西安财经学院 2017 年度部门决算公开说明 一 单位基本概况西安财经学院坐落在古都西安南郊, 现有长安 雁塔 翠华东 翠华西 4 个校区, 占地面积 1600 余亩 建校 60 多年来, 经过几代人的不懈努力, 现已发展成为一所以经济 管理和统计学科为主干, 文 法 理 工 艺为支撑, 多学科协调发展的普通高等学校 学校现有 11 个二级学院和 1 个教学部, 有 5 个一级学科 26 个二级学科 6 个专业硕士学位授予点 ; 拥有 4 个省级重点学科 1 个省级特色学科 ; 有 47 个本科专业,2 个国家级 8 个省级专业综合改革试点项目,3 个国家级 6 个省级特色专业建设点,3 个省级名牌专业,12 个省级一流专业和 35 门省级精品课程 目前全日制在校学生 17000 余人 二 2017 年度单位工作完成情况 2017 年, 西安财经学院在省委 省政府 省委高教工委 省教育厅的领导下, 以党的十八届六中全会 党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导, 认真贯彻落实中省高校思想政治工作会议精神和省十三次党代会精神, 紧密围绕 两个一流 建设目标和 追赶超越 要求, 以立德树人为根本, 以内涵发展为主线, 以提高人才培养质量为核心, 以深化综合改革为根本动力, 以党的领导为坚强保证, 全面创建特色鲜明的高水平财经大学, 各项工作取得长足进展 ( 一 ) 五大任务 成效显著, 创建工作全面推进
1 巡视整改取得阶段性成效;2 第二次党代会胜利召开;3 更名大学工作取得重大进展 ;4 本科教学工作审核评估顺利完成;5 省级 平安校园 复查验收成绩优异 ( 二 ) 教学改革持续深化, 教学质量不断提高 ( 三 ) 学科建设取得重大突破, 各项建设成绩喜人 ( 四 ) 深入开展科学研究, 服务经济社会能力持续增强 ( 五 ) 人才工作力度不断加大, 师资队伍建设不断加强 ( 六 ) 学生管理规范有序, 大学生思想政治教育不断深入 ( 七 ) 继续扩大对外合作交流, 合作办学渠道进一步拓展 ( 八 ) 深入加强内部管理, 管理服务水平不断增强 ( 九 ) 不断夯实基层党建基础, 全面从严治党向纵深发展 三 单位人员情况说明截止 2017 年底, 本单位事业编制 1493 人 ; 年末实有人员 2037 人, 其中在职人员 1387 人 单位管理的离休人员 24 人 退休人员 626 人 2500 2000 1500 1000 离休人员退休人员在职人员 500 0 事业编制 年末实有人员
四 单位决算收支情况说明 ( 一 )2017 年度收入支出总体情况说明 1 2017 年度收入支出总体情况 2017 年全校收入总额 49,462.73 万元, 较 2016 年 49,111.81 万元增加 0.71%, 主要原因是财政拨款收入较上年增加了 586.27 万元, 上级补助收入增加了 1.6 万元, 教育事业收入增加了 333.12 万元, 其他收入较上年减少了 570.08 万元 2017 年全校累计支出 47,879.49 万元, 较 2016 年 49,111.81 万元减少 2.57%, 减少的主要原因是基建支出减少 2 2017 年度收入构成情况 2017 年全校经费总收入 49,462.73 万元 其中 : 财政拨款 35,039.93 万元, 占总收入的 70.84%; 上级补助收入 1.6 万元, 占总收入的 0.01%; 教育事业收入 13,250.58 万元, 占总收入的 26.79%; 其他收入 1,170.61 万元, 占总收入的 2.36% 全校经费总收入 其他收入 2.36% 上级补助收入 0.01% 教育事业收入 26.79% 财政拨款 70.84%
3 2017 年度支出构成情况 2017 年全校总支出 47,879.49 万元, 其中 : 工资福利支出 18,973.32 万元, 占总支出的 39.63%; 商品和服务支出 10,382.81 万元, 占总支出的 21.68%; 对个人和家庭的补助支出 7,013.84 万元, 占总支出的 14.66%; 债务利息支出 1,460.58 万元, 占总支出的 3.06%; 基本建设支出 1,000 万元, 占总支出的 2.08%; 其他资本性支出 9,048.94 万元, 占总支出的 18.89% 全校总支出 基本建设支出 2.08% 其他资本性支出 18.89% 债务利息支出 3.06% 对个人家庭补助支出 14.66% 商品和服务支出 21.68% 工资福利支出 39.63% ( 二 )2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款收入合计 35,039.93 万元, 比上年增加 586.27 万元 ;2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 34,739.93 万元, 比上年增加 286.27 万元, 增加的主要原因是其他资本性支出增加 2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 34,739.93 万元 其中按政府功能分类 : 教育支出 33,735.46 万元, 社会保障和就业支出
