目 录 第 一 部 分 环 境 保 护 部 概 况 一. 主 要 职 能 二. 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 环 境 保 护 部 2016 年 部 门 预 算 表 一. 财 政 拨 款 收 支 总 表 二. 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三. 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四. 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五. 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六. 部 门 收 支 总 表 七. 部 门 收 入 总 表 八. 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 环 境 保 护 部 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 -2-
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一 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 建 立 健 全 环 境 保 护 基 本 制 度 拟 订 并 组 织 实 施 国 家 环 境 保 护 政 策 规 划, 起 草 法 律 法 规 草 案, 制 定 部 门 规 章 组 织 编 制 环 境 功 能 区 划, 组 织 制 定 各 类 环 境 保 护 标 准 基 准 和 技 术 规 范, 组 织 拟 订 并 监 督 实 施 重 点 区 域 流 域 污 染 防 治 规 划 和 饮 用 水 水 源 地 环 境 保 护 规 划, 按 国 家 要 求 会 同 有 关 部 门 拟 订 重 点 海 域 污 染 防 治 规 划, 参 与 制 订 国 家 主 体 功 能 区 划 ( 二 ) 负 责 重 大 环 境 问 题 的 统 筹 协 调 和 监 督 管 理 牵 头 协 调 重 特 大 环 境 污 染 事 故 和 生 态 破 坏 事 件 的 调 查 处 理, 指 导 协 调 地 方 政 府 重 特 大 突 发 环 境 事 件 的 应 急 预 警 工 作, 协 调 解 决 有 关 跨 区 域 环 境 污 染 纠 纷, 统 筹 协 调 国 家 重 点 流 域 区 域 海 域 污 染 防 治 工 作, 指 导 协 调 和 监 督 海 洋 环 境 保 护 工 作 ( 三 ) 承 担 落 实 国 家 减 排 目 标 的 责 任 组 织 制 定 主 要 污 染 物 排 放 总 量 控 制 和 排 污 许 可 证 制 度 并 监 督 实 施, 提 出 实 施 总 量 控 制 的 污 染 物 名 称 和 控 制 指 标, 督 查 督 办 核 查 各 地 污 染 物 减 排 任 务 完 成 情 况, 实 施 环 境 保 护 目 标 责 任 制 总 量 减 排 考 核 并 公 布 考 核 结 果 ( 四 ) 负 责 提 出 环 境 保 护 领 域 固 定 资 产 投 资 规 模 和 方 向 国 家 财 政 性 资 金 安 排 的 意 见, 按 国 务 院 规 定 权 限, 审 批 核 准 国 家 规 划 内 和 年 度 计 划 规 模 内 固 定 资 产 投 资 项 目, 并 配 合 -4-
有 关 部 门 做 好 组 织 实 施 和 监 督 工 作 参 与 指 导 和 推 动 循 环 经 济 和 环 保 产 业 发 展, 参 与 应 对 气 候 变 化 工 作 ( 五 ) 承 担 从 源 头 上 预 防 控 制 环 境 污 染 和 环 境 破 坏 的 责 任 受 国 务 院 委 托 对 重 大 经 济 和 技 术 政 策 发 展 规 划 以 及 重 大 经 济 开 发 计 划 进 行 环 境 影 响 评 价, 对 涉 及 环 境 保 护 的 法 律 法 规 草 案 提 出 有 关 环 境 影 响 方 面 的 意 见, 按 国 家 规 定 审 批 重 大 开 发 建 设 区 域 项 目 环 境 影 响 评 价 文 件 ( 六 ) 负 责 环 境 污 染 防 治 的 监 督 管 理 制 定 水 体 大 气 土 壤 噪 声 光 恶 臭 固 体 废 物 化 学 品 机 动 车 等 的 污 染 防 治 管 理 制 度 并 组 织 实 施, 会 同 有 关 部 门 监 督 管 理 饮 用 水 水 源 地 环 境 保 护 工 作, 组 织 指 导 城 镇 和 农 村 的 环 境 综 合 整 治 工 作 ( 七 ) 指 导 协 调 监 督 生 态 保 护 工 作 拟 订 生 态 保 护 规 划, 组 织 评 估 生 态 环 境 质 量 状 况, 监 督 对 生 态 环 境 有 影 响 的 自 然 资 源 开 发 利 用 活 动 重 要 生 态 环 境 建 设 和 生 态 破 坏 恢 复 工 作 指 导 协 调 监 督 各 种 类 型 的 自 然 保 护 区 风 景 名 胜 区 森 林 公 园 的 环 境 保 护 工 作, 协 调 和 监 督 野 生 动 植 物 保 护 湿 地 环 境 保 护 荒 漠 化 防 治 工 作 协 调 指 导 农 村 生 态 环 境 保 护, 监 督 生 物 技 术 环 境 安 全, 牵 头 生 物 物 种 ( 含 遗 传 资 源 ) 工 作, 组 织 协 调 生 物 多 样 性 保 护 ( 八 ) 负 责 核 安 全 和 辐 射 安 全 的 监 督 管 理 拟 订 有 关 政 策 规 划 标 准, 参 与 核 事 故 应 急 处 理, 负 责 辐 射 环 境 事 故 -5-
应 急 处 理 工 作 监 督 管 理 核 设 施 安 全 放 射 源 安 全, 监 督 管 理 核 设 施 核 技 术 应 用 电 磁 辐 射 伴 有 放 射 性 矿 产 资 源 开 发 利 用 中 的 污 染 防 治 对 核 材 料 的 管 制 和 民 用 核 安 全 设 备 的 设 计 制 造 安 装 和 无 损 检 验 活 动 实 施 监 督 管 理 ( 九 ) 负 责 环 境 监 测 和 信 息 发 布 制 定 环 境 监 测 制 度 和 规 范, 组 织 实 施 环 境 质 量 监 测 和 污 染 源 监 督 性 监 测 组 织 对 环 境 质 量 状 况 进 行 调 查 评 估 预 测 预 警, 组 织 建 设 和 管 理 国 家 环 境 监 测 网 和 全 国 环 境 信 息 网, 建 立 和 实 行 环 境 质 量 公 告 制 度, 统 一 发 布 国 家 环 境 综 合 性 报 告 和 重 大 环 境 信 息 二 部 门 预 算 单 位 构 成 从 预 算 单 位 构 成 看, 环 境 保 护 部 部 门 预 算 包 括 : 部 本 级 预 算 和 部 属 事 业 单 位 预 算 与 2015 年 相 比 无 变 化 环 境 保 护 部 部 门 预 算 部 本 级 预 算 部 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 环 境 保 护 部 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : -6-
序 号 单 位 名 称 001 环 境 保 护 部 本 级 002 环 境 保 护 部 应 急 与 事 故 调 查 中 心 003 环 境 保 护 部 华 东 环 境 保 护 督 查 中 心 004 环 境 保 护 部 华 南 环 境 保 护 督 查 中 心 005 环 境 保 护 部 东 北 环 境 保 护 督 查 中 心 006 环 境 保 护 部 西 南 环 境 保 护 督 查 中 心 007 环 境 保 护 部 西 北 环 境 保 护 督 查 中 心 008 环 境 保 护 部 华 北 环 境 保 护 督 查 中 心 009 环 境 保 护 部 华 北 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 010 环 境 保 护 部 华 东 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 011 环 境 保 护 部 华 南 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 012 环 境 保 护 部 西 南 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 013 环 境 保 护 部 东 北 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 014 环 境 保 护 部 西 北 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 015 中 国 环 境 监 测 总 站 016 环 境 保 护 部 核 与 辐 射 安 全 中 心 017 中 日 友 好 环 境 保 护 中 心 018 环 境 保 护 部 环 境 规 划 院 019 国 环 北 戴 河 环 境 技 术 交 流 中 心 020 全 国 环 境 保 护 职 工 疗 养 院 021 环 境 保 护 部 北 京 会 议 与 培 训 基 地 -7-
序 号 单 位 名 称 022 环 境 保 护 部 环 境 保 护 对 外 合 作 中 心 023 环 境 保 护 部 固 体 废 物 与 化 学 品 管 理 技 术 中 心 024 环 境 保 护 部 环 境 工 程 评 估 中 心 025 环 境 保 护 部 机 关 服 务 中 心 026 中 国 环 境 科 学 研 究 院 027 环 境 保 护 部 南 京 环 境 科 学 研 究 所 028 环 境 保 护 部 华 南 环 境 科 学 研 究 所 029 中 国 环 境 科 学 学 会 030 中 国 环 境 保 护 产 业 协 会 031 中 华 环 境 保 护 基 金 会 032 中 国 环 境 文 化 促 进 会 033 中 国 环 境 新 闻 工 作 者 协 会 034 中 华 环 保 联 合 会 035 环 境 保 护 部 卫 星 环 境 应 用 中 心 036 中 国 - 东 盟 环 境 保 护 合 作 中 心 037 中 国 生 态 文 明 研 究 与 促 进 会 038 环 境 保 护 部 环 境 与 经 济 政 策 研 究 中 心 -8-
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表 1 财 政 拨 款 收 支 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 一 本 年 收 入 782419.12 一 本 年 支 出 841414.82 377951.82 463463.00 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 318956.12 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 100.00 100.00 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 463463.00 ( 二 ) 外 交 支 出 3678.06 3678.06 ( 三 ) 科 学 技 术 支 出 68658.29 68658.29 二 上 年 结 转 58995.70 ( 四 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3028.04 3028.04 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 58995.70 ( 五 ) 节 能 环 保 支 出 758254.18 294791.18 463463.00 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 ( 六 ) 住 房 保 障 支 出 7696.25 7696.25 收 入 总 计 841414.82 支 出 总 计 841414.82 377951.82 463463.00-10-
表 2 一 般 公 共 预 算 支 出 表 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 委 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 安 排 的 基 建 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 安 排 的 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 201 一 般 公 共 服 务 支 出 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20111 纪 检 监 察 事 务 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 202 外 交 支 出 3834.86 3834.86 3642.28 142.17 3500.11 3642.28-192.58-5.02-192.58-5.02 20202 驻 外 机 构 142.17 142.17 142.17 142.17 142.17 2020201 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 142.17 142.17 142.17 142.17 142.17 20204 国 际 组 织 3024.74 3024.74 3500.11 3500.11 3500.11 475.37 15.72 475.37 15.72 2020401 国 际 组 织 会 费 1164.74 1164.74 1524.24 1524.24 1524.24 359.50 30.87 359.50 30.87 2020402 国 际 组 织 捐 赠 1860.00 1860.00 1975.87 1975.87 1975.87 115.87 6.23 115.87 6.23 20299 其 他 外 交 支 出 667.95 667.95-667.95-100.00-667.95-100.00 2029901 其 他 外 交 支 出 667.95 667.95-667.95-100.00-667.95-100.00 206 科 学 技 术 支 出 94871.68 94871.68 53820.41 8283.32 45537.09 53820.41-41051.27-43.27-41051.27-43.27 20602 基 础 研 究 539.82 539.82 720.00 720.00 720.00 180.18 33.38 180.18 33.38 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 539.82 539.82 720.00 720.00 720.00 180.18 33.38 180.18 33.38 20603 应 用 研 究 31389.52 31389.52 26779.54 8283.32 18496.22 26779.54-4609.98-14.69-4609.98-14.69 2060301 机 构 运 行 8214.39 8214.39 8283.32 8283.32 8283.32 68.93 0.84 68.93 0.84-11-
