上 年 度 減 列 各 項 國 稅 系 統 程 式 增 修 委 外 服 務 經 費 等 36,809 千 元, 增 列 綜 所 稅 扣 除 額 單 位 電 子 資 料 交 換 整 體 資 訊 作 業 委 外 服 務 經 費 等 3,340 千 元, 計 淨 減 33,469 千 元 3. 地 方 稅 核 課 系 統 及 資 料 集 中 處 理 590,140 千 元, 較 上 年 度 減 列 營 業 稅 應 用 系 統 委 外 服 務 經 費 等 15,069 千 元 其 中 全 面 推 動 電 子 發 票 應 用 計 畫 總 經 費 1,334,940 千 元, 分 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 626,310 千 元, 本 年 度 續 編 571,119 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,631 千 元 4. 徵 課 管 理 系 統 681,593 千 元, 較 上 年 度 減 194

款 項 節 名 稱 及 編 號 4017609000 3 一 般 建 築 及 設 備 5,600 9,385-3,785 4017609011 1 5,600 850 4,750 列 賦 稅 資 訊 系 統 整 合 再 造 更 新 整 體 實 施 計 畫 經 費 等 733,474 千 元 其 中 賦 稅 資 訊 系 統 整 合 再 造 更 新 整 體 實 施 計 畫 總 經 費 3,99 2,351 千 元, 分 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 3,211,184 千 元, 本 年 度 續 編 673,863 千 元, 較 上 年 度 減 列 721,277 千 元 5. 資 通 資 源 管 理 58,264 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 個 人 電 腦 經 費 等 3,231 千 元, 增 列 機 房 電 費 39,209 千 元, 計 淨 增 35,978 千 元 6. 財 稅 資 料 管 理 17,189 千 元, 較 上 年 度 減 列 電 腦 設 備 保 養 及 維 修 經 費 等 179 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 汰 換 辦 公 大 樓 電 話 交 換 機 系 統 工 程 經 費 等 4,800 千 元 2. 新 增 汰 換 首 長 座 車 1 輛 經 費 800 千 元 3. 上 年 度 汰 換 廂 式 客 貨 兩 用 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 850 千 元 如 數 減 列 4017609019 2 其 他 設 備 - 8,535-8,535 上 年 度 汰 換 財 稅 大 樓 高 壓 配 電 盤 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 8,535 千 元 如 數 減 列 4017609800 4 第 一 預 備 金 1,655 1,655 0 仍 照 編 列 195

款 項 節 名 稱 及 編 號 0020000000 11 教 育 部 主 管 200,482,576 199,747,393 735,183 0020010000 1 教 育 部 114,920,159 112,245,670 2,674,489 5120010000 教 育 支 出 96,892,695 94,287,635 2,605,060 5120010100 1 748,411 756,836-8,425 本 上 年 度 法 定 預 算 數 190,952,881 千 元, 移 出 中 等 教 育 管 理 及 國 民 教 育 行 政 及 督 導 等 78,802,557 千 元, 列 入 文 化 部 博 物 館 業 務 推 動 與 輔 導 及 藝 術 業 務 推 展 與 輔 導 等 531,966 千 元 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 一 般 行 政 743 千 元 學 工 業 園 區 管 理 局 及 所 屬 教 學 訓 輔 業 務 660 千 元 南 部 學 工 業 園 區 管 理 局 及 所 屬 國 立 南 國 際 實 驗 高 級 中 學 660 千 元 國 民 及 學 前 教 育 署 一 般 行 政 及 國 民 及 學 前 教 育 行 政 及 督 導 等 76,390,782 千 元 體 育 署 學 校 體 育 教 育 1,188,513 千 元 青 年 發 展 署 青 年 生 涯 輔 導 及 青 年 公 共 參 與 等 47,7 96 千 元 國 立 公 共 資 訊 圖 書 館 一 般 行 政 及 館 務 業 務 活 動 等 641,437 千 元, 另 由 原 行 政 院 青 年 輔 導 委 員 會 一 般 行 政 移 入 16,463 千 元, 及 由 國 立 臺 灣 藝 術 教 育 館 全 數 移 入 78,883 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 599,130 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 6,565 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 137,901 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 及 影 印 機 租 金 等 7,910 千 元, 增 列 辦 公 廳 舍 電 梯 與 機 電 設 備 維 護 及 文 書 檔 案 整 理 等 經 費 7,920 千 元, 計 淨 增 1 0 千 元 3. 辦 公 房 屋 整 修 及 購 置 事 務 機 具 經 費 11,380 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 檔 案 庫 房 及 配 合 組 織 改 造 整 修 辦 公 室 空 間 等 經 費 15,000 千 元 5120010200 2 高 等 教 育 81,552,670 78,285,941 3,266,729 196

款 項 節 名 稱 及 編 號 5120010201 1 12,970,374 10,516,451 2,453,923 高 等 教 育 行 政 及 督 導 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 高 等 教 育 行 政 工 作 維 持 費 5,000 千 元, 與 上 年 度 同 2. 學 術 審 議 著 作 審 查 及 設 置 國 家 講 座 經 費 55,000 千 元, 與 上 年 度 同 3. 強 化 人 才 培 育 及 產 學 合 作 機 制 經 費 204,35 0 千 元, 較 上 年 度 增 列 建 立 大 學 系 所 師 資 與 課 程 資 料 庫 及 推 動 大 專 畢 業 生 就 業 服 務 方 案 等 經 費 17,501 千 元 4. 改 善 教 學 研 究 環 境 及 提 升 高 等 教 育 行 政 服 務 品 質 經 費 205,814 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 大 學 改 善 教 學 研 究 設 備 建 築 物 及 公 共 安 全 設 施 等 經 費 4,788 千 元 5. 推 動 大 學 評 鑑 制 度 經 費 100,210 千 元, 較 上 年 度 減 列 改 進 大 學 評 鑑 制 度 等 經 費 9,00 0 千 元, 增 列 建 置 大 學 校 院 校 務 資 訊 系 統 與 辦 理 獎 補 助 經 費 使 用 成 效 之 訪 視 考 評 及 審 查 作 業 等 經 費 210 千 元, 計 淨 減 8,790 千 元 6. 邁 向 頂 尖 大 學 計 畫 總 經 費 50,000,000 千 元, 分 5 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 17,50 0,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 10,000,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,500,000 千 元 7. 新 增 第 三 期 獎 勵 大 學 教 學 卓 越 計 畫 經 費 4, 500,000 千 元, 其 中 分 配 大 學 校 院 2,400,0 00 千 元 8. 上 年 度 第 二 期 獎 勵 大 學 教 學 卓 越 計 畫 分 配 大 學 校 院 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,450,000 千 元 如 數 減 列 5120010202 2 4,268,577 3,779,129 489,448 技 術 職 業 教 育 行 政 及 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 督 導 1. 技 術 職 業 教 育 行 政 工 作 維 持 費 4,604 千 元, 與 上 年 度 同 2. 輔 導 改 進 技 專 校 院 之 管 理 發 展 經 費 146,57 5 千 元, 較 上 年 度 減 列 產 業 研 發 中 心 計 畫 1 35,000 千 元, 增 列 補 助 技 專 校 院 設 施 改 善 與 中 低 收 入 戶 及 低 收 入 戶 子 女 參 加 技 專 校 院 入 學 測 驗 報 名 費 等 38,580 千 元, 計 淨 減 96,420 千 元 197

款 項 節 名 稱 及 編 號 5120010203 3 41,882,727 41,579,747 302,980 3. 產 學 合 作 及 技 職 教 師 研 習 經 費 1,567,674 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 產 學 合 作 加 強 技 專 校 院 應 用 研 究 能 力 與 補 助 技 專 校 院 引 進 業 界 師 資 及 教 師 研 習 計 畫 等 經 費 111,187 千 元, 增 列 發 展 典 範 技 大 學 計 畫 1,222, 793 千 元, 計 淨 增 1,111,606 千 元 4. 技 職 教 育 行 政 革 新 與 國 際 交 流 及 評 鑑 經 費 319,024 千 元, 與 上 年 度 同 5. 強 化 技 職 教 育 學 制 及 特 色 經 費 130,700 千 元, 較 上 年 度 減 列 輔 導 技 專 校 院 轉 型 發 展 提 升 技 職 教 育 經 費 75,738 千 元 6. 新 增 第 三 期 獎 勵 大 學 教 學 卓 越 計 畫 4,500, 000 千 元, 其 中 分 配 技 專 校 院 2,100,000 千 元 7. 上 年 度 第 二 期 獎 勵 大 學 教 學 卓 越 計 畫 分 配 技 專 校 院 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,550,000 千 元 如 數 減 列 國 立 大 學 校 院 教 學 與 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 研 究 輔 助 1. 高 等 教 育 教 學 與 研 究 輔 助 經 費 40,729,991 千 元, 較 上 年 度 增 列 303,107 千 元, 包 括 : (1) 國 立 臺 灣 大 學 4,427,027 千 元, 與 上 年 度 同 (2) 國 立 政 治 大 學 1,574,476 千 元, 較 上 年 度 增 列 51,960 千 元 (3) 國 立 清 華 大 學 1,297,796 千 元, 與 上 年 度 同 (4) 國 立 中 興 大 學 1,590,315 千 元, 與 上 年 度 同 (5) 國 立 成 功 大 學 2,464,339 千 元, 與 上 年 度 同 (6) 國 立 交 通 大 學 1,393,777 千 元, 與 上 年 度 同 (7) 國 立 中 央 大 學 1,136,533 千 元, 與 上 年 度 同 (8) 國 立 中 山 大 學 1,049,620 千 元, 與 上 年 度 同 (9) 國 立 中 正 大 學 1,011,203 千 元, 較 上 年 度 增 列 19,600 千 元 (10) 國 立 臺 灣 海 洋 大 學 824,967 千 元, 較 198

款 項 節 名 稱 及 編 號 上 年 度 增 列 5,000 千 元 (11) 國 立 陽 大 學 821,614 千 元, 與 上 年 度 同 (12) 國 立 東 華 大 學 1,137,814 千 元, 較 上 年 度 減 列 395 千 元 (13) 國 立 暨 南 國 際 大 學 557,465 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,000 千 元 (14) 國 立 臺 北 大 學 747,820 千 元, 較 上 年 度 增 列 900 千 元 (15) 國 立 嘉 義 大 學 1,162,632 千 元, 較 上 年 度 增 列 901 千 元 (16) 國 立 高 雄 大 學 433,769 千 元, 較 上 年 度 增 列 600 千 元 (17) 國 立 臺 東 大 學 524,231 千 元, 較 上 年 度 增 列 11,858 千 元 (18) 國 立 宜 蘭 大 學 549,326 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,100 千 元 (19) 國 立 聯 合 大 學 523,106 千 元, 較 上 年 度 增 列 18,700 千 元 (20) 國 立 臺 南 大 學 593,115 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,814 千 元 (21) 國 立 金 門 大 學 204,570 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,416 千 元 (22) 國 立 臺 灣 師 範 大 學 1,711,837 千 元, 與 上 年 度 同 (23) 國 立 彰 化 師 範 大 學 691,457 千 元, 與 上 年 度 同 (24) 國 立 高 雄 師 範 大 學 618,269 千 元, 與 上 年 度 同 (25) 國 立 臺 北 教 育 大 學 626,631 千 元, 較 上 年 度 減 列 775 千 元 (26) 國 立 新 竹 教 育 大 學 530,574 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,144 千 元 (27) 國 立 臺 中 教 育 大 學 543,025 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,414 千 元 (28) 國 立 屏 東 教 育 大 學 514,211 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,082 千 元 (29) 國 立 臺 北 藝 術 大 學 414,822 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,000 千 元 (30) 國 立 臺 灣 藝 術 大 學 445,556 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,600 千 元 199

款 項 節 名 稱 及 編 號 (31) 國 立 臺 南 藝 術 大 學 325,593 千 元, 較 上 年 度 增 列 12,000 千 元 (32) 國 立 空 中 大 學 223,145 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,584 千 元 (33) 國 立 臺 灣 技 大 學 860,664 千 元, 較 上 年 度 增 列 6,000 千 元 (34) 國 立 臺 北 技 大 學 801,145 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,600 千 元 (35) 國 立 雲 林 技 大 學 727,037 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,200 千 元 (36) 國 立 虎 尾 技 大 學 666,563 千 元, 較 上 年 度 增 列 6,280 千 元 (37) 國 立 高 雄 第 一 技 大 學 514,773 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,400 千 元 (38) 國 立 高 雄 應 用 技 大 學 685,995 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,800 千 元 (39) 國 立 高 雄 海 洋 技 大 學 529,995 千 元, 較 上 年 度 增 列 10,451 千 元 (40) 國 立 屏 東 技 大 學 758,475 千 元, 較 上 年 度 增 列 68,431 千 元 (41) 國 立 澎 湖 技 大 學 270,731 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,340 千 元 (42) 國 立 勤 益 技 大 學 548,127 千 元, 較 上 年 度 增 列 6,265 千 元 (43) 國 立 臺 北 護 理 健 康 大 學 351,194 千 元, 與 上 年 度 同 (44) 國 立 高 雄 餐 旅 大 學 293,157 千 元, 較 上 年 度 增 列 13,500 千 元 (45) 國 立 臺 中 技 大 學 791,670 千 元, 較 上 年 度 增 列 6,543 千 元 (46) 國 立 體 育 大 學 297,711 千 元, 與 上 年 度 同 (47) 國 立 臺 灣 體 育 運 動 大 學 314,701 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,562 千 元 (48) 國 立 臺 北 商 業 技 術 學 院 492,399 千 元, 與 上 年 度 同 (49) 國 立 屏 東 商 業 技 術 學 院 294,953 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,835 千 元 (50) 國 立 臺 灣 戲 曲 學 院 421,211 千 元, 較 上 年 度 增 列 10,800 千 元 (51) 國 立 臺 南 護 理 專 學 校 156,845 千 元 200

款 項 節 名 稱 及 編 號, 較 上 年 度 增 列 5,400 千 元 (52) 國 立 臺 東 專 學 校 282,010 千 元, 較 上 年 度 增 列 197 千 元 2. 教 學 醫 院 學 生 臨 床 教 學 研 究 與 輔 助 經 費 1, 152,736 千 元, 較 上 年 度 減 列 127 千 元, 包 括 : (1) 國 立 臺 灣 大 學 醫 學 院 附 設 醫 院 766,804 千 元, 較 上 年 度 減 列 127 千 元 (2) 國 立 成 功 大 學 醫 學 院 附 設 醫 院 292,548 千 元, 與 上 年 度 同 (3) 國 立 陽 大 學 附 設 醫 院 93,384 千 元, 與 上 年 度 同 4 5120010204 私 立 學 校 教 學 獎 助 22,430,992 22,410,614 20,378 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 輔 導 私 立 大 專 校 院 整 體 發 展 獎 助 6,881,12 7 千 元, 與 上 年 度 同 2. 私 立 大 專 校 院 輔 導 學 生 事 務 工 作 及 學 生 團 體 保 險 費 321,922 千 元, 較 上 年 度 增 列 30, 000 千 元 3. 補 助 私 立 大 專 校 院 建 築 貸 款 利 息 經 費 31,0 00 千 元, 較 上 年 度 減 列 6,000 千 元 4. 學 生 學 雜 費 減 免 及 工 讀 助 學 金 補 助 7,339, 800 千 元, 與 上 年 度 同 5. 補 助 私 立 大 專 校 院 學 生 就 學 貸 款 利 息 1,45 3,345 千 元, 與 上 年 度 同 6. 補 助 私 立 學 校 教 職 員 退 撫 經 費 及 保 險 費 3, 565,700 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 私 立 學 校 教 職 員 保 險 費 用 及 輔 導 私 立 學 校 退 撫 儲 金 管 理 業 務 等 經 費 22,924 千 元 7. 輔 導 私 立 大 專 校 院 財 務 及 會 計 行 政 經 費 17,851 千 元, 與 上 年 度 同 8. 私 立 學 校 軍 訓 教 官 與 護 理 教 師 待 遇 及 進 用 學 輔 人 力 經 費 2,598,408 千 元, 與 上 年 度 同 9. 輔 導 海 外 臺 灣 學 校 及 大 陸 地 區 臺 商 學 校 整 體 發 展 經 費 221,839 千 元, 較 上 年 度 增 列 補 助 海 外 臺 灣 學 校 及 大 陸 地 區 臺 商 學 校 購 置 器 材 設 備 費 教 師 進 修 經 費 及 學 生 學 費 等 19,302 千 元 5120010300 3 中 等 教 育 690,433 578,446 111,987 201

款 項 節 名 稱 及 編 號 5120010301 1 690,433 578,446 111,987 師 資 培 育 與 藝 術 教 育 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 行 政 及 督 導 1. 師 資 培 育 及 藝 術 教 育 行 政 工 作 維 持 費 4,92 8 千 元, 與 上 年 度 同 2. 推 行 藝 術 教 育 經 費 17,017 千 元, 較 上 年 度 增 列 藝 術 教 育 政 策 制 度 之 規 劃 及 推 動 等 經 費 10,762 千 元 3. 獎 勵 優 良 教 師 33,950 千 元, 較 上 年 度 增 列 師 鐸 獎 考 察 計 畫 經 費 60 千 元 4. 健 全 師 資 培 育 經 費 325,725 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 師 資 培 育 專 班 等 經 費 18,871 千 元, 增 列 發 展 精 緻 師 資 培 育 大 學 及 強 化 教 學 活 動 等 經 費 72,311 千 元, 計 淨 增 53,440 千 元 5. 教 師 資 格 檢 定 評 鑑 課 程 認 定 經 費 37,337 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 公 費 生 分 發 原 住 民 及 離 島 學 生 保 送 師 範 校 院 甄 試 等 經 費 72 千 元 6. 教 師 專 業 發 展 經 費 271,476 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 教 師 實 驗 教 學 等 經 費 11,944 千 元, 增 列 推 動 中 等 學 校 教 師 教 學 專 業 能 力 研 習 等 經 費 59,597 千 元, 計 淨 增 47,653 千 元 5120010500 4 終 身 教 育 1,277,643 2,514,429-1,236,786 5120010501 1 793,418 761,404 32,014 終 身 教 育 行 政 及 督 導 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 終 身 教 育 行 政 工 作 維 持 費 5,117 千 元, 與 上 年 度 同 2. 推 動 終 身 教 育 及 學 習 網 絡 教 育 經 費 64,570 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 學 習 成 就 認 證 及 輔 導 各 地 方 政 府 推 動 兒 童 課 後 照 顧 服 務 中 心 業 務 等 經 費 4,446 千 元 3. 推 動 社 區 教 育 經 費 262,431 千 元, 較 上 年 度 減 列 加 強 推 展 社 會 交 通 安 全 教 育 等 經 費 919 千 元, 增 列 推 展 社 區 教 育 等 經 費 30,47 3 千 元, 計 淨 增 29,554 千 元 4. 推 行 家 庭 教 育 經 費 167,571 千 元, 與 上 年 度 同 5. 推 動 婦 女 及 高 齡 教 育 經 費 109,115 千 元, 較 上 年 度 增 列 加 強 推 動 社 區 高 齡 教 育 等 經 202

款 項 節 名 稱 及 編 號 5120010506 2 405,359 1,674,273-1,268,914 費 11,127 千 元 6. 輔 導 教 育 基 金 會 之 相 關 業 務 經 費 13,524 千 元, 與 上 年 度 同 7. 推 行 語 文 教 育 經 費 68,962 千 元, 與 上 年 度 同 8. 建 立 終 身 學 習 推 動 組 織 經 費 102,128 千 元, 較 上 年 度 減 列 協 助 社 教 機 構 提 供 數 位 化 普 及 化 與 多 樣 性 展 示 功 能 等 經 費 13,113 千 元 籌 建 國 立 海 洋 技 博 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 物 館 計 畫 1. 人 員 維 持 費 23,163 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 經 費 84 6 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 46,496 千 元, 較 上 年 度 增 列 海 洋 學 及 技 館 開 館 營 運 經 費 8, 540 千 元 3. 國 立 海 洋 技 博 物 館 籌 建 工 程 總 經 費 5,61 4,165 千 元, 分 15 年 辦 理,88 至 101 年 度 已 編 列 5,278,465 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 335,700 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,278,3 00 千 元 5120010507 3 78,866 78,752 114 國 立 臺 灣 藝 術 教 育 館 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 行 政 及 推 展 1. 人 員 維 持 費 28,952 千 元, 較 上 年 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 355 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 15,728 千 元, 較 上 年 度 減 列 南 海 劇 場 及 南 海 書 院 館 舍 房 屋 修 繕 等 經 費 2,529 千 元, 增 列 館 舍 空 間 展 場 維 運 經 費 843 千 元, 計 淨 減 1,686 千 元 3. 資 訊 作 業 維 持 費 941 千 元, 與 上 年 度 同 4. 視 覺 藝 術 教 育 活 動 費 16,400 千 元, 較 上 年 度 減 列 學 生 聯 演 活 動 演 出 費 等 1,400 千 元 5. 表 演 藝 術 教 育 活 動 費 16,845 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 全 國 學 生 音 樂 比 賽 等 經 費 2,84 5 千 元 5120010700 5 訓 育 與 輔 導 1,345,287 1,313,267 32,020 5120010701 1 學 生 事 務 與 特 殊 教 育 1,345,287 1,313,267 32,020 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 203

款 項 節 名 稱 及 編 號 行 政 及 督 導 1. 學 生 事 務 及 特 殊 教 育 行 政 工 作 維 持 費 3,94 9 千 元, 與 上 年 度 同 2. 學 生 事 務 行 政 及 督 導 經 費 36,646 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 學 校 人 權 法 治 品 德 及 公 民 教 育 等 經 費 5,383 千 元 3. 學 生 公 費 及 獎 助 學 金 496,840 千 元, 較 上 年 度 增 列 補 助 各 師 資 培 育 大 學 公 費 生 等 經 費 13,102 千 元 4. 學 生 輔 導 及 性 別 平 等 教 育 經 費 63,144 千 元, 較 上 年 度 增 列 強 化 大 專 校 院 學 生 輔 導 工 作 等 經 費 313 千 元 5. 學 生 國 防 教 育 推 展 與 校 園 安 全 維 護 經 費 17 6,254 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 學 生 藥 物 濫 用 防 制 及 執 行 春 暉 專 案 工 作 等 經 費 3,22 2 千 元 6. 發 展 與 改 進 大 專 校 院 特 殊 教 育 經 費 568,45 4 千 元, 較 上 年 度 增 列 提 供 大 專 校 院 身 心 障 礙 學 生 學 習 輔 具 及 辦 理 身 心 障 礙 學 生 升 大 專 甄 試 等 經 費 10,000 千 元 5120010900 6 各 項 教 育 推 展 4,234,466 4,217,658 16,808 5120010901 1 620,066 568,933 51,133 一 般 教 育 推 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 13,798 千 元, 較 上 年 度 增 列 文 教 書 刊 編 印 與 資 料 檢 核 登 錄 及 掃 描 等 經 費 10,000 千 元 2. 推 展 一 般 教 育 與 編 印 文 教 書 刊 經 費 145,52 6 千 元, 較 上 年 度 增 列 教 育 統 計 資 料 蒐 集 及 編 印 等 經 費 56,527 千 元 3. 人 事 行 政 管 理 與 財 務 輔 導 經 費 195,584 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 各 縣 市 地 方 教 育 發 展 基 金 成 立 附 屬 單 位 預 算 所 需 之 開 辦 費 獎 勵 金 及 購 置 電 腦 設 備 等 經 費 17,000 千 元 4. 獎 勵 優 良 公 教 人 員 經 費 11,681 千 元, 與 上 年 度 同 5. 學 校 及 館 所 實 驗 室 廢 污 共 同 管 理 中 心 營 運 經 費 40,000 千 元, 與 上 年 度 同 6. 人 文 教 育 專 案 規 劃 及 研 究 發 展 經 費 13,009 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 少 數 族 群 教 育 研 討 活 動 等 經 費 606 千 元 204

款 項 節 名 稱 及 編 號 5120010904 2 2,157,589 2,208,594-51,005 7. 校 園 安 全 衛 生 設 施 改 善 及 永 續 發 展 人 才 培 訓 經 費 74,750 千 元, 較 上 年 度 減 列 校 園 紅 火 蟻 防 治 計 畫 與 校 園 環 境 及 實 驗 室 安 全 管 理 等 經 費 4,751 千 元, 增 列 推 動 環 境 教 育 等 經 費 5,751 千 元, 計 淨 增 1,000 千 元 8. 永 續 校 園 改 善 計 畫 經 費 36,144 千 元, 與 上 年 度 同 9. 原 住 民 教 育 經 費 89,574 千 元, 與 上 年 度 同 資 訊 與 技 教 育 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 及 督 導 1. 資 訊 與 技 教 育 行 政 工 作 維 持 費 6,420 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 資 訊 軟 硬 體 設 備 等 經 費 241 千 元 2. 網 路 學 習 發 展 計 畫 經 費 174,024 千 元, 較 上 年 增 列 教 育 雲 計 畫 及 推 動 數 位 學 習 資 源 分 享 等 經 費 49,754 千 元 其 中 教 育 雲 計 畫 總 經 費 237,240 千 元, 分 3 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 60,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 80,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 20,000 千 元 3. 全 國 學 術 電 腦 資 訊 服 務 及 建 構 大 學 電 腦 網 路 經 費 211,252 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 臺 灣 學 術 網 路 與 直 轄 市 及 縣 市 網 路 中 心 等 經 費 30,200 千 元 4. 資 訊 系 統 及 網 站 維 運 業 務 經 費 120,834 千 元, 與 上 年 度 同 5. 資 訊 技 融 入 教 學 經 費 201,546 千 元, 與 上 年 度 同 6. 偏 鄉 數 位 關 懷 推 動 計 畫 經 費 197,600 千 元, 較 上 年 度 增 列 數 位 機 會 中 心 營 運 管 理 等 經 費 44,000 千 元 其 中 深 耕 數 位 關 懷 計 畫 總 經 費 724,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 140,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 184,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 44,000 千 元 7. 技 教 育 計 畫 經 費 1,166,573 千 元, 較 上 年 度 減 列 重 點 產 業 技 教 育 先 導 計 畫 與 人 文 及 技 跨 領 域 教 育 先 導 計 畫 等 經 費 31,7 20 千 元 8. 強 化 學 校 氣 候 變 遷 調 適 及 防 災 應 變 教 育 計 205

款 項 節 名 稱 及 編 號 5120010908 3 1,456,811 1,440,131 16,680 畫 經 費 79,340 千 元, 較 上 年 度 減 列 防 災 校 園 網 絡 建 置 與 實 驗 計 畫 等 經 費 760 千 元 9. 上 年 度 數 位 技 應 用 預 算 業 已 編 竣, 所 列 81,838 千 元 如 數 減 列 國 際 及 兩 岸 教 育 交 流 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 國 際 及 兩 岸 教 育 交 流 行 政 工 作 維 持 費 3,22 6 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 國 際 教 育 活 動 業 務 經 費 84,309 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 博 士 生 出 席 國 際 會 議 等 經 費 13,400 千 元, 增 列 臺 灣 研 究 講 座 經 費 7,600 千 元, 計 淨 減 5,800 千 元 3. 邀 請 國 際 教 育 人 士 來 臺 訪 問 計 畫 經 費 13,3 10 千 元, 與 上 年 度 同 4. 辦 理 國 際 華 語 文 教 育 經 費 150,073 千 元, 較 上 年 度 增 列 輔 導 華 語 文 教 師 赴 外 國 學 校 任 教 等 經 費 6,000 千 元 5. 鼓 勵 國 外 留 學 計 畫 經 費 876,499 千 元, 較 上 年 度 減 列 留 學 生 就 學 貸 款 利 息 留 學 獎 學 金 及 學 生 國 外 生 活 費 等 37,201 千 元, 增 列 尖 端 技 人 才 培 育 計 畫 補 助 大 專 校 院 選 送 學 生 赴 國 外 研 修 與 實 習 等 經 費 53,700 千 元, 計 淨 增 16,499 千 元 6. 吸 引 外 國 學 生 來 臺 留 學 經 費 283,162 千 元, 與 上 年 度 同 7. 辦 理 境 外 僑 生 及 僑 校 輔 導 相 關 事 務 經 費 27,495 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 僑 生 基 本 學 及 假 期 課 業 輔 導 經 費 19 千 元 8. 辦 理 兩 岸 學 術 交 流 相 關 事 務 經 費 18,737 千 元, 與 上 年 度 同 5120018100 7 非 營 業 特 種 基 金 6,575,923 6,154,703 421,220 5120018110 1 6,575,923 6,154,703 421,220 國 立 大 學 校 院 校 務 及 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 附 設 醫 院 基 金 1. 國 立 大 學 校 院 校 務 基 金 5,971,723 千 元, 較 上 年 度 減 列 102,980 千 元, 包 括 : (1) 國 立 臺 灣 大 學 290,776 千 元, 較 上 年 度 增 列 法 律 學 院 暨 社 會 學 院 第 二 期 新 建 工 程 經 費 103,081 千 元 (2) 國 立 政 治 大 學 89,348 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 50,760 千 元 206

款 項 節 名 稱 及 編 號 (3) 國 立 清 華 大 學 99,190 千 元, 與 上 年 度 同 (4) 國 立 中 興 大 學 85,942 千 元, 與 上 年 度 同 (5) 國 立 成 功 大 學 60,319 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 50,000 千 元 (6) 國 立 交 通 大 學 135,366 千 元, 與 上 年 度 同 (7) 國 立 中 央 大 學 81,224 千 元, 與 上 年 度 同 (8) 國 立 中 山 大 學 14,745 千 元, 與 上 年 度 同 (9) 國 立 中 正 大 學 86,025 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 17,600 千 元 (10) 國 立 臺 灣 海 洋 大 學 73,866 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 5,500 千 元 (11) 國 立 東 華 大 學 342,547 千 元, 較 上 年 度 減 列 第 二 期 公 共 設 施 暨 污 水 處 理 廠 擴 建 工 程 經 費 80,000 千 元, 教 育 學 院 新 建 工 程 經 費 442,835 千 元, 環 境 學 院 新 建 工 程 經 費 120,000 千 元 及 理 學 院 二 館 新 建 工 程 經 費 45,000 千 元, 增 列 管 理 學 院 大 樓 新 建 工 程 經 費 250,000 千 元 及 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 7,203 千 元, 計 淨 減 4 30,632 千 元 (12) 國 立 暨 南 國 際 大 學 48,600 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 4,000 千 元 (13) 國 立 臺 北 大 學 318,900 千 元, 較 上 年 度 增 列 圖 書 資 訊 大 樓 新 建 工 程 經 費 295, 000 千 元 及 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 10,60 0 千 元, 合 共 增 列 305,600 千 元 (14) 國 立 嘉 義 大 學 128,778 千 元, 較 上 年 度 增 列 理 工 教 學 大 樓 新 建 工 程 經 費 76,2 94 千 元 及 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 2,601 千 元, 合 共 增 列 78,895 千 元 (15) 國 立 高 雄 大 學 84,276 千 元, 較 上 年 度 207

款 項 節 名 稱 及 編 號 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 4,600 千 元, 增 列 行 政 大 樓 新 建 工 程 經 費 55,000 千 元, 計 淨 增 50,400 千 元 (16) 國 立 臺 東 大 學 257,905 千 元, 較 上 年 度 減 列 圖 書 暨 資 訊 大 樓 新 建 工 程 經 費 90,000 千 元 及 師 範 學 院 大 樓 新 建 工 程 經 費 47,000 千 元, 增 列 理 工 學 院 大 樓 新 建 工 程 經 費 55,000 千 元 及 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 6,840 千 元, 計 淨 減 75,160 千 元 (17) 國 立 宜 蘭 大 學 57,896 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 4,400 千 元 (18) 國 立 聯 合 大 學 481,352 千 元, 較 上 年 度 減 列 電 機 資 訊 學 院 大 樓 工 程 經 費 24,0 00 千 元, 圖 書 資 訊 大 樓 工 程 經 費 170,00 0 千 元, 客 家 人 文 學 院 共 教 大 樓 與 藝 文 教 學 中 心 工 程 經 費 154,500 千 元 及 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 4,200 千 元, 合 共 減 列 352,700 千 元 (19) 國 立 臺 南 大 學 27,666 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1,500 千 元 (20) 國 立 金 門 大 學 89,943 千 元, 較 上 年 度 減 列 第 二 學 生 宿 舍 工 程 經 費 143,996 千 元, 多 功 能 學 生 健 康 活 動 中 心 新 建 工 程 經 費 185,602 千 元 及 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 416 千 元, 合 共 減 列 330,014 千 元 (21) 國 立 臺 灣 師 範 大 學 241,574 千 元, 較 上 年 度 增 列 林 口 校 區 資 訊 與 教 學 大 樓 工 程 經 費 84,500 千 元 (22) 國 立 彰 化 師 範 大 學 74,747 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 6,500 千 元 (23) 國 立 高 雄 師 範 大 學 26,685 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 500 千 元 (24) 國 立 臺 北 教 育 大 學 11,388 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1,271 千 元 (25) 國 立 新 竹 教 育 大 學 25,500 千 元, 與 上 年 度 同 208

款 項 節 名 稱 及 編 號 (26) 國 立 臺 中 教 育 大 學 20,993 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1,000 千 元 (27) 國 立 屏 東 教 育 大 學 41,802 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 3,400 千 元 (28) 國 立 臺 北 藝 術 大 學 105,767 千 元, 較 上 年 度 減 列 戲 曲 舞 蹈 教 學 大 樓 新 建 工 程 經 費 139,466 千 元, 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 5,000 千 元, 計 淨 減 134,466 千 元 (29) 國 立 臺 灣 藝 術 大 學 166,547 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 2,60 0 千 元, 增 列 演 藝 廳 整 修 工 程 100,000 千 元, 計 淨 增 97,400 千 元 (30) 國 立 臺 南 藝 術 大 學 26,380 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 7,000 千 元 (31) 國 立 空 中 大 學 6,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1,500 千 元 (32) 國 立 臺 灣 技 大 學 65,671 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 7,053 千 元 (33) 國 立 臺 北 技 大 學 500,098 千 元, 較 上 年 度 增 列 教 學 研 究 大 樓 工 程 經 費 300, 000 千 元 及 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 4,917 千 元, 合 共 增 列 304,917 千 元 (34) 國 立 雲 林 技 大 學 117,520 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 6,95 0 千 元 (35) 國 立 虎 尾 技 大 學 80,463 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 6,266 千 元 (36) 國 立 高 雄 第 一 技 大 學 69,251 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 030 千 元 (37) 國 立 高 雄 應 用 技 大 學 125,001 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 3,267 千 元 (38) 國 立 高 雄 海 洋 技 大 學 32,857 千 元, 209

款 項 節 名 稱 及 編 號 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 5, 113 千 元 (39) 國 立 屏 東 技 大 學 100,219 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 60,1 82 千 元 (40) 國 立 澎 湖 技 大 學 46,746 千 元, 較 上 年 度 增 列 海 洋 技 大 樓 新 建 工 程 經 費 25,000 千 元 及 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 823 千 元, 合 共 增 列 25,823 千 元 (41) 國 立 勤 益 技 大 學 82,136 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1,818 千 元 (42) 國 立 臺 北 護 理 健 康 大 學 32,689 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 2, 689 千 元 (43) 國 立 高 雄 餐 旅 大 學 31,464 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 11,433 千 元 (44) 國 立 臺 中 技 大 學 106,301 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 5,76 1 千 元 (45) 國 立 體 育 大 學 17,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 500 千 元 (46) 國 立 臺 灣 體 育 運 動 大 學 144,093 千 元, 較 上 年 度 增 列 教 學 大 樓 新 建 工 程 經 費 120,051 千 元 及 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 4,542 千 元, 合 共 增 列 124,593 千 元 (47) 國 立 臺 北 商 業 技 術 學 院 43,671 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 21 7 千 元 (48) 國 立 屏 東 商 業 技 術 學 院 29,211 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 2, 595 千 元 (49) 國 立 臺 灣 戲 曲 學 院 13,625 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 319 千 元 (50) 國 立 臺 南 護 理 專 學 校 281,148 千 元, 較 上 年 度 減 列 綜 合 教 學 暨 實 習 大 樓 工 程 經 費 35,000 千 元, 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 4,561 千 元, 計 淨 減 30,439 千 元 210

款 項 節 名 稱 及 編 號 5120019000 8 一 般 建 築 及 設 備 1,570 63 1,507 (51) 國 立 臺 東 專 學 校 450,012 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 共 設 施 及 景 觀 工 程 經 費 12 0,000 千 元, 增 列 綜 合 教 學 大 樓 新 建 工 程 經 費 309,000 千 元, 學 生 宿 舍 暨 生 活 設 施 工 程 經 費 24,600 千 元 及 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1,382 千 元, 計 淨 增 214,982 千 元 2. 國 立 大 學 附 設 醫 院 基 金 604,200 千 元, 較 上 年 度 增 列 國 立 陽 大 學 附 設 醫 院 蘭 陽 院 區 興 建 工 程 經 費 524,200 千 元 1 5120019011 交 通 及 運 輸 設 備 1,570 63 1,507 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 部 次 長 座 車 2 輛 經 費 1,570 千 元 2. 上 年 度 汰 換 公 務 機 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 63 千 元 如 數 減 列 5120019800 9 第 一 預 備 金 466,292 466,292 0 仍 照 編 列 5320010000 文 化 支 出 2,040,790 2,106,428-65,638 5320011100 10 加 強 文 化 與 育 樂 活 動 2,039,545 2,084,053-44,508 5320011101 1 961,136 851,029 110,107 充 實 國 立 社 教 機 構 及 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 公 立 圖 書 館 功 能 1. 輔 導 國 家 級 演 藝 團 體 經 費 16,325 千 元, 與 上 年 度 同 2. 輔 導 行 政 法 人 國 立 中 正 文 化 中 心 經 費 500, 434 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 行 政 法 人 國 立 中 正 文 化 中 心 表 演 藝 術 活 動 及 國 際 文 化 交 流 計 畫 等 經 費 52,270 千 元 3. 國 立 社 教 機 構 與 公 共 圖 書 館 之 輔 導 及 充 實 經 費 444,377 千 元, 較 上 年 度 增 列 強 化 公 共 圖 書 館 與 加 強 公 共 圖 書 館 輔 導 等 經 費 16 2,377 千 元 5320011102 2 鳳 凰 谷 鳥 園 行 政 及 推 - 57,207-57,207 展 上 年 度 國 立 鳳 凰 谷 鳥 園 預 算 改 由 國 立 社 教 機 構 作 業 基 金 編 列, 所 列 57,207 千 元 如 數 減 列 5320011103 3 國 立 社 教 館 所 維 持 及 1,078,409 1,175,817-97,408 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 211

款 項 節 名 稱 及 編 號 發 展 輔 助 5320018100 11 非 營 業 特 種 基 金 1,245 22,375-21,130 5320018110 1 1,245 22,375-21,130 1. 輔 助 國 立 自 然 學 博 物 館 經 費 505,953 千 元, 較 上 年 度 減 列 16,761 千 元 2. 輔 助 國 立 學 工 藝 博 物 館 經 費 206,165 千 元, 較 上 年 度 減 列 15,159 千 元 3. 輔 助 國 立 海 洋 生 物 博 物 館 經 費 105,545 千 元, 較 上 年 度 減 列 48,019 千 元 4. 輔 助 國 立 臺 灣 學 教 育 館 經 費 127,752 千 元, 較 上 年 度 減 列 8,980 千 元 5. 輔 助 國 立 臺 灣 圖 書 館 經 費 132,994 千 元, 較 上 年 度 減 列 8,489 千 元 國 立 社 教 機 構 作 業 基 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 金 1. 國 立 自 然 學 博 物 館 425 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 電 腦 及 各 項 研 究 圖 儀 設 備 等 經 費 4,037 千 元 2. 國 立 臺 灣 圖 書 館 820 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 及 資 料 庫 設 備 等 經 費 5,367 千 元 3. 上 年 度 國 立 臺 灣 學 教 育 館 更 新 展 場 與 購 置 圖 書 及 視 聽 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 11,726 千 元 如 數 減 列 7520010000 退 休 撫 卹 給 付 支 出 15,986,674 15,851,607 135,067 7520012100 12 15,986,674 15,851,607 135,067 學 校 教 職 員 暨 社 教 機 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 構 聘 任 人 員 退 休 撫 卹 1. 學 校 教 職 員 與 社 教 機 構 聘 任 人 員 退 休 及 撫 給 付 卹 金 11,282,936 千 元, 較 上 年 度 增 列 693, 557 千 元 2. 補 貼 國 立 高 級 中 等 以 上 學 校 退 休 人 員 一 次 退 休 金 優 惠 存 款 利 息 差 額 4,703,738 千 元, 較 上 年 度 減 列 558,490 千 元 0020100000 2 國 民 及 學 前 教 育 署 78,949,577 80,022,830-1,073,253 教 育 部 國 民 及 學 前 教 育 署 組 織 法 業 經 立 法 院 101 年 1 月 20 日 第 7 屆 第 8 會 期 第 1 次 臨 時 會 第 1 次 會 議 三 讀 通 過, 並 奉 總 統 於 101 年 2 月 3 日 以 華 總 一 義 字 第 10100022801 號 令 公 布, 本 上 年 度 法 定 預 算 數 80,022,830 千 元, 係 由 省 市 地 方 政 府 補 助 直 轄 市 及 縣 市 政 府 移 入 33,287 千 元 直 轄 市 與 縣 市 平 衡 212

款 項 節 名 稱 及 編 號 5120100000 教 育 支 出 78,949,577 80,022,830-1,073,253 5120100100 1 263,625 264,255-630 預 算 及 繳 款 專 案 補 助 移 入 32,324 千 元 及 直 轄 市 及 縣 市 保 障 財 源 補 助 移 入 7,871 千 元, 兒 童 局 兒 童 托 育 業 務 移 入 3,558,566 千 元, 教 育 部 一 般 行 政 移 入 9,372 千 元 技 術 職 業 教 育 行 政 及 督 導 移 入 4,000 千 元 私 立 學 校 教 學 獎 助 移 入 90,700 千 元 中 等 教 育 督 導 及 師 資 培 育 移 入 349,105 千 元 中 等 教 育 管 理 移 入 19,662,376 千 元 國 立 高 級 中 等 學 校 教 學 與 訓 輔 輔 助 移 入 31,988,116 千 元 國 民 教 育 行 政 及 督 導 移 入 20,220,044 千 元 社 會 教 育 行 政 及 督 導 移 入 10,000 千 元 學 校 體 育 與 衛 生 教 育 移 入 149,747 千 元 學 生 事 務 與 輔 導 移 入 1,282,69 6 千 元 特 殊 教 育 推 展 移 入 830,964 千 元 原 住 民 教 育 推 展 移 入 338,52 1 千 元 國 際 教 育 交 流 移 入 52,721 千 元 及 國 立 高 級 中 等 學 校 校 務 基 金 移 入 1,402,420 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 203,762 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 53,860 千 元, 與 上 年 度 同 3. 辦 公 房 屋 整 修 及 設 備 購 置 經 費 6,003 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 視 訊 會 議 所 需 通 訊 設 備 等 經 費 630 千 元 5120100200 2 國 民 及 學 前 教 育 77,324,477 78,392,155-1,067,678 5120100201 1 47,959,843 48,832,172-872,329 國 民 及 學 前 教 育 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 及 督 導 1. 高 級 中 等 學 校 教 育 經 費 16,248,389 千 元, 較 上 年 度 減 列 實 用 技 能 學 程 與 建 教 合 作 班 學 生 免 學 費 補 助 及 高 中 職 免 學 費 方 案 補 助 就 讀 高 級 中 等 學 校 學 生 學 費 等 經 費 634,60 4 千 元, 增 列 辦 理 高 中 職 校 務 評 鑑 及 優 質 化 輔 助 方 案 等 經 費 183,739 千 元, 計 淨 減 4 50,865 千 元 213

款 項 節 名 稱 及 編 號 5120100202 2 29,364,634 29,559,983-195,349 2. 國 民 中 小 學 教 育 經 費 13,872,139 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 民 中 小 學 設 施 整 建 及 設 備 充 實 等 經 費 1,145,660 千 元, 增 列 攜 手 計 畫 課 後 扶 助 方 案 等 經 費 499,132 千 元, 計 淨 減 646,528 千 元 3. 學 前 教 育 經 費 9,109,692 千 元, 較 上 年 度 增 列 5 歲 幼 兒 免 學 費 教 育 計 畫 與 中 低 收 入 戶 幼 童 托 教 補 助 及 促 進 幼 教 發 展 等 經 費 18 2,651 千 元 4. 原 住 民 族 與 少 數 族 群 及 藝 術 教 育 經 費 1,05 5,101 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 師 生 康 樂 輔 導 及 社 團 活 動 等 經 費 4,480 千 元, 增 列 補 助 各 縣 市 政 府 所 轄 高 級 中 等 學 校 清 寒 僑 生 助 學 金 等 經 費 67 千 元, 計 淨 減 4,413 千 元 5. 特 殊 教 育 經 費 1,903,982 千 元, 較 上 年 度 增 列 補 助 身 心 障 礙 學 生 就 學 安 置 高 中 職 設 立 特 教 班 及 視 障 類 學 生 購 買 點 字 或 大 字 體 教 書 等 經 費 118,323 千 元 6. 學 生 事 務 與 校 園 安 全 及 衛 生 教 育 經 費 2,10 5,416 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 衛 生 教 育 宣 導 及 急 救 訓 練 推 廣 等 經 費 68,927 千 元 7. 一 般 教 育 推 展 經 費 748,547 千 元, 較 上 年 度 減 列 優 良 教 師 表 揚 獎 勵 金 及 通 訊 費 等 經 費 2,570 千 元 8. 高 級 中 等 學 校 改 隸 直 轄 市 專 案 補 助 經 費 2, 916,577 千 元, 與 上 年 度 同 國 立 高 級 中 等 學 校 教 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 學 與 訓 輔 輔 助 1. 輔 助 國 立 宜 蘭 高 級 中 學 164,101 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,464 千 元 2. 輔 助 國 立 羅 東 高 級 中 學 144,571 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,248 千 元 3. 輔 助 國 立 基 隆 高 級 中 學 171,144 千 元, 較 上 年 度 增 列 230 千 元 4. 輔 助 國 立 臺 灣 師 範 大 學 附 屬 高 級 中 學 351, 360 千 元, 較 上 年 度 減 列 6,062 千 元 5. 輔 助 國 立 政 治 大 學 附 屬 高 級 中 學 115,559 千 元, 較 上 年 度 減 列 321 千 元 6. 輔 助 國 立 華 僑 實 驗 高 級 中 學 220,718 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,613 千 元 214

款 項 節 名 稱 及 編 號 7. 輔 助 國 立 桃 園 高 級 中 學 195,455 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,749 千 元 8. 輔 助 國 立 武 陵 高 級 中 學 201,801 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,777 千 元 9. 輔 助 國 立 楊 梅 高 級 中 學 169,681 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,007 千 元 10. 輔 助 國 立 陽 高 級 中 學 195,344 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,049 千 元 11. 輔 助 國 立 中 壢 高 級 中 學 190,905 千 元, 較 上 年 度 減 列 6,664 千 元 12. 輔 助 國 立 內 壢 高 級 中 學 170,620 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,724 千 元 13. 輔 助 國 立 新 竹 高 級 中 學 197,569 千 元, 較 上 年 度 增 列 697 千 元 14. 輔 助 國 立 竹 東 高 級 中 學 151,767 千 元, 較 上 年 度 減 列 434 千 元 15. 輔 助 國 立 竹 北 高 級 中 學 214,078 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,687 千 元 16. 輔 助 國 立 關 西 高 級 中 學 125,223 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,905 千 元 17. 輔 助 國 立 苗 栗 高 級 中 學 136,102 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,359 千 元 18. 輔 助 國 立 竹 南 高 級 中 學 153,212 千 元, 較 上 年 度 增 列 500 千 元 19. 輔 助 國 立 卓 蘭 實 驗 高 級 中 學 185,625 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,085 千 元 20. 輔 助 國 立 苑 裡 高 級 中 學 105,886 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,366 千 元 21. 輔 助 國 立 豐 原 高 級 中 學 154,721 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,488 千 元 22. 輔 助 國 立 大 甲 高 級 中 學 163,554 千 元, 較 上 年 度 增 列 265 千 元 23. 輔 助 國 立 清 水 高 級 中 學 132,552 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,665 千 元 24. 輔 助 國 立 大 里 高 級 中 學 124,845 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,387 千 元 25. 輔 助 國 立 臺 中 第 一 高 級 中 學 243,565 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,790 千 元 26. 輔 助 國 立 臺 中 第 二 高 級 中 學 229,297 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,444 千 元 27. 輔 助 國 立 臺 中 文 華 高 級 中 學 198,827 千 元 215

款 項 節 名 稱 及 編 號, 較 上 年 度 減 列 553 千 元 28. 輔 助 國 立 南 投 高 級 中 學 181,603 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,881 千 元 29. 輔 助 國 立 暨 南 國 際 大 學 附 屬 高 級 中 學 157,616 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,545 千 元 30. 輔 助 國 立 竹 山 高 級 中 學 168,999 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,396 千 元 31. 輔 助 國 立 中 興 高 級 中 學 144,046 千 元, 較 上 年 度 減 列 30,359 千 元 32. 輔 助 國 立 彰 化 高 級 中 學 240,558 千 元, 較 上 年 度 增 列 33,046 千 元 33. 輔 助 國 立 員 林 高 級 中 學 167,841 千 元, 較 上 年 度 增 列 6,086 千 元 34. 輔 助 國 立 鹿 港 高 級 中 學 168,375 千 元, 較 上 年 度 減 列 494 千 元 35. 輔 助 國 立 溪 湖 高 級 中 學 170,531 千 元, 較 上 年 度 增 列 6,276 千 元 36. 輔 助 國 立 斗 六 高 級 中 學 173,534 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,724 千 元 37. 輔 助 國 立 虎 尾 高 級 中 學 149,300 千 元, 較 上 年 度 減 列 11 千 元 38. 輔 助 國 立 北 港 高 級 中 學 118,625 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,485 千 元 39. 輔 助 國 立 嘉 義 高 級 中 學 234,825 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,519 千 元 40. 輔 助 國 立 東 石 高 級 中 學 168,589 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,220 千 元 41. 輔 助 國 立 新 港 藝 術 高 級 中 學 60,592 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,231 千 元 42. 輔 助 國 立 新 營 高 級 中 學 141,390 千 元, 較 上 年 度 減 列 10,521 千 元 43. 輔 助 國 立 後 壁 高 級 中 學 150,034 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,472 千 元 44. 輔 助 國 立 新 化 高 級 中 學 117,195 千 元, 較 上 年 度 增 列 104 千 元 45. 輔 助 國 立 新 豐 高 級 中 學 129,630 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,670 千 元 46. 輔 助 國 立 北 門 高 級 中 學 107,815 千 元, 較 上 年 度 減 列 509 千 元 47. 輔 助 國 立 善 化 高 級 中 學 114,015 千 元, 較 上 年 度 增 列 227 千 元 216

款 項 節 名 稱 及 編 號 48. 輔 助 國 立 臺 南 大 學 附 屬 高 級 中 學 198,882 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,311 千 元 49. 輔 助 國 立 臺 南 第 一 高 級 中 學 226,118 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,812 千 元 50. 輔 助 國 立 臺 南 第 二 高 級 中 學 180,819 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,866 千 元 51. 輔 助 國 立 高 雄 師 範 大 學 附 屬 高 級 中 學 149,181 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,792 千 元 52. 輔 助 國 立 中 山 大 學 附 屬 國 光 高 級 中 學 123,567 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,646 千 元 53. 輔 助 國 立 岡 山 高 級 中 學 143,052 千 元, 較 上 年 度 減 列 154 千 元 54. 輔 助 國 立 鳳 山 高 級 中 學 170,471 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,017 千 元 55. 輔 助 國 立 鳳 新 高 級 中 學 189,433 千 元, 較 上 年 度 減 列 367 千 元 56. 輔 助 國 立 旗 美 高 級 中 學 108,143 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,973 千 元 57. 輔 助 國 立 屏 東 高 級 中 學 197,039 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,908 千 元 58. 輔 助 國 立 屏 北 高 級 中 學 99,017 千 元, 較 上 年 度 增 列 15,379 千 元 59. 輔 助 國 立 潮 州 高 級 中 學 149,071 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,293 千 元 60. 輔 助 國 立 臺 東 高 級 中 學 140,719 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,556 千 元 61. 輔 助 國 立 臺 東 大 學 附 屬 體 育 高 級 中 學 103,533 千 元, 較 上 年 度 增 列 364 千 元 62. 輔 助 國 立 花 蓮 高 級 中 學 145,441 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,625 千 元 63. 輔 助 國 立 玉 里 高 級 中 學 158,480 千 元, 較 上 年 度 增 列 445 千 元 64. 輔 助 國 立 馬 公 高 級 中 學 172,214 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,471 千 元 65. 輔 助 國 立 金 門 高 級 中 學 133,639 千 元, 較 上 年 度 減 列 7,789 千 元 66. 輔 助 國 立 馬 祖 高 級 中 學 81,596 千 元, 較 上 年 度 增 列 616 千 元 67. 輔 助 國 立 蘭 陽 女 子 高 級 中 學 135,932 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,161 千 元 68. 輔 助 國 立 基 隆 女 子 高 級 中 學 187,206 千 元 217

款 項 節 名 稱 及 編 號, 較 上 年 度 減 列 6,544 千 元 69. 輔 助 國 立 新 竹 女 子 高 級 中 學 182,670 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,375 千 元 70. 輔 助 國 立 臺 中 女 子 高 級 中 學 174,978 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,542 千 元 71. 輔 助 國 立 彰 化 女 子 高 級 中 學 158,362 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,947 千 元 72. 輔 助 國 立 嘉 義 女 子 高 級 中 學 160,852 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,196 千 元 73. 輔 助 國 立 臺 南 女 子 高 級 中 學 180,013 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,580 千 元 74. 輔 助 國 立 臺 南 家 齊 女 子 高 級 中 學 173,390 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,998 千 元 75. 輔 助 國 立 屏 東 女 子 高 級 中 學 170,277 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,167 千 元 76. 輔 助 國 立 臺 東 女 子 高 級 中 學 109,341 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,387 千 元 77. 輔 助 國 立 花 蓮 女 子 高 級 中 學 127,040 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,460 千 元 78. 輔 助 國 立 羅 東 高 級 工 業 職 業 學 校 193,058 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,596 千 元 79. 輔 助 國 立 新 竹 高 級 工 業 職 業 學 校 215,813 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,205 千 元 80. 輔 助 國 立 沙 鹿 高 級 工 業 職 業 學 校 240,422 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,952 千 元 81. 輔 助 國 立 大 甲 高 級 工 業 職 業 學 校 187,536 千 元, 較 上 年 度 減 列 6,768 千 元 82. 輔 助 國 立 東 勢 高 級 工 業 職 業 學 校 237,661 千 元, 較 上 年 度 減 列 7,032 千 元 83. 輔 助 國 立 臺 中 高 級 工 業 職 業 學 校 403,376 千 元, 較 上 年 度 減 列 20,991 千 元 84. 輔 助 國 立 埔 里 高 級 工 業 職 業 學 校 180,061 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,079 千 元 85. 輔 助 國 立 員 林 崇 實 高 級 工 業 職 業 學 校 190,839 千 元, 較 上 年 度 減 列 901 千 元 86. 輔 助 國 立 永 靖 高 級 工 業 職 業 學 校 169,592 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,570 千 元 87. 輔 助 國 立 秀 水 高 級 工 業 職 業 學 校 212,321 千 元, 較 上 年 度 減 列 817 千 元 88. 輔 助 國 立 彰 化 師 範 大 學 附 屬 高 級 工 業 職 業 學 校 270,277 千 元, 較 上 年 度 減 列 709 千 218

款 項 節 名 稱 及 編 號 元 89. 輔 助 國 立 嘉 義 高 級 工 業 職 業 學 校 334,076 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,898 千 元 90. 輔 助 國 立 臺 南 高 級 工 業 職 業 學 校 335,958 千 元, 較 上 年 度 減 列 10,415 千 元 91. 輔 助 國 立 新 營 高 級 工 業 職 業 學 校 185,057 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,211 千 元 92. 輔 助 國 立 新 化 高 級 工 業 職 業 學 校 153,175 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,947 千 元 93. 輔 助 國 立 屏 東 高 級 工 業 職 業 學 校 291,558 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,328 千 元 94. 輔 助 國 立 花 蓮 高 級 工 業 職 業 學 校 259,226 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,630 千 元 95. 輔 助 國 立 臺 中 高 級 農 業 職 業 學 校 250,932 千 元, 較 上 年 度 減 列 14,284 千 元 96. 輔 助 國 立 仁 愛 高 級 農 業 職 業 學 校 108,226 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,012 千 元 97. 輔 助 國 立 佳 冬 高 級 農 業 職 業 學 校 171,684 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,523 千 元 98. 輔 助 國 立 花 蓮 高 級 農 業 職 業 學 校 177,308 千 元, 較 上 年 度 減 列 658 千 元 99. 輔 助 國 立 宜 蘭 高 級 商 業 職 業 學 校 201,661 千 元, 較 上 年 度 減 列 7,322 千 元 100. 輔 助 國 立 羅 東 高 級 商 業 職 業 學 校 172,34 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,608 千 元 101. 輔 助 國 立 中 壢 高 級 商 業 職 業 學 校 226,51 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 11,229 千 元 102. 輔 助 國 立 新 竹 高 級 商 業 職 業 學 校 151,50 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 6,645 千 元 103. 輔 助 國 立 苗 栗 高 級 商 業 職 業 學 校 136,54 6 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,698 千 元 104. 輔 助 國 立 豐 原 高 級 商 業 職 業 學 校 218,08 4 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,714 千 元 105. 輔 助 國 立 南 投 高 級 商 業 職 業 學 校 167,79 5 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,544 千 元 106. 輔 助 國 立 彰 化 高 級 商 業 職 業 學 校 254,57 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,446 千 元 107. 輔 助 國 立 嘉 義 高 級 商 業 職 業 學 校 174,08 3 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,006 千 元 108. 輔 助 國 立 華 南 高 級 商 業 職 業 學 校 166,92 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 584 千 元 219

款 項 節 名 稱 及 編 號 109. 輔 助 國 立 臺 南 高 級 商 業 職 業 學 校 216,74 8 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,112 千 元 110. 輔 助 國 立 臺 東 高 級 商 業 職 業 學 校 175,23 9 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,957 千 元 111. 輔 助 國 立 花 蓮 高 級 商 業 職 業 學 校 162,72 6 千 元, 較 上 年 度 增 列 241 千 元 112. 輔 助 國 立 桃 園 高 級 農 工 職 業 學 校 301,64 7 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,334 千 元 113. 輔 助 國 立 龍 潭 高 級 農 工 職 業 學 校 186,33 3 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,917 千 元 114. 輔 助 國 立 苗 栗 高 級 農 工 職 業 學 校 251,39 9 千 元, 較 上 年 度 減 列 11,755 千 元 115. 輔 助 國 立 大 湖 高 級 農 工 職 業 學 校 142,38 4 千 元, 較 上 年 度 增 列 833 千 元 116. 輔 助 國 立 霧 峰 高 級 農 工 職 業 學 校 187,79 3 千 元, 較 上 年 度 減 列 6,093 千 元 117. 輔 助 國 立 員 林 高 級 農 工 職 業 學 校 228,79 8 千 元, 較 上 年 度 增 列 21,252 千 元 118. 輔 助 國 立 西 螺 高 級 農 工 職 業 學 校 203,31 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,154 千 元 119. 輔 助 國 立 虎 尾 高 級 農 工 職 業 學 校 175,50 1 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,322 千 元 120. 輔 助 國 立 北 港 高 級 農 工 職 業 學 校 148,92 6 千 元, 較 上 年 度 減 列 6,030 千 元 121. 輔 助 國 立 民 雄 高 級 農 工 職 業 學 校 175,60 5 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,466 千 元 122. 輔 助 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 208,30 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,343 千 元 123. 輔 助 國 立 北 門 高 級 農 工 職 業 學 校 215,64 5 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,170 千 元 124. 輔 助 國 立 岡 山 高 級 農 工 職 業 學 校 250,09 5 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,234 千 元 125. 輔 助 國 立 旗 山 高 級 農 工 職 業 學 校 173,72 4 千 元, 較 上 年 度 減 列 196 千 元 126. 輔 助 國 立 內 埔 高 級 農 工 職 業 學 校 171,89 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,035 千 元 127. 輔 助 國 立 金 門 高 級 農 工 職 業 學 校 211,42 6 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,403 千 元 128. 輔 助 國 立 基 隆 高 級 商 工 職 業 學 校 246,57 4 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,070 千 元 129. 輔 助 國 立 草 屯 高 級 商 工 職 業 學 校 243,04 220

款 項 節 名 稱 及 編 號 3 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,214 千 元 130. 輔 助 國 立 水 里 高 級 商 工 職 業 學 校 143,77 2 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,489 千 元 131. 輔 助 國 立 土 庫 高 級 商 工 職 業 學 校 142,69 1 千 元, 較 上 年 度 增 列 342 千 元 132. 輔 助 國 立 白 河 高 級 商 工 職 業 學 校 130,14 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 10,005 千 元 133. 輔 助 國 立 鳳 山 高 級 商 工 職 業 學 校 257,98 8 千 元, 較 上 年 度 增 列 8,746 千 元 134. 輔 助 國 立 光 復 高 級 商 工 職 業 學 校 98,724 千 元, 較 上 年 度 增 列 909 千 元 135. 輔 助 國 立 二 林 高 級 工 商 職 業 學 校 190,93 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 448 千 元 136. 輔 助 國 立 玉 井 高 級 工 商 職 業 學 校 120,21 6 千 元, 較 上 年 度 減 列 510 千 元 137. 輔 助 國 立 恆 春 高 級 工 商 職 業 學 校 152,18 6 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,988 千 元 138. 輔 助 國 立 關 山 高 級 工 商 職 業 學 校 127,31 4 千 元, 較 上 年 度 減 列 7,262 千 元 139. 輔 助 國 立 頭 城 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 17 6,767 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,088 千 元 140. 輔 助 國 立 中 壢 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 12 0,972 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,447 千 元 141. 輔 助 國 立 臺 中 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 24 3,463 千 元, 較 上 年 度 減 列 15,838 千 元 142. 輔 助 國 立 員 林 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 17 2,414 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,144 千 元 143. 輔 助 國 立 北 斗 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 16 0,071 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,025 千 元 144. 輔 助 國 立 斗 六 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 13 6,953 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,371 千 元 145. 輔 助 國 立 曾 文 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 11 6,451 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,402 千 元 146. 輔 助 國 立 嘉 義 高 級 家 事 職 業 學 校 160,52 1 千 元, 較 上 年 度 增 列 6,520 千 元 147. 輔 助 國 立 基 隆 高 級 海 事 職 業 學 校 288,54 5 千 元, 較 上 年 度 增 列 166 千 元 148. 輔 助 國 立 蘇 澳 高 級 海 事 水 產 職 業 學 校 16 5,937 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,771 千 元 149. 輔 助 國 立 臺 南 高 級 海 事 水 產 職 業 學 校 11 6,484 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,307 千 元 221

款 項 節 名 稱 及 編 號 150. 輔 助 國 立 東 港 高 級 海 事 水 產 職 業 學 校 16 6,601 千 元, 較 上 年 度 增 列 9,836 千 元 151. 輔 助 國 立 澎 湖 高 級 海 事 水 產 職 業 學 校 22 2,716 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,484 千 元 152. 輔 助 國 立 成 功 商 業 水 產 職 業 學 校 83,177 千 元, 較 上 年 度 增 列 357 千 元 153. 輔 助 國 立 臺 中 啟 聰 學 校 191,871 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,651 千 元 154. 輔 助 國 立 臺 中 啟 學 校 124,567 千 元, 較 上 年 度 減 列 21,099 千 元 155. 輔 助 國 立 臺 南 大 學 附 屬 啟 聰 學 校 181,92 3 千 元, 較 上 年 度 減 列 6,892 千 元 156. 輔 助 國 立 和 美 實 驗 學 校 183,225 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,404 千 元 157. 輔 助 國 立 桃 園 啟 智 學 校 223,745 千 元, 較 上 年 度 減 列 10,017 千 元 158. 輔 助 國 立 彰 化 啟 智 學 校 203,180 千 元, 較 上 年 度 減 列 10,333 千 元 159. 輔 助 國 立 嘉 義 啟 智 學 校 168,330 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,657 千 元 160. 輔 助 國 立 臺 南 啟 智 學 校 198,797 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,693 千 元 161. 輔 助 國 立 花 蓮 啟 智 學 校 127,480 千 元, 較 上 年 度 減 列 7,248 千 元 162. 輔 助 國 立 宜 蘭 特 殊 教 育 學 校 74,022 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,922 千 元 163. 輔 助 國 立 基 隆 特 殊 教 育 學 校 71,389 千 元, 較 上 年 度 增 列 5,612 千 元 164. 輔 助 國 立 苗 栗 特 殊 教 育 學 校 72,029 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,117 千 元 165. 輔 助 國 立 臺 中 特 殊 教 育 學 校 130,944 千 元, 較 上 年 度 減 列 13,377 千 元 166. 輔 助 國 立 雲 林 特 殊 教 育 學 校 99,048 千 元, 較 上 年 度 增 列 148 千 元 167. 輔 助 國 立 屏 東 特 殊 教 育 學 校 71,880 千 元, 較 上 年 度 增 列 17,555 千 元 168. 輔 助 國 立 新 竹 特 殊 教 育 學 校 87,234 千 元, 較 上 年 度 增 列 38,537 千 元 169. 輔 助 國 立 臺 東 特 殊 教 育 學 校 40,953 千 元, 較 上 年 度 增 列 13,783 千 元 222

