<4D F736F F D C4EAC9BDB6ABCAA1BAA3D1F3D3EBD3E6D2B5CCFCB2BFC3C5D4A4CBE3BACDA1B0C8FDB9ABA1B1BEADB7D1D4A4CBE32E646F63>

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2 预 算 公 开 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 责 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释

3 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 责 根 据 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定 的 通 知 ( 鲁 政 办 发 号 ), 主 要 职 责 是 : ( 一 ) 起 草 全 省 海 洋 与 渔 业 有 关 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 拟 订 海 洋 事 业 与 渔 业 经 济 发 展 规 划 和 政 策, 并 组 织 实 施 ( 二 ) 承 担 海 洋 经 济 运 行 监 测 评 估 和 信 息 发 布 的 责 任 综 合 协 调 海 洋 事 务, 会 同 有 关 部 门 提 出 优 化 海 洋 经 济 结 构 调 整 产 业 布 局 的 建 议 ; 负 责 海 洋 与 渔 业 经 济 统 计 核 算 和 信 息 化 建 设 工 作 ; 组 织 开 展 海 洋 与 渔 业 领 域 节 能 减 排 和 应 对 气 候 变 化 工 作 ( 三 ) 承 担 规 范 管 辖 海 域 使 用 秩 序 海 岛 生 态 保 护 和 无 居 民 海 岛 合 法 使 用 的 责 任 组 织 编 制 并 监 督 实 施 海 洋 主 体 功 能 区 规 划 和 海 洋 功 能 区 划, 监 督 管 理 全 省 海 域 海 岸 带 和 无 居 民 海 岛 的 使 用 ; 负 责 海 域 使 用 论 证 评 估 和 海 域 界 线 的 勘 定 与 管 理 工 作, 实 施 海 域 使 用 权 属 管 理 和 海 域 有 偿 使 用 制 度 ; 审 批 和 管 理 管 辖 海 域 海 底 电 缆 管 道 铺 设 ; 组 织 制 定 海 岛 保 护 与 开 发 规 划 政 策 并 监 督 实 施, 拟 订 海 岛 对 外 开 放 和 保 护 名 录 ( 四 ) 承 担 保 护 海 洋 环 境 和 渔 业 水 域 生 态 环 境 的 责 任 组 织 拟 订 海 洋 环 境 保 护 与 整 治 规 划, 拟 订 污 染 物 排 海 标 准 和 总 量 控 制 制 度 ; 组 织 管 理 全 省 海 洋 环 境 的 调 查 监 测 监 视 和 评 价 ; 监

4 督 陆 源 污 染 物 排 海 ; 负 责 海 洋 生 物 多 样 性 海 洋 生 态 环 境 和 渔 业 水 域 生 态 环 境 保 护 工 作 ; 监 督 管 理 海 洋 与 渔 业 保 护 区 ( 五 ) 拟 订 并 组 织 实 施 促 进 渔 业 生 产 发 展 的 政 策 措 施 ; 指 导 渔 业 产 业 结 构 与 布 局 调 整 ; 负 责 渔 业 养 殖 增 殖 捕 捞 和 苗 种 管 理 工 作 ; 指 导 水 产 品 加 工 流 通 市 场 体 系 和 渔 业 专 业 合 作 经 济 组 织 建 设 ; 组 织 实 施 水 产 养 殖 病 害 防 治 和 水 生 动 植 物 防 疫 检 疫 工 作 ( 六 ) 承 担 海 洋 灾 害 预 警 报 和 海 洋 与 渔 业 防 灾 减 灾 的 责 任 组 织 开 展 海 洋 环 境 观 测 预 报 海 洋 灾 害 预 警 报 和 海 洋 自 然 灾 害 影 响 评 估 ; 负 责 海 洋 与 渔 业 防 灾 减 灾 体 系 建 设, 组 织 编 制 并 实 施 海 洋 与 渔 业 灾 害 应 急 预 案 ; 监 督 管 理 渔 业 安 全 生 产 ( 七 ) 承 担 水 产 品 质 量 安 全 监 督 管 理 的 责 任 发 布 有 关 水 产 品 质 量 安 全 状 况 信 息, 组 织 水 产 品 质 量 安 全 监 测 ; 指 导 水 产 品 质 检 体 系 建 设 ; 负 责 无 公 害 水 产 品 管 理 的 有 关 工 作 ( 八 ) 拟 订 并 组 织 实 施 海 洋 与 渔 业 科 技 发 展 规 划 ; 组 织 实 施 海 洋 与 渔 业 高 新 技 术 和 应 用 技 术 研 究 科 技 成 果 转 化 和 技 术 推 广 ; 拟 订 并 组 织 实 施 海 洋 与 渔 业 有 关 标 准 和 技 术 规 范 ; 组 织 指 导 海 洋 与 渔 业 系 统 的 培 训 工 作 ; 组 织 指 导 渔 业 技 术 推 广 体 系 改 革 与 建 设 工 作 ( 九 ) 组 织 开 展 对 外 经 济 技 术 交 流 和 合 作 监 督 执 行 有 关 国 际 海 洋 与 渔 业 公 约 条 约 协 定, 监 督 管 理 涉 外 海 洋 科 学 调 查 研 究 活 动, 协 调 处 理 海 洋 与 渔 业 涉 外 事 件 ; 负 责 海 外 ( 远 洋 ) 渔 业 开 发 与 管 理 工 作