362.84 万元, 住房保障支出 641.64 万元 一般公共预算财政拨款基本支出按人员经费和公用经费 : 人员经费支出 14,803.21 万元, 比上年减少 1,745.72 万元, 公用经费支出 7,647.11 万元, 比上年增长 96.99 万元 2017 年度本单位不涉及政府性基金财政拨款, 无此项收支, 公开空表详见附表 2;2017 年度本单位不涉及国有资本经营财政拨款, 无此项收支 ( 三 )2017 年度 三公 经费 培训费及会议费支出情况说明 1 三公 经费财政拨款支出总体情况说明 2017 年度我校一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出总计 118.18 万元, 较 2016 年 241.32 万元减少了 123.14 万元, 减少原因是我校进一步落实中央八项规定, 逐年减少 三公 经费支出 因公出国 ( 境 ) 团组情况 :2017 年度本单位组织出国 ( 境 ) 团组 3 个, 本单位全年因公出国 ( 境 ) 累计 10 人次 ; 因公出国 ( 境 ) 支出 4.12 万元, 比上年增长 4.12 万元 增加原因主要是根据我校实际需要产生的外出学习培训费用 公务用车购置及保有情况 :2017 年度本单位年末公务用车保有量 43 辆, 比上年减少 6 辆 ; 公务用车购置及运行维护费支出 89.67 万元, 比上年减少 138.89 万元 公务接待有关情况 :2017 年度公务接待累计 1592 人, 比上年减少 1008 人 ; 公务接待费 24.39 万元, 比上年增长 11.63 万元 增加原因主要是巡视整改所产生的费用
2 培训费支出决算情况说明 2017 年度培训费无此项支出 3 会议费支出决算情况说明 2017 年度会议费无此项支出 五 2017 年度单位绩效管理情况说明 2017 年度本单位绩效管理工作开展顺利, 预算执行情况良好 专项业务经费项目的开展保证了学校教育事业活动正常运转 通过高水平各类项目的建设, 学校学科建设条件更上新台阶, 综合实力进一步提升, 标志性科研成果的数量增加且质量提高 通过高质量公共服务体系建设类项目的实施, 进一步完善和优化我校基础设施保障体系, 使我校基础设施达到安全 可靠高效 环保 智慧化 针对专项业务经费项目, 学校开展了多维度的绩效自评考核 学校每季度对所有专项业务经费项目进展情况进行财务分析, 实时掌握专项业务资金使用情况的进展动态 学校分别专门成立了由学校计划财务处 教务处 科研处 国资处 审计处 教学评估中心以及各二级教学单位等部门组成的考核小组, 对专项业务项目分别进行了中期考核和学科评估 专业评估 基层学术组织改革等一系列的专题检查进行绩效自评 通过绩效评价来了解项目实施过程中存在的问题和困难, 并提出相应解决对策和实施方案 2017 年度本单位专项业务经费支出合计 13,417.05 万元, 共包含 23 项 ( 单位 : 万元 ), 其中涉及一般公共预算当年拨款 12,289.61 万元
六 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 行政运行经费支出情况 2017 年度本单位行政机关运行经费无此项收支 ( 二 ) 政府采购支出情况 2017 年底本单位采购总计 2,743.74 万元 其中货物 1,137.32 万元, 工程 597.74 万元, 服务 1,008.68 万元 ( 三 ) 国有资产占用及购置情况说明国有资产占用情况良好 截至 2017 年末, 本单位所属单位共有车辆 43 辆, 当年清理 6 辆车 单价 50 万元以上的通用设备 2 台 ( 套 ) 七 专业名词解释 1 财政拨款: 是指高等学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款 2 上级补助收入: 是指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 3 事业收入: 是指高等学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入, 包括教育收费和科研事业收入 其中教育收费主要包括普通高中学费, 普调高中住宿费, 高等学校学费, 高等学校住宿费, 高等学校委托培养费, 函大 电大 夜大及短训班培训费和考试考务费 4 其他收入: 是指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入, 包括未纳入财政专户管理的投资收益 捐赠收入 利息收入 地方教育经费拨款 地方科研经费拨款 除教育部科研经费拨款以外的中央科研经费拨款和地方其他经费拨款
5 基本支出: 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 6 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出 7 三公 经费 : 指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费支出
附件 2 2017 年部门决算公开报表 部门名称 : 西安财经学院 保密审查情况 : 部门主要负责人审签情况 :
目录 表 1 部门决算收支总表是否空表公开空表理由 表 2 表 3 表 4 表 5 表 6 表 7 部门决算收入总表部门决算支出总表部门决算财政拨款收支总表部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 ( 按功能分类科目 ) 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 ( 按经济分类科目 ) 部门决算一般公共决预算财政拨款 三公 经费及会议费 培训费支出表 表 8 部门决算政府性基金收支表是无此项收支