款 項 節 名 稱 及 編 號 5120108100 3 非 營 業 特 種 基 金 1,320,780 1,366,420-45,640 5120108110 1 1,320,780 1,366,420-45,640 國 立 高 級 中 等 學 校 校 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 務 基 金 1. 國 立 宜 蘭 高 級 中 學 4,159 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 353 千 元 2. 國 立 羅 東 高 級 中 學 3,259 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 739 千 元 3. 國 立 基 隆 高 級 中 學 3,159 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 38 千 元 4. 國 立 臺 灣 師 範 大 學 附 屬 高 級 中 學 3,777 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 7 千 元 5. 國 立 政 治 大 學 附 屬 高 級 中 學 1,609 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 490 千 元 6. 國 立 華 僑 實 驗 高 級 中 學 3,622 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 36 千 元 7. 國 立 桃 園 高 級 中 學 5,850 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 593 千 元, 增 列 專 教 學 大 樓 暨 圖 書 館 工 程 經 費 2,382 千 元, 計 淨 增 1,789 千 元 8. 國 立 武 陵 高 級 中 學 3,467 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 6 千 元 9. 國 立 楊 梅 高 級 中 學 77,934 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 602 千 元 及 綜 合 教 學 大 樓 工 程 經 費 11,408 千 元, 合 共 減 列 12,010 千 元 10. 國 立 陽 高 級 中 學 3,859 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 107 千 元 11. 國 立 中 壢 高 級 中 學 4,268 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 107 千 元 12. 國 立 內 壢 高 級 中 學 2,849 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 130 千 元 13. 國 立 新 竹 高 級 中 學 3,467 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 270 千 元 14. 國 立 竹 東 高 級 中 學 4,014 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 51 千 元 15. 國 立 竹 北 高 級 中 學 3,659 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 400 千 元 16. 國 立 關 西 高 級 中 學 3,859 千 元, 較 上 年 度 223

款 項 節 名 稱 及 編 號 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 180 千 元 17. 國 立 苗 栗 高 級 中 學 3,314 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 40 千 元 18. 國 立 竹 南 高 級 中 學 4,014 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 356 千 元 19. 國 立 卓 蘭 實 驗 高 級 中 學 3,004 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 506 千 元 20. 國 立 苑 裡 高 級 中 學 2,439 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 269 千 元 21. 國 立 豐 原 高 級 中 學 3,077 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 75 千 元 22. 國 立 大 甲 高 級 中 學 3,231 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 226 千 元 23. 國 立 清 水 高 級 中 學 3,077 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 675 千 元 24. 國 立 大 里 高 級 中 學 2,308 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 671 千 元 25. 國 立 臺 中 第 一 高 級 中 學 3,384 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 77 千 元 26. 國 立 臺 中 第 二 高 級 中 學 91,040 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 76 千 元, 增 列 體 育 館 工 程 經 費 87,655 千 元, 計 淨 增 87,579 千 元 27. 國 立 臺 中 文 華 高 級 中 學 3,077 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 75 千 元 28. 國 立 南 投 高 級 中 學 4,167 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 610 千 元 29. 國 立 暨 南 國 際 大 學 附 屬 高 級 中 學 4,074 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 106 千 元 30. 國 立 竹 山 高 級 中 學 4,014 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 131 千 元 31. 國 立 中 興 高 級 中 學 3,704 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 9,478 千 元 32. 國 立 彰 化 高 級 中 學 13,467 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 9,957 千 元 33. 國 立 員 林 高 級 中 學 3,314 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 117 千 元 34. 國 立 鹿 港 高 級 中 學 3,859 千 元, 較 上 年 度 224

款 項 節 名 稱 及 編 號 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 662 千 元 35. 國 立 溪 湖 高 級 中 學 3,704 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 931 千 元 36. 國 立 斗 六 高 級 中 學 3,859 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 662 千 元 37. 國 立 虎 尾 高 級 中 學 3,159 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 38 千 元 38. 國 立 北 港 高 級 中 學 3,004 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 36 千 元 39. 國 立 嘉 義 高 級 中 學 3,622 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 46 千 元 40. 國 立 東 石 高 級 中 學 4,167 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 362 千 元 41. 國 立 新 港 藝 術 高 級 中 學 2,309 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 680 千 元 42. 國 立 新 營 高 級 中 學 2,923 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 829 千 元 43. 國 立 後 壁 高 級 中 學 2,923 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 174 千 元 44. 國 立 新 化 高 級 中 學 2,769 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 74 千 元 45. 國 立 新 豐 高 級 中 學 2,923 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 979 千 元 46. 國 立 北 門 高 級 中 學 2,769 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 74 千 元 47. 國 立 善 化 高 級 中 學 2,769 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 74 千 元 48. 國 立 臺 南 大 學 附 屬 高 級 中 學 3,467 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 246 千 元 49. 國 立 臺 南 第 一 高 級 中 學 3,077 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 230 千 元 及 體 育 館 興 建 工 程 81,473 千 元, 合 共 減 列 81,703 千 元 50. 國 立 臺 南 第 二 高 級 中 學 3,077 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 75 千 元 及 古 蹟 修 復 工 程 16,950 千 元, 合 共 減 列 17,0 25 千 元 51. 國 立 高 雄 師 範 大 學 附 屬 高 級 中 學 2,849 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 225

款 項 節 名 稱 及 編 號 34 千 元 52. 國 立 中 山 大 學 附 屬 國 光 高 級 中 學 1,764 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 2,143 千 元 53. 國 立 岡 山 高 級 中 學 20,711 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 75 千 元 及 綜 合 大 樓 工 程 經 費 41,072 千 元, 合 共 減 列 41,147 千 元 54. 國 立 鳳 山 高 級 中 學 3,077 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 675 千 元 55. 國 立 鳳 新 高 級 中 學 2,769 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 674 千 元 56. 國 立 旗 美 高 級 中 學 2,923 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 674 千 元 57. 國 立 屏 東 高 級 中 學 31,110 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 39 千 元 及 多 育 學 習 中 心 興 建 工 程 33,321 千 元, 合 共 減 列 33,360 千 元 58. 國 立 屏 北 高 級 中 學 2,929 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 138 千 元 59. 國 立 潮 州 高 級 中 學 3,159 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 38 千 元 60. 國 立 臺 東 高 級 中 學 3,704 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 147 千 元 61. 國 立 臺 東 大 學 附 屬 體 育 高 級 中 學 2,074 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 25 千 元 62. 國 立 花 蓮 高 級 中 學 3,549 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 57 千 元 63. 國 立 玉 里 高 級 中 學 4,014 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 81 千 元 64. 國 立 馬 公 高 級 中 學 3,743 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 376 千 元 65. 國 立 金 門 高 級 中 學 3,549 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 57 千 元 66. 國 立 馬 祖 高 級 中 學 2,384 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 389 千 元 67. 國 立 蘭 陽 女 子 高 級 中 學 3,859 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 54 千 元 68. 國 立 基 隆 女 子 高 級 中 學 3,159 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 195 千 元 226

款 項 節 名 稱 及 編 號 69. 國 立 新 竹 女 子 高 級 中 學 3,249 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 52 千 元 70. 國 立 臺 中 女 子 高 級 中 學 46,381 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 75 千 元 及 綠 苑 綜 合 生 活 館 工 程 經 費 27,402 千 元, 合 共 減 列 27,477 千 元 71. 國 立 彰 化 女 子 高 級 中 學 3,159 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 38 千 元 72. 國 立 嘉 義 女 子 高 級 中 學 3,159 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 38 千 元 73. 國 立 臺 南 女 子 高 級 中 學 3,077 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 75 千 元 74. 國 立 臺 南 家 齊 女 子 高 級 中 學 49,091 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 23 0 千 元, 增 列 教 學 資 源 中 心 工 程 經 費 45,86 0 千 元, 計 淨 增 45,630 千 元 75. 國 立 屏 東 女 子 高 級 中 學 3,859 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 662 千 元 76. 國 立 臺 東 女 子 高 級 中 學 2,849 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 394 千 元 77. 國 立 花 蓮 女 子 高 級 中 學 3,549 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 57 千 元 78. 國 立 羅 東 高 級 工 業 職 業 學 校 3,742 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 77 千 元 79. 國 立 新 竹 高 級 工 業 職 業 學 校 3,372 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 193 千 元 80. 國 立 沙 鹿 高 級 工 業 職 業 學 校 3,484 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 69 千 元 81. 國 立 大 甲 高 級 工 業 職 業 學 校 2,710 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1,09 2 千 元 82. 國 立 東 勢 高 級 工 業 職 業 學 校 2,806 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 365 千 元 83. 國 立 臺 中 高 級 工 業 職 業 學 校 3,484 千 元, 227

款 項 節 名 稱 及 編 號 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 694 千 元 84. 國 立 埔 里 高 級 工 業 職 業 學 校 4,381 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 126 千 元 85. 國 立 員 林 崇 實 高 級 工 業 職 業 學 校 3,372 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 852 千 元 86. 國 立 永 靖 高 級 工 業 職 業 學 校 3,372 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 41 千 元 87. 國 立 秀 水 高 級 工 業 職 業 學 校 3,742 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 908 千 元 88. 國 立 彰 化 師 範 大 學 附 屬 高 級 工 業 職 業 學 校 4,796 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 470 千 元 89. 國 立 嘉 義 高 級 工 業 職 業 學 校 3,787 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 146 千 元 90. 國 立 臺 南 高 級 工 業 職 業 學 校 94,918 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 5, 244 千 元, 增 列 營 建 技 館 工 程 經 費 91,43 4 千 元, 計 淨 增 86,190 千 元 91. 國 立 新 營 高 級 工 業 職 業 學 校 3,097 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 655 千 元 92. 國 立 新 化 高 級 工 業 職 業 學 校 3,097 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1,21 8 千 元 93. 國 立 屏 東 高 級 工 業 職 業 學 校 3,787 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 944 千 元 94. 國 立 花 蓮 高 級 工 業 職 業 學 校 3,742 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 858 千 元 95. 國 立 臺 中 高 級 農 業 職 業 學 校 3,097 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 524 千 元 96. 國 立 仁 愛 高 級 農 業 職 業 學 校 2,855 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 845 228

款 項 節 名 稱 及 編 號 千 元 97. 國 立 佳 冬 高 級 農 業 職 業 學 校 3,165 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 241 千 元 98. 國 立 花 蓮 高 級 農 業 職 業 學 校 17,665 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 90 0 千 元, 增 列 森 林 館 工 程 經 費 14,500 千 元, 計 淨 增 13,600 千 元 99. 國 立 宜 蘭 高 級 商 業 職 業 學 校 2,911 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1,04 9 千 元 100. 國 立 羅 東 高 級 商 業 職 業 學 校 2,751 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 57 8 千 元 101. 國 立 中 壢 高 級 商 業 職 業 學 校 3,325 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 29 3 千 元 102. 國 立 新 竹 高 級 商 業 職 業 學 校 2,751 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 18 4 千 元 103. 國 立 苗 栗 高 級 商 業 職 業 學 校 2,751 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 84 3 千 元 104. 國 立 豐 原 高 級 商 業 職 業 學 校 2,516 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 72 8 千 元 105. 國 立 南 投 高 級 商 業 職 業 學 校 2,751 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 18 4 千 元 106. 國 立 彰 化 高 級 商 業 職 業 學 校 3,325 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 126 千 元 107. 國 立 嘉 義 高 級 商 業 職 業 學 校 2,751 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 046 千 元 108. 國 立 華 南 高 級 商 業 職 業 學 校 2,911 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 18 7 千 元 109. 國 立 臺 南 高 級 商 業 職 業 學 校 52,903 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 2, 445 千 元 229

款 項 節 名 稱 及 編 號 110. 國 立 臺 東 高 級 商 業 職 業 學 校 2,751 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 99 6 千 元 111. 國 立 花 蓮 高 級 商 業 職 業 學 校 2,911 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 34 千 元 112. 國 立 桃 園 高 級 農 工 職 業 學 校 77,174 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 4, 158 千 元 及 教 學 大 樓 工 程 經 費 68,225 千 元, 合 共 增 列 72,383 千 元 113. 國 立 龍 潭 高 級 農 工 職 業 學 校 3,165 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 17 3 千 元 114. 國 立 苗 栗 高 級 農 工 職 業 學 校 3,579 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 3, 927 千 元 115. 國 立 大 湖 高 級 農 工 職 業 學 校 3,165 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 88 0 千 元 116. 國 立 霧 峰 高 級 農 工 職 業 學 校 2,903 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 105 千 元 117. 國 立 員 林 高 級 農 工 職 業 學 校 3,579 千 元, 較 上 年 度 減 列 綜 合 職 能 館 暨 教 學 大 樓 工 程 經 費 159,543 千 元, 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 764 千 元, 計 淨 減 158,779 千 元 118. 國 立 西 螺 高 級 農 工 職 業 學 校 3,165 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 154 千 元 119. 國 立 虎 尾 高 級 農 工 職 業 學 校 3,165 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 90 0 千 元 120. 國 立 北 港 高 級 農 工 職 業 學 校 3,165 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 68 千 元 121. 國 立 民 雄 高 級 農 工 職 業 學 校 3,535 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 74 千 元 122. 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 3,290 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 261 千 元 230

款 項 節 名 稱 及 編 號 123. 國 立 北 門 高 級 農 工 職 業 學 校 3,290 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 411 千 元 124. 國 立 岡 山 高 級 農 工 職 業 學 校 3,290 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 068 千 元 125. 國 立 旗 山 高 級 農 工 職 業 學 校 2,903 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 15 8 千 元 126. 國 立 內 埔 高 級 農 工 職 業 學 校 3,165 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 24 1 千 元 127. 國 立 金 門 高 級 農 工 職 業 學 校 79,966 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 48 2 千 元 及 綜 合 大 樓 工 程 經 費 4,928 千 元, 合 共 減 列 5,410 千 元 128. 國 立 基 隆 高 級 商 工 職 業 學 校 3,372 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 22 3 千 元 129. 國 立 草 屯 高 級 商 工 職 業 學 校 3,108 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 14 6 千 元 130. 國 立 水 里 高 級 商 工 職 業 學 校 2,544 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 49 千 元 131. 國 立 土 庫 高 級 商 工 職 業 學 校 2,958 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 000 千 元 132. 國 立 白 河 高 級 商 工 職 業 學 校 2,710 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 27 2 千 元 133. 國 立 鳳 山 高 級 商 工 職 業 學 校 3,097 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 258 千 元 134. 國 立 光 復 高 級 商 工 職 業 學 校 2,234 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 040 千 元 135. 國 立 二 林 高 級 工 商 職 業 學 校 2,958 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 456 千 元 136. 國 立 玉 井 高 級 工 商 職 業 學 校 2,710 千 元 231

款 項 節 名 稱 及 編 號, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 142 千 元 137. 國 立 恆 春 高 級 工 商 職 業 學 校 2,958 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1, 000 千 元 138. 國 立 關 山 高 級 工 商 職 業 學 校 3,158 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 77 9 千 元 139. 國 立 頭 城 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 7,251 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 3,403 千 元 140. 國 立 中 壢 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 2,751 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 794 千 元 141. 國 立 臺 中 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 2,903 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 3,445 千 元 142. 國 立 員 林 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 2,751 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 64 千 元 143. 國 立 北 斗 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 2,751 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 966 千 元 144. 國 立 斗 六 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 2,751 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 844 千 元 145. 國 立 曾 文 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 56,946 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 1,179 千 元 及 圖 書 資 訊 大 樓 工 程 經 費 28, 694 千 元, 合 共 減 列 29,873 千 元 146. 國 立 嘉 義 高 級 家 事 職 業 學 校 4,251 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 62 5 千 元 147. 國 立 基 隆 高 級 海 事 職 業 學 校 4,172 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 33 6 千 元 148. 國 立 蘇 澳 高 級 海 事 水 產 職 業 學 校 2,958 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 36 千 元 149. 國 立 臺 南 高 級 海 事 水 產 職 業 學 校 52,445 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 232

款 項 節 名 稱 及 編 號 費 742 千 元, 增 列 綜 合 教 學 大 樓 工 程 經 費 4 9,735 千 元, 計 淨 增 48,993 千 元 150. 國 立 東 港 高 級 海 事 水 產 職 業 學 校 2,958 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 2,572 千 元 151. 國 立 澎 湖 高 級 海 事 水 產 職 業 學 校 2,958 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 87 千 元 152. 國 立 成 功 商 業 水 產 職 業 學 校 2,648 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 18 5 千 元 153. 國 立 臺 中 啟 聰 學 校 3,150 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 200 千 元 154. 國 立 臺 中 啟 學 校 2,850 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 450 千 元 155. 國 立 臺 南 大 學 附 屬 啟 聰 學 校 3,150 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 19 7 千 元 156. 國 立 和 美 實 驗 學 校 6,962 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 3,148 千 元 157. 國 立 桃 園 啟 智 學 校 3,150 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 50 千 元 158. 國 立 彰 化 啟 智 學 校 5,542 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 390 千 元 159. 國 立 嘉 義 啟 智 學 校 6,200 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 3,056 千 元 160. 國 立 臺 南 啟 智 學 校 6,110 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 2,710 千 元 161. 國 立 花 蓮 啟 智 學 校 3,652 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 812 千 元 162. 國 立 宜 蘭 特 殊 教 育 學 校 2,850 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 112 千 元 163. 國 立 基 隆 特 殊 教 育 學 校 2,850 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 112 千 元 164. 國 立 苗 栗 特 殊 教 育 學 校 2,440 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 298 千 233

款 項 節 名 稱 及 編 號 5120109000 4 一 般 建 築 及 設 備 695-695 5120109011 1 交 通 及 運 輸 設 備 695-695 元 165. 國 立 臺 中 特 殊 教 育 學 校 47,850 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 50 千 元 及 教 學 大 樓 工 程 經 費 45,000 千 元, 合 共 增 列 45,050 千 元 166. 國 立 雲 林 特 殊 教 育 學 校 2,850 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 112 千 元 167. 國 立 屏 東 特 殊 教 育 學 校 3,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 43 千 元 168. 國 立 新 竹 特 殊 教 育 學 校 3,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 43 千 元 169. 國 立 臺 東 特 殊 教 育 學 校 3,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 圖 書 儀 器 設 備 經 費 43 千 元 新 增 購 置 首 長 座 車 1 輛 及 公 務 機 車 1 輛 經 費 如 列 數 5120109800 5 第 一 預 備 金 40,000-40,000 本 年 度 編 列 第 一 預 備 金 如 列 數 0020200000 3 5,082,103 5,226,034-143,931 體 育 署 教 育 部 體 育 署 組 織 法 業 經 立 法 院 101 年 1 月 20 日 第 7 屆 第 8 會 期 第 1 次 臨 時 會 第 1 次 會 議 三 讀 通 過, 並 奉 總 統 於 101 年 2 月 3 日 以 華 總 一 義 字 第 10100022791 號 令 公 布, 本 上 年 度 法 定 預 算 數 5,226,034 千 元, 係 由 教 育 部 學 校 體 育 與 衛 生 教 育 移 入 1,113,205 千 元 及 原 住 民 教 育 推 展 移 入 75,308 千 元, 及 由 原 行 政 院 體 育 委 員 會 全 數 移 入 4, 037,521 千 元 5120200000 教 育 支 出 1,513,367 1,188,513 324,854 5120203000 1 1,513,367 1,188,513 324,854 學 校 體 育 教 育 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 學 校 體 育 行 政 工 作 維 持 經 費 3,269 千 元, 與 上 年 度 同 2. 加 強 學 校 體 育 活 動 及 教 學 發 展 1,375,354 234

款 項 節 名 稱 及 編 號 5320200000 文 化 支 出 3,568,736 4,037,521-468,785 5320200100 2 185,432 182,599 2,833 千 元, 較 上 年 度 增 列 334,462 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 校 際 運 動 競 賽 與 活 動 加 強 學 校 體 育 推 展 與 學 校 運 動 場 地 設 施 整 修 及 充 實 體 育 器 材 設 備 等 經 費 753,954 千 元, 較 上 年 度 增 列 113,062 千 元 (2) 促 進 優 質 學 生 棒 球 運 動 方 案 總 經 費 530,000 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 380,000 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 150,000 千 元, 與 上 年 度 同 (3) 泳 起 來 專 案 總 經 費 878,400 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 635,000 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 243,400 千 元, 較 上 年 度 減 列 6,600 千 元 (4) 新 增 籃 球 等 各 項 球 類 發 展 計 畫 推 動 學 校 競 技 運 動 人 才 培 育 及 強 化 訓 練 參 賽 效 能 等 經 費 228,000 千 元 3. 一 人 一 運 動 一 校 一 團 隊 38,431 千 元, 較 上 年 度 減 列 活 絡 校 內 外 體 育 活 動 競 賽 等 經 費 9,608 千 元 4. 學 校 特 殊 體 育 活 動 及 教 學 發 展 經 費 21,005 千 元, 與 上 年 度 同 5. 辦 理 原 住 民 教 育 經 費 75,308 千 元, 與 上 年 度 同 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 148,020 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 6,990 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 37,412 千 元, 較 上 年 度 減 列 正 副 首 長 特 別 費 及 事 務 用 品 等 經 費 4,157 千 元 5320201000 3 31,768 33,312-1,544 體 育 行 政 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 體 育 行 政 及 督 導 經 費 13,654 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 訊 設 備 及 軟 體 更 新 等 經 費 2,173 千 元 2. 擴 增 體 育 運 動 資 源 經 費 5,784 千 元, 較 上 年 度 減 列 體 育 推 手 獎 表 揚 活 動 等 經 費 1,84 0 千 元 235

款 項 節 名 稱 及 編 號 5320202000 4 3,348,336 3,818,410-470,074 3. 加 強 國 民 體 育 宣 導 經 費 7,050 千 元, 較 上 年 度 減 列 體 育 政 策 或 活 動 宣 導 等 經 費 1,87 7 千 元 4. 加 強 體 育 人 才 培 育 經 費 5,280 千 元, 與 上 年 度 同 國 家 體 育 建 設 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 展 全 民 運 動 經 費 198,284 千 元, 較 上 年 度 減 列 22,387 千 元, 包 括 : (1) 輔 導 地 方 政 府 相 關 團 體 辦 理 全 民 休 閒 體 育 活 動 及 提 升 規 律 運 動 人 口 等 經 費 119,284 千 元, 較 上 年 度 減 列 發 展 地 方 特 色 運 動 等 經 費 18,170 千 元 (2) 打 造 運 動 島 計 畫 總 經 費 1,600,000 千 元, 分 6 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 591, 168 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 79,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,217 千 元 2. 推 展 競 技 運 動 經 費 769,032 千 元, 較 上 年 度 減 列 85,830 千 元, 包 括 : (1) 統 整 全 國 各 級 運 動 選 手 培 訓 體 系, 落 實 優 秀 運 動 選 手 分 級 培 訓 管 理 及 輔 導 等 經 費 530,477 千 元, 較 上 年 度 減 列 倫 敦 奧 林 匹 克 運 動 會 組 團 等 經 費 60,928 千 元 (2) 振 興 棒 球 運 動 總 計 畫 總 經 費 942,237 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 72 3,605 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 21 8,632 千 元, 較 上 年 度 減 列 24,293 千 元 (3) 運 動 學 介 入 競 技 實 力 提 升 計 畫 經 費 1 9,923 千 元, 較 上 年 度 減 列 609 千 元 3. 推 展 國 際 體 育 經 費 198,081 千 元, 較 上 年 度 增 列 102,658 千 元, 包 括 : (1) 拓 展 國 際 活 動 空 間 加 強 兩 岸 體 育 交 流 業 務 等 經 費 85,881 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 際 相 關 體 育 業 務 等 經 費 9,542 千 元 (2) 新 增 辦 理 2017 臺 北 世 界 大 學 運 動 會 各 項 籌 備 工 作 專 業 諮 詢 及 技 術 會 議 等 經 費 112,200 千 元 4. 整 建 運 動 設 施 經 費 2,182,939 千 元, 較 上 236

款 項 節 名 稱 及 編 號 年 度 減 列 464,515 千 元, 包 括 : (1) 公 民 營 運 動 設 施 管 理 與 輔 導 等 經 費 5,5 39 千 元, 較 上 年 度 減 列 615 千 元 (2) 國 家 運 動 園 區 整 體 興 設 與 人 才 培 育 計 畫 總 經 費 3,986,570 千 元, 分 6 年 辦 理, 98 至 101 年 度 已 編 列 1,814,218 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 800,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 400 千 元 (3) 改 善 國 民 運 動 環 境 與 打 造 運 動 島 計 畫 總 經 費 11,660,000 千 元, 分 6 年 辦 理,9 9 至 101 年 度 已 編 列 4,319,597 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 877,400 千 元, 較 上 年 度 減 列 963,500 千 元 (4) 新 增 辦 理 自 行 車 道 規 劃 設 計 整 體 路 網 串 連 及 自 行 車 道 建 設 工 程 等 經 費 300, 000 千 元 (5) 新 增 辦 理 2017 臺 北 世 界 大 學 運 動 會 相 關 運 動 場 館 興 整 建 工 程 等 經 費 200,000 千 元 5320209800 5 第 一 預 備 金 3,200 3,200 0 仍 照 編 列 0020300000 4 青 年 發 展 署 249,704 397,352-147,648 5120300000 教 育 支 出 249,704 397,352-147,648 5120300100 1 86,764 103,976-17,212 本 上 年 度 法 定 預 算 數 397,352 千 元, 係 由 原 行 政 院 青 年 輔 導 委 員 會 一 般 行 政 及 提 升 青 年 就 業 力 及 青 年 就 業 接 軌 服 務 等 移 入 349,556 千 元, 及 由 教 育 部 高 等 教 育 行 政 及 督 導 移 入 39,000 千 元 學 生 事 務 與 輔 導 移 入 300 千 元 及 技 教 育 移 入 8,496 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 71,959 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 2,315 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 14,805 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 房 舍 租 金 檔 案 數 位 化 及 兼 職 費 等 14,897 千 元 5120301000 2 青 年 發 展 工 作 162,047 292,336-130,289 237

款 項 節 名 稱 及 編 號 5120301020 1 108,190 172,336-64,146 青 年 生 涯 輔 導 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 青 年 生 涯 發 展 業 務 19,558 千 元, 較 上 年 度 減 列 大 專 校 院 畢 業 生 流 向 調 查 及 生 涯 探 索 工 具 推 廣 工 作 等 經 費 10,442 千 元, 增 列 青 年 發 展 政 策 之 綜 合 規 劃 經 費 1,000 千 元, 計 淨 減 9,442 千 元 2. 辦 理 青 年 職 能 開 發 業 務 18,420 千 元, 較 上 年 度 減 列 暑 期 社 區 工 讀 計 畫 公 部 門 見 習 計 畫 及 生 涯 資 訊 網 站 等 經 費 16,795 千 元 3. 辦 理 國 中 畢 業 未 升 學 未 就 業 青 少 年 職 能 培 訓 輔 導 計 畫 31,500 千 元, 較 上 年 度 減 列 培 訓 輔 導 費 用 等 3,500 千 元 4. 辦 理 青 年 創 新 培 力 業 務 38,712 千 元, 較 上 年 度 減 列 大 專 畢 業 生 創 業 服 務 計 畫 5,000 千 元, 增 列 大 專 女 學 生 領 導 力 培 訓 及 青 年 領 袖 實 習 計 畫 等 經 費 5,216 千 元, 計 淨 增 2 16 千 元 5. 上 年 度 辦 理 青 年 職 場 體 驗 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 34,625 千 元 如 數 減 列 5120301021 2 20,673 74,032-53,359 青 年 公 共 參 與 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 促 進 青 年 政 策 參 與 4,733 千 元, 較 上 年 度 減 列 青 年 政 策 大 聯 盟 活 動 及 鼓 勵 公 共 參 與 計 畫 等 經 費 13,859 千 元, 增 列 辦 理 大 專 院 校 自 治 組 織 業 務 等 經 費 500 千 元, 計 淨 減 1 3,359 千 元 2. 加 強 青 年 志 工 參 與 8,156 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 台 灣 小 飛 俠 計 畫 及 強 化 志 工 服 務 平 台 等 經 費 36,357 千 元 3. 推 動 青 年 社 會 參 與 7,784 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 共 參 與 培 力 及 校 園 講 座 等 經 費 3,643 千 元 5120301022 3 33,184 45,968-12,784 青 年 國 際 及 體 驗 學 習 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 動 青 年 國 際 參 與 20,984 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 青 年 赴 國 際 實 習 青 舵 獎 選 拔 及 表 揚 等 經 費 3,953 千 元, 增 列 推 動 青 年 參 與 國 際 ( 含 兩 岸 ) 會 議 或 活 動 及 推 動 服 務 學 習 等 經 費 11,622 千 元, 計 淨 增 7,669 千 元 238

款 項 節 名 稱 及 編 號 5120309000 3 一 般 建 築 及 設 備 110 123-13 5120309019 1 110 123-13 2. 推 動 青 年 國 際 志 工 服 務 5,500 千 元, 較 上 年 度 減 列 發 展 多 元 國 外 青 年 志 工 服 務 方 案 及 青 年 國 際 事 務 研 習 等 經 費 7,158 千 元 3. 推 動 青 年 壯 遊 6,700 千 元, 較 上 年 度 減 列 擴 大 辦 理 青 年 壯 遊 點 及 強 化 國 內 外 青 年 旅 遊 服 務 體 系 等 經 費 13,295 千 元 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 辦 公 室 設 備 所 需 經 費 110 千 元 2. 上 年 度 購 置 公 文 櫃 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 123 千 元 如 數 減 列 5120309800 4 第 一 預 備 金 783 917-134 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0021710000 5 國 立 中 國 醫 藥 研 究 所 125,739 133,519-7,780 7121710000 醫 療 保 健 支 出 125,739 133,519-7,780 7121710100 1 83,480 83,480 0 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 59,227 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 655 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 21,217 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 務 用 設 備 與 設 施 維 護 等 經 費 655 千 元 3. 資 訊 工 作 維 持 費 3,036 千 元, 與 上 年 度 同 7121711000 2 42,109 49,889-7,780 研 究 及 實 驗 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 藥 物 研 究 與 實 驗 經 費 38,041 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 實 驗 材 料 及 研 究 用 儀 器 設 備 等 經 費 7,780 千 元 2. 中 醫 學 研 究 經 費 921 千 元, 與 上 年 度 同 3. 中 藥 養 護 植 栽 經 費 1,368 千 元, 與 上 年 度 同 4. 專 著 及 提 要 編 印 業 務 經 費 1,779 千 元, 與 上 年 度 同 7121719800 3 第 一 預 備 金 150 150 0 仍 照 編 列 239

款 項 節 名 稱 及 編 號 0021730000 6 國 家 圖 書 館 315,438 361,614-46,176 5321730000 文 化 支 出 315,438 361,614-46,176 5321730100 1 199,726 203,145-3,419 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 154,833 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 2,085 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 44,893 千 元, 較 上 年 度 減 列 館 舍 維 修 等 經 費 1,334 千 元 5321731000 2 館 務 業 務 活 動 113,397 148,992-35,595 1 5321731020 館 藏 發 展 及 書 管 理 35,828 33,273 2,555 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 圖 書 資 訊 採 訪 經 費 22,928 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 圖 書 資 料 徵 集 等 經 費 3,322 千 元 2. 圖 書 資 訊 編 經 費 6,683 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 圖 書 分 類 編 作 業 等 經 費 3,532 千 元 3. 國 際 編 碼 及 預 行 編 經 費 4,234 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 國 際 標 準 書 號 書 資 料 分 析 建 檔 等 經 費 1,082 千 元 4. 書 網 路 合 作 經 費 1,983 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 圖 書 編 軟 體 及 加 工 服 務 等 經 費 1,263 千 元 5321731021 2 33,400 32,507 893 知 識 服 務 與 典 藏 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 書 刊 閱 覽 及 典 藏 經 費 13,030 千 元, 較 上 年 度 減 列 圖 書 異 地 典 藏 及 藝 術 暨 視 聽 資 料 中 心 營 運 管 理 等 經 費 4,352 千 元 2. 期 刊 文 獻 服 務 經 費 5,736 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 期 刊 閱 覽 典 藏 作 業 人 員 薪 資 2,31 6 千 元 3. 知 識 支 援 與 參 考 服 務 經 費 2,634 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 館 藏 數 位 化 等 經 費 259 千 元 4. 引 文 索 引 資 料 庫 經 費 12,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 引 文 資 料 庫 系 統 開 發 等 經 費 2,670 千 元 240

款 項 節 名 稱 及 編 號 5321731022 3 3,673 35,586-31,913 特 藏 文 獻 典 藏 與 服 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 特 藏 文 獻 服 務 經 費 3,673 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 古 籍 文 獻 典 藏 維 護 等 經 費 74 千 元 2. 上 年 度 國 家 典 藏 數 位 化 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 31,839 千 元 如 數 減 列 5321731023 4 數 位 知 識 系 統 服 務 16,662 35,676-19,014 5321731024 5 漢 學 研 究 業 務 13,113-13,113 5321731025 6 3,136 3,432-296 16,662 千 元, 係 資 訊 作 業 系 統 服 務 等 經 費, 較 上 年 度 減 列 辦 理 博 碩 士 論 文 資 料 數 位 化 及 委 外 資 料 建 檔 等 經 費 19,014 千 元 新 增 漢 學 研 究 推 展 與 交 流 及 漢 學 資 源 服 務 等 經 費 13,113 千 元 圖 書 館 事 業 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 圖 書 館 事 業 研 究 經 費 1,320 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 專 業 研 究 業 務 及 圖 書 資 訊 規 範 研 訂 等 經 費 182 千 元 2. 圖 書 館 事 業 輔 導 經 費 1,816 千 元, 較 上 年 度 減 列 編 印 中 華 民 國 圖 書 館 年 鑑 等 經 費 11 4 千 元 5321731026 7 國 際 合 作 及 交 流 7,585 8,518-933 5321739000 3 一 般 建 築 及 設 備 1,470 8,632-7,162 7,585 千 元, 係 出 版 品 交 換 及 國 際 交 流 等 經 費, 較 上 年 度 減 列 購 置 國 際 交 換 書 刊 及 專 案 贈 書 等 經 費 933 千 元 5321739011 1 交 通 及 運 輸 設 備 645-645 新 增 汰 換 首 長 座 車 1 輛 經 費 如 列 數 5321739019 2 825 8,632-7,807 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 升 降 機 零 件 及 購 置 安 全 監 視 門 禁 設 備 等 經 費 825 千 元 2. 上 年 度 演 講 及 會 議 廳 音 響 設 備 改 善 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 8,632 千 元 如 數 減 列 5321739800 4 第 一 預 備 金 845 845 0 仍 照 編 列 0021800000 7 國 立 公 共 資 訊 圖 書 館 159,925 657,067-497,142 教 育 部 國 立 公 共 資 訊 圖 書 館 組 織 法 業 經 立 法 241

款 項 節 名 稱 及 編 號 5321800000 文 化 支 出 159,925 657,067-497,142 5321800100 1 116,710 116,710 0 院 101 年 1 月 20 日 第 7 屆 第 8 會 期 第 1 次 臨 時 會 第 1 次 會 議 三 讀 通 過, 並 奉 總 統 於 101 年 2 月 3 日 以 華 總 一 義 字 第 10100022871 號 令 公 布, 本 上 年 度 法 定 預 算 數 657,067 千 元, 係 由 教 育 部 國 立 臺 中 圖 書 館 行 政 及 推 展 移 入 641,437 千 元, 及 由 臺 灣 省 政 府 一 般 行 政 移 入 11,669 千 元 施 政 業 務 移 入 3,781 千 元 及 其 他 設 備 移 入 180 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 98,386 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 18,324 千 元, 與 上 年 度 同 5321801000 2 43,115 540,357-497,242 館 務 業 務 活 動 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 圖 書 館 業 務 經 費 43,115 千 元, 較 上 年 度 減 列 充 實 中 部 聯 盟 服 務 計 畫 提 升 智 慧 服 務 計 畫 及 新 館 圖 書 資 料 整 備 等 經 費 9,442 千 元 2. 上 年 度 國 立 臺 中 圖 書 館 遷 建 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 487,800 千 元 如 數 減 列 5321809800 3 第 一 預 備 金 100-100 本 年 度 編 列 第 一 預 備 金 如 列 數 0021870000 8 國 立 教 育 廣 播 電 臺 187,551 202,341-14,790 5321870000 文 化 支 出 187,551 202,341-14,790 5321870100 1 151,140 152,729-1,589 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 141,230 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 8,063 千 元, 較 上 年 度 減 列 教 育 訓 練 費 及 設 備 購 置 等 經 費 684 千 元, 增 列 通 訊 費 車 輛 及 辦 公 器 具 養 護 費 等 336 千 元, 計 淨 減 348 千 元 3. 資 訊 作 業 維 持 費 1,847 千 元, 較 上 年 度 減 列 虛 擬 化 平 臺 暨 資 訊 資 源 整 併 建 置 費 數 據 通 訊 費 及 設 備 維 護 等 經 費 1,241 千 元 242

款 項 節 名 稱 及 編 號 5321870200 2 36,166 49,367-13,201 臺 務 業 務 活 動 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 節 製 作 經 費 12,868 千 元, 較 上 年 度 減 列 節 製 播 經 費 及 設 備 購 置 等 經 費 2,087 千 元 2. 機 務 維 修 管 理 經 費 8,090 千 元, 較 上 年 度 減 列 機 務 維 修 所 需 物 品 廣 播 機 器 鐵 塔 等 維 護 費 及 購 置 機 務 維 修 所 需 設 備 等 經 費 1,367 千 元, 增 列 數 據 通 訊 費 及 國 外 旅 費 等 1,217 千 元, 計 淨 減 150 千 元 3. 彰 化 分 臺 節 製 作 及 機 務 管 理 經 費 5,181 千 元, 較 上 年 度 減 列 廣 播 教 育 錄 製 經 費 通 訊 費 及 相 關 設 備 維 修 保 養 等 經 費 719 千 元 4. 高 雄 分 臺 節 製 作 及 機 務 管 理 經 費 3,830 千 元, 較 上 年 度 減 列 節 製 播 經 費 及 設 備 維 修 保 養 等 經 費 337 千 元 5. 花 蓮 分 臺 節 製 作 及 機 務 管 理 經 費 2,276 千 元, 較 上 年 度 減 列 環 境 佈 置 房 舍 及 設 備 維 修 保 養 等 經 費 177 千 元 6. 臺 東 分 臺 節 製 作 及 機 務 管 理 經 費 2,235 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 外 旅 費 房 舍 及 設 備 維 修 保 養 等 經 費 172 千 元 7. 節 推 廣 調 查 研 究 經 費 1,686 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 各 項 推 廣 活 動 及 文 宣 印 製 等 經 費 29 千 元 8. 上 年 度 全 國 學 生 音 樂 比 賽 預 算 業 已 編 竣, 所 列 9,530 千 元 如 數 減 列 5321879800 3 第 一 預 備 金 245 245 0 仍 照 編 列 0021900000 9 國 家 教 育 研 究 院 492,380 500,966-8,586 5121900000 教 育 支 出 492,380 500,966-8,586 5121900100 1 279,258 290,192-10,934 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 211,416 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 56,222 千 元, 較 上 年 度 減 列 環 境 綠 美 化 養 護 工 程 等 經 費 10,582 千 元 3. 資 訊 運 用 及 管 理 11,620 千 元, 較 上 年 度 減 243

款 項 節 名 稱 及 編 號 5121900200 2 院 務 業 務 活 動 211,940 209,592 2,348 5121900201 1 211,940 209,592 2,348 列 購 置 資 訊 耗 材 等 經 費 352 千 元 教 育 研 究 研 習 與 推 廣 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 編 譯 發 展 業 務 經 費 18,294 千 元, 較 上 年 度 減 列 獎 勵 優 良 漫 畫 學 術 名 詞 工 具 書 及 重 要 圖 書 編 譯 推 廣 等 經 費 4,065 千 元 2. 教 書 發 展 業 務 經 費 10,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 教 書 資 源 採 錄 編 及 編 印 專 業 期 刊 等 經 費 1,037 千 元 3. 教 育 資 料 蒐 集 研 究 與 出 版 經 費 31,889 千 元, 較 上 年 度 減 列 教 育 媒 體 研 究 製 作 充 實 教 育 資 料 及 建 置 維 護 教 育 資 源 系 統 等 經 費 3,885 千 元 4. 教 育 政 策 之 宣 導 與 推 廣 經 費 4,534 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 源 交 流 合 作 與 教 育 推 廣 及 服 務 等 經 費 4,229 千 元 5. 教 育 人 力 培 訓 業 務 經 費 28,954 千 元, 較 上 年 度 減 列 數 位 學 習 平 台 及 研 習 相 關 經 費 等 10,661 千 元 6. 課 程 及 教 學 議 題 之 研 究 經 費 40,973 千 元, 較 上 年 度 減 列 課 程 建 構 及 教 學 相 關 研 究 37,401 千 元, 增 列 強 化 中 小 學 課 程 連 貫 與 統 整 實 施 方 案 經 費 36,710 千 元, 計 淨 減 691 千 元 7. 教 育 制 度 及 政 策 議 題 之 研 究 經 費 18,172 千 元, 較 上 年 度 減 列 我 國 重 要 教 育 議 題 民 意 調 查 研 究 與 國 家 發 展 指 標 之 建 立 及 相 關 比 較 等 經 費 5,266 千 元 8. 測 驗 及 評 量 議 題 之 研 究 經 費 59,124 千 元, 較 上 年 度 減 列 電 腦 化 認 知 診 斷 測 驗 編 製 及 補 救 教 學 模 式 之 建 立 等 經 費 3,018 千 元, 增 列 臺 灣 學 生 學 習 成 就 評 量 資 料 庫 等 經 費 35,200 千 元, 計 淨 增 32,182 千 元 5121909800 3 第 一 預 備 金 1,182 1,182 0 仍 照 編 列 244

款 項 節 名 稱 及 編 號 0023000000 12 法 務 部 主 管 29,672,230 29,492,731 179,499 1 0023010000 法 務 部 1,111,922 1,111,990-68 本 上 年 度 法 定 預 算 數 1,083,810 千 元, 移 出 一 般 行 政 2,540 千 元, 列 入 廉 政 署 一 般 行 政 項 下, 另 由 法 醫 研 究 所 一 般 行 政 移 入 750 千 元 矯 正 署 及 所 屬 矯 正 業 務 移 入 24,360 千 元 臺 灣 臺 北 地 方 法 院 檢 察 署 一 般 行 政 移 入 1,178 千 元 及 檢 察 業 務 移 入 7 千 元 臺 灣 臺 中 地 方 法 院 檢 察 署 一 般 行 政 移 入 1,178 千 元 及 檢 察 業 務 移 入 7 千 元 臺 灣 高 雄 地 方 法 院 檢 察 署 一 般 行 政 移 入 1,178 千 元 及 檢 察 業 務 移 入 7 千 元 行 政 執 行 署 及 所 屬 執 行 案 件 處 理 移 入 2,055 千 元, 移 出 移 入 數 互 抵 後, 淨 計 如 表 列 3523010000 司 法 支 出 1,003,812 979,137 24,675 3523010100 1 568,488 544,742 23,746 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 374,839 千 元, 較 上 年 度 增 列 退 休 離 職 儲 金 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 參 加 全 民 健 康 保 險 之 保 險 費 等 3,576 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 116,737 千 元, 較 上 年 度 增 列 廳 舍 設 施 整 建 及 規 劃 等 經 費 13,3 37 千 元 3. 研 討 ( 考 ) 暨 進 修 業 務 經 費 9,276 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 檢 察 文 物 展 等 經 費 1,26 1 千 元 4. 各 項 法 規 問 題 研 究 經 費 6,278 千 元, 較 上 年 度 增 列 人 權 業 務 及 推 動 兩 公 約 等 經 費 76 7 千 元 5. 資 訊 管 理 業 務 經 費 61,358 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 訊 系 統 推 廣 訓 練 等 經 費 7,327 千 元 3523011400 2 307,466 337,795-30,329 法 務 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 法 律 事 務 業 務 經 費 16,290 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 法 條 研 修 及 宣 導 資 料 編 印 等 經 費 1,177 千 元 245

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523019000 3 一 般 建 築 及 設 備 119,488 87,300 32,188 3523019011 1 710 1,300-590 2. 辦 理 檢 察 行 政 業 務 經 費 50,340 千 元, 較 上 年 度 減 列 獎 勵 民 眾 檢 舉 賄 選 獎 勵 金 等 8,26 5 千 元 3. 辦 理 司 法 保 護 業 務 經 費 229,212 千 元, 較 上 年 度 減 列 反 賄 選 宣 導 等 經 費 23,582 千 元 4. 辦 理 國 際 及 兩 岸 法 律 事 務 經 費 11,624 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 兩 岸 檢 察 實 務 研 討 等 經 費 2,695 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 副 首 長 座 車 1 輛 經 費 710 千 元 2. 上 年 度 購 置 公 務 轎 車 2 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,300 千 元 如 數 減 列 3523019019 2 118,778 86,000 32,778 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 法 務 部 及 所 屬 機 關 公 文 處 理 現 代 化 計 畫 總 經 費 211,958 千 元, 分 年 辦 理, 以 前 年 度 已 編 列 186,672 千 元, 本 年 度 續 編 10,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 10,000 千 元 2. 法 務 部 資 訊 安 全 作 業 伺 服 器 及 網 路 建 設 提 昇 計 畫 總 經 費 312,945 千 元, 分 年 辦 理,95 至 101 年 度 已 編 列 277,004 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 35,941 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,059 千 元 3. 法 務 部 個 人 電 腦 及 周 邊 設 備 新 增 汰 換 計 畫 總 經 費 498,910 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 132,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 6 年 經 費 20,267 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,733 千 元 4. 新 增 檢 察 矯 正 廉 政 資 料 庫 整 合 提 升 計 畫 總 經 費 359,210 千 元, 分 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 52,570 千 元 3523019800 4 第 一 預 備 金 8,370 9,300-930 較 上 年 度 減 列 如 列 數 5223010000 學 支 出 13,102 31,733-18,631 5223015000 5 司 法 技 業 務 13,102 31,733-18,631 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 246

款 項 節 名 稱 及 編 號 7523010000 退 休 撫 卹 給 付 支 出 40,000 40,000 0 7523012000 6 司 法 官 退 休 退 養 給 付 40,000 40,000 0 8923010000 其 他 支 出 55,008 61,120-6,112 8923013000 7 55,008 61,120-6,112 1. 運 用 技 技 術 提 升 法 務 績 效 量 能 計 畫 經 費 4,171 千 元, 較 上 年 度 減 列 建 置 文 字 探 勘 及 書 類 檢 索 系 統 等 經 費 4,649 千 元 2. 強 化 個 資 使 用 稽 核 及 公 務 資 料 外 洩 防 護 計 畫 經 費 8,931 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 料 庫 使 用 稽 核 平 台 及 儲 存 系 統 等 經 費 1,208 千 元 3. 上 年 度 建 置 整 合 性 偵 查 資 料 庫 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 15,190 千 元 如 數 減 列 40,000 千 元, 係 司 法 官 退 休 及 退 養 給 付 經 費, 與 上 年 度 同 國 家 賠 償 金 55,008 千 元, 係 國 家 賠 償 金, 較 上 年 度 減 列 6,112 千 元 0023100000 2 司 法 官 訓 練 所 231,233 264,518-33,285 3523100000 司 法 支 出 231,233 264,518-33,285 3523100100 1 54,451 55,937-1,486 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 39,313 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,826 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 15,138 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 等 經 費 340 千 元 3523101000 2 175,745 208,095-32,350 司 法 人 員 訓 練 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 司 法 官 訓 練 業 務 經 費 163,581 千 元, 較 上 年 度 減 列 司 法 官 學 員 人 事 費 及 膳 食 費 等 29,589 千 元 2. 司 法 工 作 人 員 訓 練 業 務 經 費 12,164 千 元, 較 上 年 度 減 列 檢 察 事 務 官 學 員 人 事 費 及 膳 食 費 等 2,761 千 元 3523109000 3 一 般 建 築 及 設 備 645 50 595 3523109011 1 交 通 及 運 輸 設 備 645 50 595 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 247

款 項 節 名 稱 及 編 號 1. 汰 換 公 務 轎 車 1 輛 經 費 645 千 元 2. 上 年 度 購 置 機 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 5 0 千 元 如 數 減 列 3523109800 4 第 一 預 備 金 392 436-44 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023150000 3 法 醫 研 究 所 140,186 141,508-1,322 3523150000 司 法 支 出 110,016 110,221-205 本 上 年 度 法 定 預 算 數 142,258 千 元, 移 出 一 般 行 政 750 千 元, 列 入 法 務 部 一 般 行 政 項 下, 淨 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 1 3523150100 一 般 行 政 64,395 68,733-4,338 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 48,804 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 參 加 全 民 健 康 保 險 之 保 險 費 等 127 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 15,591 千 元, 較 上 年 度 減 列 整 修 廳 舍 及 汰 換 設 備 等 經 費 4,465 千 元 3523151000 2 45,356 41,193 4,163 法 醫 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 法 醫 訓 練 研 究 經 費 5,936 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 儀 器 設 備 等 經 費 4,613 千 元 2. 法 醫 病 理 鑑 定 及 指 導 地 檢 署 法 醫 業 務 經 費 28,015 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 解 剖 及 死 因 鑑 定 等 經 費 1,159 千 元 3. 毒 物 化 學 鑑 定 經 費 6,485 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 鑑 定 耗 材 等 經 費 883 千 元 4. 血 清 證 物 鑑 定 經 費 4,516 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 鑑 定 及 實 驗 研 究 耗 材 等 經 費 883 千 元 5. 北 區 解 剖 室 維 持 經 費 404 千 元, 較 上 年 度 增 列 環 境 清 潔 等 經 費 157 千 元 3523159800 3 第 一 預 備 金 265 295-30 較 上 年 度 減 列 如 列 數 5223150000 學 支 出 30,170 31,287-1,117 5223151100 4 鑑 識 技 業 務 30,170 31,287-1,117 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 法 醫 病 理 鑑 識 研 究 計 畫 經 費 10,510 千 248

款 項 節 名 稱 及 編 號 0023160000 4 廉 政 署 425,515 375,528 49,987 3523160000 司 法 支 出 425,515 375,528 49,987 3523160100 1 369,392 328,130 41,262 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 鑑 識 儀 器 設 備 等 經 費 4,025 千 元 2. 辦 理 毒 物 化 學 鑑 識 研 究 計 畫 經 費 10,350 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 鑑 識 儀 器 設 備 等 經 費 7,769 千 元 3. 辦 理 血 清 證 物 鑑 識 研 究 計 畫 經 費 9,310 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 鑑 識 儀 器 設 備 等 經 費 2,627 千 元 本 上 年 度 法 定 預 算 數 372,353 千 元, 連 同 由 法 務 部 一 般 行 政 移 入 2,540 千 元, 及 由 矯 正 署 及 所 屬 矯 正 業 務 移 入 635 千 元, 共 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 292,736 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 21,390 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 76,656 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 公 房 舍 整 修 及 管 理 等 經 費 19,872 千 元 3523161000 2 54,683 46,998 7,685 廉 政 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 廉 政 政 策 規 劃 考 核 業 務 經 費 16,415 千 元, 較 上 年 度 增 列 廉 政 業 務 行 銷 等 經 費 4, 365 千 元 2. 辦 理 貪 瀆 預 防 業 務 經 費 11,802 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 民 意 調 查 等 經 費 1,500 千 元 3. 辦 理 貪 瀆 及 相 關 犯 罪 案 件 調 查 與 督 導 業 務 經 費 23,914 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 揭 弊 者 保 護 專 法 研 究 案 等 經 費 1,020 千 元 4. 辦 理 政 風 機 構 督 導 審 核 業 務 經 費 2,552 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 政 風 協 辦 人 員 專 業 訓 練 等 經 費 800 千 元 3523169000 3 一 般 建 築 及 設 備 640-640 3523169011 1 交 通 及 運 輸 設 備 640-640 新 增 購 置 偵 防 車 1 輛 經 費 如 列 數 249

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523169800 4 第 一 預 備 金 800 400 400 較 上 年 度 增 列 如 列 數 5 0023170000 矯 正 署 及 所 屬 11,959,365 11,618,242 341,123 本 上 年 度 法 定 預 算 數 11,643,872 千 元, 移 出 矯 正 業 務 25,630 千 元, 列 入 法 務 部 一 般 行 政 24,360 千 元 廉 政 署 一 般 行 政 635 千 元 臺 灣 南 投 地 方 法 院 檢 察 署 一 般 行 政 及 檢 察 業 務 等 635 千 元, 淨 計 如 表 列 3523170000 司 法 支 出 11,958,915 11,616,928 341,987 3523170100 1 174,316 174,311 5 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 148,796 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 3,833 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 25,520 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 文 具 紙 張 等 經 費 3,838 千 元 3523174100 2 11,468,061 10,999,055 469,006 矯 正 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 7,627,508 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 104,284 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 520,014 千 元, 較 上 年 度 減 列 設 施 及 機 械 設 備 養 護 等 經 費 36,9 25 千 元 3. 辦 理 矯 正 行 政 業 務 經 費 160,843 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 消 防 及 戒 護 安 全 設 備 等 經 費 23,862 千 元 4. 辦 理 矯 正 訓 練 業 務 經 費 19,969 千 元, 較 上 年 度 增 列 講 師 授 課 鐘 點 費 等 733 千 元 5. 辦 理 矯 正 醫 療 及 訓 練 業 務 經 費 302,017 千 元, 較 上 年 度 減 列 醫 療 材 料 費 中 區 醫 療 專 區 維 運 及 購 置 辦 公 設 備 等 經 費 138,74 4 千 元 6. 辦 理 收 容 人 給 養 業 務 經 費 1,625,230 千 元, 與 上 年 度 同 7. 補 助 收 容 人 健 保 費 1,212,480 千 元, 較 上 年 度 增 列 563,520 千 元 3523178700 3 改 善 監 所 計 畫 264,343 400,106-135,763 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 臺 中 女 子 監 獄 擴 建 房 舍 計 畫 總 經 費 600,16 250

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523179000 4 一 般 建 築 及 設 備 12,495 10,456 2,039 2 千 元, 分 6 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 4 15,819 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 184,343 千 元, 較 上 年 度 減 列 115,657 千 元 2. 新 增 臺 北 監 獄 改 ( 擴 ) 建 工 程 計 畫 經 費 80,0 00 千 元 3. 上 年 度 臺 中 監 獄 附 設 培 德 醫 院 籌 建 性 侵 害 加 害 人 刑 後 強 制 治 療 處 所 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 100,106 千 元 如 數 減 列 1 3523179011 交 通 及 運 輸 設 備 12,495 10,456 2,039 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 屏 東 高 雄 第 二 監 獄 及 東 成 技 能 訓 練 所 公 務 轎 車 各 1 輛 經 費 1,785 千 元 2. 汰 換 自 強 外 役 監 獄 中 型 警 備 車 1 輛 經 費 2,6 80 千 元 3. 汰 換 臺 北 看 守 所 小 型 警 備 車 1 輛 經 費 640 千 元 4. 汰 換 泰 源 技 能 訓 練 所 及 臺 東 戒 治 所 大 型 貨 車 各 1 輛 經 費 3,060 千 元 5. 汰 換 屏 東 高 雄 花 蓮 雲 林 第 二 監 獄 及 誠 正 中 學 救 護 車 各 1 輛 經 費 4,100 千 元 6. 汰 換 陽 中 學 彰 化 少 年 輔 育 院 及 高 雄 戒 治 所 機 車 4 輛 經 費 230 千 元 7. 上 年 度 購 置 公 務 轎 車 3 輛 中 型 警 備 車 1 輛 客 貨 二 用 車 1 輛 救 護 車 1 輛 大 型 交 通 車 1 輛 及 機 車 7 輛 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 10,456 千 元 如 數 減 列 3523179800 5 第 一 預 備 金 39,700 33,000 6,700 較 上 年 度 增 列 如 列 數 5223170000 學 支 出 450 1,314-864 5223175000 6 司 法 技 業 務 450 1,314-864 0023180000 6 1,227,674 1,435,935-208,261 450 千 元, 係 辦 理 運 用 技 技 術 提 升 法 務 績 效 量 能 計 畫 經 費, 較 上 年 度 減 列 行 政 事 務 及 購 置 儀 器 設 備 等 經 費 864 千 元 行 政 執 行 署 及 所 屬 本 上 年 度 法 定 預 算 數 1,437,990 千 元, 移 出 執 行 案 件 處 理 2,055 千 元, 列 入 法 務 部 一 般 行 政 項 下, 淨 計 如 表 251

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523180000 司 法 支 出 1,227,674 1,435,935-208,261 3523180100 1 97,623 118,449-20,826 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 87,186 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 5,757 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 10,437 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 廳 舍 租 金 等 經 費 15,069 千 元 3523181000 2 執 行 業 務 19,745 19,463 282 3523184000 3 1,092,602 1,111,498-18,896 19,745 千 元, 係 辦 理 及 督 導 執 行 業 務 經 費, 較 上 年 度 增 列 購 置 辦 公 設 備 等 經 費 282 千 元 執 行 案 件 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 776,674 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 參 加 全 民 健 康 保 險 之 保 險 費 等 14,434 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 145,476 千 元, 較 上 年 度 減 列 文 具 紙 張 及 行 政 事 務 等 經 費 31,7 16 千 元 3. 辦 理 執 行 業 務 經 費 170,452 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 及 購 置 辦 公 設 備 等 經 費 1,614 千 元 3523188500 4 7,155 174,131-166,976 行 政 執 行 機 關 擴 ( 遷 ) 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 建 計 畫 1. 新 建 辦 公 廳 舍 內 部 設 備 費 7,155 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 及 資 訊 設 備 等 經 費 17,845 千 元 2. 上 年 度 行 政 執 行 署 及 士 林 行 政 執 行 處 辦 公 廳 舍 自 有 化 中 程 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 149,131 千 元 如 數 減 列 3523189000 5 一 般 建 築 及 設 備 645 1,390-745 3523189011 1 645 1,390-745 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 公 務 轎 車 1 輛 經 費 645 千 元 2. 上 年 度 購 置 公 務 轎 車 2 輛 及 機 車 3 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,390 千 元 如 數 減 列 3523189800 6 第 一 預 備 金 9,904 11,004-1,100 較 上 年 度 減 列 如 列 數 252

款 項 節 名 稱 及 編 號 0023200000 7 最 高 法 院 檢 察 署 181,571 192,052-10,481 3523200000 司 法 支 出 181,571 192,052-10,481 3523200100 1 165,549 162,868 2,681 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 151,826 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 參 加 全 民 健 康 保 險 之 保 險 費 等 2,839 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 13,663 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 等 152 千 元 3. 非 常 上 訴 理 由 及 判 決 要 旨 編 印 經 費 60 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 刷 費 6 千 元 3523201000 2 15,783 28,918-13,135 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 非 常 上 訴 暨 第 三 審 刑 事 案 件 處 理 經 費 960 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 設 備 等 經 費 192 千 元 2. 督 導 肅 貪 暨 重 大 刑 事 案 件 辦 理 經 費 9,305 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 重 大 肅 貪 案 件 等 經 費 4,484 千 元 3. 特 別 偵 查 組 案 件 偵 辦 經 費 5,518 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 紙 張 等 經 費 367 千 元 4. 上 年 度 辦 理 選 舉 查 察 業 務 預 算 業 已 編 竣, 所 列 17,060 千 元 如 數 減 列 3523209800 3 第 一 預 備 金 239 266-27 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023300000 8 臺 灣 高 等 法 院 檢 察 署 808,845 774,374 34,471 3523300000 司 法 支 出 800,154 774,374 25,780 3523300100 1 639,995 618,346 21,649 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 579,478 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 21,201 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 23,735 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 行 政 事 務 等 經 費 1,202 千 元 3. 檢 舉 與 查 緝 毒 品 獎 金 36,782 千 元, 較 上 年 度 減 列 民 眾 檢 舉 毒 品 犯 罪 案 件 獎 勵 金 754 千 元 253

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523301000 2 153,589 148,728 4,861 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 134, 765 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 技 監 控 設 備 等 經 費 6,944 千 元 2. 辦 理 重 大 刑 案 鑑 定 及 涉 外 刑 事 案 件 等 業 務 經 費 18,746 千 元, 較 上 年 度 減 列 刑 案 鑑 定 等 經 費 2,083 千 元 3. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 78 千 元, 與 上 年 度 同 3523309800 3 第 一 預 備 金 6,570 7,300-730 較 上 年 度 減 列 如 列 數 5223300000 學 支 出 8,691-8,691 5223301000 4 司 法 技 業 務 8,691-8,691 0023310000 9 臺 灣 高 等 法 院 臺 中 分 169,783 167,273 2,510 院 檢 察 署 3523310000 司 法 支 出 169,783 167,273 2,510 3523310100 1 165,792 160,244 5,548 新 增 整 合 性 偵 查 資 料 庫 擴 充 計 畫 經 費 如 列 數 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 160,155 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 參 加 全 民 健 康 保 險 之 保 險 費 等 5,621 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 5,637 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 行 政 事 務 等 經 費 73 千 元 3523311000 2 檢 察 業 務 3,734 4,073-339 3523319000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 2,670-2,670 3523319011 1-2,670-2,670 3,734 千 元, 係 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 等 339 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 上 年 度 汰 換 中 型 警 備 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,670 千 元 如 數 減 列 3523319800 4 第 一 預 備 金 257 286-29 較 上 年 度 減 列 如 列 數 254

款 項 節 名 稱 及 編 號 0023320000 10 臺 灣 高 等 法 院 臺 南 分 142,762 142,417 345 院 檢 察 署 3523320000 司 法 支 出 142,762 142,417 345 3523320100 1 139,632 138,995 637 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 134,503 千 元, 較 上 年 度 增 列 參 加 全 民 健 康 保 險 之 保 險 費 等 704 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 5,129 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 紙 張 等 經 費 67 千 元 3523321000 2 檢 察 業 務 2,967 3,241-274 2,967 千 元, 係 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 防 制 貪 污 與 經 濟 犯 罪 等 經 費 274 千 元 3523329800 3 第 一 預 備 金 163 181-18 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023330000 11 臺 灣 高 等 法 院 高 雄 分 165,173 164,672 501 院 檢 察 署 3523330000 司 法 支 出 165,173 164,672 501 3523330100 1 161,148 160,626 522 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 153,568 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 24 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 7,580 千 元, 較 上 年 度 增 列 設 施 及 機 械 設 備 養 護 等 經 費 498 千 元 3523331000 2 檢 察 業 務 3,840 3,840 0 3,840 千 元, 係 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費, 與 上 年 度 同 3523339800 3 第 一 預 備 金 185 206-21 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023340000 12 臺 灣 高 等 法 院 花 蓮 分 56,197 56,876-679 院 檢 察 署 3523340000 司 法 支 出 56,197 56,876-679 3523340100 1 一 般 行 政 54,609 55,119-510 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 255

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523341000 2 檢 察 業 務 1,519 1,680-161 1. 人 員 維 持 費 51,072 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 484 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 3,537 千 元, 較 上 年 度 減 列 員 工 教 育 訓 練 等 經 費 26 千 元 1,519 千 元, 係 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 設 備 等 經 費 161 千 元 3523349800 3 第 一 預 備 金 69 77-8 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023350000 13 臺 灣 高 等 法 院 檢 察 署 13,869 16,399-2,530 智 慧 財 產 分 署 3523350000 司 法 支 出 13,869 16,399-2,530 3523350100 1 13,006 15,354-2,348 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 11,113 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 2,210 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 1,893 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 用 品 等 經 費 138 千 元 3523351000 2 檢 察 業 務 793 967-174 793 千 元, 係 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 紙 張 等 經 費 174 千 元 3523359800 3 第 一 預 備 金 70 78-8 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023410000 14 臺 灣 臺 北 地 方 法 院 檢 885,338 881,123 4,215 本 上 年 度 法 定 預 算 數 882,308 千 元, 移 察 署 出 一 般 行 政 及 檢 察 業 務 等 1,18 5 千 元, 列 入 法 務 部 一 般 行 政 項 下, 淨 計 如 表 列 3523410000 司 法 支 出 885,338 881,123 4,215 3523410100 1 855,608 847,800 7,808 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 792,554 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 參 加 全 民 健 康 保 險 之 保 險 費 等 11,296 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 63,054 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 及 行 政 事 務 等 經 費 3,488 千 256

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523411000 2 26,008 32,165-6,157 元 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 22,1 42 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 及 證 人 日 旅 費 等 5,188 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 3,86 6 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 尿 液 檢 驗 鑑 定 及 國 內 出 差 旅 費 等 969 千 元 3523419000 3 一 般 建 築 及 設 備 2,680-2,680 3523419011 1 交 通 及 運 輸 設 備 2,680-2,680 新 增 汰 換 中 型 警 備 車 1 輛 經 費 如 列 數 3523419800 4 第 一 預 備 金 1,042 1,158-116 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023420000 15 臺 灣 士 林 地 方 法 院 檢 385,883 380,521 5,362 察 署 3523420000 司 法 支 出 385,883 380,521 5,362 3523420100 1 365,740 358,630 7,110 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 339,421 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 7,766 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 26,319 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 行 政 事 務 等 經 費 656 千 元 3523421000 2 19,657 21,406-1,749 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 17,2 45 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 等 1, 544 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 2,41 2 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 尿 液 檢 驗 鑑 定 等 經 費 205 千 元 3523429000 3 一 般 建 築 及 設 備 50-50 3523429011 1 交 通 及 運 輸 設 備 50-50 新 增 汰 換 機 車 1 輛 經 費 如 列 數 3523429800 4 第 一 預 備 金 436 485-49 較 上 年 度 減 列 如 列 數 257