5 ( 十 ) 负 责 海 洋 监 察 渔 船 检 验 和 渔 政 渔 港 监 督 管 理 工 作 组 织 实 施 渔 业 捕 捞 许 可 休 渔 禁 渔 渔 船 检 验 等 制 度 ; 管 理 渔 业 无 线 电 通 信 ; 负 责 全 省 渔 业 资 源 水 生 生 物 湿 地 水 产 种 质 资 源 和 水 生 野 生 动 植 物 保 护 工 作 ; 管 理 全 省 海 洋 监 察 和 渔 业 执 法 队 伍 二 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 部 门 预 算 包 括, 厅 本 级 预 算 和 厅 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 2 山 东 省 淡 水 渔 业 研 究 院 3 山 东 省 海 洋 生 物 研 究 院 4 山 东 省 海 洋 资 源 与 环 境 研 究 院 5 山 东 省 海 洋 与 渔 业 信 息 宣 传 中 心 6 山 东 省 水 生 生 物 资 源 养 护 管 理 中 心 7 山 东 省 渔 业 技 术 推 广 站 8 山 东 省 海 洋 与 渔 业 项 目 管 理 中 心 9 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 服 务 中 心 10 山 东 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 机 关 11 山 东 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 一 支 队 12 山 东 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 二 支 队 13 山 东 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 三 支 队 14 山 东 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 四 支 队 15 山 东 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 五 支 队

6 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 41, 科 学 技 术 支 出 13, 一 般 公 共 预 算 41, 基 础 研 究 6, 政 府 性 基 金 预 算 机 构 运 行 6, 国 有 资 本 经 营 预 算 自 然 科 学 基 金 二 财 政 专 户 管 理 资 金 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 三 事 业 收 入 应 用 研 究 2, 四 事 业 单 位 经 营 收 入 社 会 公 益 研 究 2, 五 其 他 收 入 技 术 研 究 与 开 发 4, 应 用 技 术 研 究 与 开 发 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 4, 科 技 条 件 与 服 务 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 科 技 重 大 项 目 科 技 重 大 专 项 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5, 行 政 事 业 单 位 离 退 休 5, 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1, 事 业 单 位 离 退 休 3, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1, 医 疗 保 障 1, 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 29, 农 业 29, 行 政 运 行 7, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 事 业 运 行 科 技 转 化 与 推 广 服 务 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 2, 执 法 监 管 6, 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 5, 成 品 油 价 格 改 革 对 渔 业 的 补 贴 2, 其 他 农 业 支 出 2, 交 通 运 输 支 出 60.00

7 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 续 前 表 1-2 成 品 油 价 格 改 革 对 交 通 运 输 的 补 贴 成 品 油 价 格 改 革 补 贴 其 他 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1, 制 造 业 1, 其 他 制 造 业 支 出 1, 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 26, 海 洋 管 理 事 务 26, 海 域 使 用 管 理 海 洋 调 查 评 价 海 岛 和 海 域 保 护 24, 其 他 海 洋 管 理 事 务 支 出 2, 其 他 支 出 10, 本 年 收 入 合 计 41, 其 他 政 府 性 基 金 及 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 10, 六 上 级 补 助 收 入 其 他 政 府 性 基 金 及 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 10, 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 转 移 性 支 出 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 一 般 性 转 移 支 付 九 上 年 结 转 45, 结 算 补 助 支 出 收 入 总 计 86, 支 出 总 计 86, 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 41, 合 计 86, 一 般 公 共 预 算 41, 工 资 福 利 支 出 11, 政 府 性 基 金 预 算 商 品 和 服 务 支 出 40, 国 有 资 本 经 营 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 7, 二 财 政 专 户 管 理 资 金 基 本 建 设 支 出 三 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 其 他 资 本 性 支 出 27, 四 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 五 事 业 单 位 经 营 收 入 六 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 41, 本 年 支 出 合 计 86, 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 支 出 十 上 年 结 转 45, 专 项 结 转 33, 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 转 10, 其 他 结 转 2, 收 入 总 计 86, 支 出 总 计 86,844.82

