舟山市道路运输管理局 2017 年部门预算 一 舟山市道路运输管理局概况 ( 一 ) 主要职能 1 贯彻执行国家和省 市有关道路运输法律法规和政策规定; 组织编制新区 ( 全市 ) 道路运输发展规划和年度计划并监督实施 ; 参与拟订交通物流业发展战略和规划, 拟订有关政策和标准 2 承担新区( 全市 ) 道路旅客运输 汽车租赁及客运站的行业管理工作 ; 负责跨省 市班车和包车客运 旅游客运经营许可审核 上报工作 3 承担新区( 全市 ) 出租车客运的行业管理工作 ; 负责出租车驾驶员客运资格的考试等管理工作 4 承担新区( 全市 ) 道路货物运输 ( 包括危险货物运输 ) 及货运站的行业管理工作 5 承担新区( 全市 ) 机动车维修的行业管理工作 6 承担新区( 全市 ) 机动车驾驶员培训的行业管理工作 7 承担新区( 全市 ) 道路运输安全生产的行业管理 ; 协助有关部门调查处理道路运输行业的重特大安全事故 ; 依法对道路运输和相关服务产业经营活动进行监督检查 ; 承担抢险 救灾 战略物资等紧急道路运输任务和指令性计划运输的组织实施 8 负责新区( 全市 ) 道路运政稽查工作, 组织开展新区 ( 全市 ) 道路运政联合检查 ; 监督指导新区 ( 全市 ) 道路运政稽查和诚信考核工作
9 负责市级道路运输行政许可; 负责道路运输行政赔偿和行政诉讼案件的应诉工作 10 负责新区( 全市 ) 道路运输行业的统计和分析工作 11 负责新区 ( 全市 ) 道路运输行业的信息化建设 科研项目及技术攻关的管理 ; 负责新区 ( 全市 ) 道路运输管理机构队伍建设和精神文明建设 12 承办新区党工委 管委会和市委 市政府及市交通运输局交办的其他事项 ( 二 ) 部门预算单位构成从预算单位构成看, 舟山市道路运输管理局部门预算仅包括局本级预算 二 舟山市道路运输管理局 2017 年部门预算安排情况说明 ( 一 ) 关于舟山市道路运输管理局 2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 舟山市道路运输管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算拨款收入 上年结转 ; 支出包括 : 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 交通运输支出 住房保障支出 舟山市道路运输管理局 2017 年收支总预算 3173.88 万元 ( 二 ) 关于舟山市道路运输管理局 2017 年收入预算情况说明舟山市道路运输管理局 2017 年收入预算 3173.88 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 1757.49 万元, 占 55.37%; 上年结转 1416.39 万元, 占 44.63%
( 三 ) 关于舟山市道路运输管理局 2017 年支出预算情况说明舟山市道路运输管理局 2017 年支出预算 3173.88 万元 1. 按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出 156.98 万元 医疗卫生与计划生育支出 68.54 万元 交通运输支出 2827.81 万元 住房保障支出 120.55 万元 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 1228.61 万元, 日常公用支出 186.69 万元, 项目支出 1758.58 万元 ( 四 ) 关于舟山市道路运输管理局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明舟山市道路运输管理局 2017 年财政拨款收支总预算 1757.49 万元 包括 : 一般公共预算拨款收入 1757.49 万元 ; 支出包括 : 社会保障和就业支出 156.98 万元 医疗卫生与计划生育支出 68.54 万元 交通运输支出 1411.42 万元 住房保障支出 120.55 万元 ( 五 ) 关于舟山市道路运输管理局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况舟山市道路运输管理局 2017 年一般公共预算当年拨款 1757.49 万元, 比 2016 年执行数减少 34.8 万元, 主要原因为项目支出中出租车专项经费减少, 基本支出比去年略有增加, 出现资金净减少 2. 一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出 156.98 万元, 占 8.93% 医疗卫生与计划生育支出 68.54 万元, 占 3.9% 交通运输支出 1411.42 万元, 占 80.31% 住房保障支出 120.55 万元, 占 6.86%
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 事务 112.13 万元, 主要用于基本养老保险缴费支出 (2) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出项事务 44.85 万元, 主要用于职业年金缴费支出 (3) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗项事务 51.12 万元, 主要用于单位医疗保险缴费支出 (4) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 事务 17.42 万元, 主要用于公务员医疗补助支出 (5) 交通运输支出 ( 类 ) 公路水路运输 ( 款 ) 公路运输管理 ( 项 ) 事务 1411.42 万元, 主要用于保障道路运输管理的人员办公 相关事业性专项支出 (6) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 事务 119.75 万元, 主要用于单位人员的住房公积金支出 (7) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 事务 0.8 万元, 主要用于单位人员提租补贴支出 ( 六 ) 关于舟山市道路运输管理局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明舟山市道路运输管理局 2017 年一般公共预算基本支出 1409.49 万元, 其中 : 人员经费 1228.61 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴
奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 180.88 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 七 ) 关于舟山市道路运输管理局 2017 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 2017 年未安排因公出国 ( 境 ) 2. 公务接待费 :2017 年安排公务接待费预算 12.06 万元, 比上年执行数减少 21 % 主要用于公务活动接待支出 3. 公务用车购置及运行维护费 :2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 34 万元, 与上年执行数执平, 其中, 公务用车运行维护费支出 34 万元, 主要用于道路运输管理等所需的单位保留执法执勤公务用车燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费 2017 年舟山市道路运输管理局无机关运行经费财政拨款预算 2. 政府采购情况 2017 年舟山市道路运输管理局政府采购预算总额 159 万元, 其中 : 政府采购货物预算 37 万元 政府采购服务预算 122 万元 3. 国有资产占有使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日, 舟山市道路运输管理局共有车辆 8 辆, 其中, 一般执法执勤用车 7 辆 一般公务用车 1 辆 无单位价值 200 万元以上大型设备 4. 绩效目标设置情况 2017 年舟山市道路运输管理局公共支出项目 基本建设项目和 50 万元 ( 含 ) 以上的一般行政 ( 事业 ) 项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 348 万元 三 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 事业收入 : 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 ( 含财政专户资金 ) 3. 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4. 其他收入 : 预算单位在 一般公共预算 政府性基金 事业收入 事业单位经营收入 等之外取得的各项收入, 包括利息收入 捐赠收入等 5. 上级补助收入 : 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 6. 附属单位上缴收入 : 本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入 7. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金
8. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 9. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 10. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 11. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 事务指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出 12. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 事务指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出 13. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 事务指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 14. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 事务指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费 15. 交通运输支出 ( 类 ) 公路水路运输 ( 款 ) 公路运输管理 ( 项 ) 事务指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出 16. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 事务指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 17. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 事务
指反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工 ( 含离退休 人员 ) 发放的租金补贴 舟山市道路运输管理局 二 O 一七年五月十二日
2017 年舟山市级部门收支预算总表 表 01 单位名称 : 舟山市道路运输管理局 收入支出 项 目 2017 年预算 单位 : 万元 项目 2017 年预算 一 一般公共预算拨款 1,757.49 社会保障和就业支出 156.98 二 政府性基金预算拨款行政事业单位离退休 156.98 三 事业收入拨款 四 事业单位经营收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 出 机关事业单位职业年金缴费支 112.13 44.85 五 其他收入医疗卫生与计划生育支出 68.54 行政事业单位医疗 68.54 事业单位医疗 51.12 公务员医疗补助 17.42 交通运输支出 2,827.81 公路水路运输 2,827.81 公路运输管理 2,414.81 其他公路水路运输支出 413.00 住房保障支出 120.55 住房改革支出 120.55 住房公积金 119.75 提租补贴 0.80 本年收入合计 1757.49 本年支出合计 3,173.88 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 八 用事业基金弥补收支差额 九 上年结转 对附属单位补助支出 上缴上级支出 1,416.39 结转下年 收入总计 3,173.88 支出总计 3,173.88