款 項 節 名 稱 及 編 號 0023430000 16 臺 灣 新 北 地 方 法 院 檢 677,025 674,007 3,018 察 署 3523430000 司 法 支 出 677,025 674,007 3,018 3523430100 1 650,810 642,600 8,210 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 602,007 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 參 加 全 民 健 康 保 險 之 保 險 費 等 6,279 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 48,803 千 元, 較 上 年 度 增 列 機 關 保 全 業 務 等 經 費 1,931 千 元 2 3523431000 檢 察 業 務 25,473 30,582-5,109 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 23,4 31 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 紙 張 及 國 內 出 差 旅 費 等 3,549 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 2,04 2 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 尿 液 檢 驗 鑑 定 等 經 費 1,560 千 元 3523439800 3 第 一 預 備 金 742 825-83 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023470000 17 臺 灣 桃 園 地 方 法 院 檢 1,036,276 778,411 257,865 察 署 3523470000 司 法 支 出 1,036,276 778,411 257,865 1 3523470100 一 般 行 政 509,781 498,856 10,925 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 475,778 千 元, 較 上 年 度 增 列 退 休 離 職 儲 金 及 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 11,071 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 34,003 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 用 品 等 經 費 146 千 元 3523471000 2 24,679 26,608-1,929 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 20,2 36 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 及 購 置 辦 公 用 品 等 經 費 197 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 4,44 3 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 尿 液 檢 驗 鑑 定 258

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523478500 3 500,000 250,000 250,000 等 經 費 1,732 千 元 檢 察 機 關 擴 ( 遷 ) 建 計 臺 灣 桃 園 地 方 法 院 檢 察 署 遷 建 計 畫 總 經 費 1, 畫 569,937 千 元, 分 6 年 辦 理, 以 前 年 度 已 編 列 427,070 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 500,00 0 千 元, 較 上 年 度 增 列 250,000 千 元 3523479000 4 一 般 建 築 及 設 備 640 1,640-1,000 3523479011 1 640 1,640-1,000 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 偵 防 車 1 輛 經 費 640 千 元 2. 上 年 度 購 置 勘 驗 車 及 偵 防 車 各 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,640 千 元 如 數 減 列 3523479800 5 第 一 預 備 金 1,176 1,307-131 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023480000 18 臺 灣 新 竹 地 方 法 院 檢 578,146 453,204 124,942 察 署 3523480000 司 法 支 出 578,146 453,204 124,942 3523480100 1 251,004 241,038 9,966 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 228,644 千 元, 較 上 年 度 增 列 退 休 離 職 儲 金 及 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 10,298 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 22,360 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 行 政 事 務 等 經 費 332 千 元 2 3523481000 檢 察 業 務 11,125 11,830-705 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 9,19 8 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 設 備 等 經 費 308 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 1,92 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 毒 品 危 害 防 制 業 務 等 經 費 397 千 元 3523488500 3 檢 察 機 關 擴 ( 遷 ) 建 計 315,715 200,000 115,715 臺 灣 新 竹 地 方 法 院 檢 察 署 辦 公 廳 舍 遷 建 計 畫 畫 總 經 費 598,468 千 元, 分 5 年 辦 理,99 至 101 年 度 預 算 已 編 列 236,093 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 315,715 千 元, 較 上 年 度 增 列 115, 715 千 元 259

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523489800 4 第 一 預 備 金 302 336-34 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023490000 19 臺 灣 苗 栗 地 方 法 院 檢 178,927 180,403-1,476 察 署 3523490000 司 法 支 出 178,927 180,403-1,476 3523490100 1 167,093 167,257-164 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 158,599 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 139 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 8,494 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 服 務 費 等 25 千 元 3523491000 2 11,624 12,913-1,289 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 9,57 4 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 等 1,2 89 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 2,05 0 千 元, 與 上 年 度 同 3523499800 3 第 一 預 備 金 210 233-23 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023500000 20 臺 灣 臺 中 地 方 法 院 檢 731,125 713,203 17,922 本 上 年 度 法 定 預 算 數 714,388 千 元, 移 察 署 出 一 般 行 政 及 檢 察 業 務 等 1,18 5 千 元, 列 入 法 務 部 一 般 行 政 項 下, 淨 計 如 表 列 3523500000 司 法 支 出 731,125 713,203 17,922 3523500100 1 696,415 674,442 21,973 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 669,404 千 元, 較 上 年 度 增 列 退 休 離 職 儲 金 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 參 加 全 民 健 康 保 險 之 保 險 費 等 23,182 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 27,011 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 用 品 等 經 費 1,209 千 元 3523501000 2 33,907 36,869-2,962 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 30,1 50 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 刷 文 件 等 經 費 1, 536 千 元 260

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523509000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 1,000-1,000 3523509011 1-1,000-1,000 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 3,75 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 刷 文 件 及 國 內 出 差 旅 費 等 1,426 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 上 年 度 汰 換 勘 驗 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,000 千 元 如 數 減 列 3523509800 4 第 一 預 備 金 803 892-89 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023510000 21 臺 灣 南 投 地 方 法 院 檢 173,024 175,062-2,038 本 上 年 度 法 定 預 算 數 174,427 千 元, 連 察 署 同 由 矯 正 署 及 所 屬 矯 正 業 務 移 入 63 5 千 元, 共 計 如 表 列 3523510000 司 法 支 出 173,024 175,062-2,038 3523510100 1 161,912 160,328 1,584 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 153,311 千 元, 較 上 年 度 增 列 退 休 離 職 儲 金 及 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 1,609 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 8,601 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 資 訊 耗 材 等 經 費 25 千 元 3523511000 2 10,267 14,506-4,239 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 8,15 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 證 人 日 旅 費 及 廳 舍 設 施 整 修 等 經 費 4,239 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 2,11 0 千 元, 與 上 年 度 同 3523519000 3 一 般 建 築 及 設 備 640-640 3523519011 1 交 通 及 運 輸 設 備 640-640 新 增 汰 換 勘 驗 車 1 輛 經 費 如 列 數 3523519800 4 第 一 預 備 金 205 228-23 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023520000 22 臺 灣 彰 化 地 方 法 院 檢 307,022 307,556-534 察 署 3523520000 司 法 支 出 307,022 307,556-534 261

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523520100 1 289,003 287,842 1,161 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 278,685 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 1,580 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 10,318 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 用 品 及 辦 理 行 政 事 務 等 經 費 419 千 元 3523521000 2 17,653 19,307-1,654 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 13,6 71 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 設 備 等 經 費 1,478 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 3,98 2 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 尿 液 檢 驗 鑑 定 及 國 內 出 差 旅 費 等 176 千 元 3523529800 3 第 一 預 備 金 366 407-41 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023530000 23 臺 灣 雲 林 地 方 法 院 檢 184,063 183,069 994 察 署 3523530000 司 法 支 出 184,063 183,069 994 3523530100 1 172,765 170,749 2,016 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 165,642 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 1,847 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 7,123 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 行 政 事 務 等 經 費 169 千 元 3523531000 2 10,433 12,020-1,587 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 7,64 5 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 設 備 等 經 費 1,255 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 2,78 8 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 緩 起 訴 社 區 處 遇 業 務 等 經 費 332 千 元 3523539000 3 一 般 建 築 及 設 備 640 50 590 3523539011 1 交 通 及 運 輸 設 備 640 50 590 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 勘 驗 車 1 輛 經 費 640 千 元 262

款 項 節 名 稱 及 編 號 2. 上 年 度 購 置 機 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 5 0 千 元 如 數 減 列 3523539800 4 第 一 預 備 金 225 250-25 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023540000 24 臺 灣 嘉 義 地 方 法 院 檢 244,846 244,629 217 察 署 3523540000 司 法 支 出 244,846 244,629 217 3523540100 1 234,920 231,419 3,501 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 217,619 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 2,712 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 17,301 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 行 政 事 務 等 經 費 789 千 元 3523541000 2 9,634 12,885-3,251 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 7,58 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 相 驗 解 剖 及 檢 驗 鑑 定 等 經 費 2,601 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 2,05 4 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 緩 起 訴 社 區 處 遇 業 務 等 經 費 650 千 元 3523549800 3 第 一 預 備 金 292 325-33 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023560000 25 臺 灣 臺 南 地 方 法 院 檢 465,650 473,787-8,137 察 署 3523560000 司 法 支 出 465,650 473,787-8,137 3523560100 1 438,941 438,812 129 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 415,065 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 1,185 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 23,876 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 行 政 事 務 等 經 費 1,056 千 元 3523561000 2 26,148 33,352-7,204 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 20,6 74 千 元, 較 上 年 度 減 列 廳 舍 整 修 及 設 備 汰 換 等 經 費 6,364 千 元 263

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523569000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 1,000-1,000 3523569011 1-1,000-1,000 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 5,47 4 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 等 840 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 上 年 度 汰 換 勘 驗 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,000 千 元 如 數 減 列 3523569800 4 第 一 預 備 金 561 623-62 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023580000 26 798,272 1,163,220-364,948 臺 灣 高 雄 地 方 法 院 檢 本 上 年 度 法 定 預 算 數 1,164,405 千 元, 察 署 移 出 一 般 行 政 及 檢 察 業 務 等 1, 185 千 元, 列 入 法 務 部 一 般 行 政 項 下, 淨 計 如 表 列 3523580000 司 法 支 出 798,272 1,163,220-364,948 3523580100 1 757,772 742,636 15,136 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 716,070 千 元, 較 上 年 度 增 列 退 休 離 職 儲 金 及 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 15,885 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 41,702 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 用 品 等 經 費 749 千 元 3523581000 2 38,903 41,113-2,210 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 31,6 35 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 用 品 等 經 費 1,722 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 7,26 8 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 尿 液 檢 驗 鑑 定 等 經 費 488 千 元 3523588500 3 檢 察 機 關 擴 ( 遷 ) 建 計 - 377,708-377,708 畫 3523589000 4 一 般 建 築 及 設 備 640 700-60 上 年 度 臺 灣 鳳 山 地 方 法 院 檢 察 署 辦 公 廳 舍 新 建 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 377,708 千 元 如 數 減 列 3523589011 1 交 通 及 運 輸 設 備 640 700-60 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 勘 驗 車 1 輛 經 費 640 千 元 264

款 項 節 名 稱 及 編 號 2. 上 年 度 購 置 偵 防 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 700 千 元 如 數 減 列 3523589800 5 第 一 預 備 金 957 1,063-106 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023590000 27 臺 灣 屏 東 地 方 法 院 檢 245,348 237,583 7,765 察 署 3523590000 司 法 支 出 245,348 237,583 7,765 3523590100 1 232,657 222,712 9,945 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 220,946 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 8,662 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 11,711 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 行 政 事 務 等 經 費 1,283 千 元 3523591000 2 11,820 14,564-2,744 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 9,02 8 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 設 備 及 證 人 日 旅 費 等 2,458 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 2,79 2 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 鄉 鎮 市 調 解 業 務 等 經 費 286 千 元 3523599000 3 一 般 建 築 及 設 備 595-595 3523599011 1 交 通 及 運 輸 設 備 595-595 新 增 汰 換 首 長 座 車 1 輛 經 費 如 列 數 3523599800 4 第 一 預 備 金 276 307-31 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023600000 28 臺 灣 臺 東 地 方 法 院 檢 123,875 129,134-5,259 察 署 3523600000 司 法 支 出 123,875 129,134-5,259 3523600100 1 116,541 121,286-4,745 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 106,042 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 4,122 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 10,499 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 及 資 訊 服 務 費 等 623 千 元 265

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523601000 2 6,953 7,425-472 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 5,35 4 千 元, 較 上 年 度 減 列 證 人 日 旅 費 等 293 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 1,59 9 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 尿 液 檢 驗 鑑 定 等 經 費 179 千 元 3523609800 3 第 一 預 備 金 381 423-42 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023610000 29 臺 灣 花 蓮 地 方 法 院 檢 162,707 162,060 647 察 署 3523610000 司 法 支 出 162,707 162,060 647 3523610100 1 153,012 151,879 1,133 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 144,825 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 1,903 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 8,187 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 行 政 事 務 等 經 費 770 千 元 3523611000 2 9,341 9,788-447 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 6,82 9 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 設 備 等 經 費 379 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 2,51 2 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 等 68 千 元 3523619800 3 第 一 預 備 金 354 393-39 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023620000 30 臺 灣 宜 蘭 地 方 法 院 檢 156,431 155,190 1,241 察 署 3523620000 司 法 支 出 156,431 153,328 3,103 3523620100 1 148,101 144,088 4,013 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 138,020 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 4,194 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 10,081 千 元, 較 上 年 266

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523621000 2 7,895 8,757-862 度 減 列 辦 理 行 政 事 務 等 經 費 181 千 元 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 6,31 9 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 等 498 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 1,57 6 千 元, 較 上 年 度 減 列 訪 視 受 保 護 管 束 人 業 務 等 經 費 364 千 元 3523629800 3 第 一 預 備 金 435 483-48 較 上 年 度 減 列 如 列 數 5223620000 學 支 出 - 1,862-1,862 5223621000 4 司 法 技 業 務 - 1,862-1,862 0023630000 31 臺 灣 基 隆 地 方 法 院 檢 184,024 183,396 628 察 署 3523630000 司 法 支 出 184,024 183,396 628 3523630100 1 一 般 行 政 173,814 172,100 1,714 3523631000 2 9,663 10,688-1,025 上 年 度 運 用 資 訊 技 術 提 昇 檢 察 官 辦 案 效 能 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,862 千 元 如 數 減 列 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 161,373 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 參 加 全 民 健 康 保 險 之 保 險 費 等 1,782 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 12,441 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 用 品 等 經 費 68 千 元 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 7,44 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 業 務 宣 導 及 購 置 辦 公 設 備 等 經 費 900 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 2,22 3 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 等 125 千 元 3523639800 3 第 一 預 備 金 547 608-61 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023640000 32 臺 灣 澎 湖 地 方 法 院 檢 78,496 76,286 2,210 267

款 項 節 名 稱 及 編 號 察 署 3523640000 司 法 支 出 78,496 76,286 2,210 3523640100 1 74,975 72,153 2,822 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 68,077 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 2,965 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 6,898 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 及 辦 理 行 政 事 務 等 經 費 143 千 元 2 3523641000 檢 察 業 務 3,427 4,029-602 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 2,69 9 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 紙 張 及 國 內 出 差 旅 費 等 527 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 728 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 等 75 千 元 3523649800 3 第 一 預 備 金 94 104-10 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023900000 33 福 建 高 等 法 院 金 門 分 18,952 18,446 506 院 檢 察 署 3523900000 司 法 支 出 18,952 18,446 506 3523900100 1 17,751 17,229 522 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 16,224 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 593 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 1,527 千 元, 較 上 年 度 減 列 設 施 及 機 器 設 備 養 護 等 經 費 71 千 元 3523901000 2 檢 察 業 務 1,179 1,192-13 1,179 千 元, 係 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 設 備 等 經 費 13 千 元 3523909800 3 第 一 預 備 金 22 25-3 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023910000 34 福 建 金 門 地 方 法 院 檢 45,673 46,078-405 察 署 268

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523910000 司 法 支 出 45,673 46,078-405 1 3523910100 一 般 行 政 43,934 43,703 231 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 40,728 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 126 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 3,206 千 元, 較 上 年 度 增 列 房 屋 建 築 養 護 等 經 費 357 千 元 3523911000 2 1,636 2,144-508 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 1,48 1 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 刷 文 件 及 國 內 出 差 旅 費 等 454 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 155 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 尿 液 檢 驗 耗 材 等 經 費 54 千 元 3523919000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 116-116 3523919011 1-116 -116 交 通 及 運 輸 設 備 上 年 度 汰 換 機 車 2 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 116 千 元 如 數 減 列 3523919800 4 第 一 預 備 金 103 115-12 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023920000 35 福 建 連 江 地 方 法 院 檢 14,077 15,773-1,696 察 署 3523920000 司 法 支 出 14,077 15,773-1,696 3523920100 1 13,228 12,495 733 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 11,764 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 649 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 1,464 千 元, 較 上 年 度 增 列 國 內 出 差 旅 費 等 84 千 元 3523921000 2 762 3,181-2,419 檢 察 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 刑 事 案 件 偵 查 及 執 行 等 業 務 經 費 588 千 元, 較 上 年 度 減 列 廳 舍 整 修 等 經 費 2,37 1 千 元 2. 督 導 鄉 鎮 市 調 解 及 辦 理 觀 護 業 務 經 費 174 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 尿 液 檢 驗 鑑 定 等 269

款 項 節 名 稱 及 編 號 經 費 48 千 元 3523929800 3 第 一 預 備 金 87 97-10 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0023950000 36 調 查 局 5,362,955 5,398,806-35,851 3523950000 司 法 支 出 5,338,665 5,383,445-44,780 3523950100 1 4,895,656 4,908,804-13,148 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 4,591,910 千 元, 較 上 年 度 增 列 參 加 全 民 健 康 保 險 之 保 險 費 等 3,653 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 131,490 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 等 620 千 元 3. 一 般 行 政 業 務 經 費 81,776 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 安 全 勤 務 裝 備 等 經 費 14,261 千 元 4. 資 訊 作 業 經 費 48,004 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 設 備 養 護 等 經 費 5,816 千 元 5. 人 員 訓 練 經 費 38,820 千 元, 較 上 年 度 增 列 講 座 鐘 點 費 等 1,610 千 元 6. 出 國 參 加 會 議 及 訓 練 經 費 3,656 千 元, 較 上 年 度 增 列 出 席 國 際 會 議 等 經 費 1,046 千 元 3523951000 2 193,387 212,591-19,204 司 法 調 查 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 調 查 資 料 蒐 處 與 運 用 經 費 58,110 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 料 蒐 報 及 查 證 等 經 費 4,900 千 元 2. 兩 岸 資 料 蒐 集 與 研 究 經 費 3,335 千 元, 與 上 年 度 同 3. 國 際 事 務 資 料 蒐 處 與 運 用 經 費 24,080 千 元, 與 上 年 度 同 4. 國 家 安 全 維 護 及 保 防 工 作 經 費 25,110 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 等 1,936 千 元 5. 貪 瀆 犯 罪 防 制 經 費 27,640 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 證 物 箱 及 封 緘 用 紙 等 經 費 6,334 千 元 6. 經 濟 犯 罪 防 制 經 費 24,162 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 等 2,634 千 元 270

款 項 節 名 稱 及 編 號 3523952000 3 105,470 105,790-320 7. 毒 品 犯 罪 防 制 經 費 26,380 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 等 2,780 千 元 8. 洗 錢 犯 罪 及 電 腦 犯 罪 防 制 經 費 4,570 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 案 蒐 證 耗 材 等 經 費 620 千 元 鑑 識 學 及 通 訊 監 察 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 業 務 1. 技 鑑 識 工 作 經 費 17,005 千 元, 較 上 年 度 減 列 儀 器 養 護 等 經 費 1,255 千 元 2. 電 訊 工 作 經 費 5,177 千 元, 與 上 年 度 同 3. 通 訊 監 察 工 作 經 費 83,288 千 元, 較 上 年 度 增 列 通 訊 監 察 專 線 費 等 935 千 元 3523959000 4 一 般 建 築 及 設 備 138,302 149,760-11,458 3523959002 1 51,885 50,000 1,885 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 臺 北 市 調 查 處 第 二 辦 公 室 增 建 計 畫 總 經 費 126,385 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 86,500 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 39,885 千 元, 較 上 年 度 減 列 10,115 千 元 2. 新 增 桃 園 縣 調 查 站 辦 公 房 舍 增 建 計 畫 經 費 12,000 千 元 3523959011 2 1,758 3,810-2,052 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 購 機 車 8 輛 及 偵 緝 車 2 輛 等 經 費 1,758 千 元 2. 上 年 度 汰 換 機 車 30 輛 及 購 置 偵 緝 車 3 輛 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3,810 千 元 如 數 減 列 3523959019 3 84,659 95,950-11,291 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 中 華 電 信 公 司 新 一 代 核 心 網 路 暨 IP 骨 幹 網 路 通 訊 監 察 系 統 中 程 計 畫 總 經 費 129,800 千 元, 分 5 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 10 3,650 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 26,1 50 千 元, 較 上 年 度 增 列 500 千 元 2. 中 華 電 信 公 司 新 一 代 國 際 交 換 機 通 訊 監 察 系 統 中 程 計 畫 總 經 費 87,399 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 63,500 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 23,899 千 元, 較 271

款 項 節 名 稱 及 編 號 上 年 度 減 列 4,601 千 元 3. 中 華 電 信 公 司 HiNet 數 據 通 訊 監 察 系 統 建 置 計 畫 總 經 費 156,935 千 元, 分 4 年 辦 理, 100 至 101 年 度 已 編 列 27,300 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 11,012 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,288 千 元 4. 提 升 資 訊 工 作 5 年 計 畫 總 經 費 430,839 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 125,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 6 年 經 費 23,598 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,902 千 元 3523959800 5 第 一 預 備 金 5,850 6,500-650 較 上 年 度 減 列 如 列 數 5223950000 學 支 出 24,290 15,361 8,929 5223953000 6 24,290 15,361 8,929 鑑 識 技 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 新 世 代 數 位 鑑 識 全 面 提 升 計 畫 經 費 7, 640 千 元 2. 新 增 新 興 毒 品 與 人 別 鑑 識 技 提 升 計 畫 經 費 16,650 千 元 3. 上 年 度 數 位 證 據 保 全 與 鑑 識 分 析 提 昇 延 續 計 畫 及 技 鑑 識 與 犯 罪 查 緝 量 能 提 昇 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 15,361 千 元 如 數 減 列 272

款 項 節 名 稱 及 編 號 0026000000 13 經 濟 部 主 管 58,923,094 59,544,076-620,982 1 0026010000 經 濟 部 22,555,319 22,490,853 64,466 本 上 年 度 法 定 預 算 數 22,488,778 千 元, 連 同 由 原 行 政 院 青 年 輔 導 委 員 會 一 般 行 政 移 入 2,075 千 元, 共 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 5226010000 學 支 出 19,453,298 19,440,345 12,953 5226011300 1 898,593 877,593 21,000 推 動 商 業 技 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 商 業 服 務 業 技 化 計 畫 經 費 111,301 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 商 業 服 務 業 技 化 與 國 際 化 發 展 計 畫 等 經 費 20,084 千 元 2. 供 應 鏈 重 整 之 物 流 推 動 計 畫 經 費 178,832 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 低 溫 物 流 國 際 化 發 展 推 動 計 畫 等 經 費 32,039 千 元 3. 電 子 商 務 發 展 與 安 全 推 動 計 畫 經 費 86,214 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 新 網 路 時 代 電 子 商 務 發 展 計 畫 等 經 費 11,597 千 元 4. 流 行 時 尚 產 業 技 應 用 與 高 值 化 輔 導 推 動 計 畫 經 費 10,331 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 流 通 業 創 新 服 務 推 動 暨 人 才 引 流 計 畫 等 經 費 23,567 千 元 5. 台 灣 美 食 國 際 化 及 技 化 計 畫 經 費 47,982 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 人 才 培 育 及 行 銷 推 廣 等 經 費 3,939 千 元 6. 商 工 資 訊 創 新 服 務 與 安 全 認 證 推 動 計 畫 經 費 46,366 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 人 才 培 訓 等 經 費 287 千 元 7. 商 業 發 展 技 研 究 能 量 建 置 及 輔 導 計 畫 經 費 300,303 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 服 務 業 創 新 研 發 計 畫 等 經 費 24,651 千 元 8. 推 動 優 質 智 慧 商 業 計 畫 經 費 117,264 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 商 業 服 務 價 值 提 升 計 畫 等 經 費 32,918 千 元 5226014000 2 18,541,503 18,549,466-7,963 技 專 案 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 技 行 政 管 理 91,698 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 參 加 公 保 之 保 險 費 等 1,257 千 元 273

款 項 節 名 稱 及 編 號 5226014200 3 延 攬 海 外 技 人 才 10,047 9,872 175 5226014400 4 礦 業 及 土 石 永 續 發 展 3,155 3,414-259 5926010000 工 業 支 出 48,883 52,006-3,123 5926012000 5 48,883 52,006-3,123 2. 政 策 研 究 與 推 動 計 畫 1,122,419 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 智 財 布 局 戰 略 研 析 推 動 等 計 畫 經 費 94,368 千 元 3. 工 研 院 技 專 案 計 畫 8,081,992 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 加 強 民 間 工 業 基 礎 技 術 能 量 數 位 匯 流 關 鍵 技 術 暨 系 統 發 展 系 統 服 務 技 術 與 事 業 轉 型 癌 症 與 自 體 免 疫 病 植 物 新 藥 開 發 等 計 畫 經 費 192,974 千 元 4. 資 策 會 技 專 案 計 畫 1,172,742 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 系 統 服 務 技 術 與 事 業 轉 型 數 位 匯 流 關 鍵 技 術 暨 系 統 發 展 社 群 智 慧 分 析 技 術 與 服 務 模 式 研 究 等 計 畫 經 費 11 4,799 千 元 5. 中 院 技 專 案 計 畫 879,454 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 軍 品 釋 商 及 傳 統 產 業 加 值 轉 型 推 動 等 計 畫 經 費 40,880 千 元 6. 其 他 法 人 技 專 案 計 畫 3,009,913 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 智 慧 電 動 車 創 新 研 發 環 境 建 構 動 物 用 生 物 製 劑 開 發 及 放 射 藥 理 技 術 應 用 於 新 藥 開 發 等 計 畫 經 費 11,262 千 元 7. 業 學 界 技 專 案 計 畫 4,183,285 千 元, 較 上 年 度 減 列 對 公 私 立 大 學 補 助 之 學 界 技 專 案 計 畫 等 經 費 359,219 千 元 10,047 千 元, 係 辦 理 延 攬 海 外 技 人 才 專 案 所 需 經 費, 較 上 年 度 增 列 委 辦 費 等 175 千 元 3,155 千 元, 係 辦 理 礦 產 品 應 用 開 發 計 畫 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 汰 換 電 腦 等 經 費 259 千 元 礦 務 行 政 與 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 礦 業 行 政 及 輔 導 經 費 22,319 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 礦 業 用 地 永 續 利 用 及 調 查 等 經 費 1,546 千 元 2. 礦 場 保 安 管 理 與 礦 害 預 防 經 費 9,151 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 事 務 機 具 耗 材 等 經 費 274

款 項 節 名 稱 及 編 號 6126010000 其 他 經 濟 服 務 支 出 3,040,410 2,981,757 58,653 6126010100 6 1,755,621 1,788,719-33,098 189 千 元 3. 土 石 管 理 與 遏 止 盜 濫 採 經 費 12,080 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 土 石 採 取 專 區 規 劃 等 經 費 4,088 千 元 4. 礦 業 及 土 石 資 源 資 料 庫 系 統 計 畫 總 經 費 21,660 千 元, 分 7 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 8,693 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 2,63 3 千 元, 與 上 年 度 同 5. 新 增 礦 產 管 理 業 務 與 知 識 應 用 整 合 推 廣 計 畫 總 經 費 13,100 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 2,700 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,285,057 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 職 員 工 友 及 駕 駛 計 10 人 之 人 事 費 等 27,183 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 184,959 千 元, 較 上 年 度 增 列 地 價 稅 等 1,653 千 元 3. 資 訊 管 理 經 費 164,191 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,745 千 元, 包 括 : (1) 國 土 資 訊 系 統 自 然 環 境 基 本 資 料 庫 計 畫 總 經 費 208,000 千 元, 分 8 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 71,908 千 元, 本 年 度 續 編 第 6 年 經 費 24,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,000 千 元 (2) 辦 理 資 訊 系 統 維 護 建 置 等 經 費 107,960 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 換 不 斷 電 系 統 等 經 費 4,212 千 元 (3) 招 商 及 投 資 服 務 計 畫 - 招 商 及 投 資 服 務 入 口 網 總 經 費 181,585 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 34,264 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 31,731 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,533 千 元 4. 經 濟 統 計 調 查 經 費 33,123 千 元, 較 上 年 度 增 列 一 般 事 務 費 等 3,188 千 元 5. 研 究 發 展 規 劃 管 理 經 費 26,382 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 內 外 及 中 國 大 陸 經 濟 研 究 及 策 略 規 劃 等 經 費 2,376 千 元 6. 專 業 人 員 研 究 訓 練 經 費 28,793 千 元, 較 上 275

款 項 節 名 稱 及 編 號 6126011000 7 8,134 8,250-116 年 度 減 列 印 製 講 義 經 費 等 2,046 千 元 7. 經 貿 談 判 經 費 33,116 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 辦 費 等 589 千 元 國 營 事 業 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 事 業 發 展 企 劃 經 費 4,497 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 公 共 工 程 施 工 查 核 業 務 經 費 90 千 元 2. 重 機 事 業 管 理 經 費 2,044 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 所 屬 事 業 實 地 查 證 等 經 費 95 千 元 3. 化 工 事 業 管 理 經 費 1,002 千 元, 與 上 年 度 同 4. 公 股 管 理 經 費 591 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 清 算 公 司 實 地 查 證 等 經 費 111 千 元 6126011100 8 10,210 8,177 2,033 投 資 審 議 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 投 資 案 件 之 審 核 及 管 理 經 費 4,307 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 陸 資 投 資 事 業 經 營 狀 況 實 地 訪 查 等 經 費 300 千 元 2. 投 資 案 件 電 腦 處 理 作 業 經 費 5,903 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 訊 系 統 維 護 等 經 費 2,333 千 元 6126011200 9 362,813 339,873 22,940 推 動 商 業 現 代 化 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 動 大 型 物 流 中 心 設 置 計 畫 總 經 費 75,300 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 7,820 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 7,170 千 元, 較 上 年 度 減 列 650 千 元 2. 商 圈 競 爭 力 提 升 計 畫 總 經 費 389,500 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 51,483 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 48,820 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,663 千 元 3. 推 動 連 鎖 加 盟 業 躍 升 發 展 計 畫 總 經 費 355, 779 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 38, 850 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 36,583 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,267 千 元 4. 推 動 商 業 設 計 暨 廣 告 服 務 業 發 展 計 畫 總 經 費 250,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 18,380 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 1 7,491 千 元, 較 上 年 度 減 列 889 千 元 276

款 項 節 名 稱 及 編 號 6126011500 10 80,300 58,686 21,614 5. 商 工 行 政 資 訊 服 務 系 統 維 護 計 畫 經 費 41,9 54 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 商 工 軟 體 維 運 等 經 費 8,552 千 元 6. 貿 商 e 化 服 務 流 程 再 造 及 整 合 計 畫 總 經 費 1 49,850 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 26,672 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 25,90 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 772 千 元 7. 健 全 營 運 主 體 維 護 商 業 秩 序 經 費 170,735 千 元, 較 上 年 度 增 列 委 託 臺 中 市 及 臺 南 市 政 府 辦 理 公 司 登 記 業 務 等 經 費 24,573 千 元 8. 新 增 開 辦 企 業 e 化 技 術 服 務 計 畫 經 費 14,16 0 千 元 經 濟 行 政 與 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 工 商 企 業 輔 導 與 管 理 經 費 28,300 千 元, 較 上 年 度 減 列 工 商 登 記 技 術 行 業 登 記 等 文 書 處 理 經 費 2,486 千 元 2. 改 進 傳 統 市 場 經 營 管 理 - 樂 活 菜 市 仔 競 爭 力 提 升 計 畫 總 經 費 551,000 千 元, 分 5 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 55,800 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 52,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 24,100 千 元 6126011600 11 10,048 12,433-2,385 貿 易 調 查 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 進 口 救 濟 與 不 公 平 貿 易 調 查 經 費 4,983 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 等 經 費 578 千 元 2. 國 際 事 務 協 調 合 作 與 行 政 救 濟 經 費 436 千 元, 較 上 年 度 減 列 按 日 按 件 計 資 酬 金 等 68 千 元 3. 進 口 救 濟 法 令 蒐 集 及 諮 詢 服 務 經 費 301 千 元, 較 上 年 度 減 列 按 日 按 件 計 資 酬 金 等 70 6 千 元 4. 建 構 貿 易 救 濟 安 全 網 經 費 4,328 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 擴 充 受 進 口 威 脅 社 群 網 站 等 經 費 1,033 千 元 6126011700 12 配 合 中 興 新 村 高 等 研 100,500 39,864 60,636 究 園 區 推 動 計 畫 中 興 新 村 高 等 研 究 園 區 之 中 台 灣 產 業 創 新 研 發 專 區 及 新 興 智 慧 技 術 研 究 中 心 建 設 計 畫 總 經 費 2,215,619 千 元, 分 5 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 655,878 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 277

款 項 節 名 稱 及 編 號 6126012400 13 國 際 經 濟 合 作 與 促 進 226,096 219,682 6,414 投 資 6126012410 1 21,314 24,657-3,343 經 費 100,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 60,636 千 元 國 際 經 濟 合 作 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 參 加 國 際 組 織 及 活 動 經 費 2,224 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 762 千 元 2. 促 進 國 際 經 濟 合 作 經 費 6,423 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 1,319 千 元 3. 推 動 國 際 技 術 合 作 經 費 11,607 千 元, 與 上 年 度 同 4. 外 賓 接 待 及 簡 報 製 作 經 費 1,060 千 元, 較 上 年 度 減 列 更 新 簡 報 影 片 等 經 費 1,262 千 元 6126012420 2 204,782 195,025 9,757 促 進 投 資 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 11,616 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 等 1,079 千 元 2. 投 資 資 訊 服 務 經 費 23,702 千 元, 較 上 年 度 增 列 委 託 辦 理 國 際 及 兩 岸 投 資 協 定 談 判 諮 詢 計 畫 等 經 費 7,043 千 元 3. 對 僑 外 商 在 台 或 來 台 投 資 之 服 務 經 費 93,6 40 千 元, 較 上 年 度 增 列 委 託 辦 理 加 強 吸 引 外 商 在 台 設 立 區 域 營 運 總 部 計 畫 等 經 費 6, 089 千 元 4. 對 赴 外 投 資 台 商 之 服 務 經 費 38,645 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 海 外 台 商 產 業 輔 導 服 務 計 畫 等 經 費 863 千 元 5. 吸 引 台 商 回 台 投 資 之 服 務 經 費 27,357 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 促 進 陸 商 來 台 投 資 專 案 計 畫 等 經 費 1,387 千 元 6. 駐 外 投 資 服 務 工 作 經 費 9,822 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 換 公 務 車 輛 等 經 費 1,772 千 元 6126018000 14 營 業 基 金 51,938 58,354-6,416 6126018005 1 台 灣 中 興 紙 業 股 份 有 51,938 58,354-6,416 限 公 司 51,938 千 元, 係 辦 理 台 灣 中 興 紙 業 公 司 清 算 作 業 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 278

款 項 節 名 稱 及 編 號 6126018100 15 非 營 業 特 種 基 金 116,721 129,690-12,969 6126018125 1 經 濟 作 業 基 金 116,721 129,690-12,969 6126019000 16 一 般 建 築 及 設 備 240,102 240,102 0 6126019002 1 240,102 240,102 0 如 列 數 116,721 千 元, 係 國 庫 增 撥 產 業 園 區 開 發 管 理 基 金, 較 上 年 度 減 列 如 列 數 營 建 工 程 購 置 經 濟 部 辦 公 大 樓 計 畫 總 經 費 1,969,857 千 元, 分 10 年 辦 理,95 至 101 年 度 已 編 列 1,4 31,340 千 元, 本 年 度 續 編 第 8 年 經 費 240,102 千 元, 與 上 年 度 同 6126019800 17 第 一 預 備 金 77,927 77,927 0 仍 照 編 列 6826010000 福 利 服 務 支 出 5,913 7,623-1,710 6826016200 18 早 期 退 休 人 員 生 活 困 5,913 7,623-1,710 難 濟 助 金 7526010000 退 休 撫 卹 給 付 支 出 6,815 9,122-2,307 7526016000 19 6,815 9,122-2,307 5,913 千 元, 係 台 灣 鋁 業 台 灣 省 農 工 企 業 及 高 雄 硫 酸 錏 公 司 等 裁 撤 單 位 早 期 退 休 人 員 生 活 困 難 之 年 節 濟 助 金, 較 上 年 度 減 列 如 列 數 退 休 撫 卹 給 付 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 台 灣 鋁 業 公 司 退 休 人 員 月 退 休 金 565 千 元, 較 上 年 度 減 列 113 千 元 2. 鹽 務 人 員 退 休 撫 卹 經 費 6,250 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,194 千 元 0026100000 2 工 業 局 5,909,338 6,481,236-571,898 5226100000 學 支 出 5,460,484 5,945,820-485,336 5226102200 1 5,460,484 5,945,820-485,336 工 業 技 術 升 級 輔 導 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 發 展 新 興 與 重 點 產 業 經 費 2,451,655 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 數 位 學 習 產 業 創 新 躍 升 資 訊 加 值 與 內 容 創 新 等 計 畫 經 費 396, 213 千 元, 增 列 辦 理 全 球 產 業 合 作 推 動 及 279

款 項 節 名 稱 及 編 號 5926100000 工 業 支 出 448,854 535,416-86,562 5926100100 2 365,897 362,973 2,924 商 務 技 化 示 範 應 用 計 畫 223,243 千 元, 計 淨 減 172,970 千 元 2. 協 助 產 業 升 級 與 轉 型 經 費 2,442,653 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 因 應 貿 易 自 由 化 加 強 產 業 輔 導 主 導 性 新 產 品 開 發 輔 導 等 計 畫 經 費 420,224 千 元, 增 列 辦 理 高 值 石 化 產 品 技 術 開 發 與 輔 導 技 術 服 務 業 發 展 等 計 畫 經 費 123,275 千 元, 計 淨 減 296,949 千 元 3. 塑 造 產 業 永 續 環 境 經 費 460,631 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 產 業 永 續 發 展 產 業 溫 室 氣 體 減 量 推 動 等 計 畫 經 費 78,084 千 元, 增 列 辦 理 產 業 綠 色 成 長 推 動 我 國 產 業 政 策 研 究 規 劃 及 推 動 等 計 畫 經 費 74,521 千 元, 計 淨 減 3,563 千 元 4. 充 裕 產 業 人 力 資 源 經 費 105,545 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 產 業 人 才 扎 根 計 畫 等 經 費 11,854 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 302,923 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,357 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 24,073 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 辦 公 室 修 繕 及 汰 換 辦 公 大 樓 變 電 器 設 備 等 經 費 1,326 千 元 3. 資 訊 管 理 經 費 38,901 千 元, 較 上 年 度 增 列 網 路 內 外 防 火 牆 功 能 強 化 資 訊 服 務 及 購 置 資 料 庫 防 火 牆 軟 體 備 份 軟 體 等 經 費 5,60 7 千 元 5926102000 3 79,957 169,443-89,486 工 業 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 產 業 政 策 企 劃 經 費 5,078 千 元, 較 上 年 度 減 列 按 日 按 件 計 資 酬 金 其 他 業 務 租 金 及 物 品 等 經 費 522 千 元 2. 產 業 行 政 與 管 理 經 費 15,889 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,443 千 元, 包 括 : (1) 全 國 整 體 性 特 殊 事 業 廢 棄 物 清 理 計 畫 總 經 費 839,156 千 元, 分 年 辦 理,90 至 1 01 年 度 已 編 列 250,080 千 元, 本 年 度 續 280

款 項 節 名 稱 及 編 號 編 6,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,000 千 元 (2) 辦 理 永 續 產 業 發 展 管 理 相 關 業 務 等 經 費 9,889 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 通 訊 費 及 按 日 按 件 計 資 酬 金 等 1,44 3 千 元 3. 電 動 機 車 產 業 發 展 推 動 計 畫 總 經 費 1,624, 450 千 元, 分 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 551,616 千 元, 本 年 度 續 編 8,990 千 元, 較 上 年 度 減 列 134,521 千 元 4. 新 增 補 助 地 方 政 府 及 民 間 開 發 工 業 區 更 新 示 範 計 畫 50,000 千 元 5926109800 4 第 一 預 備 金 3,000 3,000 0 仍 照 編 列 0026200000 3 國 際 貿 易 局 及 所 屬 2,690,717 2,131,527 559,190 6126200000 其 他 經 濟 服 務 支 出 2,690,717 2,131,527 559,190 6126200100 1 566,050 545,623 20,427 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 484,941 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 參 加 公 保 之 保 險 費 等 18,816 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 52,997 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 個 資 檔 案 防 護 設 備 等 經 費 2,46 1 千 元 3. 國 貿 行 政 人 員 訓 練 經 費 583 千 元, 與 上 年 度 同 4. 資 訊 管 理 業 務 經 費 27,529 千 元, 較 上 年 度 減 列 關 貿 網 路 傳 輸 費 等 850 千 元 6126201000 2 國 際 貿 易 2,121,587 1,582,904 538,683 6126201020 1 2,079,263 1,544,313 534,950 輸 出 入 貿 易 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 輸 入 貿 易 管 理 經 費 641 千 元, 與 上 年 度 同 2. 輸 出 貿 易 管 理 經 費 770 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 19 千 元 3. 興 建 國 際 展 覽 館 經 費 1,679,752 千 元, 較 上 年 度 增 列 465,393 千 元, 包 括 : (1) 興 建 高 雄 世 貿 展 會 中 心 計 畫 總 經 費 3,0 281

款 項 節 名 稱 及 編 號 6126201021 2 42,324 38,591 3,733 00,000 千 元, 分 年 辦 理,96 至 101 年 度 已 編 列 1,320,248 千 元, 本 年 度 編 列 最 後 1 年 經 費 1,679,752 千 元, 較 上 年 度 增 列 625,393 千 元 (2) 興 建 國 家 會 展 中 心 ( 擴 建 南 港 展 覽 館 ) 計 畫 總 經 費 7,266,400 千 元, 其 中 非 自 償 性 經 費 2,899,300 千 元, 分 年 辦 理,9 7 至 101 年 度 已 編 列 1,021,483 千 元, 本 年 度 暫 緩 編 列, 上 年 度 所 列 160,000 千 元 如 數 減 列 4. 台 北 世 貿 中 心 四 大 樓 營 運 及 維 護 計 畫 經 費 398,100 千 元, 較 上 年 度 增 列 地 價 稅 及 房 屋 稅 等 69,576 千 元 國 際 貿 易 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 國 際 經 貿 活 動 經 費 34,090 千 元, 較 上 年 度 增 列 委 託 辦 理 國 際 經 貿 政 策 研 究 中 心 計 畫 等 經 費 3,545 千 元 2. 地 區 貿 易 拓 展 經 費 3,218 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 262 千 元 3. 貿 易 企 劃 經 費 1,052 千 元, 與 上 年 度 同 4. 召 開 駐 外 商 務 人 員 及 台 美 經 貿 諮 商 合 作 會 議 經 費 3,064 千 元, 與 上 年 度 同 5. 貨 品 分 類 工 作 經 費 900 千 元, 較 上 年 度 增 列 貨 品 分 類 表 之 印 製 費 等 450 千 元 6126209000 3 一 般 建 築 及 設 備 80-80 6126209011 1 交 通 及 運 輸 設 備 80-80 新 增 購 置 機 車 1 輛 經 費 如 列 數 6126209800 4 第 一 預 備 金 3,000 3,000 0 仍 照 編 列 0026310000 4 標 準 檢 驗 局 及 所 屬 2,532,000 2,338,123 193,877 5226310000 學 支 出 577,756 485,686 92,070 5226310400 1 381,304 273,615 107,689 建 立 及 維 持 度 量 衡 標 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 準 1. 國 家 度 量 衡 標 準 實 驗 室 運 作 計 畫 266,798 千 元, 較 上 年 度 增 列 建 置 麥 克 風 自 由 音 場 靈 敏 度 量 測 系 統 等 經 費 70,696 千 元 2. 奈 米 技 術 計 量 標 準 計 畫 34,824 千 元, 較 上 282

款 項 節 名 稱 及 編 號 5226310500 2 196,452 212,071-15,619 年 度 減 列 辦 理 薄 膜 結 構 與 特 性 量 測 標 準 追 溯 等 經 費 3,869 千 元 3. 影 像 顯 示 產 業 標 準 與 檢 測 規 範 推 展 計 畫 12,046 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 彩 色 電 子 紙 能 耗 特 性 量 測 技 術 及 戴 眼 鏡 式 3D 顯 示 器 視 覺 疲 勞 人 因 實 驗 程 序 等 經 費 3,586 千 元 4. 國 家 能 源 計 量 標 準 技 術 發 展 計 畫 12,061 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 LED 分 光 輻 射 通 量 標 準 燈 技 術 研 發 等 經 費 990 千 元 5. 推 動 兩 岸 標 準 計 量 檢 驗 認 證 合 作 計 畫 9,36 8 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 促 進 兩 岸 量 測 標 準 及 法 定 計 量 交 流 等 經 費 769 千 元 6. 新 增 民 生 化 學 計 量 標 準 計 畫 46,207 千 元 建 立 及 維 護 國 家 標 準 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 國 際 標 準 研 析 暨 國 家 標 準 調 和 計 畫 6,693 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 自 動 讀 表 通 信 界 面 及 無 障 礙 設 計 等 領 域 標 準 調 和 經 費 550 千 元 2. 網 路 通 訊 國 際 標 準 分 析 及 參 與 制 定 計 畫 29,583 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 辦 費 1 千 元 3. 產 業 標 準 活 絡 暨 參 與 國 際 標 準 制 定 計 畫 12,464 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 電 子 商 務 及 經 貿 訊 息 文 件 資 料 庫 之 技 術 規 範 等 經 費 1, 023 千 元 4. 能 源 技 產 品 標 準 及 檢 測 驗 證 計 畫 66,128 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 能 源 技 檢 測 驗 證 設 備 等 經 費 7,348 千 元 5. 健 康 照 護 產 業 標 準 檢 測 與 驗 證 平 台 計 畫 10,640 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 試 驗 設 備 等 經 費 873 千 元 6. 建 置 電 動 車 輛 標 準 檢 測 驗 證 平 台 計 畫 70,9 44 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 小 型 電 動 車 電 磁 相 容 實 驗 室 軟 硬 體 設 備 等 經 費 5,824 千 元 6126310000 其 他 經 濟 服 務 支 出 1,954,244 1,852,437 101,807 6126310100 3 一 般 行 政 1,402,806 1,361,214 41,592 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,199,388 千 元, 較 上 年 度 核 283

款 項 節 名 稱 及 編 號 6126310200 4 548,438 488,223 60,215 實 減 列 人 事 費 1,472 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 136,746 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 辦 公 房 舍 建 物 耐 震 補 強 工 程 等 經 費 45,392 千 元 3. 資 訊 作 業 環 境 之 設 置 與 維 護 經 費 57,306 千 元, 較 上 年 度 增 列 汰 購 商 品 檢 驗 系 統 資 料 庫 主 機 及 業 務 管 理 系 統 伺 服 器 等 經 費 8,67 2 千 元 4. 一 般 管 理 及 專 業 訓 練 經 費 366 千 元, 與 上 年 度 同 5. 建 構 消 費 品 安 全 標 準 計 量 檢 驗 平 台 計 畫 總 經 費 46,680 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 20,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 9,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 11,000 千 元 標 準 檢 驗 及 度 政 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 標 準 制 定 及 正 字 標 記 管 理 經 費 26,977 千 元, 與 上 年 度 同 2. 標 準 資 料 建 立 與 服 務 經 費 7,110 千 元, 較 上 年 度 減 列 權 利 使 用 費 等 380 千 元 3. 強 化 商 品 檢 驗 及 驗 證 效 能 經 費 86,348 千 元, 較 上 年 度 增 列 代 辦 機 電 類 商 品 驗 證 登 錄 等 經 費 13,310 千 元 4. 企 劃 檢 驗 驗 證 及 國 際 事 務 經 費 47,420 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 管 理 系 統 查 驗 證 評 鑑 及 追 查 作 業 等 經 費 507 千 元 5. 發 展 檢 試 驗 暨 技 術 服 務 經 費 140,090 千 元, 較 上 年 度 增 列 實 驗 室 設 備 及 設 施 校 正 維 護 保 養 等 經 費 5,612 千 元 6. 度 量 衡 管 理 及 代 施 檢 定 經 費 199,976 千 元, 較 上 年 度 增 列 委 託 辦 理 度 量 衡 代 施 檢 定 等 經 費 43,383 千 元 7. 度 量 衡 器 檢 定 檢 查 事 務 經 費 37,904 千 元, 較 上 年 度 增 列 製 發 檢 定 檢 查 合 格 單 證 及 度 量 衡 器 同 字 印 證 等 經 費 1,970 千 元 8. 交 通 及 運 輸 設 備 計 畫 經 費 2,613 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,187 千 元, 包 括 : (1) 汰 換 客 貨 兩 用 車 3 輛 及 機 車 1 輛 經 費 2,6 13 千 元 (2) 上 年 度 汰 換 客 貨 兩 用 車 8 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 6,800 千 元 如 數 減 列 284

款 項 節 名 稱 及 編 號 6126319800 5 第 一 預 備 金 3,000 3,000 0 仍 照 編 列 0026410000 5 智 慧 財 產 局 1,773,330 1,523,712 249,618 5226410000 學 支 出 192,747 203,159-10,412 5226413000 1 192,747 203,159-10,412 智 慧 財 產 權 技 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 智 慧 財 產 專 業 人 員 培 訓 計 畫 18,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 專 業 機 構 辦 理 智 慧 財 產 專 業 人 員 培 訓 工 作 等 經 費 264 千 元 2. 專 利 生 物 材 料 之 應 用 與 推 廣 計 畫 11,500 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 專 利 生 物 材 料 寄 存 業 務 之 相 關 研 究 等 經 費 2,869 千 元 3. 國 外 專 利 資 訊 檢 索 優 質 化 計 畫 14,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 料 庫 連 線 使 用 費 等 3,00 0 千 元 4. 強 化 專 利 資 訊 檢 索 及 運 用 計 畫 56,454 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 內 外 專 利 資 料 庫 功 能 擴 充 等 經 費 2,072 千 元 5. 專 利 檢 索 中 心 建 置 計 畫 92,793 千 元, 較 上 年 度 減 列 捐 助 專 利 檢 索 中 心 設 立 基 金 等 經 費 2,207 千 元 6126410000 其 他 經 濟 服 務 支 出 1,580,583 1,320,553 260,030 6126410100 2 1,213,152 1,001,450 211,702 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 967,070 千 元, 較 上 年 度 增 列 約 聘 審 查 人 員 170 人 之 人 事 費 等 162,693 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 107,863 千 元, 較 上 年 度 增 列 進 用 人 力 加 速 審 案 所 需 辦 公 室 租 金 等 15,257 千 元 3. 資 訊 管 理 經 費 88,968 千 元, 較 上 年 度 增 列 建 置 整 合 機 架 式 不 斷 電 系 統 及 虛 擬 平 台 環 境 等 經 費 21,674 千 元 4. 文 書 及 檔 案 管 理 經 費 49,251 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 資 料 鍵 入 及 檔 案 調 卷 等 經 費 12,078 千 元 6126411000 3 推 動 保 護 智 慧 財 產 權 365,223 316,895 48,328 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 285

款 項 節 名 稱 及 編 號 1. 企 劃 訓 練 宣 導 及 國 際 合 作 經 費 42,961 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 際 發 展 及 國 家 發 創 作 獎 等 經 費 6,027 千 元 2. 專 利 行 政 及 審 查 經 費 214,426 千 元, 較 上 年 度 增 列 建 置 新 設 計 專 利 暨 新 商 標 檢 索 系 統 與 線 上 審 查 環 境 運 用 研 發 替 代 役 辦 理 專 利 檢 索 工 作 等 經 費 53,677 千 元 3. 商 標 行 政 及 審 查 經 費 10,348 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 商 標 行 政 系 統 維 護 管 理 等 經 費 2,615 千 元 4. 著 作 權 及 營 業 秘 密 之 管 理 經 費 10,911 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 著 作 權 法 令 教 育 推 廣 活 動 及 委 託 研 究 著 作 權 爭 議 專 題 等 經 費 4, 549 千 元 5. 智 慧 財 產 權 資 料 建 立 與 服 務 經 費 66,119 千 元, 較 上 年 度 增 列 訂 購 國 外 專 利 及 非 專 利 文 獻 資 料 庫 等 經 費 5,717 千 元 6. 查 禁 仿 冒 工 作 經 費 8,089 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 國 際 查 禁 仿 冒 事 務 等 經 費 62 9 千 元 7. 招 商 及 投 資 服 務 計 畫 - 智 慧 財 產 權 e 化 服 務 及 流 程 整 合 總 經 費 73,565 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 14,845 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 12,369 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,476 千 元 6126419800 4 第 一 預 備 金 2,208 2,208 0 仍 照 編 列 0026550000 6 水 利 署 及 所 屬 17,086,975 16,631,332 455,643 5226550000 學 支 出 210,953 208,270 2,683 5226551100 1 水 資 源 技 發 展 210,953 208,270 2,683 210,953 千 元, 係 辦 理 水 再 生 利 用 風 險 管 理 技 術 計 畫 給 水 風 險 管 理 與 減 漏 節 水 技 術 育 成 計 畫 都 會 區 防 洪 技 水 資 源 經 營 管 理 技 研 究 計 畫 氣 候 變 遷 對 水 環 境 之 衝 擊 與 調 適 研 究 計 畫 水 旱 災 減 災 及 預 警 策 進 技 之 研 究 及 河 川 流 量 自 動 化 觀 測 技 發 展 計 畫 等 委 託 研 究 所 需 經 費, 較 上 年 度 增 列 給 水 風 險 管 理 與 減 漏 節 水 技 術 育 成 計 畫 等 經 費 2,683 千 元 286

款 項 節 名 稱 及 編 號 5826550000 農 業 支 出 16,876,022 16,423,062 452,960 2 5826550100 一 般 行 政 1,985,335 1,936,701 48,634 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,878,786 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 參 加 公 保 之 保 險 費 等 27,448 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 106,549 千 元, 較 上 年 度 增 列 第 四 階 段 電 子 化 政 府 計 畫 - 水 雲 網 計 畫 及 公 文 系 統 操 作 維 護 等 經 費 21,186 千 元 其 中 新 增 第 四 階 段 電 子 化 政 府 計 畫 - 水 雲 網 計 畫 總 經 費 36,000 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 9,000 千 元 5826551200 3 水 利 建 設 及 保 育 管 理 14,883,752 14,479,426 404,326 5826551201 1 585,967 594,467-8,500 水 資 源 企 劃 及 保 育 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 水 利 綜 合 業 務 15,161 千 元, 較 上 年 度 增 列 一 般 事 務 費 等 453 千 元 2. 水 文 資 料 及 技 術 發 展 28,663 千 元, 較 上 年 度 減 列 904 千 元, 包 括 : (1) 水 利 地 理 資 訊 決 策 支 援 系 統 計 畫 總 經 費 121,000 千 元, 分 8 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 62,173 千 元, 本 年 度 續 編 第 6 年 經 費 10,500 千 元, 較 上 年 度 減 列 500 千 元 (2) 地 下 水 觀 測 網 維 護 管 理 及 規 劃 利 用 計 畫 18,163 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 404 千 元 3. 水 資 源 保 育 及 管 理 513,417 千 元, 較 上 年 度 減 列 8,612 千 元, 包 括 : (1) 水 庫 集 水 區 保 育 實 施 計 畫 及 水 庫 蓄 水 範 圍 緊 急 治 理 工 程 計 畫 等 389,619 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,700 千 元 (2) 新 增 臺 北 水 源 特 定 區 保 育 實 施 計 畫 第 二 期 總 經 費 400,000 千 元, 分 5 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 73,088 千 元 (3) 新 增 推 動 節 水 型 社 會 計 畫 50,710 千 元 (4) 上 年 度 推 動 節 約 用 水 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 50,710 千 元 如 數 減 列 287

款 項 節 名 稱 及 編 號 5826551202 2 162,244 186,224-23,980 (5) 上 年 度 臺 北 水 源 特 定 區 保 育 實 施 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 80,000 千 元 如 數 減 列 4. 防 救 災 計 畫 28,726 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 防 災 及 救 災 設 備 等 經 費 563 千 元 水 利 行 政 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 水 利 行 政 及 水 權 業 務 154,458 千 元, 較 上 年 度 減 列 拆 除 位 於 河 川 區 域 內 經 地 方 政 府 核 准 發 給 工 廠 登 記 證 之 工 廠 救 濟 金 等 16,6 12 千 元 2. 水 利 替 代 役 計 畫 3,910 千 元, 較 上 年 度 增 列 委 託 辦 理 替 代 役 訓 練 服 務 費 等 328 千 元 3. 水 岸 土 地 利 用 管 理 2,236 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 土 地 所 有 權 移 轉 及 管 理 機 關 變 更 登 記 所 需 稅 費 等 664 千 元 4. 交 通 及 運 輸 設 備 計 畫 1,640 千 元, 較 上 年 度 減 列 8,360 千 元, 包 括 : (1) 汰 換 客 貨 兩 用 車 2 輛 經 費 1,640 千 元 (2) 上 年 度 汰 換 客 貨 兩 用 車 10 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 10,000 千 元 如 數 減 列 5826551203 3 3,484,281 2,578,635 905,646 水 資 源 開 發 及 維 護 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 水 資 源 規 劃 及 管 理 143,316 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 資 源 經 營 管 理 規 劃 作 業 計 畫 等 經 費 15,856 千 元 2. 水 資 源 工 程 2,803,206 千 元, 較 上 年 度 增 列 960,156 千 元, 包 括 : (1) 湖 山 水 庫 工 程 計 畫 總 經 費 20,475,000 千 元, 分 13 年 辦 理,91 至 101 年 度 已 編 列 10,569,905 千 元, 本 年 度 續 編 第 12 年 經 費 2,492,100 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,1 40,850 千 元 (2) 離 島 地 區 供 水 改 善 計 畫 總 經 費 4,217,2 86 千 元, 中 央 負 擔 3,399,566 千 元, 分 年 辦 理,94 至 101 年 度 已 編 列 942,700 千 元, 本 年 度 續 編 166,300 千 元, 較 上 年 度 增 列 132,200 千 元 (3) 蓄 水 建 造 物 更 新 及 改 善 計 畫 第 2 期 總 經 費 1,294,500 千 元, 中 央 負 擔 1,000,000 288

款 項 節 名 稱 及 編 號 5826551204 4 10,651,260 11,120,100-468,840 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 129, 000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 103,80 6 千 元, 較 上 年 度 減 列 25,194 千 元 (4) 大 安 大 甲 溪 水 源 聯 合 運 用 輸 水 工 程 計 畫 總 經 費 4,100,000 千 元, 中 央 負 擔 2,5 00,000 千 元, 分 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 13,700 千 元, 本 年 度 續 編 41,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 27,300 千 元 (5) 上 年 度 曾 文 水 庫 越 域 引 水 工 程 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 127,500 千 元 如 數 減 列 (6) 上 年 度 澎 湖 地 區 水 資 源 後 續 開 發 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 187,500 千 元 如 數 減 列 3. 自 來 水 工 程 537,759 千 元, 較 上 年 度 減 列 3 8,654 千 元, 包 括 : (1) 板 新 地 區 供 水 改 善 二 期 工 程 計 畫 總 經 費 10,982,896 千 元, 中 央 負 擔 5,219,44 9 千 元, 分 年 辦 理,93 至 101 年 度 已 編 列 2,452,500 千 元, 本 年 度 續 編 50,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 135,000 千 元 (2) 無 自 來 水 地 區 供 水 改 善 計 畫 第 二 期 總 經 費 1,600,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 388,900 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 350,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 38,900 千 元 (3) 歸 墊 台 灣 電 力 公 司 鯉 魚 潭 水 庫 士 林 水 力 發 電 計 畫 引 水 工 程 配 合 款 131,965 千 元, 較 上 年 度 增 列 130,965 千 元 (4) 新 增 澎 湖 地 區 公 共 給 水 改 善 工 程 計 畫 3,614 千 元 (5) 新 增 宜 蘭 羅 東 堰 下 游 供 水 計 畫 2,180 千 元 (6) 上 年 度 國 有 土 地 作 價 投 資 台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,51 3 千 元 如 數 減 列 河 川 海 岸 及 排 水 環 境 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 營 造 1. 河 川 海 岸 環 境 營 造 計 畫 8,355,960 千 元, 較 上 年 度 減 列 388,040 千 元, 包 括 : (1) 重 要 河 川 環 境 營 造 計 畫 總 經 費 39,784, 289

款 項 節 名 稱 及 編 號 000 千 元, 分 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 17,465,557 千 元, 本 年 度 續 編 7,550, 000 千 元, 較 上 年 度 減 列 294,500 千 元 (2) 海 岸 環 境 營 造 計 畫 總 經 費 8,000,000 千 元, 分 6 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 4, 137,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 73 0,160 千 元, 較 上 年 度 減 列 69,840 千 元 (3) 水 災 災 害 防 救 策 進 計 畫 總 經 費 1,279,0 00 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 99,500 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 75,80 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 23,700 千 元 2. 區 域 排 水 整 治 及 環 境 營 造 計 畫 總 經 費 17,0 00,000 千 元, 分 6 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 9,761,270 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 1,914,300 千 元, 較 上 年 度 減 列 172,700 千 元 3. 地 下 水 保 育 及 水 文 觀 測 計 畫 381,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 91,900 千 元, 包 括 : (1) 地 下 水 保 育 管 理 暨 地 層 下 陷 防 治 計 畫 總 經 費 1,689,873 千 元, 中 央 負 擔 1,620,423 千 元, 分 6 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 742,675 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 259,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 91,900 千 元 (2) 台 灣 水 文 觀 測 長 期 發 展 計 畫 總 經 費 1,2 26,000 千 元, 分 5 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 477,170 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 122,000 千 元, 與 上 年 度 同 5826559800 4 第 一 預 備 金 6,935 6,935 0 仍 照 編 列 0026750000 7 5,177,843 6,877,747-1,699,904 中 小 企 業 處 本 上 年 度 法 定 預 算 數 6,802,850 千 元, 連 同 由 原 行 政 院 青 年 輔 導 委 員 會 一 般 行 政 移 入 16,825 千 元 青 年 創 業 輔 導 與 創 業 理 念 培 育 移 入 57,879 千 元 及 第 一 預 備 金 移 入 193 千 元, 共 計 如 表 列 5226750000 學 支 出 579,800 603,649-23,849 290

款 項 節 名 稱 及 編 號 5226752000 1 579,800 603,649-23,849 中 小 企 業 技 應 用 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 世 代 技 升 級 轉 型 經 費 155,541 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 中 小 企 業 資 通 訊 加 值 應 用 計 畫 等 經 費 15,022 千 元 2. 厚 植 能 耐 綠 色 永 續 經 費 94,368 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 中 小 企 業 品 質 永 續 計 畫 厚 植 中 小 企 業 能 耐 創 新 躍 進 等 經 費 7,745 千 元 3. 精 進 育 成 加 速 卓 越 經 費 237,721 千 元, 較 上 年 度 增 列 推 動 中 小 企 業 創 新 服 務 憑 證 等 經 費 6,485 千 元 4. 群 聚 整 合 創 新 發 展 經 費 60,900 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 中 小 企 業 群 聚 創 新 整 合 服 務 優 值 計 畫 經 費 5,000 千 元 5. 深 化 財 會 資 訊 應 用 經 費 31,270 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 創 新 型 中 小 企 業 財 會 資 訊 應 用 發 展 計 畫 經 費 2,567 千 元 6126750000 其 他 經 濟 服 務 支 出 4,598,043 6,274,098-1,676,055 6126750100 2 160,691 160,855-164 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 136,517 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 參 加 公 保 之 保 險 費 等 365 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 20,695 千 元, 較 上 年 度 增 列 房 屋 建 築 養 護 等 經 費 139 千 元 3. 電 腦 機 組 及 相 關 配 備 維 護 經 費 3,479 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 服 務 費 等 668 千 元 6126751000 3 4,432,471 6,108,301-1,675,830 中 小 企 業 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 營 造 優 質 發 展 環 境 經 費 53,058 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 青 創 貸 款 專 案 計 畫 等 經 費 37,537 千 元 2. 深 耕 服 務 標 竿 學 習 經 費 39,460 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 國 家 磐 石 獎 選 拔 表 揚 活 動 等 經 費 2,161 千 元 3. 優 化 市 場 競 爭 能 力 經 費 69,419 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 中 小 企 業 行 銷 價 值 躍 升 輔 導 計 畫 等 經 費 8,744 千 元 4. 活 絡 地 方 經 濟 動 能 經 費 153,571 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 地 方 產 業 發 展 基 金 推 動 地 291

款 項 節 名 稱 及 編 號 方 產 業 發 展 等 經 費 16,316 千 元 5. 強 化 資 金 運 用 能 力 經 費 4,116,963 千 元, 較 上 年 度 減 列 捐 助 財 團 法 人 中 小 企 業 信 用 保 證 基 金 等 經 費 1,615,394 千 元 6126759800 4 第 一 預 備 金 4,881 4,942-61 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0026800000 8 加 工 出 口 區 管 理 處 及 422,674 422,476 198 所 屬 5926800000 工 業 支 出 422,674 422,476 198 5926800100 1 356,107 354,403 1,704 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 333,531 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 參 加 公 保 之 保 險 費 等 2,334 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 18,717 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 務 車 輛 養 護 費 等 372 千 元 3. 資 訊 管 理 經 費 3,859 千 元, 較 上 年 度 減 列 數 據 通 訊 費 等 258 千 元 5926801000 2 加 工 出 口 區 業 務 66,467 66,823-356 5926801020 1 66,467 66,823-356 加 工 出 口 區 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 綜 合 規 劃 經 費 553 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 2 千 元 2. 投 資 貿 易 業 務 經 費 4,290 千 元, 較 上 年 度 增 列 國 內 旅 費 等 5 千 元 3. 勞 工 行 政 環 境 保 護 及 景 觀 綠 化 經 費 2,33 9 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 341 千 元 4. 土 地 開 發 規 劃 及 管 理 經 費 540 千 元, 與 上 年 度 同 5. 招 商 行 銷 經 費 1,745 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 18 千 元 6. 補 助 加 工 出 口 區 作 業 基 金 駐 區 員 警 經 費 57,000 千 元, 與 上 年 度 同 5926809000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 1,150-1,150 5926809011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 1,150-1,150 上 年 度 汰 換 首 長 座 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 292