8 科 目 编 码 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 表 年 收 入 预 算 表 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 其 他 收 入 单 位 : 万 元 上 年 结 转 ** ** ** ** ** 合 计 86, , , , , , 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 34, , , , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 8, , , , 农 业 8, , , , 行 政 运 行 1, , , 一 般 行 政 管 理 事 务 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 1, 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 1, , 成 品 油 价 格 改 革 对 渔 业 的 补 贴 2, , 其 他 农 业 支 出 1, 交 通 运 输 支 出 成 品 油 价 格 改 革 对 交 通 运 输 的 补 贴 成 品 油 价 格 改 革 补 贴 其 他 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 16, , , , 海 洋 管 理 事 务 16, , , , 海 岛 和 海 域 保 护 14, , , , 其 他 海 洋 管 理 事 务 支 出 1, , 其 他 支 出 8, ,508.50

9 科 目 编 码 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 表 年 收 入 预 算 表 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 其 他 收 入 续 前 表 3-2 上 年 结 转 ** ** ** ** ** 其 他 政 府 性 基 金 收 入 安 排 的 支 出 8, , 其 他 政 府 性 基 金 收 入 安 排 支 出 8, , 山 东 省 淡 水 渔 业 研 究 院 4, , , , 科 学 技 术 支 出 3, , , , 基 础 研 究 2, , , 机 构 运 行 2, , , 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 应 用 研 究 社 会 公 益 研 究 科 技 条 件 与 服 务 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 科 技 重 大 项 目 科 技 重 大 专 项 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 科 技 转 化 与 推 广 服 务 农 产 品 质 量 安 全 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用

10 科 目 编 码 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 表 年 收 入 预 算 表 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 其 他 收 入 续 前 表 3-3 上 年 结 转 ** ** ** ** ** 其 他 农 业 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 山 东 省 海 洋 生 物 研 究 院 14, , , , , 科 学 技 术 支 出 6, , , , 基 础 研 究 2, , , 机 构 运 行 2, , , 自 然 科 学 基 金 应 用 研 究 社 会 公 益 研 究 技 术 研 究 与 开 发 4, , 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 4, , 科 技 条 件 与 服 务 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 科 技 重 大 项 目 科 技 重 大 专 项 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, , , 事 业 单 位 离 退 休 1, , , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出

11 科 目 编 码 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 表 年 收 入 预 算 表 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 其 他 收 入 续 前 表 3-4 上 年 结 转 ** ** ** ** ** 农 业 科 技 转 化 与 推 广 服 务 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 其 他 农 业 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 制 造 业 其 他 制 造 业 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 5, , , , 海 洋 管 理 事 务 5, , , , 海 岛 和 海 域 保 护 5, , , , 山 东 省 海 洋 资 源 与 环 境 研 究 院 10, , , , , 科 学 技 术 支 出 3, , , , 基 础 研 究 2, , , 机 构 运 行 2, , , 自 然 科 学 基 金 应 用 研 究 1, , 社 会 公 益 研 究 1, , 技 术 研 究 与 开 发 应 用 技 术 研 究 与 开 发 科 技 条 件 与 服 务 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,

12 科 目 编 码 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 表 年 收 入 预 算 表 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 其 他 收 入 续 前 表 3-5 上 年 结 转 ** ** ** ** ** 其 他 农 业 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 山 东 省 海 洋 生 物 研 究 院 14, , , , , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, 事 业 单 位 离 退 休 1, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, 农 业 1, 科 技 转 化 与 推 广 服 务 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 1, 其 他 农 业 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 制 造 业 其 他 制 造 业 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 1, , , 海 洋 管 理 事 务 1, , , 海 岛 和 海 域 保 护 1, , , 其 他 海 洋 管 理 事 务 支 出

13 科 目 编 码 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 表 年 收 入 预 算 表 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 其 他 收 入 续 前 表 3-6 上 年 结 转 ** ** ** ** ** 其 他 支 出 1, , 其 他 政 府 性 基 金 收 入 安 排 的 支 出 1, , 其 他 政 府 性 基 金 收 入 安 排 支 出 1, , 转 移 性 支 出 一 般 性 转 移 支 付 结 算 补 助 支 出 山 东 省 海 洋 与 渔 业 信 息 宣 传 中 心 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 机 关 服 务 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 域 使 用 管 理 海 洋 调 查 评 价 其 他 支 出 其 他 政 府 性 基 金 收 入 安 排 的 支 出 其 他 政 府 性 基 金 收 入 安 排 支 出 山 东 省 水 生 生 物 资 源 养 护 管 理 中 心 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休

14 科 目 编 码 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 表 年 收 入 预 算 表 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 其 他 收 入 续 前 表 3-7 上 年 结 转 ** ** ** ** ** 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 事 业 运 行 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 其 他 农 业 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 山 东 省 渔 业 技 术 推 广 站 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 事 业 运 行 科 技 转 化 与 推 广 服 务 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全