功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 委 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 安 排 的 基 建 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 安 排 的 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 2060302 社 会 公 益 研 究 23048.71 23048.71 18365.00 18365.00 18365.00-4683.71-20.32-4683.71-20.32 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 126.42 126.42 131.22 131.22 131.22 4.80 3.80 4.80 3.80 20605 科 技 条 件 与 服 务 6095.00 6095.00 6205.00 6205.00 6205.00 110.00 1.80 110.00 1.80 2060503 科 技 条 件 专 项 6095.00 6095.00 6205.00 6205.00 6205.00 110.00 1.80 110.00 1.80 20609 科 技 重 大 项 目 56345.29 56345.29 19915.87 19915.87 19915.87-36429.42-64.65-36429.42-64.65 2060901 科 技 重 大 专 项 56345.29 56345.29 19915.87 19915.87 19915.87-36429.42-64.65-36429.42-64.65 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 502.05 502.05 200.00 200.00 200.00-302.05-60.16-302.05-60.16 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 502.05 502.05 200.00 200.00 200.00-302.05-60.16-302.05-60.16 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1200.00 1200.00-1200.00-100.00-1200.00-100.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1200.00 1200.00-1200.00-100.00-1200.00-100.00 2079903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 1200.00 1200.00-1200.00-100.00-1200.00-100.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3055.36 3055.36 2971.13 2971.13 2971.13-84.23-2.76-84.23-2.76 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3055.36 3055.36 2971.13 2971.13 2971.13-84.23-2.76-84.23-2.76 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1802.72 1802.72 1798.27 1798.27 1798.27-4.45-0.25-4.45-0.25 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1198.92 1198.92 1116.55 1116.55 1116.55-82.37-6.87-82.37-6.87 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 53.72 53.72 56.31 56.31 56.31 2.59 4.82 2.59 4.82 211 节 能 环 保 支 出 216589.08 191070.08 250937.30 23350.58 227586.72 250757.30 34348.22 15.86 59687.22 31.24 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 45236.32 45236.32 58391.23 16175.67 42215.56 58211.23 13154.91 29.08 12974.91 28.68-12-
功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 委 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 安 排 的 基 建 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 安 排 的 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 2110101 行 政 运 行 14415.95 14415.95 13833.17 13833.17 13833.17-582.78-4.04-582.78-4.04 2110102 一 般 行 政 管 理 事 务 4280.84 4280.84 6400.00 6400.00 6400.00 2119.16 49.50 2119.16 49.50 2110103 机 关 服 务 175.49 175.49 492.12 92.12 400.00 492.12 316.63 180.43 316.63 180.43 2110104 环 境 保 护 宣 传 2689.12 2689.12 3697.90 139.90 3558.00 3697.90 1008.78 37.51 1008.78 37.51 2110105 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 8396.42 8396.42 15095.81 835.25 14260.56 15095.81 6699.39 79.79 6699.39 79.79 2110106 环 境 国 际 合 作 及 履 约 7592.04 7592.04 9161.96 361.96 8800.00 9161.96 1569.92 20.68 1569.92 20.68 2110107 环 境 保 护 行 政 许 可 2880.86 2880.86 2393.53 93.53 2300.00 2393.53-487.33-16.92-487.33-16.92 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 4805.60 4805.60 7316.74 819.74 6497.00 7136.74 2511.14 52.25 2331.14 48.51 21102 环 境 监 测 与 监 察 65175.92 42088.92 59699.30 4484.64 55214.66 59699.30-5476.62-8.40 17610.38 41.84 2110203 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 8371.85 8371.85 23481.84 124.82 23357.02 23481.84 15109.99 180.49 15109.99 180.49 2110204 核 与 辐 射 安 全 监 督 56717.07 33717.07 36217.46 4359.82 31857.64 36217.46-20499.61-36.14 2500.39 7.42 2110299 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 87.00-87.00-100.00 21103 污 染 防 治 38944.90 38944.90 15200.00 15200.00 15200.00-23744.90-60.97-23744.90-60.97 2110301 大 气 355.00 355.00 1600.00 1600.00 1600.00 1245.00 350.70 1245.00 350.70 2110302 水 体 5922.93 5922.93 8500.00 8500.00 8500.00 2577.07 43.51 2577.07 43.51 2110303 噪 声 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 1098.97 1098.97 2279.00 2279.00 2279.00 1180.03 107.38 1180.03 107.38-13-
功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 委 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 安 排 的 基 建 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 安 排 的 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 2110307 排 污 费 安 排 的 支 出 30000.00 30000.00-30000.00-100.00-30000.00-100.00 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 1413.00 1413.00 2666.00 2666.00 2666.00 1253.00 88.68 1253.00 88.68 21104 自 然 生 态 保 护 1040.39 1040.39 15491.76 15491.76 15491.76 14451.37 1389.03 14451.37 1389.03 2110401 生 态 保 护 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 2110402 农 村 环 境 保 护 565.39 565.39 2000.00 2000.00 2000.00 1434.61 253.74 1434.61 253.74 2110403 自 然 保 护 区 475.00 475.00 500.00 500.00 500.00 25.00 5.26 25.00 5.26 2110404 生 物 及 物 种 资 源 保 护 10911.76 10911.76 10911.76 10911.76 10911.76 2110499 其 他 自 然 生 态 保 护 支 出 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 21111 污 染 减 排 66191.55 63759.55 101290.27 2690.27 98600.00 101290.27 35098.72 53.03 37530.72 58.86 2111101 环 境 监 测 与 信 息 37992.41 35631.41 80690.27 2690.27 78000.00 80690.27 42697.86 112.39 45058.86 126.46 2111102 环 境 执 法 监 察 5899.24 5899.24 8600.00 8600.00 8600.00 2700.76 45.78 2700.76 45.78 2111103 减 排 专 项 支 出 22299.90 22228.90 12000.00 12000.00 12000.00-10299.90-46.19-10228.90-46.02 21199 其 他 节 能 环 保 支 出 864.74 864.74 864.74 864.74 864.74 2119901 其 他 节 能 环 保 支 出 864.74 864.74 864.74 864.74 864.74 221 住 房 保 障 支 出 6590.00 6590.00 7485.00 7485.00 7485.00 895.00 13.58 895.00 13.58 22102 住 房 改 革 支 出 6590.00 6590.00 7485.00 7485.00 7485.00 895.00 13.58 895.00 13.58 2210201 住 房 公 积 金 2700.00 2700.00 3680.00 3680.00 3680.00 980.00 36.30 980.00 36.30 2210202 提 租 补 贴 290.00 290.00 305.00 305.00 305.00 15.00 5.17 15.00 5.17 2210203 购 房 补 贴 3600.00 3600.00 3500.00 3500.00 3500.00-100.00-2.78-100.00-2.78-14-
功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 委 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 安 排 的 基 建 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 安 排 的 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 合 计 326140.98 300621.98 318956.12 42232.20 276723.92 318776.12-7184.86-2.20 18154.14 6.04-15-
表 3 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 合 计 42232.20 32275.71 9956.49 301 工 资 福 利 支 出 18153.98 18153.98 30101 基 本 工 资 9594.84 9594.84 30102 津 贴 补 贴 7105.07 7105.07 30103 奖 金 373.88 373.88 30104 社 会 保 障 缴 费 464.66 464.66 30106 伙 食 补 助 费 422.20 422.20 30107 绩 效 工 资 158.06 158.06 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 35.27 35.27 302 商 品 和 服 务 支 出 9340.49 9340.49 30201 办 公 费 514.56 514.56 30202 印 刷 费 188.47 188.47 30203 咨 询 费 14.70 14.70 30204 手 续 费 6.35 6.35 30205 水 费 139.80 139.80 30206 电 费 862.08 862.08 30207 邮 电 费 501.76 501.76 30208 取 暖 费 579.84 579.84 30209 物 业 管 理 费 1630.27 1630.27 30211 差 旅 费 494.75 494.75 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 35.00 35.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 271.72 271.72 30214 租 赁 费 33.00 33.00 30215 会 议 费 716.65 716.65 30216 培 训 费 111.47 111.47 30217 公 务 接 待 费 68.10 68.10 30218 专 用 材 料 费 23.00 23.00 30226 劳 务 费 314.40 314.40 30227 委 托 业 务 费 264.00 264.00 30228 工 会 经 费 684.43 684.43-16-