款 項 節 名 稱 及 編 號 列 1,150 千 元 如 數 減 列 5926809800 4 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 0026900000 9 中 央 地 質 調 查 所 581,503 455,802 125,701 5226900000 學 支 出 249,028 256,183-7,155 5226904000 1 249,028 256,183-7,155 地 質 技 研 究 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 台 灣 山 區 地 下 水 資 源 調 查 研 究 整 體 計 畫 第 一 期 經 費 55,938 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 文 地 質 鑽 探 及 觀 測 井 建 置 等 經 費 14,592 千 元 2. 重 要 活 動 斷 層 構 造 特 性 調 查 研 究 經 費 31,3 77 千 元, 較 上 年 度 減 列 活 動 斷 層 地 質 鑽 探 等 經 費 2,576 千 元 3. 強 化 坡 地 環 境 地 質 與 防 災 應 用 經 費 28,536 千 元, 較 上 年 度 減 列 崩 塌 地 地 質 鑽 探 與 購 置 衛 星 影 像 等 經 費 2,342 千 元 4. 台 灣 北 部 火 山 活 動 觀 測 研 究 經 費 31,086 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 空 載 電 磁 接 收 器 等 經 費 2,552 千 元 5. 天 然 氣 水 合 物 資 源 潛 能 調 查 經 費 53,630 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 高 壓 掃 描 式 微 熱 卡 儀 等 經 費 1,115 千 元 6. 新 增 斷 層 活 動 性 觀 測 研 究 第 三 階 段 經 費 33,675 千 元 7. 新 增 地 下 水 水 文 地 質 與 補 注 模 式 研 究 經 費 14,786 千 元 8. 上 年 度 斷 層 活 動 性 觀 測 研 究 第 二 階 段 預 算 業 已 編 竣, 所 列 32,439 千 元 如 數 減 列 5926900000 工 業 支 出 332,475 199,619 132,856 5926900100 2 115,764 117,172-1,408 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 107,081 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 參 加 公 保 之 保 險 費 等 76 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 8,683 千 元, 較 上 年 度 減 列 電 子 公 文 線 上 簽 核 系 統 開 發 等 經 費 1,484 千 元 293

款 項 節 名 稱 及 編 號 5926901000 3 215,161 82,147 133,014 地 質 調 查 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 地 質 調 查 經 費 21,057 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 馬 祖 地 區 地 質 圖 調 查 測 製 等 經 費 856 千 元 2. 地 質 圖 資 建 置 及 整 合 供 應 計 畫 總 經 費 266, 050 千 元, 分 8 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 123,121 千 元, 本 年 度 續 編 第 6 年 經 費 25,628 千 元, 較 上 年 度 減 列 500 千 元 3. 都 市 防 災 地 質 圖 測 勘 發 展 計 畫 經 費 9,550 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 岩 芯 箱 及 棧 板 等 經 費 221 千 元 4. 地 質 敏 感 區 劃 定 審 議 及 查 核 經 費 21,926 千 元, 較 上 年 度 增 列 地 質 敏 感 區 審 議 委 員 出 席 費 等 81 千 元 5. 新 增 國 土 保 育 地 質 敏 感 區 調 查 分 析 計 畫 總 經 費 480,000 千 元, 分 3 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 100,000 千 元 6. 新 增 地 質 雲 網 開 發 及 應 用 計 畫 總 經 費 167, 000 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 37,000 千 元 7. 上 年 度 臺 灣 地 區 地 下 水 區 水 文 地 質 調 查 及 地 下 水 資 源 評 估 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 4,644 千 元 如 數 減 列 5926909000 4 一 般 建 築 及 設 備 1,250-1,250 5926909011 1 交 通 及 運 輸 設 備 1,250-1,250 新 增 汰 換 首 長 座 車 1 輛 經 費 如 列 數 5926909800 5 第 一 預 備 金 300 300 0 仍 照 編 列 0026960000 10 能 源 局 193,395 191,268 2,127 5926960000 工 業 支 出 193,395 191,268 2,127 5926960100 1 193,145 191,018 2,127 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 152,486 千 元, 較 上 年 度 增 列 職 員 6 人 之 人 事 費 及 員 工 參 加 公 保 之 保 險 費 等 7,342 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 19,175 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 房 屋 建 築 養 護 費 及 雜 項 設 294

款 項 節 名 稱 及 編 號 備 費 等 2,121 千 元 3. 資 訊 管 理 經 費 21,484 千 元, 較 上 年 度 減 列 業 務 管 理 系 統 維 護 資 訊 作 業 及 資 安 委 外 服 務 費 等 3,094 千 元 5926969800 2 第 一 預 備 金 250 250 0 仍 照 編 列 295

款 項 節 名 稱 及 編 號 0029000000 14 交 通 部 主 管 117,186,376 107,062,982 10,123,394 0029010000 1 交 通 部 63,107,124 54,325,347 8,781,777 5229010000 學 支 出 77,636 64,448 13,188 5229011800 1 77,636 64,448 13,188 交 通 技 研 究 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 交 通 技 研 究 暨 應 用 推 動 計 畫 70,436 千 元, 較 上 年 度 增 列 24,513 千 元, 包 括 : (1) 交 通 技 術 發 展 規 劃 研 究 5,746 千 元, 較 上 年 度 減 列 177 千 元 (2) 區 域 交 通 控 制 中 心 雲 端 化 計 畫 總 經 費 1 50,898 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 40,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 3 6,966 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,034 千 元 (3) 新 增 鐵 路 智 慧 平 交 道 安 全 控 制 系 統 與 偵 測 器 研 發 總 經 費 55,448 千 元, 分 2 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 27,724 千 元 2. 通 訊 整 體 資 源 規 劃 與 研 究 2,700 千 元, 較 上 年 度 減 列 15,825 千 元, 包 括 : (1) 頻 譜 資 源 規 劃 總 經 費 5,075 千 元, 分 2 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 2,375 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 2,700 千 元, 較 上 年 度 增 列 325 千 元 (2) 上 年 度 新 一 代 網 際 網 路 協 定 互 通 認 證 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 16,150 千 元 如 數 減 列 3. 新 增 網 際 網 路 通 訊 協 定 升 級 推 動 計 畫 總 經 費 17,250 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 2,250 千 元 4. 新 增 強 化 我 國 網 路 關 鍵 資 源 管 理 暨 多 方 利 益 關 係 者 參 與 模 式 試 行 經 費 2,250 千 元 6029010000 交 通 支 出 63,029,488 54,260,899 8,768,589 6029010100 2 796,817 809,350-12,533 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 581,355 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 806 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 98,130 千 元, 較 上 年 296

款 項 節 名 稱 及 編 號 6029011000 3 180,150 209,856-29,706 度 減 列 通 訊 費 一 般 事 務 費 及 雜 項 設 備 費 等 7,262 千 元, 增 列 教 育 訓 練 費 及 按 日 按 件 計 資 酬 金 等 526 千 元, 計 淨 減 6,736 千 元 3. 交 通 統 計 經 費 10,720 千 元, 與 上 年 度 同 4. 財 務 管 理 經 費 1,369 千 元, 與 上 年 度 同 5. 資 訊 管 理 經 費 91,243 千 元, 較 上 年 度 減 列 教 育 訓 練 費 及 系 統 開 發 設 備 費 等 6,814 千 元, 增 列 資 訊 服 務 費 2,211 千 元, 計 淨 減 4,603 千 元 6. 國 土 資 訊 系 統 整 體 建 置 計 畫 總 經 費 114,97 0 千 元, 分 7 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 3 6,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 14,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,000 千 元 航 政 業 務 規 劃 及 督 導 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 航 政 管 理 152,030 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 國 際 衛 星 輔 助 搜 救 系 統 維 護 及 台 加 海 事 技 術 合 作 年 度 工 作 等 經 費 12,964 千 元, 增 列 委 託 辦 理 海 岸 電 台 業 務 及 國 際 船 舶 檢 驗 發 證 業 務 等 經 費 26,670 千 元, 計 淨 增 13,706 千 元 2. 港 務 管 理 24,910 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 縣 市 政 府 辦 理 交 通 船 碼 頭 規 劃 設 計 設 施 改 善 及 疏 浚 工 程 等 經 費 10,759 千 元, 增 列 辦 理 臺 灣 港 務 公 司 督 導 評 核 及 港 市 合 作 論 壇 等 經 費 3,728 千 元, 計 淨 減 7,031 千 元 3. 新 增 自 由 貿 易 港 區 管 理 經 費 3,210 千 元 4. 上 年 度 現 職 船 員 專 業 訓 練 39,591 千 元, 如 數 減 列 6029011100 4 2,080 2,241-161 郵 電 業 務 規 劃 及 督 導 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 郵 電 業 務 管 理 380 千 元, 較 上 年 度 減 列 按 日 按 件 計 資 酬 金 及 國 內 旅 費 等 59 千 元, 增 列 辦 公 用 品 等 經 費 20 千 元, 計 淨 減 39 千 元 2. 頻 譜 規 劃 與 產 業 經 營 策 略 之 協 助 1,700 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 外 旅 費 277 千 元, 增 列 按 日 按 件 計 資 酬 金 及 一 般 事 務 費 等 155 千 元, 計 淨 減 122 千 元 297

款 項 節 名 稱 及 編 號 6029011200 5 路 政 業 務 規 劃 及 督 導 199,170 63,465 135,705 1 6029011220 路 政 管 理 187,139 51,434 135,705 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 一 般 路 政 管 理 25,849 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 公 路 路 線 橋 梁 安 全 維 護 工 作 經 費 及 國 內 旅 費 等 1,970 千 元, 增 列 大 陸 地 區 旅 費 及 捐 助 辦 理 東 亞 運 輸 學 會 等 經 費 3,53 3 千 元, 計 淨 增 1,563 千 元 2. 公 路 監 理 業 務 督 導 與 管 理 23,790 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 路 監 理 系 統 軟 硬 體 設 備 汰 換 經 費 3,358 千 元 3. 新 增 智 慧 交 通 基 礎 建 設 及 應 用 計 畫 經 費 13 7,500 千 元 6029011222 2 汽 車 燃 料 使 用 費 經 徵 12,031 12,031 0 12,031 千 元, 係 辦 理 汽 車 燃 料 管 理 使 用 費 經 徵 之 宣 導 督 導 與 管 理 所 需 經 費, 與 上 年 度 同 6029014800 6 271,907 275,787-3,880 道 路 交 通 安 全 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 道 路 交 通 安 全 工 作 督 導 與 查 核 4,025 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 300 千 元 2. 加 強 道 路 交 通 秩 序 整 頓 及 行 車 安 全 121,00 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 政 府 機 關 辦 理 交 通 安 全 設 施 改 善 經 費 3,200 千 元 3. 強 化 全 民 路 權 與 用 路 安 全 觀 念 146,882 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 及 補 助 政 府 機 關 辦 理 交 通 安 全 教 育 經 費 2,880 千 元, 增 列 交 通 安 全 入 口 網 系 統 改 版 與 功 能 擴 充 經 費 2,500 千 元, 計 淨 減 380 千 元 6029016500 7 382,247 388,933-6,686 軌 道 工 程 興 建 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 354,284 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 3,579 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 27,963 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 資 訊 幹 線 管 道 及 環 境 監 測 系 統 儀 器 維 護 費 等 3,107 千 元 6029017200 8 108,768 110,593-1,825 軌 道 安 全 提 升 與 改 善 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 101,577 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,026 千 元 298

款 項 節 名 稱 及 編 號 6029017700 9 航 政 港 政 業 務 管 理 及 972,180-972,180 執 行 6029018000 10 營 業 基 金 15,523,300 7,813,491 7,709,809 6029018020 1 15,523,300 7,813,491 7,709,809 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 7,191 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 通 訊 費 及 其 他 業 務 租 金 等 799 千 元 972,180 千 元, 係 新 增 航 港 局 人 員 維 持 費 638,165 千 元 及 基 本 行 政 工 作 維 持 費 334,015 千 元 臺 灣 鐵 路 管 理 局 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 臺 北 機 廠 遷 建 建 設 計 畫 總 經 費 17,013,792 千 元, 中 央 公 務 預 算 負 擔 14,400,000 千 元, 分 年 辦 理,94 至 101 年 度 已 編 列 8,365,4 88 千 元, 本 年 度 續 編 2,792,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,136,509 千 元 2. 臺 鐵 都 會 區 捷 運 化 暨 區 域 鐵 路 後 續 建 設 計 畫 ( 基 隆 - 苗 栗 段 ) 總 經 費 8,484,000 千 元, 中 央 公 務 預 算 負 擔 7,931,000 千 元, 分 9 年 辦 理,94 至 101 年 度 已 編 列 5,199,70 0 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 2,731,30 0 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,326,300 千 元 3. 臺 鐵 整 體 購 置 及 汰 換 車 輛 計 畫 總 經 費 35,9 77,000 千 元, 分 14 年 辦 理,90 至 101 年 度 已 編 列 11,410,986 千 元, 本 年 度 續 編 第 13 年 經 費 10,000,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 8, 711,000 千 元 4. 上 年 度 環 島 鐵 路 整 體 系 統 安 全 提 昇 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 4,464,000 千 元 如 數 減 列 6029018100 11 非 營 業 特 種 基 金 848,000 391,000 457,000 6029018130 1 航 港 建 設 基 金 848,000 391,000 457,000 6029018600 12 鐵 公 路 重 要 交 通 工 程 42,546,197 43,386,593-840,396 848,000 千 元, 係 國 庫 增 撥 辦 理 東 岸 聯 外 道 路 新 建 工 程 計 畫 總 經 費 2,979, 705 千 元, 分 年 辦 理,96 至 101 年 度 已 編 列 2, 131,705 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 848, 000 千 元, 較 上 年 度 增 列 457,000 千 元 299

款 項 節 名 稱 及 編 號 6029018610 1 22,171,397 14,036,708 8,134,689 鐵 路 建 設 計 畫 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 臺 中 都 會 區 鐵 路 高 架 捷 運 化 計 畫 總 經 費 37,241,484 千 元, 分 13 年 辦 理,94 至 101 年 度 已 編 列 13,097,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 9 年 經 費 3,600,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 1, 100,000 千 元 2. 員 林 市 區 鐵 路 高 架 化 計 畫 總 經 費 4,072,00 0 千 元, 中 央 負 擔 3,412,000 千 元, 分 年 辦 理,94 至 101 年 度 已 編 列 1,996,300 千 元, 本 年 度 續 編 1,415,700 千 元, 較 上 年 度 增 列 759,400 千 元 3. 高 雄 市 區 鐵 路 地 下 化 計 畫 總 經 費 71,582,3 51 千 元, 中 央 負 擔 50,298,875 千 元, 分 13 年 辦 理,94 至 101 年 度 已 編 列 11,357,526 千 元, 本 年 度 續 編 第 9 年 經 費 2,500,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 55,900 千 元 4. 花 東 線 鐵 路 瓶 頸 路 段 雙 軌 化 暨 全 線 電 氣 化 計 畫 總 經 費 25,429,000 千 元, 分 11 年 辦 理,94 至 101 年 度 已 編 列 10,525,900 千 元, 本 年 度 續 編 第 9 年 經 費 7,101,700 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,085,800 千 元 5. 臺 鐵 高 雄 - 屏 東 潮 州 捷 運 化 建 設 計 畫 總 經 費 24,565,000 千 元, 分 12 年 辦 理,94 至 10 1 年 度 已 編 列 9,543,836 千 元, 本 年 度 續 編 第 9 年 經 費 2,300,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,137 千 元 6. 臺 南 市 區 鐵 路 地 下 化 計 畫 總 經 費 29,359,8 62 千 元, 中 央 負 擔 25,689,879 千 元, 分 13 年 辦 理,94 至 101 年 度 已 編 列 387,500 千 元, 本 年 度 續 編 第 9 年 經 費 800,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 642,400 千 元 7. 高 速 鐵 路 後 續 工 程 建 設 計 畫 總 經 費 2,230, 003 千 元, 分 6 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 1,915,145 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 37,800 千 元, 較 上 年 度 減 列 98,345 千 元 8. 高 雄 鐵 路 地 下 化 延 伸 鳳 山 計 畫 總 經 費 17,6 25,381 千 元, 中 央 負 擔 6,267,825 千 元, 分 8 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 125,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 150,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 100,000 千 元 300

款 項 節 名 稱 及 編 號 6029018640 2 20,374,800 29,349,885-8,975,085 9. 高 雄 鐵 路 地 下 化 延 伸 左 營 計 畫 總 經 費 10,6 61,697 千 元, 中 央 負 擔 7,568,500 千 元, 分 9 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 1,031,60 0 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 1,350,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 750,000 千 元 10. 花 東 線 鐵 路 整 體 服 務 效 能 提 昇 計 畫 總 經 費 6,081,000 千 元, 分 6 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 1,081,200 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 1,107,300 千 元, 較 上 年 度 增 列 946,100 千 元 11. 基 隆 火 車 站 都 市 更 新 站 區 遷 移 計 畫 總 經 費 2,627,087 千 元, 中 央 負 擔 2,421,497 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 1,19 2,600 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 1,22 8,897 千 元, 較 上 年 度 增 列 836,297 千 元 12. 臺 鐵 都 會 區 捷 運 化 桃 園 段 高 架 化 建 設 計 畫 總 經 費 30,844,402 千 元, 中 央 負 擔 19,9 74,874 千 元, 分 13 年 辦 理,94 至 101 年 度 已 編 列 1,533,565 千 元, 本 年 度 續 編 第 9 年 經 費 500,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 474,000 千 元 13. 新 增 臺 鐵 南 迴 鐵 路 臺 東 潮 州 段 電 氣 化 工 程 建 設 計 畫 經 費 80,000 千 元 14. 上 年 度 臺 鐵 林 邊 溪 橋 改 善 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 600,000 千 元 如 數 減 列 都 市 大 眾 捷 運 系 統 建 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 設 計 畫 1. 桃 園 國 際 機 場 聯 外 捷 運 延 伸 至 中 壢 火 車 站 規 劃 報 告 及 周 邊 土 地 發 展 計 畫 總 經 費 13,8 00,000 千 元, 分 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 1,307,066 千 元, 本 年 度 續 編 1,410,0 00 千 元, 較 上 年 度 增 列 587,250 千 元 2. 軌 道 運 輸 系 統 規 劃 先 期 作 業 總 經 費 875,00 0 千 元, 分 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 34 3,750 千 元, 本 年 度 續 編 97,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 42,000 千 元 3. 臺 北 都 會 區 大 眾 捷 運 系 統 後 續 路 網 土 城 線 延 伸 頂 埔 建 設 計 畫 總 經 費 7,627,172 千 元, 中 央 補 助 6,047,421 千 元, 分 年 辦 理,9 7 至 101 年 度 已 編 列 2,667,604 千 元, 本 年 度 續 編 1,322,700 千 元, 較 上 年 度 增 列 280 301

款 項 節 名 稱 及 編 號,096 千 元 4. 臺 北 都 會 區 大 眾 捷 運 系 統 後 續 路 網 新 莊 線 及 蘆 洲 支 線 建 設 計 畫 總 經 費 167,690,000 千 元, 中 央 補 助 123,302,000 千 元, 分 年 辦 理,85 至 101 年 度 已 編 列 95,502,884 千 元, 本 年 度 續 編 1,900,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,550,000 千 元 5. 臺 北 都 會 區 大 眾 捷 運 系 統 後 續 路 網 信 義 線 建 設 計 畫 總 經 費 33,862,000 千 元, 中 央 補 助 10,499,000 千 元, 分 10 年 辦 理,94 至 10 1 年 度 已 編 列 9,427,382 千 元, 本 年 度 續 編 第 9 年 經 費 278,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 73 9,382 千 元 6. 臺 灣 桃 園 國 際 機 場 聯 外 捷 運 系 統 建 設 計 畫 總 經 費 113,849,794 千 元, 分 12 年 辦 理,9 3 至 101 年 度 已 編 列 81,183,790 千 元, 本 年 度 續 編 第 10 年 經 費 7,960,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,602,456 千 元 7. 臺 中 都 會 區 大 眾 捷 運 系 統 烏 日 文 心 北 屯 線 建 設 計 畫 總 經 費 51,390,000 千 元, 中 央 補 助 32,834,000 千 元, 分 12 年 辦 理,94 至 10 1 年 度 已 編 列 1,671,090 千 元, 本 年 度 續 編 第 9 年 經 費 3,500,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,042,660 千 元 8. 高 雄 都 會 區 大 眾 捷 運 系 統 紅 橘 線 路 網 建 設 計 畫 總 經 費 183,963,000 千 元, 中 央 補 助 1 20,175,000 千 元, 分 年 辦 理,80 至 101 年 度 已 編 列 116,738,111 千 元, 本 年 度 續 編 7 90,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 358,000 千 元 9. 臺 北 捷 運 系 統 環 狀 線 建 設 計 畫 ( 第 一 階 段 ) 總 經 費 40,118,000 千 元, 中 央 補 助 19,4 89,000 千 元, 分 年 辦 理,94 至 101 年 度 已 編 列 8,498,653 千 元, 本 年 度 續 編 1,354,1 00 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,263,253 千 元 10. 臺 北 都 會 區 大 眾 捷 運 系 統 後 續 路 網 松 山 線 建 設 計 畫 總 經 費 49,930,000 千 元, 中 央 補 助 14,124,000 千 元, 分 年 辦 理,94 至 10 1 年 度 已 編 列 9,082,900 千 元, 本 年 度 續 編 1,100,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,800,000 千 元 302

款 項 節 名 稱 及 編 號 6029018700 13 1,174,300 792,500 381,800 11. 臺 北 捷 運 系 統 信 義 線 向 東 延 伸 規 劃 報 告 書 暨 周 邊 土 地 發 展 計 畫, 分 10 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 107,900 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 46,000 千 元, 與 上 年 度 同 12. 臺 北 捷 運 系 統 萬 大 - 中 和 - 樹 林 線 規 劃 報 告 書 暨 周 邊 土 地 發 展 計 畫, 分 8 年 辦 理,9 9 至 101 年 度 已 編 列 589,038 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 100,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 50,000 千 元 13. 高 雄 環 狀 輕 軌 捷 運 建 設 計 畫, 原 編 列 擴 大 公 共 建 設 投 資 計 畫 特 別 預 算, 自 本 年 度 起 依 規 定 納 入 總 預 算 編 列, 總 經 費 12,201,000 千 元, 中 央 補 助 4,409,000 千 元, 分 年 辦 理,92 至 95 年 度 已 編 列 477,000 千 元, 本 年 度 續 編 500,000 千 元 14. 新 增 淡 水 捷 運 延 伸 線 計 畫 經 費 17,000 千 元 15. 上 年 度 臺 北 都 會 區 大 眾 捷 運 系 統 後 續 路 網 南 港 線 東 延 段 建 設 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 181,000 千 元 如 數 減 列 偏 遠 地 區 交 通 建 設 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 金 門 港 水 頭 港 區 港 池 浚 挖 暨 陸 域 填 築 計 畫 總 經 費 2,732,200 千 元, 分 年 辦 理,98 至 1 01 年 度 已 編 列 1,508,710 千 元, 本 年 度 續 編 346,300 千 元, 較 上 年 度 減 列 23,700 千 元 2. 馬 祖 港 埠 各 碼 頭 區 擴 建 及 改 善 計 畫 總 經 費 2,007,805 千 元, 分 5 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 400,000 千 元, 本 年 度 續 編 400,0 00 千 元, 較 上 年 度 增 列 200,000 千 元 3. 馬 祖 地 區 海 運 港 埠 建 設 計 畫 - 購 建 新 臺 馬 輪 計 畫, 原 編 列 振 興 經 濟 擴 大 公 共 建 設 特 別 預 算, 自 本 年 度 起 依 規 定 納 入 總 預 算 編 列, 總 經 費 1,420,000 千 元, 分 年 辦 理,9 8 至 100 年 度 已 編 列 931,000 千 元, 本 年 度 續 編 250,000 千 元 4. 新 增 購 建 新 島 際 交 通 船 計 畫 經 費 178,000 千 元 5. 上 年 度 臺 華 輪 汰 舊 換 新 計 畫 本 年 度 暫 緩 編 列, 所 列 70,000 千 元 如 數 減 列 303

款 項 節 名 稱 及 編 號 6029019000 14 一 般 建 築 及 設 備 5,521 1,700 3,821 6029019011 1 5,521 1,700 3,821 6. 上 年 度 金 門 地 區 港 埠 建 設 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 152,500 千 元 如 數 減 列 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 汰 換 交 通 部 客 貨 兩 用 車 1 輛 首 長 座 車 1 輛 及 機 車 2 輛 等 經 費 1,786 千 元 2. 新 增 購 置 航 港 局 小 型 客 貨 車 4 輛 及 機 車 25 輛 等 經 費 3,735 千 元 3. 上 年 度 汰 換 客 貨 兩 用 車 2 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,700 千 元 如 數 減 列 6029019800 15 第 一 預 備 金 18,851 15,390 3,461 較 上 年 度 增 列 如 列 數 0029110000 2 民 用 航 空 局 293,415 293,295 120 6029110000 交 通 支 出 293,415 293,295 120 6029110100 1 291,941 291,805 136 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 288,527 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 580 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 3,414 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 務 車 輛 油 料 及 保 險 費 等 444 千 元 6029110200 2 空 運 及 航 管 業 務 274 290-16 274 千 元, 係 派 員 赴 國 外 辦 理 航 空 保 安 與 危 險 物 品 外 站 查 核 及 出 席 國 際 航 空 無 線 電 協 會 年 會 等 經 費, 較 上 年 度 減 列 16 千 元 6029119800 3 第 一 預 備 金 1,200 1,200 0 仍 照 編 列 0029210000 3 中 央 氣 象 局 1,995,531 1,853,158 142,373 5229210000 學 支 出 1,143,724 1,000,748 142,976 5229212000 1 氣 象 技 研 究 發 展 1,143,724 1,000,748 142,976 5229212020 1 氣 象 技 研 究 154,939 160,252-5,313 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 30,537 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 304

款 項 節 名 稱 及 編 號 5229212021 2 690,650 529,632 161,018 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 3,153 千 元 2. 氣 象 技 研 究 63,046 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 系 統 操 作 維 護 等 經 費 6,013 千 元 3. 強 化 災 害 性 即 時 天 氣 預 報 計 畫 50,137 千 元, 較 上 年 度 減 列 軟 體 系 統 發 展 等 經 費 1,53 2 千 元 4. 落 實 防 災 氣 象 整 合 資 訊 實 作 計 畫 11,219 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 高 風 險 區 自 動 觀 測 站 及 中 繼 站 機 械 設 備 等 經 費 921 千 元 氣 象 資 訊 處 理 研 究 與 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 開 發 1. 人 員 維 持 費 81,124 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 7,975 千 元 2. 氣 象 資 訊 處 理 研 究 與 開 發 71,826 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 衛 星 或 地 面 專 線 及 撥 接 線 路 使 用 費 等 12,651 千 元 3. 災 害 性 天 氣 監 測 與 預 報 作 業 建 置 計 畫 總 經 費 1,985,460 千 元, 分 6 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 733,191 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 350,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 22,00 6 千 元 4. 新 增 建 置 區 域 防 災 降 雨 雷 達 網 計 畫 經 費 18 7,700 千 元 5229212022 3 20,257 20,876-619 應 用 氣 象 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 14,010 千 元, 與 上 年 度 同 2. 應 用 氣 象 研 究 6,247 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 農 業 氣 象 觀 測 儀 器 設 備 等 經 費 619 千 元 5229212023 4 277,878 289,988-12,110 地 震 測 報 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 52,853 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 1,503 千 元 2. 地 震 測 報 業 務 126,300 千 元, 較 上 年 度 減 列 全 島 地 震 傳 輸 網 路 及 數 據 線 路 等 經 費 4, 371 千 元 3. 東 部 海 域 觀 測 系 統 18,081 千 元, 較 上 年 度 增 列 頭 城 陸 上 站 傳 輸 網 路 與 數 據 線 路 及 進 行 聯 合 觀 測 作 業 氣 象 通 信 線 路 等 經 費 5,08 6 千 元 4. 井 下 強 地 動 觀 測 計 畫 36,226 千 元, 較 上 年 305

款 項 節 名 稱 及 編 號 6129210000 其 他 經 濟 服 務 支 出 851,807 852,410-603 度 減 列 加 速 建 置 新 一 代 之 井 下 地 震 儀 觀 測 系 統 等 經 費 2,974 千 元 5. 效 能 提 升 計 畫 34,008 千 元, 較 上 年 度 減 列 更 新 自 由 場 強 震 儀 結 構 物 強 震 監 測 系 統 地 殼 形 變 監 測 系 統 等 經 費 2,792 千 元 6. 地 震 與 海 嘯 早 期 警 報 計 畫 10,410 千 元, 較 上 年 度 減 列 強 震 即 時 警 報 系 統 等 經 費 8,56 2 千 元 2 6129210100 一 般 行 政 590,065 560,143 29,922 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 559,346 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 29,169 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 30,719 千 元, 較 上 年 度 增 列 高 速 運 算 電 腦 用 電 等 經 費 753 千 元 6129211000 3 214,132 272,704-58,572 氣 象 測 報 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 氣 象 觀 測 50,808 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 高 空 地 面 及 自 動 雨 量 觀 測 系 統 耗 材 等 經 費 10,349 千 元 2. 天 氣 預 報 及 颱 風 測 報 18,187 千 元, 較 上 年 度 減 列 媒 體 採 訪 與 多 媒 體 影 視 空 間 視 訊 設 備 及 系 統 建 置 等 經 費 6,080 千 元 3. 氣 象 通 信 及 雷 達 測 報 40,349 千 元, 較 上 年 度 減 列 氣 象 專 用 通 信 線 路 等 經 費 742 千 元 4. 臺 灣 地 區 雨 量 自 動 測 報 系 統 汰 換 及 增 設 計 畫 總 經 費 426,100 千 元, 分 年 辦 理,95 至 1 01 年 度 已 編 列 202,935 千 元, 本 年 度 續 編 2 7,685 千 元, 較 上 年 度 減 列 8,187 千 元 5. 氣 象 衛 星 更 新 計 畫 總 經 費 262,400 千 元, 分 10 年 辦 理,95 至 101 年 度 已 編 列 133,641 千 元, 本 年 度 續 編 第 8 年 經 費 10,405 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,490 千 元 6. 衛 星 資 料 接 收 及 處 理 19,159 千 元, 較 上 年 度 增 列 飛 機 租 金 等 8,038 千 元 7. 氣 象 儀 器 檢 校 19,451 千 元, 較 上 年 度 減 列 自 動 雨 量 及 氣 象 遙 測 系 統 維 護 等 經 費 4,89 2 千 元 306

款 項 節 名 稱 及 編 號 6129219000 4 一 般 建 築 及 設 備 46,730 18,683 28,047 6129219002 1 45,880 17,644 28,236 8. 海 象 測 報 20,314 千 元, 較 上 年 度 減 列 9,01 0 千 元, 包 括 : (1) 佈 建 海 象 監 測 網 及 精 進 海 象 預 報 計 畫 總 經 費 256,160 千 元, 分 6 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 15,241 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 3,600 千 元, 較 上 年 度 減 列 400 千 元 (2) 維 護 現 有 海 象 觀 測 網 及 改 進 海 象 預 報 技 術 等 經 費 16,714 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 料 浮 標 潮 位 站 及 測 波 站 作 業 維 護 等 經 費 8,610 千 元 9. 氣 象 服 務 業 務 開 發 與 推 展 7,774 千 元, 較 上 年 度 減 列 南 區 中 心 辦 公 廳 舍 電 費 等 4,54 1 千 元 10. 上 年 度 西 南 氣 流 豪 雨 觀 測 及 預 報 實 驗 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 18,319 千 元 如 數 減 列 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 阿 里 山 氣 象 站 重 建 馬 祖 氣 象 站 邊 坡 與 五 分 山 氣 象 雷 達 站 聯 外 道 路 路 面 及 邊 坡 整 修 工 程 等 經 費 45,880 千 元 2. 上 年 度 氣 象 站 辦 公 處 所 整 修 工 程 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 17,644 千 元 如 數 減 列 6129219011 2 850 1,039-189 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 汰 換 客 貨 兩 用 車 1 輛 經 費 850 千 元 2. 上 年 度 汰 換 客 貨 兩 用 車 1 輛 及 機 車 3 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,039 千 元 如 數 減 列 6129219800 5 第 一 預 備 金 880 880 0 仍 照 編 列 0029310000 4 觀 光 局 及 所 屬 4,223,206 4,613,447-390,241 6029310000 交 通 支 出 911,000 1,223,404-312,404 6029318100 1 非 營 業 特 種 基 金 911,000 1,223,404-312,404 6029318120 1 交 通 作 業 基 金 911,000 1,223,404-312,404 911,000 千 元, 係 國 庫 增 撥 觀 307

款 項 節 名 稱 及 編 號 6129310000 其 他 經 濟 服 務 支 出 3,312,206 3,390,043-77,837 6129310100 2 945,665 930,131 15,534 光 發 展 基 金 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 312,40 4 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 861,938 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 15,866 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 54,804 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 室 裝 修 工 程 及 購 置 硬 體 設 備 等 經 費 6,089 千 元 3. 資 訊 管 理 28,923 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 訊 系 統 維 護 等 經 費 5,757 千 元 6129311000 3 1,161,820 1,280,014-118,194 觀 光 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 觀 光 國 際 事 務 62,393 千 元, 較 上 年 度 減 列 輔 導 非 營 利 團 體 辦 理 在 地 性 觀 光 宣 傳 活 動 經 費 及 國 外 旅 費 等 8,782 千 元 2. 觀 光 業 務 調 查 與 規 劃 24,350 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 2,650 千 元 3. 觀 光 資 源 保 育 與 開 發 24,321 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 2,250 千 元 4. 觀 光 業 務 管 理 與 服 務 及 從 業 人 員 訓 練 4,81 8 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 4,935 千 元 5. 國 民 旅 遊 事 業 管 理 與 推 廣 32,232 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 民 間 團 體 辦 理 觀 光 活 動 經 費 及 一 般 事 務 費 等 12,892 千 元 6. 旅 館 及 民 宿 之 管 理 與 輔 導 14,965 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 觀 光 旅 館 提 升 服 務 品 質 等 經 費 1,663 千 元 7. 旅 遊 服 務 中 心 7,286 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 等 9,454 千 元 8. 桃 園 機 場 旅 客 服 務 中 心 1,081 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 220 千 元 9. 高 雄 機 場 旅 客 服 務 中 心 374 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 348 千 元 10. 補 助 交 通 作 業 基 金 990,000 千 元, 係 補 助 觀 光 發 展 基 金 辦 理 觀 光 拔 尖 領 航 方 案 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 75,000 千 元 308

款 項 節 名 稱 及 編 號 6129311100 4 1,196,913 1,172,890 24,023 國 家 風 景 區 開 發 與 管 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 理 1. 東 北 角 暨 宜 蘭 海 岸 國 家 風 景 區 開 發 與 管 理 75,944 千 元, 較 上 年 度 增 列 16,297 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 費 8,044 千 元, 較 上 年 度 減 列 財 產 保 險 費 等 1,503 千 元 (2) 東 北 角 暨 宜 蘭 海 岸 國 家 風 景 區 建 設 計 畫 總 經 費 1,090,000 千 元, 分 4 年 辦 理, 101 年 度 已 編 列 50,100 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 67,900 千 元, 較 上 年 度 增 列 17,800 千 元 2. 東 部 海 岸 國 家 風 景 區 開 發 與 管 理 102,511 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,430 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 費 9,211 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 1,870 千 元 (2) 東 部 海 岸 國 家 風 景 區 建 設 計 畫 總 經 費 9 84,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 87,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 9 3,300 千 元, 較 上 年 度 增 列 6,300 千 元 3. 澎 湖 國 家 風 景 區 開 發 與 管 理 104,701 千 元, 較 上 年 度 增 列 17,659 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 費 5,701 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 1,341 千 元 (2) 澎 湖 國 家 風 景 區 建 設 計 畫 總 經 費 1,560,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 80,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 99, 000 千 元, 較 上 年 度 增 列 19,000 千 元 4. 大 鵬 灣 國 家 風 景 區 開 發 與 管 理 86,947 千 元, 較 上 年 度 減 列 29,733 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 費 5,447 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 等 1,233 千 元 (2) 大 鵬 灣 國 家 風 景 區 建 設 計 畫 總 經 費 1,2 55,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 110,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 81,500 千 元, 較 上 年 度 減 列 28,500 千 元 5. 花 東 縱 谷 國 家 風 景 區 開 發 與 管 理 80,566 千 元, 較 上 年 度 增 列 15,221 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 費 5,466 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 服 務 費 等 1,379 千 元 309

款 項 節 名 稱 及 編 號 (2) 花 東 縱 谷 國 家 風 景 區 建 設 計 畫 總 經 費 9 57,680 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 58,500 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 7 5,100 千 元, 較 上 年 度 增 列 16,600 千 元 6. 馬 祖 國 家 風 景 區 開 發 與 管 理 54,582 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,858 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 費 4,582 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 858 千 元 (2) 馬 祖 國 家 風 景 區 建 設 計 畫 總 經 費 1,046,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 54,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 50, 000 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,000 千 元 7. 日 月 潭 國 家 風 景 區 開 發 與 管 理 220,292 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,723 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 費 8,792 千 元, 較 上 年 度 減 列 土 地 租 金 等 1,868 千 元 (2) 日 月 潭 國 家 風 景 區 建 設 計 畫 總 經 費 2,5 07,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 205,909 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 211,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 5,591 千 元 8. 參 山 國 家 風 景 區 開 發 與 管 理 96,486 千 元, 較 上 年 度 增 列 8,589 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 費 9,286 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 1,411 千 元 (2) 參 山 國 家 風 景 區 建 設 計 畫 總 經 費 800,0 00 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 77,200 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 87,20 0 千 元, 較 上 年 度 增 列 10,000 千 元 9. 阿 里 山 國 家 風 景 區 開 發 與 管 理 115,603 千 元, 較 上 年 度 減 列 648 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 費 6,603 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 室 租 金 等 1,648 千 元 (2) 阿 里 山 國 家 風 景 區 建 設 計 畫 總 經 費 1,4 13,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 108,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 109,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,000 千 元 10. 茂 林 國 家 風 景 區 開 發 與 管 理 30,152 千 元, 較 上 年 度 減 列 32,733 千 元, 包 括 : 310

款 項 節 名 稱 及 編 號 6129319000 5 一 般 建 築 及 設 備 800-800 6129319011 1 交 通 及 運 輸 設 備 800-800 (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 費 4,652 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 及 一 般 事 務 費 等 1,233 千 元 (2) 茂 林 國 家 風 景 區 建 設 計 畫 總 經 費 630,0 00 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 57,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 25,50 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 31,500 千 元 11. 北 海 岸 及 觀 音 山 國 家 風 景 區 開 發 與 管 理 6 4,303 千 元, 較 上 年 度 減 列 30,251 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 費 6,203 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 1,251 千 元 (2) 北 海 岸 及 觀 音 山 國 家 風 景 區 建 設 計 畫 總 經 費 1,320,000 千 元, 分 4 年 辦 理,10 1 年 度 已 編 列 87,100 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 58,100 千 元, 較 上 年 度 減 列 2 9,000 千 元 12. 雲 嘉 南 國 家 風 景 區 開 發 與 管 理 83,425 千 元, 較 上 年 度 增 列 35,555 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 費 6,425 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 及 一 般 事 務 費 等 1,445 千 元 (2) 雲 嘉 南 國 家 風 景 區 建 設 計 畫 總 經 費 1,0 19,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 40,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 7 7,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 37,000 千 元 13. 西 拉 雅 國 家 風 景 區 開 發 與 管 理 81,401 千 元, 較 上 年 度 增 列 20,772 千 元, 包 括 : (1) 基 本 行 政 工 作 維 持 費 6,001 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 及 車 輛 租 金 等 1,128 千 元 (2) 西 拉 雅 國 家 風 景 區 建 設 計 畫 總 經 費 630,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 53,500 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 75, 400 千 元, 較 上 年 度 增 列 21,900 千 元 新 增 汰 換 次 於 部 會 首 長 座 車 1 輛 經 費 如 列 數 311

款 項 節 名 稱 及 編 號 6129319800 6 第 一 預 備 金 7,008 7,008 0 仍 照 編 列 0029510000 5 運 輸 研 究 所 433,688 449,527-15,839 5229510000 學 支 出 136,351 148,436-12,085 5229512000 1 136,351 148,436-12,085 運 輸 技 應 用 研 究 業 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 務 1. 交 通 設 施 效 能 提 升 及 營 運 技 術 強 化 技 研 發 計 畫 總 經 費 107,000 千 元, 分 4 年 辦 理, 100 至 101 年 度 已 編 列 46,146 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 12,407 千 元, 較 上 年 度 減 列 9,727 千 元 2. 海 岸 及 道 路 災 害 防 救 技 發 展 計 畫 總 經 費 51,755 千 元, 分 4 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 23,156 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 10,637 千 元, 較 上 年 度 減 列 324 千 元 3. 智 慧 型 運 輸 系 統 創 新 技 發 展 與 應 用 計 畫 總 經 費 150,000 千 元, 分 4 年 辦 理,100 至 1 01 年 度 已 編 列 66,153 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 28,758 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,195 千 元 4. 運 輸 部 門 因 應 氣 候 變 遷 之 政 策 評 估 決 策 支 援 系 統 計 畫 總 經 費 128,000 千 元, 分 5 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 68,378 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 18,372 千 元, 較 上 年 度 減 列 2,041 千 元 5. 新 增 海 洋 防 災 技 及 永 續 發 展 計 畫 總 經 費 247,199 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 54,778 千 元 6. 新 增 海 空 運 營 運 技 術 強 化 及 效 能 提 升 技 研 發 計 畫 總 經 費 17,084 千 元, 分 2 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 7,702 千 元 7. 新 增 運 輸 安 全 風 險 及 人 因 技 發 展 與 應 用 計 畫 總 經 費 15,935 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 3,697 千 元 8. 上 年 度 提 昇 海 洋 技 永 續 發 展 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 56,451 千 元 如 數 減 列 9. 上 年 度 智 慧 化 海 空 運 發 展 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 6,524 千 元 如 數 減 列 312

款 項 節 名 稱 及 編 號 6029510000 交 通 支 出 297,337 301,091-3,754 2 6029510100 一 般 行 政 167,126 168,672-1,546 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 140,240 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,546 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 23,606 千 元, 與 上 年 度 同 3. 資 訊 管 理 3,280 千 元, 與 上 年 度 同 6029511000 3 46,148 47,464-1,316 運 輸 研 究 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 礎 運 輸 研 究 業 務 21,148 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 大 陸 臨 港 保 稅 物 流 作 業 現 況 發 展 等 經 費 2,931 千 元 2. 運 輸 部 門 中 長 程 公 共 建 設 發 展 作 業 評 估 計 畫 總 經 費 125,000 千 元, 分 年 辦 理,98 至 1 01 年 度 已 編 列 92,786 千 元, 本 年 度 續 編 25,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,615 千 元 6029512100 4 83,563 84,167-604 港 研 中 心 管 理 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 77,622 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 604 千 元 2. 港 研 中 心 管 理 業 務 5,941 千 元, 與 上 年 度 同 6029519800 5 第 一 預 備 金 500 788-288 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0029710000 6 公 路 總 局 及 所 屬 47,133,412 45,528,208 1,605,204 6029710000 交 通 支 出 47,133,412 45,528,208 1,605,204 6029710100 1 5,110,617 5,268,065-157,448 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 5,014,039 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 63,056 千 元, 及 減 列 交 通 裁 決 業 務 人 員 之 人 事 費 98,948 千 元, 合 共 減 列 162,004 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 96,578 千 元, 較 上 年 度 增 列 公 路 總 局 辦 公 大 樓 舊 址 拆 除 整 理 等 經 費 4,556 千 元 6029711000 2 公 路 及 監 理 業 務 管 理 5,737,882 5,437,908 299,974 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 313

款 項 節 名 稱 及 編 號 6029712000 3 公 路 建 設 及 改 善 計 畫 35,832,588 34,526,361 1,306,227 6029712021 1 35,832,588 34,526,361 1,306,227 1. 公 路 監 理 業 務 1,125,462 千 元, 較 上 年 度 減 列 牌 照 印 製 等 經 費 7,833 千 元 2. 汽 車 技 術 訓 練 65,604 千 元, 較 上 年 度 減 列 授 課 講 座 鐘 點 費 等 5,351 千 元 3. 資 訊 管 理 140,920 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 資 訊 軟 硬 體 設 備 等 經 費 19,619 千 元 4. 公 路 車 輛 機 械 管 理 145,457 千 元, 較 上 年 度 減 列 車 輛 汰 購 等 經 費 2,855 千 元 5. 公 路 養 護 行 政 218,546 千 元, 較 上 年 度 增 列 防 災 通 訊 用 之 中 繼 台 設 施 汰 換 等 經 費 11,974 千 元 6. 第 3 代 公 路 監 理 資 訊 系 統 建 置 計 畫 總 經 費 1,998,598 千 元, 分 3 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 300,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 75 2,700 千 元, 較 上 年 度 增 列 452,700 千 元 7. 新 增 公 路 公 共 運 輸 提 昇 計 畫 3,289,193 千 元 8. 上 年 度 公 路 公 共 運 輸 發 展 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3,418,235 千 元 如 數 減 列 公 路 新 建 及 養 護 計 畫 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 公 路 系 統 新 建 及 改 善 計 畫 30,077,700 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,240,207 千 元, 包 括 : (1) 生 活 圈 道 路 交 通 系 統 建 設 計 畫 ( 公 路 系 統 ) 總 經 費 36,000,000 千 元, 分 6 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 16,371,914 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 5,500,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 752,900 千 元 (2) 台 2 丙 線 興 建 及 改 善 計 畫 總 經 費 4,419, 000 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 2,300,907 千 元, 本 年 度 續 編 1,666,7 00 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,207,400 千 元 (3) 台 9 線 蘇 花 公 路 山 區 路 段 改 善 計 畫 總 經 費 49,200,000 千 元, 分 8 年 辦 理,99 至 1 01 年 度 已 編 列 5,507,736 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 7,500,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,900,000 千 元 (4) 台 9 線 南 迴 公 路 拓 寬 改 善 後 續 計 畫 總 經 314

款 項 節 名 稱 及 編 號 費 19,039,000 千 元, 分 7 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 460,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 2,250,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,850,000 千 元 (5) 省 道 配 合 河 川 治 理 計 畫 需 辦 理 橋 梁 工 程 總 經 費 8,042,009 千 元, 分 年 辦 理,9 8 至 101 年 度 已 編 列 3,190,734 千 元, 本 年 度 續 編 1,670,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,012 千 元 (6) 西 濱 快 速 公 路 後 續 建 設 計 畫 總 經 費 77, 509,500 千 元, 中 央 負 擔 77,497,700 千 元, 分 9 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 16,818,481 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 5,468,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 690,890 千 元 (7) 金 門 大 橋 建 設 計 畫 總 經 費 7,384,666 千 元, 中 央 補 助 3,957,000 千 元, 分 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 105,000 千 元, 本 年 度 續 編 500,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 400,000 千 元 (8) 交 通 資 訊 服 務 雲 基 礎 建 設 與 應 用 計 畫 總 經 費 600,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 42,180 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 100,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 57,820 千 元 (9) 東 西 向 快 速 公 路 健 全 路 網 改 善 計 畫 總 經 費 41,230,600 千 元, 分 8 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 13,858,091 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 3,123,000 千 元, 與 上 年 度 同 (10) 新 增 省 道 山 區 公 路 防 災 及 橋 梁 耐 震 補 強 暨 其 他 公 路 改 善 計 畫 2,300,000 千 元 (11) 上 年 度 台 9 線 花 東 公 路 第 三 期 道 路 改 善 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 505,600 千 元 如 數 減 列 (12) 上 年 度 東 西 向 快 速 公 路 東 石 嘉 義 線 東 石 至 朴 子 段 建 設 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 600,000 千 元 如 數 減 列 (13) 上 年 度 縣 市 政 府 老 舊 及 受 損 橋 梁 整 建 計 畫 ( 第 二 期 計 畫 ) 預 算 業 已 編 竣, 所 列 315

款 項 節 名 稱 及 編 號 6029719000 4 一 般 建 築 及 設 備 449,945 293,230 156,715 6029719002 1 449,945 293,230 156,715 1,652,900 千 元 如 數 減 列 (14) 上 年 度 臺 北 縣 特 二 號 道 路 建 設 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,875,700 千 元 如 數 減 列 (15) 上 年 度 省 道 橋 梁 耐 震 補 強 緊 急 工 程 建 設 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,200,000 千 元 如 數 減 列 (16) 上 年 度 省 道 危 險 及 瓶 頸 路 段 緊 急 改 善 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,000,000 千 元 如 數 減 列 (17) 上 年 度 國 道 4 號 豐 原 大 坑 段 及 臺 中 生 活 圈 4 號 線 建 設 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 582,815 千 元 如 數 減 列 2. 公 路 養 護 計 畫 5,754,888 千 元, 較 上 年 度 增 列 66,020 千 元 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 第 一 區 養 護 工 程 處 新 竹 工 務 段 倉 庫 改 建 工 程 總 經 費 37,370 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 1 01 年 度 已 編 列 30,939 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 6,431 千 元, 較 上 年 度 減 列 9,50 8 千 元 2. 臺 北 區 監 理 所 公 路 汽 車 客 運 動 態 資 訊 管 理 系 統 中 心 辦 公 大 樓 新 建 工 程 總 經 費 58,000 千 元, 分 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 40, 000 千 元, 本 年 度 續 編 4,477 千 元, 較 上 年 度 減 列 498 千 元 3. 公 路 總 局 辦 公 大 樓 新 建 工 程 總 經 費 1,261, 600 千 元, 分 6 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 822,563 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 439,037 千 元, 較 上 年 度 增 列 179,200 千 元 4. 上 年 度 第 一 區 養 護 工 程 處 辦 公 大 樓 新 建 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 12,479 千 元 如 數 減 列 6029719800 5 第 一 預 備 金 2,380 2,644-264 較 上 年 度 減 列 如 列 數 316

款 項 節 名 稱 及 編 號 0036000000 15 蒙 藏 委 員 會 主 管 133,230 139,548-6,318 0036010000 1 蒙 藏 委 員 會 133,230 139,548-6,318 4136010000 邊 政 支 出 133,230 139,548-6,318 4136010100 1 95,009 96,455-1,446 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 84,754 千 元, 較 上 年 度 減 列 法 定 編 制 人 員 待 遇 等 經 費 365 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 8,558 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 建 築 養 護 費 等 898 千 元 3. 資 訊 管 理 1,697 千 元, 較 上 年 度 減 列 各 項 資 訊 服 務 費 等 183 千 元 4136012000 2 22,683 25,623-2,940 蒙 事 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 政 策 研 究 規 劃 與 現 況 研 析 2,189 千 元, 較 上 年 度 減 列 舉 辦 國 際 與 兩 岸 學 術 研 討 會 議 及 邀 請 全 球 蒙 藏 學 者 來 臺 交 流 與 研 究 講 學 等 經 費 250 千 元 2. 推 動 與 大 陸 地 區 及 全 球 蒙 族 聚 居 地 區 交 流 5,458 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 交 流 與 人 才 培 訓 等 經 費 2,089 千 元 3. 輔 導 聯 繫 蒙 胞 與 培 育 蒙 族 聚 居 地 區 青 年 6, 798 千 元, 較 上 年 度 增 列 補 助 蒙 籍 公 費 生 往 返 機 票 等 經 費 500 千 元 4. 發 揮 蒙 藏 文 化 社 教 功 能 8,238 千 元, 較 上 年 度 減 列 蒙 藏 文 化 中 心 室 內 裝 修 工 程 等 經 費 1,101 千 元 4136013000 3 14,956 16,888-1,932 藏 事 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 西 藏 政 策 之 研 究 規 劃 與 情 勢 研 判 3,551 千 元, 較 上 年 度 減 列 蒙 藏 刊 物 錄 登 打 及 資 料 上 載 檢 索 等 經 費 355 千 元 2. 與 藏 族 聚 居 地 區 交 流 活 動 之 規 劃 及 推 動 7, 945 千 元, 較 上 年 度 減 列 邀 請 大 陸 地 區 藏 學 研 究 機 構 及 學 者 來 臺 舉 辦 兩 岸 藏 學 會 議 活 動 等 經 費 1,226 千 元 3. 國 內 藏 族 之 聯 繫 輔 導 及 西 藏 事 務 人 才 之 培 育 3,460 千 元, 較 上 年 度 減 列 協 助 民 間 各 界 人 士 辦 理 對 藏 族 人 道 援 助 等 經 費 351 千 317

款 項 節 名 稱 及 編 號 元 4136019800 4 第 一 預 備 金 582 582 0 仍 照 編 列 318

款 項 節 名 稱 及 編 號 0039000000 16 僑 務 委 員 會 主 管 1,334,790 1,403,502-68,712 0039010000 1 僑 務 委 員 會 1,334,790 1,403,502-68,712 4239010000 僑 務 支 出 1,028,246 1,078,835-50,589 4239010100 1 374,419 366,232 8,187 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 329,555 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 8,252 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 28,293 千 元, 較 上 年 度 減 列 分 攤 大 樓 管 理 費 等 2,893 千 元 3. 資 訊 管 理 與 維 護 經 費 16,571 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 IPV6 升 級 等 資 訊 設 備 經 費 2,82 8 千 元 4239010900 2 46,469 52,426-5,957 綜 合 規 劃 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 召 開 僑 務 委 員 會 議 經 費 14,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 海 外 代 表 返 國 參 加 會 議 等 經 費 37 5 千 元 2. 國 內 慶 典 活 動 接 待 服 務 經 費 26,643 千 元, 較 上 年 度 減 列 輔 助 回 國 參 加 慶 典 僑 胞 國 內 參 訪 等 經 費 11,009 千 元 3. 研 究 發 展 及 考 核 業 務 經 費 5,826 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 海 內 外 僑 務 事 務 資 料 調 查 等 經 費 5,427 千 元 4239011000 3 59,711 58,999 712 僑 民 及 僑 團 聯 繫 服 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 與 接 待 1. 加 強 僑 社 聯 繫 及 輔 助 舉 辦 多 元 活 動 經 費 26,409 千 元, 較 上 年 度 減 列 輔 助 僑 團 辦 理 聯 繫 活 動 等 經 費 10,571 千 元 2. 舉 辦 僑 社 工 作 研 討 會 及 邀 訪 活 動 經 費 6,00 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 邀 訪 活 動 等 經 費 3,914 千 元 3. 落 實 僑 務 工 作 增 進 溝 通 服 務 經 費 27,302 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 國 際 事 務 青 年 人 才 培 訓 計 畫 等 經 費 15,197 千 元 4239012400 4 僑 民 社 教 業 務 182,746 242,128-59,382 4239012420 1 華 僑 文 化 社 教 活 動 77,393 85,536-8,143 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 319

款 項 節 名 稱 及 編 號 4239012421 2 105,353 156,592-51,239 1. 輔 助 僑 界 舉 辦 社 教 活 動 經 費 23,196 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 海 內 外 藝 文 團 體 文 化 交 流 互 訪 或 比 賽 活 動 等 經 費 1,567 千 元 2. 輔 導 海 外 各 地 夏 冬 令 營 暨 遴 派 文 化 教 師 巡 迴 教 學 經 費 27,026 千 元, 較 上 年 度 減 列 輔 助 辦 理 夏 冬 令 營 活 動 等 經 費 500 千 元 3. 組 派 文 化 訪 問 團 體 前 往 海 外 巡 迴 訪 演 經 費 27,171 千 元, 較 上 年 度 減 列 組 團 赴 海 外 巡 迴 訪 演 經 費 6,076 千 元 華 僑 文 教 中 心 服 務 工 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 作 1. 海 外 華 僑 文 教 中 心 服 務 業 務 經 費 105,353 千 元, 較 上 年 度 增 列 基 本 運 作 維 持 等 經 費 7,600 千 元 2. 上 年 度 金 山 灣 區 華 僑 文 教 服 務 中 心 搬 遷 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 58,839 千 元 如 數 減 列 4239012500 5 105,329 98,852 6,477 回 國 升 學 僑 生 服 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 鼓 勵 海 外 僑 生 回 國 升 學 經 費 7,268 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 印 尼 輔 訓 班 等 經 費 4,73 8 千 元 2. 在 學 僑 生 輔 導 與 照 顧 經 費 93,421 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 全 國 僑 輔 工 作 人 員 研 習 活 動 等 經 費 979 千 元 3. 連 結 畢 業 留 臺 校 友 全 球 網 絡 經 費 4,640 千 元, 較 上 年 度 增 列 建 置 畢 業 僑 生 資 料 庫 及 校 友 交 流 網 路 平 臺 等 經 費 760 千 元 4239012600 6 184,204 189,368-5,164 華 僑 新 聞 資 訊 及 傳 媒 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 服 務 1. 辦 理 宏 觀 周 報 等 新 聞 資 訊 服 務 業 務 經 費 36,021 千 元, 較 上 年 度 減 列 發 行 宏 觀 周 報 及 維 護 管 理 宏 觀 即 時 新 聞 網 等 經 費 4,144 千 元 2. 辦 理 宏 觀 電 視 影 音 頻 道 業 務 經 費 135,561 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 播 國 內 各 電 視 臺 優 良 電 視 節 等 經 費 320 千 元 3. 輔 助 海 外 華 文 傳 媒 暨 提 供 節 慶 文 宣 經 費 12,622 千 元, 較 上 年 度 減 列 價 購 新 聞 稿 源 供 海 外 華 文 媒 體 採 用 等 經 費 700 千 元 320

款 項 節 名 稱 及 編 號 4239012700 7 66,368 61,330 5,038 僑 民 經 濟 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 聯 繫 海 外 僑 商 組 織 並 協 助 推 展 業 務 經 費 24,022 千 元, 較 上 年 度 增 列 協 助 僑 商 組 織 舉 辦 會 務 經 貿 及 公 益 活 動 等 經 費 1,189 千 元 2. 培 訓 僑 商 經 貿 人 才 協 助 僑 營 企 業 發 展 經 費 32,919 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 臺 灣 美 食 海 外 推 廣 及 相 關 專 業 人 才 培 訓 或 邀 訪 活 動 等 經 費 5,829 千 元 3. 海 外 華 人 經 濟 資 訊 彙 編 並 促 進 海 內 外 商 機 交 流 經 費 9,427 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 網 站 維 護 運 作 等 經 費 1,980 千 元 4239019800 8 第 一 預 備 金 9,000 9,500-500 較 上 年 度 減 列 如 列 數 5139010000 教 育 支 出 306,544 324,667-18,123 5139012300 9 僑 民 文 教 業 務 306,544 324,667-18,123 5139012320 1 207,237 220,613-13,376 僑 校 發 展 與 輔 助 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 編 印 華 語 教 材 經 費 6,275 千 元, 較 上 年 度 減 列 開 發 適 合 第 二 語 言 教 學 之 華 語 文 教 材 等 經 費 5,851 千 元 2. 輔 助 及 獎 勵 僑 校 經 費 50,587 千 元, 較 上 年 度 減 列 充 實 海 外 華 僑 文 教 服 務 中 心 及 僑 校 軟 硬 體 設 備 等 經 費 797 千 元 3. 供 應 僑 校 教 書 經 費 52,493 千 元, 與 上 年 度 同 4. 充 實 及 培 訓 僑 校 師 資 經 費 45,212 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 海 外 偏 遠 地 區 僑 校 教 師 來 臺 參 訪 研 習 活 動 等 經 費 3,400 千 元 5. 建 構 僑 教 華 語 文 數 位 教 學 網 絡 經 費 33,558 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 海 外 華 人 之 華 語 文 數 位 學 習 技 發 展 計 畫 等 經 費 12,428 千 元 6. 推 展 海 外 華 文 函 授 及 遠 距 教 學 經 費 19,112 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 華 文 網 路 種 子 師 資 培 訓 班 線 上 班 等 經 費 2,300 千 元 5139012321 2 海 外 青 年 技 訓 研 習 99,307 104,054-4,747 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 321

款 項 節 名 稱 及 編 號 1. 培 訓 海 外 專 業 技 術 青 年 人 才 經 費 44,196 千 元, 較 上 年 度 增 列 輔 助 海 外 青 年 回 國 參 加 技 術 訓 練 等 經 費 2,319 千 元 2. 輔 導 海 外 青 年 來 臺 文 化 研 習 及 團 隊 活 動 經 費 55,111 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 海 外 華 裔 青 年 觀 摩 團 活 動 等 經 費 7,066 千 元 322

款 項 節 名 稱 及 編 號 0042000000 17 國 軍 退 除 役 官 兵 輔 導 131,103,472 132,615,980-1,512,508 委 員 會 主 管 0042010000 1 國 軍 退 除 役 官 兵 輔 導 131,103,472 132,615,980-1,512,508 委 員 會 5142010000 教 育 支 出 1,116,050 1,192,791-76,741 5142010500 1 醫 學 臨 床 教 學 研 究 1,026,034 1,080,036-54,002 5142010700 2 90,016 112,755-22,739 1,026,034 千 元, 係 各 榮 民 總 醫 院 臨 床 教 學 研 究 經 費, 較 上 年 度 減 列 54,0 02 千 元 退 除 役 官 兵 就 學 職 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 訓 1. 退 除 役 官 兵 就 學 獎 助 75,066 千 元, 較 上 年 度 減 列 8,341 千 元 2. 榮 民 職 業 技 術 訓 練 14,950 千 元, 較 上 年 度 減 列 按 日 按 件 計 資 酬 金 及 物 品 等 經 費 14,3 98 千 元 6642010000 社 會 保 險 支 出 10,559,702 11,395,250-835,548 6642010400 3 10,559,702 11,395,250-835,548 榮 民 及 榮 眷 健 康 保 險 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 榮 民 健 康 保 險 經 費 5,459,229 千 元, 較 上 年 度 減 列 189,434 千 元 2. 榮 眷 健 康 保 險 經 費 1,860,634 千 元, 較 上 年 度 減 列 201,695 千 元 3. 榮 民 健 保 部 分 負 擔 醫 療 經 費 3,239,839 千 元, 較 上 年 度 減 列 444,419 千 元 6742010000 社 會 救 助 支 出 730,504 748,540-18,036 6742010900 4 730,504 748,540-18,036 退 除 役 官 兵 服 務 救 助 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 與 照 顧 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 79,352 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 建 築 養 護 費 及 雜 項 設 備 費 等 12,120 千 元 2. 清 寒 榮 民 子 女 就 學 補 助 經 費 22,745 千 元, 較 上 年 度 減 列 190 千 元 3. 志 工 服 務 照 護 榮 民 經 費 112,437 千 元, 較 上 年 度 增 列 2,506 千 元 4. 榮 民 遺 眷 急 難 救 助 慰 問 及 殘 障 遺 孤 照 護 323

款 項 節 名 稱 及 編 號 6842010000 福 利 服 務 支 出 18,681,305 19,786,619-1,105,314 6842010100 5 3,657,736 3,668,207-10,471 經 費 394,800 千 元, 與 上 年 度 同 5. 八 二 三 參 戰 義 務 役 官 兵 年 節 慰 問 經 費 121, 170 千 元, 較 上 年 度 減 列 8,232 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 3,295,393 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 32,119 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 57,296 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 及 一 般 事 務 費 等 13,456 千 元 3. 幹 部 在 職 及 役 男 替 代 役 訓 練 經 費 4,122 千 元, 較 上 年 度 減 列 749 千 元 4. 辦 理 統 計 與 資 訊 管 理 作 業 經 費 104,729 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 等 30,097 千 元 5. 辦 理 榮 民 工 程 公 司 清 理 計 畫 196,196 千 元, 較 上 年 度 減 列 榮 民 工 程 公 司 虧 損 填 補 經 費 13,244 千 元, 增 列 補 助 國 軍 退 除 役 官 兵 安 置 基 金 代 榮 民 工 程 公 司 舉 借 款 利 息 19,0 00 千 元, 計 淨 增 5,756 千 元 6842010200 6 84,002 93,336-9,334 退 除 役 官 兵 輔 導 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 輔 導 與 管 理 4,613 千 元, 較 上 年 度 減 列 聯 絡 協 調 作 業 及 工 作 績 優 單 位 團 體 慰 勞 等 經 費 512 千 元 2. 政 令 宣 導 與 溝 通 43,364 千 元, 較 上 年 度 減 列 榮 光 雙 周 刊 業 務 費 2,596 千 元 3. 文 教 宣 慰 與 榮 民 節 活 動 5,922 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 活 動 等 經 費 658 千 元 4. 榮 民 與 榮 眷 生 活 輔 導 宣 慰 及 座 談 8,840 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 座 談 等 經 費 982 千 元 5. 單 身 亡 故 榮 民 善 後 喪 葬 及 遺 產 管 理 作 業 5, 121 千 元, 較 上 年 度 減 列 骨 灰 罐 移 厝 及 祭 祀 等 經 費 569 千 元 6. 海 內 外 退 伍 軍 人 聯 繫 作 業 16,142 千 元, 較 上 年 度 減 列 接 待 外 賓 作 業 等 經 費 4,017 千 元 6842010300 7 榮 民 醫 療 照 護 2,235,740 2,271,989-36,249 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 324