15 科 目 编 码 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 表 年 收 入 预 算 表 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 其 他 收 入 续 前 表 3-8 上 年 结 转 ** ** ** ** ** 其 他 农 业 支 出 山 东 省 海 洋 与 渔 业 项 目 管 理 中 心 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 事 业 运 行 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 服 务 中 心 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 机 关 服 务 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 11, , , , , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休

16 科 目 编 码 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 表 年 收 入 预 算 表 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 其 他 收 入 续 前 表 3-9 上 年 结 转 ** ** ** ** ** 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 9, , , , , 农 业 9, , , , , 行 政 运 行 1, , , 执 法 监 管 4, , , , 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 3, , , 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 1, , , 海 洋 管 理 事 务 1, , , 海 岛 和 海 域 保 护 1, , , 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 一 支 队 1, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, , 农 业 1, , 行 政 运 行 执 法 监 管 国 土 海 洋 气 象 等 支 出

17 科 目 编 码 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 表 年 收 入 预 算 表 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 其 他 收 入 续 前 表 3-10 上 年 结 转 ** ** ** ** ** 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 二 支 队 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, , 农 业 1, , 行 政 运 行 执 法 监 管 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 三 支 队 3, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 2, , ,

18 科 目 编 码 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 表 年 收 入 预 算 表 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 其 他 收 入 续 前 表 3-11 上 年 结 转 ** ** ** ** ** 农 业 2, , , 行 政 运 行 1, , , 执 法 监 管 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 五 支 队 1, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, 农 业 1, 行 政 运 行 执 法 监 管 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 四 支 队 1, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休

19 科 目 编 码 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 表 年 收 入 预 算 表 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 其 他 收 入 续 前 表 3-12 上 年 结 转 ** ** ** ** ** 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, 农 业 1, 行 政 运 行 执 法 监 管 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护

20 表 年 支 出 预 算 表 科 目 编 码 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 ** ** ** ** ** 合 计 86, , , 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 86, , , 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 34, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 8, , , 农 业 8, , , 行 政 运 行 1, , 一 般 行 政 管 理 事 务 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 1, , 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 1, , 成 品 油 价 格 改 革 对 渔 业 的 补 贴 2, , 其 他 农 业 支 出 1, , 交 通 运 输 支 出 成 品 油 价 格 改 革 对 交 通 运 输 补 贴 成 品 油 价 格 改 革 补 贴 其 他 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 16, , 海 洋 管 理 事 务 16, , 海 岛 和 海 域 保 护 14, , 其 他 海 洋 管 理 事 务 支 出 1, , 其 他 支 出 8, , 单 位 : 万 元 结 转 下 年 支 出

21 科 目 编 码 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 表 年 支 出 预 算 表 续 前 表 4-2 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 ** ** ** ** ** 其 他 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 8, , 其 他 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 8, , 山 东 省 淡 水 渔 业 研 究 院 4, , , 科 学 技 术 支 出 3, , , 基 础 研 究 2, , 机 构 运 行 2, , 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 应 用 研 究 社 会 公 益 研 究 科 技 条 件 与 服 务 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 科 技 重 大 项 目 科 技 重 大 专 项 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 科 技 转 化 与 推 广 服 务 农 产 品 质 量 安 全 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 其 他 农 业 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 山 东 省 海 洋 生 物 研 究 院 14, , , 科 学 技 术 支 出 6, , , 结 转 下 年 支 出

22 科 目 编 码 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 表 年 支 出 预 算 表 续 前 表 4-3 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 ** ** ** ** ** 基 础 研 究 2, , 机 构 运 行 2, , 自 然 科 学 基 金 应 用 研 究 社 会 公 益 研 究 技 术 研 究 与 开 发 4, , 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 4, , 科 技 条 件 与 服 务 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 科 技 重 大 项 目 科 技 重 大 专 项 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, , 事 业 单 位 离 退 休 1, , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 科 技 转 化 与 推 广 服 务 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 其 他 农 业 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 制 造 业 其 他 制 造 业 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 5, , 海 洋 管 理 事 务 5, , 海 岛 和 海 域 保 护 5, , 结 转 下 年 支 出

23 科 目 编 码 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 表 年 支 出 预 算 表 续 前 表 4-4 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 类 类 类 ** ** ** ** ** 山 东 省 海 洋 资 源 与 环 境 研 究 院 10, , , 科 学 技 术 支 出 3, , , 基 础 研 究 2, , 机 构 运 行 2, , 自 然 科 学 基 金 应 用 研 究 1, , 社 会 公 益 研 究 1, , 技 术 研 究 与 开 发 应 用 技 术 研 究 与 开 发 科 技 条 件 与 服 务 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, , 事 业 单 位 离 退 休 1, , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, , 农 业 1, , 科 技 转 化 与 推 广 服 务 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 1, , 其 他 农 业 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 制 造 业 其 他 制 造 业 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 1, , 海 洋 管 理 事 务 1, , 海 岛 和 海 域 保 护 1, , 其 他 海 洋 管 理 事 务 支 出 结 转 下 年 支 出