经 济 分 类 科 目 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 30229 福 利 费 215.14 215.14 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 433.33 433.33 30239 其 他 交 通 费 用 583.88 583.88 30240 税 金 及 附 加 费 用 10.00 10.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 643.79 643.79 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 14121.73 14121.73 30301 离 休 费 406.20 406.20 30302 退 休 费 5358.52 5358.52 30304 抚 恤 金 11.00 11.00 30305 生 活 补 助 6.70 6.70 30307 医 疗 费 108.32 108.32 30309 奖 励 金 25.61 25.61 30311 住 房 公 积 金 3680.00 3680.00 30312 提 租 补 贴 305.00 305.00 30313 购 房 补 贴 3500.00 3500.00 30314 采 暖 补 贴 321.13 321.13 30315 物 业 服 务 补 贴 312.93 312.93 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 86.32 86.32 310 其 他 资 本 性 支 出 616.00 616.00 31002 办 公 设 备 购 置 316.00 316.00 31006 大 型 修 缮 300.00 300.00-17-
表 4 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 2452.85 1268 1011.74 1011.74 173.11 2054.82 1063.17 863.39 863.39 128.26 2452.85 1268 1011.74 1011.74 173.11-18-
表 5 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 单 位 : 万 元 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 211 节 能 环 保 支 出 463463.00 463463.00 21161 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出 463463.00 463463.00 2116101 回 收 处 理 费 用 补 贴 463003.00 463003.00 2116104 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 及 其 他 支 出 460.00 460.00 合 计 463463.00 463463.00-19-
表 6 部 门 收 支 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 318956.12 一 一 般 公 共 服 务 支 出 100.00 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 463463.00 二 外 交 支 出 3678.06 三 事 业 收 入 108354.35 三 科 学 技 术 支 出 107440.43 四 事 业 单 位 经 营 收 入 1305.00 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3535.91 五 其 他 收 入 67063.74 五 节 能 环 保 支 出 881541.89 六 住 房 保 障 支 出 11134.68 本 年 收 入 合 计 959142.21 本 年 支 出 合 计 1007430.97 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 335.77 结 转 下 年 16135.19 上 年 结 转 64088.18 收 入 总 计 1023566.16 支 出 总 计 1023566.16-20-
表 7 部 门 收 入 总 表 单 位 : 万 元 科 目 一 般 公 共 政 府 性 基 金 预 事 业 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 预 算 拨 款 其 中 : 教 育 算 拨 款 金 额 收 入 收 费 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 合 计 1023566.16 64088.18 318956.12 463463 108354.35 0 1305 0 0 67063.74 335.77 201 一 般 公 共 服 务 支 出 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 20111 纪 检 监 察 事 务 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2011105 派 驻 派 出 机 构 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 202 外 交 支 出 3678.06 35.78 3642.28 0 0 0 0 0 0 0 0 20202 驻 外 机 构 144.33 2.16 142.17 0 0 0 0 0 0 0 0 2020201 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 144.33 2.16 142.17 0 0 0 0 0 0 0 0 20204 国 际 组 织 3500.11 0 3500.11 0 0 0 0 0 0 0 0 2020401 国 际 组 织 会 费 1524.24 0 1524.24 0 0 0 0 0 0 0 0 2020402 国 际 组 织 捐 赠 1975.87 0 1975.87 0 0 0 0 0 0 0 0 20299 其 他 外 交 支 出 33.62 33.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2029901 其 他 外 交 支 出 33.62 33.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 科 学 技 术 支 出 107696.43 14837.88 53820.41 0 38512.14 0 0 0 0 526 0 20602 基 础 研 究 746 0 720 0 0 0 0 0 0 26 0 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 720 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0-21-
科 目 一 般 公 共 政 府 性 基 金 预 事 业 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 预 算 拨 款 其 中 : 教 育 算 拨 款 金 额 收 入 收 费 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 2060299 其 他 基 础 研 究 支 出 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 20603 应 用 研 究 66889.68 1098 26779.54 0 38512.14 0 0 0 0 500 0 2060301 机 构 运 行 30493.46 198 8283.32 0 21512.14 0 0 0 0 500 0 2060302 社 会 公 益 研 究 36265 900 18365 0 17000 0 0 0 0 0 0 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 131.22 0 131.22 0 0 0 0 0 0 0 0 20605 科 技 条 件 与 服 务 8126 1921 6205 0 0 0 0 0 0 0 0 2060503 科 技 条 件 专 项 8126 1921 6205 0 0 0 0 0 0 0 0 20609 科 技 重 大 项 目 31734.75 11818.88 19915.87 0 0 0 0 0 0 0 0 2060901 科 技 重 大 专 项 31734.75 11818.88 19915.87 0 0 0 0 0 0 0 0 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3535.91 56.91 2971.13 0 472.44 0 0 0 0 35.43 0 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3535.91 56.91 2971.13 0 472.44 0 0 0 0 35.43 0 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1827.55 29.28 1798.27 0 0 0 0 0 0 0 0 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1624.42 0 1116.55 0 472.44 0 0 0 0 35.43 0 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 83.94 27.63 56.31 0 0 0 0 0 0 0 0 211 节 能 环 保 支 出 896656.98 48097.36 250937.3 463463 66384.34 0 1305 0 0 66147.7 1 322.27-22-
科 目 一 般 公 共 政 府 性 基 金 预 事 业 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 预 算 拨 款 其 中 : 教 育 算 拨 款 金 额 收 入 收 费 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 139489.16 4928.07 58391.23 0 19943.15 0 1305 0 0 54921.7 1 0 2110101 行 政 运 行 15844.03 1091.36 13833.17 0 0 0 0 0 0 919.5 0 2110102 一 般 行 政 管 理 事 务 6450 50 6400 0 0 0 0 0 0 0 0 2110103 机 关 服 务 3729.62 0 492.12 0 2465 0 0 0 0 772.5 0 2110104 环 境 保 护 宣 传 6284.65 267 3697.9 0 2238.15 0 0 0 0 81.6 0 2110105 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 23778.21 1392.4 15095.81 0 4000 0 1290 0 0 2000 0 2110106 环 境 国 际 合 作 及 履 约 61650.2 951.24 9161.96 0 8710 0 0 0 0 42827 0 2110107 环 境 保 护 行 政 许 可 4313.53 0 2393.53 0 0 0 0 0 0 1920 0 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 17438.92 1176.07 7316.74 0 2530 0 15 0 0 6401.11 0 21102 环 境 监 测 与 监 察 77624.8 1280 59699.3 0 15793.5 0 0 0 0 852 0 2110203 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 33024.84 363 23481.84 0 9100 0 0 0 0 80 0 2110204 核 与 辐 射 安 全 监 督 44599.96 917 36217.46 0 6693.5 0 0 0 0 772 0 21103 污 染 防 治 16385.77 79.77 15200 0 0 0 0 0 0 1106 0 2110301 大 气 1610 10 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 2110302 水 体 8504.59 4.59 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 2110303 噪 声 155 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0-23-
科 目 一 般 公 共 政 府 性 基 金 预 事 业 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 预 算 拨 款 其 中 : 教 育 算 拨 款 金 额 收 入 收 费 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 3389.5 4.5 2279 0 0 0 0 0 0 1106 0 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 2726.68 60.68 2666 0 0 0 0 0 0 0 0 21104 自 然 生 态 保 护 15823.21 331.45 15491.76 0 0 0 0 0 0 0 0 2110401 生 态 保 护 1630 100 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 2110402 农 村 环 境 保 护 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 2110403 自 然 保 护 区 513 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2110404 生 物 及 物 种 资 源 保 护 11125.21 213.45 10911.76 0 0 0 0 0 0 0 0 2110499 其 他 自 然 生 态 保 护 支 出 555 5 550 0 0 0 0 0 0 0 0 21111 污 染 减 排 159791.98 39373.59 101290.2 7 0 18571.12 0 0 0 0 557 0 2111101 环 境 监 测 与 信 息 105525.39 5707 80690.27 0 18571.12 0 0 0 0 557 0 2111102 环 境 执 法 监 察 8785.84 185.84 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 2111103 减 排 专 项 支 出 45480.75 33480.75 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 21161 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出 463463 0 0 463463 0 0 0 0 0 0 0 2116101 回 收 处 理 费 用 补 贴 463003 0 0 463003 0 0 0 0 0 0 0 2116104 其 他 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出 460 0 0 460 0 0 0 0 0 0 0 21199 其 他 节 能 环 保 支 出 24079.06 2104.48 864.74 0 12076.57 0 0 0 0 8711 322.27-24-