2017 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表 单位名称 : 舟山市道路运输管理局 收入支出 项目 2017 年预算 表 02 单位 : 万元 项目 2017 年预算 一 一般公共预算拨款 1,757.49 社会保障和就业支出 156.98 二 政府性基金预算拨款行政事业单位离退休 156.98 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 112.13 44.85 医疗卫生与计划生育支出 68.54 行政事业单位医疗 68.54 事业单位医疗 51.12 公务员医疗补助 17.42 交通运输支出 1,411.42 公路水路运输 1,411.42 公路运输管理 1,411.42 其他公路水路运输支出 住房保障支出 120.55 住房改革支出 120.55 住房公积金 119.75 提租补贴 0.80 收入总计 1757.49 支出总计 1,757.49
2017 年舟山市级部门一般公共预算支出表 单位名称 : 舟山市道路运输管理局单位 : 万元 表 03 科目编码科目名称合计基本支出专项支出备注 合计 1,757.49 1,409.49 348.00 208 社会保障和就业支出 156.98 156.98 20805 行政事业单位离退休 156.98 156.98 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 112.13 112.13 机关事业单位职业年金缴费支 2080506 出 44.85 44.85 210 医疗卫生与计划生育支出 68.54 68.54 21011 行政事业单位医疗 68.54 68.54 2101102 事业单位医疗 51.12 51.12 2101103 公务员医疗补助 17.42 17.42 214 交通运输支出 1,411.42 1,063.42 348.00 21401 公路水路运输 1,411.42 1,063.42 348.00 2140112 公路运输管理 1,411.42 1,063.42 348.00 221 住房保障支出 120.55 120.55 22102 住房改革支出 120.55 120.55 2210201 2210202 住房公积金 119.75 119.75 提租补贴 0.80 0.80
2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表 表 04 单位名称 : 舟山市道路运输管理局单位 : 万元 科目编码科目名称合计 基本支 出 专项支出 备注 本单位 2017 年无政 府性基金预算, 故本 表无数据
2017 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表 表 05 单位名称 : 舟山市道路运输管理局 单位 : 万元 经济分类科目科目编码科目名称 金额 合计 1,409.49 301 工资福利支出 1,077.68 30101 基本工资 193.26 30102 津贴补贴 0.76 30103 奖金 0.76 30104 其他社会保障缴费 68.05 30107 绩效工资 349.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 112.13 30109 职业年金缴费 44.85 30199 其他工资福利支出 308.54 302 商品和服务支出 180.88 30201 办公费 39.71 30202 印刷费 1.6 30203 咨询费 2 30204 手续费 1.5 30205 水费 4 30206 电费 4 30207 邮电费 11 30211 差旅费 15 30213 维修 ( 护 ) 费 5 30214 租赁费 2 30215 会议费 5 30216 培训费 2 30217 公务接待费 12.06 30226 劳务费 3 30227 委托业务费 3 30228 工会经费 8.06 30229 福利费 34.5 30231 公务用车运行维护费 25.2 30299 其他商品和服务支出 2.25 303 对个人和家庭的补助 150.93 30302 退休费 12.8 30305 生活补助 3.96 30307 医疗费 13.3 30311 住房公积金 119.75 30312 提租补贴 0.8 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.32
2017 年舟山市级部门收入预算总表 表 06 单位名称 : 舟山市道路运输管理局单位 : 万元事其业他财政拨款事收收业上用事入入单级附属业基政上年结位其补单位金弥总计府其转经中 : 助上缴补收性中 : 一般公小营小其他收收入支差小计基财政共预算计收计财政入额金专户入拨付预资金资金算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3,173.88 1,416.39 1,757.49 1,757.49 单位名称 : 舟山市道路运输管理局 2017 年舟山市级部门支出预算总表 表 07 单位 : 万元 总计基本支出项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 3173.88 1415.3 1758.58
2017 年一般公共预算 三公 经费表 单位名称 : 舟山市道运输管理局 表 08 单位 : 万元 项目 2017 年预算数 合计 46.06 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 2. 公务接待费 12.06 3. 公务用车购置及运行维护费 34 其中 : 公务用车购置费 公务用车运行维护费 34