24 科 目 编 码 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 表 年 支 出 预 算 表 续 前 表 4-5 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 类 类 类 ** ** ** ** ** 其 他 支 出 1, , 其 他 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 1, , 其 他 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 1, , 转 移 性 支 出 一 般 性 转 移 支 付 结 算 补 助 支 出 山 东 省 海 洋 与 渔 业 信 息 宣 传 中 心 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 机 关 服 务 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 域 使 用 管 理 海 洋 调 查 评 价 其 他 支 出 其 他 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 其 他 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 山 东 省 水 生 生 物 资 源 养 护 管 理 中 心 1, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 事 业 运 行 结 转 下 年 支 出

25 科 目 编 码 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 表 年 支 出 预 算 表 续 前 表 4-6 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 类 类 类 ** ** ** ** ** 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 其 他 农 业 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 山 东 省 渔 业 技 术 推 广 站 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 事 业 运 行 科 技 转 化 与 推 广 服 务 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 其 他 农 业 支 出 山 东 省 海 洋 与 渔 业 项 目 管 理 中 心 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 事 业 运 行 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 服 务 中 心 结 转 下 年 支 出

26 科 目 编 码 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 表 年 支 出 预 算 表 续 前 表 4-7 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 类 类 类 ** ** ** ** ** 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 机 关 服 务 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 11, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 9, , , 农 业 9, , , 行 政 运 行 1, , 执 法 监 管 4, , 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 3, , 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 1, , 海 洋 管 理 事 务 1, , 海 岛 和 海 域 保 护 1, , 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 一 支 队 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 结 转 下 年 支 出

27 表 年 支 出 预 算 表 续 前 表 4-8 科 目 编 码 事 业 单 位 经 对 附 属 单 位 上 缴 上 级 支 结 转 下 年 支 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 类 类 营 支 出 补 助 支 出 出 出 ** ** ** ** ** 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, 农 业 1, 行 政 运 行 执 法 监 管 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 二 支 队 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, 农 业 1, 行 政 运 行 执 法 监 管 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 三 支 队 3, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 2, ,

28 01 农 业 2, , 行 政 运 行 1, , 执 法 监 管 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 五 支 队 1, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, 农 业 1, 行 政 运 行 执 法 监 管 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 四 支 队 1, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, 农 业 1, 行 政 运 行 执 法 监 管 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 表 年 支 出 预 算 表 续 前 表 4-9

29 表 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 本 年 收 入 合 计 41, 本 年 支 出 合 计 41, 一 般 公 共 预 算 41, 科 学 技 术 支 出 5, 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 27, 基 础 研 究 5, 地 方 政 府 债 券 机 构 运 行 5, 预 算 内 投 资 自 然 科 学 基 金 3.00 专 项 收 入 科 技 重 大 项 目 5.00 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 3, 科 技 重 大 专 项 5.00 罚 没 收 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4, 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 9, 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4, 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1, 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 事 业 单 位 离 退 休 2, 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1, 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 医 疗 保 障 1, 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 行 政 单 位 医 疗 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 20, 农 业 20, 行 政 运 行 6, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 事 业 运 行 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 1, 执 法 监 管 3, 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 5, 其 他 农 业 支 出

30 表 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 续 前 表 5-2 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 9, 海 洋 管 理 事 务 9, 海 岛 和 海 域 保 护 9, 其 他 海 洋 管 理 事 务 支 出 科 目 编 码 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 日 常 公 用 支 出 单 位 : 万 元 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 合 计 41, , , , , , 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 41, , , , , , 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 8, , , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 4, , , 农 业 4, , , 行 政 运 行 1, , 一 般 行 政 管 理 事 务 病 虫 害 控 制

31 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 续 前 表 6-2 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 工 资 福 利 对 个 人 和 家 日 常 公 用 项 目 支 出 小 计 支 出 庭 的 补 助 支 出 ** ** ** ** ** 农 产 品 质 量 安 全 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 1, , 其 他 农 业 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 3, , 海 洋 管 理 事 务 3, , 海 岛 和 海 域 保 护 2, , 其 他 海 洋 管 理 事 务 支 出 山 东 省 淡 水 渔 业 研 究 院 2, , , 科 学 技 术 支 出 1, , , 基 础 研 究 1, , , 机 构 运 行 1, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 农 产 品 质 量 安 全 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 其 他 农 业 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 山 东 省 海 洋 生 物 研 究 院 6, , , , , 基 础 研 究 1, , , 机 构 运 行 1, , , 自 然 科 学 基 金