科 目 一 般 公 共 政 府 性 基 金 预 事 业 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 预 算 拨 款 其 中 : 教 育 算 拨 款 金 额 收 入 收 费 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 2119901 其 他 节 能 环 保 支 出 24079.06 2104.48 864.74 0 12076.57 0 0 0 0 8711 322.27 221 住 房 保 障 支 出 11898.78 1060.25 7485 0 2985.43 0 0 0 0 354.6 13.5 22102 住 房 改 革 支 出 11898.78 1060.25 7485 0 2985.43 0 0 0 0 354.6 13.5 2210201 住 房 公 积 金 5702.65 96.71 3680 0 1575.94 0 0 0 0 350 0 2210202 提 租 补 贴 328.6 6.6 305 0 17 0 0 0 0 0 0 2210203 购 房 补 贴 5867.53 956.94 3500 0 1392.49 0 0 0 0 4.6 13.5-25-
表 8 部 门 支 出 总 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 合 计 1007430.97 110311.26 896826.71 0.00 293.00 0.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪 检 监 察 事 务 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 202 外 交 支 出 3678.06 144.33 3533.73 0.00 0.00 0.00 20202 驻 外 机 构 144.33 144.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2020201 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 144.33 144.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20204 国 际 组 织 3500.11 0.00 3500.11 0.00 0.00 0.00 2020401 国 际 组 织 会 费 1524.24 0.00 1524.24 0.00 0.00 0.00 2020402 国 际 组 织 捐 赠 1975.87 0.00 1975.87 0.00 0.00 0.00 20299 其 他 外 交 支 出 33.62 0.00 33.62 0.00 0.00 0.00 2029901 其 他 外 交 支 出 33.62 0.00 33.62 0.00 0.00 0.00 206 科 学 技 术 支 出 107440.43 30237.46 77202.97 0.00 0.00 0.00 20602 基 础 研 究 746.00 0.00 746.00 0.00 0.00 0.00 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 720.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 2060299 其 他 基 础 研 究 支 出 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 20603 应 用 研 究 66633.68 30237.46 36396.22 0.00 0.00 0.00 2060301 机 构 运 行 30237.46 30237.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社 会 公 益 研 究 36265.00 0.00 36265.00 0.00 0.00 0.00 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 131.22 0.00 131.22 0.00 0.00 0.00 20605 科 技 条 件 与 服 务 8126.00 0.00 8126.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科 技 条 件 专 项 8126.00 0.00 8126.00 0.00 0.00 0.00 20609 科 技 重 大 项 目 31734.75 0.00 31734.75 0.00 0.00 0.00 2060901 科 技 重 大 专 项 31734.75 0.00 31734.75 0.00 0.00 0.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3535.91 3535.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3535.91 3535.91 0.00 0.00 0.00 0.00-26-
科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 对 附 属 上 缴 上 位 经 营 单 位 补 级 支 出 支 出 助 支 出 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1827.55 1827.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1624.42 1624.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 83.94 83.94 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节 能 环 保 支 出 881541.89 65258.88 815990.01 0.00 293.00 0.00 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 136841.91 43092.64 93456.27 0.00 293.00 0.00 2110101 行 政 运 行 15844.03 15844.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2110102 一 般 行 政 管 理 事 务 6450.00 0.00 6450.00 0.00 0.00 0.00 2110103 机 关 服 务 3497.80 3097.80 400.00 0.00 0.00 0.00 2110104 环 境 保 护 宣 传 6284.65 2379.65 3905.00 0.00 0.00 0.00 2110105 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 23778.21 2981.25 20796.96 0.00 0.00 0.00 2110106 环 境 国 际 合 作 及 履 约 61640.20 8758.96 52881.24 0.00 0.00 0.00 2110107 环 境 保 护 行 政 许 可 2393.53 93.53 2300.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 16953.49 9937.42 6723.07 0.00 293.00 0.00 21102 环 境 监 测 与 监 察 68681.27 6821.61 61859.66 0.00 0.00 0.00 2110203 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 31546.81 2461.79 29085.02 0.00 0.00 0.00 2110204 核 与 辐 射 安 全 监 督 37134.46 4359.82 32774.64 0.00 0.00 0.00 21103 污 染 防 治 16385.77 0.00 16385.77 0.00 0.00 0.00 2110301 大 气 1610.00 0.00 1610.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水 体 8504.59 0.00 8504.59 0.00 0.00 0.00 2110303 噪 声 155.00 0.00 155.00 0.00 0.00 0.00 2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 3389.50 0.00 3389.50 0.00 0.00 0.00 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 2726.68 0.00 2726.68 0.00 0.00 0.00 21104 自 然 生 态 保 护 15823.21 0.00 15823.21 0.00 0.00 0.00 2110401 生 态 保 护 1630.00 0.00 1630.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农 村 环 境 保 护 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 2110403 自 然 保 护 区 513.00 0.00 513.00 0.00 0.00 0.00 2110404 生 物 及 物 种 资 源 保 护 11125.21 0.00 11125.21 0.00 0.00 0.00 2110499 其 他 自 然 生 态 保 护 支 出 555.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 21111 污 染 减 排 156933.52 13403.63 143529.89 0.00 0.00 0.00 2111101 环 境 监 测 与 信 息 102666.93 13403.63 89263.30 0.00 0.00 0.00 2111102 环 境 执 法 监 察 8785.84 0.00 8785.84 0.00 0.00 0.00 2111103 减 排 专 项 支 出 45480.75 0.00 45480.75 0.00 0.00 0.00-27-
科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 对 附 属 上 缴 上 位 经 营 单 位 补 级 支 出 支 出 助 支 出 21161 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出 463463.00 0.00 463463.00 0.00 0.00 0.00 2116101 回 收 处 理 费 用 补 贴 463003.00 0.00 463003.00 0.00 0.00 0.00 2116104 其 他 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出 460.00 0.00 460.00 0.00 0.00 0.00 21199 其 他 节 能 环 保 支 出 23413.21 1941.00 21472.21 0.00 0.00 0.00 2119901 其 他 节 能 环 保 支 出 23413.21 1941.00 21472.21 0.00 0.00 0.00 221 住 房 保 障 支 出 11134.68 11134.68 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住 房 改 革 支 出 11134.68 11134.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住 房 公 积 金 5702.65 5702.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提 租 补 贴 328.60 328.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购 房 补 贴 5103.43 5103.43 0.00 0.00 0.00 0.00-28-
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一 环 境 保 护 部 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2016 年 收 入 预 算 1,023,566.16 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 64,088.18 万 元, 占 6.26%, 比 2015 年 减 少 31,876.57 万 元, 减 少 原 因 主 要 是 环 境 保 护 部 在 2015 年 继 续 加 强 预 算 执 行 管 理, 以 前 年 度 累 计 结 转 资 金 规 模 进 一 步 缩 小 ; 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 318,956.12 万 元, 占 31.16%, 比 2015 年 增 加 66,069.10 万 元 ; 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 463,463 万 元, 占 45.28%, 比 2015 年 增 加 463,003 万 元 ; 事 业 收 入 108,354.35 万 元, 占 10.59%, 比 2015 年 减 少 5,664.6 万 元 ; 事 业 单 位 经 营 收 入 1305 万 元, 占 0.13%, 比 2015 年 减 少 13,698.56 万 元 ; 其 他 收 入 67,063.74 万 元, 占 6.55%, 比 2015 年 增 加 46,187.19 万 元 ; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 335.77 万 元, 占 0.03%, 比 2015 年 增 加 319.37 万 元 详 见 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 年 度 2015 年 2016 年 金 额 增 减 变 化 占 收 入 预 算 的 比 重 一 上 年 结 转 95964.75 64088.18-31876.57 6.26% 二 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 三 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 252887.02 318956.12 66069.10 31.16% 460.00 463463.00 463003.00 45.28% 四 事 业 收 入 114018.95 108354.35-5664.60 10.59% 五 事 业 单 位 经 营 收 入 15003.56 1305.00-13698.56 0.13% 六 其 他 收 入 20876.55 67063.74 46187.19 6.55% -30-