款 項 節 名 稱 及 編 號 6842010600 8 林 區 及 農 場 永 續 經 營 10,260 11,400-1,140 6842010800 9 12,077,769 13,235,585-1,157,816 1. 對 榮 民 及 特 定 醫 療 體 系 之 補 助 1,747,490 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 各 榮 民 ( 總 ) 醫 院 等 經 費 7,139 千 元 2. 長 期 照 顧 與 身 心 障 礙 醫 療 復 健 服 務 316,98 9 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 身 障 榮 民 購 置 傷 殘 輔 具 等 經 費 6,077 千 元 3. 各 級 榮 民 醫 院 品 質 管 理 督 導 作 業 5,073 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 醫 學 活 動 及 院 慶 等 經 費 704 千 元 4. 社 區 醫 療 服 務 及 居 家 護 理 作 業 經 費 109,01 8 千 元, 與 上 年 度 同 5. 醫 事 人 力 培 訓 與 專 業 教 育 訓 練 14,373 千 元, 較 上 年 度 減 列 醫 事 人 力 訓 練 經 費 5,997 千 元 6. 高 齡 醫 學 發 展 與 照 護 42,797 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 外 辦 理 交 流 活 動 及 研 討 會 等 經 費 5,324 千 元 7. 上 年 度 新 世 代 健 康 領 航 計 畫 - 中 期 照 護 服 務 模 式 預 算 業 已 編 竣, 所 列 11,008 千 元 如 數 減 列 10,260 千 元, 係 林 區 及 農 場 經 營 管 理 經 費, 較 上 年 度 減 列 1,140 千 元 榮 民 安 養 及 養 護 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 744,850 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 設 施 及 機 械 設 備 養 護 費 等 24,165 千 元, 增 列 委 外 照 服 員 及 護 理 人 員 經 費 182,514 千 元, 計 淨 增 158,349 千 元 2. 就 養 榮 民 給 與 等 經 費 11,282,412 千 元, 較 上 年 度 減 列 就 養 榮 民 給 與 等 1,305,943 千 元 及 榮 民 炊 事 沐 浴 用 燃 料 費 4,060 千 元, 合 共 減 列 1,310,003 千 元 3. 就 養 榮 民 養 護 材 料 費 17,920 千 元, 較 上 年 度 減 列 943 千 元 4. 就 養 榮 民 文 康 活 動 及 住 院 年 節 慰 問 18,203 千 元, 較 上 年 度 減 列 就 養 榮 民 文 康 活 動 等 經 費 1,954 千 元 5. 廢 水 廢 棄 物 及 環 境 保 護 作 業 14,384 千 元, 較 上 年 度 減 列 設 施 及 機 械 設 備 養 護 費 等 3, 325

款 項 節 名 稱 及 編 號 6842018100 10 非 營 業 特 種 基 金 - 166-166 6842018101 1 國 軍 退 除 役 官 兵 安 置 - 166-166 基 金 6842019000 11 一 般 建 築 及 設 備 588,798 475,936 112,862 6842019002 1 578,648 469,475 109,173 265 千 元 上 年 度 林 區 枯 立 倒 木 處 分 價 金 撥 充 國 軍 退 除 役 官 兵 安 置 基 金 預 算 業 已 編 竣, 所 列 166 千 元 如 數 減 列 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 興 公 共 工 程 計 畫 先 期 規 劃 作 業 1,500 千 元, 與 上 年 度 同 2. 訓 練 中 心 房 舍 整 建 工 程 10,862 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,422 千 元 3. 安 養 機 構 房 舍 及 生 活 設 施 整 建 工 程 111,78 6 千 元, 較 上 年 度 增 列 21,251 千 元 4. 安 養 機 構 功 能 調 整 及 資 源 共 享 設 施 環 境 總 體 營 造 中 程 計 畫 總 經 費 1,229,663 千 元, 分 5 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 775,163 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 454,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 154,500 千 元 5. 上 年 度 服 務 機 構 辦 公 房 舍 整 建 工 程 及 榮 光 大 樓 空 調 系 統 汰 換 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 71,000 千 元 如 數 減 列 6842019011 2 10,150 6,461 3,689 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 購 臺 北 市 等 8 所 榮 民 服 務 處 公 務 轎 車 各 1 輛 經 費 5,160 千 元 2. 汰 購 臺 北 榮 譽 國 民 之 家 等 4 所 安 養 機 構 小 型 客 貨 車 各 1 輛, 汰 換 岡 山 及 太 平 榮 譽 國 民 之 家 救 護 車 各 1 輛 等 經 費 4,170 千 元 3. 汰 換 訓 練 中 心 小 型 客 貨 車 1 輛 經 費 820 千 元 4. 上 年 度 汰 換 桃 園 縣 等 榮 民 服 務 處 公 務 機 車 71 輛, 與 汰 購 桃 園 佳 里 及 花 蓮 榮 譽 國 民 之 家 救 護 車 各 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 6,4 61 千 元 如 數 減 列 6842019800 12 第 一 預 備 金 27,000 30,000-3,000 較 上 年 度 減 列 如 列 數 326

款 項 節 名 稱 及 編 號 7542010000 退 休 撫 卹 給 付 支 出 99,980,000 99,454,535 525,465 13 7542019600 退 除 役 官 兵 退 休 給 付 99,980,000 99,454,535 525,465 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 官 兵 一 次 退 除 役 給 付 6,114,689 千 元, 較 上 年 度 增 列 一 次 退 伍 金 等 2,145,635 千 元 2. 大 陸 已 退 來 台 軍 官 給 付 半 俸 29,990 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,738 千 元 3. 退 休 及 贍 養 官 兵 薪 給 71,529,241 千 元, 較 上 年 度 減 列 退 休 俸 及 生 活 補 助 費 2,094,93 4 千 元 4. 退 休 及 贍 養 官 兵 主 副 食 實 物 代 金 1,537,06 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 89,012 千 元 5. 退 休 及 贍 養 官 兵 眷 屬 各 項 補 助 20,443,872 千 元, 較 上 年 度 減 列 眷 屬 實 物 代 金 生 活 補 助 費 等 47,558 千 元, 增 列 優 惠 存 款 利 息 差 額 補 助 等 616,445 千 元, 計 淨 增 568,887 千 元 6. 國 軍 單 身 退 員 宿 舍 服 務 與 管 理 15,196 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 49 千 元 7. 國 軍 在 台 期 間 作 戰 被 俘 歸 來 人 員 慰 問 金 2, 000 千 元, 與 上 年 度 同 8. 軍 職 人 員 退 伍 金 其 他 現 金 給 與 補 償 金 307, 945 千 元, 較 上 年 度 減 列 8,800 千 元 7642010000 退 休 撫 卹 業 務 支 出 35,911 38,245-2,334 7642019700 14 退 除 役 官 兵 退 休 業 務 35,911 38,245-2,334 35,911 千 元, 係 辦 理 退 除 業 務 作 業 經 費, 較 上 年 度 減 列 2,334 千 元 327

款 項 節 名 稱 及 編 號 0045000000 18 國 家 學 委 員 會 主 管 46,364,700 45,570,153 794,547 1 0045010000 國 家 學 委 員 會 42,298,213 41,863,855 434,358 本 上 年 度 法 定 預 算 數 41,620,681 千 元, 連 同 由 行 政 院 研 究 發 展 考 核 委 員 會 政 府 資 通 訊 應 用 建 設 移 入 243,174 千 元, 共 計 如 表 列 5245010000 學 支 出 42,298,213 41,863,855 434,358 5245010100 1 444,704 451,649-6,945 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 349,202 千 元, 較 上 年 度 減 列 駐 衛 警 及 工 友 各 1 人 等 人 事 經 費 2,263 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 23,653 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 室 空 間 調 整 等 經 費 4,510 千 元 3. 資 訊 管 理 經 費 71,849 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 操 作 維 護 等 經 費 172 千 元 5245012100 2 2,160,299 2,993,660-833,361 財 團 法 人 國 家 同 步 輻 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 射 研 究 中 心 發 展 計 畫 1. 財 團 法 人 國 家 同 步 輻 射 研 究 中 心 運 轉 維 護 經 費 1,296,105 千 元, 較 上 年 度 增 列 台 灣 光 源 及 台 灣 光 子 源 加 速 器 等 設 施 運 轉 與 維 護 光 束 線 及 實 驗 站 運 轉 與 維 護 台 灣 光 子 源 暨 周 邊 實 驗 設 施 興 建 支 援 用 戶 推 廣 與 成 果 管 理 輻 射 管 制 與 工 作 安 全 等 經 費 300,570 千 元 2. 台 灣 光 子 源 周 邊 實 驗 設 施 興 建 計 畫 經 費 36 9,655 千 元, 較 上 年 度 減 列 前 端 區 插 件 磁 鐵 建 置 及 設 施 通 用 系 統 建 置 經 費 33,796 千 元, 增 列 光 束 線 與 實 驗 站 建 置 經 費 103, 451 千 元, 計 淨 增 69,655 千 元 3. 台 灣 光 子 源 同 步 加 速 器 興 建 計 畫, 總 經 費 7,003,680 千 元, 除 95 年 度 由 行 政 院 國 家 學 技 術 發 展 基 金 支 應 100,000 千 元 外, 其 餘 分 7 年 辦 理,96 至 101 年 度 已 編 列 6,43 8,410 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 465, 270 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,232,855 千 元 4. 新 增 台 澳 中 子 設 施 運 轉 維 護 計 畫 29,269 千 元 328

款 項 節 名 稱 及 編 號 5245012200 3 5,531,188 5,157,350 373,838 財 團 法 人 國 家 實 驗 研 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 究 院 發 展 計 畫 1. 晶 片 設 計 實 作 計 畫 經 費 262,932 千 元, 較 上 年 度 減 列 晶 片 系 統 實 作 封 裝 及 量 測 服 務 智 慧 電 子 系 統 整 合 平 台 等 經 費 19,261 千 元, 增 列 晶 片 系 統 設 計 技 術 開 發 與 服 務 人 才 培 育 與 推 廣 服 務 等 經 費 15,694 千 元, 計 淨 減 3,567 千 元 2. 儀 器 技 發 展 計 畫 經 費 253,973 千 元, 較 上 年 度 減 列 儀 器 技 術 服 務 平 台 環 境 建 構 前 瞻 儀 器 技 術 開 發 等 經 費 55,901 千 元, 增 列 技 術 服 務 推 廣 智 慧 型 生 醫 儀 器 研 發 服 務 平 台 整 合 計 畫 等 經 費 51,459 千 元, 計 淨 減 4,442 千 元 3. 災 害 防 救 技 發 展 與 運 用 計 畫 經 費 161,52 9 千 元, 較 上 年 度 減 列 颱 洪 應 變 與 減 災 研 究 新 興 議 題 減 災 研 究 技 術 支 援 平 台 及 防 災 技 落 實 推 廣 等 計 畫 經 費 33,687 千 元, 增 列 地 震 應 變 與 減 災 研 究 大 規 模 崩 塌 災 害 防 治 技 術 與 風 險 地 圖 建 置 及 氣 候 變 遷 之 災 害 衝 擊 與 調 適 等 計 畫 經 費 38,537 千 元, 計 淨 增 4,850 千 元 4. 高 速 計 算 與 網 路 應 用 研 究 計 畫 經 費 713,30 4 千 元, 較 上 年 度 減 列 計 算 與 基 礎 設 施 服 務 等 經 費 143,263 千 元, 增 列 建 置 技 研 發 雲 端 系 統 等 經 費 136,567 千 元, 計 淨 減 6,696 千 元 5. 地 震 工 程 之 運 作 及 發 展 計 畫 經 費 281,715 千 元, 較 上 年 度 減 列 橋 梁 安 全 監 測 跨 領 域 整 合 平 台 計 畫 經 費 19,565 千 元, 增 列 耐 震 設 計 評 估 與 補 強 技 術 發 展 震 災 應 變 風 險 評 估 與 管 理 地 震 工 程 試 驗 與 模 擬 技 術 服 務 基 礎 設 施 ( 橋 梁 ) 評 估 與 監 測 計 畫 等 經 費 60,811 千 元, 計 淨 增 41,246 千 元 6. 奈 米 元 件 研 究 與 技 術 人 才 培 育 服 務 計 畫 經 費 494,948 千 元, 較 上 年 度 減 列 奈 米 元 件 技 推 廣 與 人 才 培 育 奈 米 元 件 研 究 服 務 環 境 建 置 與 維 運 計 畫 經 費 74,046 千 元, 增 列 15 奈 米 元 件 關 鍵 技 術 研 發 平 台 高 頻 量 測 服 務 整 合 型 計 畫 經 費 59,667 千 元, 計 淨 減 14,379 千 元 329

款 項 節 名 稱 及 編 號 7. 建 構 全 國 實 驗 動 物 資 源 服 務 中 心 經 費 293, 524 千 元, 較 上 年 度 減 列 實 驗 動 物 技 術 服 務 經 費 693 千 元, 增 加 實 驗 動 物 資 源 供 應 及 國 家 實 驗 種 原 庫 經 費 10,704 千 元, 計 淨 增 10,011 千 元 8. 太 空 技 發 展 與 服 務 計 畫 經 費 1,937,589 千 元, 較 上 年 度 減 列 福 衛 五 號 次 軌 道 學 實 驗 計 畫 等 經 費 200,318 千 元, 增 列 國 際 學 研 究 太 空 技 服 務 基 礎 設 施 維 護 及 福 衛 七 號 計 畫 等 經 費 769,296 千 元, 計 淨 增 568,978 千 元 9. 技 政 策 研 究 與 資 訊 服 務 計 畫 經 費 237,59 4 千 元, 較 上 年 度 減 列 技 發 展 趨 勢 與 技 競 爭 力 研 究 政 府 技 政 策 與 計 畫 管 理 平 台 服 務 與 資 料 分 析 醫 療 器 材 產 品 設 計 之 人 才 培 訓 計 畫 等 經 費 7,961 千 元, 增 列 建 構 技 資 訊 分 享 平 台 與 促 進 研 究 成 果 擴 散 經 費 14,779 千 元, 計 淨 增 6,818 千 元 10. 海 洋 技 發 展 計 畫 經 費 599,783 千 元, 較 上 年 度 減 列 台 灣 近 岸 海 域 長 期 觀 測 與 研 究 海 洋 探 測 技 研 發 及 海 洋 工 程 技 研 發 等 經 費 88,863 千 元, 增 列 海 洋 環 境 變 遷 長 期 觀 測 與 研 究 海 洋 環 境 資 訊 系 統 整 合 與 雲 端 應 用 海 研 五 號 研 儀 器 建 置 暨 營 運 等 經 費 360,485 千 元, 計 淨 增 271,622 千 元 11. 颱 風 洪 水 研 究 發 展 計 畫 經 費 162,897 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 文 技 術 之 研 發 服 務 與 育 才 計 畫 等 經 費 21,985 千 元, 增 列 颱 風 與 豪 雨 分 析 及 預 報 技 術 之 研 發 大 氣 水 文 觀 測 作 業 與 資 訊 系 統 維 運 洪 氾 即 時 預 警 平 台 建 置 與 應 用 整 合 型 計 畫 乾 旱 監 測 技 術 與 預 警 系 統 之 研 發 應 用 整 合 型 計 畫 等 經 費 116,764 千 元, 計 淨 增 94,779 千 元 12. 財 團 法 人 國 家 實 驗 研 究 院 發 展 計 畫 經 費 1 31,400 千 元, 較 上 年 度 減 列 創 立 基 金 18,5 00 千 元, 增 列 單 位 運 作 及 推 動 生 技 整 合 與 轉 譯 研 發 等 經 費 48,838 千 元, 計 淨 增 30,3 38 千 元 13. 上 年 度 海 洋 研 究 船 新 建 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 625,720 千 元 如 數 減 列 330

款 項 節 名 稱 及 編 號 5245018100 4 非 營 業 特 種 基 金 34,159,652 33,259,686 899,966 5245018110 1 國 家 學 技 術 發 展 基 34,159,652 33,259,686 899,966 34,159,652 千 元, 係 國 庫 增 撥 金 國 家 學 技 術 發 展 基 金, 作 為 下 列 用 途 : 1. 自 然 學 研 究 發 展 3,648,732 千 元 2. 工 程 技 術 研 究 發 展 5,623,787 千 元 3. 生 物 醫 農 學 研 究 發 展 6,155,196 千 元 4. 人 文 及 社 會 學 研 究 發 展 3,029,403 千 元 5. 學 教 育 研 究 發 展 1,087,194 千 元 6. 產 學 合 作 標 導 向 型 計 畫 997,407 千 元 7. 跨 領 域 整 合 型 研 究 計 畫 385,000 千 元 8. 培 育 優 秀 學 者 及 團 隊 計 畫 1,059,320 千 元 9. 私 立 大 學 校 院 發 展 研 發 特 色 專 案 計 畫 341, 958 千 元 10. 國 際 技 合 作 1,147,876 千 元 11. 企 劃 考 核 690,197 千 元 12. 跨 部 會 署 執 行 之 技 計 畫 5,275,568 千 元 13. 培 育 延 攬 及 獎 助 技 人 才 計 畫 2,363,2 53 千 元 14. 其 他 技 發 展 計 畫 2,354,761 千 元 5245019000 5 一 般 建 築 及 設 備 860-860 5245019011 1 交 通 及 運 輸 設 備 860-860 汰 換 公 務 車 1 輛 經 費 如 列 數 5245019800 6 第 一 預 備 金 1,510 1,510 0 仍 照 編 列 0045100000 2 1,875,127 1,522,792 352,335 學 工 業 園 區 管 理 局 本 上 年 度 法 定 預 算 數 1,522,132 千 元, 及 所 屬 連 同 由 教 育 部 學 生 事 務 與 輔 導 移 入 660 千 元, 共 計 如 表 列 5145100000 教 育 支 出 679,920 529,491 150,429 5145101100 1 國 立 學 工 業 園 區 實 679,920 529,491 150,429 驗 高 級 中 學 331

款 項 節 名 稱 及 編 號 5145101101 1 370,044 365,604 4,440 行 政 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 355,699 千 元, 較 上 年 度 增 列 教 師 退 休 金 等 經 費 4,440 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 14,345 千 元, 與 上 年 度 同 5145101102 2 19,993 18,031 1,962 教 學 訓 輔 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 教 學 訓 輔 工 作 維 持 費 5,790 千 元, 較 上 年 度 增 列 教 學 材 料 器 具 等 經 費 785 千 元 2. 高 國 中 部 教 學 訓 輔 經 費 4,392 千 元, 較 上 年 度 增 列 教 學 材 料 器 具 費 及 景 觀 儀 器 設 施 維 護 等 經 費 431 千 元 3. 雙 語 部 教 學 訓 輔 經 費 6,520 千 元, 較 上 年 度 增 列 教 學 材 料 器 具 費 及 景 觀 儀 器 設 施 維 護 等 經 費 425 千 元 4. 國 小 部 教 學 訓 輔 經 費 3,291 千 元, 較 上 年 度 增 列 教 學 材 料 器 具 費 及 景 觀 儀 器 設 施 維 護 等 經 費 321 千 元 5145101104 3 289,883 145,856 144,027 教 學 建 築 及 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 校 舍 改 善 工 程 經 費 286,477 千 元, 較 上 年 度 減 列 節 能 減 碳 工 程 等 經 費 400 千 元, 增 列 擴 校 工 程 經 費 145,151 千 元, 計 淨 增 144,751 千 元, 其 中 : <1> 教 室 及 運 動 場 擴 建 中 程 計 畫 總 經 費 3 21,710 千 元, 分 4 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 141,443 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 175,767 千 元, 較 上 年 度 增 列 84,348 千 元 <2> 新 建 綜 合 體 育 館 總 經 費 154,617 千 元, 分 2 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 46,907 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 107,7 10 千 元, 較 上 年 度 增 列 60,803 千 元 2. 資 訊 設 備 經 費 1,676 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 文 管 理 系 統 等 經 費 1,054 千 元 3. 教 室 及 辦 公 設 備 經 費 1,730 千 元, 較 上 年 度 增 列 教 室 器 材 設 備 等 經 費 330 千 元 5245100000 學 支 出 1,195,207 993,301 201,906 332

款 項 節 名 稱 及 編 號 5245100100 2 263,255 272,824-9,569 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 239,519 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 2,097 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 23,736 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 換 行 政 大 樓 電 梯 等 經 費 9,696 千 元, 增 列 安 裝 太 陽 能 節 能 設 備 等 經 費 2,22 4 千 元, 計 淨 減 7,472 千 元 5245101000 3 園 區 業 務 推 展 248,552 250,209-1,657 1 5245101020 綜 合 企 劃 175,700 182,234-6,534 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 企 劃 作 業 經 費 5,434 千 元, 較 上 年 度 減 列 高 技 產 業 動 態 資 料 庫 及 資 訊 情 報 網 使 用 等 經 費 717 千 元 2. 創 新 技 術 研 發 獎 助 經 費 88,505 千 元, 較 上 年 度 減 列 研 發 精 進 等 經 費 3,374 千 元 3. 人 才 培 訓 經 費 31,595 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 園 區 專 業 技 術 及 經 營 管 理 等 人 才 培 訓 業 務 等 經 費 2,523 千 元 4. 管 理 作 業 計 畫 經 費 180 千 元, 與 上 年 度 同 5. 園 區 資 訊 化 業 務 規 劃 發 展 經 費 49,836 千 元, 較 上 年 度 增 列 網 際 網 路 通 訊 協 定 升 級 設 備 等 經 費 80 千 元 6. 電 腦 專 業 人 員 訓 練 經 費 150 千 元, 與 上 年 度 同 2 5245101021 投 資 推 廣 15,959 16,085-126 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 業 務 推 廣 經 費 10,976 千 元, 較 上 年 度 減 列 多 媒 體 及 平 面 宣 傳 資 料 等 經 費 214 千 元 2. 投 資 服 務 經 費 3,518 千 元, 較 上 年 度 增 列 高 技 發 展 政 策 及 相 關 學 術 研 討 會 等 經 費 73 千 元 3. 外 貿 服 務 經 費 1,465 千 元, 較 上 年 度 增 列 建 構 優 質 台 灣 經 貿 環 境 與 網 路 優 質 企 業 輔 導 等 經 費 15 千 元 5245101022 3 41,283 36,074 5,209 社 會 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 勞 資 關 係 及 勞 工 福 利 經 費 5,311 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 勞 動 節 晚 會 藝 文 表 演 等 經 333

款 項 節 名 稱 及 編 號 費 58 千 元 2. 勞 工 檢 查 經 費 2,996 千 元, 較 上 年 度 增 列 勞 工 安 全 衛 生 宣 導 會 講 師 鐘 點 費 等 370 千 元 3. 環 境 保 護 經 費 32,652 千 元, 較 上 年 度 增 列 委 託 辦 理 專 業 單 位 環 保 評 可 審 查 及 污 染 總 量 管 理 等 經 費 8,583 千 元 4. 竹 南 園 區 環 境 保 護 經 費 324 千 元, 較 上 年 度 減 列 所 轄 基 地 水 質 調 查 等 經 費 3,802 千 元 4 5245101023 工 商 行 政 2,578 2,561 17 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 工 商 服 務 與 財 稅 管 理 經 費 1,256 千 元, 較 上 年 度 減 列 員 工 在 職 訓 練 等 經 費 31 千 元 2. 安 全 防 護 管 理 經 費 1,322 千 元, 較 上 年 度 增 列 園 區 安 全 防 護 設 施 維 護 等 經 費 48 千 元 5245101024 5 營 建 行 政 5,900 5,571 329 5245101026 6 7,132 7,684-552 5,900 千 元, 較 上 年 度 增 列 節 水 節 能 技 術 輔 導 等 經 費 329 千 元 地 政 及 規 劃 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 財 產 登 記 與 管 理 經 費 1,785 千 元, 與 上 年 度 同 2. 土 地 使 用 規 劃 及 細 部 規 劃 經 費 2,337 千 元, 較 上 年 度 減 列 都 市 計 畫 變 更 及 土 地 更 新 使 用 規 劃 暨 環 境 規 劃 等 經 費 97 千 元 3. 建 築 管 理 經 費 710 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 全 國 建 築 管 理 資 訊 深 化 服 務 計 畫 設 備 等 經 費 1,088 千 元 4. 竹 南 龍 潭 及 宜 蘭 園 區 經 費 2,300 千 元, 較 上 年 度 增 列 電 梯 及 空 調 設 備 維 護 保 養 等 經 費 633 千 元 5245101500 4 新 竹 生 物 醫 學 園 區 682,400 469,268 213,132 新 竹 生 物 醫 學 園 區 計 畫 總 經 費 14,084,910 千 元, 分 23 年 辦 理,92 至 101 年 度 已 編 列 12,63 4,529 千 元, 本 年 度 續 編 第 11 年 經 費 682,400 千 元, 較 上 年 度 增 列 生 醫 技 與 產 品 研 發 中 心 興 建 等 經 費 213,132 千 元 5245109800 5 第 一 預 備 金 1,000 1,000 0 仍 照 編 列 334

款 項 節 名 稱 及 編 號 0045200000 3 南 部 學 工 業 園 區 管 960,760 998,000-37,240 本 上 年 度 法 定 預 算 數 997,340 千 元, 連 理 局 及 所 屬 同 由 教 育 部 學 生 事 務 與 輔 導 移 入 66 0 千 元, 共 計 如 表 列 5145200000 教 育 支 出 266,384 254,694 11,690 5145201100 1 266,384 254,694 11,690 國 立 南 國 際 實 驗 高 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 級 中 學 1. 人 員 維 持 費 225,690 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 5,093 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 22,686 千 元, 較 上 年 度 減 列 電 費 污 水 處 理 費 宿 舍 委 外 管 理 費 用 校 園 環 境 清 潔 空 調 冷 氣 機 保 養 等 經 費 6,705 千 元, 增 列 網 路 通 訊 費 影 印 機 租 金 國 小 校 區 跑 道 更 新 工 程 等 經 費 4,96 8 千 元, 計 淨 減 1,737 千 元 3. 教 學 訓 輔 業 務 9,645 千 元, 較 上 年 度 減 列 教 學 用 材 料 器 具 及 實 驗 室 耗 材 等 物 品 實 驗 室 教 學 設 備 等 經 費 2,455 千 元, 增 列 高 速 攝 影 機 單 槍 投 影 機 汰 換 等 經 費 2,426 千 元, 計 淨 減 29 千 元 4. 新 增 十 二 年 一 貫 綠 色 技 日 典 範 學 校 經 費 8,363 千 元 5245200000 學 支 出 694,376 743,306-48,930 5245200100 2 195,060 190,970 4,090 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 157,022 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 3,577 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 38,038 千 元, 較 上 年 度 減 列 影 印 機 租 金 及 購 置 辦 公 資 訊 設 備 等 經 費 2,563 千 元, 增 列 業 務 委 外 服 務 及 服 務 台 訪 客 接 待 等 經 費 3,076 千 元, 計 淨 增 5 13 千 元 5245201000 3 園 區 業 務 推 展 354,916 407,466-52,550 5245201020 1 39,913 40,148-235 綜 合 企 劃 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 企 劃 作 業 經 費 1,273 千 元, 較 上 年 度 減 列 對 直 轄 市 政 府 之 補 助 及 對 國 內 團 體 之 捐 助 等 經 費 283 千 元 335

款 項 節 名 稱 及 編 號 5245201021 2 258,659 321,426-62,767 2. 園 區 資 訊 化 業 務 規 劃 發 展 經 費 38,640 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 資 訊 設 備 等 經 費 1,48 9 千 元, 增 列 資 訊 系 統 維 運 等 經 費 1,537 千 元, 計 淨 增 48 千 元 投 資 推 廣 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 投 資 服 務 經 費 3,250 千 元, 較 上 年 度 增 列 南 招 商 推 廣 計 畫 等 經 費 520 千 元 2. 業 務 推 廣 經 費 6,426 千 元, 較 上 年 度 減 列 園 區 訪 客 接 待 服 務 費 用 等 經 費 689 千 元, 增 列 展 覽 及 學 術 研 討 會 等 經 費 462 千 元, 計 淨 減 227 千 元 3. 產 學 研 發 業 務 經 費 53,844 千 元, 較 上 年 度 增 列 學 工 業 園 區 人 才 培 育 補 助 計 畫 及 研 發 精 進 產 學 合 作 計 畫 經 費 2,721 千 元 4. 新 增 南 部 生 技 醫 療 器 材 產 業 聚 落 發 展 計 畫 第 二 期 經 費 148,677 千 元 5. 新 增 南 綠 能 低 碳 產 業 聚 落 推 動 經 費 46,4 62 千 元 6. 上 年 度 南 部 生 技 醫 療 器 材 產 業 聚 落 發 展 計 畫 第 一 期 預 算 業 已 編 竣, 所 列 260,920 千 元 如 數 減 列 5245201022 3 15,707 15,680 27 社 會 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 勞 動 檢 查 經 費 2,698 千 元, 較 上 年 度 減 列 檢 查 採 證 用 設 備 等 經 費 24 千 元 2. 勞 工 業 務 經 費 4,039 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 勞 工 育 樂 活 動 等 經 費 102 千 元 3. 環 境 保 護 經 費 8,970 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 園 區 環 境 防 疫 消 毒 等 經 費 140 千 元, 增 列 南 環 境 教 育 實 施 計 畫 等 經 費 293 千 元, 計 淨 增 153 千 元 5245201023 4 3,516 3,101 415 工 商 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 工 商 服 務 經 費 859 千 元, 較 上 年 度 減 列 員 工 業 務 訓 練 等 經 費 30 千 元 2. 外 貿 服 務 經 費 2,657 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 建 構 優 質 台 灣 經 貿 環 境 與 網 路 計 畫 對 直 轄 市 政 府 之 補 助 及 對 國 內 團 體 之 捐 助 等 經 費 445 千 元 336

款 項 節 名 稱 及 編 號 5245201024 5 營 建 行 政 3,779 3,882-103 5245201025 6 6,347 6,681-334 3,779 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 地 理 資 訊 系 統 維 護 及 擴 建 公 共 設 施 管 理 系 統 等 經 費 261 千 元, 增 列 國 外 旅 費 等 經 費 158 千 元, 計 淨 減 103 千 元 建 管 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 公 共 設 施 管 理 經 費 2,648 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 廠 商 節 能 輔 導 及 防 洪 排 水 系 統 檢 討 作 業 費 101 千 元 2. 財 產 登 記 與 管 理 經 費 373 千 元, 較 上 年 度 減 列 土 地 與 建 物 測 量 登 記 及 地 價 證 規 費 368 千 元 3. 土 地 使 用 規 劃 及 細 部 規 劃 經 費 2,816 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 外 旅 費 等 212 千 元 4. 建 築 管 理 經 費 510 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 園 區 公 共 建 築 資 料 數 位 化 安 檢 複 查 及 建 照 抽 檢 等 經 費 145 千 元 5245201026 7 26,995 16,548 10,447 高 雄 園 區 之 運 作 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 19,146 千 元, 較 上 年 度 增 列 高 雄 行 政 大 樓 網 路 工 程 建 置 辦 公 設 備 及 辦 公 室 搬 遷 等 經 費 9,289 千 元 2. 投 資 業 務 經 費 4,212 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 招 商 推 廣 計 畫 等 經 費 1,952 千 元, 增 列 設 置 與 更 新 展 示 空 間 相 關 設 備 等 經 費 3, 200 千 元, 計 淨 增 1,248 千 元 3. 環 安 業 務 經 費 3,355 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 高 雄 園 區 安 全 聯 防 組 織 活 動 及 就 業 徵 才 博 覽 會 等 經 費 160 千 元 4. 建 管 業 務 經 費 282 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 生 態 保 護 用 地 翻 耕 與 規 劃 作 業 等 經 費 25 0 千 元 5245208100 4 非 營 業 特 種 基 金 143,400 143,428-28 5245208120 1 學 工 業 園 區 管 理 局 143,400 143,428-28 作 業 基 金 143,400 千 元, 係 國 庫 增 撥 學 工 業 園 區 管 理 局 作 業 基 金, 較 上 年 度 減 列 28 千 元 5245209800 5 第 一 預 備 金 1,000 1,442-442 較 上 年 度 減 列 如 列 數 337

款 項 節 名 稱 及 編 號 0045300000 4 中 部 學 工 業 園 區 管 1,230,600 1,185,506 45,094 理 局 及 所 屬 5145300000 教 育 支 出 316,147 369,967-53,820 5145301100 1 316,147 369,967-53,820 國 立 中 實 驗 高 級 中 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 學 1. 人 員 維 持 費 53,189 千 元, 較 上 年 度 增 列 教 職 員 14 人 之 人 事 費 及 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 12,099 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 11,467 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 駐 衛 警 保 全 及 購 置 檔 案 室 設 備 等 經 費 3,492 千 元 3. 教 學 訓 輔 業 務 12,470 千 元, 較 上 年 度 減 列 校 舍 租 金 等 經 費 2,220 千 元, 增 列 各 項 教 學 設 備 社 團 活 動 器 材 等 經 費 6,023 千 元, 計 淨 增 列 3,803 千 元 4. 教 學 建 築 與 設 備 239,021 千 元, 係 國 會 所 屬 園 區 實 驗 高 級 中 學 建 設 計 畫 子 計 畫 設 立 國 立 中 實 驗 高 級 中 學 校 舍 新 建 工 程, 總 經 費 1,234,596 千 元, 分 5 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 553,979 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 239,021 千 元, 較 上 年 度 減 列 73,214 千 元 5245300000 學 支 出 914,453 815,539 98,914 5245300100 2 205,220 190,220 15,000 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 171,789 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 及 退 休 離 職 儲 金 等 經 費 12,548 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 33,431 千 元, 較 上 年 度 增 列 對 財 產 保 險 及 辦 公 大 樓 設 施 維 護 等 經 費 2,452 千 元 5245301000 3 園 區 業 務 推 展 315,216 388,799-73,583 5245301020 1 179,630 240,986-61,356 投 資 推 廣 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 投 資 外 貿 業 務 經 費 3,178 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 園 區 投 資 產 業 分 析 園 區 外 貿 通 關 經 營 策 略 及 業 務 革 新 研 習 等 經 費 49 千 元 338

款 項 節 名 稱 及 編 號 5245301021 2 8,778 8,647 131 2. 業 務 推 展 業 務 8,683 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 園 區 周 年 慶 活 動 獎 補 助 等 經 費 126 千 元 3. 產 學 研 發 經 費 44,435 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 公 立 學 校 及 國 內 民 間 團 體 辦 理 學 園 區 研 發 精 進 產 學 合 作 計 畫 延 攬 海 外 技 人 才 業 務 宣 導 等 經 費 2,415 千 元, 增 列 園 區 廠 商 人 才 委 外 培 訓 與 創 新 及 研 發 獎 勵 等 經 費 913 千 元, 計 淨 減 1,502 千 元 4. 資 訊 業 務 經 費 21,118 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 耗 材 資 訊 書 刊 及 學 園 區 廠 商 共 用 性 資 訊 服 務 系 統 開 發 建 置 費 5,036 千 元, 增 列 機 關 共 用 性 系 統 平 台 維 護 分 攤 及 資 訊 委 外 服 務 等 經 費 3,191 千 元, 計 淨 減 1,845 千 元 5. 新 增 高 技 設 備 前 瞻 技 術 發 展 計 畫 第 二 期 經 費 102,216 千 元 6. 上 年 度 高 技 設 備 前 瞻 技 術 發 展 計 畫 第 一 期 預 算 業 已 編 竣, 所 列 160,400 千 元 如 數 減 列 環 安 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 勞 工 業 務 經 費 825 千 元, 較 上 年 度 增 列 就 業 博 覽 會 徵 才 活 動 模 範 勞 工 表 揚 等 經 費 220 千 元 2. 勞 動 檢 查 經 費 1,008 千 元, 較 上 年 度 減 列 勞 工 安 全 衛 生 儀 器 設 備 費 7 千 元 3. 環 境 保 護 經 費 6,945 千 元, 較 上 年 度 減 列 員 工 教 育 訓 練 費 環 保 業 務 專 家 學 者 出 席 費 及 稿 費 等 82 千 元 5245301022 3 1,965 1,948 17 工 商 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 企 劃 作 業 經 費 257 千 元, 較 上 年 度 增 列 作 業 手 冊 編 印 等 經 費 16 千 元 2. 安 全 防 護 經 費 1,506 千 元, 較 上 年 度 增 列 災 害 防 救 緊 急 應 變 通 報 及 安 全 聯 防 等 經 費 28 千 元 3. 工 商 服 務 經 費 202 千 元, 較 上 年 度 減 列 員 工 教 育 訓 練 及 講 義 等 經 費 27 千 元 339

款 項 節 名 稱 及 編 號 5245301023 4 營 建 行 政 4,543 4,410 133 5245301024 5 11,747 17,119-5,372 4,543 千 元, 較 上 年 度 增 列 委 託 辦 理 廠 商 節 水 技 術 輔 導 等 經 費 133 千 元 建 管 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 建 築 管 理 經 費 9,496 千 元, 較 上 年 度 增 列 環 保 團 體 對 園 區 發 展 關 注 議 題 顧 問 費 及 台 中 特 定 區 計 畫 實 質 規 劃 作 業 等 經 費 7,504 千 元 2. 財 產 登 記 與 管 理 經 費 1,061 千 元, 較 上 年 度 增 列 攝 影 設 備 等 經 費 4 千 元 3. 交 通 規 劃 管 理 經 費 1,190 千 元, 較 上 年 度 減 列 彰 雲 沿 海 海 洋 環 境 調 查 研 究 及 台 中 特 定 區 都 市 計 畫 委 辦 等 經 費 12,880 千 元 5245301026 6 108,553 115,689-7,136 高 等 研 究 園 區 開 發 業 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 務 1. 人 員 維 持 費 80,295 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 2,850 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 經 費 5,139 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 廳 舍 之 電 費 及 養 護 費 國 內 外 電 信 費 等 經 費 1,060 千 元 3. 產 學 研 發 業 務 經 費 2,737 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 專 業 技 術 人 才 培 訓 資 訊 委 外 服 務 辦 公 用 品 等 經 費 873 千 元 4. 工 商 及 環 安 管 理 業 務 經 費 69 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 永 續 園 區 規 劃 環 境 管 理 高 風 險 作 業 及 安 全 衛 生 計 畫 等 經 費 158 千 元 5. 園 區 開 發 業 務 經 費 722 千 元, 較 上 年 度 減 列 員 工 出 差 旅 費 法 律 諮 詢 顧 問 費 及 建 物 登 記 規 費 等 658 千 元 6. 公 共 設 施 管 理 經 費 19,591 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 共 場 所 之 電 費 公 務 車 輛 規 費 等 1, 537 千 元 5245308100 4 非 營 業 特 種 基 金 393,017 235,520 157,497 5245308120 1 學 工 業 園 區 管 理 局 393,017 235,520 157,497 393,017 千 元, 係 國 庫 增 撥 作 業 基 金 學 工 業 園 區 作 業 基 金, 較 上 年 度 增 列 157,49 7 千 元 340

款 項 節 名 稱 及 編 號 5245309800 5 第 一 預 備 金 1,000 1,000 0 仍 照 編 列 341

款 項 節 名 稱 及 編 號 0048000000 19 原 子 能 委 員 會 主 管 3,086,527 3,132,218-45,691 0048010000 1 原 子 能 委 員 會 538,950 552,258-13,308 5248010000 學 支 出 538,950 552,258-13,308 5248010100 1 362,891 371,199-8,308 本 上 年 度 法 定 預 算 數 500,354 千 元, 連 同 由 核 能 研 究 所 一 般 行 政 移 入 51,9 04 千 元, 共 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 337,036 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 9,756 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 20,220 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 公 大 樓 管 理 費 等 2,074 千 元 3. 規 劃 及 管 理 電 腦 系 統 經 費 5,635 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 系 統 維 護 與 設 備 購 置 等 經 費 626 千 元 5248011000 2 原 子 能 管 理 發 展 業 務 175,623 180,575-4,952 5248011020 1 39,127 36,831 2,296 原 子 能 學 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 核 能 安 全 業 務 規 劃 與 績 效 管 理 經 費 2,338 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 物 品 及 專 案 審 查 專 家 出 席 費 等 504 千 元 2. 國 際 原 子 能 事 務 合 作 與 交 流 經 費 3,655 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 際 核 能 合 作 會 議 等 經 費 406 千 元 3. 核 子 保 防 管 制 與 料 帳 管 理 經 費 7,091 千 元, 較 上 年 度 增 列 國 際 原 子 能 總 署 保 防 視 察 作 業 等 經 費 5,456 千 元 4. 原 子 能 資 訊 公 開 與 對 外 溝 通 經 費 3,792 千 元, 較 上 年 度 減 列 宣 導 刊 物 編 印 及 資 料 圖 書 蒐 集 等 經 費 422 千 元 5. 原 能 會 與 國 會 技 學 術 合 作 研 究 計 畫 22,251 千 元, 較 上 年 度 減 列 研 究 計 畫 補 助 經 費 1,828 千 元 5248011021 2 57,737 62,909-5,172 游 離 輻 射 安 全 防 護 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 核 設 施 游 離 輻 射 防 護 管 制 與 環 境 輻 射 安 全 管 制 經 費 2,636 千 元, 與 上 年 度 同 2. 游 離 輻 射 安 全 評 估 及 防 護 督 導 與 輻 射 鋼 筋 342

款 項 節 名 稱 及 編 號 5248011022 3 58,229 57,954 275 處 理 專 案 經 費 8,822 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 輻 射 防 護 專 業 人 員 測 驗 等 經 費 60 0 千 元 3. 醫 用 及 非 醫 用 游 離 輻 射 安 全 防 護 檢 查 與 管 制 經 費 6,628 千 元, 較 上 年 度 減 列 醫 療 曝 露 品 質 保 證 作 業 管 制 資 料 庫 系 統 維 護 等 經 費 1,410 千 元 4. 提 升 輻 射 安 全 管 制 技 術 之 研 究 計 畫 總 經 費 117,095 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 27,679 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 26, 858 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 研 究 計 畫 等 經 費 821 千 元 5. 環 境 輻 射 偵 測 整 備 計 畫 總 經 費 36,000 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 編 列 8,000 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 6,200 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 及 設 備 費 等 1,800 千 元 6. 新 增 核 設 施 除 役 之 輻 射 安 全 與 人 員 生 物 劑 量 評 估 技 術 研 究 技 計 畫 總 經 費 38,836 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 6, 593 千 元 7. 上 年 度 輻 射 屋 居 民 流 行 病 學 調 查 及 人 員 生 物 劑 量 評 估 研 究 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 7,134 千 元 如 數 減 列 核 設 施 安 全 管 制 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 核 設 施 安 全 與 維 護 之 管 制 經 費 11,737 千 元, 較 上 年 度 減 列 核 設 施 安 全 品 質 監 督 審 查 等 經 費 1,304 千 元 2. 核 能 安 全 管 制 技 術 發 展 研 究 計 畫 總 經 費 25 3,005 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 4 4,913 千 元, 本 年 度 續 編 列 第 2 年 經 費 46,4 92 千 元, 較 上 年 度 增 列 委 託 辦 理 研 究 計 畫 等 經 費 1,579 千 元 5248011023 4 20,530 22,881-2,351 核 子 保 安 與 應 變 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 核 安 監 管 中 心 運 作 及 核 子 保 安 業 務 之 督 導 與 管 制 經 費 2,461 千 元, 較 上 年 度 減 列 教 育 訓 練 費 274 千 元 2. 核 設 施 放 射 性 災 害 應 變 與 複 合 式 災 害 互 依 性 分 析 技 術 建 立 計 畫 總 經 費 28,961 千 元, 343

款 項 節 名 稱 及 編 號 分 3 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 20,644 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 8,317 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 研 究 計 畫 等 經 費 1,277 千 元 3. 輻 射 事 故 緊 急 應 變 管 制 技 術 發 展 計 畫 總 經 費 41,408 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 10,552 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 9,7 52 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 研 究 計 畫 等 經 費 800 千 元 5248019800 3 第 一 預 備 金 436 484-48 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0048100000 2 輻 射 偵 測 中 心 81,676 81,467 209 7248100000 環 境 保 護 支 出 81,676 81,467 209 7248100100 1 53,988 54,515-527 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 48,438 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,049 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 5,550 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 公 室 修 繕 費 等 522 千 元 7248101000 2 環 境 輻 射 偵 測 27,678 26,942 736 7248101020 1 20,141 21,748-1,607 天 然 游 離 輻 射 偵 測 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 臺 灣 地 區 背 景 輻 射 偵 測 經 費 660 千 元 全 數 為 業 務 費, 與 上 年 度 同 2. 建 構 國 土 安 全 輻 射 監 測 網 計 畫 總 經 費 66,6 69 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 21, 088 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 19,481 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 及 資 訊 服 務 費 等 1,607 千 元 7248101021 2 7,537 5,194 2,343 人 造 游 離 輻 射 偵 測 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 核 設 施 周 圍 環 境 輻 射 偵 測 經 費 6,537 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 輻 射 檢 測 設 備 等 經 費 1,643 千 元 2. 新 增 環 境 輻 射 預 警 監 測 作 業 總 經 費 9,000 千 元, 分 3 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 1,000 千 元 3. 上 年 度 執 行 南 部 地 區 核 安 及 輻 射 安 全 稽 查 344

款 項 節 名 稱 及 編 號 作 業 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 300 千 元 如 數 減 列 7248109800 3 第 一 預 備 金 10 10 0 仍 照 編 列 0048200000 3 放 射 性 物 料 管 理 局 89,093 92,767-3,674 7248200000 環 境 保 護 支 出 89,093 92,767-3,674 7248200100 1 58,354 59,391-1,037 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 55,992 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 565 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 1,919 千 元, 較 上 年 度 減 列 車 輛 及 辦 公 器 具 養 護 費 等 196 千 元 3. 規 劃 及 管 理 電 腦 系 統 443 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 資 訊 軟 硬 體 設 備 等 經 費 276 千 元 7248201000 2 放 射 性 物 料 管 理 30,540 33,366-2,826 7248201020 1 23,542 26,699-3,157 放 射 性 物 料 管 理 作 業 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 放 射 性 物 料 管 理 之 法 規 研 訂 與 溝 通 經 費 2, 029 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 放 射 性 物 料 管 制 法 規 之 研 究 等 經 費 781 千 元 2. 執 行 低 放 射 性 廢 棄 物 最 終 處 置 之 管 制 作 業 經 費 1,884 千 元, 較 上 年 度 減 列 低 放 射 性 廢 棄 物 處 置 管 制 作 業 等 經 費 765 千 元 3. 精 進 放 射 性 物 料 安 全 管 制 技 術 發 展 計 畫 總 經 費 97,629 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 21,240 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 1 9,629 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 辦 理 研 究 計 畫 等 經 費 1,611 千 元 7248201022 2 2,982 2,204 778 放 射 性 廢 棄 物 營 運 安 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 全 管 制 1. 執 行 放 射 性 廢 棄 物 處 理 設 施 及 除 役 規 劃 之 管 制 經 費 1,124 千 元, 較 上 年 度 減 列 放 射 性 廢 棄 物 運 轉 人 員 管 制 及 審 查 作 業 等 經 費 77 千 元 2. 執 行 放 射 性 廢 棄 物 運 送 及 貯 存 設 施 之 管 制 經 費 1,858 千 元, 較 上 年 度 增 列 蘭 嶼 環 境 345

款 項 節 名 稱 及 編 號 7248201023 3 4,016 4,463-447 平 行 監 測 作 業 等 經 費 855 千 元 核 物 料 及 小 產 源 廢 棄 之 內 容 與 如 下 : 物 安 全 管 制 1. 執 行 用 過 核 子 燃 料 營 運 及 設 施 之 管 制 經 費 3,543 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 用 過 核 子 燃 料 乾 式 貯 存 設 施 興 建 管 制 作 業 等 經 費 39 4 千 元 2. 執 行 核 子 原 料 核 子 燃 料 及 小 產 源 廢 棄 物 之 管 制 經 費 473 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 出 差 旅 費 等 53 千 元 7248209000 3 一 般 建 築 及 設 備 189-189 7248209011 1 交 通 及 運 輸 設 備 189-189 購 置 公 務 機 車 3 輛 經 費 如 列 數 7248209800 4 第 一 預 備 金 10 10 0 仍 照 編 列 0048300000 4 2,376,808 2,405,726-28,918 核 能 研 究 所 本 上 年 度 法 定 預 算 數 2,457,630 千 元, 移 出 一 般 行 政 51,904 千 元, 列 入 原 子 能 委 員 會 一 般 行 政 項 下, 淨 計 如 表 列 5248300000 學 支 出 2,376,808 2,405,726-28,918 5248300100 1 1,348,754 1,348,754 0 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,316,754 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 32,000 千 元, 與 上 年 度 同 5248301200 2 核 能 技 計 畫 管 考 106,472 111,859-5,387 設 施 運 轉 維 護 及 安 全 5248301220 1 19,392 15,804 3,588 綜 合 計 畫 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 計 畫 管 理 及 技 人 才 培 訓 經 費 7,673 千 元, 較 上 年 度 減 列 獎 補 助 費 教 育 訓 練 費 及 國 外 旅 費 等 1,819 千 元 2. 資 訊 作 業 與 圖 書 管 理 經 費 3,719 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 資 訊 服 務 費 及 物 品 等 經 費 593 千 元 3. 核 物 料 與 核 設 施 活 動 管 理 經 費 8,000 千 元 346

款 項 節 名 稱 及 編 號, 較 上 年 度 增 列 國 際 原 子 能 總 署 保 防 視 察 等 經 費 6,000 千 元 2 5248301221 設 施 運 轉 維 護 與 改 善 87,080 96,055-8,975 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 輻 射 應 用 技 研 究 設 施 運 轉 維 護 與 改 善 經 費 3,446 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 及 機 械 設 備 養 護 費 等 709 千 元 2. 核 能 安 全 技 研 究 設 施 運 轉 維 護 與 改 善 經 費 11,684 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 雜 項 設 備 費 及 房 屋 建 築 養 護 費 等 2,140 千 元 3. 設 施 輻 射 防 護 與 安 全 運 轉 作 業 經 費 5,632 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 及 機 械 設 備 養 護 費 等 946 千 元 4. 優 質 技 術 設 施 與 環 境 建 置 經 費 3,858 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 及 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 等 516 千 元 5. 工 業 核 能 及 輻 射 安 全 經 費 6,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 一 般 事 務 費 等 1,215 千 元 6. 營 繕 空 調 管 理 與 水 電 設 施 運 轉 經 費 10,729 千 元, 較 上 年 度 減 列 機 械 設 備 養 護 費 及 設 備 費 等 2,110 千 元 7. 高 驗 證 與 發 展 中 心 及 路 竹 示 範 場 設 施 運 轉 經 費 15,231 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 等 3,769 千 元 8. 新 增 輻 射 管 制 區 設 施 與 環 境 安 全 強 化 改 善 計 畫 總 經 費 120,000 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 30,000 千 元 9. 上 年 度 核 子 反 應 器 設 施 廠 房 安 全 緊 急 改 善 作 業 預 算 業 已 編 竣, 所 列 30,000 千 元 如 數 減 列 5248302100 3 核 能 技 研 發 計 畫 783,602 807,133-23,531 5248302170 1 215,138 193,630 21,508 輻 射 應 用 技 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 輻 射 生 物 醫 學 研 發 與 推 廣 應 用 第 二 期 計 畫 總 經 費 403,221 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 10 1 年 度 已 編 列 323,831 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 79,390 千 元, 較 上 年 度 減 列 放 射 氟 化 製 程 分 析 附 屬 設 備 等 經 費 2,427 千 元 2. 放 射 奈 米 癌 症 診 療 及 其 他 應 用 技 術 之 發 展 347

款 項 節 名 稱 及 編 號 5248302171 2 390,891 423,477-32,586 計 畫 總 經 費 459,947 千 元, 分 6 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 312,678 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 64,769 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 精 密 儀 器 及 機 械 設 備 等 經 費 7,197 千 元 3. 本 土 好 發 性 疾 病 輻 射 應 用 及 分 子 影 像 技 術 平 台 計 畫 總 經 費 210,246 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 39,847 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 35,862 千 元, 較 上 年 度 減 列 機 械 設 備 養 護 費 及 物 品 等 經 費 3,985 千 元 4. 新 增 錸 -188/MN-16ET/ 利 比 多 肝 癌 治 療 新 藥 之 開 發 與 應 用 研 究 計 畫 總 經 費 173,117 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 35,117 千 元 環 境 與 能 源 技 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 太 陽 光 發 電 系 統 技 術 發 展 計 畫 總 經 費 531, 171 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 394,735 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 136,436 千 元, 較 上 年 度 減 列 行 政 中 心 房 屋 建 築 及 水 利 改 良 設 備 等 經 費 15,159 千 元 2. 高 溫 燃 料 電 池 發 電 技 術 與 系 統 發 展 及 應 用 計 畫 總 經 費 302,881 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 234,263 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 68,618 千 元, 較 上 年 度 減 列 燃 料 電 池 發 電 系 統 技 術 發 展 購 置 儀 器 及 機 械 設 備 養 護 等 經 費 7,624 千 元 3. 淨 碳 技 術 發 展 計 畫 總 經 費 102,868 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 82,920 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 19,948 千 元, 較 上 年 度 減 列 合 成 氣 產 製 與 氣 體 處 理 技 術 研 發 及 雜 項 設 備 等 經 費 2,216 千 元 4. 分 散 式 電 力 能 源 與 風 能 系 統 工 程 技 術 發 展 計 畫 總 經 費 185,066 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 141,139 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 43,927 千 元, 較 上 年 度 減 列 微 電 網 控 制 技 術 委 辦 費 等 913 千 元 5. 纖 維 酒 精 量 產 技 術 研 發 計 畫 總 經 費 189,98 5 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 1 348

款 項 節 名 稱 及 編 號 5248302172 3 177,573 190,026-12,453 49,188 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 40, 797 千 元, 較 上 年 度 減 列 研 究 用 物 品 及 雜 項 設 備 等 經 費 4,533 千 元 6. 我 國 能 源 技 及 產 業 政 策 評 估 能 力 建 置 計 畫 總 經 費 92,407 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 16,417 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 14,775 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 研 究 費 及 資 料 庫 購 置 等 經 費 1,642 千 元 7. 新 增 電 漿 在 綠 色 節 能 環 境 之 開 發 與 應 用 計 畫 總 經 費 311,390 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 66,390 千 元 8. 上 年 度 環 境 電 漿 技 術 之 發 展 與 應 用 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 66,889 千 元 如 數 減 列 核 能 安 全 技 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 核 反 應 器 結 構 與 組 件 行 為 研 究 計 畫 總 經 費 103,267 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 97,358 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 5,909 千 元, 較 上 年 度 減 列 高 燃 耗 燃 料 護 套 性 質 與 運 轉 績 效 研 究 等 經 費 485 千 元 2. 核 電 能 源 系 統 生 命 週 期 之 放 射 性 廢 棄 物 管 理 技 術 發 展 與 應 用 計 畫 總 經 費 340,645 千 元, 分 4 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 147,101 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 71,044 千 元, 較 上 年 度 減 列 拆 除 廢 棄 物 減 量 廢 液 安 定 化 處 理 及 整 備 管 理 研 究 等 經 費 1,47 7 千 元 3. 執 行 老 舊 核 設 施 清 理 作 業 計 畫 總 經 費 105, 123 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 81,377 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 2 3,746 千 元, 較 上 年 度 減 列 燃 料 乾 貯 場 清 理 及 廠 房 復 原 除 污 作 業 等 經 費 1,949 千 元 4. 核 能 技 術 產 業 化 平 台 之 建 構 計 畫 總 經 費 34 0,916 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 264,042 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 76,874 千 元, 較 上 年 度 減 列 功 率 提 升 安 全 分 析 技 術 產 業 計 畫 等 經 費 8,542 千 元 5248303000 4 推 廣 核 能 技 術 應 用 137,970 137,970 0 137,970 千 元, 係 辦 理 推 廣 核 349

款 項 節 名 稱 及 編 號 能 技 術 應 用 經 費, 以 服 務 收 入 支 應, 與 上 年 度 同 5248309800 5 第 一 預 備 金 10 10 0 仍 照 編 列 350

款 項 節 名 稱 及 編 號 0051000000 20 農 業 委 員 會 主 管 117,329,854 117,315,311 14,543 0051010000 1 農 業 委 員 會 91,141,665 90,183,725 957,940 5251010000 學 支 出 698,038 672,366 25,672 5251011200 1 698,038 672,366 25,672 農 業 技 研 究 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 農 業 生 物 技 術 產 業 化 經 費 185,778 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 農 業 關 鍵 性 生 物 技 術 產 業 推 動 等 經 費 38,222 千 元 其 中 農 業 生 物 技 術 產 業 化 發 展 方 案 總 經 費 623,764 千 元, 分 5 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 542,00 7 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 81,757 千 元, 較 上 年 度 減 列 39,171 千 元 2. 畜 牧 業 技 研 發 經 費 43,085 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 豬 隻 育 種 生 產 技 術 及 品 質 改 進 等 經 費 3,537 千 元 3. 食 品 技 研 發 經 費 38,339 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 開 發 新 穎 食 品 加 工 技 術 等 經 費 2, 340 千 元 4. 國 際 農 業 合 作 研 發 經 費 12,793 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 加 強 國 際 農 業 技 合 作 等 經 費 2,138 千 元 5. 農 業 政 策 與 農 民 輔 導 之 研 究 經 費 51,620 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 規 劃 農 業 所 得 支 持 制 度 之 研 究 等 經 費 25,760 千 元 6. 農 業 技 產 業 化 推 動 管 理 經 費 266,103 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 強 化 研 發 成 果 運 用 及 推 展 產 業 化 加 值 服 務 等 經 費 36,521 千 元 7. 農 業 電 子 化 研 發 經 費 52,456 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 擴 充 樂 活 農 村 數 位 影 音 平 台 與 農 村 旅 遊 影 片 攝 製 等 經 費 3,491 千 元 8. 農 業 環 境 技 研 發 經 費 14,521 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 開 發 農 業 水 資 源 管 理 系 統 與 評 估 指 標 模 式 技 術 之 研 究 等 經 費 6,795 千 元 9. 跨 領 域 整 合 型 技 研 發 經 費 33,343 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 花 卉 溫 室 節 能 生 產 與 綠 色 環 保 概 念 之 推 動 等 經 費 658 千 元 351

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851010000 農 業 支 出 43,916,177 38,363,909 5,552,268 2 5851010100 一 般 行 政 594,108 605,312-11,204 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 500,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 109 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 91,276 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 電 子 公 文 共 用 版 線 上 簽 核 管 理 系 統 規 劃 與 建 置 等 經 費 11,313 千 元 3. 農 業 法 規 管 理 及 訴 願 審 議 經 費 2,332 千 元, 與 上 年 度 同 5851011000 3 3,367,127 3,611,633-244,506 農 業 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 企 劃 管 理 經 費 184,165 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 推 動 農 地 資 源 空 間 規 劃 等 經 費 84,6 23 千 元 2. 技 管 理 經 費 20,502 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 強 化 農 業 技 推 廣 應 用 及 行 銷 宣 傳 等 經 費 20,280 千 元 3. 農 田 水 利 管 理 經 費 2,262,686 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 農 田 水 利 事 業 興 革 措 施 研 擬 與 推 動 等 經 費 4,510 千 元 4. 畜 牧 管 理 經 費 342,465 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 強 化 臺 灣 動 物 技 術 諮 詢 服 務 等 經 費 35,357 千 元, 其 中 : (1) 推 動 畜 牧 節 能 減 碳 污 染 防 治 及 再 利 用 計 畫 總 經 費 276,217 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 58,217 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 52,395 千 元, 較 上 年 度 減 列 5,822 千 元 (2) 家 畜 產 業 振 興 輔 導 計 畫 總 經 費 124,579 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 32,7 05 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 29,434 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,271 千 元 5. 輔 導 推 廣 經 費 207,455 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 強 化 農 會 推 廣 教 育 設 施 等 經 費 60,3 89 千 元 6. 國 際 農 業 諮 商 與 合 作 經 費 220,773 千 元, 較 上 年 度 減 列 捐 助 亞 蔬 - 世 界 蔬 菜 中 心 及 國 際 土 地 政 策 研 究 訓 練 中 心 等 經 費 41,319 千 元 352

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851011100 4 33,636,075 27,828,286 5,807,789 7. 農 業 統 計 調 查 經 費 35,769 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 農 業 綜 合 調 查 等 經 費 225 千 元 8. 農 業 生 物 技 術 園 區 管 理 經 費 93,312 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 淨 水 廠 操 作 維 護 等 經 費 1,747 千 元 農 業 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 動 農 業 經 營 企 業 化 建 構 高 價 值 產 銷 體 系 經 費 43,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 農 業 經 營 企 業 化 建 立 農 業 中 衛 體 系 等 經 費 18,5 00 千 元 2. 國 土 資 訊 系 統 整 體 建 置 計 畫 總 經 費 108,04 3 千 元, 分 8 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 5 9,065 千 元, 本 年 度 續 編 第 6 年 經 費 10,300 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 農 地 資 源 空 間 資 訊 建 置 及 整 合 等 經 費 900 千 元 3. 農 業 數 位 生 活 儀 表 板 計 畫 總 經 費 35,000 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 13,500 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 5,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 農 業 數 位 資 訊 利 用 超 商 多 功 能 查 詢 機 之 應 用 等 經 費 8,500 千 元 4. 屏 東 農 業 生 物 技 術 園 區 總 經 費 8,348,622 千 元, 分 11 年 辦 理,92 至 101 年 度 已 編 列 7,730,622 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 6 18,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 園 區 建 設 等 經 費 27,830 千 元 5. 補 助 農 業 特 別 收 入 基 金 經 費 29,065,275 千 元, 較 上 年 度 增 列 補 助 農 業 發 展 基 金 等 經 費 5,905,000 千 元 6. 新 增 加 強 農 田 水 利 建 設 計 畫 ( 第 四 期 ) 總 經 費 15,600,000 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 3,860,000 千 元, 包 括 : (1) 農 田 水 利 會 營 運 改 善 經 費 580,910 千 元 (2) 加 強 農 田 水 利 建 設 經 費 3,279,090 千 元 7. 新 增 農 業 雲 端 服 務 建 置 計 畫 總 經 費 158,70 0 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 34,500 千 元 8. 上 年 度 辦 理 加 強 農 田 水 利 建 設 計 畫 ( 第 三 期 ) 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3,937,781 千 元 353

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851018100 5 非 營 業 特 種 基 金 6,256,000 6,256,000 0 5851018120 1 農 業 特 別 收 入 基 金 6,256,000 6,256,000 0 5851019000 6 一 般 建 築 及 設 備 189-189 如 數 減 列 6,256,000 千 元, 係 國 庫 增 撥 農 村 再 生 基 金, 與 上 年 度 同 5851019011 1 交 通 及 運 輸 設 備 189-189 購 置 公 務 機 車 3 輛 經 費 如 列 數 5851019800 7 第 一 預 備 金 62,678 62,678 0 仍 照 編 列 6851010000 福 利 服 務 支 出 46,527,450 51,147,450-4,620,000 6851012400 8 46,527,450 51,147,450-4,620,000 老 年 農 民 福 利 津 貼 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 執 行 老 年 農 民 福 利 津 貼 核 發 業 務 經 費 27,4 50 千 元, 與 上 年 度 同 2. 發 放 老 年 農 民 福 利 津 貼 經 費 46,500,000 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 4,620,000 千 元 0051020000 2 林 務 局 7,672,954 8,545,460-872,506 5251020000 學 支 出 73,404 53,287 20,117 5251021300 1 林 業 試 驗 研 究 73,404 53,287 20,117 5851020000 農 業 支 出 7,599,550 8,492,173-892,623 5851020100 2 2,406,726 2,410,476-3,750 73,404 千 元, 係 辦 理 森 林 及 生 物 多 樣 性 研 究 經 費, 較 上 年 度 增 列 辦 理 機 載 合 成 孔 徑 雷 達 系 統 後 續 營 運 等 經 費 20,117 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 2,206,207 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 22,252 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 200,519 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 通 訊 費 及 辦 公 房 舍 整 建 等 經 費 26,002 千 元 5851021000 3 林 業 管 理 129,084 186,196-57,112 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 野 生 物 保 育 經 費 128,084 千 元, 較 上 年 度 354

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851021100 4 5,058,790 5,877,851-819,061 減 列 辦 理 野 生 動 植 物 保 育 及 生 物 多 樣 性 永 續 利 用 等 經 費 34,232 千 元 2. 新 增 市 定 古 蹟 修 復 及 再 利 用 經 費 1,000 千 元 3. 上 年 度 辦 理 林 業 文 化 園 區 預 算 業 已 編 竣, 所 列 23,880 千 元 如 數 減 列 林 業 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 森 林 生 態 系 經 營 經 費 350,990 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 限 制 採 伐 補 償 等 經 費 95,028 千 元, 其 中 : (1) 國 土 資 訊 系 統 整 體 建 置 計 畫 總 經 費 1,0 28,486 千 元, 分 10 年 辦 理,95 至 101 年 度 已 編 列 583,373 千 元, 本 年 度 續 編 第 8 年 經 費 78,300 千 元, 較 上 年 度 減 列 3,03 4 千 元 (2) 新 增 智 慧 生 態 計 畫 總 經 費 138,000 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 27,690 千 元 2. 林 地 管 理 與 森 林 保 護 經 費 545,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 有 林 合 法 出 租 造 林 地 補 償 收 回 等 經 費 94,443 千 元 3. 厚 植 森 林 資 源 經 費 760,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 有 林 班 地 造 林 撫 育 等 經 費 15 7,063 千 元 4. 國 有 林 治 理 與 復 育 經 費 190,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 有 林 集 水 區 整 體 調 查 規 劃 等 經 費 3,390 千 元 5. 生 態 旅 遊 系 統 建 置 發 展 經 費 780,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 森 林 育 樂 設 施 整 建 等 經 費 121,920 千 元 6. 加 強 造 林 經 費 1,152,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 培 育 苗 木 及 新 植 造 林 等 經 費 399, 675 千 元 7. 保 護 區 及 棲 地 經 營 管 理 經 費 364,800 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 保 護 區 棲 地 巡 護 等 經 費 18,262 千 元 其 中 國 家 重 要 濕 地 保 育 計 畫 總 經 費 661,040 千 元, 分 6 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 85,441 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 45,800 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,200 千 元 355