32 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 续 前 表 6-3 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 工 资 福 利 对 个 人 和 家 日 常 公 用 项 目 支 出 小 计 支 出 庭 的 补 助 支 出 ** ** ** ** ** 科 技 重 大 项 目 科 技 重 大 专 项 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, , , 事 业 单 位 离 退 休 1, , , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 3, , 海 洋 管 理 事 务 3, , 海 岛 和 海 域 保 护 3, , 山 东 省 海 洋 资 源 与 环 境 研 究 院 4, , , , , 科 学 技 术 支 出 2, , , 基 础 研 究 2, , , 机 构 运 行 2, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业

33 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 续 前 表 6-4 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 工 资 福 利 对 个 人 和 家 日 常 公 用 项 目 支 出 小 计 支 出 庭 的 补 助 支 出 ** ** ** ** ** 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 1, , 海 洋 管 理 事 务 1, , 海 岛 和 海 域 保 护 1, , 山 东 省 海 洋 与 渔 业 信 息 宣 传 中 心 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 机 关 服 务 山 东 省 水 生 生 物 资 源 养 护 管 理 中 心 1, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 事 业 运 行 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 海 岛 和 海 域 保 护 山 东 省 渔 业 技 术 推 广 站 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休

34 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 续 前 表 6-5 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 工 资 福 利 对 个 人 和 家 日 常 公 用 项 目 支 出 小 计 支 出 庭 的 补 助 支 出 ** ** ** ** ** 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 事 业 运 行 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 山 东 省 海 洋 与 渔 业 项 目 管 理 中 心 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 事 业 运 行 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 服 务 中 心 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 机 关 服 务

35 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 续 前 表 6-6 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 工 资 福 利 对 个 人 和 家 日 常 公 用 项 目 支 出 小 计 支 出 庭 的 补 助 支 出 ** ** ** ** ** 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 9, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 7, , , 农 业 7, , , 行 政 运 行 1, , 执 法 监 管 2, , 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 3, , 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 1, , 海 洋 管 理 事 务 1, , 海 岛 和 海 域 保 护 1, , 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 一 支 队 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, 农 业 1, 行 政 运 行 执 法 监 管 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 二 支 队 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休

36 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 续 前 表 6-7 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 工 资 福 利 对 个 人 和 家 日 常 公 用 项 目 支 出 小 计 支 出 庭 的 补 助 支 出 ** ** ** ** ** 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, 农 业 1, 行 政 运 行 执 法 监 管 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 三 支 队 2, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, , 农 业 1, , 行 政 运 行 1, , 执 法 监 管 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 五 支 队 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 行 政 运 行

37 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 续 前 表 6-8 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 工 资 福 利 对 个 人 和 家 日 常 公 用 项 目 支 出 小 计 支 出 庭 的 补 助 支 出 ** ** ** ** ** 执 法 监 管 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 四 支 队 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 行 政 运 行 执 法 监 管 表 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 2016 年 预 算 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 上 年 结 转 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 合 计 10, , 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 10, , 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 8, , 山 东 省 海 洋 资 源 与 环 境 研 究 院 1, , 山 东 省 海 洋 与 渔 业 信 息 宣 传 中 心

38 表 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 金 额 拨 款 安 排 合 计 20, , 工 资 福 利 支 出 10, , 基 本 工 资 2, , 津 贴 补 贴 2, , 奖 金 1, , 社 会 保 障 缴 费 1, , 绩 效 工 资 1, , 商 品 和 服 务 支 出 3, , 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 6, , 离 休 费 退 休 费 2, , 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 奖 励 金 住 房 公 积 金 1, , 购 房 补 贴 1, , 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出

39 表 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 资 金 来 源 科 目 编 码 财 政 拨 款 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 合 计 一 般 公 共 政 府 性 基 上 年 结 转 小 计 预 算 金 预 算 ** ** ** ** ** ** 合 计 12, , , , 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 12, , , , 行 政 运 行 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 一 般 行 政 管 理 事 务 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 其 他 农 业 支 出 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 海 岛 和 海 域 保 护 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 1, 其 他 海 洋 管 理 事 务 支 出 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 机 构 运 行 山 东 省 淡 水 渔 业 研 究 院 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 山 东 省 淡 水 渔 业 研 究 院 社 会 公 益 研 究 山 东 省 淡 水 渔 业 研 究 院 农 产 品 质 量 安 全 山 东 省 淡 水 渔 业 研 究 院 海 岛 和 海 域 保 护 山 东 省 淡 水 渔 业 研 究 院 海 岛 和 海 域 保 护 山 东 省 海 洋 生 物 研 究 院 4, , , , 农 产 品 质 量 安 全 山 东 省 海 洋 资 源 与 环 境 研 究 院 农 产 品 质 量 安 全 山 东 省 海 洋 资 源 与 环 境 研 究 院 其 他 制 造 业 支 出 山 东 省 海 洋 资 源 与 环 境 研 究 院 海 岛 和 海 域 保 护 山 东 省 海 洋 资 源 与 环 境 研 究 院 机 关 服 务 山 东 省 海 洋 与 渔 业 信 息 宣 传 中 心 海 域 使 用 管 理 山 东 省 海 洋 与 渔 业 信 息 宣 传 中 心 海 洋 调 查 评 价 山 东 省 海 洋 与 渔 业 信 息 宣 传 中 心 其 他 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 山 东 省 海 洋 与 渔 业 信 息 宣 传 中 心 海 岛 和 海 域 保 护 山 东 省 水 生 生 物 资 源 养 护 管 理 中 心 事 业 运 行 山 东 省 渔 业 技 术 推 广 站 事 业 运 行 山 东 省 海 洋 与 渔 业 项 目 管 理 中 心 机 关 服 务 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 服 务 中 心 行 政 运 行 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队