年 度 项 目 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 2015 年 2016 年 金 额 增 减 变 化 占 收 入 预 算 的 比 重 16.40 335.77 319.37 0.03% 合 计 499227.23 1023566.16 524338.93 100.00% 注 : 本 表 2015 年 数 据 均 为 2015 年 二 下 批 复 数 二 环 境 保 护 部 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2016 年 支 出 预 算 1,007,430.97 万 元, 比 2015 年 增 加 545,577.02 万 元 其 中 : 基 本 支 出 110,311.26 万 元, 占 10.95%; 项 目 支 出 896,826.71 万 元, 占 89.02%; 事 业 单 位 经 营 支 出 293 万 元, 占 0.03% 详 见 下 表 : 项 目 年 度 2015 年 2016 年 金 额 增 减 变 化 金 额 单 位 : 万 元 占 支 出 预 算 的 比 重 一 基 本 支 出 172752.10 110311.26-62440.84 10.95% 二 项 目 支 出 281670.82 896826.71 615155.89 89.02% 三 事 业 单 位 经 营 支 出 7431.03 293.00-7138.03 0.03% 合 计 461853.95 1007430.97 545577.02 100.00% 注 : 本 表 2015 年 数 据 均 为 2015 年 二 下 批 复 数 三 环 境 保 护 部 2016 年 财 政 拨 款 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 当 年 预 算 规 模 变 化 情 况 环 境 保 护 部 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 782,419.12 万 元, 占 2016 年 收 入 总 计 的 76.44% 其 中 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 318,956.12 万 元, 比 2015 年 二 下 批 复 财 政 拨 款 预 算 数 增 加 66,069.10 万 元, 主 要 为 环 境 监 测 事 权 上 收 相 关 资 金 和 建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护 验 收 调 查 和 监 测 委 托 服 务 费 ; 政 府 性 -31-
基 金 预 算 拨 款 收 入 463,463 万 元, 比 2015 年 增 加 463,003 万 元, 主 要 为 废 弃 电 器 电 子 产 品 回 收 处 理 费 用 补 贴 资 金 提 前 下 达 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 结 构 情 况 2016 年 部 门 预 算 中, 一 般 公 共 预 算 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 支 出 占 0.03%; 外 交 ( 类 ) 支 出 占 1.14%; 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 占 16.87%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 占 0.93%; 节 能 环 保 ( 类 ) 支 出 占 78.67%; 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 支 出 占 2.35% 详 见 下 图 : 住 房 保 障 支 出 2.35% 一 般 公 共 服 务 支 出 0.03% 科 学 技 术 16.87% 外 交 1.14% 社 会 保 障 和 就 业 0.93% 一 般 公 共 服 务 支 出 外 交 科 学 技 术 社 会 保 障 和 就 业 节 能 环 保 78.67% 节 能 环 保 住 房 保 障 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 具 体 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 数 318,956.12 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1. 201 一 般 公 共 服 务 -32-
2016 年 一 般 公 共 预 算 100 万 元, 为 中 央 纪 委 派 驻 机 构 纪 检 专 项 工 作 经 费 2.202 外 交 2016 年 一 般 公 共 预 算 3,642.28 万 元, 其 中 : (1) 基 本 支 出 142.17 万 元, 为 驻 外 机 构 的 基 本 支 出, 其 中 人 员 经 费 66.17 万 元, 公 用 经 费 76 万 元 (2) 项 目 支 出 3,500.11 万 元, 共 安 排 了 2 个 一 级 项 目 1 国 际 组 织 会 费 项 目 1,524.24 万 元 主 要 用 于 生 物 多 样 性 公 约 巴 塞 尔 公 约 斯 德 哥 尔 摩 公 约 等 国 际 公 约 组 织 按 规 定 比 例 计 算 的 会 费 2 对 国 际 组 织 的 捐 赠 1,975.87 万 元, 主 要 用 于 联 合 国 环 境 规 划 署 信 托 基 金 联 合 国 环 境 规 划 署 环 境 基 金 生 物 多 样 性 政 府 间 合 作 平 台 等 3.206 科 学 技 术 2016 年 一 般 公 共 预 算 53,820.41 万 元, 其 中 : 1 基 本 支 出 8,283.32 万 元, 包 括 人 员 经 费 6,332.32 万 元, 公 用 经 费 1,951 万 元 2 项 目 支 出 45,537.09 万 元, 其 中 : 水 体 污 染 控 制 与 治 理 重 大 科 技 专 项 经 费 19,915.87 万 元, 公 益 性 行 业 科 研 专 项 经 费 15,077 万 元, 中 央 级 科 学 事 业 单 位 修 缮 购 臵 专 项 6,205 万 元, 中 央 级 公 益 性 科 研 院 所 基 本 科 研 业 务 费 2,240 万 元, 非 营 利 性 科 研 机 构 改 革 专 项 启 动 费 1,048 万 元, 国 家 -33-
( 重 点 ) 实 验 室 专 项 经 费 720 万 元, 科 技 业 务 管 理 费 200 万 元, 科 研 机 构 研 究 生 培 养 经 费 131.22 万 元 4.208 社 会 保 障 和 就 业 2016 年 一 般 公 共 预 算 2,971.13 万 元, 其 中 : 行 政 单 位 离 退 休 1,798.27 万 元 事 业 单 位 离 退 休 1,116.55 万 元 离 退 休 管 理 机 构 56.31 万 元 5.211 节 能 环 保 2016 年 一 般 公 共 预 算 250,937.30 万 元, 其 中 : 1 基 本 支 出 23,350.58 万 元, 包 括 : 人 员 经 费 15,483.09 万 元, 公 用 经 费 7,867.49 万 元 2 项 目 支 出 227,586.72 万 元, 主 要 一 级 项 目 预 算 安 排 情 况 如 下 : 1 环 境 监 测 管 理 78,000 万 元, 主 要 用 于 国 家 环 境 监 测 网 络 建 设 和 运 行 经 费, 以 及 环 境 监 测 质 量 监 管 等 专 项 工 作, 组 织 污 染 源 监 测 数 据 有 效 性 审 核, 开 展 环 境 监 测 质 量 监 督 考 核 与 检 查, 保 障 国 家 环 境 质 量 监 测 网 运 行 维 护 及 数 据 传 输 管 理 与 发 布, 完 善 预 报 预 警 机 制, 保 障 全 国 环 境 保 护 业 务 专 网 稳 定 运 行, 完 善 环 境 信 息 安 全 管 理 体 系 和 技 术 支 撑 体 系 ; 优 化 完 善 国 家 监 测 网 点 布 局, 安 排 国 家 水 质 自 动 监 测 站 国 家 环 境 空 气 直 管 站 国 控 辐 射 环 境 自 动 监 测 站 等 国 控 环 境 监 测 网 络 的 建 设 和 更 新 完 善 ; 组 织 开 展 国 家 重 点 生 态 功 能 区 县 域 生 态 环 境 质 量 监 测 及 数 据 分 析 评 估, 为 国 家 财 政 转 移 支 付 -34-
政 策 提 供 依 据 ; 实 施 卫 星 环 境 应 用 系 统 运 行 与 维 护, 组 织 在 水 环 境 大 气 环 境 生 态 环 境 环 境 应 急 核 安 全 监 管 等 方 面 开 展 航 空 航 天 遥 感 监 测 2 核 与 辐 射 安 全 监 督 管 理 31,857.64 万 元, 主 要 用 于 全 国 核 与 辐 射 安 全 监 督 管 理, 提 高 核 设 施 的 安 全 水 平 ; 开 展 核 设 备 监 管, 对 核 设 备 活 动 资 格 许 可 申 请 进 行 审 查 ; 开 展 全 国 辐 射 环 境 监 测, 全 面 反 映 辐 射 环 境 质 量 ; 对 全 国 范 围 内 现 有 核 科 研 生 产 基 地, 相 关 核 设 施 等 进 行 全 面 的 调 查 监 测 评 价 和 污 染 治 理 ; 对 核 设 施 核 技 术 利 用 核 材 料 核 设 备 等 设 施 和 活 动 进 行 各 类 核 与 辐 射 安 全 审 评, 确 保 我 国 核 能 与 核 技 术 利 用 事 业 安 全 健 康 可 持 续 发 展 3 环 境 影 响 评 价 23,357.02 万 元, 主 要 用 于 区 域 和 行 业 重 大 战 略 环 境 影 响 评 价 规 划 环 境 影 响 评 价 管 理 建 设 项 目 环 境 影 响 评 价 管 理 建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护 验 收 调 查 和 监 测 环 境 监 理 和 后 评 价 管 理 环 境 影 响 评 价 队 伍 管 理 等 4 生 态 环 境 保 护 监 管 13,491.76 万 元, 主 要 用 于 生 物 多 样 性 保 护 战 略 与 行 动 计 划, 开 展 生 物 多 样 性 保 护 政 策 法 规 与 标 准 体 系 建 设 生 物 多 样 性 本 底 调 查 和 综 合 评 估 编 制 发 布 物 种 红 色 名 录 和 物 种 出 境 管 理 名 录 等 生 物 多 样 性 保 护 工 作 ; 开 展 全 国 生 态 红 线 划 定 重 点 生 态 功 能 区 保 护 与 管 理 生 态 补 偿 立 法 与 实 践 资 源 开 发 的 生 态 环 境 保 护 与 监 管 等 生 态 环 境 保 护 监 督 管 理 工 作 ; 开 展 全 国 自 然 保 护 区 管 理 生 态 文 明 -35-
建 设 和 全 国 生 态 环 境 遥 感 定 期 调 查 与 评 估 等 工 作 5 中 央 本 级 环 境 监 管 能 力 建 设 及 运 行 12,000 万 元, 主 要 用 于 提 升 中 央 本 级 环 境 监 察 预 警 应 急 等 环 境 监 管 能 力 水 平, 保 障 国 控 重 点 污 染 源 监 督 性 监 测 以 及 国 控 重 点 污 染 源 自 动 监 控 中 心 稳 定 运 行 2016 年 主 要 开 展 生 态 环 境 大 数 据 建 设 国 控 重 点 污 染 源 自 动 监 控 运 行 管 理 各 环 境 保 护 督 查 中 心 环 境 监 管 能 力 建 设 环 保 技 术 国 际 智 汇 平 台 建 设 等 工 作 6 环 境 标 准 基 准 及 风 险 研 究 与 管 理 10,700 万 元, 主 要 用 于 制 修 订 国 家 环 境 保 护 标 准, 评 估 标 准 实 施 情 况, 指 导 地 方 环 保 标 准 制 修 订, 并 对 地 方 环 境 质 量 标 准 和 污 染 物 排 放 标 准 进 行 审 查 备 案 和 公 布 信 息 ; 研 究 我 国 环 境 基 准 管 理 制 度, 制 定 环 境 基 准 技 术 标 准 和 方 法 规 范, 研 究 建 立 环 境 基 准 基 础 数 据 库 和 数 据 网 络 共 享 平 台 ; 制 订 污 染 防 治 技 术 政 策 及 技 术 指 南, 制 定 和 完 善 环 保 部 门 应 对 气 候 变 化 的 各 项 管 理 制 度 ; 开 展 重 点 地 区 环 境 与 健 康 调 查, 掌 握 我 国 重 点 地 区 主 要 环 境 污 染 对 人 群 健 康 影 响 的 基 本 情 况, 评 估 环 境 污 染 导 致 的 健 康 损 害 风 险 ; 开 展 环 境 健 康 暴 露 评 价 风 险 评 价 及 风 险 交 流 工 作, 探 索 环 境 健 康 风 险 管 理 模 式 7 国 际 合 作 交 流 及 履 约 8,800 万 元, 主 要 用 于 开 展 国 际 合 作 以 及 履 行 环 境 国 际 公 约 的 相 关 工 作, 包 括 : 履 行 斯 德 哥 尔 摩 公 约 国 家 履 约 行 动 与 运 行 管 理 生 物 多 样 性 公 约 履 约 中 美 战 略 经 济 对 话 中 的 环 保 合 作 国 家 领 导 人 机 制 下 发 展 中 -36-
国 家 环 境 合 作 上 合 组 织 环 境 合 作 以 及 次 区 域 环 境 合 作 一 带 一 路 环 保 合 作 专 项 工 作 8 环 境 监 察 执 法 与 应 急 管 理 8,600 万 元, 主 要 用 于 推 进 重 大 环 境 问 题 的 统 筹 协 调 和 监 督 执 法 检 查, 协 调 跨 区 域 流 域 的 重 大 环 境 问 题 和 纠 纷, 开 展 环 境 监 察 队 伍 管 理 与 培 训, 开 展 排 污 收 费 稽 查 工 作, 督 查 地 方 对 国 家 环 境 政 策 法 规 和 标 准 的 执 行 ; 应 对 并 处 臵 突 发 环 境 事 件, 开 展 应 急 值 守 和 环 境 举 报 热 线 网 上 投 诉 受 理 工 作, 开 展 环 境 应 急 相 关 系 统 的 运 行 维 护 工 作, 完 善 突 发 环 境 事 件 跨 部 门 联 动 机 制, 提 升 应 急 综 合 能 力 保 障, 开 展 企 业 政 府 部 门 环 境 应 急 预 案 技 术 审 查, 建 立 风 险 预 测 预 警 机 制 9 水 污 染 防 治 行 动 计 划 实 施 管 理 8,500 万 元, 主 要 用 于 建 立 水 生 态 环 境 功 能 分 区 管 理 体 系, 监 督 并 考 核 流 域 水 污 染 防 治 规 划 的 实 施, 对 七 大 流 域 和 三 大 片 区 水 系 重 点 行 业 及 工 业 集 聚 区 集 中 的 区 域 开 展 水 体 有 毒 有 害 污 染 物 分 布 调 查 ; 建 立 流 域 健 康 风 险 和 生 态 风 险 监 管 机 制, 开 展 跨 国 界 水 体 环 境 调 查 及 政 策 研 究 ; 动 态 更 新 地 下 水 水 源 和 污 染 源 清 单, 完 善 地 下 水 监 测 指 标, 编 制 年 度 调 查 评 估 报 告, 开 展 地 下 水 污 染 修 复 试 点 ; 开 展 水 污 染 防 治 行 动 计 划 实 施 情 况 年 度 考 核, 推 进 城 市 集 中 式 饮 用 水 水 源 环 境 状 况 年 度 评 估, 抽 样 调 查 评 估 农 村 饮 用 水 水 源 环 境 状 况, 提 出 加 强 饮 用 水 水 源 环 境 保 护 湖 泊 水 库 流 域 污 染 防 治 的 政 策 法 规 标 准 规 范 及 管 理 技 术 体 -37-