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851029000 5 一 般 建 築 及 設 備 2,950 13,650-10,700 5851029002 1 營 建 工 程 - 4,000-4,000 5851029011 2 2,950 9,650-6,700 8. 國 有 林 整 體 治 山 防 災 及 國 家 森 林 遊 樂 區 聯 外 道 路 維 護 計 畫 總 經 費 7,600,000 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 1,012,600 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 850,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 集 水 區 內 崩 塌 地 處 理 等 經 費 162,600 千 元 9. 新 增 推 動 永 續 性 野 生 動 植 物 產 業 及 管 理 經 費 66,000 千 元 10. 上 年 度 辦 理 阿 里 山 林 業 村 及 檜 意 森 活 村 預 算, 本 年 度 暫 緩 編 列, 所 列 59,260 千 元 如 數 減 列 上 年 度 辦 理 新 竹 林 區 管 理 處 新 建 工 程 計 畫 預 算, 本 年 度 暫 緩 編 列, 所 列 4,000 千 元 如 數 減 列 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 首 長 座 車 1 輛 及 野 外 工 作 車 2 輛 等 經 費 2,950 千 元 2. 上 年 度 汰 換 野 外 工 作 車 10 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 9,650 千 元 如 數 減 列 5851029800 6 第 一 預 備 金 2,000 4,000-2,000 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0051030000 3 水 土 保 持 局 3,417,437 2,986,976 430,461 5251030000 學 支 出 6,901 7,529-628 5251031000 1 6,901 7,529-628 水 土 保 持 試 驗 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 山 坡 地 及 農 業 生 態 工 程 研 究 經 費 4,501 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 山 坡 地 保 水 蓄 水 技 術 研 究 等 經 費 628 千 元 2. 坡 地 土 砂 災 害 警 戒 機 制 研 究 經 費 2,400 千 元, 與 上 年 度 同 5851030000 農 業 支 出 3,410,536 2,979,447 431,089 5851030100 2 一 般 行 政 571,336 582,817-11,481 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 503,450 千 元, 較 上 年 度 核 實 356

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851031000 3 2,839,000 2,396,430 442,570 減 列 人 事 費 1,550 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 67,886 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 辦 公 廳 舍 外 圍 環 境 改 善 等 經 費 9,931 千 元 水 土 保 持 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 整 體 性 治 山 防 災 計 畫 ( 第 二 期 ) 總 經 費 34,500,000 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 2,800,000 千 元 2. 新 增 環 境 資 源 資 料 庫 整 合 計 畫 總 經 費 175, 200 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 39,000 千 元 3. 上 年 度 辦 理 整 體 性 治 山 防 災 計 畫 ( 第 一 期 ) 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,396,430 千 元 如 數 減 列 5851039800 4 第 一 預 備 金 200 200 0 仍 照 編 列 0051040000 4 農 業 試 驗 所 992,553 1,019,783-27,230 5251040000 學 支 出 406,914 439,968-33,054 5251041000 1 406,914 439,968-33,054 農 業 試 驗 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 作 物 品 種 改 良 與 蒐 集 經 費 114,319 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 優 勢 外 銷 花 卉 產 業 關 鍵 技 術 缺 口 之 改 進 研 究 等 經 費 10,378 千 元 2. 作 物 栽 培 及 採 後 處 理 技 術 研 究 經 費 101,90 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 蘭 花 種 苗 品 質 標 準 關 鍵 技 術 之 研 發 等 經 費 35,981 千 元 3. 植 物 保 護 技 術 研 究 經 費 67,542 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 木 瓜 重 要 病 害 發 生 生 態 探 討 與 整 合 性 管 理 技 術 研 發 等 經 費 15,278 千 元 4. 農 業 生 物 技 術 研 究 經 費 56,849 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 西 瓜 種 子 種 傳 病 害 分 子 檢 測 技 術 建 立 與 應 用 等 經 費 3,669 千 元 其 中 農 業 生 物 技 術 產 業 化 發 展 方 案 計 畫 總 經 費 87,019 千 元, 分 5 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 68,252 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 18,767 千 元, 較 上 年 度 增 列 5,950 千 元 357

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851040000 農 業 支 出 585,639 579,815 5,824 5851040100 2 544,319 544,331-12 5. 農 業 技 術 服 務 經 費 66,297 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 臺 灣 糧 食 生 產 氣 候 風 險 評 估 資 訊 平 台 建 置 等 經 費 11,496 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 450,057 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 3,334 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 94,262 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 農 民 學 院 設 施 整 修 工 程 等 經 費 3,322 千 元 3 5851041100 農 業 數 位 化 發 展 40,200 34,264 5,936 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 國 土 資 訊 系 統 整 體 建 置 計 畫 總 經 費 408,00 0 千 元, 分 10 年 辦 理,95 至 101 年 度 已 編 列 199,953 千 元, 本 年 度 續 編 第 8 年 經 費 33,2 00 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 農 業 地 區 土 地 覆 蓋 資 料 庫 建 置 等 經 費 1,064 千 元 2. 新 增 農 業 雲 端 服 務 建 置 計 畫 總 經 費 42,000 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 7,000 千 元 5851049000 4 一 般 建 築 及 設 備 820 920-100 5851049011 1 820 920-100 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 野 外 採 集 車 1 輛 經 費 820 千 元 2. 上 年 度 辦 理 汰 換 野 外 採 集 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 920 千 元 如 數 減 列 5851049800 5 第 一 預 備 金 300 300 0 仍 照 編 列 0051050000 5 林 業 試 驗 所 761,802 765,788-3,986 5251050000 學 支 出 162,798 179,581-16,783 5251051000 1 162,798 179,581-16,783 林 業 技 試 驗 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 森 林 及 生 物 多 樣 性 領 域 技 試 驗 研 究 經 費 155,992 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 生 態 觀 測 巨 量 資 料 分 散 式 儲 存 與 處 理 系 統 之 開 發 及 應 用 等 經 費 2,812 千 元 358

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851050000 農 業 支 出 599,004 586,207 12,797 2. 氣 候 變 遷 及 糧 食 安 全 研 究 經 費 6,806 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 因 應 氣 候 變 遷 森 林 生 產 環 境 改 善 及 災 害 應 變 策 略 研 究 等 經 費 60 3 千 元 3. 上 年 度 辦 理 農 業 技 產 學 合 作 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 3,308 千 元 如 數 減 列 4. 上 年 度 辦 理 節 能 減 碳 研 究 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 15,684 千 元 如 數 減 列 2 5851050100 一 般 行 政 331,488 339,358-7,870 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 287,142 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,396 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 40,875 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 污 水 下 水 道 接 管 工 程 等 經 費 6, 077 千 元 3. 解 教 育 與 推 廣 經 費 3,471 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 等 經 費 397 千 元 5851052000 3 264,580 244,563 20,017 林 業 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 試 驗 林 生 態 系 示 範 經 營 經 費 64,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 林 木 病 害 之 診 斷 諮 詢 及 綜 合 管 理 等 經 費 4,454 千 元 2. 國 家 植 物 園 建 設 計 畫 總 經 費 738,866 千 元, 分 7 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 374,53 6 千 元, 本 年 度 續 編 第 6 年 經 費 156,100 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 國 家 林 木 種 原 庫 新 建 工 程 等 經 費 10,048 千 元 3. 長 期 生 態 研 究 基 礎 資 料 庫 整 合 經 費 6,300 千 元, 與 上 年 度 同 4. 植 樹 造 林 試 驗 監 測 經 費 29,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 林 木 全 材 利 用 之 商 品 化 開 發 等 經 費 335 千 元 5. 新 增 智 慧 生 態 計 畫 總 經 費 50,000 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 9,180 千 元 6. 上 年 度 辦 理 林 道 及 聯 外 道 路 維 護 整 建 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 4,000 千 元 如 數 減 列 359

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851059000 4 一 般 建 築 及 設 備 2,736 2,086 650 1 5851059011 交 通 及 運 輸 設 備 2,736 2,086 650 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 購 野 外 採 集 調 查 車 及 公 務 機 車 各 3 輛 等 經 費 2,736 千 元 2. 上 年 度 汰 購 野 外 採 集 調 查 車 2 輛 及 公 務 機 車 3 輛 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,086 千 元 如 數 減 列 5851059800 5 第 一 預 備 金 200 200 0 仍 照 編 列 0051060000 6 水 產 試 驗 所 590,016 620,330-30,314 5251060000 學 支 出 219,408 215,696 3,712 5251061200 1 219,408 215,696 3,712 水 產 試 驗 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 海 洋 漁 業 資 源 調 查 與 研 究 經 費 16,232 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 臺 灣 周 邊 海 域 漁 場 環 境 監 測 等 經 費 1,899 千 元 2. 水 產 養 殖 技 術 研 究 經 費 9,466 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 海 水 吳 郭 魚 選 育 技 術 研 發 等 經 費 1,118 千 元 3. 水 產 物 之 處 理 與 加 工 研 究 經 費 9,595 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 龍 鬚 菜 機 能 性 蛋 白 質 萃 取 技 術 與 利 用 等 經 費 1,032 千 元 4. 水 產 資 訊 整 合 與 運 用 研 究 經 費 13,257 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 無 線 感 測 網 路 技 術 應 用 於 澎 湖 海 域 棲 地 生 態 與 產 業 環 境 之 監 測 與 分 析 等 經 費 4,989 千 元 5. 淡 水 生 物 養 殖 研 究 經 費 30,754 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 螻 蛄 蝦 幼 苗 培 育 研 究 等 經 費 2,108 千 元 6. 海 水 生 物 養 殖 研 究 經 費 27,509 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 基 因 轉 殖 水 產 生 物 風 險 評 估 試 運 轉 等 經 費 7,207 千 元 7. 沿 近 海 資 源 調 查 與 研 究 經 費 17,056 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 拖 網 漁 業 資 源 時 空 變 動 與 永 續 利 用 研 究 等 經 費 1,268 千 元 8. 水 產 生 物 技 術 研 究 經 費 25,227 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 重 要 養 殖 種 類 之 安 全 防 疫 生 360

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851060000 農 業 支 出 370,608 404,634-34,026 產 模 式 建 立 等 經 費 3,123 千 元 9. 東 部 海 洋 生 物 資 源 研 究 經 費 50,240 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 深 層 海 水 在 水 產 養 殖 及 農 業 溫 控 栽 培 之 多 元 利 用 研 究 等 經 費 20,8 66 千 元 10. 澎 湖 海 洋 生 物 資 源 研 究 經 費 20,072 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 象 牙 鳳 螺 種 原 保 存 及 選 種 育 種 研 究 等 經 費 4,388 千 元 2 5851060100 一 般 行 政 369,415 385,899-16,484 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 294,082 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 3,632 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 64,576 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 淡 水 中 心 魚 池 隔 堤 及 排 水 溝 整 建 工 程 等 經 費 12,852 千 元 3. 加 強 水 產 品 技 術 研 發 與 改 進 計 畫 經 費 10,7 57 千 元, 與 上 年 度 同 5851062000 3 水 產 發 展 - 17,980-17,980 5851069000 4 一 般 建 築 及 設 備 993 555 438 5851069011 1 993 555 438 上 年 度 辦 理 建 立 石 斑 魚 無 特 定 病 原 種 魚 培 育 與 種 苗 量 產 模 場 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 17,980 千 元 如 數 減 列 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 購 小 型 貨 車 及 公 務 機 車 各 2 輛 等 經 費 993 千 元 2. 上 年 度 汰 購 小 型 貨 車 1 輛 及 公 務 機 車 2 輛 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 555 千 元 如 數 減 列 5851069800 5 第 一 預 備 金 200 200 0 仍 照 編 列 0051070000 7 畜 產 試 驗 所 685,512 715,484-29,972 5251070000 學 支 出 269,859 293,360-23,501 5251071000 1 269,859 293,360-23,501 畜 牧 試 驗 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 畜 產 學 研 究 經 費 136,960 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 山 羊 精 液 玻 璃 化 冷 凍 技 術 及 畜 361

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851070000 農 業 支 出 415,653 422,124-6,471 5851070100 2 410,928 417,522-6,594 產 品 消 費 行 為 之 研 究 等 經 費 27,281 千 元 2. 畜 產 技 術 研 究 經 費 132,899 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 牛 乳 品 質 分 析 及 建 構 臺 灣 水 牛 飼 養 管 理 體 系 之 研 究 等 經 費 3,780 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 368,615 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 3,959 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 42,313 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 文 線 上 簽 核 系 統 建 置 與 推 廣 等 經 費 2,635 千 元 5851079000 3 一 般 建 築 及 設 備 4,525 4,402 123 5851079011 1 4,525 4,402 123 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 中 型 交 通 車 小 型 客 貨 車 及 油 電 混 合 動 力 車 各 1 輛 等 經 費 4,525 千 元 2. 上 年 度 汰 換 大 型 交 通 車 1 輛 及 公 務 機 車 4 輛 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 4,402 千 元 如 數 減 列 5851079800 4 第 一 預 備 金 200 200 0 仍 照 編 列 0051080000 8 家 畜 衛 生 試 驗 所 356,685 371,348-14,663 5251080000 學 支 出 190,467 209,131-18,664 5251081200 1 190,467 209,131-18,664 動 物 衛 生 試 驗 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 動 物 疫 病 診 斷 檢 驗 監 測 與 防 治 技 術 研 發 經 費 122,195 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 動 物 疾 病 診 斷 技 術 研 發 等 經 費 13,397 千 元 2. 動 物 用 藥 品 檢 定 技 術 研 發 經 費 68,272 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 動 物 用 疫 苗 檢 驗 技 術 研 發 等 經 費 5,267 千 元 5851080000 農 業 支 出 166,218 162,217 4,001 5851080100 2 一 般 行 政 166,118 162,117 4,001 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 362

款 項 節 名 稱 及 編 號 1. 人 員 維 持 費 116,929 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 711 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 44,509 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 動 物 舍 空 調 設 施 自 動 化 控 制 工 程 等 經 費 1,390 千 元 3. 新 增 動 物 疫 苗 田 間 試 驗 及 動 物 用 消 毒 劑 效 果 檢 驗 經 費 4,680 千 元 5851089800 3 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 0051090000 9 農 業 藥 物 毒 物 試 驗 所 318,286 330,067-11,781 5251090000 學 支 出 124,275 137,812-13,537 5251091000 1 124,275 137,812-13,537 農 業 藥 物 及 植 物 保 護 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 試 驗 研 究 1. 殘 毒 管 制 研 究 經 費 29,124 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 田 間 農 藥 暴 露 量 調 查 及 安 全 性 評 估 等 經 費 2,494 千 元 2. 應 用 毒 理 研 究 經 費 15,259 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 農 產 保 健 食 品 安 全 性 及 功 能 性 評 估 研 究 等 經 費 1,567 千 元 3. 農 藥 化 學 研 究 經 費 12,528 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 新 穎 生 物 活 性 藥 物 及 生 產 技 術 開 發 等 經 費 1,230 千 元 4. 生 物 藥 劑 研 究 經 費 21,798 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 蔬 果 化 學 農 藥 減 量 策 略 研 究 等 經 費 1,464 千 元 5. 農 藥 應 用 研 究 經 費 19,550 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 農 藥 延 伸 使 用 查 詢 系 統 規 劃 與 應 用 等 經 費 2,023 千 元 6. 公 害 防 治 研 究 經 費 17,824 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 臺 灣 農 田 雜 草 相 調 查 及 防 除 研 究 等 經 費 1,660 千 元 7. 技 術 服 務 與 輔 導 研 究 經 費 8,192 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 農 藥 登 記 資 料 審 查 文 件 安 全 管 理 系 統 建 構 等 經 費 3,099 千 元 5851090000 農 業 支 出 194,011 192,255 1,756 5851090100 2 一 般 行 政 144,570 147,555-2,985 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 127,356 千 元, 較 上 年 度 核 實 363

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851092000 3 49,341 44,600 4,741 減 列 人 事 費 2,985 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 17,214 千 元, 與 上 年 度 同 農 藥 檢 驗 及 登 記 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 農 產 品 農 藥 殘 留 檢 驗 與 分 析 經 費 31,049 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 農 藥 殘 留 量 檢 驗 及 毒 理 試 驗 等 經 費 3,126 千 元 2. 農 藥 品 質 規 格 檢 驗 分 析 與 測 試 經 費 10,318 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 農 藥 成 份 及 規 格 檢 驗 等 經 費 811 千 元 3. 農 藥 登 記 單 一 窗 口 作 業 及 販 售 業 者 培 訓 經 費 7,974 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 農 藥 管 理 人 員 訓 練 農 藥 規 格 登 記 及 田 間 試 驗 設 計 書 審 查 等 經 費 804 千 元 5851099800 4 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 0051100000 10 特 有 生 物 研 究 保 育 中 304,200 293,532 10,668 心 5251100000 學 支 出 81,359 88,977-7,618 5251101000 1 81,359 88,977-7,618 特 有 生 物 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 特 有 動 物 保 育 研 究 經 費 21,540 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 臺 灣 西 部 地 區 淡 水 螺 貝 類 資 源 調 查 及 分 布 研 究 等 經 費 739 千 元 2. 特 有 植 物 保 育 研 究 經 費 17,206 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 臺 灣 產 石 葦 屬 植 物 之 細 胞 生 物 學 研 究 等 經 費 1,029 千 元 3. 特 殊 生 態 系 保 育 研 究 經 費 8,209 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 應 用 河 川 棲 地 綜 合 適 合 度 指 數 建 立 及 河 川 棲 地 模 式 研 究 等 經 費 295 千 元 4. 野 生 物 資 源 管 理 研 究 經 費 6,385 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 原 生 與 珍 稀 植 物 繁 殖 復 育 及 種 原 保 存 應 用 研 究 等 經 費 3,652 千 元 5. 生 態 教 育 推 廣 研 究 經 費 11,966 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 生 物 多 樣 性 推 廣 教 育 發 展 與 應 用 研 究 等 經 費 1,189 千 元 364

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851100000 農 業 支 出 222,841 204,555 18,286 5851100100 2 211,190 184,955 26,235 6. 試 驗 站 經 營 研 究 經 費 16,053 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 合 歡 山 高 海 拔 生 態 監 測 及 生 態 因 子 變 動 研 究 等 經 費 2,192 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 138,272 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 4,199 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 35,618 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 生 物 多 樣 性 教 育 推 廣 等 經 費 3, 458 千 元 3. 資 訊 生 態 管 理 經 費 37,300 千 元, 較 上 年 度 增 列 25,494 千 元, 包 括 : (1) 國 土 資 訊 系 統 整 體 建 置 計 畫 總 經 費 300,000 千 元, 分 8 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 82,481 千 元, 本 年 度 續 編 第 6 年 經 費 15,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 生 物 多 樣 性 資 料 庫 系 統 維 護 與 功 能 擴 充 等 經 費 3,194 千 元 (2) 新 增 智 慧 生 態 計 畫 總 經 費 20,000 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 4, 000 千 元 (3) 新 增 環 境 資 源 資 料 庫 整 合 計 畫 總 經 費 9 4,800 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 18,300 千 元 5851109000 3 一 般 建 築 及 設 備 11,571 19,520-7,949 5851109002 1 營 建 工 程 11,020 18,400-7,380 5851109011 2 551 1,120-569 新 建 野 生 動 植 物 復 育 及 急 救 園 區 計 畫 總 經 費 353,880 千 元, 分 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 22,900 千 元, 本 年 度 續 編 11,020 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 園 區 建 設 等 經 費 7,380 千 元 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 小 型 貨 車 1 輛 及 公 務 機 車 2 輛 等 經 費 55 1 千 元 2. 上 年 度 汰 購 野 外 採 集 調 查 車 1 輛 特 殊 用 途 機 車 及 電 動 機 車 各 2 輛 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,120 千 元 如 數 減 列 365

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851109800 4 第 一 預 備 金 80 80 0 仍 照 編 列 0051110000 11 茶 業 改 良 場 225,715 236,369-10,654 5251110000 學 支 出 64,230 71,919-7,689 5251111000 1 64,230 71,919-7,689 茶 業 技 術 研 究 改 良 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 茶 作 技 術 改 良 經 費 39,284 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 茶 園 栽 培 管 理 技 術 及 病 蟲 害 防 治 研 究 等 經 費 3,393 千 元 2. 茶 葉 加 工 技 術 試 驗 研 究 經 費 7,953 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 茶 葉 加 工 產 品 創 新 技 術 研 究 等 經 費 2,395 千 元 3. 茶 業 機 械 試 驗 研 究 經 費 2,107 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 製 茶 機 械 試 驗 研 究 等 經 費 59 8 千 元 4. 茶 業 推 廣 與 輔 導 經 費 9,765 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 茶 葉 農 藥 檢 驗 資 訊 系 統 及 檢 驗 服 務 平 台 研 發 等 經 費 801 千 元 5. 茶 葉 農 藥 殘 留 檢 測 技 術 研 究 經 費 5,121 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 茶 葉 安 全 質 譜 監 測 模 式 研 究 等 經 費 502 千 元 5851110000 農 業 支 出 161,485 164,450-2,965 5851110100 2 160,960 163,925-2,965 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 133,918 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 5,994 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 23,548 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 訓 練 環 境 設 施 改 善 工 程 等 經 費 3,232 千 元 3. 茶 葉 委 託 田 間 試 驗 及 農 藥 檢 驗 經 費 3,494 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 農 藥 殘 留 檢 驗 及 農 藥 成 份 分 析 等 經 費 203 千 元 5851119000 3 一 般 建 築 及 設 備 425 425 0 5851119011 1 425 425 0 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 小 型 貨 車 1 輛 經 費 425 千 元 2. 上 年 度 購 置 小 型 貨 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 366

款 項 節 名 稱 及 編 號 所 列 425 千 元 如 數 減 列 5851119800 4 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 0051120000 12 種 苗 改 良 繁 殖 場 223,323 240,509-17,186 5251120000 學 支 出 91,141 96,165-5,024 5251121000 1 91,141 96,165-5,024 種 苗 研 究 與 改 良 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 種 苗 經 營 試 驗 與 改 良 經 費 12,401 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 種 子 品 質 及 處 理 技 術 研 發 等 經 費 809 千 元 2. 品 種 改 良 研 究 經 費 12,337 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 蔬 菜 品 種 改 良 等 經 費 396 千 元 3. 繁 殖 技 術 研 發 應 用 經 費 22,726 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 蕙 蘭 無 特 定 病 毒 之 種 苗 檢 測 系 統 研 究 等 經 費 3,344 千 元 4. 生 物 技 術 開 發 與 應 用 經 費 25,061 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 基 因 轉 殖 作 物 認 驗 證 與 檢 測 模 式 建 立 等 經 費 1,083 千 元 5. 技 術 服 務 推 廣 經 費 9,803 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 亞 太 地 區 植 物 種 苗 產 業 研 究 與 應 用 等 經 費 314 千 元 6. 農 場 經 營 及 種 苗 量 產 研 究 經 費 2,778 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 雜 交 玉 米 新 品 種 採 種 技 術 研 究 等 經 費 232 千 元 7. 熱 帶 園 藝 作 物 試 驗 研 究 經 費 6,035 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 耐 儲 運 木 瓜 品 種 選 育 等 經 費 1,154 千 元 5851120000 農 業 支 出 132,182 144,344-12,162 5851120100 2 132,082 143,324-11,242 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 97,675 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 803 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 23,017 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 試 驗 田 區 休 閒 期 景 觀 綠 肥 種 植 及 展 示 等 經 費 9,174 千 元 3. 植 物 品 種 檢 定 經 費 11,390 千 元, 較 上 年 度 減 列 植 物 品 種 檢 定 技 術 開 發 與 應 用 等 經 費 1,265 千 元 367

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851129000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 920-920 5851129011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 920-920 上 年 度 汰 換 野 外 採 種 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 920 千 元 如 數 減 列 5851129800 4 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 0051130000 13 桃 園 區 農 業 改 良 場 224,160 238,671-14,511 5251130000 學 支 出 80,945 92,222-11,277 5251131200 1 80,945 92,222-11,277 農 作 物 改 良 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 作 物 育 種 及 栽 培 利 用 技 術 研 發 經 費 40,267 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 因 應 氣 候 變 遷 及 糧 食 安 全 農 業 創 新 研 究 等 經 費 5,553 千 元 2. 作 物 生 產 環 境 技 術 研 發 經 費 20,941 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 有 機 作 物 栽 培 病 蟲 害 防 治 技 術 及 資 材 研 發 等 經 費 4,419 千 元 3. 農 業 推 廣 與 農 民 輔 導 研 究 經 費 6,936 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 低 投 入 省 工 農 業 經 營 輔 導 研 究 等 經 費 1,305 千 元 4. 生 物 技 術 及 遺 傳 資 源 與 多 樣 性 經 費 12,801 千 元, 與 上 年 度 同 5851130000 農 業 支 出 143,215 146,449-3,234 2 5851130100 一 般 行 政 143,115 146,160-3,045 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 115,057 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 5,940 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 25,815 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 農 業 推 廣 大 樓 環 境 改 善 工 程 等 經 費 3,745 千 元 3. 新 品 種 新 技 術 推 廣 及 產 銷 輔 導 經 費 2,243 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 產 銷 輔 導 推 廣 等 經 費 850 千 元 5851139000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 189-189 5851139011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 189-189 上 年 度 汰 換 公 務 機 車 3 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 368

款 項 節 名 稱 及 編 號 列 189 千 元 如 數 減 列 5851139800 4 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 0051140000 14 苗 栗 區 農 業 改 良 場 141,450 149,380-7,930 5251140000 學 支 出 34,001 40,412-6,411 5251141000 1 34,001 40,412-6,411 農 作 物 改 良 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 農 業 技 研 發 經 費 18,480 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 以 家 蠶 為 生 物 反 應 器 生 產 豬 瘟 疫 苗 及 抗 菌 蛋 白 等 經 費 3,674 千 元 2. 農 業 政 策 研 究 經 費 2,605 千 元, 較 上 年 度 減 列 建 構 可 回 收 式 無 線 射 頻 辨 識 系 統 應 用 於 農 產 品 倉 儲 管 理 等 經 費 3,852 千 元 3. 防 疫 檢 疫 技 研 發 經 費 12,916 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 苗 栗 地 區 砂 地 農 業 灌 溉 技 術 發 展 研 究 等 經 費 1,115 千 元 5851140000 農 業 支 出 107,449 108,968-1,519 5851140100 2 106,929 107,885-956 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 87,251 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 866 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 19,678 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 場 區 農 路 排 水 工 程 等 經 費 90 千 元 5851149000 3 一 般 建 築 及 設 備 420 983-563 5851149011 1 420 983-563 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 小 型 貨 車 1 輛 經 費 420 千 元 2. 上 年 度 購 置 中 型 貨 車 及 公 務 機 車 各 1 輛 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 983 千 元 如 數 減 列 5851149800 4 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 0051150000 15 臺 中 區 農 業 改 良 場 245,256 249,357-4,101 5251150000 學 支 出 95,283 99,690-4,407 369

款 項 節 名 稱 及 編 號 5251151000 1 95,283 99,690-4,407 農 作 物 改 良 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 作 物 改 良 研 究 經 費 48,972 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 高 粱 育 種 及 栽 培 技 術 改 進 等 經 費 1,759 千 元 2. 作 物 環 境 研 究 經 費 32,428 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 施 用 含 木 黴 菌 等 有 益 微 生 物 果 菜 殘 渣 堆 肥 對 甘 藍 與 玉 米 生 長 及 土 壤 肥 力 效 益 之 評 估 等 經 費 7,158 千 元 3. 作 物 推 廣 研 究 經 費 7,349 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 中 部 地 區 農 民 團 體 設 立 農 夫 市 集 意 願 之 研 究 等 經 費 603 千 元 4. 坡 地 農 業 研 究 經 費 6,534 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 杏 鮑 菇 栽 培 木 屑 基 質 調 製 技 術 研 究 等 經 費 1,595 千 元 5851150000 農 業 支 出 149,973 149,667 306 5851150100 2 149,053 147,947 1,106 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 118,139 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 3,397 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 27,514 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 試 驗 用 堆 肥 舍 整 建 工 程 等 經 費 4,772 千 元 3. 田 間 試 驗 及 農 藥 檢 驗 經 費 500 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 病 蟲 害 田 間 藥 效 試 驗 等 經 費 129 千 元 4. 推 動 農 業 產 業 整 體 發 展 經 費 2,900 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 辦 理 農 業 產 銷 活 動 及 設 施 等 經 費 140 千 元 5851159000 3 一 般 建 築 及 設 備 820 1,620-800 5851159011 1 820 1,620-800 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 小 型 客 貨 車 1 輛 經 費 820 千 元 2. 上 年 度 汰 換 小 型 客 貨 車 3 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,620 千 元 如 數 減 列 5851159800 4 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 0051160000 16 臺 南 區 農 業 改 良 場 261,208 261,620-412 370

款 項 節 名 稱 及 編 號 5251160000 學 支 出 97,859 95,876 1,983 1 5251161000 農 作 物 改 良 97,859 95,876 1,983 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 作 物 改 良 研 究 經 費 34,383 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 小 果 番 茄 健 康 管 理 生 產 模 式 建 立 等 經 費 2,330 千 元 2. 作 物 環 境 研 究 經 費 28,814 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 重 點 作 物 健 康 管 理 生 產 體 系 建 立 等 經 費 3,497 千 元 3. 農 業 推 廣 研 究 經 費 5,850 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 雲 嘉 南 地 區 在 地 飲 食 推 廣 平 台 之 建 置 與 評 估 等 經 費 480 千 元 4. 分 場 農 業 試 驗 研 究 經 費 28,812 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 有 效 利 用 水 資 源 以 推 動 高 鐵 兩 旁 稻 田 轉 作 雜 糧 作 物 之 研 究 等 經 費 1,29 6 千 元 5851160000 農 業 支 出 163,349 165,744-2,395 5851160100 2 162,004 163,804-1,800 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 134,910 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 599 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 25,078 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 公 文 線 上 簽 核 系 統 伺 服 器 等 經 費 995 千 元 3. 農 業 經 營 輔 導 經 費 2,016 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 輔 導 農 業 產 銷 團 體 企 業 化 經 營 及 推 動 地 方 產 業 發 展 等 經 費 206 千 元 5851169000 3 一 般 建 築 及 設 備 1,245 1,840-595 5851169011 1 1,245 1,840-595 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 小 型 客 貨 車 及 小 貨 車 各 1 輛 等 經 費 1,2 45 千 元 2. 上 年 度 汰 換 小 型 客 貨 車 2 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,840 千 元 如 數 減 列 5851169800 4 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 0051170000 17 高 雄 區 農 業 改 良 場 216,694 225,062-8,368 371

款 項 節 名 稱 及 編 號 5251170000 學 支 出 83,656 91,884-8,228 1 5251171000 農 作 物 改 良 83,656 91,884-8,228 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 農 園 作 物 經 費 39,182 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 花 卉 品 種 改 良 及 栽 培 生 物 技 技 術 建 立 等 經 費 3,659 千 元 2. 作 物 環 境 經 費 21,891 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 動 植 物 健 康 生 長 管 理 模 式 及 防 疫 技 術 研 發 與 應 用 等 經 費 1,302 千 元 3. 農 業 推 廣 經 費 4,724 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 安 全 農 業 E 化 管 理 研 究 等 經 費 1,643 千 元 4. 旗 南 作 物 經 費 12,291 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 蔬 菜 品 種 改 良 及 健 康 管 理 研 究 等 經 費 1,158 千 元 5. 澎 湖 作 物 經 費 5,568 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 蔬 菜 與 果 樹 品 種 選 育 及 栽 培 技 術 研 究 等 經 費 466 千 元 5851170000 農 業 支 出 133,038 133,178-140 5851170100 2 132,838 130,439 2,399 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 98,275 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 661 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 31,221 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 田 間 試 驗 等 經 費 1,596 千 元 3. 農 業 經 營 輔 導 經 費 3,342 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 熱 帶 果 樹 蔬 菜 花 卉 產 業 整 體 發 展 等 經 費 142 千 元 5851179000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 2,539-2,539 5851179011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 2,539-2,539 上 年 度 汰 換 8 人 座 小 型 客 貨 車 3 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,539 千 元 如 數 減 列 5851179800 4 第 一 預 備 金 200 200 0 仍 照 編 列 0051180000 18 花 蓮 區 農 業 改 良 場 177,048 181,376-4,328 5251180000 學 支 出 73,855 76,245-2,390 372

款 項 節 名 稱 及 編 號 5251181000 1 73,855 76,245-2,390 農 作 物 改 良 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 作 物 改 良 研 究 經 費 20,987 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 花 蓮 地 區 果 樹 栽 培 技 術 改 進 之 研 究 等 經 費 686 千 元 2. 作 物 環 境 研 究 經 費 18,657 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 花 蓮 地 區 作 物 病 蟲 害 綜 合 管 理 技 術 之 研 究 等 經 費 498 千 元 3. 農 業 推 廣 研 究 經 費 14,639 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 旅 客 對 花 宜 地 區 休 閒 農 場 旅 遊 意 象 與 意 願 之 研 究 等 經 費 473 千 元 4. 分 場 農 業 試 驗 研 究 經 費 19,572 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 青 蔥 保 健 茶 品 開 發 之 研 究 等 經 費 733 千 元 5851180000 農 業 支 出 103,193 105,131-1,938 5851180100 2 102,273 105,031-2,758 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 84,039 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 16,064 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 種 原 保 存 冷 藏 庫 改 善 工 程 等 經 費 2,383 千 元 3. 農 業 經 營 輔 導 經 費 2,170 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 推 動 農 業 產 業 整 體 發 展 等 經 費 37 5 千 元 5851189000 3 一 般 建 築 及 設 備 820-820 5851189011 1 交 通 及 運 輸 設 備 820-820 汰 換 小 型 客 貨 車 1 輛 經 費 如 列 數 5851189800 4 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 0051190000 19 臺 東 區 農 業 改 良 場 150,667 149,358 1,309 5251190000 學 支 出 56,203 57,102-899 5251191000 1 56,203 57,102-899 農 作 物 改 良 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 作 物 改 良 研 究 經 費 22,908 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 園 藝 深 層 海 水 溫 控 栽 培 及 研 發 等 經 費 2,135 千 元 2. 作 物 環 境 研 究 經 費 24,419 千 元, 較 上 年 度 373

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851190000 農 業 支 出 94,464 92,256 2,208 減 列 辦 理 技 人 才 培 育 及 國 際 合 作 等 經 費 2,274 千 元 3. 農 業 推 廣 研 究 經 費 2,282 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 創 新 農 業 人 力 研 究 等 經 費 188 千 元 4. 果 園 管 理 研 究 經 費 6,594 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 果 樹 採 收 後 處 理 研 究 等 經 費 572 千 元 2 5851190100 一 般 行 政 93,544 89,676 3,868 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 74,544 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,127 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 17,300 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 推 廣 訓 練 中 心 設 施 整 體 改 善 工 程 等 經 費 5,373 千 元 3. 推 動 農 業 產 業 整 體 發 展 經 費 1,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 獎 補 助 費 78 千 元 4. 發 展 溫 控 精 緻 農 業 經 費 700 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 深 層 海 水 之 適 合 作 物 應 用 研 究 等 經 費 300 千 元 5851199000 3 一 般 建 築 及 設 備 820 2,480-1,660 5851199011 1 820 2,480-1,660 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 小 型 客 貨 車 1 輛 經 費 820 千 元 2. 上 年 度 汰 換 災 情 勘 查 車 及 8 人 座 小 型 客 貨 車 各 1 輛 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,480 千 元 如 數 減 列 5851199800 4 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 0051200000 20 漁 業 署 及 所 屬 4,841,017 5,009,183-168,166 5251200000 學 支 出 133,520 138,295-4,775 5251201200 1 133,520 138,295-4,775 漁 業 技 研 究 發 展 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 漁 業 生 產 及 管 理 自 動 化 經 費 7,585 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 防 寒 魚 塭 及 遠 洋 漁 船 節 能 風 扇 設 計 等 經 費 422 千 元 374

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851200000 農 業 支 出 4,707,497 4,870,888-163,391 5851200100 2 330,546 350,023-19,477 2. 提 升 養 殖 漁 業 生 產 與 管 理 技 術 研 究 經 費 24,493 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 石 斑 魚 苗 關 鍵 技 術 整 合 研 發 與 應 用 研 究 等 經 費 1,304 千 元 3. 加 強 海 洋 漁 業 資 源 合 理 利 用 及 管 理 經 費 66,975 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 沿 近 海 漁 業 資 源 評 估 與 管 理 研 究 等 經 費 1,931 千 元 4. 水 產 加 工 及 品 質 安 全 檢 測 經 費 26,899 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 水 產 品 衛 生 安 全 研 究 等 經 費 3,105 千 元 5. 漁 業 經 貿 政 策 及 制 度 研 究 經 費 4,367 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 漁 業 產 業 政 策 與 國 際 化 發 展 分 析 及 前 瞻 研 究 等 經 費 358 千 元 6. 漁 業 資 訊 之 應 用 經 費 1,353 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 漁 業 產 銷 戰 情 決 策 管 理 資 訊 規 劃 與 整 合 服 務 研 究 等 經 費 111 千 元 7. 國 際 漁 業 技 合 作 經 費 1,848 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 參 與 國 際 漁 業 組 織 重 要 議 題 研 究 等 經 費 152 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 280,057 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 20,177 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 50,489 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 權 管 古 蹟 建 物 整 修 維 護 等 經 費 700 千 元 5851202000 3 2,955,811 2,784,367 171,444 漁 業 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 企 劃 管 理 經 費 54,510 千 元, 較 上 年 度 減 列 增 撥 漁 業 發 展 基 金 等 經 費 11,772 千 元 2. 漁 政 管 理 經 費 89,471 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 漁 業 資 源 培 育 與 宣 導 教 育 輔 導 等 經 費 11,522 千 元 3. 遠 洋 漁 業 管 理 經 費 236,729 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 遠 洋 漁 業 永 續 方 案 等 經 費 24,5 22 千 元 4. 養 殖 漁 業 管 理 經 費 212,140 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 輔 導 漁 業 推 廣 教 育 等 經 費 3,63 7 千 元 375

款 項 節 名 稱 及 編 號 5. 遠 洋 漁 業 開 發 經 費 43,611 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 公 務 船 舶 年 度 定 期 養 護 等 經 費 2, 974 千 元 6. 休 漁 獎 勵 經 費 200,000 千 元, 與 上 年 度 同 7. 漁 業 電 臺 管 理 經 費 93,350 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 真 空 管 式 調 幅 廣 播 機 等 經 費 29,9 23 千 元 8. 漁 業 用 油 補 貼 經 費 2,026,000 千 元, 較 上 年 度 核 實 增 列 190,000 千 元 4 5851203000 漁 業 發 展 1,420,000 1,734,658-314,658 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 漁 業 多 元 化 經 營 建 設 計 畫 ( 第 四 期 ) 總 經 費 9,015,300 千 元, 分 4 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 1,420,000 千 元 2. 上 年 度 辦 理 漁 業 多 元 化 經 營 建 設 計 畫 ( 第 三 期 ) 預 算 業 已 編 竣, 所 列 726,963 千 元 如 數 減 列 3. 上 年 度 辦 理 海 岸 新 生 及 漁 業 建 設 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,007,695 千 元 如 數 減 列 5851209000 5 一 般 建 築 及 設 備 - 700-700 5851209011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 700-700 上 年 度 汰 換 8 人 座 廂 型 客 貨 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 700 千 元 如 數 減 列 5851209800 6 第 一 預 備 金 1,140 1,140 0 仍 照 編 列 0051500000 21 動 植 物 防 疫 檢 疫 局 及 2,003,172 2,098,184-95,012 所 屬 5251500000 學 支 出 270,033 306,844-36,811 5251503000 1 270,033 306,844-36,811 動 植 物 防 檢 疫 技 術 研 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 發 1. 農 產 品 安 全 無 縫 技 研 發 經 費 55,657 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 作 物 群 組 化 農 藥 延 伸 使 用 及 安 全 無 縫 生 產 基 礎 關 鍵 技 術 研 發 等 經 費 9,188 千 元 2. 防 疫 檢 疫 技 研 發 經 費 197,361 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 人 畜 共 通 傳 染 病 防 治 技 術 376

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851500000 農 業 支 出 1,733,139 1,791,340-58,201 5851500100 2 697,766 692,904 4,862 研 究 改 進 等 經 費 25,144 千 元 3. 檢 疫 產 業 電 子 化 自 動 化 經 費 17,015 千 元, 較 上 年 度 減 列 建 構 安 全 農 藥 管 理 資 訊 體 系 等 經 費 2,479 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 551,624 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 3,607 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 146,142 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 公 文 線 上 簽 核 系 統 建 置 等 經 費 1,255 千 元 5851501000 3 821,372 829,420-8,048 動 植 物 防 檢 疫 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 動 物 防 疫 業 務 經 費 174,751 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 水 產 動 物 疾 病 防 治 等 經 費 1,67 0 千 元 2. 動 物 檢 疫 業 務 經 費 22,174 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 輸 出 動 物 及 其 產 品 產 地 檢 疫 功 能 強 化 等 經 費 2,215 千 元 3. 植 物 防 疫 業 務 經 費 82,202 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 植 物 疫 情 監 測 及 緊 急 防 治 工 作 等 經 費 9,908 千 元 4. 植 物 檢 疫 業 務 經 費 53,234 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 檢 疫 偵 測 犬 隊 訓 練 等 經 費 1,018 千 元 5. 企 劃 業 務 經 費 42,626 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 資 訊 系 統 虛 擬 化 作 業 等 經 費 1,683 千 元 6. 屠 宰 衛 生 檢 查 業 務 經 費 405,442 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 肉 品 衛 生 安 全 維 護 計 畫 等 經 費 7,025 千 元 7. 動 植 物 防 檢 疫 經 費 40,943 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 澎 湖 檢 疫 站 燻 蒸 設 施 購 置 等 經 費 1,945 千 元 5851509000 4 一 般 建 築 及 設 備 212,501 267,516-55,015 5851509002 1 營 建 工 程 207,910 261,354-53,444 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 漁 業 署 及 動 植 物 防 疫 檢 疫 局 等 機 關 ( 構 ) 合 377

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851509011 2 4,591 6,162-1,571 署 辦 公 廳 舍 新 建 工 程 計 畫 總 經 費 1,120,02 3 千 元, 分 8 年 辦 理,96 至 101 年 度 已 編 列 6 98,496 千 元, 本 年 度 續 編 第 7 年 經 費 188,5 49 千 元, 較 上 年 度 減 列 52,988 千 元 2. 高 雄 分 局 新 建 檢 疫 行 政 大 樓 興 建 工 程 總 經 費 76,300 千 元, 分 4 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 1,185 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 19,3 61 千 元, 較 上 年 度 增 列 18,176 千 元 3. 上 年 度 辦 理 澎 湖 檢 疫 站 辦 公 廳 舍 興 建 工 程 預 算 業 已 編 竣, 所 列 18,632 千 元 如 數 減 列 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 公 務 轎 車 2 輛 小 型 客 貨 車 1 輛 中 型 交 通 車 1 輛 及 公 務 機 車 2 輛 等 經 費 4,591 千 元 2. 上 年 度 汰 購 公 務 轎 車 6 輛 小 型 客 貨 車 3 輛 隔 離 檢 疫 消 毒 用 特 殊 車 1 輛 及 公 務 機 車 4 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 6,162 千 元 如 數 減 列 5851509800 5 第 一 預 備 金 1,500 1,500 0 仍 照 編 列 0051600000 22 農 業 金 融 局 368,598 393,896-25,298 5251600000 學 支 出 832 900-68 5251601000 1 農 業 金 融 研 發 832 900-68 5851600000 農 業 支 出 367,766 392,996-25,230 5851600100 2 105,806 104,373 1,433 832 千 元, 係 辦 理 農 業 金 融 體 系 營 運 策 略 研 究 經 費, 較 上 年 度 減 列 改 善 農 漁 會 信 用 部 營 業 空 間 研 究 等 經 費 68 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 92,631 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 2,583 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 13,175 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 辦 公 廳 舍 整 修 等 經 費 1,150 千 元 5851601000 3 農 業 金 融 業 務 261,760 288,423-26,663 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 378

款 項 節 名 稱 及 編 號 1. 農 業 金 融 教 育 及 資 訊 經 費 21,953 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 整 合 農 漁 業 資 訊 共 同 利 用 系 統 建 置 等 經 費 294 千 元 2. 農 業 金 融 機 構 管 理 經 費 7,989 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 農 業 金 融 機 構 實 地 檢 查 等 經 費 716 千 元 3. 農 業 融 資 及 金 融 法 令 經 費 937 千 元, 與 上 年 度 同 4. 對 財 團 法 人 農 業 信 用 保 證 基 金 捐 助 經 費 23 0,881 千 元, 較 上 年 度 減 列 25,653 千 元 5851609800 4 第 一 預 備 金 200 200 0 仍 照 編 列 0051700000 23 農 糧 署 及 所 屬 2,010,436 2,049,853-39,417 5251700000 學 支 出 146,787 162,645-15,858 5251701000 1 146,787 162,645-15,858 農 糧 技 研 發 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 農 糧 作 物 產 銷 技 術 研 發 經 費 82,211 千 元, 較 上 年 度 減 列 建 構 糧 食 安 全 分 級 管 理 體 系 及 實 施 方 案 等 經 費 15,938 千 元 2. 農 產 運 銷 電 子 化 研 發 經 費 21,144 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 農 糧 產 銷 決 策 管 理 資 訊 整 合 系 統 建 置 等 經 費 1,736 千 元 3. 作 物 環 境 技 研 發 經 費 19,731 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 坡 地 農 田 坵 塊 現 況 圖 資 料 庫 建 置 等 經 費 1,489 千 元 4. 農 產 加 工 技 研 發 經 費 9,102 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 保 健 食 品 開 發 等 經 費 1,523 千 元 5. 強 化 農 業 技 產 學 研 合 作 研 發 經 費 14,599 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 多 層 次 米 食 副 產 物 造 粒 技 術 及 溶 解 口 感 改 善 之 研 究 等 經 費 1,850 千 元 5851700000 農 業 支 出 1,863,649 1,887,208-23,559 5851700100 2 816,192 809,274 6,918 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 776,441 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 7,363 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 39,751 千 元, 較 上 年 379

款 項 節 名 稱 及 編 號 度 減 列 購 置 空 調 用 冰 水 主 機 等 經 費 445 千 元 3 5851701000 農 糧 管 理 1,042,582 1,074,714-32,132 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 企 劃 管 理 經 費 144,189 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 農 情 田 間 調 查 圖 籍 數 位 化 等 經 費 8, 518 千 元 2. 作 物 生 產 管 理 經 費 103,404 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 蘭 花 產 值 倍 增 等 經 費 42,939 千 元 3. 農 業 資 材 管 理 經 費 223,597 千 元, 較 上 年 度 增 列 發 展 有 機 農 業 等 經 費 153,207 千 元 4. 運 銷 加 工 管 理 經 費 255,877 千 元, 較 上 年 度 減 列 發 展 農 產 品 加 工 事 業 及 加 工 型 農 作 物 產 業 輔 導 等 經 費 2,238 千 元 其 中 補 助 臺 北 花 卉 批 發 市 場 遷 建 計 畫 總 經 費 426,45 5 千 元, 分 7 年 辦 理,96 至 101 年 度 已 編 列 3 46,452 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 80, 003 千 元, 與 上 年 度 同 5. 糧 食 產 業 管 理 經 費 46,421 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 稻 米 產 業 經 營 管 理 及 行 銷 推 廣 等 經 費 14,827 千 元 6. 分 署 農 糧 管 理 經 費 48,094 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 建 築 物 耐 震 補 強 工 程 等 經 費 6,57 9 千 元 7. 花 博 暨 會 後 發 展 計 畫 總 經 費 3,513,000 千 元, 分 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 3,071,000 千 元, 本 年 度 續 編 221,000 千 元, 與 上 年 度 同 8. 上 年 度 辦 理 精 緻 農 業 健 康 卓 越 方 案 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 213,152 千 元 如 數 減 列 5851709000 4 一 般 建 築 及 設 備 3,875 2,220 1,655 5851709011 1 3,875 2,220 1,655 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 首 長 座 車 1 輛 及 小 型 客 貨 車 4 輛 等 經 費 3,875 千 元 2. 上 年 度 汰 換 災 情 勘 查 車 3 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,220 千 元 如 數 減 列 380

款 項 節 名 稱 及 編 號 5851709800 5 第 一 預 備 金 1,000 1,000 0 仍 照 編 列 381

款 項 節 名 稱 及 編 號 0054000000 21 勞 工 委 員 會 主 管 131,032,781 117,750,257 13,282,524 1 0054010000 勞 工 委 員 會 128,471,584 115,001,297 13,470,287 本 上 年 度 法 定 預 算 數 87,451,727 千 元, 配 合 勞 工 保 險 條 例 與 全 民 健 康 保 險 法 修 正, 直 轄 市 及 縣 市 政 府 原 應 負 擔 勞 健 保 費 補 助 款 改 由 中 央 負 擔, 由 省 市 地 方 政 府 補 助 直 轄 市 及 縣 市 政 府 移 入 12,036,736 千 元 直 轄 市 與 縣 市 平 衡 預 算 及 繳 款 專 案 補 助 移 入 9,827,217 千 元 及 直 轄 市 及 縣 市 保 障 財 源 補 助 移 入 5,685,617 千 元, 共 計 如 表 列 6654010000 社 會 保 險 支 出 126,426,958 112,888,650 13,538,308 6654011400 1 126,426,958 112,888,650 13,538,308 勞 工 保 險 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 研 議 勞 工 保 險 財 務 及 就 業 保 險 業 務 2,016 千 元, 較 上 年 度 減 列 研 議 改 進 就 業 保 險 相 關 規 定 及 辦 理 就 業 保 險 制 度 宣 導 等 經 費 30 0 千 元 2. 研 議 承 保 及 現 金 給 付 業 務 3,258 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 勞 保 年 金 制 度 等 經 費 470 千 元 3. 落 實 職 業 災 害 保 險 制 度 1,597 千 元, 較 上 年 度 減 列 研 議 修 正 職 業 災 害 勞 工 保 護 法 等 經 費 230 千 元 4. 補 助 有 一 定 雇 主 勞 工 及 其 眷 屬 參 加 全 民 健 保 經 費 27,219,086 千 元, 較 上 年 度 增 列 1, 199,967 千 元 5. 補 助 職 業 工 人 等 及 其 眷 屬 參 加 全 民 健 保 經 費 31,316,583 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,437, 372 千 元 6. 補 助 有 一 定 雇 主 勞 工 參 加 勞 工 保 險 及 就 業 保 險 經 費 26,926,773 千 元, 較 上 年 度 增 列 7,555,204 千 元 7. 補 助 職 業 工 人 等 參 加 勞 工 保 險 經 費 32,645,734 千 元, 較 上 年 度 增 列 824,541 千 元 8. 補 助 辦 理 勞 保 農 保 及 職 業 災 害 勞 工 保 護 業 務 所 需 行 政 事 務 費 2,557,327 千 元, 較 上 年 度 減 列 74,681 千 元 9. 補 助 未 加 入 勞 保 而 遭 遇 職 業 災 害 之 勞 工 補 382

款 項 節 名 稱 及 編 號 6854010000 福 利 服 務 支 出 2,024,989 2,087,588-62,599 6854010100 2 610,937 621,795-10,858 償 經 費 70,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 5,000 千 元 10. 補 助 辦 理 就 業 保 險 業 務 所 需 行 政 事 務 費 4 70,084 千 元, 較 上 年 度 減 列 46,859 千 元 11. 直 轄 市 非 設 籍 勞 保 欠 費 繳 款 專 案 補 助 5,2 14,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 638,764 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 473,165 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 10,000 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 97,746 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 廳 舍 修 繕 等 經 費 406 千 元 3. 訴 願 審 議 業 務 2,245 千 元, 與 上 年 度 同 4. 法 制 業 務 2,866 千 元, 較 上 年 度 減 列 出 席 費 等 314 千 元 5. 統 計 業 務 管 理 12,732 千 元, 與 上 年 度 同 6. 勞 工 資 訊 業 務 22,183 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 資 訊 設 備 耗 材 等 經 費 138 千 元 6854011100 3 111,325 112,605-1,280 勞 資 關 係 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 輔 導 工 會 組 織 健 全 發 展 36,623 千 元, 較 上 年 度 增 列 補 助 工 會 辦 理 教 育 訓 練 及 宣 導 等 經 費 4,880 千 元 2. 強 化 勞 資 夥 伴 關 係 8,341 千 元, 較 上 年 度 增 列 推 動 促 進 勞 資 雙 方 簽 訂 團 體 協 約 等 經 費 2,904 千 元 3. 健 全 勞 資 爭 議 處 理 制 度 66,361 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 不 當 勞 動 行 為 裁 決 機 制 及 辦 理 裁 決 案 件 等 經 費 9,064 千 元 6854011200 4 671,369 716,020-44,651 勞 動 條 件 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 健 全 勞 動 基 準 法 制 及 有 效 落 實 執 行 2,576 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 勞 動 基 準 法 令 宣 導 等 經 費 47 千 元 2. 健 全 合 理 工 資 工 時 制 度 1,119 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 相 關 宣 導 及 研 討 活 動 等 經 費 174 千 元 3. 加 強 特 別 保 護 與 落 實 性 別 工 作 平 等 法 5,05 383

款 項 節 名 稱 及 編 號 6854011300 5 72,269 75,491-3,222 2 千 元, 較 上 年 度 減 列 研 議 性 別 工 作 平 等 法 制 及 推 動 企 業 建 立 制 度 化 友 善 措 施 等 經 費 911 千 元 4. 落 實 勞 工 退 休 制 度 1,462 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 勞 工 退 休 法 令 宣 導 等 經 費 291 千 元 5. 補 助 辦 理 勞 工 退 休 金 業 務 所 需 行 政 事 務 費 661,160 千 元, 較 上 年 度 減 列 43,228 千 元 勞 工 福 利 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 動 職 工 福 利, 改 善 勞 工 生 活 2,329 千 元, 較 上 年 度 減 列 研 議 規 劃 企 業 員 工 福 利 相 關 措 施 等 經 費 510 千 元 2. 規 劃 商 港 相 關 工 會 勞 工 福 利, 增 進 碼 頭 工 人 福 祉 22,427 千 元, 以 商 港 服 務 費 支 應, 較 上 年 度 增 列 1,000 千 元 3. 輔 助 托 兒 福 利 服 務 10,886 千 元, 較 上 年 度 增 列 補 助 雇 主 辦 理 托 兒 措 施 等 經 費 638 千 元 4. 加 強 推 行 勞 工 教 育 8,945 千 元, 較 上 年 度 減 列 規 劃 辦 理 勞 動 權 益 教 育 輔 導 民 間 團 體 辦 理 勞 動 事 務 進 修 教 育 及 規 劃 工 會 教 育 經 費 法 制 化 等 經 費 2,229 千 元 5. 策 辦 勞 工 服 務 工 作 27,682 千 元, 較 上 年 度 減 列 職 業 災 害 勞 工 保 護 法 研 究 規 劃 及 宣 導 等 經 費 1,300 千 元 6. 上 年 度 勞 工 教 育 學 苑 管 理 預 算 業 已 編 竣, 所 列 821 千 元 如 數 減 列 6854011500 6 30,101 30,570-469 勞 工 安 全 衛 生 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 強 化 事 業 單 位 安 全 衛 生 管 理 體 系 及 改 善 教 育 訓 練 品 質 11,953 千 元, 較 上 年 度 減 列 擴 充 工 安 相 關 資 訊 系 統 經 費 101 千 元 2. 建 構 勞 動 安 全 環 境 及 推 動 防 災 措 施 2,265 千 元, 與 上 年 度 同 3. 積 極 推 動 職 業 病 預 防 工 作 8,950 千 元, 較 上 年 度 減 列 建 置 勞 工 健 康 管 理 系 統 經 費 36 8 千 元 4. 創 新 職 場 安 全 機 制 及 強 化 產 業 安 全 設 施 2, 521 千 元, 與 上 年 度 同 384

款 項 節 名 稱 及 編 號 5. 推 動 化 學 品 管 理 與 資 訊 應 用 機 制 4,412 千 元, 與 上 年 度 同 7 6854011600 勞 工 檢 查 業 務 227,299 219,497 7,802 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 健 全 勞 動 檢 查 體 制 4,630 千 元, 較 上 年 度 增 列 全 國 勞 動 檢 查 資 訊 系 統 維 護 等 經 費 10 7 千 元 2. 降 低 一 般 行 業 職 業 災 害 6,473 千 元, 較 上 年 度 增 列 考 察 美 國 石 化 工 廠 製 程 安 全 管 理 制 度 之 實 施 現 況 等 經 費 9 千 元 3. 災 害 防 救 暨 職 業 衛 生 檢 查 3,781 千 元, 較 上 年 度 減 列 派 員 赴 美 國 參 與 局 限 空 間 勞 動 檢 查 實 習 等 經 費 199 千 元 4. 降 低 營 造 業 職 業 災 害 5,125 千 元, 較 上 年 度 減 列 執 行 動 態 稽 查 巡 查 及 墜 落 災 害 防 止 策 略 等 經 費 87 千 元 5. 危 險 性 機 械 及 設 備 檢 查 與 管 理 207,290 千 元, 以 檢 查 費 收 入 支 應, 較 上 年 度 增 列 委 託 辦 理 危 險 性 機 械 及 設 備 代 行 檢 查 等 經 費 7,972 千 元 6854011700 8 21,542 22,939-1,397 綜 合 規 劃 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 動 研 究 發 展 6,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 勞 動 政 策 宣 導 等 經 費 1,291 千 元 2. 強 化 計 畫 管 考 2,000 千 元, 與 上 年 度 同 3. 拓 展 國 際 勞 動 事 務 8,880 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 勞 工 團 體 與 非 政 府 組 織 團 體 辦 理 或 參 加 國 際 性 勞 動 事 務 活 動 等 經 費 218 千 元 4. 強 化 勞 動 力 規 劃 及 組 織 效 能 4,662 千 元, 較 上 年 度 增 列 維 護 英 文 網 頁 等 經 費 112 千 元 6854012200 9 檢 查 所 管 理 273,438 281,962-8,524 6854012201 1 95,149 98,805-3,656 北 區 檢 查 所 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 78,765 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,800 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 6,470 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 及 一 般 事 務 費 等 33 千 元 385

款 項 節 名 稱 及 編 號 6854012202 2 86,377 88,801-2,424 3. 勞 工 安 全 衛 生 及 勞 動 檢 查 9,914 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 檢 查 儀 器 設 備 及 汰 換 檢 查 用 公 務 車 輛 等 經 費 1,823 千 元 中 區 檢 查 所 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 71,048 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 3,267 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 6,811 千 元, 較 上 年 度 增 列 購 置 資 訊 設 備 等 經 費 812 千 元 3. 勞 工 安 全 衛 生 及 勞 動 檢 查 8,518 千 元, 較 上 年 度 增 列 動 態 稽 查 等 經 費 31 千 元 6854012203 3 南 區 檢 查 所 91,912 94,356-2,444 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 75,943 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 767 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 10,569 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 資 訊 硬 體 及 財 產 盤 點 機 等 設 備 經 費 773 千 元 3. 勞 工 安 全 衛 生 及 勞 動 檢 查 5,400 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 904 千 元 6854019800 10 第 一 預 備 金 6,709 6,709 0 仍 照 編 列 6954010000 國 民 就 業 支 出 19,637 25,059-5,422 6954011800 11 19,637 25,059-5,422 技 能 檢 定 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 動 技 能 檢 定 902 千 元, 較 上 年 度 減 列 輔 導 技 能 檢 定 學 術 受 委 託 單 位 經 費 306 千 元 2. 強 化 技 能 檢 定 基 準 10,115 千 元, 較 上 年 度 減 列 技 能 檢 定 術 測 試 監 評 人 員 培 訓 等 經 費 3,043 千 元 3. 規 劃 及 督 導 全 國 技 能 檢 定 事 務 910 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 技 能 檢 定 用 車 等 經 費 1, 089 千 元 4. 技 術 士 證 核 發 及 管 理 7,710 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 辦 公 用 品 等 經 費 984 千 元 0054110000 2 2,093,430 2,268,945-175,515 職 業 訓 練 局 及 所 屬 本 上 年 度 法 定 預 算 數 2,203,995 千 元, 連 同 由 原 行 政 院 青 年 輔 導 委 員 會 一 般 行 政 移 入 2,951 千 元 職 業 訓 練 386

款 項 節 名 稱 及 編 號 6954110000 國 民 就 業 支 出 2,093,430 2,268,945-175,515 6954110100 1 1,056,680 1,079,542-22,862 移 入 61,836 千 元 及 第 一 預 備 金 移 入 163 千 元, 共 計 如 表 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 1,036,784 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 20,381 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 18,006 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 1,859 千 元 3. 資 訊 管 理 業 務 1,779 千 元, 較 上 年 度 減 列 數 據 通 訊 費 等 622 千 元 4. 法 務 業 務 111 千 元, 與 上 年 度 同 6954110200 2 職 業 訓 練 業 務 871,841 995,590-123,749 6954110211 1 805,345 940,451-135,106 綜 合 規 劃 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 重 要 業 務 效 益 評 估 及 專 案 管 考 1,227 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 重 要 業 務 評 估 等 經 費 31 千 元 2. 編 印 業 務 報 告 285 千 元, 與 上 年 度 同 3. 加 強 職 業 訓 練 國 際 交 流 合 作 410 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 加 強 職 業 訓 練 國 際 交 流 合 作 業 務 73 千 元 4. 補 助 因 應 貿 易 自 由 化 就 業 發 展 及 協 助 基 金 803,423 千 元, 較 上 年 度 減 列 135,064 千 元 2 6954110212 訓 練 發 展 3,082 3,981-899 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 展 及 查 核 職 業 訓 練 業 務 1,605 千 元, 與 上 年 度 同 2. 補 助 辦 理 訓 練 活 動 1,477 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 民 間 團 體 辦 理 人 力 資 本 提 升 國 際 研 討 活 動 等 經 費 899 千 元 6954110215 3 1,768 2,081-313 就 業 服 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 就 業 服 務 國 際 交 流 90 千 元, 較 上 年 度 增 列 參 與 世 界 公 共 就 業 服 務 協 會 相 關 經 費 3 千 元 2. 推 動 並 督 導 就 業 服 務 業 務 1,678 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 績 效 管 理 指 標 評 核 計 畫 及 387

款 項 節 名 稱 及 編 號 6954110216 4 56,126 43,454 12,672 業 務 主 管 聯 繫 會 報 等 經 費 316 千 元 身 心 障 礙 者 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 身 心 障 礙 者 就 業 促 進 工 作 744 千 元, 較 上 年 度 減 列 法 令 函 釋 彙 編 辦 理 縣 市 政 府 研 習 會 及 聯 繫 會 報 等 經 費 210 千 元 2. 補 助 就 業 安 定 基 金 辦 理 促 進 身 心 障 礙 者 就 業 計 畫 55,382 千 元, 較 上 年 度 增 列 12,882 千 元 6954110217 5 外 國 人 聘 僱 許 可 及 管 5,520 5,623-103 理 6954110400 3 職 訓 中 心 管 理 133,385 157,290-23,905 6954110411 1 9,792 11,527-1,735 5,520 千 元, 係 辦 理 外 國 人 工 作 許 可 審 核 業 務 經 費, 較 上 年 度 減 列 103 千 元 泰 山 職 訓 中 心 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 4,129 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 等 319 千 元 2. 辦 理 職 前 訓 練 經 費 5,663 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 等 經 費 1,416 千 元 6954110412 2 13,529 15,847-2,318 北 區 職 訓 中 心 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 4,846 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 2,489 千 元 2. 辦 理 職 前 訓 練 經 費 8,683 千 元, 較 上 年 度 增 列 保 險 費 等 171 千 元 3 6954110413 中 區 職 訓 中 心 管 理 32,273 37,938-5,665 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 12,412 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 665 千 元 2. 辦 理 職 前 訓 練 經 費 19,861 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 等 經 費 5,000 千 元 6954110414 4 14,788 17,399-2,611 南 區 職 訓 中 心 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 5,507 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 1,018 千 元 2. 辦 理 職 前 訓 練 經 費 9,281 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 等 經 費 1,593 千 元 6954110415 5 桃 園 職 訓 中 心 管 理 21,522 25,312-3,790 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 388

款 項 節 名 稱 及 編 號 6954110416 6 23,794 28,011-4,217 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 6,891 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 等 1,449 千 元 2. 辦 理 職 前 訓 練 經 費 14,631 千 元, 較 上 年 度 減 列 按 日 按 件 計 資 酬 金 等 2,341 千 元 台 南 職 訓 中 心 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 7,820 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 等 經 費 1,423 千 元 2. 辦 理 職 前 訓 練 經 費 15,974 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 等 經 費 2,794 千 元 7 6954110417 青 年 職 訓 中 心 管 理 17,687 21,256-3,569 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 5,197 千 元, 較 上 年 度 減 列 機 械 設 備 養 護 費 及 油 料 費 等 1,228 千 元 2. 辦 理 職 前 訓 練 經 費 12,490 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 訓 練 設 備 及 外 聘 講 師 鐘 點 費 等 2, 341 千 元 6954110500 4 就 服 中 心 管 理 28,693 33,760-5,067 6954110501 1 5,250 6,180-930 北 基 宜 花 金 馬 區 就 服 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 中 心 管 理 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 4,873 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 840 千 元 2. 辦 理 就 業 服 務 經 費 377 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 90 千 元 6954110502 2 5,225 6,141-916 桃 竹 苗 區 就 服 中 心 管 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 理 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 4,620 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 費 等 303 千 元 2. 辦 理 就 業 服 務 經 費 605 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 等 經 費 613 千 元 6954110503 3 5,944 7,007-1,063 中 彰 投 區 就 服 中 心 管 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 理 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 5,650 千 元, 較 上 年 度 減 列 物 品 等 經 費 469 千 元 2. 辦 理 就 業 服 務 經 費 294 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 辦 費 等 594 千 元 6954110504 4 5,715 6,710-995 雲 嘉 南 區 就 服 中 心 管 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 理 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 4,425 千 元, 較 上 年 389