40 表 年 政 府 采 购 预 算 表 续 前 表 9-2 资 金 来 源 科 目 编 码 财 政 拨 款 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 合 计 一 般 公 共 政 府 性 基 上 年 结 转 小 计 预 算 金 预 算 ** ** ** ** ** ** 执 法 监 管 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 3, , , 海 岛 和 海 域 保 护 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 行 政 运 行 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 一 支 队 执 法 监 管 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 一 支 队 执 法 监 管 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 二 支 队 行 政 运 行 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 五 支 队 执 法 监 管 省 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 第 四 支 队 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费

41 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 概 况 一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 86, 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 41,352 万 元, 其 他 收 入 360 万 元, 上 年 结 转 45, 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 86, 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 科 学 技 术 支 出 ( 类 )13, 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 5, 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )1, 万 元, 农 林 水 支 出 ( 类 )29, 万 元, 交 通 运 输 支 出 ( 类 )60 万 元, 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 )1, 万 元, 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 ( 类 )26, 万 元, 其 他 支 出 ( 类 )10, 万 元, 转 移 性 支 出 ( 类 ) 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 ) 11, 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 )40,522.7 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 ( 类 )7, 万 元, 基 本 建 设 支 出 ( 类 ) 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 ( 类 )27, 万 元 2016 年 收 入 来 源 结 构 图 财 政 拨 款 收 入 47.62% 其 他 收 入 0.42% 财 政 拨 款 收 入 其 他 收 入 上 年 结 转 61.99% 上 年 结 转

42 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 41,352 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 27,963 万 元, 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 3,552 万 元, 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 9,837 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 41,352 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 科 学 技 术 支 出 5900 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 科 研 事 业 单 位 在 职 人 员 支 出 和 日 常 公 用 支 出 ; 自 然 科 学 基 金 和 科 技 重 大 专 项 等 业 务 类 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4432 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 单 位 离 退 休 人 员 支 出 和 日 常 公 用 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1035 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 单 位 负 担 的 职 工 医 疗 保 险 缴 费 支 出 4 农 林 水 支 出 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 单 位 ( 不 含 科 研 单 位 ) 在 职 人 员 支 出 和 日 常 公 用 支 出 ; 履 行 渔 业 行 政 管 理 职 责 发 生 的 业 务 类 项 目 支 出 ; 海 上 粮 仓 建 设 发 展 资 金 食 品 药 品 安 全 资 金 促 进 就 业 创 业 资 金 等 发 展 类 项 目 支 出 5 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 9665 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 履 行 海 洋 综 合 管 理 职 责 发 生 的 业 务 类 项 目 支 出 ; 海 域 使 用 监 管 海 洋 环 境 监 测 与 评 价 海 洋 监 察 执 法 海 洋 防 灾 减 灾 等 发 展 类 项 目 支 出

43 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 23.37% 农 林 水 支 出 49.14% 财 政 拨 款 支 出 功 能 科 目 结 构 图 科 学 技 术 支 出 14.27% 社 会 保 障 和 就 业 支 出 10.72% 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2.50% 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 农 林 水 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 41,352 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 科 学 技 术 支 出 ( 类 )5900 万 元, 其 中 : 1 基 础 研 究 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 ) 支 出 5892 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 科 研 事 业 单 位 在 职 人 员 支 出 和 日 常 公 用 支 出 ; 2 基 础 研 究 ( 款 ) 自 然 科 学 基 金 ( 项 ) 支 出 3 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 海 洋 生 物 研 究 院 承 担 的 自 然 科 学 基 金 课 题 项 目 支 出 ; 3 科 技 重 大 项 目 ( 款 ) 科 技 重 大 专 项 ( 项 ) 支 出 5 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 海 洋 生 物 研 究 院 承 担 的 科 学 技 术 发 展 计 划 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4432 万 元, 其 中 : 1 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休