系, 全 面 提 升 我 国 水 环 境 监 管 能 力 等 ; 编 制 近 岸 海 域 污 染 防 治 方 案, 开 展 重 点 河 口 海 湾 环 境 状 况 调 查 和 生 态 评 估, 规 范 入 海 排 污 口 设 臵 管 理, 制 定 近 岸 海 域 水 质 目 标 考 核 方 案 10 国 家 环 境 规 划 法 规 政 策 研 究 8,135.56 万 元 主 要 用 于 开 展 国 家 环 境 规 划 和 全 国 环 境 功 能 区 划 研 究, 完 成 国 家 环 境 保 护 十 三 五 规 划 的 编 制 论 证 报 批 和 宣 贯 工 作, 持 续 推 进 地 方 环 境 功 能 区 划 试 点 实 践 ; 开 展 城 市 环 境 规 划 管 理, 研 究 提 出 城 镇 化 环 境 保 护 对 策 和 多 规 合 一 下 城 市 环 境 总 体 规 划 衔 接 机 制 ; 研 究 制 定 国 家 环 境 经 济 政 策 及 配 套 名 录, 研 究 制 定 国 家 环 境 损 害 评 估 赔 偿 与 责 任 追 究 制 度 和 国 家 生 态 环 境 资 产 核 算 体 系 ; 开 展 全 国 重 点 行 业 发 展 形 势 跟 踪 分 析, 参 与 制 定 重 点 地 区 发 展 战 略 政 策 规 划 和 实 施 方 案 等 统 筹 环 境 与 经 济 协 调 发 展 方 面 工 作 11 环 境 保 护 公 共 行 政 事 务 管 理 6,400 万 元, 主 要 用 于 环 境 保 护 部 电 子 政 务 综 合 管 理 事 务 档 案 信 息 资 源 开 发 利 用 与 文 档 管 理 机 关 办 公 用 房 和 核 与 辐 射 安 全 中 心 办 公 用 房 租 用 12 污 染 防 治 全 过 程 管 控 5,600 万 元, 主 要 用 于 开 展 重 金 属 固 体 废 物 化 学 品 持 久 性 有 机 污 染 物 噪 声 等 方 面 污 染 防 治 工 作 的 日 常 监 督 管 理, 加 强 对 重 点 行 业 和 城 市 的 环 境 管 理, 开 展 工 业 场 地 的 污 染 防 治, 开 展 对 全 国 电 子 废 物 拆 解 利 用 处 臵 企 业 的 监 督 性 检 查, 开 展 进 口 废 物 环 境 保 护 审 查 登 -38-
记 和 化 学 品 进 出 口 环 境 管 理 登 记, 编 制 中 国 化 学 品 管 理 政 策 白 皮 书, 逐 步 建 立 全 国 大 气 污 染 物 排 放 清 单, 开 发 建 立 城 市 排 放 清 单 汇 总 数 据 再 分 析 产 品 和 数 据 共 享 平 台, 组 织 启 动 第 二 次 全 国 污 染 源 普 查, 开 展 环 保 领 跑 者 制 度 实 施 工 作 13 环 境 宣 传 教 育 与 人 才 队 伍 建 设 3,700 万 元, 主 要 用 于 开 展 环 境 新 闻 宣 传 工 作, 完 善 环 境 舆 情 收 集 和 监 控 预 警 机 制, 开 展 以 生 态 文 明 为 主 要 内 容 的 全 民 环 境 宣 传 教 育 活 动, 培 育 引 导 环 保 社 会 组 织, 推 进 环 境 文 化 建 设 和 环 保 公 众 参 与, 编 撰 中 国 环 境 保 护 年 鉴 ; 实 施 环 保 百 人 工 程, 开 展 环 保 领 军 人 才 和 青 年 拔 尖 人 才 选 拔 和 培 养 工 作, 开 展 环 保 干 部 人 才 培 训 人 才 资 源 统 计 生 态 环 保 人 才 数 据 库 和 信 息 网 络 建 设, 组 织 开 展 注 册 环 境 影 响 评 价 工 程 师 核 安 全 工 程 师 环 保 工 程 师 等 执 业 资 格 考 试 14 主 要 污 染 物 总 量 控 制 与 实 施 2,300 万 元, 主 要 用 于 指 导 开 展 全 国 主 要 污 染 物 总 量 减 排 及 核 查 核 算 工 作, 进 一 步 完 善 总 量 核 查 核 算 体 系, 开 展 重 点 行 业 主 要 污 染 物 总 量 控 制 研 究 和 基 础 调 查 研 究, 开 展 排 污 许 可 及 排 污 权 交 易 监 督 管 理, 开 展 环 境 保 护 数 据 统 计 工 作, 包 括 体 系 的 建 立, 数 据 的 收 集 汇 总 审 核 公 开 等 15 土 壤 污 染 防 治 行 动 计 划 实 施 管 理 2,000 万 元, 主 要 用 于 建 立 健 全 土 壤 环 境 保 护 法 规 制 度 体 系, 实 施 土 壤 污 染 防 治 行 动 计 划, 加 强 土 壤 环 境 保 护 监 管 基 础 建 设 ; 开 展 土 壤 环 境 -39-
状 况 调 查, 全 面 掌 握 我 国 土 壤 环 境 质 量 状 况 ; 建 立 农 村 环 境 综 合 整 治 目 标 责 任 制, 组 织 开 展 项 目 环 境 成 效 评 估 和 监 督 检 查, 总 结 推 广 农 村 环 保 实 用 技 术 ; 建 立 和 完 善 农 村 生 态 文 明 示 范 建 设 管 理 信 息 系 统 和 监 管 机 制, 建 立 农 业 环 境 保 护 监 管 制 度 体 系, 完 善 有 机 食 品 基 地 考 核 和 监 管 机 制 16 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 实 施 管 理 1,100 万 元, 主 要 用 于 发 布 国 家 大 气 污 染 防 治 十 三 五 规 划 并 评 估 考 核 规 划 实 施 情 况, 制 定 烟 粉 尘 控 制 技 术 方 案, 完 善 大 气 汞 排 放 清 单, 建 设 城 市 扬 尘 污 染 监 管 体 系 ; 建 立 机 动 车 环 保 达 标 常 态 化 监 管 机 制 和 机 动 车 环 保 检 验 机 构 常 态 化 监 管 机 制, 建 立 淘 汰 黄 标 车 信 息 数 据 库 ; 完 善 石 化 行 业 挥 发 性 有 机 污 染 物 ( 以 下 简 称 VOCs) 污 染 防 控 标 准 体 系, 建 立 VOCs 重 点 行 业 排 放 清 单, 提 出 建 筑 涂 料 VOCs 有 机 化 工 行 业 VOCs 管 控 途 径 技 术 路 线, 完 善 包 装 印 刷 行 业 VOCs 污 染 防 治 相 关 政 策 标 准, 推 进 VOCs 污 染 综 合 防 治 试 点 工 作 6.221 住 房 保 障 支 出 2016 年 一 般 公 共 预 算 7,485 万 元, 其 中 : 住 房 公 积 金 3,680 万 元 提 租 补 贴 305 万 元 购 房 补 贴 3,500 万 元 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 同 比 变 化 具 体 情 况 一 般 公 共 预 算 支 出 同 比 变 化 情 况 是 指 环 境 保 护 部 2016 年 部 门 预 算 批 复 一 般 公 共 预 算 数 与 2015 年 一 般 公 共 预 算 全 年 执 行 数 的 比 较 情 况 由 于 发 改 委 基 建 项 目 预 算 年 度 间 变 化 -40-
较 大, 为 确 保 对 比 口 径 一 致,2015 年 执 行 数 取 扣 除 发 改 委 基 建 预 算 后 的 执 行 数 1.201 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 20111 纪 检 监 察 事 务 ( 款 )2016 年 预 算 100 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 100 万 元, 其 中 : 2011105 派 驻 派 出 机 构 ( 项 )2016 年 预 算 100 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 100 万 元 主 要 原 因 : 新 增 中 央 纪 委 派 驻 机 构 纪 检 专 项 工 作 经 费 2.202 外 交 支 出 ( 类 ) (1)20202 驻 外 机 构 ( 款 )2016 年 预 算 142.17 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平, 其 中 : 2020201 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) ( 项 )2016 年 预 算 142.17 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 (2)20204 国 际 组 织 ( 款 )2016 年 预 算 3,500.11 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 475.37 万 元, 增 长 15.72% 其 中 : 12020401 国 际 组 织 会 费 ( 项 )2016 年 预 算 1,524.24 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 359.5 万 元, 增 长 30.87%, 主 要 原 因 : 国 际 组 织 会 费 增 加 22020402 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 )2016 年 预 算 1,975.87 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 115.87 万 元, 增 长 6.23%, 主 要 原 因 : 国 际 组 织 捐 赠 增 加 -41-
(3)20299 其 他 外 交 支 出 ( 款 )2016 年 无 预 算, 比 2015 年 执 行 数 减 少 667.95 万 元, 其 中 : 2029901 其 他 外 交 支 出 ( 项 )2016 年 无 预 算, 比 2015 年 执 行 数 减 少 667.95 万 元 主 要 原 因 : 国 界 环 境 合 作 应 急 处 理 项 目 所 列 科 目 调 整, 转 至 环 境 国 际 合 作 及 履 约 ( 项 ) 科 目 3.206 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) (1)20602 基 础 研 究 ( 款 )2016 年 预 算 720 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 180.18 万 元, 增 长 33.38% 其 中 : 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 ( 项 )2016 年 预 算 720 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 180.18 万 元, 增 长 33.38% 主 要 原 因 : 国 家 ( 重 点 ) 实 验 室 专 项 经 费 增 加 (2)20603 应 用 研 究 ( 款 )2016 年 预 算 26,779.54 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 4,609.98 万 元, 减 少 14.69% 其 中 : 12060301 机 构 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 8,283.32 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 68.93 万 元, 增 长 0.84% 22060302 社 会 公 益 研 究 ( 项 )2016 年 预 算 18,365 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 4,683.71 万 元, 减 少 20.32% 主 要 原 因 : 公 益 性 行 业 科 研 专 项 经 费 减 少 32060399 其 他 应 用 研 究 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 131.22 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 4.8 万 元, 增 长 3.8% -42-
(3)20605 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 )2016 年 预 算 6,205 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 110 万 元, 增 长 1.8% 其 中 : 2060503 科 技 条 件 专 项 ( 项 )2016 年 预 算 6,205 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 110 万 元, 增 长 1.8% 主 要 原 因 : 中 央 级 科 学 事 业 单 位 修 缮 购 臵 专 项 经 费 增 加 (4)20609 科 技 重 大 项 目 ( 款 )2016 年 预 算 19,915.87 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 36,429.42 万 元, 减 少 64.65% 其 中 : 2060901 科 技 重 大 专 项 ( 项 )2016 年 预 算 19,915.87 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 36,429.42 万 元, 减 少 64.65% 主 要 原 因 : 水 体 污 染 控 制 与 治 理 重 大 科 技 专 项 经 费 减 少 (5)20699 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 )2016 年 预 算 200 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 302.05 万 元, 减 少 60.16% 其 中 : 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 200 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 302.05 万 元, 减 少 60.16% 主 要 原 因 : 科 技 业 务 管 理 费 经 费 减 少 4.207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 )2016 年 无 预 算, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1,200 万 元 其 中 : 2079903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 )2016 年 无 预 算, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1,200 万 元 主 要 原 因 :2016 年 -43-
