2018 年舟山市建筑业管理局部门预算编制说明 一 舟山市建筑业管理局概况 ( 一 ) 主要职能 1. 贯彻执行国家和省有关建筑业的方针 政策和法律 法规 ; 起草新区 ( 全市 ) 建筑业规范性文件, 并组织实施 ; 拟订新区 ( 全市 ) 建筑业改革发展规划和政策意见, 并指导实施 2. 负责新区 ( 全市 ) 建筑业 建设中介服务业等行业管理 ; 承担建筑业企业 建设中介服务机构资质及相应执业注册 从业人员资格管理 3. 负责新区 ( 全市 ) 建筑市场的监督管理, 规范新区 ( 全市 ) 建筑市场秩序, 制定建筑市场信用标准并组织实施 4. 负责建筑工程质量 施工安全监督管理 ; 组织或参与建筑工程 市政公用工程质量及安全事故的调查处理, 指导建筑业突发公共事件的应急管理 ; 指导县 ( 区 ) 功能区建筑工程质量 安全监督业务工作 5. 推进建筑业科技进步, 组织行业重大科技项目攻关和先进技术推广应用 ; 负责建筑业对外经济合作 ; 负责新区 ( 全市 ) 建筑业行业统计工作 ; 联系建筑业相关社会团体 6. 指导 监督和管理建筑工程和市政公用工程的招投标活动 7. 负责新区 ( 全市 ) 建设工程造价信息发布和工程造价 定额的 1
监督管理 ; 负责工程造价争议与合同价款争议调解工作 ; 会同有关部门监督指导工程建设标准 规范 定额 合同的实施 8. 负责市直管建筑工程 市政公用工程监督管理相关工作 9. 负责或配合相关执法部门依法查处各类建筑业违法违规行为 10. 承办新区党工委 管委会和市委 市政府及市住房和城乡建设局 ( 规划局 ) 交办的其他事项 ( 二 ) 部门预算单位构成从预算单位构成看, 舟山市建筑业管理局部门预算为局本级独立核算的事业单位预算, 无下属财务非独立核算事业单位 ( 三 ) 基本信息舟山市建筑业管理局系全额拨款的事业单位, 编制人数 42 人 实有在职人员 45 人, 退休人员 12 人, 离休人员 0 人 财政核定车辆数 5 辆, 实有车辆数 11 辆 该单位商品和服务支出定额按第三档核定 二 舟山市建筑业管理局 2018 年部门预算安排情况说明 ( 一 ) 关于舟山市建筑业管理局 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 舟山市建筑业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算拨款收入 事业收入 上年结转 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 舟山市建筑业管理局 2018 年收支总预算 3787.22 万元 ( 二 ) 关于舟山市建筑业管理局 2018 年收入预算情况说明 2
舟山市建筑业管理局局 2018 年收入预算 3787.22 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 707 万元, 占 19%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 占 0 %; 事业收入 2915.92 万元, 占 77 %; 上年结转 164.3 万元, 占 4% ( 三 ) 关于舟山市建筑业管理局 2018 年支出预算情况说明舟山市建筑业管理局局 2018 年支出预算 3787.22 万元 1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 3452.05 万元 社会保障和就业支出 145 万元 医疗卫生与计划生育支出 90.61 万元 住房保障支出 99.56 万元 2. 按支出用途分类, 包括基本支出 1326.22 万元, 项目支出 2461 万元 ( 四 ) 关于舟山市建筑业管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明舟山市建筑业管理局 2018 年财政拨款收支总预算 707 万元 包括 : 一般公共预算拨款收入 707 万元支出包括 : 一般公共服务支出 471.39 万元 社会保障和就业支出 145 万元 医疗卫生与计划生育支出 90.61 万元 ( 五 ) 关于舟山市建筑业管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况舟山市建筑业管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 707 万元, 比 2017 年执行数增加 317 万元, 主要是建筑业管理局成立后, 人员编制性质理顺, 按实际在编人员进行拨款 2. 一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 471.39 万元, 占 66%; 社会保障和就业支出 3
145 万元, 占 21%; 医疗卫生与计划生育支出 90.61 万元, 占 13% 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 79.12 万元, 主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出 (2) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 )11.49 万元, 主要用于在职人员医疗补助开支 (3) 城乡社区支出 ( 类 ) 建设市场管理与监督 ( 款 ) 建设市场管理与监督 ( 项 )471.39 万元, 主要用于在职人员的基本工资 基础绩效和部分公用经费 (4) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 机关事业单位基本养老保障缴费支出 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保障缴费支出 ( 项 )103 万元, 主要用于在编人员单位缴纳的基本养老保险费 (5) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )42 万元, 主要用于在编人员单位缴纳的职业年金 ( 六 ) 关于舟山市建筑业管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明舟山市建筑业管理局 2018 年一般公共预算基本支出 471.39 万元, 其中 : 人员经费 618.59 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 基础绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 公务员医疗补助缴费 医疗费 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 88.41 万元, 主要包括 : 会议费 培训费 公务接待 4
费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 ( 七 ) 关于舟山市建筑业管理局 2018 年政府性基金预算支出情况说明舟山市建筑业管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 八 ) 关于舟山市建筑业管理局 2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 1. 因公出国 ( 境 ) 费 : 根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018 年安排因公出国 ( 境 ) 费预算 0 万元, 比上年预算数下降 ( 增长 )0%, 比上年执行数下降 ( 增长 )0%, 与上年执行数持平 2. 公务接待费 :2018 年安排公务接待费预算 4 万元, 比上年预算数下降 64%, 比上年执行数增长 264% 主要用于各类外地市的公务往来招待支出 3. 公务用车购置及运行维护费 :2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 36 万元, 比上年预算数增长 142%, 比上年执行数增长 142% 其中, 安排公务用车购置费预算 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车 ; 公务用车运行维护费预算 36 万元, 主要用于所需的公务用车租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 增加的主要原因是因为 90% 的车辆的车龄在 10 年以上, 且车辆长年跑工地损耗严重, 维修费用增加 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费 2018 年舟山市建筑业管理局机关运行经费财政拨款预算 0 万元 5