44 ( 项 ) 支 出 1478 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 厅 机 关 和 监 督 监 察 总 队 ( 含 5 个 支 队 ) 离 退 休 人 员 支 出 和 日 常 公 用 支 出 ; 2 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 2954 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 事 业 单 位 ( 不 含 参 公 事 业 单 位 ) 离 退 休 人 员 支 出 和 日 常 公 用 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1035 万 元, 其 中 : 1 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 432 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 厅 机 关 和 监 督 监 察 总 队 ( 含 5 个 支 队 ) 负 担 的 职 工 医 疗 保 险 缴 费 支 出 ; 2 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 603 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 事 业 单 位 ( 不 含 参 公 事 业 单 位 ) 负 担 的 职 工 医 疗 保 险 缴 费 支 出 4 农 林 水 支 出 万 元, 其 中 : 1 农 业 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 6982 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 厅 机 关 和 监 督 监 察 总 队 ( 含 5 个 支 队 ) 在 职 人 员 支 出 和 日 常 公 用 支 出 ; 2 农 业 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 419 万 元, 主 要 用 于 海 洋 与 渔 业 厅 机 关 为 履 行 渔 业 行 政 管 理 职 责 发 生 的 业 务 类 项 目 支 出 ; 3 农 业 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 822 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 机 关 服 务 中 心 信 息 宣 传 中 心 在 职 人 员 支 出 和 日 常 公 用 支

45 出 ; 4 农 业 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 支 出 948 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 所 属 渔 业 技 术 推 广 渔 业 资 源 养 护 等 机 构 在 职 人 员 支 出 和 日 常 公 用 支 出 ; 5 农 业 ( 款 ) 病 虫 害 控 制 ( 项 ) 支 出 100 万 元, 主 要 用 于 渔 业 病 害 监 测 和 预 警 预 报 等 方 面 的 支 出 ; 6 农 业 ( 款 ) 农 产 品 质 量 安 全 ( 项 ) 支 出 1554 万 元, 主 要 用 于 渔 业 养 殖 投 入 品 水 产 品 质 量 安 全 监 测, 渔 业 标 准 制 定 与 推 广 所 发 生 的 支 出 ; 7 农 业 ( 款 ) 执 法 监 管 ( 项 ) 支 出 3307 万 元, 主 要 用 于 海 洋 与 渔 业 监 督 监 察 总 队 ( 含 5 个 支 队 ) 开 展 渔 业 监 督 执 法 和 执 法 船 舶 等 设 备 运 行 方 面 的 支 出 ; 8 农 业 ( 款 ) 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 ( 项 ) 支 出 5300 万 元, 主 要 用 于 渔 业 资 源 调 查 和 增 殖 放 流, 渔 业 资 源 保 护 能 力 建 设 渔 业 安 全 生 产 等 方 面 的 支 出 ; 9 农 业 ( 款 ) 其 他 农 业 支 出 ( 项 )888 万 元, 主 要 用 于 新 型 渔 民 培 训 渔 业 品 牌 推 介 渔 业 良 种 引 进 繁 育 渔 业 行 业 重 点 工 作 推 进 等 方 面 的 支 出 5 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 9665 万 元, 其 中 : 1 海 洋 管 理 事 务 ( 款 ) 海 岛 和 海 域 保 护 ( 项 ) 支 出 9537 万 元, 主 要 用 于 海 域 使 用 监 管 海 洋 生 态 环 境 监 测 与 评 价 海 洋 防 灾 减

46 灾 海 洋 监 察 执 法 等 方 面 的 支 出 ; 2 海 洋 管 理 事 务 ( 款 ) 其 他 海 洋 管 理 事 务 支 出 ( 项 )128 万 元, 主 要 用 于 本 部 门 履 行 海 洋 综 合 管 理 职 责 发 生 的 业 务 类 项 目 支 出 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 为 万 元, 为 上 年 结 转 蓬 莱 19-3 溢 油 事 故 补 偿 款 收 入, 主 要 用 于 渤 海 海 洋 生 态 修 复 及 能 力 建 设 项 目 支 出 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 3446 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况

47 2016 年 政 府 采 购 预 算 12, 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 9, 万 元, 上 年 结 转 资 金 安 排 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 60 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 万 元, 公 务 接 待 费 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 基 本 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 万 元 公 务 接 待 费 减 少 3.4 万 元

48 三 公 经 费 预 算 增 减 变 化 图 三 公 经 费 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 车 购 置 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 2015 年 年 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 本 部 门 所 属 厅 机 关 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 实 施 公 务 用 车 制 度 改 革, 减 少 了 公 务 用 车 数 量, 运 行 费 用 比 2015 年 下 降 30.09% 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 本 部 门 认 真 落 实 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例, 严 格 执 行 公 务 接 待 管 理 规 定, 公 务 接 待 费 用 比 2015 年 下 降 5.64% 第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按

49 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 三 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 四 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 五 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 六 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出