文 化 产 业 发 展 专 项 资 金 暂 未 下 达 5.208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 )2016 年 预 算 2,971.13 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 84.23 万 元, 减 少 2.76% 其 中 : (1)2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 1,798.27 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 4.45 万 元, 减 少 0.25% (2)2080502 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 1,116.55 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 82.37 万 元, 减 少 6.87% 主 要 原 因 :2015 年 离 退 休 经 费 包 含 补 发 以 前 年 度 费 用 (3)2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 )2016 年 预 算 56.31 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 2.59 万 元, 增 长 4.82% 6.211 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) (1)21101 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 )2016 年 预 算 58,211.23 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 12,974.91 万 元, 增 长 28.68% 其 中 : 12110101 行 政 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 13,833.17 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 582.78 万 元, 减 少 4.04% 主 要 原 因 :2015 年 行 政 运 行 经 费 包 含 补 发 以 前 年 度 人 员 工 资 费 用 22110102 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 预 算 6,400-44-
万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 2,119.16 万 元, 增 长 49.5% 主 要 原 因 : 核 与 辐 射 安 全 中 心 办 公 用 房 租 用 经 费 科 目 调 整, 由 核 与 辐 射 安 全 监 督 ( 项 ) 调 至 本 科 目 32110103 机 关 服 务 ( 项 )2016 年 预 算 492.12 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 316.63 万 元, 增 长 180.43% 主 要 原 因 : 新 增 中 央 国 家 机 关 办 公 用 房 大 中 修 经 费 42110104 环 境 保 护 宣 传 ( 项 )2016 年 预 算 3,697.9 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1,008.78 万 元, 增 长 37.51% 主 要 原 因 : 环 境 宣 传 教 育 人 才 队 伍 建 设 经 费 增 加 52110105 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 ( 项 )2016 年 预 算 15,095.81 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 6,699.39 万 元, 增 长 79.79% 主 要 原 因 : 新 增 城 市 环 境 规 划 管 理 国 家 环 境 基 准 管 理 环 境 影 响 评 价 技 术 体 系 支 撑 经 费 62110106 环 境 国 际 合 作 及 履 约 ( 项 )2016 年 预 算 9,161.96 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1,569.92 万 元, 增 长 20.68% 主 要 原 因 : 新 增 一 带 一 路 环 保 合 作 专 项 经 费 72110107 环 境 保 护 行 政 许 可 ( 项 )2016 年 预 算 2,393.53 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 487.33 万 元, 减 少 16.92% 主 要 原 因 : 进 口 废 物 环 境 保 护 审 查 登 记 化 学 品 进 出 口 环 境 管 理 登 记 经 费 科 目 调 整, 由 本 科 目 调 至 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 ( 项 ) 科 目 82110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 ( 项 )2016-45-
年 预 算 7,136.74 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 2,331.14 万 元, 增 长 48.51% 主 要 原 因 : 环 境 与 健 康 工 作 经 费 科 目 调 整, 由 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 ) 科 目 调 至 本 科 目 (2)21102 环 境 监 测 与 监 察 ( 款 )2016 年 预 算 59,699.3 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 17,610.38 万 元, 增 长 41.84% 其 中 : 12110203 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 ( 项 )2016 年 预 算 23,481.84 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 15,109.99 万 元, 增 长 180.49% 主 要 原 因 : 新 增 建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护 验 收 调 查 和 监 测 委 托 服 务 费 22110204 核 与 辐 射 安 全 监 督 ( 项 )2016 年 预 算 36,217.46 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 2,500.39 万 元, 增 长 7.42% 主 要 原 因 : 核 与 辐 射 安 全 监 督 管 理 工 作 经 费 增 加 (3)21103 污 染 防 治 ( 款 )2016 年 预 算 15,200 万 元, 比 2015 年 减 少 23,744.9 万 元, 减 少 60.97% 其 中 : 12110301 大 气 ( 项 )2016 年 预 算 1,600 万 元, 比 2015 年 增 加 1,245 万 元, 增 长 350.7% 主 要 原 因 : 新 增 全 国 大 气 污 染 物 排 放 清 单 编 制 与 分 析 工 作 经 费 22110302 水 体 ( 项 )2016 年 预 算 8,500 万 元, 比 2015 年 增 加 2,577.07 万 元, 增 长 43.51% 主 要 原 因 : 城 市 水 环 境 管 理 流 域 水 环 境 管 理 工 作 经 费 增 加 32110303 噪 声 ( 项 )2016 年 预 算 155 万 元, 与 2015-46-
年 持 平 42110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 ( 项 )2016 年 预 算 2,279 万 元, 比 2015 年 增 加 1,180.03 万 元, 增 长 107.38% 主 要 原 因 : 进 口 废 物 环 境 保 护 审 查 登 记 化 学 品 进 出 口 环 境 管 理 登 记 经 费 科 目 调 整, 由 环 境 保 护 行 政 许 可 ( 项 ) 调 至 本 科 目 52110307 排 污 费 安 排 的 支 出 ( 项 )2016 年 无 预 算, 比 2015 年 减 少 30,000 万 元 主 要 原 因 : 相 关 经 费 科 目 调 整, 由 本 科 目 调 至 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 ) 科 目 62110399 其 他 污 染 防 治 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 2,666 万 元, 比 2015 年 增 加 1,253 万 元, 增 长 88.68% 主 要 原 因 : 新 增 环 保 领 跑 者 制 度 实 施 经 费 (4)21104 自 然 生 态 保 护 ( 款 )2016 年 预 算 15,491.76 万 元, 比 2015 年 增 加 14,451.37 万 元, 增 长 1389.03% 其 中 : 12110401 生 态 保 护 ( 项 )2016 年 预 算 1,530 万 元, 比 2015 年 增 加 1,530 万 元 主 要 原 因 : 生 态 环 境 保 护 监 督 管 理 经 费 科 目 调 整, 由 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 ( 项 ) 调 至 本 科 目 22110402 农 村 环 境 保 护 ( 项 )2016 年 预 算 2,000 万 元, 比 2015 年 增 加 1,434.61 万 元, 增 长 253.74% 主 要 原 因 : 土 壤 环 境 保 护 监 管 经 费 增 加 -47-
32110403 自 然 保 护 区 ( 项 )2016 年 预 算 500 万 元, 比 2015 年 增 加 25 万 元, 增 长 5.26% 主 要 原 因 : 全 国 自 然 保 护 区 管 理 经 费 增 加 42110404 生 物 及 物 种 资 源 保 护 ( 项 )2016 年 预 算 10,911.76 万 元, 比 2015 年 增 加 10,911.76 万 元 主 要 原 因 : 生 物 多 样 性 保 护 专 项 科 目 调 整, 由 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 ) 科 目 调 至 本 科 目 52110499 其 他 自 然 生 态 保 护 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 550 万 元, 比 2015 年 增 加 550 万 元 主 要 原 因 : 生 态 文 明 建 设 科 目 调 整, 由 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 ( 项 ) 科 目 调 至 本 科 目 (5)21111 污 染 减 排 ( 款 )2016 年 预 算 101,290.27 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 37,530.72 万 元, 增 长 58.86% 其 中 : 12111101 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 )2016 年 预 算 80,690.27 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 45,058.86 万 元, 增 长 126.46% 主 要 原 因 : 新 增 环 境 监 测 事 权 上 收 相 关 经 费 22111102 环 境 执 法 监 察 ( 项 )2016 年 预 算 8,600 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 2,700.76 万 元, 增 长 45.78% 主 要 原 因 : 环 境 监 察 执 法 环 境 应 急 管 理 经 费 增 加 32111103 减 排 专 项 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 12,000 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 10,228.9 万 元, 减 少 46.02% -48-
主 要 原 因 : 中 央 本 级 环 境 监 测 能 力 建 设 经 费 科 目 调 整, 由 本 科 目 调 至 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 ) (6)21199 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 款 )2016 年 预 算 864.74 万 元, 比 2015 年 增 加 864.74 万 元 2119901 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 864.74 万 元, 比 2015 年 增 加 864.74 万 元 主 要 原 因 : 机 动 经 费 科 目 调 整, 由 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 调 至 本 科 目 7.221 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 22102 住 房 改 革 支 出 ( 款 )2016 年 预 算 7,485 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 895 万 元, 增 长 13.58% 其 中 : (1)2210201 住 房 公 积 金 ( 项 )2016 年 预 算 3,680 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 980 万 元, 增 长 36.3% 主 要 原 因 : 行 政 及 参 照 公 务 员 管 理 事 业 单 位 人 员 基 本 工 资 和 规 范 津 贴 补 贴 标 准 调 整, 使 住 房 公 积 金 缴 存 基 数 加 大, 相 应 住 房 公 积 金 支 出 增 加 (2)2210202 提 租 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 305 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 15 万 元, 增 长 5.17% 主 要 原 因 :2016 年 符 合 提 租 补 贴 发 放 条 件 的 人 数 增 加 (3)2210203 购 房 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 3,500 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 100 万 元, 减 少 2.78% 主 要 原 因 : 2016 年 部 分 单 位 购 房 补 贴 需 求 减 少 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 有 关 情 况 -49-