2. 政府采购情况 2018 年舟山市建筑业管理局政府采购预算总额 251.9 万元, 其中 : 政府采购货物预算 201.9 万元 政府采购服务预算 50 万元 3. 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 舟山市建筑业管理局共有车辆 11 辆, 其中特种专业技术用车 6 辆 一般公务用车 5 辆 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 4. 绩效目标设置情况 2018 年舟山市建筑业管理局公共支出项目 基本建设项目和 50 万元 ( 含 ) 以上的一般行政 ( 事业 ) 项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 0 万元 三 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 事业收入 : 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 ( 含财政专户资金 ) 3. 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4. 其他收入 : 预算单位在 一般公共预算 政府性基金 事业收入 事业单位经营收入 等之外取得的各项收入, 包括利息收入 捐赠收入等 5. 上级补助收入 : 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 6
6. 附属单位上缴收入 : 本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入 7. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金 8. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 9. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 10. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 11. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ), 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费 12. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ), 指财政部门集中安排的事业单位在职人员医疗补助开支 13. 城乡社区支出 ( 类 ) 建设市场管理与监督 ( 款 ) 建设市场管理与 ( 项 ), 指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改 建筑工程招投标等市场管理 建筑工程质量与安全监督等方面的支出 14. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 机关事业单位基本养老保障缴费支出 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保障缴费支出 ( 项 ), 主要用于在编人员单位缴纳的基本养老保险费 15. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 7
( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ), 主要用于在编人员单位 缴纳的职业年金 8
表 01 2018 年舟山市级部门收支预算总表 收入 支出 项目预算数项目预算数 一 公共财政预算拨款 707 社会保障和就业支出 145.00 二 政府性基金预算拨款行政事业单位离退休 145.00 三 事业收入 2915.92 四 事业单位经营收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 103.00 42.00 五 其他收入 医疗卫生与计划生育支出 90.61 行政事业单位医疗 90.61 事业单位医疗 79.12 公务员医疗补助 11.49 城乡社区支出 3,452.05 建设市场管理与监督 3,452.05 建设市场管理与监督 3,452.05 住房保障支出 99.56 住房改革支出 99.56 住房公积金 99.56 本年收入合计 3622.92 本年支出合计 3787.22 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 上缴上级支出 八 用事业基金弥补收支差额 九 上年结转 164.3 结转下年 收入总计 3787.22 支出总计 3787.22 9
表 02 2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表 收入 支出 项目预算数项目预算数 一 公共财政预算拨款 707.00 社会保障和就业支出 145.00 二 政府性基金预算拨款行政事业单位离退休 145.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 103.00 42.00 医疗卫生与计划生育支出 90.61 行政事业单位医疗 90.61 事业单位医疗 79.12 公务员医疗补助 11.49 城乡社区支出 471.39 建设市场管理与监督 471.39 建设市场管理与监督 471.39 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 收入总计 707 707 10
表 03 2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表 科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 合计 707.00 707.00 208 20805 2080505 2080506 210 21011 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 145.00 145.00 145.00 145.00 103.00 103.00 42.00 42.00 90.61 90.61 90.61 90.61 2101102 事业单位医疗 79.12 79.12 2101103 公务员医疗补助 11.49 11.49 212 城乡社区支出 471.39 471.39 21206 2120601 建设市场管理与监督建设市场管理与监督 471.39 471.39 471.39 471.39 11
2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表 表 04 科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 合计 舟山市建筑业管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出 12
2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表 表 05 科目编码 经济分类科目 科目名称 金额 合计 707.00 301 工资福利支出 605.52 30101 基本工资 209.40 30102 津贴补贴 1.28 30107 绩效工资 158.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 103.00 30109 职业年金缴费 42.00 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 75.20 30111 公务员医疗补助缴费 9.31 30112 其他社会保障缴费 7.20 302 商品和服务支出 88.41 30215 会议费 4.00 30216 培训费 0.30 30217 公务接待费 4.00 30229 福利费 34.22 30231 公务用车运行维护费 36.00 30299 其他商品和服务支出 9.89 303 对个人和家庭的补助 13.07 30302 退休费 6.73 30307 医疗费补助 6.10 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.24 13
2018 年舟山市级部门收入预算总表表 06 财政拨款 事业收入 其他收入 总计 上年结转 小计 一般公共预算 政府性基金预算 小计 其中 : 财政专户资金 事业单位经营收入 小计 其中 : 其他财政拨付资金 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 3787.22 164.3 707 707 2915.92 2018 年舟山市级部门支出预算总表 表 07 总计基本支出项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 3787.22 1326.22 2461 2018 年一般公共预算 三公 经费表 表 08 项目 2018 年预算数 合计 40 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 2. 公务接待费 4 3. 公务用车购置及运行维护费 36 其中 : 公务用车购置费 公务用车运行维护费 36 14
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