( 二 ) 关于省侨联 2018 年收入预算情况说明 省侨联 2018 年收入预算 1207.70 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 1055.17 万元, 占 87.4%; 政府性基金收入 0 万元 ; 专户资金 0 万元 ; 上年结转 152.53 万元, 占 12.6% ( 三 ) 关于省侨联 2018 年支出预算情况说明 省侨联 2018 年支出预算 1207.70 万元 1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 1082.84 万元, 社会保障和就业支出 56.87 万元, 医疗卫生与计划生育支出 11.37 万元, 住房保障支出 56.62 万元 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 447.07 万元, 日常公用支出 335.13 万元, 项目支出 425.50 万元 结转下年 0 万元 ( 四 ) 关于省侨联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 省侨联 2018 年财政拨款收支总预算 1055.17 万元 包括 : 一般公共预算拨款收入 1055.17 万元 政府性基金收入 0 万元 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 930.31 万元 社会保障和就业支出 56.87 万元, 医疗卫生与计划生育支出 11.37 万元, 住房保障支出 56.62 万元 ( 五 ) 关于省侨联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况 省侨联 2018 年一般公共预算当年拨款 1055.17 万元, 比 2017 2
年执行数增加 120.52 万元, 主要是新增临时办公用房租赁专项 2. 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 ( 类 )930.31 万元, 占 88.2%; 社会保障和就业支出 56.87 万元, 占 5.4%; 医疗卫生与计划生育支出 11.37 万元, 占 1.1%, 住房保障支出 56.62 万元, 占 5.3% 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1) 一般公共服务支出 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )657.34 万元, 主要用于保障本单位正常运行的基本支出 (2) 一般公共服务支出 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )272.97 万元, 主要用于本单位服务经济发展 依法维护侨益 拓展海外联谊 积极参政议政 弘扬中华文化 参与社会建设等工作的项目支出 (3) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 )40.62 万元, 主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出 (4) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )16.25 万元, 主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 (5) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 )11.37 万元, 主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出 3
(6) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )37.62 万元, 主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出 ; (7) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 19.02 万元, 主要用于按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出 ( 六 ) 关于省侨联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 省侨联 2018 年一般公共预算基本支出 782.20 万元, 其中 : 人员经费 447.07 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 抚恤金 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 335.13 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 ( 其他资本 ) ( 七 ) 关于省侨联 2018 年政府性基金预算支出情况说明 省侨联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 八 ) 关于省侨联 2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 4
1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018 年安排因公出国 ( 境 ) 费用预算 33.54 万元, 比上年执行数下降 41.4% 主要用于机关单位人员侨务访问 涉侨联系和 万家海外中餐馆 专项活动等公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 减少的主要原因是出国团组减少 2. 公务接待费 :2018 年安排公务接待费预算 27.65 万元, 比上年执行数下降 12.6% 主要用于接待海外著名侨领 侨胞, 国内归侨侨眷, 中央及兄弟省市来浙调研等支出 减少的主要原因是浙商大会两年举办一次,2018 年无浙商大会接待预算 3. 公务用车购置及运行维护费 :2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元, 比上年执行数增长 32.5% 其中, 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车 ; 公务用车运行维护费支出 4 万元, 主要用于公车改革后平台借用的公务活动保障用车的燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 增加的主要原因是公务用车运行维护费定额为每年 4 万元 / 辆,2017 年因保险公司工作人员无法提供发票未及时报销, 导致 2017 年未支出车辆保险经费 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费 5
2018 年省侨联本级的机关运行经费财政拨款预算 335.13 万元 2. 政府采购情况 2018 年省侨联政府采购预算总额 363.47 万元, 其中 : 政府采购货物预算 8.3 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 355.17 万元 3. 国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 省侨联所属各预算单位共有车辆 1 辆, 其中, 省部级领导用车 0 辆 应急机要通信用车 1 辆 一般执法执勤用车 0 辆 行政执法专用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 老干部服务用车 0 辆 其他用车 0 辆 无单位价值 200 万元以上大型设备 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 4. 绩效目标设置情况 2018 年省侨联专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 272.97 万元 三 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 6
3. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 4. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 5. 一般公共事务支出 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 6. 一般公共事务支出 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 7. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费 8. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 9. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购房住房的补贴 10. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出 11. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 7
机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ): 反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 8
表 01 2018 年省级部门收支预算总表 部门名称 : 省侨联单位 : 万元收入支出项目预算数项目预算数 收入总计 1207.70 支出总计 1,207.70
表 02 2018 年省级部门财政拨款收支预算总表 部门名称 : 省侨联 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一 财政拨款 1055.17 一般公共服务支出 930.31 一般公共预算 1055.17 群众团体事务 930.31 政府性基金预算 行政运行 657.34 一般行政管理事务 272.97 社会保障和就业支出 56.87 行政事业单位离退休 56.87 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.62 机关事业单位职业年金缴费支出 16.25 医疗卫生与计划生育支出 11.37 行政事业单位医疗 11.37 行政单位医疗 11.37 住房保障支出 56.62 住房改革支出 56.62 住房公积金 37.60 购房补贴 19.02 本年收入合计 1055.17 本年支出合计 1055.17
部门名称 : 省侨联 2018 年省级部门一般公共预算支出表 表 03 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 ** ** 1 2 3 4 合计 1055.17 782.20 272.97 201 一般公共服务支出 930.31 657.34 272.97 20129 群众团体事务 930.31 657.34 272.97 2012901 行政运行 657.34 657.34 2012902 一般行政管理事务 272.97 272.97 208 社会保障和就业支出 56.87 56.87 20805 行政事业单位离退休 56.87 56.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 40.62 40.62 2080506 出 机关事业单位职业年金缴费支出 16.25 16.25 210 医疗卫生与计划生育支出 11.37 11.37 21011 行政事业单位医疗 11.37 11.37 2101101 行政单位医疗 11.37 11.37 221 住房保障支出 56.62 56.62 22102 住房改革支出 56.62 56.62 2210201 住房公积金 37.60 37.60 2210203 购房补贴 19.02 19.02
部门名称 : 省侨联 2018 年省级部门政府性基金预算支出表 表 04 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 ** ** 1 2 3 4 注 : 省侨联没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据
2018 年省级部门一般公共预算基本支出表 表 05 部门名称 : 省侨联单位 : 万元经济分类科目 科目编码 科目名称 金额 ** ** 1 合计 782.20 301 工资福利支出 431.37 30101 基本工资 85.99 30102 津贴补贴 138.00 30103 奖金 67.67 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.62 30109 职业年金缴费 16.25 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 11.37 30112 其他社会保障缴费 4.83 30113 住房公积金 37.60 30114 医疗费 1.70 30199 其他工资福利支出 27.34 302 商品和服务支出 326.83 30201 办公费 9.33 30202 印刷费 3.40 30205 水费 1.02 30206 电费 9.35
2018 年省级部门一般公共预算基本支出表 表 05 部门名称 : 省侨联单位 : 万元经济分类科目 科目编码 科目名称 金额 ** ** 1 30207 邮电费 13.01 30209 物业管理费 2.50 30211 差旅费 25.00 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 33.54 30213 维修 ( 护 ) 费 1.88 30214 租赁费 16.00 30215 会议费 42.00 30216 培训费 3.40 30217 公务接待费 27.65 30226 劳务费 5.00 30228 工会经费 5.19 30229 福利费 18.57 30231 公务用车运行维护费 4.00 30239 其他交通费用 21.45 30299 其他商品和服务支出 84.54 303 对个人和家庭的补助 15.70 30304 抚恤金 1.70
2018 年省级部门一般公共预算基本支出表 表 05 部门名称 : 省侨联单位 : 万元经济分类科目 科目编码 科目名称 金额 ** ** 1 30305 生活补助 10.55 30307 医疗费补助 1.70 30309 奖励金 0.05 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.70 310 其他资本性支出 8.30 31002 办公设备购置 ( 其他资本 ) 8.30
部门名称 : 省侨联 2018 年省级部门收入预算总表 财政拨款 表 06 单位 : 万元 单位名称总计上年结转 合计 一般公共预算 政府性基金预算 专户资金 事业收入 ( 不含专户资金 ) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 1207.70 152.53 1055.17 1055.17 省侨联 1207.70 152.53 1055.17 1055.17 省侨联 1207.70 152.53 1055.17 1055.17
部门名称 : 省侨联 2018 年省级部门支出预算总表 表 07 单位 : 万元 单位名称 总计 人员支出 基本支出 日常公用支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 1207.70 447.07 335.13 425.50 省侨联 1207.70 447.07 335.13 425.50 省侨联 1207.70 447.07 335.13 425.50
2018 年一般公共预算 三公 经费表 部门名称 : 省侨联项目 2018 年预算数 表 08 单位 : 万元 合计 65.19 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 33.54 2. 公务接待费 27.65 3. 公务用车购置及运行维护费 4.00 其中 : 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4.00 注 : 不含教学科研人员学术交流因公出国 ( 境 ) 费用