2016 年 政 府 性 基 金 预 算 463,463 万 元, 全 部 为 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出, 其 中 463,003 万 元 为 提 前 下 达 的 废 弃 电 器 电 子 产 品 回 收 处 理 费 用 补 贴 资 金 四 环 境 保 护 部 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2016 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 合 计 2,452.85 万 元, 包 括 因 公 出 国 ( 境 ) 费 1,268 万 元 公 务 用 车 购 臵 及 运 行 费 1,011.74 万 元 ( 全 部 为 运 行 费 用 ) 公 务 接 待 费 173.11 万 元, 全 部 与 2015 年 持 平 五 环 境 保 护 部 2016 年 机 关 运 行 经 费 安 排 使 用 情 况 说 明 2016 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 5,273.25 万 元, 与 上 年 基 本 持 平 六 环 境 保 护 部 2016 年 政 府 采 购 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2016 年 政 府 采 购 预 算 总 额 175,132 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 51,461.37 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 4,536.97 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 119,133.66 万 元 七 环 境 保 护 部 2016 年 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 6 月 1 日, 环 境 保 护 部 共 有 车 辆 366 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 14 辆 一 般 公 务 用 车 217 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 133 辆 其 他 用 车 2 辆, 其 他 用 车 为 牵 引 车 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 63 台 ( 套 ) 2016 年 部 门 预 算 未 安 排 新 增 车 辆, 安 排 购 臵 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 -50-
设 备 9 台 ( 套 ) 八 环 境 保 护 部 2016 年 预 算 绩 效 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 62 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 138,090.53 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 3 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 22,110 万 元 2016 年 环 境 保 护 部 一 般 公 共 预 算 拨 款 项 目 均 实 行 绩 效 目 标 管 理, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 276,723.92 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 6 个 (1 个 一 级 项 目 5 个 二 级 项 目 ), 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 10,188.56 万 元 -51-
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( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 ( 三 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 ( 四 ) 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 ( 五 ) 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 六 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 纪 检 监 察 方 面 的 支 出 ( 七 ) 外 交 ( 类 ) 驻 外 机 构 ( 款 ): 反 映 纳 入 环 境 保 护 部 行 政 管 理 的 驻 外 使 领 馆 公 署 办 事 处 留 守 组 及 驻 国 际 机 构 代 表 团 代 表 处 等 方 面 的 支 出 ( 八 ) 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 以 我 国 政 府 或 环 境 保 护 部 名 义 参 加 国 际 组 织, 向 国 际 组 织 的 认 捐 支 出 以 及 按 国 际 组 织 章 程 或 协 定 规 定 缴 纳 的 会 费 股 本 金 或 基 金 ( 九 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 ): 反 映 从 事 基 础 研 究 近 期 无 法 取 得 使 用 价 值 的 应 用 研 究 机 构 的 支 出 专 项 科 学 研 究 支 出, 以 及 重 点 实 验 室 重 大 科 学 工 程 的 支 出 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 ( 项 ): 指 国 家 ( 重 点 ) 实 验 室 -53-
部 门 开 放 实 验 室 及 野 外 台 站 的 支 出 ( 十 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 所 属 研 究 机 构 针 对 特 定 目 标 进 行 的 创 造 性 研 究 工 作 的 支 出 1. 社 会 公 益 研 究 ( 项 ): 反 映 纳 入 环 境 保 护 部 部 门 预 算 管 理 的 环 保 科 学 研 究 机 构 进 行 环 境 科 学 研 究 工 作 的 支 出 如 公 益 性 行 业 科 研 专 项 经 费 2. 其 他 应 用 研 究 支 出 ( 项 ): 反 映 纳 入 环 境 保 护 部 预 算 管 理 的 科 研 机 构 的 其 他 研 究 支 出 如 中 国 环 境 科 学 研 究 院 的 研 究 生 经 费 ( 十 一 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ): 反 映 用 于 完 善 科 技 条 件 及 从 事 科 技 标 准 计 量 和 检 测, 科 技 数 据 种 质 资 源 标 本 基 因 的 收 集 加 工 处 理 和 服 务, 科 技 文 献 信 息 资 源 的 采 集 保 存 加 工 和 服 务 等 为 科 技 活 动 提 供 基 础 性 通 用 性 服 务 的 支 出 科 技 条 件 专 项 ( 项 ): 反 映 用 于 完 善 科 技 条 件 的 支 出, 包 括 科 技 文 献 信 息, 网 络 环 境 支 撑 等 科 技 条 件 专 项 支 出 等 如 中 央 级 科 学 事 业 单 位 修 缮 购 臵 专 项 支 出 ( 十 二 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 重 大 项 目 ( 款 ): 反 映 用 于 科 技 重 大 专 项 和 重 点 研 发 计 划 的 有 关 经 费 支 出 科 技 重 大 专 项 ( 项 ): 反 映 用 于 科 技 重 大 专 项 的 经 费 支 出 -54-
( 十 三 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ): 反 映 用 于 科 技 方 面 的 其 他 支 出 ( 十 四 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 所 属 文 化 出 版 类 事 业 单 位 的 支 出 出 版 发 行 ( 项 ): 反 映 纳 入 环 境 保 护 部 部 门 预 算 管 理 的 中 国 环 境 报 社 用 自 身 的 事 业 收 入 和 经 营 收 入 安 排 的 支 出 ( 十 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 反 映 离 退 休 人 员 的 支 出 以 及 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 管 理 机 构 的 支 出 1. 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 离 退 休 干 部 管 理 机 构 统 一 管 理 的 离 退 休 人 员 的 支 出 2. 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 纳 入 环 境 保 护 部 部 门 预 算 事 业 单 位 的 离 退 休 人 员 的 支 出 3. 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 反 映 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 管 理 机 构 的 支 出 ( 十 六 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 用 于 行 政 运 行 机 关 服 务 环 境 保 护 宣 传 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 环 境 国 际 合 作 及 履 约 环 境 保 护 行 政 许 可 等 方 面 的 支 出 ( 十 七 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 环 境 监 测 与 监 察 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 在 建 设 项 目 环 评 审 查 及 核 与 辐 射 安 全 监 督 等 方 面 的 支 出 -55-
( 十 八 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 在 大 气 水 体 噪 声 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 机 动 车 重 金 属 有 机 污 染 物 等 污 染 防 治 方 面 的 支 出 ( 十 九 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 自 然 生 态 保 护 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 用 于 生 态 保 护 生 态 修 复 生 物 多 样 性 保 护 农 村 环 境 保 护 和 生 物 安 全 管 理 等 方 面 的 支 出 ( 二 十 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 污 染 减 排 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 用 于 环 境 监 测 与 信 息 环 境 执 法 监 察 及 减 排 专 项 资 金 的 支 出 ( 二 十 一 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 款 ): 反 映 除 上 述 科 目 以 外 其 他 用 于 节 能 环 保 方 面 的 支 出 ( 二 十 二 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 机 关 及 部 属 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 1. 住 房 公 积 金 ( 项 ): 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 -56-
放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 2. 提 租 补 贴 ( 项 ): 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 3. 购 房 补 贴 ( 项 ): 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 ( 二 十 三 ) 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 二 十 四 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 -57-
常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 二 十 五 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 二 十 六 ) 事 业 单 位 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 ( 二 十 七 ) 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 臵 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 ( 二 十 八 ) 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 臵 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 臵 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 臵 支 出 ( 含 车 辆 购 臵 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 -58-