编制部门 : 部门决算收支总表 收入支出 01 表 单位 : 万元 项目决算数项目决算数 1 财政拨款收入 35,039.93 1 一般公共服务支出 其中 : 一般公共预算财政拨款 2 外交支出 政府性基金预算财政拨款 3 国防支出 国有资本经营预算财政拨款 4 公共安全支出 2 上级补助收入 1.60 5 教育支出 46,875.02 3 事业收入 13,250.58 6 科学技术支出 其中 : 纳入财政专户管理的收费 7 文化体育与传媒支出 4 经营收入 8 社会保障和就业支出 362.83 5 附属单位上缴收入 9 医疗卫生与计划生育支出 6 其他收入 1,170.62 10 节能环保支出 11 城乡社区支出 12 农林水支出 13 交通运输支出 14 资源勘探信息等支出 15 商业服务业等支出 16 金融支出 17 援助其他地区支出 18 国土海洋气象等支出 19 住房保障支出 641.64 20 油物资储备支出 21 其他支出 本年收入合计 49,462.73 本年支出合计 47879.49 用事业基金弥补收支差额 结余分配 1283.24 年初结转和结余 年末结转和结余 300 收入总计 49,462.73 支出总计 49,462.73 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
编制部门 : 功能分类科目编码 项目 合计 科目名称 部门决算收入总表 02 表单位 : 万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 49,462.73 35,039.93 1.60 13,250.59 1,170.61 205 教育支出 48,458.25 34,035.46 1.60 13,250.58 1,170.61 20502 普通教育 48,300.25 33,877.46 1.60 13,250.58 1,170.61 2050205 高等教育 48,300.25 33,877.46 1.60 13,250.58 1,170.61 20599 其他教育支出 158.00 158.00 2059999 其他教育支出 158.00 158.00 208 社会保障和就业支出 362.83 362.83 20805 行政事业单位离退休 362.83 362.83 2080502 事业单位离退休 337.99 337.99 2080599 其他行政事业单位离退休支出 24.84 24.84 221 住房保障支出 641.64 641.64 22102 住房改革支出 641.64 641.64 2210201 住房公积金 641.64 641.64 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况
部门决算支出总表 03 表 编制部门 : 单位 : 万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 合计基本支出项目支出上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 合计 47,879.49 34,462.44 13,417.05 205 教育支出 46,875.02 33,457.96 13,417.05 20502 普通教育 46,717.02 33,299.96 13,417.05 2050205 高等教育 46,717.02 33,299.96 13,417.05 20599 其他教育支出 158.00 158.00 2059999 其他教育支出 158.00 158.00 208 社会保障和就业支出 362.83 362.83 20805 行政事业单位离退休 362.83 362.83 2080502 事业单位离退休 337.99 337.99 2080599 其他行政事业单位离退休支出 24.84 24.84 221 住房保障支出 641.64 641.64 22102 住房改革支出 641.64 641.64 2210201 住房公积金 641.64 641.64 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况
部门决算财政拨款收支总表 编制部门 : 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 决算数 项目 合计 1 一般公共预算财政拨款 35,039.93 1 一般公共服务支出 2 政府性基金预算财政拨款 2 外交支出 3 国有资本经营预算收入 3 国防支出 4 公共安全支出 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 5 教育支出 33,735.46 33,735.46 6 科学技术支出 7 文化体育与传媒支出 8 社会保障和就业支出 362.83 362.83 9 医疗卫生与计划生育支出 10 节能环保支出 11 城乡社区支出 12 农林水支出 13 交通运输支出 14 资源勘探信息等支出 15 商业服务业等支出 16 金融支出
部门决算财政拨款收支总表 编制部门 : 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目合计 17 援助其他地区支出 18 国土海洋气象等支出 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 19 住房保障支出 641.64 641.64 20 油物资储备支出 21 其他支出 本年收入合计 35,039.93 本年支出合计 34739.93 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 300 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 收入总计 35,039.93 支出总计 35039.93 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