款 項 節 名 稱 及 編 號 6954110505 5 6,559 7,722-1,163 度 減 列 一 般 事 務 費 等 595 千 元 2. 辦 理 就 業 服 務 經 費 1,290 千 元, 較 上 年 度 減 列 按 日 按 件 計 資 酬 金 等 400 千 元 高 屏 澎 東 區 就 服 中 心 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 管 理 1. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 6,198 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 1,046 千 元 2. 辦 理 就 業 服 務 經 費 361 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 117 千 元 6954119800 5 第 一 預 備 金 2,831 2,763 68 較 上 年 度 增 列 如 列 數 0054610000 3 勞 工 安 全 衛 生 研 究 所 349,470 359,507-10,037 5254610000 學 支 出 349,470 359,507-10,037 5254610100 1 95,158 96,792-1,634 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 89,582 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 905 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 5,576 千 元, 較 上 年 度 減 列 保 全 環 境 清 潔 維 護 及 辦 公 廳 舍 修 繕 等 經 費 729 千 元 5254611100 2 勞 工 安 全 衛 生 研 究 241,464 248,549-7,085 5254611101 1 49,465 51,662-2,197 勞 工 安 全 調 查 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 職 災 調 查 鑑 定 研 究 13,090 千 元, 較 上 年 度 增 列 安 全 檢 查 技 術 研 究 等 經 費 1,330 千 元 2. 機 械 設 備 安 全 檢 查 及 完 整 性 技 術 研 究 8,82 7 千 元, 較 上 年 度 減 列 機 械 設 備 安 全 關 鍵 組 件 失 效 模 式 及 預 防 技 術 研 究 等 經 費 437 千 元 3. 營 造 施 工 安 全 技 術 及 防 災 對 策 研 究 11,398 千 元, 與 上 年 度 同 4. 安 全 文 化 與 管 理 策 略 研 究 7,810 千 元, 較 上 年 度 減 列 製 造 業 承 攬 作 業 安 全 管 理 與 防 災 研 究 等 經 費 880 千 元 5. 安 全 系 統 整 合 與 風 險 控 制 技 術 研 究 8,340 千 元, 較 上 年 度 減 列 模 式 庫 與 知 識 庫 之 緊 急 應 變 決 策 支 援 系 統 技 術 研 究 等 經 費 2,21 390

款 項 節 名 稱 及 編 號 5254611102 2 39,193 39,916-723 0 千 元 分 析 檢 驗 技 術 開 發 研 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 究 1. 有 害 物 暴 露 調 查 及 健 康 風 險 評 估 13,012 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 新 興 產 業 或 列 管 有 害 物 風 險 評 估 方 法 研 究 等 經 費 765 千 元 2. 有 害 物 採 樣 分 析 技 術 研 究 15,778 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 勞 工 健 康 危 害 指 標 物 研 究 等 經 費 928 千 元 3. 推 動 作 業 環 境 改 善 之 控 制 技 術 輔 導 及 管 理 制 度 研 究 10,403 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 廣 輔 導 職 業 衛 生 控 制 管 理 技 術 等 經 費 2,41 6 千 元 5254611103 3 68,267 72,271-4,004 勞 工 衛 生 調 查 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 職 業 衛 生 危 害 調 查 研 究 9,640 千 元, 與 上 年 度 同 2. 作 業 環 境 有 害 物 控 制 防 護 技 術 研 究 10,534 千 元, 較 上 年 度 減 列 調 查 與 評 估 新 興 產 業 通 風 系 統 性 能 及 研 擬 改 善 策 略 經 費 3,523 千 元 3. 職 場 健 康 舒 適 化 研 究 10,310 千 元, 與 上 年 度 同 4. 肌 肉 骨 骼 傷 害 評 估 與 改 善 研 究 12,430 千 元, 與 上 年 度 同 5. 奈 米 製 程 職 場 安 全 衛 生 研 究 25,353 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 事 業 單 位 奈 米 微 粒 作 業 自 我 管 理 經 費 481 千 元 5254611104 4 50,359 51,288-929 勞 動 醫 學 調 查 研 究 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 職 業 流 行 病 學 研 究 14,543 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 製 藥 業 健 康 危 害 因 子 調 查 研 究 等 經 費 3,035 千 元 2. 職 業 傷 病 資 料 庫 及 監 視 研 究 12,857 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 特 殊 健 檢 品 質 探 討 研 究 等 經 費 756 千 元 3. 健 康 職 場 管 理 制 度 與 健 康 文 化 推 廣 研 究 11,414 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 職 場 疲 勞 預 防 管 理 研 究 等 經 費 671 千 元 4. 勞 動 條 件 與 健 康 管 理 研 究 11,545 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 中 高 齡 女 性 等 特 殊 族 群 391

款 項 節 名 稱 及 編 號 5254611105 5 34,180 33,412 768 勞 工 勞 動 條 件 研 究 等 經 費 679 千 元 勞 工 安 全 衛 生 研 究 成 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 果 推 廣 應 用 1. 強 化 安 全 衛 生 技 資 訊 中 心 7,489 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 職 涯 發 展 與 追 蹤 調 查 研 究 等 經 費 2,799 千 元 2. 辦 理 安 全 衛 生 研 究 成 果 展 示 15,283 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 外 部 展 場 與 公 共 藝 術 設 置 規 劃 等 經 費 597 千 元 3. 運 用 安 全 衛 生 專 業 並 促 進 國 際 交 流 11,408 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 勞 工 安 全 衛 生 研 究 期 刊 編 印 出 版 等 經 費 2,970 千 元 5254619000 3 一 般 建 築 及 設 備 12,748 14,066-1,318 5254619011 1 交 通 及 運 輸 設 備 630-630 汰 換 所 長 座 車 1 輛 經 費 如 列 數 5254619019 2 12,118 14,066-1,948 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 增 購 置 油 壓 動 力 單 元 及 相 關 設 備 直 讀 式 氣 體 偵 測 器 X 光 繞 射 分 析 儀 樣 品 固 定 裝 置 作 業 環 境 空 氣 採 樣 器 非 游 離 輻 射 頻 譜 分 析 量 測 設 備 勞 動 生 理 及 心 理 測 量 儀 器 設 備 等 經 費 12,118 千 元 2. 上 年 度 購 置 研 磨 拋 光 機 影 像 量 測 儀 鑲 埋 機 雙 軸 振 動 平 台 及 動 態 感 測 量 測 裝 置 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 14,066 千 元 如 數 減 列 5254619800 4 第 一 預 備 金 100 100 0 仍 照 編 列 0054710000 4 勞 工 退 休 基 金 監 理 會 118,297 120,508-2,211 6854710000 福 利 服 務 支 出 118,297 120,508-2,211 6854710100 1 108,818 108,467 351 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 88,875 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 1,768 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 19,943 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 消 耗 品 非 消 耗 品 及 檔 案 整 理 等 經 費 1,417 千 元 392

款 項 節 名 稱 及 編 號 6854710200 2 8,779 11,241-2,462 勞 工 退 休 基 金 監 理 業 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 務 1. 基 金 投 資 與 運 用 規 劃 1,895 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 基 金 收 支 保 管 相 關 業 務 整 合 等 經 費 1,037 千 元 2. 基 金 業 務 之 研 考 及 控 管 6,884 千 元, 較 上 年 度 減 列 行 政 資 訊 應 用 系 統 委 外 維 護 印 製 基 金 年 報 及 汰 換 資 訊 設 備 等 經 費 1,425 千 元 6854719800 3 第 一 預 備 金 700 800-100 較 上 年 度 減 列 如 列 數 393

款 項 節 名 稱 及 編 號 0057000000 22 衛 生 署 主 管 76,099,095 81,412,045-5,312,950 1 0057010000 衛 生 署 59,040,699 64,626,124-5,585,425 本 上 年 度 法 定 預 算 數 64,019,813 千 元, 配 合 全 民 健 康 保 險 法 修 正, 直 轄 市 及 縣 市 政 府 原 應 負 擔 健 保 費 補 助 款 改 由 中 央 負 擔, 由 省 市 地 方 政 府 補 助 直 轄 市 及 縣 市 政 府 移 入 274,655 千 元 直 轄 市 與 縣 市 平 衡 預 算 及 繳 款 專 案 補 助 移 入 266,709 千 元 及 直 轄 市 及 縣 市 保 障 財 源 補 助 移 入 64,947 千 元, 共 計 如 表 列 5157010000 教 育 支 出 70,270 77,965-7,695 5157011100 1 70,270 77,965-7,695 公 費 生 培 育 工 作 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 醫 學 系 公 費 生 培 育 業 務 10,240 千 元, 較 上 年 度 減 列 獎 助 醫 學 系 公 費 生 待 遇 及 補 ( 捐 ) 助 承 辦 學 校 教 學 用 設 備 等 經 費 11,860 千 元 2. 原 住 民 及 離 島 地 區 醫 事 人 員 養 成 計 畫, 總 經 費 326,582 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 55,865 千 元, 本 年 度 續 編 列 第 2 年 經 費 60,030 千 元, 較 上 年 度 增 列 獎 助 原 住 民 族 及 離 島 地 區 養 成 公 費 生 待 遇 等 經 費 4, 165 千 元 5257010000 學 支 出 2,880,414 2,883,064-2,650 5257011700 2 技 業 務 2,880,414 2,883,064-2,650 5257011710 1 617,150 642,032-24,882 技 發 展 工 作 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 動 醫 藥 衛 生 技 發 展 與 管 理 35,059 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 ( 捐 ) 助 辦 理 國 際 或 區 域 性 技 研 討 會 等 經 費 2,878 千 元 2. 醫 衛 健 保 技 研 究 計 畫 132,148 千 元, 較 上 年 度 增 列 長 期 照 護 整 合 及 發 展 原 住 民 族 健 康 型 態 醫 療 照 護 及 福 利 政 策 相 關 研 究 計 畫 等 經 費 46,895 千 元 3. 奈 米 國 家 型 技 計 畫 23,524 千 元, 較 上 年 度 減 列 奈 米 於 生 醫 之 應 用 與 法 規 管 理 服 務 等 經 費 2,734 千 元 394

款 項 節 名 稱 及 編 號 5257011720 2 2,263,264 2,241,032 22,232 4. 生 技 醫 藥 國 家 型 計 畫 101,475 千 元, 較 上 年 度 減 列 轉 譯 醫 學 研 究 及 生 技 醫 藥 法 規 服 務 等 經 費 11,275 千 元 5. 卓 越 臨 床 試 驗 與 研 究 計 畫 272,065 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 國 家 級 綜 合 或 專 卓 越 臨 床 試 驗 與 研 究 中 心 等 經 費 22,334 千 元 6. 發 展 長 照 需 求 評 估 及 遠 距 照 護 業 務 18,500 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 遠 距 健 康 照 護 等 經 費 35,935 千 元, 增 列 建 置 長 照 服 務 資 源 系 統 訊 息 整 合 與 轉 換 等 經 費 500 千 元, 計 淨 減 35,435 千 元 7. 新 增 衛 生 統 計 應 用 研 究 及 健 康 資 料 加 值 應 用 雲 端 化 服 務 計 畫 34,379 千 元 8. 上 年 度 辦 理 健 康 資 料 加 值 應 用 雲 端 化 服 務 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 31,500 千 元 如 數 減 列 財 團 法 人 國 家 衛 生 研 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 究 院 發 展 計 畫 1. 醫 衛 生 命 技 研 究 計 畫 1,517,158 千 元, 較 上 年 度 減 列 細 胞 培 養 酵 素 血 清 與 核 酸 純 化 試 劑 組 等 經 費 82,842 千 元 2. 推 動 臨 床 試 驗 研 究 合 作 網 絡 53,362 千 元, 較 上 年 度 減 列 核 酸 檢 驗 試 劑 組 等 經 費 4,38 0 千 元 3. 臺 灣 重 要 感 染 疾 病 之 病 原 基 因 體 學 致 病 機 制 預 防 及 治 療 之 新 策 略 44,359 千 元, 較 上 年 度 減 列 核 酸 純 化 試 劑 組 核 酸 序 列 分 析 費 用 等 25,641 千 元 4. 各 疾 病 研 究 領 域 之 生 物 分 子 標 靶 新 藥 研 究 與 開 發 計 畫 134,225 千 元, 較 上 年 度 減 列 分 子 生 物 試 劑 委 託 毒 理 試 驗 等 經 費 14,9 14 千 元 5. 推 動 奈 米 在 生 醫 之 應 用 與 研 究 108,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 奈 米 粒 子 合 成 製 備 之 反 應 藥 品 原 料 及 分 析 鑑 定 之 試 劑 等 經 費 12,000 千 元 6. 物 質 成 癮 研 究 計 畫 31,976 千 元, 較 上 年 度 減 列 實 驗 動 物 飼 育 費 委 託 試 驗 費 等 7,27 5 千 元 7. 實 證 衛 生 政 策 轉 譯 研 發 計 畫 59,977 千 元, 395

款 項 節 名 稱 及 編 號 6657010000 社 會 保 險 支 出 47,282,514 52,645,974-5,363,460 6657012000 3 全 民 健 康 保 險 業 務 46,723,883 52,148,786-5,424,903 較 上 年 度 減 列 研 究 計 畫 相 關 實 驗 進 行 之 審 查 費 儀 器 或 軟 體 租 用 費 等 4,923 千 元 8. 新 增 臺 灣 cgmp 生 物 製 劑 廠 運 作 計 畫 129,37 9 千 元 9. 新 增 臺 灣 環 境 毒 物 及 健 康 風 險 評 估 研 究 經 費 184,828 千 元 10. 上 年 度 臺 灣 人 用 疫 苗 研 發 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 140,000 千 元 如 數 減 列 1 6657012010 全 民 健 康 保 險 工 作 31,787 39,581-7,794 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 全 民 健 康 保 險 業 務 3,768 千 元, 較 上 年 度 減 列 業 務 通 訊 經 費 等 465 千 元 2. 全 民 健 康 保 險 監 理 業 務 5,816 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 房 舍 租 金 等 2,031 千 元 3. 全 民 健 康 保 險 醫 療 費 用 協 定 業 務 4,937 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 房 舍 租 金 等 1,294 千 元 4. 全 民 健 康 保 險 爭 議 審 議 業 務 17,266 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 房 舍 租 金 專 家 及 委 員 閱 卷 審 查 等 經 費 4,004 千 元 6657012020 2 46,692,096 52,109,205-5,417,109 全 民 健 康 保 險 保 險 費 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 補 助 1. 漁 民 水 利 會 會 員 及 其 他 團 體 保 險 費 補 助 25,300,062 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,204,31 1 千 元 2. 直 轄 市 非 設 籍 健 保 欠 費 繳 款 專 案 補 助 6,66 5,055 千 元, 較 上 年 度 增 列 694,216 千 元 3. 政 府 對 一 定 所 得 以 下 民 眾 健 保 費 差 額 補 助 226,979 千 元, 較 上 年 度 減 列 7,407,014 千 元 4. 政 府 應 負 擔 健 保 費 法 定 下 限 14,500,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 政 府 撥 補 全 民 健 康 保 險 基 金 累 計 財 務 短 絀 4,000,000 千 元, 增 列 政 府 應 負 擔 健 保 費 法 定 下 限 6,500,000 千 元, 計 淨 增 2,500,000 千 元 6657014000 4 長 期 照 護 保 險 業 務 17,368 20,929-3,561 17,368 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 396

款 項 節 名 稱 及 編 號 6657018100 5 非 營 業 特 種 基 金 541,263 476,259 65,004 6657018101 1 541,263 476,259 65,004 公 房 舍 租 金 等 3,561 千 元 全 民 健 康 保 險 紓 困 基 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 金 1. 國 庫 撥 充 全 民 健 康 保 險 紓 困 基 金 109,731 千 元, 較 上 年 度 減 列 12,192 千 元 2. 公 益 彩 券 回 饋 金 協 助 弱 勢 族 群 排 除 就 醫 障 礙 431,532 千 元, 較 上 年 度 增 列 77,196 千 元 6757010000 社 會 救 助 支 出 1,000 1,000 0 6757013000 6 漢 生 病 病 人 補 償 及 保 1,000 1,000 0 障 計 畫 7157010000 醫 療 保 健 支 出 8,806,501 9,018,121-211,620 7157010100 7 632,145 626,346 5,799 1,000 千 元, 係 依 據 漢 生 病 病 患 人 權 保 障 及 補 償 條 例 第 3 條 第 1 項 第 2 款 規 定, 編 列 漢 生 病 病 人 補 償 金, 與 上 年 度 同 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 534,704 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 5,180 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 97,441 千 元, 較 上 年 度 增 列 進 駐 南 港 衛 生 大 樓 辦 公 室 之 搬 遷 水 電 廣 播 視 訊 設 備 等 經 費 10,979 千 元 7157011000 8 2,521,661 3,238,589-716,928 醫 政 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 醫 政 法 規 與 醫 事 人 員 及 機 構 管 理 18,932 千 元, 較 上 年 度 減 列 醫 療 糾 紛 案 件 鑑 定 等 經 費 2,340 千 元 2. 醫 療 業 務 督 導 管 理 4,825 千 元, 較 上 年 度 減 列 醫 療 法 人 財 務 報 告 審 查 及 精 神 衛 生 業 務 等 經 費 171 千 元 3. 醫 療 替 代 役 5,612 千 元, 較 上 年 度 減 列 替 代 役 教 育 訓 練 費 宿 舍 水 電 費 等 1,372 千 元 4. 健 全 醫 療 衛 生 體 系 142,127 千 元, 較 上 年 度 減 列 醫 院 評 鑑 及 教 學 醫 院 評 鑑 等 經 費 16,231 千 元 5. 提 升 醫 事 機 構 服 務 品 質 82,210 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 生 醫 技 相 關 計 畫 與 建 置 安 397

款 項 節 名 稱 及 編 號 7157011100 9 心 理 健 康 業 務 568,667-568,667 7157011200 10 706,546 707,301-755 寧 緩 和 醫 療 意 願 書 器 官 捐 贈 同 意 書 資 料 庫 等 經 費 9,024 千 元 6. 醫 事 人 力 培 育 與 訓 練 2,142,058 千 元, 較 上 年 度 減 列 教 學 訓 練 計 畫 等 經 費 42,350 千 元 7. 健 全 緊 急 醫 療 照 護 網 絡 125,897 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 縣 市 衛 生 局 辦 理 緊 急 醫 療 救 護 工 作 緊 急 醫 療 資 訊 系 統 軟 硬 體 維 護 及 辦 理 區 域 緊 急 醫 療 應 變 中 心 計 畫 等 經 費 13,989 千 元 8. 上 年 度 加 強 精 神 疾 病 防 治 與 心 理 衛 生 工 作 預 算 業 已 編 竣, 所 列 631,451 千 元 如 數 減 列 568,667 千 元, 係 新 增 辦 理 心 理 健 康 促 進 業 務 經 費, 包 括 : 1. 心 理 健 康 行 政 管 理 361 千 元 2. 加 強 心 理 健 康 促 進 工 作 568,306 千 元 護 理 及 健 康 照 護 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 原 住 民 族 及 離 島 地 區 醫 療 保 健 行 政 工 作 29,632 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 原 住 民 部 落 及 離 島 社 區 健 康 營 造 輔 導 中 心 等 經 費 675 千 元, 增 列 補 助 離 島 地 區 嚴 重 傷 病 患 轉 診 自 行 搭 機 來 臺 就 醫 交 通 費 3,540 千 元, 計 淨 增 2,865 千 元 2. 護 理 行 政 工 作 1,255 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 教 育 訓 練 等 經 費 155 千 元 3. 落 實 長 照 十 年 計 畫 309,969 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 長 期 照 顧 十 年 計 畫 整 合 照 顧 管 理 制 度 及 長 照 服 務 等 經 費 45,161 千 元 4. 推 動 身 心 障 礙 醫 療 復 健 網 絡 25,584 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 失 智 相 關 國 際 研 討 會 等 經 費 2,038 千 元 5. 強 化 護 理 人 力 培 育 與 提 升 專 業 知 能 32,129 千 元, 與 上 年 度 同 6. 加 強 原 住 民 族 及 離 島 地 區 醫 療 保 健 服 務 29 7,642 千 元, 較 上 年 度 減 列 醫 療 影 像 傳 輸 系 統 (PACS) 暨 共 用 醫 療 資 訊 系 統 (HIS) 功 能 擴 充 等 工 作 衛 生 所 ( 室 ) 辦 公 廳 舍 重 擴 建 暨 空 間 規 劃 及 醫 療 儀 器 等 相 關 設 備 更 新 398

款 項 節 名 稱 及 編 號 7157011300 11 新 竹 生 醫 園 區 醫 院 籌 50,000 45,000 5,000 等 經 費 49,387 千 元 7. 推 動 長 照 服 務 體 系 及 長 照 服 務 網 業 務 10,3 35 千 元, 較 上 年 度 減 列 長 照 研 討 會 等 經 費 1,277 千 元 50,000 千 元, 係 辦 理 新 竹 生 醫 設 計 畫 園 區 醫 院 規 劃 設 計 及 興 建 工 程, 總 經 費 1,80 0,000 千 元, 分 8 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 45, 000 千 元, 本 年 度 續 編 列 第 2 年 經 費 50,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 5,000 千 元 12 7157011600 企 劃 業 務 76,508 69,845 6,663 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 衛 生 業 務 企 劃 12,053 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 各 項 先 期 審 查 作 業 及 衛 生 政 策 相 關 會 議 等 經 費 2,399 千 元 2. 衛 生 業 務 管 考 1,630 千 元, 較 上 年 度 增 列 衛 生 管 考 之 研 發 替 代 役 薪 資 等 145 千 元 3. 衛 生 政 策 推 展 15,519 千 元, 較 上 年 度 減 列 衛 生 政 策 推 展 之 志 工 研 習 等 經 費 2,055 千 元 4. 衛 生 統 計 及 調 查 分 析 34,059 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 死 亡 通 報 網 路 系 統 改 版 等 經 費 13,600 千 元 5. 衛 生 教 育 模 式 之 建 立 與 推 廣 13,247 千 元, 較 上 年 度 減 列 提 升 衛 生 教 育 方 法 及 技 能 等 經 費 2,893 千 元 6. 上 年 度 國 際 衛 生 行 政 人 才 培 訓 預 算 業 已 編 竣, 所 列 4,533 千 元 如 數 減 列 7157011700 13 71,282 79,275-7,993 國 際 衛 生 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 加 強 辦 理 參 與 多 邊 國 際 性 組 織 活 動 11,060 千 元, 較 上 年 度 減 列 參 與 國 際 性 組 織 活 動 等 經 費 1,229 千 元 2. 推 動 雙 邊 國 際 衛 生 合 作 與 交 流 21,385 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 雙 邊 國 際 衛 生 合 作 與 交 流 等 經 費 2,376 千 元 3. 加 強 辦 理 區 域 性 國 際 衛 生 合 作 交 流 11,035 千 元, 較 上 年 度 減 列 區 域 性 之 國 際 衛 生 合 作 交 流 等 經 費 1,298 千 元 4. 國 際 醫 衛 人 才 培 育 及 醫 療 衛 生 援 助 合 作 27,802 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 臺 灣 健 康 論 399

款 項 節 名 稱 及 編 號 7157011800 14 132,492 148,709-16,217 壇 等 經 費 3,090 千 元 衛 生 醫 療 資 訊 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 衛 生 行 政 資 訊 業 務 30,434 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 安 全 業 務 及 辦 公 室 事 務 影 印 機 設 備 等 經 費 1,854 千 元 2. 基 礎 建 設 及 網 路 服 務 72,187 千 元, 較 上 年 度 減 列 醫 療 資 訊 網 視 訊 設 備 維 護 等 經 費 12,300 千 元, 增 列 網 路 通 訊 升 級 設 備 經 費 1, 686 千 元, 計 淨 減 10,614 千 元 3. 公 衛 及 醫 療 資 訊 業 務 29,871 千 元, 較 上 年 度 減 列 醫 事 憑 證 管 理 中 心 營 運 等 經 費 3,74 9 千 元 7157011900 15 醫 院 營 運 業 務 3,435,200 3,473,866-38,666 7157018100 16 非 營 業 特 種 基 金 332,000 148,000 184,000 7157018130 1 醫 療 藥 品 基 金 332,000 148,000 184,000 7157019000 17 一 般 建 築 及 設 備 250,000 461,190-211,190 7157019002 1 營 建 工 程 250,000 458,200-208,200 7157019011 2 交 通 及 運 輸 設 備 - 2,990-2,990 3,435,200 千 元, 係 辦 理 所 屬 醫 院 營 運 輔 導 經 費, 較 上 年 度 減 列 公 務 人 員 舊 制 年 資 退 休 撫 卹 金 等 38,666 千 元 332,000 千 元, 係 國 庫 增 撥 醫 療 藥 品 基 金 辦 理 金 門 綜 合 醫 療 大 樓 工 程 興 建 計 畫, 總 經 費 為 1,177,100 千 元, 其 中 衛 生 署 負 擔 977,100 千 元, 分 5 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 645,100 千 元, 本 年 度 續 編 列 最 後 1 年 經 費 332,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 184, 000 千 元 興 建 生 醫 管 理 中 心 之 衛 生 大 樓 計 畫 總 經 費 為 1,855,410 千 元, 分 6 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 1,605,410 千 元, 本 年 度 續 編 列 最 後 1 年 經 費 250,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 208,200 千 元 上 年 度 汰 換 首 長 座 車 1 輛 小 型 客 貨 車 1 輛 及 公 務 轎 車 2 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,990 千 元 如 數 減 列 7157019800 18 第 一 預 備 金 30,000 20,000 10,000 較 上 年 度 增 列 如 列 數 400

款 項 節 名 稱 及 編 號 0057050000 2 疾 病 管 制 局 5,662,222 5,480,985 181,237 5257050000 學 支 出 209,501 213,853-4,352 5257050400 1 209,501 213,853-4,352 技 發 展 工 作 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 防 疫 技 發 展 研 究 及 技 管 理 207,006 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 外 人 力 研 究 助 理 薪 資 及 實 驗 室 相 關 設 備 12,587 千 元, 增 列 委 託 辦 理 防 疫 發 展 工 作 等 經 費 9,304 千 元, 計 淨 減 3,283 千 元 2. 物 質 成 癮 整 合 型 計 畫 2,495 千 元, 較 上 年 度 減 列 個 案 訪 視 作 業 及 耗 材 等 經 費 1,069 千 元 7157050000 醫 療 保 健 支 出 5,452,721 5,267,132 185,589 7157050100 2 1,030,924 1,041,400-10,476 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 984,122 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 10,528 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 46,802 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 室 自 動 化 管 理 維 護 費 等 經 費 1, 500 千 元, 增 列 購 置 辦 公 事 務 物 品 等 經 費 1,552 千 元, 計 淨 增 52 千 元 7157050200 3 4,421,747 4,225,682 196,065 防 疫 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 企 劃 及 綜 合 業 務 84,883 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 辦 防 疫 工 作 及 媒 體 通 路 疫 病 防 治 行 銷 等 經 費 13,210 千 元 2. 檢 疫 防 疫 業 務 146,577 千 元, 較 上 年 度 減 列 19,692 千 元, 包 括 : (1) 檢 疫 防 疫 業 務 98,930 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 醫 療 院 所 辦 理 旅 遊 醫 學 教 育 訓 練 中 心 計 畫 及 購 置 瘧 疾 防 治 用 藥 等 經 費 14,398 千 元 (2) 急 性 傳 染 病 流 行 風 險 監 控 與 管 理 計 畫 總 經 費 3,629,004 千 元, 分 5 年 辦 理,10 0 至 101 年 度 已 編 列 113,241 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 47,647 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 地 方 衛 生 機 關 辦 理 病 媒 傳 染 病 監 測 等 經 費 5,294 千 元 401

款 項 節 名 稱 及 編 號 3. 慢 性 傳 染 病 防 治 業 務 308,082 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 醫 事 機 構 辦 理 愛 滋 防 治 工 作 及 補 助 醫 療 院 所 與 相 關 團 體 辦 理 愛 滋 及 結 核 病 個 案 管 理 工 作 等 經 費 34,232 千 元 4. 緊 急 應 變 整 備 業 務 220,831 千 元, 較 上 年 度 增 列 57,507 千 元, 包 括 : (1) 辦 理 應 變 規 劃 感 染 症 防 治 中 心 業 務 所 需 經 費 39,685 千 元, 較 上 年 度 減 列 數 位 學 習 網 生 物 防 護 相 關 演 練 暨 生 物 病 原 災 害 防 救 等 經 費 4,908 千 元 (2) 我 國 因 應 流 感 大 流 行 準 備 第 二 期 計 畫 總 經 費 6,708,786 千 元, 分 5 年 辦 理,10 0 至 101 年 度 已 編 列 246,812 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 181,146 千 元, 較 上 年 度 減 列 疫 苗 倉 儲 及 補 助 傳 染 病 防 治 等 經 費 37,585 千 元, 增 列 克 流 感 原 料 藥 轉 換 克 流 感 膠 囊 經 費 100,000 千 元, 計 淨 增 6 2,415 千 元 5. 疾 病 監 測 及 調 查 業 務 84,060 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 託 醫 療 機 構 辦 理 實 驗 室 生 物 安 全 查 核 及 災 害 緊 急 應 變 計 畫 資 訊 系 統 維 護 等 經 費 7,388 千 元 6. 傳 染 病 研 究 及 檢 驗 業 務 101,370 千 元, 較 上 年 度 減 列 病 毒 性 感 染 症 合 約 實 驗 室 委 託 檢 驗 計 畫 購 置 儀 器 設 備 及 傳 染 病 認 可 檢 驗 實 驗 室 品 質 提 升 業 務 等 經 費 16,479 千 元 7. 血 清 疫 苗 研 製 業 務 36,703 千 元, 較 上 年 度 減 列 生 物 製 劑 維 持 廠 房 及 滅 菌 鍋 爐 水 電 費 疫 苗 封 緘 檢 驗 等 經 費 4,538 千 元 8. 傳 染 病 防 治 醫 療 業 務 2,789,944 千 元, 較 上 年 度 增 列 89,574 千 元, 包 括 : (1) 結 核 病 十 年 減 半 全 民 動 員 第 二 期 計 畫 總 經 費 9,156,888 千 元, 分 5 年 辦 理,10 0 至 101 年 度 已 編 列 2,107,106 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 1,012,532 千 元, 分 配 本 編 列 916,560 千 元, 與 上 年 度 同 (2) 愛 滋 防 治 第 五 期 五 年 計 畫 總 經 費 20,73 4,000 千 元, 分 5 年 辦 理, 101 年 度 已 編 列 1,701,897 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 402

款 項 節 名 稱 及 編 號 費 1,791,471 千 元, 較 上 年 度 增 列 89,57 4 千 元 (3) 老 人 流 感 診 察 費 81,913 千 元, 與 上 年 度 同 9. 設 立 國 家 疫 苗 基 金 及 促 進 國 民 免 疫 力 計 畫 總 經 費 2,748,094 千 元, 分 5 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 2,098,797 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 649,297 千 元, 較 上 年 度 增 列 144,523 千 元 7157059800 4 第 一 預 備 金 50 50 0 仍 照 編 列 0057300000 3 國 民 健 康 局 3,363,552 3,320,488 43,064 5257300000 學 支 出 167,792 141,227 26,565 5257301800 1 167,792 141,227 26,565 技 發 展 工 作 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 口 健 康 調 查 研 究 115,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 國 民 健 康 訪 問 調 查 等 經 費 27,8 88 千 元 及 新 增 國 民 營 養 健 康 狀 況 變 遷 調 查 計 畫 33,000 千 元, 計 淨 增 60,888 千 元 2. 重 要 婦 幼 健 康 問 題 之 研 究 調 查 與 改 進 8,24 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 婦 女 健 康 孕 產 婦 嬰 幼 兒 及 生 育 保 健 研 究 計 畫 等 經 費 13,7 52 千 元 3. 兒 童 及 青 少 年 保 健 研 究 發 展 7,804 千 元, 較 上 年 度 減 列 口 腔 保 健 兒 童 看 電 視 及 使 用 電 腦 時 間 之 介 入 策 略 及 對 兒 童 體 位 之 影 響 等 經 費 4,395 千 元 4. 推 動 成 人 及 中 老 年 健 康 研 究 發 展 22,680 千 元, 較 上 年 度 減 列 成 人 及 中 老 年 健 康 相 關 研 究 計 畫 等 經 費 429 千 元 5. 社 區 及 職 場 健 康 傳 播 與 健 康 風 險 研 究 1,79 0 千 元, 較 上 年 度 減 列 致 胖 環 境 改 善 弱 勢 族 群 身 體 活 動 模 式 之 調 查 計 畫 等 經 費 9, 102 千 元 6. 推 動 癌 症 防 治 研 究 發 展 8,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 癌 症 防 治 研 究 計 畫 等 經 費 4,247 千 元 7. 電 磁 場 健 康 效 應 流 行 病 學 3,778 千 元, 較 上 年 度 減 列 電 磁 場 健 康 效 應 流 行 病 學 研 究 403

款 項 節 名 稱 及 編 號 7157300000 醫 療 保 健 支 出 3,195,760 3,179,261 16,499 7157300100 2 450,954 466,594-15,640 計 畫 等 經 費 420 千 元 8. 上 年 度 辦 理 衛 生 教 育 模 式 研 發 與 評 價 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,978 千 元 如 數 減 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 388,095 千 元, 較 上 年 度 減 列 法 定 編 制 人 員 7 人 之 人 事 費 等 9,193 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 62,859 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 廳 舍 整 修 及 資 訊 系 統 維 護 等 經 費 7,287 千 元, 增 列 購 置 資 訊 軟 硬 體 及 周 邊 設 備 費 840 千 元, 計 淨 減 6,447 千 元 7157301000 3 19,200 20,867-1,667 國 民 健 康 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 口 健 康 指 標 監 測 799 千 元, 較 上 年 度 減 列 研 究 作 業 倫 理 審 議 經 費 99 千 元 2. 婦 幼 及 生 育 保 健 4,013 千 元, 較 上 年 度 減 列 人 工 生 殖 機 構 許 可 審 核 等 經 費 496 千 元 3. 兒 童 及 青 少 年 保 健 2,032 千 元, 較 上 年 度 減 列 兒 童 及 青 少 年 事 故 傷 害 防 制 之 監 測 計 畫 等 經 費 250 千 元 4. 成 人 及 中 老 年 保 健 2,470 千 元, 較 上 年 度 減 列 更 年 期 保 健 計 畫 等 經 費 305 千 元 5. 健 康 促 進 宣 導 與 衛 生 人 員 訓 練 999 千 元, 較 上 年 度 減 列 健 康 促 進 宣 導 等 經 費 124 千 元 6. 衛 生 所 人 員 線 上 學 習 3,542 千 元, 較 上 年 度 減 列 衛 生 所 人 員 培 訓 等 經 費 393 千 元 7. 油 症 受 害 者 健 康 照 護 5,345 千 元, 與 上 年 度 同 7157301700 4 預 防 保 健 業 務 2,725,596 2,691,790 33,806 2,725,596 千 元, 係 辦 理 孕 婦 產 前 檢 查 兒 童 牙 齒 塗 氟 保 健 服 務 子 宮 頸 癌 與 乳 癌 篩 檢 兒 童 及 成 人 預 防 保 健 等 經 費, 較 上 年 度 增 列 33,806 千 元 7157309800 5 第 一 預 備 金 10 10 0 仍 照 編 列 0057400000 4 中 醫 藥 委 員 會 205,497 214,881-9,384 404

款 項 節 名 稱 及 編 號 5257400000 學 支 出 72,574 83,574-11,000 1 5257400300 技 業 務 72,574 83,574-11,000 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 推 動 中 醫 藥 技 發 展 66,574 千 元, 較 上 年 度 減 列 提 升 產 品 品 質 安 全 與 療 效 計 畫 等 經 費 7,689 千 元 2. 健 全 中 藥 審 查 法 規 及 臨 床 試 驗 環 境 6,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 中 醫 藥 臨 床 試 驗 療 效 研 究 計 畫 等 經 費 3,311 千 元 7157400000 醫 療 保 健 支 出 132,923 131,307 1,616 2 7157400100 一 般 行 政 67,614 65,469 2,145 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 58,934 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 1,084 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 8,680 千 元, 較 上 年 度 增 列 人 力 管 理 警 衛 保 全 等 經 費 1,061 千 元 7157400200 3 中 醫 中 藥 業 務 65,299 64,981 318 7157400201 1 21,395 12,803 8,592 中 醫 規 劃 及 管 理 工 作 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 中 醫 行 政 及 管 理 1,600 千 元, 較 上 年 度 增 列 提 昇 中 醫 醫 事 人 員 執 業 素 質 計 畫 等 經 費 692 千 元 2. 中 醫 臨 床 教 學 訓 練 19,795 千 元, 較 上 年 度 增 列 補 助 評 鑑 合 格 中 醫 類 別 醫 院 等 經 費 7, 900 千 元 7157400202 2 35,134 43,155-8,021 中 藥 規 劃 及 管 理 工 作 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 中 藥 行 政 及 管 理 10,393 千 元, 較 上 年 度 減 列 中 藥 材 邊 境 管 理 抽 查 計 畫 等 經 費 5,272 千 元 2. 建 構 中 藥 用 藥 安 全 環 境 第 二 期 計 畫 總 經 費 840,995 千 元, 分 5 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 88,962 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 24,741 千 元, 較 上 年 度 減 列 強 化 中 藥 製 程 安 全 與 建 立 研 發 平 台 研 究 等 經 費 2,749 千 元 405

款 項 節 名 稱 及 編 號 7157400203 3 中 醫 藥 研 究 發 展 管 理 597 671-74 工 作 7157400204 4 中 醫 藥 資 訊 與 典 籍 規 7,602 7,980-378 劃 及 管 理 工 作 7157400205 5 中 醫 藥 綜 合 規 劃 工 作 571 372 199 7157409000 4 一 般 建 築 及 設 備 - 847-847 7157409011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 847-847 597 千 元, 係 辦 理 兩 岸 及 國 際 中 醫 藥 學 術 交 流 等 經 費, 較 上 年 度 減 列 捐 助 醫 療 機 構 學 術 團 體 及 公 協 會 辦 理 學 術 交 流 活 動 等 經 費 74 千 元 7,602 千 元, 係 辦 理 中 醫 藥 典 籍 資 訊 化 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 資 訊 設 備 維 護 計 畫 等 經 費 378 千 元 571 千 元, 係 召 開 行 政 院 衛 生 署 中 醫 藥 委 員 會 之 諮 詢 會 議 等 所 需 經 費, 較 上 年 度 增 列 199 千 元 上 年 度 購 置 小 型 客 貨 車 1 輛, 預 算 業 已 編 竣, 所 列 847 千 元 如 數 減 列 7157409800 5 第 一 預 備 金 10 10 0 仍 照 編 列 0057600000 5 中 央 健 康 保 險 局 5,500,417 5,532,278-31,861 5257600000 學 支 出 54,732 47,193 7,539 5257600300 1 技 發 展 工 作 54,732 47,193 7,539 6657600000 社 會 保 險 支 出 5,445,685 5,485,085-39,400 6657600100 2 2,918,781 2,900,140 18,641 54,732 千 元, 係 辦 理 創 造 全 民 健 保 價 值 技 計 畫 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 二 代 健 保 財 務 系 統 規 劃 與 研 究 等 經 費 4,250 千 元, 增 列 辦 理 我 國 健 保 的 給 付 範 圍 部 分 負 擔 與 保 險 永 續 經 營 之 檢 討 與 改 善 研 究 等 經 費 11,789 千 元, 計 淨 增 7,539 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 2,840,042 千 元, 較 上 年 度 增 列 原 高 雄 門 診 中 心 102 年 1 月 1 日 結 束 營 運 現 有 人 力 歸 建 等 人 事 經 費 21,849 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 78,739 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 用 郵 電 費 及 印 刷 等 經 費 3,208 千 元 406

款 項 節 名 稱 及 編 號 6657600200 3 2,508,483 2,584,845-76,362 健 保 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 承 保 業 務 1,499,255 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 健 保 IC 卡 首 發 遺 失 換 補 發 等 經 費 25,0 08 千 元 2. 財 務 業 務 122,621 千 元, 較 上 年 度 增 列 金 融 機 構 代 收 補 充 保 險 費 手 續 費 及 印 製 郵 寄 扣 費 義 務 人 轉 帳 繳 交 補 充 保 險 費 收 據 等 經 費 33,598 千 元 3. 醫 務 管 理 業 務 3,156 千 元, 較 上 年 度 減 列 全 民 健 保 醫 療 費 用 支 付 標 準 規 劃 之 資 料 分 析 處 理 委 外 等 經 費 587 千 元 4. 醫 審 及 藥 材 業 務 86,549 千 元, 較 上 年 度 減 列 醫 療 服 務 審 查 等 經 費 10,767 千 元 5. 健 保 資 訊 業 務 276,810 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 保 險 資 訊 整 合 平 台 及 憑 證 安 全 管 理 等 經 費 27,355 千 元 6. 企 劃 業 務 45,290 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 二 代 健 保 相 關 業 務 宣 導 等 經 費 5,849 千 元 7. 各 分 區 業 務 組 業 務 474,802 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 承 保 案 件 受 理 收 繳 及 醫 療 費 用 給 付 案 件 受 理 核 付 等 經 費 52,092 千 元 6657609000 4 一 般 建 築 及 設 備 18,411-18,411 6657609001 1 16,411-16,411 土 地 購 置 本 係 新 增, 16,411 千 元, 係 有 償 撥 用 臺 南 市 政 府 持 有 之 土 地 所 需 經 費 6657609002 2 2,000-2,000 營 建 工 程 本 係 新 增, 2,000 千 元, 係 增 建 庫 房 及 會 議 室 工 程 之 先 期 規 劃 及 設 計 所 需 經 費 6657609800 5 第 一 預 備 金 10 100-90 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0057700000 6 食 品 藥 物 管 理 局 2,326,708 2,237,289 89,419 5257700000 學 支 出 599,839 678,252-78,413 5257700300 1 技 發 展 工 作 599,839 678,252-78,413 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 407

款 項 節 名 稱 及 編 號 7157700000 醫 療 保 健 支 出 1,726,869 1,559,037 167,832 7157700100 2 586,168 600,666-14,498 1. 物 質 成 癮 整 合 型 計 畫 20,977 千 元, 較 上 年 度 減 列 濫 用 藥 物 流 行 病 學 及 預 防 介 入 研 究 等 經 費 3,278 千 元 2. 農 業 生 物 技 術 產 業 化 發 展 方 案 18,483 千 元, 較 上 年 度 減 列 基 因 改 造 食 品 安 全 評 估 環 境 建 置 等 經 費 2,412 千 元 3. 新 增 藥 物 安 全 品 質 提 升 計 畫 233,896 千 元 4. 新 增 食 品 安 全 管 制 技 發 展 計 畫 286,483 千 元 5. 新 增 奈 米 生 醫 產 品 法 規 管 理 學 研 究 經 費 40,000 千 元 6. 上 年 度 藥 物 技 發 展 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 248,054 千 元 如 數 減 列 7. 上 年 度 食 品 安 全 與 營 養 技 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 196,978 千 元 如 數 減 列 8. 上 年 度 奈 米 國 家 型 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 44,324 千 元 如 數 減 列 9. 上 年 度 建 立 食 品 風 險 預 警 系 統 預 算 業 已 編 竣, 所 列 143,746 千 元 如 數 減 列 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 545,971 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 6,146 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 40,197 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 室 外 牆 裝 修 等 經 費 8,352 千 元 7157700200 3 1,140,681 958,351 182,330 食 品 藥 物 管 理 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 企 劃 風 險 管 理 及 消 費 者 保 護 業 務 149,421 千 元, 較 上 年 度 減 列 組 織 風 險 管 理 與 機 制 建 構 及 施 政 滿 意 度 調 查 等 經 費 2,902 千 元, 增 列 辦 理 藥 廠 主 題 式 專 案 查 核 與 強 化 地 方 檢 驗 資 源 及 實 驗 室 認 證 等 經 費 42,936 千 元, 計 淨 增 40,034 千 元 2. 食 品 管 理 業 務 214,861 千 元, 較 上 年 度 增 列 建 立 食 品 業 者 登 錄 及 管 理 制 度 建 立 食 品 業 者 追 溯 及 追 蹤 系 統 與 管 理 強 化 高 風 險 食 品 製 造 業 者 之 管 理 等 經 費 52,450 千 元 408

款 項 節 名 稱 及 編 號 3. 藥 品 及 新 興 生 技 藥 品 管 理 業 務 193,710 千 元, 較 上 年 度 增 列 839 千 元, 包 括 : (1) 新 世 代 健 康 領 航 計 畫 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 12,429 千 元 如 數 減 列 (2) 增 列 辦 理 藥 品 查 驗 登 記 業 務 社 區 藥 局 藥 事 服 務 品 質 評 估 考 核 及 臨 床 試 驗 業 務 提 升 等 經 費 13,268 千 元 4. 醫 療 器 材 及 化 粧 品 管 理 業 務 129,393 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 醫 療 器 材 及 化 粧 品 查 驗 登 記 業 務 等 經 費 50,393 千 元 5. 研 究 檢 驗 管 理 業 務 79,321 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 市 售 一 般 藥 物 化 粧 品 中 藥 製 劑 與 食 品 摻 加 西 藥 檢 驗 及 增 購 液 相 層 析 串 聯 質 譜 儀 等 經 費 27,116 千 元 6. 區 管 理 中 心 業 務 280,338 千 元, 較 上 年 度 減 列 感 應 耦 合 電 漿 質 譜 儀 等 檢 驗 設 備 經 費 31,964 千 元, 增 列 輸 入 食 品 查 驗 報 驗 發 證 追 蹤 查 核 監 測 與 管 理 等 經 費 65,846 千 元, 計 淨 增 33,882 千 元 7. 資 訊 統 計 管 理 業 務 93,637 千 元, 較 上 年 度 減 列 輸 入 食 品 邊 境 查 驗 自 動 化 管 理 資 訊 系 統 功 能 擴 充 等 經 費 22,384 千 元 7157709800 4 第 一 預 備 金 20 20 0 仍 照 編 列 409

款 項 節 名 稱 及 編 號 0060000000 23 環 境 保 護 署 主 管 4,916,715 5,941,457-1,024,742 0060010000 1 環 境 保 護 署 4,492,014 5,637,758-1,145,744 5260010000 學 支 出 45,808 49,873-4,065 5260011700 1 技 發 展 45,808 49,873-4,065 7260010000 環 境 保 護 支 出 4,446,206 5,587,885-1,141,679 7260010100 2 565,278 573,292-8,014 45,808 千 元, 係 委 託 與 補 助 辦 理 環 境 學 及 技 術 研 究 經 費, 較 上 年 度 減 列 生 態 工 法 暨 生 物 多 樣 性 領 域 計 畫 等 經 費 4,06 5 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 523,234 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 7,080 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 37,359 千 元, 較 上 年 度 減 列 檔 案 影 像 掃 描 作 業 等 經 費 343 千 元 3. 車 輛 管 理 經 費 1,910 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 務 車 輛 維 修 養 護 等 經 費 516 千 元 4. 統 計 業 務 經 費 2,775 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 公 務 統 計 方 案 等 經 費 75 千 元 7260011000 3 綜 合 計 畫 2,032,049 3,452,717-1,420,668 7260011020 1 99,773 107,617-7,844 綜 合 企 劃 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 綜 合 策 劃 環 境 保 護 計 畫 經 費 34,896 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 國 際 性 環 保 技 及 永 續 發 展 相 關 活 動 等 經 費 355 千 元 2. 環 境 管 理 經 費 38,997 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 環 保 相 關 法 規 整 合 研 修 及 社 區 環 保 宣 導 活 動 等 經 費 5,269 千 元 3. 環 境 影 響 評 估 經 費 25,880 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 環 境 影 響 評 估 技 術 顧 問 機 構 業 者 評 鑑 等 經 費 2,220 千 元 7260011023 2 1,932,276 3,345,100-1,412,824 加 強 基 層 環 保 建 設 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 水 污 染 防 治 及 流 域 整 體 性 環 境 保 護 經 費 45 0,656 千 元, 較 上 年 度 減 列 226,014 千 元, 410

款 項 節 名 稱 及 編 號 7260011100 4 28,571 31,090-2,519 包 括 : (1) 水 體 環 境 水 質 改 善 及 經 營 管 理 計 畫 總 經 費 5,693,920 千 元, 分 6 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 671,870 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 438,056 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 河 川 流 域 污 染 整 治 工 作 等 經 費 233, 814 千 元 (2) 國 家 重 要 濕 地 保 育 計 畫 總 經 費 75,600 千 元, 分 6 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 9,800 千 元, 本 年 度 續 編 第 3 年 經 費 12,600 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 濕 地 營 造 復 育 工 作 等 經 費 7,800 千 元 2. 垃 圾 全 分 類 零 廢 棄 及 廢 棄 物 緊 急 應 變 計 畫 經 費 1,186,875 千 元, 較 上 年 度 減 列 1,049,455 千 元, 包 括 : (1) 鼓 勵 公 民 營 機 構 興 建 營 運 垃 圾 焚 化 廠 推 動 計 畫 總 經 費 25,823,416 千 元, 分 年 辦 理, 以 前 年 度 已 編 列 11,772,484 千 元, 本 年 度 續 編 914,675 千 元, 較 上 年 度 減 列 135,325 千 元 (2) 垃 圾 區 域 調 度 緊 急 清 理 及 有 害 廢 棄 物 處 理 等 經 費 81,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 10,830 千 元 (3) 新 增 辦 理 資 源 永 續 循 環 利 用 推 動 等 經 費 191,200 千 元 (4) 上 年 度 一 般 廢 棄 物 資 源 循 環 推 動 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 861,500 千 元 如 數 減 列 (5) 上 年 度 垃 圾 焚 化 灰 渣 再 利 用 推 動 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 233,000 千 元 如 數 減 列 3. 營 造 永 續 優 質 環 境 衛 生 計 畫 總 經 費 4,788, 000 千 元, 分 6 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 1,951,521 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 294,745 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 提 昇 縣 市 城 鄉 環 境 衛 生 及 重 塑 清 淨 海 岸 風 貌 等 經 費 137,355 千 元 空 氣 品 質 保 護 及 噪 音 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 管 制 1. 空 氣 品 質 管 理 策 略 規 劃 及 推 動 經 費 240 千 元, 較 上 年 度 減 列 派 員 出 國 研 習 氣 候 變 遷 411

款 項 節 名 稱 及 編 號 對 空 氣 品 質 影 響 之 評 估 模 式 等 經 費 20 千 元 2. 固 定 空 氣 污 染 源 管 制 經 費 1,840 千 元, 與 上 年 度 同 3. 交 通 工 具 空 氣 污 染 防 制 經 費 55 千 元, 與 上 年 度 同 4. 全 球 大 氣 品 質 保 護 經 費 5,300 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 溫 室 氣 體 管 理 策 略 等 經 費 50 0 千 元 5. 噪 音 振 動 及 非 屬 原 子 能 游 離 輻 射 管 制 經 費 21,136 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 加 強 噪 音 及 光 害 相 關 管 制 等 經 費 1,999 千 元 5 7260011200 水 質 保 護 141,025 191,472-50,447 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 水 質 保 護 政 策 及 水 體 品 質 規 劃 管 理 經 費 2, 247 千 元, 與 上 年 度 同 2. 土 壤 及 地 下 水 污 染 法 規 檢 討 及 預 防 經 費 15,973 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 土 壤 污 染 評 估 調 查 及 檢 測 資 料 之 統 計 分 析 等 經 費 1,65 2 千 元 3. 湖 泊 水 庫 及 河 川 污 染 防 治 經 費 50,665 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 河 川 水 庫 水 體 污 染 整 治 規 劃 分 析 及 追 蹤 等 經 費 19,801 千 元 4. 事 業 廢 水 行 政 管 制 及 經 濟 誘 因 管 理 經 費 26,227 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 事 ( 產 ) 業 水 污 染 調 查 及 管 制 措 施 研 議 與 試 辦 個 別 許 可 管 理 等 經 費 17,602 千 元 5. 工 業 區 下 水 道 及 生 活 污 水 管 制 經 費 9,702 千 元, 較 上 年 度 減 列 重 點 工 業 區 污 水 處 理 廠 功 能 查 核 等 經 費 5,648 千 元 6. 海 域 污 染 防 治 規 劃 管 理 及 海 洋 放 流 管 制 經 費 36,211 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 商 港 及 工 業 港 整 體 海 洋 污 染 防 治 等 經 費 5,744 千 元 7260011300 6 235,090 192,478 42,612 廢 棄 物 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 一 般 廢 棄 物 管 理 及 全 分 類 零 廢 棄 經 費 22,7 00 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 密 封 壓 縮 式 垃 圾 車 共 同 供 應 契 約 招 標 文 件 審 查 等 經 費 12,300 千 元 2. 事 業 廢 棄 物 管 理 經 費 99,690 千 元, 較 上 年 412

款 項 節 名 稱 及 編 號 7260011400 7 709,087 334,508 374,579 度 增 列 辦 理 檢 討 修 訂 事 業 廢 棄 物 相 關 法 規 及 健 全 事 業 廢 棄 物 再 利 用 管 理 等 經 費 8,83 0 千 元 3. 資 源 循 環 再 利 用 經 費 112,700 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 源 永 續 循 環 利 用 推 動 工 作 等 經 費 46,082 千 元 環 境 衛 生 及 毒 物 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 公 共 環 境 衛 生 管 理 經 費 68,298 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 共 環 境 衛 生 改 善 技 術 及 環 境 清 潔 維 護 評 比 工 作 等 經 費 920 千 元 2. 執 行 環 境 用 藥 管 理 經 費 1,600 千 元, 較 上 年 度 減 列 執 行 查 核 環 境 用 藥 標 示 有 效 成 份 用 藥 及 施 作 紀 錄 等 經 費 150 千 元 3. 毒 性 化 學 物 質 運 作 管 理 經 費 18,531 千 元, 較 上 年 度 減 列 建 置 我 國 化 學 品 清 冊 登 錄 及 新 化 學 物 質 管 理 等 經 費 1,739 千 元 4. 毒 性 化 學 物 質 災 害 防 救 體 系 經 費 614,213 千 元, 較 上 年 度 增 列 377,993 千 元, 包 括 : (1) 強 化 毒 化 物 安 全 管 理 及 災 害 應 變 計 畫 ( 第 二 期 ) 總 經 費 1,586,100 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 611,134 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 606,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 建 置 毒 化 物 及 其 他 化 學 物 質 災 害 處 理 訓 練 設 施 及 資 財 調 度 中 心 等 經 費 378,200 千 元 (2) 辦 理 全 國 性 毒 性 化 學 物 質 災 害 防 救 應 變 等 經 費 8,213 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 毒 性 化 學 物 質 中 央 災 害 防 救 工 作 會 議 等 經 費 207 千 元 5. 飲 用 水 管 理 經 費 6,445 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 飲 用 水 水 質 標 準 中 較 難 檢 驗 項 抽 驗 等 經 費 605 千 元 7260011500 8 67,218 76,959-9,741 管 制 考 核 及 糾 紛 處 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 重 要 施 政 計 畫 追 蹤 管 制 考 核 經 費 2,236 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 環 保 政 策 風 險 管 理 及 相 關 管 考 作 業 等 經 費 1,126 千 元 2. 推 動 環 保 標 章 及 第 二 類 環 境 保 護 產 品 計 畫 經 費 45,382 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 碳 資 413

款 項 節 名 稱 及 編 號 7260011600 9 195,077 251,298-56,221 訊 揭 露 服 務 工 作 等 經 費 9,577 千 元 3. 污 染 管 制 調 查 及 環 境 工 程 技 師 簽 證 經 費 10,830 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 環 境 工 程 業 管 理 輔 導 及 環 境 責 任 機 制 設 計 等 經 費 749 千 元 4. 公 害 糾 紛 處 理 與 鑑 定 經 費 7,649 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 遙 測 技 應 用 於 公 害 糾 紛 處 理 等 經 費 1,629 千 元 5. 公 害 糾 紛 損 害 賠 償 事 件 之 責 任 裁 決 經 費 1, 121 千 元, 較 上 年 度 增 列 審 理 公 害 糾 紛 損 害 賠 償 事 件 裁 決 等 經 費 82 千 元 環 境 監 測 資 訊 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 環 境 監 測 規 劃 管 理 與 品 質 保 證 經 費 57,666 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 全 國 環 境 水 質 地 面 水 體 監 測 工 作 等 經 費 14,500 千 元 2. 空 氣 品 質 監 測 規 劃 與 網 站 管 理 經 費 22,837 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 全 國 空 氣 品 質 監 測 站 網 維 運 等 經 費 32,421 千 元 3. 規 劃 設 計 環 境 保 護 資 訊 系 統 經 費 67,270 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 環 境 資 源 資 料 庫 整 合 等 經 費 9,300 千 元 4. 操 作 及 維 護 環 境 保 護 資 訊 系 統 經 費 47,304 千 元, 與 上 年 度 同 7260018800 10 468,811 477,801-8,990 區 域 環 境 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 332,603 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 4,404 千 元 2. 推 動 區 域 環 境 保 護 工 作 經 費 85,773 千 元, 較 上 年 度 減 列 督 導 與 辦 理 推 動 廚 餘 巨 大 廢 棄 物 回 收 再 利 用 工 作 等 經 費 1,319 千 元 3. 執 行 環 保 稽 查 督 察 管 制 工 作 經 費 50,435 千 元, 較 上 年 度 減 列 汰 換 稽 查 車 輛 等 經 費 3, 267 千 元 7260019000 11 一 般 建 築 及 設 備 - 2,270-2,270 7260019011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 2,270-2,270 上 年 度 汰 換 首 長 及 副 首 長 座 車 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,270 千 元 如 數 減 列 414

款 項 節 名 稱 及 編 號 7260019800 12 第 一 預 備 金 4,000 4,000 0 仍 照 編 列 0060100000 2 環 境 檢 驗 所 343,898 218,453 125,445 5260100000 學 支 出 11,644 10,388 1,256 5260101100 1 技 發 展 11,644 10,388 1,256 7260100000 環 境 保 護 支 出 332,254 208,065 124,189 7260100100 2 150,405 151,677-1,272 11,644 千 元, 係 委 託 辦 理 環 境 檢 驗 技 研 究 發 展 經 費, 較 上 年 度 增 列 環 境 鑑 識 技 術 開 發 研 究 - 皮 革 業 與 石 化 業 污 泥 行 業 現 況 調 查 與 技 術 開 發 等 經 費 1,256 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 137,953 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 189 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 12,452 千 元, 較 上 年 度 減 列 火 災 及 公 共 意 外 責 任 保 險 等 經 費 1, 083 千 元 7260101000 3 環 境 檢 驗 181,649 55,938 125,711 7260101020 1 144,985 15,200 129,785 檢 驗 業 務 規 劃 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 環 境 檢 驗 業 務 電 腦 化 及 品 保 品 管 制 度 推 動 經 費 3,802 千 元, 較 上 年 度 減 列 資 訊 操 作 維 護 等 經 費 878 千 元 2. 全 國 環 境 檢 驗 發 展 規 劃 及 執 行 經 費 2,587 千 元, 較 上 年 度 減 列 環 境 樣 品 收 樣 與 檢 測 報 告 核 發 相 關 表 單 增 修 印 製 等 經 費 18 千 元 3. 環 境 檢 測 機 構 推 動 及 管 理 經 費 6,445 千 元, 較 上 年 度 減 列 環 境 檢 測 機 構 查 核 業 務 印 刷 等 經 費 110 千 元 4. 環 境 檢 測 標 準 方 法 審 議 及 公 告 經 費 1,051 千 元, 較 上 年 度 減 列 環 境 檢 測 方 法 公 告 業 務 印 刷 等 經 費 309 千 元 5. 新 增 新 世 代 環 境 品 質 監 測 及 檢 測 發 展 計 畫 總 經 費 543,900 千 元, 分 6 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 131,100 千 元 415

款 項 節 名 稱 及 編 號 7260101021 2 6,356 7,062-706 空 氣 污 染 及 噪 音 檢 驗 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 測 定 1. 空 氣 污 染 檢 測 經 費 4,989 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 實 驗 平 台 氣 體 管 路 發 定 機 設 備 等 經 費 706 千 元 2. 物 理 性 公 害 檢 測 經 費 1,367 千 元, 與 上 年 度 同 7260101022 3 水 質 檢 驗 5,694 6,327-633 7260101023 4 11,162 12,402-1,240 5,694 千 元, 係 辦 理 水 中 污 染 物 檢 驗 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 購 置 實 驗 室 分 析 藥 品 材 料 等 經 費 633 千 元 毒 化 物 及 廢 棄 物 檢 驗 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 土 壤 廢 棄 物 及 毒 化 物 檢 測 經 費 6,118 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 實 驗 室 分 析 藥 品 材 料 等 經 費 680 千 元 2. 超 微 量 毒 性 物 質 檢 測 經 費 5,044 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 實 驗 室 分 析 藥 品 材 料 等 經 費 560 千 元 7260101024 5 13,452 14,947-1,495 環 境 生 物 檢 定 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 環 境 生 物 檢 測 經 費 3,009 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 環 境 微 生 物 採 樣 濃 縮 檢 測 生 物 毒 性 與 生 物 快 速 篩 檢 設 備 等 經 費 700 千 元 2. 環 境 中 污 染 物 生 物 快 速 篩 選 檢 測 及 菌 種 鑑 定 經 費 4,045 千 元, 較 上 年 度 減 列 派 員 出 國 研 習 奈 米 生 物 技 術 應 用 環 境 污 染 等 經 費 795 千 元 3. 檢 驗 室 安 全 衛 生 與 環 境 保 護 經 費 6,398 千 元, 與 上 年 度 同 7260109800 4 第 一 預 備 金 200 450-250 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0060200000 3 環 境 保 護 人 員 訓 練 所 80,803 85,246-4,443 7260200000 環 境 保 護 支 出 80,803 85,246-4,443 7260200100 1 52,277 54,267-1,990 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 44,480 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 470 千 元 416

款 項 節 名 稱 及 編 號 7260201000 2 27,681 30,779-3,098 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 7,797 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 檔 案 管 理 作 業 等 經 費 1,520 千 元 環 境 保 護 人 員 訓 練 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 環 保 專 業 訓 練 經 費 18,457 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 環 保 專 業 訓 練 班 期 工 作 等 經 費 2, 074 千 元 2. 環 保 證 照 訓 練 及 證 書 核 發 管 理 經 費 4,496 千 元, 較 上 年 度 減 列 建 置 環 保 專 業 證 照 訓 練 管 理 資 訊 系 統 等 經 費 499 千 元 3. 綜 合 企 劃 經 費 4,728 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 主 機 系 統 相 關 軟 硬 體 維 護 等 經 費 525 千 元 7260209000 3 一 般 建 築 及 設 備 645-645 新 增 汰 換 首 長 座 車 1 輛 經 費 如 列 數 7260209011 1 交 通 及 運 輸 設 備 645-645 7260209800 4 第 一 預 備 金 200 200 0 仍 照 編 列 417

款 項 節 名 稱 及 編 號 0061000000 24 文 化 部 主 管 16,345,206 15,571,964 773,242 1 0061010000 文 化 部 10,629,916 10,191,953 437,963 文 化 部 組 織 法 業 經 立 法 院 100 年 6 月 14 日 第 7 屆 第 7 會 期 第 17 次 會 議 審 議 通 過, 並 奉 總 統 於 100 年 6 月 29 日 總 統 華 總 一 義 字 第 10000135 131 號 令 公 布, 本 上 年 度 法 定 預 算 數 6,6 70,482 千 元, 連 同 由 原 行 政 院 新 聞 局 一 般 行 政 及 對 財 團 法 人 公 視 基 金 會 捐 贈 等 移 入 2,962,939 千 元 教 育 部 國 立 社 教 館 所 維 持 及 發 展 輔 助 移 入 479,473 千 元 國 立 社 教 機 構 作 業 基 金 移 入 14,196 千 元 及 學 校 教 職 員 暨 社 教 機 構 聘 任 人 員 退 休 撫 卹 給 付 移 入 38,297 千 元, 及 由 行 政 院 研 究 發 展 考 核 委 員 會 一 般 行 政 移 入 15,595 千 元 及 政 府 出 版 品 管 理 移 入 10,971 千 元, 共 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 5361010000 文 化 支 出 10,629,916 10,191,953 437,963 5361010100 1 536,701 462,284 74,417 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 338,955 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 47,210 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 129,225 千 元, 較 上 年 度 減 列 組 改 裝 修 及 一 般 事 務 費 等 8,664 千 元 3. 資 訊 系 統 維 護 暨 安 全 管 理 68,521 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 訊 維 護 等 經 費 35,871 千 元 5361012000 2 99,450 60,879 38,571 綜 合 規 劃 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 文 化 發 展 之 評 估 與 推 動 36,150 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 文 化 政 策 等 經 費 5,513 千 元 2. 文 化 活 動 資 訊 調 查 與 統 計 20,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 文 化 活 動 相 關 資 訊 系 統 維 護 費 2,000 千 元 3. 藝 文 資 源 整 合 服 務 系 統 計 畫 7,300 千 元, 較 上 年 度 增 列 資 訊 設 備 費 2,300 千 元 4. 新 增 辦 理 公 民 社 會 經 驗 交 流 推 廣 經 費 10,0 00 千 元 418

款 項 節 名 稱 及 編 號 5361013000 3 文 化 資 源 業 務 1,868,327 969,658 898,669 5361013001 1 910,955 143,855 767,100 5. 新 增 推 動 黃 金 文 化 志 工 種 子 計 畫 6,000 千 元 6. 新 增 辦 理 文 化 藝 術 新 秀 實 驗 創 作 獎 勵 經 費 20,000 千 元 7. 上 年 度 藝 文 網 路 學 習 發 展 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 7,242 千 元 如 數 減 列 文 化 設 施 規 劃 與 設 置 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 充 實 縣 市 文 化 設 施 908,955 千 元, 較 上 年 度 增 列 屏 東 縣 演 藝 廳 興 建 工 程 臺 中 大 都 會 歌 劇 院 興 建 計 畫 及 苗 北 藝 文 中 心 演 藝 廳 興 建 工 程 等 經 費 767,100 千 元 2. 大 台 北 新 劇 院 計 畫 2,000 千 元, 與 上 年 度 同 5361013002 2 185,091 180,193 4,898 博 物 館 業 務 推 動 與 輔 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 導 1. 博 物 館 發 展 計 畫 23,255 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 博 物 館 業 務 推 展 等 經 費 517 千 元 2. 輔 助 國 立 歷 史 博 物 館 經 費 161,836 千 元, 較 上 年 度 增 列 4,381 千 元 5361013003 3 560,382 443,308 117,074 社 區 營 造 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 新 故 鄉 社 區 營 造 第 二 期 計 畫 總 經 費 1,824, 000 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 1,082,670 千 元, 本 年 度 續 編 163,382 千 元, 較 上 年 度 增 列 補 助 各 縣 市 政 府 辦 理 社 區 營 造 工 作 等 經 費 832 千 元 2. 地 方 文 化 館 第 二 期 計 畫 總 經 費 3,000,000 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 1,6 36,112 千 元, 本 年 度 續 編 297,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 補 助 各 縣 市 政 府 館 舍 升 級 計 畫 等 經 費 28,169 千 元 3. 新 增 村 落 文 化 發 展 計 畫 100,000 千 元 4. 上 年 度 青 年 參 與 文 化 建 設 工 作 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 11,927 千 元 如 數 減 列 5361013004 4 211,899 202,302 9,597 臺 灣 歷 史 博 物 館 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 53,228 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 1,876 千 元 419