编制部门 : 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 ( 按功能分类科目 ) 05 表 单位 : 万元 功能分类科目编码 项目基本支出 本年支出合计项目支出备注科目名称小计人员经费公用经费 合计 34,739.93 22,450.32 14,803.21 7,647.11 12,289.61 205 教育支出 33,735.46 21,445.85 13,801.53 7,644.32 12,289.61 20502 普通教育 33,577.46 21,287.85 13,643.53 7,644.32 12,289.61 2050205 高等教育 33,577.46 21,287.85 13,643.53 7,644.32 12,289.61 20599 其他教育支出 158.00 158.00 158.00 2059999 其他教育支出 158.00 158.00 158.00 208 社会保障和就业支出 362.83 362.83 360.04 2.79 20805 行政事业单位离退休 362.83 362.83 360.04 2.79 2080502 事业单位离退休 337.99 337.99 335.20 2.79 2080599 其他行政事业单位离退休支出 24.84 24.84 24.84 221 住房保障支出 641.64 641.64 641.64 22102 住房改革支出 641.64 641.64 641.64 2210201 住房公积金 641.64 641.64 641.64 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
编制部门 : 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 ( 按经济分类科目 ) 06 表 单位 : 万元 经济分类科目编码 项目科目名称合计 本年支出合计人员经费公用经费备注 22,450.32 14,803.21 7,647.11 301 工资福利支出 11,042.16 30101 基本工资 5,640.28 5,640.28 30102 津贴补贴 793.17 793.17 30104 其他社会保障缴费 1,049.76 1,049.76 30107 绩效工资 1,111.74 1,111.74 机关事业单位基本养老保险缴费 2,447.21 2,447.21 302 商品与服务支出 7,647.11 30201 办公费 474.15 474.15 30202 印刷费 639.21 639.21 30203 咨询费 4.26 4.26 30204 手续费 33.85 33.85 30205 水费 364.74 364.74 30206 电费 480.34 480.34 30207 邮电费 62.05 62.05 30208 取暖费 357.28 357.28 30209 物业管理费 361.07 361.07 30211 差旅费 381.93 381.93 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 4.12 4.12
编制部门 : 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 ( 按经济分类科目 ) 06 表 单位 : 万元 项 目 本年支出合计人员经费公用经费备注 30213 维修 ( 护 ) 费 1,073.48 1,073.48 30214 租赁费 290.92 290.92 30217 公务接待费 24.39 24.39 30218 专用材料费 55.87 55.87 30226 劳务费 2,402.52 2,402.52 30227 委托业务费 378.57 378.57 30231 公务用车运行维护费 89.67 89.67 30239 其他交通费用 52.20 52.20 30299 其他商品和服务支出 116.49 116.49 303 对个人和家庭的补助 3,761.05 30301 离休费 150.29 150.29 30304 抚恤金 42.91 42.91 30305 生活补助 119.75 119.75 30307 医疗费 174.10 174.10 30308 助学金 2,392.64 2,392.64 30311 住房公积金 641.64 641.64 采暖补贴 67.24 67.24 其他对个人和家庭的补助支出 172.48 172.48 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
部门决算一般公共预算财政拨款 三公 经费及会议费 培训费支出表 07 表 编制部门 : 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费 小计因公出国 ( 境 ) 费用公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计公务用车购置费公务用车运行维护费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 118.18 4.12 24.39 89.67 89.67 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费的实际支出
编制部门 : 功能分类科目编码 部门决算政府性基金收支表 项目本年支出 合计 08 表 单位 : 万元 年初结转和结余本年收入年末结转和结余科目名称小计基本支出项目支出 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况