款 項 節 名 稱 及 編 號 5361014000 4 文 創 發 展 業 務 697,397 899,379-201,982 5361014001 1 448,397 796,629-348,232 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 53,619 千 元, 較 上 年 度 增 列 展 示 大 樓 與 典 藏 大 樓 之 水 電 費 及 各 項 設 備 維 護 購 置 等 經 費 5,874 千 元 3. 推 展 博 物 館 業 務 105,052 千 元, 較 上 年 度 增 列 博 物 館 工 程 後 續 機 電 展 示 及 園 區 景 觀 建 築 設 備 等 經 費 1,847 千 元 文 化 創 意 產 業 發 展 計 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 畫 1. 文 化 創 意 產 業 推 動 與 輔 導 計 畫 總 經 費 1,45 9,240 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 1,068,366 千 元, 本 年 度 續 編 313,407 千 元, 較 上 年 度 減 列 市 場 流 通 與 拓 展 及 多 元 資 金 挹 注 計 畫 等 經 費 46,568 千 元 2. 產 業 集 聚 效 應 計 畫 總 經 費 2,648,624 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 1,734,1 11 千 元, 本 年 度 續 編 134,990 千 元, 較 上 年 度 減 列 嘉 義 臺 南 花 蓮 創 意 文 化 園 區 委 託 經 營 管 理 等 經 費 301,664 千 元 5361014002 2 價 值 產 值 化 計 畫 249,000 102,750 146,250 5361015000 5 影 視 及 流 行 音 樂 發 展 2,819,337 2,545,973 273,364 業 務 5361015001 1 946,790 587,916 358,874 249,000 千 元, 係 辦 理 內 容 產 值 化 智 財 權 產 值 化 及 文 化 創 意 產 業 發 展 法 業 務 推 展 等 經 費, 較 上 年 度 增 列 輔 助 文 創 跨 界 及 加 值 應 用 體 系 建 立 等 經 費 146,250 千 元 影 視 及 流 行 音 樂 策 劃 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 與 發 展 1. 影 視 流 行 音 樂 產 業 跨 域 整 合 規 劃 4,200 千 元, 較 上 年 度 增 列 文 化 產 業 績 優 人 士 急 難 慰 問 等 經 費 3,000 千 元 2. 電 影 產 業 發 展 政 策 規 劃 與 輔 導 33,102 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 電 影 產 業 發 展 等 經 費 27,235 千 元 3. 廣 播 電 視 產 業 發 展 政 策 規 劃 與 輔 導 4,200 千 元, 較 上 年 度 減 列 廣 播 電 視 產 業 交 流 等 經 費 6,979 千 元 4. 推 動 高 畫 質 電 視 普 及 發 展 300,000 千 元, 420

款 項 節 名 稱 及 編 號 5361015002 2 1,872,547 1,958,057-85,510 較 上 年 度 減 列 公 視 高 畫 質 營 運 經 費 34,430 千 元 5. 流 行 音 樂 產 業 發 展 政 策 規 劃 與 輔 導 2,684 千 元, 較 上 年 度 減 列 流 行 音 樂 政 策 規 劃 與 研 究 等 經 費 12,316 千 元 6. 北 部 流 行 音 樂 中 心 計 畫 總 經 費 4,550,000 千 元, 分 10 年 辦 理,94 至 101 年 度 已 編 列 8 65,361 千 元, 本 年 度 續 編 第 9 年 經 費 150,0 00 千 元, 較 上 年 度 增 列 委 託 辦 理 規 劃 設 計 及 監 造 技 術 服 務 等 經 費 70,000 千 元 7. 海 洋 文 化 及 流 行 音 樂 中 心 計 畫 總 經 費 5,45 0,000 千 元, 分 7 年 辦 理,98 至 101 年 度 已 編 列 214,636 千 元, 本 年 度 續 編 第 5 年 經 費 300,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 委 託 辦 理 規 劃 設 計 及 監 造 技 術 服 務 等 經 費 240,000 千 元 8. 新 增 臺 灣 經 典 電 影 數 位 修 復 及 加 值 利 用 計 畫 23,104 千 元 9. 新 增 臺 灣 電 影 文 化 中 心 籌 建 計 畫 19,500 千 元 10. 新 增 影 視 音 海 外 展 演 交 流 推 展 計 畫 80,00 0 千 元 11. 新 增 臺 灣 流 行 音 樂 海 外 發 聲 計 畫 30,000 千 元 12. 上 年 度 臺 灣 電 影 數 位 典 藏 及 推 廣 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 25,770 千 元 如 數 減 列 影 視 及 流 行 音 樂 推 動 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 與 輔 導 1. 對 財 團 法 人 公 視 基 金 會 捐 助 900,000 千 元, 與 上 年 度 同 2. 對 財 團 法 人 中 央 廣 播 電 臺 捐 助 442,547 千 元, 較 上 年 度 減 列 23,292 千 元 3. 財 團 法 人 中 央 廣 播 電 臺 分 臺 遷 建 整 併 計 畫 500,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 65,328 千 元 4. 對 財 團 法 人 國 家 電 影 資 料 館 捐 助 30,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 3,110 千 元 5361016000 6 人 文 及 出 版 業 務 975,526 849,349 126,177 421

款 項 節 名 稱 及 編 號 5361016001 1 199,380 117,025 82,355 人 文 及 文 學 發 展 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 文 研 發 業 務 66,530 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 國 民 記 憶 庫 等 經 費 31,969 千 元 2. 文 學 發 展 業 務 132,850 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 文 學 跨 界 推 廣 等 經 費 50,386 千 元 5361016002 2 429,938 418,946 10,992 出 版 業 務 推 動 與 輔 導 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 出 版 事 業 之 輔 導 52,640 千 元, 較 上 年 度 增 列 優 良 出 版 品 外 譯 出 版 產 業 人 才 培 訓 推 動 閱 讀 植 根 等 經 費 37,013 千 元 2. 數 位 出 版 產 業 前 瞻 研 究 補 助 計 畫 總 經 費 10 5,000 千 元, 分 年 辦 理,100 至 101 年 度 已 編 列 70,000 千 元, 本 年 度 續 編 27,724 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 出 版 業 者 進 行 出 版 內 容 數 位 化 等 經 費 7,276 千 元 3. 圖 文 出 版 發 展 計 畫 50,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 出 版 產 業 海 外 交 流 推 廣 業 務 等 經 費 2, 978 千 元 4. 對 財 團 法 人 中 央 通 訊 社 捐 助 299,574 千 元, 較 上 年 度 減 列 15,767 千 元 5361016004 3 162,604 176,811-14,207 臺 灣 文 學 館 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 44,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 1,653 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 40,189 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 費 臨 時 人 員 薪 資 及 機 電 委 外 操 作 維 護 等 經 費 6,098 千 元 3. 文 學 推 展 78,415 千 元, 較 上 年 度 減 列 雜 項 設 備 作 家 全 集 中 書 外 譯 展 覽 及 好 書 推 廣 等 經 費 21,958 千 元 5361016005 4 183,604 136,567 47,037 國 家 人 權 博 物 館 籌 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 業 務 1. 人 員 維 持 費 15,115 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 2,115 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 75,532 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 人 權 相 關 書 籍 出 版 及 資 料 庫 建 置 等 經 費 19,622 千 元 3. 景 美 人 權 文 化 園 區 營 運 14,456 千 元, 較 上 年 度 減 列 房 屋 建 築 修 繕 等 經 費 1,485 千 元 422

款 項 節 名 稱 及 編 號 5361017000 7 藝 術 發 展 業 務 3,078,022 4,104,144-1,026,122 5361017001 1 828,567 848,590-20,023 4. 綠 島 人 權 文 化 園 區 營 運 46,169 千 元, 較 上 年 度 增 列 綠 島 人 權 文 化 園 區 建 築 物 維 護 暨 拆 除 工 程 及 園 區 景 觀 等 經 費 13,010 千 元 5. 有 形 文 化 資 產 管 理 體 系 計 畫 景 美 人 權 文 化 園 區 總 經 費 333,373 千 元, 分 6 年 辦 理, 99 至 101 年 度 已 編 列 127,684 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 32,332 千 元, 較 上 年 度 增 列 人 權 展 演 活 動 與 歷 史 建 築 修 復 工 程 及 基 礎 設 施 等 經 費 13,775 千 元 視 覺 及 表 演 藝 術 之 策 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 劃 與 發 展 1. 藝 術 創 作 出 版 與 人 才 培 育 之 鼓 勵 及 推 廣 64,177 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 縣 市 藝 文 特 色 發 展 補 助 藝 術 創 作 等 經 費 57,527 千 元 2. 表 演 藝 術 之 策 劃 與 推 動 456,837 千 元, 較 上 年 度 減 列 活 化 縣 市 文 化 中 心 劇 場 營 運 縣 市 藝 文 特 色 發 展 補 助 藝 文 團 體 分 級 獎 助 等 經 費 8,462 千 元 3. 視 覺 藝 術 之 輔 導 與 推 廣 204,346 千 元, 較 上 年 度 增 列 全 球 藝 術 村 交 流 推 動 及 視 覺 藝 術 輔 導 等 經 費 64,189 千 元 4. 文 化 創 意 產 業 發 展 計 畫 - 策 辦 國 際 大 獎 大 賽 及 華 山 藝 術 生 活 節 57,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 華 山 藝 術 節 等 經 費 32,000 千 元 5. 臺 灣 展 演 藝 術 技 化 旗 艦 計 畫 46,207 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 技 與 藝 術 結 合 活 動 等 經 費 13,793 千 元 6. 上 年 度 台 灣 生 活 美 學 運 動 計 畫 預 算 業 已 編 竣, 所 列 151,484 千 元 如 數 減 列 5361017002 2 357,797 360,315-2,518 藝 術 業 務 推 展 與 輔 導 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 輔 助 國 立 中 正 紀 念 堂 管 理 處 經 費 165,314 千 元, 較 上 年 度 減 列 4,448 千 元 2. 輔 助 國 立 國 父 紀 念 館 經 費 192,483 千 元, 較 上 年 度 增 列 1,930 千 元 423

款 項 節 名 稱 及 編 號 5361017004 3 259,383 265,071-5,688 交 響 樂 團 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 132,115 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 12,700 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 28,048 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 庶 務 費 用 與 辦 公 室 表 演 廳 影 音 館 裝 修 及 設 備 購 置 等 經 費 3,131 千 元 3. 推 展 交 響 樂 團 業 務 99,220 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 音 樂 營 活 動 樂 覽 月 刊 音 樂 作 品 權 利 金 及 比 賽 獎 勵 金 等 15,257 千 元 5361017005 4 1,632,275 2,630,168-997,893 衛 武 營 藝 術 文 化 中 心 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 籌 備 業 務 1. 人 員 維 持 費 13,820 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 611 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 18,455 千 元, 較 上 年 度 減 列 電 腦 系 統 軟 硬 體 設 備 維 護 等 經 費 11 千 元 3. 衛 武 營 藝 術 文 化 中 心 籌 建 計 畫 總 經 費 10,1 71,000 千 元, 分 10 年 辦 理,94 至 101 年 度 已 編 列 6,155,790 千 元, 本 年 度 續 編 第 9 年 經 費 1,600,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 主 體 建 築 工 程 機 電 裝 修 水 電 工 程 特 殊 設 備 工 程 及 管 風 琴 工 程 等 經 費 998,493 千 元 5361017100 8 524,381 258,254 266,127 文 化 交 流 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 國 際 文 化 交 流 推 展 388,828 千 元, 較 上 年 度 增 列 海 外 文 化 據 點 臺 灣 書 院 場 址 租 購 計 畫 及 臺 灣 書 院 文 化 推 展 等 經 費 157,381 千 元 2. 兩 岸 文 化 交 流 推 展 123,526 千 元, 較 上 年 度 增 列 推 動 兩 岸 活 動 文 化 展 演 前 瞻 論 壇 推 動 海 外 及 臺 灣 主 題 文 化 等 經 費 96,719 千 元 3. 新 增 兩 岸 交 流 事 務 推 展 經 費 12,027 千 元 5361018100 9 非 營 業 特 種 基 金 7,775 14,196-6,421 5361018101 1 7,775 14,196-6,421 國 立 文 化 機 構 作 業 基 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 金 1. 國 立 中 正 紀 念 堂 管 理 處 4,500 千 元, 較 上 年 度 增 列 擴 充 電 腦 及 購 置 設 備 等 經 費 479 424

款 項 節 名 稱 及 編 號 5361019000 10 一 般 建 築 及 設 備 - 720-720 5361019001 1-720 -720 千 元 2. 國 立 國 父 紀 念 館 3,275 千 元, 與 上 年 度 同 3. 上 年 度 國 立 歷 史 博 物 館 擴 充 電 腦 及 購 置 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 6,900 千 元 如 數 減 列 交 通 及 運 輸 設 備 上 年 度 汰 換 公 務 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 7 20 千 元 如 數 減 列 5361019800 11 第 一 預 備 金 23,000 27,117-4,117 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0061100000 2 文 化 資 產 局 1,111,427 1,092,850 18,577 5361100000 文 化 支 出 1,111,427 1,092,850 18,577 5361100100 1 193,872 221,782-27,910 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 147,657 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 26,400 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 46,215 千 元, 與 上 年 度 同 3. 上 年 度 汰 換 公 務 車 2 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 1,510 千 元 如 數 減 列 5361100200 2 916,555 871,068 45,487 文 化 資 產 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 文 化 資 產 維 護 管 理 及 再 利 用 計 畫 159,559 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 文 化 資 產 保 存 維 護 推 動 及 宣 導 等 經 費 2,571 千 元 2. 文 化 創 意 產 業 發 展 計 畫 臺 中 文 化 創 意 產 業 園 區 總 經 費 938,129 千 元, 分 年 辦 理,9 7 至 101 年 度 已 編 列 650,280 千 元, 本 年 度 續 編 150,000 千 元, 較 上 年 度 減 列 臺 中 文 化 創 意 產 業 園 區 各 項 研 究 發 展 與 進 駐 園 區 推 動 等 經 費 28,774 千 元 3. 有 形 文 化 資 產 管 理 體 系 計 畫 總 經 費 2,583, 007 千 元, 分 6 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 916,138 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 30 3,570 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 定 遺 址 土 地 徵 收 嚴 家 淦 故 居 等 古 蹟 歷 史 建 築 修 復 工 425

款 項 節 名 稱 及 編 號 程 等 經 費 3,974 千 元 4. 無 形 文 化 資 產 與 保 存 技 術 推 廣 計 畫 總 經 費 626,622 千 元, 分 6 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 179,853 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 95,313 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 輔 助 傳 統 技 術 知 識 整 合 應 用 民 俗 核 心 儀 式 紮 根 等 經 費 29,507 千 元 5. 文 化 資 產 保 存 修 護 研 究 領 航 計 畫 總 經 費 14 5,178 千 元, 分 6 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 37,473 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 2 1,786 千 元, 較 上 年 度 增 列 保 存 行 動 實 驗 室 及 特 殊 修 護 研 究 室 之 設 備 費 10,880 千 元 6. 歷 史 文 化 場 域 保 存 活 化 計 畫 總 經 費 704,93 3 千 元, 分 6 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 1 94,972 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 106,5 19 千 元, 較 上 年 度 增 列 補 助 縣 市 政 府 辦 理 產 業 遺 產 搶 救 保 存 及 再 利 用 鐵 道 藝 術 網 絡 藝 術 村 創 意 營 運 建 立 全 區 文 化 資 產 守 護 網 絡 及 眷 村 文 化 多 元 創 意 經 營 等 經 費 33,492 千 元 7. 文 化 資 產 育 成 中 心 建 置 計 畫 總 經 費 528,26 2 千 元, 分 6 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 1 60,836 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 79,80 8 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 文 化 資 產 資 訊 整 合 文 化 資 產 永 續 人 才 育 成 體 系 建 置 等 經 費 6,927 千 元 5361109800 3 第 一 預 備 金 1,000-1,000 本 年 度 編 列 第 一 預 備 金 如 列 數 0061200000 3 影 視 及 流 行 音 樂 產 業 1,441,124 1,577,338-136,214 局 5361200000 文 化 支 出 1,441,124 1,577,338-136,214 文 化 部 影 視 及 流 行 音 樂 產 業 局 組 織 法 業 經 立 法 院 100 年 6 月 14 日 第 7 屆 第 7 會 期 第 17 次 會 議 審 議 通 過, 並 奉 總 統 於 100 年 6 月 29 日 以 華 總 一 義 字 第 10000135141 號 令 公 布, 本 上 年 度 法 定 預 算 數 1,577,338 千 元, 係 由 原 行 政 院 新 聞 局 一 般 行 政 及 廣 播 電 視 事 業 輔 導 等 移 入 5361200100 1 一 般 行 政 123,699 122,923 776 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 426

款 項 節 名 稱 及 編 號 1. 人 員 維 持 費 91,474 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 5,974 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 18,031 千 元, 較 上 年 度 增 列 電 梯 及 監 視 系 統 養 護 等 經 費 10,549 千 元 3. 影 視 及 流 行 音 樂 產 業 資 訊 平 臺 計 畫 總 經 費 95,365 千 元, 分 5 年 辦 理,101 年 度 已 編 列 17,993 千 元, 本 年 度 續 編 第 2 年 經 費 14,19 4 千 元, 較 上 年 度 減 列 舉 辦 網 路 影 音 創 作 競 賽 等 經 費 3,799 千 元 2 5361201000 廣 播 電 視 事 業 輔 導 563,930 634,147-70,217 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 廣 播 電 視 事 業 與 其 團 體 之 輔 導 經 費 4,602 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 展 廣 播 電 視 節 行 銷 參 展 及 考 察 廣 電 產 業 發 展 情 形 等 經 費 32 4 千 元 2. 廣 播 電 視 節 供 應 事 業 之 管 理 經 費 3,923 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 錄 影 節 帶 委 外 審 查 業 務 等 經 費 324 千 元 3. 推 動 電 視 內 容 產 業 旗 艦 計 畫 總 經 費 5,024, 000 千 元, 分 5 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 1,496,394 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 78,841 千 元, 較 上 年 度 減 列 鼓 勵 製 作 數 位 電 視 節 等 經 費 44,278 千 元 4. 高 畫 質 電 視 推 展 計 畫 經 費 436,700 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 高 畫 質 電 視 節 製 播 等 經 費 65,803 千 元 5. 新 增 數 位 媒 體 發 展 中 心 計 畫 經 費 39,864 千 元 5361201100 3 377,340 384,653-7,313 電 影 事 業 輔 導 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 電 影 事 業 從 業 人 員 及 團 體 之 輔 導 與 獎 助 10,645 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 國 際 紀 錄 片 雙 年 展 得 獎 作 品 巡 迴 展 相 關 活 動 等 經 費 2, 816 千 元 2. 電 影 產 業 旗 艦 計 畫 總 經 費 6,441,000 千 元, 分 5 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 1,378, 197 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 364,928 千 元, 較 上 年 度 減 列 補 助 國 外 影 片 在 台 拍 攝 等 經 費 9,933 千 元 3. 辦 理 電 影 片 審 查 及 電 影 事 業 管 理 1,767 千 427

款 項 節 名 稱 及 編 號 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 電 影 片 審 查 等 經 費 196 千 元 4 5361201200 流 行 音 樂 產 業 輔 導 374,510 434,456-59,946 流 行 音 樂 產 業 發 展 行 動 計 畫 總 經 費 2,135,00 0 千 元, 分 5 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 1,1 16,726 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 374,510 千 元, 較 上 年 度 減 列 流 行 音 樂 產 業 研 發 推 廣 等 經 費 59,946 千 元 5361209000 5 一 般 建 築 及 設 備 645-645 5361209011 1 交 通 及 運 輸 設 備 645-645 新 增 購 置 首 長 座 車 1 輛 經 費 如 列 數 5361209800 6 第 一 預 備 金 1,000 1,159-159 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0061300000 4 國 立 傳 統 藝 術 中 心 847,855 648,084 199,771 5361300000 文 化 支 出 847,855 648,084 199,771 5361300100 1 301,440 295,924 5,516 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 264,614 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 6,000 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 36,826 千 元, 較 上 年 度 減 列 館 舍 維 修 等 經 費 484 千 元 5361300200 2 175,415 205,710-30,295 傳 統 藝 術 中 心 業 務 計 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 畫 1. 傳 統 藝 術 數 位 典 藏 與 加 值 運 用 計 畫 12,708 千 元, 較 上 年 度 減 列 兩 岸 傳 統 藝 術 文 化 交 流 推 廣 等 經 費 1,957 千 元 2. 傳 統 劇 藝 傳 習 推 廣 及 展 演 交 流 計 畫 26,503 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 際 及 兩 岸 傳 統 藝 術 節 傳 統 戲 曲 教 育 推 廣 與 展 演 傳 統 工 藝 展 覽 及 傳 習 等 經 費 9,224 千 元 3. 傳 藝 園 區 營 運 與 推 廣 計 畫 31,951 千 元, 較 上 年 度 減 列 文 物 典 藏 計 畫 等 經 費 184 千 元 4. 京 劇 藝 術 維 護 與 發 展 計 畫 43,462 千 元, 較 上 年 度 減 列 舞 台 佈 置 燈 光 及 音 響 器 材 建 置 等 經 費 5,347 千 元 5. 豫 劇 之 展 演 與 推 廣 計 畫 20,743 千 元, 較 上 年 度 減 列 兩 岸 交 流 推 廣 講 座 與 研 習 活 動 428

款 項 節 名 稱 及 編 號 5361300300 3 370,000 146,450 223,550 等 經 費 1,206 千 元 6. 臺 灣 音 樂 資 源 整 合 計 畫 18,577 千 元, 較 上 年 度 減 列 音 樂 人 才 庫 等 經 費 11,567 千 元 7. 臺 灣 國 樂 展 演 與 推 廣 計 畫 21,471 千 元, 較 上 年 度 增 列 國 樂 人 才 培 育 等 經 費 40 千 元 8. 上 年 度 汰 換 客 貨 兩 用 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 850 千 元 如 數 減 列 戲 劇 藝 術 中 心 籌 建 計 國 立 台 灣 戲 劇 藝 術 中 心 籌 建 計 畫 總 經 費 1,68 畫 7,900 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 261,450 千 元, 本 年 度 續 編 370,000 千 元, 較 上 年 度 增 列 籌 建 工 程 施 工 及 工 程 管 理 費 等 22 3,550 千 元 5361309800 4 第 一 預 備 金 1,000-1,000 本 年 度 編 列 第 一 預 備 金 如 列 數 0061400000 5 國 立 臺 灣 美 術 館 及 所 1,045,635 864,553 181,082 屬 5361400000 文 化 支 出 1,045,635 864,553 181,082 5361400100 1 147,745 145,296 2,449 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 109,809 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,000 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 37,936 千 元, 較 上 年 度 增 列 電 費 等 3,449 千 元 5361400200 2 美 術 館 業 務 607,476 421,634 185,842 5361400201 1 607,476 421,634 185,842 美 術 推 廣 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 美 術 推 展 工 作 139,926 千 元, 較 上 年 度 減 列 臺 灣 國 際 紀 錄 片 及 威 尼 斯 建 築 雙 年 展 等 經 費 28,195 千 元 2. 文 化 創 意 產 業 發 展 計 畫 總 經 費 1,084,892 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 445,840 千 元, 本 年 度 續 編 438,428 千 元, 較 上 年 度 減 列 青 年 藝 術 家 培 植 計 畫 數 位 藝 術 推 展 計 畫 及 藝 術 數 位 典 藏 加 值 與 應 用 計 畫 等 經 費 24,000 千 元, 增 列 現 代 化 典 藏 庫 房 建 造 計 畫 經 費 243,428 千 元, 計 淨 增 219,428 千 元 429

款 項 節 名 稱 及 編 號 5361400500 3 生 活 美 學 業 務 289,414 297,623-8,209 5361400501 1 84,223 85,729-1,506 3. 數 位 技 與 視 覺 藝 術 共 構 計 畫 29,122 千 元, 較 上 年 度 減 列 展 演 活 動 設 備 等 經 費 5,39 1 千 元 新 竹 生 活 美 學 館 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 24,112 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 174 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 11,697 千 元, 較 上 年 度 減 列 館 舍 整 修 工 程 等 經 費 1,664 千 元 3. 生 活 美 學 業 務 推 展 48,414 千 元, 較 上 年 度 減 列 社 區 生 活 美 學 及 社 區 藝 術 表 演 推 廣 等 經 費 16 千 元 5361400502 2 76,295 76,994-699 彰 化 生 活 美 學 館 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 24,839 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 175 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 15,518 千 元, 較 上 年 度 增 列 水 電 及 展 場 展 演 設 備 等 經 費 2,047 千 元 3. 生 活 美 學 業 務 推 展 35,938 千 元, 較 上 年 度 減 列 手 冊 印 製 等 經 費 2,921 千 元 5361400503 3 76,315 80,006-3,691 臺 南 生 活 美 學 館 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 24,788 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 206 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 27,186 千 元, 較 上 年 度 減 列 委 外 保 全 清 潔 及 活 動 宣 傳 等 經 費 967 千 元, 增 列 水 電 費 等 2,075 千 元, 計 淨 增 1,108 千 元 3. 生 活 美 學 業 務 推 展 24,341 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 劇 國 樂 社 訓 練 演 出 及 演 藝 廳 地 板 整 修 等 經 費 5,005 千 元 5361400504 4 52,581 54,894-2,313 臺 東 生 活 美 學 館 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 23,833 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 201 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 13,483 千 元, 較 上 年 度 減 列 高 壓 電 設 備 汰 換 經 費 5,000 千 元, 增 列 水 電 費 及 行 政 大 樓 裝 設 無 障 礙 電 梯 等 430

款 項 節 名 稱 及 編 號 經 費 3,700 千 元, 計 淨 減 1,300 千 元 3. 生 活 美 學 業 務 推 展 15,265 千 元, 較 上 年 度 減 列 對 國 內 團 體 之 捐 助 等 經 費 1,214 千 元 5361409800 4 第 一 預 備 金 1,000-1,000 本 年 度 編 列 第 一 預 備 金 如 列 數 0061500000 6 國 立 臺 灣 工 藝 研 究 發 526,130 566,258-40,128 展 中 心 5361500000 文 化 支 出 526,130 566,258-40,128 5361500100 1 124,722 123,624 1,098 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 94,353 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 598 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 30,369 千 元, 較 上 年 度 減 列 設 施 養 護 費 與 交 通 及 運 輸 設 備 等 經 費 1,034 千 元, 增 列 水 電 費 及 辦 公 室 雜 項 設 備 等 經 費 1,534 千 元, 計 淨 增 500 千 元 5361500200 2 工 藝 研 究 發 展 中 心 業 400,908 442,634-41,726 務 5361500201 1 400,908 442,634-41,726 工 藝 研 究 發 展 與 推 廣 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 業 務 1. 推 廣 工 藝 研 究 業 務 61,733 千 元, 較 上 年 度 減 列 館 舍 營 運 與 工 藝 資 訊 推 廣 及 各 項 活 動 等 經 費 7,875 千 元 2. 文 化 創 意 產 業 發 展 計 畫 - 工 藝 創 意 產 業 發 展 計 畫 總 經 費 3,081,766 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 1,702,574 千 元, 本 年 度 續 編 339,175 千 元, 較 上 年 度 減 列 33, 851 千 元 5361509800 3 第 一 預 備 金 500-500 本 年 度 編 列 第 一 預 備 金 如 列 數 0061600000 7 國 立 臺 灣 博 物 館 405,108 277,501 127,607 5361600000 文 化 支 出 405,108 277,501 127,607 5361600100 1 一 般 行 政 202,573 145,635 56,938 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 59,617 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 431

款 項 節 名 稱 及 編 號 5361600200 2 博 物 館 業 務 202,035 131,866 70,169 5361600201 1 202,035 131,866 70,169 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 2,763 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 142,956 千 元, 較 上 年 度 增 列 展 覽 館 外 牆 及 屋 頂 修 繕 維 護 工 程 等 經 費 54,175 千 元 博 物 館 推 展 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 博 物 館 業 務 之 推 展 57,663 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 展 覽 展 示 等 經 費 2,902 千 元 2. 歷 史 與 文 化 資 產 維 護 發 展 計 畫 第 二 期 總 經 費 838,625 千 元, 分 6 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 161,374 千 元, 本 年 度 續 編 第 4 年 經 費 144,372 千 元, 較 上 年 度 增 列 古 蹟 修 繕 工 程 等 經 費 73,071 千 元 5361609800 3 第 一 預 備 金 500-500 本 年 度 編 列 第 一 預 備 金 如 列 數 0061700000 8 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 338,011 353,427-15,416 物 館 5361700000 文 化 支 出 338,011 353,427-15,416 5361700100 1 100,550 101,532-982 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 組 織 法 業 經 立 法 院 100 年 6 月 14 日 第 7 屆 第 7 會 期 第 17 次 會 議 審 議 通 過, 並 奉 總 統 於 100 年 6 月 29 日 總 統 華 總 一 義 字 第 10000135201 號 令 公 布, 本 上 年 度 法 定 預 算 數 353,427 千 元, 係 由 教 育 部 學 校 教 職 員 暨 社 教 機 構 聘 任 人 員 退 休 撫 卹 給 付 移 入 743 千 元, 及 由 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 全 數 移 入 352,684 千 元 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 59,679 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 708 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 40,871 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 等 274 千 元 5361702000 2 236,961 250,845-13,884 館 務 業 務 活 動 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 展 示 推 廣 教 育 活 動 業 務 經 費 6,099 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 展 示 教 育 工 作 等 經 費 41 1 千 元 2. 資 訊 管 理 業 務 經 費 1,502 千 元, 較 上 年 度 減 列 購 置 資 訊 用 品 及 耗 材 等 經 費 247 千 元 432

款 項 節 名 稱 及 編 號 5361709000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 850-850 5361709011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 850-850 3. 考 古 與 史 前 文 物 之 規 劃 研 究 及 典 藏 業 務 經 費 7,034 千 元, 較 上 年 度 減 列 館 藏 標 本 文 物 保 險 及 購 置 圖 書 儀 器 設 備 等 經 費 529 千 元 4. 遺 址 公 園 管 理 中 心 基 本 行 政 工 作 維 持 費 12,840 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 園 區 清 潔 及 植 栽 等 經 費 2,887 千 元 5. 工 務 機 電 管 理 經 費 15,945 千 元, 較 上 年 度 減 列 機 電 及 空 調 維 護 等 經 費 2,603 千 元 6. 公 共 服 務 活 動 之 規 劃 及 推 動 經 費 7,904 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 公 共 服 務 活 動 相 關 業 務 等 經 費 278 千 元 7. 卑 南 文 化 公 園 第 二 期 計 畫 總 經 費 711,105 千 元, 分 年 辦 理,97 至 101 年 度 已 編 列 615,408 千 元, 本 年 度 續 編 35,637 千 元, 較 上 年 度 減 列 6,929 千 元 8. 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 南 館 興 建 計 畫 總 經 費 1,500,000 千 元, 分 年 辦 理,97 至 1 01 年 度 已 編 列 477,975 千 元, 本 年 度 續 編 1 50,000 千 元, 與 上 年 度 同 上 年 度 購 置 廂 式 客 貨 兩 用 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 850 千 元 如 數 減 列 5361709800 4 第 一 預 備 金 500 200 300 較 上 年 度 增 列 如 列 數 433

款 項 節 名 稱 及 編 號 0063000000 25 海 岸 巡 防 署 主 管 13,770,357 13,727,468 42,889 0063010000 1 海 岸 巡 防 署 877,180 805,410 71,770 3863010000 民 政 支 出 877,180 805,410 71,770 3863010100 1 426,307 431,939-5,632 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 404,777 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 4,089 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 21,530 千 元, 較 上 年 度 減 列 各 項 行 政 事 務 消 耗 用 品 等 經 費 1,543 千 元 3863010200 2 443,790 368,471 75,319 海 岸 及 海 域 巡 防 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 企 劃 管 理 作 業 經 費 1,593 千 元, 較 上 年 度 減 列 海 巡 報 告 書 編 纂 等 經 費 306 千 元 2. 巡 防 查 緝 作 業 經 費 24,694 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 搜 救 優 選 規 劃 系 統 (SAROPS) 計 畫 等 經 費 5,693 千 元 3. 情 報 蒐 整 作 業 經 費 17,950 千 元, 較 上 年 度 減 列 諮 詢 部 署 及 預 防 犯 罪 宣 傳 工 作 等 經 費 1,984 千 元 4. 後 勤 支 援 作 業 經 費 22,038 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 公 事 務 設 備 汰 換 等 經 費 12,521 千 元 5. 通 訊 資 訊 管 理 作 業 經 費 83,806 千 元, 較 上 年 度 減 列 推 動 公 文 線 上 簽 核 系 統 計 畫 等 經 費 23,662 千 元 6. 勤 務 管 制 作 業 經 費 757 千 元, 較 上 年 度 減 列 系 統 操 作 訓 練 等 經 費 94 千 元 7. 海 洋 事 務 推 動 作 業 經 費 2,387 千 元, 較 上 年 度 減 列 海 洋 資 料 庫 規 劃 建 置 計 畫 等 經 費 6,611 千 元 8. 海 巡 基 地 籌 建 及 未 來 發 展 計 畫 總 經 費 2,32 7,416 千 元, 分 10 年 辦 理,95 至 101 年 度 已 編 列 1,213,345 千 元, 本 年 度 續 編 第 8 年 經 費 116,700 千 元, 較 上 年 度 減 列 59,061 千 元 9. 新 增 應 勤 無 線 電 通 信 系 統 換 裝 計 畫 總 經 費 516,950 千 元, 分 3 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 434

款 項 節 名 稱 及 編 號 3863019000 3 一 般 建 築 及 設 備 2,083-2,083 1 年 經 費 173,865 千 元 3863019011 1 交 通 及 運 輸 設 備 2,083-2,083 汰 換 勤 務 車 2 輛 及 偵 防 車 1 輛 經 費 如 列 數 3863019800 4 第 一 預 備 金 5,000 5,000 0 仍 照 編 列 0063100000 2 海 洋 巡 防 總 局 6,547,808 6,616,466-68,658 3863100000 民 政 支 出 6,547,808 6,616,466-68,658 3863100100 1 3,209,016 3,187,847 21,169 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 3,158,035 千 元, 較 上 年 度 增 列 配 合 強 化 海 巡 編 裝 方 案 進 用 人 員 經 費 17,033 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 50,981 千 元, 較 上 年 度 增 列 一 般 事 務 費 及 房 屋 建 築 養 護 費 等 4, 136 千 元 3863100200 2 3,325,839 3,416,089-90,250 海 洋 巡 防 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 後 勤 業 務 640,031 千 元, 較 上 年 度 增 列 艦 艇 用 油 等 經 費 51,526 千 元 2. 海 域 綜 合 管 理 2,990 千 元, 較 上 年 度 減 列 船 位 回 報 系 統 設 備 養 護 等 經 費 170 千 元 3. 維 護 海 域 秩 序 及 資 源 保 護 14,371 千 元, 較 上 年 度 增 列 取 締 大 陸 船 舶 越 界 勤 務 等 經 費 3,978 千 元 4. 艦 艇 建 造 及 維 修 566,992 千 元, 較 上 年 度 增 列 艦 艇 特 別 檢 驗 ( 大 修 ) 等 經 費 121,53 0 千 元 5. 海 事 專 業 訓 練 14,010 千 元, 較 上 年 度 增 列 強 化 海 巡 編 裝 發 展 方 案 及 船 舶 碰 撞 蒐 證 暨 海 難 救 護 工 作 訓 練 等 經 費 4,034 千 元 6. 海 域 偵 防 查 緝 5,563 千 元, 較 上 年 度 增 列 偵 蒐 器 材 汰 換 籌 補 經 費 853 千 元 7. 海 上 巡 防 3,582 千 元, 較 上 年 度 增 列 赴 國 外 偵 辦 刑 案 暨 境 外 諮 詢 等 經 費 126 千 元 8. 強 化 海 巡 編 裝 發 展 方 案 艦 艇 新 建 及 延 壽 計 畫 總 經 費 20,869,097 千 元, 分 8 年 辦 理,9 9 至 101 年 度 已 編 列 4,752,702 千 元, 本 年 435

款 項 節 名 稱 及 編 號 3863109000 3 一 般 建 築 及 設 備 2,953 2,530 423 3863109011 1 2,953 2,530 423 度 續 編 第 4 年 經 費 2,078,300 千 元, 較 上 年 度 增 列 113,523 千 元 9. 上 年 度 汰 換 巡 防 救 難 艇 7 艘 預 算 業 已 編 竣, 所 列 385,650 千 元 如 數 減 列 交 通 及 運 輸 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 勤 務 車 1 輛 及 偵 防 車 3 輛 經 費 2,953 千 元 2. 上 年 度 汰 換 勤 務 車 4 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,530 千 元 如 數 減 列 3863109800 4 第 一 預 備 金 10,000 10,000 0 仍 照 編 列 0063200000 3 海 岸 巡 防 總 局 及 所 屬 6,345,369 6,305,592 39,777 3863200000 民 政 支 出 6,345,369 6,305,592 39,777 3863200100 1 5,374,210 5,280,100 94,110 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 5,358,679 千 元, 較 上 年 度 增 列 配 合 募 兵 制 推 動, 預 計 增 加 進 用 志 願 役 人 員 等 經 費 95,969 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 15,531 千 元, 較 上 年 度 減 列 軍 職 人 員 團 體 意 外 保 險 費 等 1,859 千 元 3863200200 2 海 岸 巡 防 業 務 961,159 1,015,072-53,913 3863200201 1 151,938 168,060-16,122 海 岸 巡 防 規 劃 及 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 岸 際 巡 防 管 理 作 業 經 費 4,448 千 元, 較 上 年 度 減 列 潛 水 員 訓 練 及 射 擊 訓 練 彈 藥 採 購 等 經 費 3,852 千 元 2. 港 口 安 全 檢 查 作 業 經 費 1,557 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 432 千 元 3. 海 岸 緝 私 情 報 蒐 整 作 業 經 費 1,204 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 等 465 千 元 4. 勤 務 裝 備 補 給 保 養 作 業 經 費 86,712 千 元, 較 上 年 度 減 列 人 員 制 服 及 配 件 籌 補 等 經 費 6,367 千 元 5. 通 信 資 訊 管 理 作 業 經 費 31,730 千 元, 較 上 436

款 項 節 名 稱 及 編 號 3863200202 2 809,221 847,012-37,791 年 度 增 列 岸 際 雷 達 系 統 維 修 保 養 等 經 費 3, 209 千 元 6. 人 員 訓 練 作 業 經 費 19,027 千 元, 較 上 年 度 增 列 志 願 役 專 業 軍 官 及 志 願 役 士 兵 教 育 訓 練 等 經 費 4,477 千 元 7. 岸 際 綜 合 管 理 作 業 經 費 7,260 千 元, 較 上 年 度 減 列 教 育 器 材 及 設 施 籌 補 等 經 費 12,6 92 千 元 地 區 海 岸 巡 防 工 作 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 北 部 地 區 巡 防 局 辦 理 海 岸 地 區 查 緝 走 私 偷 渡 及 犯 罪 偵 防 等 經 費 161,836 千 元, 較 上 年 度 減 列 文 具 紙 張 等 消 耗 性 物 品 採 購 及 應 勤 裝 備 籌 補 等 經 費 24,126 千 元 2. 中 部 地 區 巡 防 局 辦 理 海 岸 地 區 查 緝 走 私 偷 渡 及 犯 罪 偵 防 等 經 費 140,449 千 元, 較 上 年 度 減 列 應 勤 裝 備 籌 補 通 資 機 房 基 礎 設 施 及 電 力 設 施 改 善 等 經 費 19,369 千 元 3. 南 部 地 區 巡 防 局 辦 理 海 岸 地 區 查 緝 走 私 偷 渡 及 犯 罪 偵 防 等 經 費 260,074 千 元, 較 上 年 度 減 列 南 沙 水 電 設 施 污 水 處 理 等 經 費 49,619 千 元 4. 東 部 地 區 巡 防 局 辦 理 海 岸 地 區 查 緝 走 私 偷 渡 及 犯 罪 偵 防 等 經 費 78,797 千 元, 較 上 年 度 減 列 文 具 紙 張 等 消 耗 性 物 品 採 購 等 經 費 2,964 千 元 5. 野 柳 安 檢 所 等 7 處 營 舍 新 建 工 程 計 畫 總 經 費 236,251 千 元, 分 4 年 辦 理,99 至 101 年 度 已 編 列 156,720 千 元, 本 年 度 續 編 最 後 1 年 經 費 79,531 千 元, 較 上 年 度 減 列 30,247 千 元 6. 新 增 龜 山 島 安 檢 所 等 9 處 基 層 營 舍 工 程 經 費 23,785 千 元 7. 新 增 東 南 沙 地 區 防 務 工 事 設 施 改 善 及 相 關 規 劃 等 計 畫 總 經 費 143,704 千 元, 分 2 年 辦 理, 本 年 度 編 列 第 1 年 經 費 64,749 千 元 3863209000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 420-420 3863209011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 420-420 上 年 度 汰 換 小 貨 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 4 437

款 項 節 名 稱 及 編 號 20 千 元 如 數 減 列 3863209800 4 第 一 預 備 金 10,000 10,000 0 仍 照 編 列 438

款 項 節 名 稱 及 編 號 0066000000 26 金 融 監 督 管 理 委 員 會 1,274,841 1,290,955-16,114 主 管 0066010000 1 金 融 監 督 管 理 委 員 會 174,230 181,248-7,018 4066010000 財 務 支 出 174,230 181,248-7,018 4066010100 1 163,989 165,165-1,176 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 143,949 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 1,454 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 20,040 千 元, 較 上 年 度 減 列 其 他 業 務 租 金 車 輛 及 辦 公 器 具 養 護 費 等 755 千 元, 增 列 一 般 事 務 費 及 房 屋 建 築 養 護 費 等 1,033 千 元, 計 淨 增 278 千 元 4066010200 2 金 融 監 理 9,741 12,613-2,872 4066019000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 2,270-2,270 4066019011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 2,270-2,270 9,741 千 元, 係 辦 理 金 融 監 理 業 務 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 物 品 及 通 訊 費 等 3,189 千 元, 增 列 一 般 事 務 費 317 千 元, 計 淨 減 2,872 千 元 上 年 度 汰 換 首 長 座 車 1 輛 及 副 首 長 座 車 2 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 列 2,270 千 元 如 數 減 列 4066019800 4 第 一 預 備 金 500 1,200-700 較 上 年 度 減 列 如 列 數 0066100000 2 銀 行 局 312,433 314,773-2,340 4066100000 財 務 支 出 312,433 314,773-2,340 4066100100 1 307,602 308,904-1,302 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 259,923 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 47,679 千 元, 較 上 年 度 減 列 公 務 車 租 金 檔 案 建 檔 及 掃 描 等 經 費 1,302 千 元 4066100300 2 銀 行 監 理 4,431 5,469-1,038 4,431 千 元, 係 辦 理 銀 行 監 理 業 務 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 郵 資 電 話 費 439

款 項 節 名 稱 及 編 號 及 影 印 機 租 金 等 1,038 千 元 4066109800 3 第 一 預 備 金 400 400 0 仍 照 編 列 0066200000 3 證 券 期 貨 局 300,997 302,896-1,899 4066200000 財 務 支 出 300,997 302,896-1,899 4066200100 1 296,327 297,098-771 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 283,903 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 12,424 千 元, 較 上 年 度 減 列 設 施 及 機 械 設 備 養 護 費 檔 案 掃 描 及 購 置 雜 項 設 備 等 經 費 1,221 千 元, 增 列 辦 公 大 樓 保 全 及 其 他 業 務 租 金 等 450 千 元, 計 淨 減 771 千 元 4066200400 2 證 券 期 貨 市 場 監 理 4,480 5,608-1,128 4,480 千 元, 係 辦 理 證 券 期 貨 市 場 監 理 業 務 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 及 購 置 文 具 紙 張 與 碳 粉 等 經 費 1,128 千 元 4066209800 3 第 一 預 備 金 190 190 0 仍 照 編 列 0066300000 4 保 險 局 132,675 135,268-2,593 4066300000 財 務 支 出 132,675 135,268-2,593 4066300100 1 129,632 130,995-1,363 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 120,824 千 元, 較 上 年 度 增 列 員 工 薪 俸 晉 級 差 額 等 經 費 1,454 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 8,808 千 元, 較 上 年 度 減 列 一 般 事 務 費 及 檔 案 庫 房 整 修 經 費 等 2,817 千 元 4066300500 2 保 險 監 理 2,993 3,593-600 4066309000 3 一 般 建 築 及 設 備 - 630-630 4066309011 1 交 通 及 運 輸 設 備 - 630-630 2,993 千 元, 係 辦 理 保 險 監 理 業 務 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 購 置 文 具 用 品 等 經 費 600 千 元 上 年 度 汰 換 首 長 座 車 1 輛 預 算 業 已 編 竣, 所 440

款 項 節 名 稱 及 編 號 列 630 千 元 如 數 減 列 4066309800 4 第 一 預 備 金 50 50 0 仍 照 編 列 0066400000 5 檢 查 局 354,506 356,770-2,264 4066400000 財 務 支 出 354,506 356,770-2,264 4066400100 1 347,335 349,971-2,636 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 327,682 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 19,653 千 元, 較 上 年 度 減 列 大 樓 火 警 系 統 升 級 更 換 電 錶 及 房 屋 建 築 養 護 費 等 2,678 千 元, 增 列 退 休 人 員 三 節 慰 問 金 42 千 元, 計 淨 減 2,636 千 元 4066400600 2 金 融 機 構 檢 查 5,155 5,428-273 4066409000 3 一 般 建 築 及 設 備 645-645 5,155 千 元, 係 辦 理 金 融 機 構 檢 查 業 務 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 數 據 通 訊 費 等 273 千 元 4066409011 1 交 通 及 運 輸 設 備 645-645 新 增 汰 換 首 長 座 車 1 輛 經 費 如 列 數 4066409800 4 第 一 預 備 金 1,371 1,371 0 仍 照 編 列 441

款 項 節 名 稱 及 編 號 0071000000 27 省 市 地 方 政 府 186,357,475 187,614,523-1,257,048 0071150000 1 臺 灣 省 政 府 263,781 290,420-26,639 3371150000 行 政 支 出 263,781 290,420-26,639 3371150100 1 195,439 221,169-25,730 本 上 年 度 法 定 預 算 數 306,050 千 元, 移 出 一 般 行 政 施 政 業 務 及 其 他 設 備 15,630 千 元, 列 入 教 育 部 國 立 公 共 資 訊 圖 書 館 一 般 行 政 及 館 務 業 務 活 動 項 下 15,630 千 元, 淨 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 146,146 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 25,599 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 29,540 千 元, 較 上 年 度 減 列 員 工 教 育 訓 練 費 及 國 外 旅 費 等 經 費 134 千 元, 增 列 員 工 健 康 檢 查 等 經 費 70 千 元, 計 淨 減 64 千 元 3. 行 政 管 理 經 費 19,753 千 元, 較 上 年 度 減 列 通 訊 費 與 建 置 公 文 線 上 簽 核 作 業 系 統 等 經 費 3,781 千 元, 增 列 辦 理 回 朔 檔 案 整 理 及 活 化 運 用 等 經 費 3,714 千 元, 計 淨 減 67 千 元 3371150200 2 16,171 14,338 1,833 施 政 業 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 民 政 社 衛 業 務 2,611 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 與 辦 公 機 具 維 修 等 經 費 18 千 元, 增 列 辦 理 綠 能 環 保 及 就 業 宣 導 等 經 費 771 千 元, 計 淨 增 753 千 元 2. 經 建 財 務 業 務 3,526 千 元, 較 上 年 度 減 列 國 內 旅 費 10 千 元, 增 列 辦 理 工 商 座 談 會 及 產 業 論 壇 等 經 費 1,532 千 元, 計 淨 增 1,522 千 元 3. 教 文 及 資 料 業 務 7,913 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 志 工 導 覽 解 講 習 等 經 費 302 千 元, 增 列 辦 理 落 實 文 化 紮 根 相 關 活 動 等 經 費 832 千 元, 計 淨 增 530 千 元 4. 法 規 業 務 2,121 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 教 師 申 訴 委 員 會 議 等 經 費 380 千 元 5. 上 年 度 辦 理 圖 書 館 營 運 管 理 預 算 業 已 編 竣 442

款 項 節 名 稱 及 編 號 3371150400 3 45,426 47,400-1,974, 所 列 592 千 元 如 數 減 列 交 通 行 政 與 管 理 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 車 輛 事 故 鑑 定 業 務 43,247 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 車 輛 事 故 鑑 定 會 議 等 經 費 1,864 千 元 2. 車 輛 事 故 覆 議 業 務 2,179 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 車 輛 事 故 覆 議 鑑 定 會 議 等 經 費 11 0 千 元 3371159000 4 一 般 建 築 及 設 備 6,735 7,503-768 3371159019 1 6,735 7,503-768 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 資 訊 軟 硬 體 設 備 及 事 務 管 理 資 訊 操 作 系 統 等 經 費 6,735 千 元 2. 上 年 度 汰 換 個 人 電 腦 及 雜 項 設 備 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 7,503 千 元 如 數 減 列 3371159800 5 第 一 預 備 金 10 10 0 仍 照 編 列 443

款 項 節 名 稱 及 編 號 0071160000 2 臺 灣 省 諮 議 會 77,467 77,914-447 3371160000 行 政 支 出 74,263 72,901 1,362 3371160100 1 59,359 60,411-1,052 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 43,867 千 元, 較 上 年 度 核 實 減 列 人 事 費 418 千 元 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 10,171 千 元, 較 上 年 度 減 列 文 具 印 刷 公 務 車 輛 油 料 及 養 護 等 經 費 319 千 元 3. 進 修 訓 練 費 225 千 元, 較 上 年 度 減 列 員 工 訓 練 經 費 25 千 元 4. 聯 繫 業 務 1,150 千 元, 與 上 年 度 同 5. 園 區 藝 文 活 動 360 千 元, 較 上 年 度 減 列 藝 文 活 動 經 費 40 千 元 6. 檔 案 管 理 3,586 千 元, 較 上 年 度 減 列 典 藏 檔 案 整 理 等 經 費 250 千 元 3371160200 2 議 員 諮 詢 業 務 5,415 5,948-533 3371160201 1 諮 議 員 費 用 3,862 4,312-450 3371160202 2 議 會 交 流 事 務 480 443 37 3371160203 3 諮 議 員 會 館 1,073 1,193-120 3371160300 3 議 事 業 務 1,517 1,828-311 3371160301 1 召 開 大 會 1,053 1,158-105 3371160302 2 議 事 文 物 管 理 464 670-206 3,862 千 元, 係 諮 議 員 開 會 期 間 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 450 千 元 480 千 元, 係 出 席 全 美 州 議 會 聯 合 會 及 拜 訪 活 動 等 所 需 國 外 旅 費, 較 上 年 度 增 列 37 千 元 1,073 千 元, 係 諮 議 員 會 館 維 護 費 用, 較 上 年 度 減 列 修 繕 會 館 各 項 設 施 及 維 護 環 境 等 經 費 120 千 元 1,053 千 元, 係 召 開 定 期 及 臨 時 大 會 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 105 千 元 464 千 元, 較 上 年 度 減 列 製 作 臺 灣 議 政 與 地 方 自 治 文 物 展 示 資 料 等 經 費 20 6 千 元 444

款 項 節 名 稱 及 編 號 3371160400 4 研 究 業 務 5,537 3,899 1,638 1 3371160401 研 究 發 展 及 諮 詢 4,070 2,230 1,840 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 79 千 元, 與 上 年 度 同 2. 研 究 發 展 及 諮 詢 業 務 3,841 千 元, 較 上 年 度 增 列 辦 理 規 劃 中 華 民 國 地 方 自 治 史 料 數 位 化 及 檢 索 平 台 整 合 維 護 計 畫 等 經 費 1,84 0 千 元 3. 培 訓 業 務 150 千 元, 與 上 年 度 同 3371160402 2 資 訊 管 理 1,467 1,669-202 3371169000 5 一 般 建 築 及 設 備 2,425 805 1,620 1,467 千 元, 係 電 子 處 理 資 料 作 業 所 需 經 費, 較 上 年 度 減 列 購 置 資 訊 軟 硬 體 設 備 等 經 費 202 千 元 3371169011 1 交 通 及 運 輸 設 備 1,700-1,700 新 增 汰 換 公 務 車 2 輛 經 費 1,700 千 元 3371169019 2 725 805-80 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 汰 換 空 氣 清 淨 機 電 視 機 傳 真 機 及 辦 公 設 備 等 經 費 725 千 元 2. 上 年 度 汰 換 冷 氣 機 及 裱 褙 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 805 千 元 如 數 減 列 3371169800 6 第 一 預 備 金 10 10 0 仍 照 編 列 5371160000 文 化 支 出 3,204 5,013-1,809 5371160500 7 3,204 5,013-1,809 臺 灣 議 政 史 料 典 藏 及 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 展 示 業 務 1. 學 術 研 究 發 展 259 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 學 術 研 討 文 案 等 經 費 115 千 元 2. 典 藏 展 示 397 千 元, 較 上 年 度 減 列 印 製 民 主 檔 案 特 展 文 宣 等 經 費 145 千 元 3. 推 廣 教 育 175 千 元, 較 上 年 度 減 列 辦 理 專 案 研 習 及 培 訓 等 經 費 76 千 元 4. 行 政 業 務 2,373 千 元, 較 上 年 度 減 列 佈 置 史 料 典 藏 展 示 場 地 及 維 護 古 蹟 等 經 費 1,47 3 千 元 0071180000 3 補 助 直 轄 市 及 縣 市 政 146,581,435 153,954,817-7,373,382 本 上 年 度 法 定 預 算 數 167,419,844 千 元 445

款 項 節 名 稱 及 編 號 府 5171180000 教 育 支 出 55,047,334 59,191,950-4,144,616 5171185100 1 直 轄 市 及 縣 市 教 育 補 55,047,334 59,191,950-4,144,616, 配 合 勞 工 保 險 條 例 與 全 民 健 康 保 險 法 修 正, 直 轄 市 及 縣 市 政 府 原 應 負 擔 勞 健 保 費 補 助 款 改 由 中 央 負 擔, 移 出 直 轄 市 及 縣 市 社 會 保 險 補 助 13,465,027 千 元, 列 入 內 政 部 社 會 保 險 業 務 教 育 部 國 民 及 學 前 教 育 署 國 民 及 學 前 教 育 行 政 及 督 導 勞 工 委 員 會 勞 工 保 險 業 務 及 衛 生 署 全 民 健 康 保 險 業 務 等 項 下, 淨 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 55,047,334 千 元, 較 上 年 度 減 助 列 4,144,616 千 元, 其 補 助 項 如 下 : 1. 補 助 各 直 轄 市 及 縣 市 教 育 人 員 人 事 費 基 本 辦 公 費 私 立 學 校 教 職 員 公 教 人 員 保 險 保 費 外 籍 英 語 教 師 及 校 地 徵 收 還 本 付 息 等 經 費 20,658,683 千 元 2. 補 助 各 直 轄 市 及 縣 市 學 校 營 養 午 餐 中 途 學 校 國 中 雜 費 減 免 學 校 水 電 費 與 老 舊 校 舍 整 建 及 相 關 設 施 經 費 15,100,000 千 元 3. 補 助 各 直 轄 市 及 縣 市 應 繳 納 之 退 休 教 育 人 員 優 惠 存 款 差 額 利 息 經 費 18,288,651 千 元 4. 補 助 各 直 轄 市 及 縣 市 教 師 專 案 退 休 經 費 1, 000,000 千 元 6071180000 交 通 支 出 12,500,000 12,500,000 0 6071186000 2 直 轄 市 及 縣 市 交 通 補 12,500,000 12,500,000 0 助 6171180000 其 他 經 濟 服 務 支 出 23,500,000 23,500,000 0 6171186100 3 直 轄 市 及 縣 市 其 他 經 23,500,000 23,500,000 0 12,500,000 千 元, 係 補 助 各 直 轄 市 縣 市 辦 理 交 通 建 設 與 道 路 養 護 及 道 安 計 畫 等 經 費, 與 上 年 度 同 23,500,000 千 元, 與 上 年 度 同 濟 服 務 補 助, 其 補 助 項 如 下 : 1. 補 助 各 直 轄 市 及 縣 市 辦 理 各 項 基 本 設 施 等 經 費 17,500,000 千 元 2. 依 各 直 轄 市 縣 市 開 源 節 流 執 行 績 效 與 各 446

款 項 節 名 稱 及 編 號 6671180000 社 會 保 險 支 出 873,569 1,061,056-187,487 6671186600 4 直 轄 市 及 縣 市 社 會 保 873,569 1,061,056-187,487 險 補 助 6771180000 社 會 救 助 支 出 6,178,528 6,343,855-165,327 6771186700 5 直 轄 市 及 縣 市 社 會 救 6,178,528 6,343,855-165,327 助 補 助 6871180000 福 利 服 務 支 出 26,322,044 26,004,639 317,405 6871186800 6 直 轄 市 及 縣 市 福 利 服 26,322,044 26,004,639 317,405 項 施 政 計 畫 及 預 算 考 核 成 績 撥 付 之 補 助 款 6,000,000 千 元 873,569 千 元, 係 補 助 各 直 轄 市 與 縣 市 依 法 應 負 擔 之 農 民 健 康 保 險 及 國 民 年 金 保 險 等 經 費, 較 上 年 度 減 列 187,487 千 元 6,178,528 千 元, 係 補 助 各 直 轄 市 及 縣 市 中 低 收 入 老 人 生 活 津 貼 低 收 入 戶 生 活 補 助 等 經 費, 較 上 年 度 減 列 165,327 千 元 26,322,044 千 元, 係 補 助 各 直 務 補 助 轄 市 及 縣 市 推 展 身 心 障 礙 者 兒 童 少 年 老 人 與 婦 女 及 老 年 農 民 福 利 津 貼 等 經 費, 較 上 年 度 增 列 317,405 千 元 8471180000 專 案 補 助 支 出 22,159,960 25,353,317-3,193,357 8471188400 7 直 轄 市 及 縣 市 專 案 補 22,159,960 25,353,317-3,193,357 22,159,960 千 元, 較 上 年 度 減 助 列 3,193,357 千 元, 其 補 助 項 如 下 : 1. 補 助 各 直 轄 市 與 縣 市 公 務 警 察 消 防 人 員 人 事 費 基 本 辦 公 費 議 員 及 里 長 費 用 公 立 醫 療 院 所 補 助 等 經 費 16,394,957 千 元 2. 補 助 各 直 轄 市 及 縣 市 應 繳 納 之 退 休 公 務 警 察 消 防 人 員 優 惠 存 款 差 額 利 息 經 費 4, 965,003 千 元 3. 直 轄 市 及 縣 市 辦 理 促 參 案 件 績 效 獎 勵 等 經 費 800,000 千 元 0071550000 4 福 建 省 政 府 118,834 141,881-23,047 3371550000 行 政 支 出 68,834 69,388-554 447

款 項 節 名 稱 及 編 號 3371550100 1 62,041 62,595-554 一 般 行 政 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 員 維 持 費 55,356 千 元, 與 上 年 度 同 2. 基 本 行 政 工 作 維 持 費 6,685 千 元, 較 上 年 度 減 列 水 電 及 購 置 事 務 用 具 等 經 費 554 千 元 3371550200 2 5,993 5,993 0 省 政 服 務 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 人 才 培 育 與 表 揚 經 費 594 千 元, 與 上 年 度 同 2. 辦 理 閩 籍 海 外 同 鄉 會 活 動 及 社 團 服 務 經 費 2,221 千 元, 與 上 年 度 同 3. 督 導 金 馬 地 區 業 務 經 費 3,178 千 元, 與 上 年 度 同 3371559000 3 一 般 建 築 及 設 備 500 500 0 3371559002 1 116 116 0 營 建 工 程 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 辦 理 福 建 省 政 府 及 臺 北 辦 事 處 辦 公 廳 舍 油 漆 及 修 繕 等 經 費 116 千 元 2. 上 年 度 辦 理 福 建 省 政 府 及 臺 北 辦 事 處 辦 公 廳 舍 防 漏 等 預 算 業 已 編 竣, 所 列 116 千 元 如 數 減 列 3371559019 2 384 384 0 其 他 設 備 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 : 1. 購 置 電 腦 防 火 牆 及 冷 氣 機 等 設 備 經 費 38 4 千 元 2. 上 年 度 購 置 網 站 及 網 路 等 設 備 預 算 業 已 編 竣, 所 列 384 千 元 如 數 減 列 3371559800 4 第 一 預 備 金 300 300 0 仍 照 編 列 8471550000 專 案 補 助 支 出 50,000 72,493-22,493 8471558400 5 金 馬 地 區 專 案 補 助 50,000 72,493-22,493 0071910000 5 29,800,000 22,785,810 7,014,190 50,000 千 元, 係 補 助 金 門 及 連 江 縣 政 府 基 層 建 設 經 費, 較 上 年 度 減 列 22,4 93 千 元 直 轄 市 與 縣 市 平 衡 預 本 上 年 度 法 定 預 算 數 34,000,000 千 元, 算 及 繳 款 專 案 補 助 配 合 勞 工 保 險 條 例 與 全 民 健 康 保 險 法 修 正, 直 轄 市 及 縣 市 政 府 原 應 負 擔 勞 健 保 費 補 助 款 448

款 項 節 名 稱 及 編 號 8471910000 專 案 補 助 支 出 8,003,250 8,324,084-320,834 8471913000 1 直 轄 市 及 縣 市 繳 款 專 8,003,250 8,324,084-320,834 案 補 助 8571910000 平 衡 預 算 補 助 支 出 21,796,750 14,461,726 7,335,024 8571912000 2 直 轄 市 及 縣 市 平 衡 預 21,796,750 14,461,726 7,335,024 算 補 助 0071920000 6 9,515,958 10,363,681-847,723 改 由 中 央 負 擔, 移 出 直 轄 市 及 縣 市 繳 款 專 案 補 助 及 直 轄 市 及 縣 市 平 衡 預 算 補 助 等 11,214,190 千 元, 列 入 內 政 部 社 會 保 險 業 務 教 育 部 國 民 及 學 前 教 育 署 國 民 及 學 前 教 育 行 政 及 督 導 勞 工 委 員 會 勞 工 保 險 業 務 及 衛 生 署 全 民 健 康 保 險 業 務 等 項 下, 淨 計 如 表 列 8,003,250 千 元, 係 為 挹 注 直 轄 市 及 縣 市 財 源 收 入, 減 輕 其 財 政 負 擔, 鼓 勵 直 轄 市 與 縣 市 繳 納 積 欠 以 前 年 度 全 民 健 康 保 險 保 費 勞 工 保 險 保 費 及 退 休 人 員 優 惠 存 款 差 額 利 息 等 補 助 經 費, 較 上 年 度 減 列 320, 834 千 元 21,796,750 千 元, 係 對 直 轄 市 及 縣 市 平 衡 預 算 補 助 經 費, 以 改 善 其 財 政 收 支, 較 上 年 度 增 列 7,335,024 千 元 直 轄 市 及 縣 市 保 障 財 本 上 年 度 法 定 預 算 數 16,387,044 千 元, 源 補 助 配 合 勞 工 保 險 條 例 與 全 民 健 康 保 險 法 修 正, 直 轄 市 及 縣 市 政 府 原 應 負 擔 勞 健 保 費 補 助 款 改 由 中 央 負 擔, 移 出 直 轄 市 及 縣 市 保 障 財 源 補 助 6,023,363 千 元, 列 入 內 政 部 社 會 保 險 業 務 教 育 部 國 民 及 學 前 教 育 署 國 民 及 學 前 教 育 行 政 及 督 導 勞 工 委 員 會 勞 工 保 險 業 務 及 衛 生 署 全 民 健 康 保 險 業 務 等 項 下, 淨 計 如 表 列 上 年 度 預 算 數 8471920000 專 案 補 助 支 出 9,515,958 10,363,681-847,723 8471928400 1 直 轄 市 及 縣 市 保 障 財 9,515,958 10,363,681-847,723 源 補 助 9,515,958 千 元, 係 依 地 方 制 度 法 規 定 保 障 各 直 轄 市 及 縣 市 政 府 獲 配 之 中 央 統 籌 分 配 稅 款 一 般 性 及 專 案 補 助 款 合 計 數, 不 低 於 99 年 度 相 同 基 礎 之 獲 配 水 準, 較 449

款 項 節 名 稱 及 編 號 上 年 度 減 列 847,723 千 元 450

款 項 節 名 稱 及 編 號 0077000000 28 調 整 軍 公 教 人 員 待 遇 - - - 準 備 451

款 項 節 名 稱 及 編 號 0079000000 29 災 害 準 備 金 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 千 元, 係 辦 理 各 項 災 害 搶 救 及 復 建 等 所 需 經 費, 與 上 年 度 同 452

款 項 節 名 稱 及 編 號 0080000000 30 8,000,000 8,000,000 0 第 二 預 備 金 依 據 預 算 法 第 22 條 規 定, 並 衡 酌 實 際 需 要, 本 年 度 編 列 8,000,000 千 元, 與 上 年 度 同 453