上海市静安区 2018 年单位预算 预算单位 : 上海市静安区教育局
目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 1. 2018 年单位财务收支预算总表 2. 2018 年单位收入预算总表 3. 2018 年单位支出预算总表 4.2018 年单位财政拨款收支预算总表 5.2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明
上海市静安区教育局主要职能 ( 一 ) 贯彻执行有关教育工作的方针 政策和法律 法规 规章 ; 结合本区实际, 组织实施有关法规 规章和政策 ; 依法治教, 依法行政 ( 二 ) 根据本区国民经济和社会发展总体规划, 制订本区教育事业发展规划 年度工作计划和行政管理办法, 组织实施高标准 高质量的基础教育 ; 负责教育基本信息的统计 分析和发布 ( 三 ) 负责管理本区学前教育 基础教育 职业技术教育 成人教育 特殊教育 校外教育机构等工作 ; 协调 指导各部门有关教育的工作 ( 四 ) 负责民办中等职业学校 中小学 幼儿园的设置 撤销 变更的审批 ; 负责社会力量举办学校的审批和管理 ( 五 ) 负责教师资格认定 专技职务评聘 教职工聘用和校长 ( 书记 ) 职级评审 干部和教师考核 奖励 培养和培训等工作的管理 ; 指导协调学校内部综合管理体制改革 ( 六 ) 遵循教育规律, 抓好办学体制和教育 教学的综合改革 ; 指导学校德育 体育卫生 艺术科普 法制 国防等教育工作 ( 七 ) 管理教育系统教育科研, 推广教育科学研究成果, 促进教育质量提高 ( 八 ) 参与教育预算编制, 管理使用专项经费, 积极筹措教育经费 ; 加强对国有资产 教育经费的监察管理, 提高教育投资效益 ; 归口管理使用有关捐资助学款 ( 九 ) 参与规划基础教育结构布局 ; 制订教育系统各类学校的招生计划 ; 负责对招生工作的协调 监督与管理 ; 负责各学段教育的学籍管理工作 ( 十 ) 配合有关部门, 保障中小学生的合法权益, 保护中小学生健康成长 ; 协调指导学校的环境治理和安全工作 ( 十一 ) 管理区教育系统对外合作与交流 ( 十二 ) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作 ( 十三 ) 负责组织 思想 宣传 法制教育 统战 老干部 纪检监察 党风廉政 精神文明建设等工作 ; 负责各类学校主要领导干部的考核和任免工作 领导工会 团工委等群众团体工作 ( 十四 ) 协调指导社区 ( 街道 ) 推进学习型城区建设 社区教育工作, 协助管理区教育局派出队伍 ; 监督检查社区 ( 街道 ) 贯彻执行国家语言文字法规, 规范辖区内社会用字工作 ( 十五 ) 负责区政府教育督导室的日常工作 ( 十六 ) 承办区政府交办的其他事项
上海市静安区教育局机构设置 上海市静安区教育局设 10 个职能科 ( 室 ): 组织科 宣传科 办公室 人事科 计划财务科 体育卫生艺术科普科 小学和学前教育科 中等学校教育科 成人教育和社区教育科 政策法规科
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2018 年单位预算编制说明 2018 年, 上海市静安区教育局预算支出总额为 2111.27 万元, 比 2017 年预算减少 289.70 万元, 主要原因 : 学习型城区项目经费减少 财政拨款支出预算 2111.27 万元, 其中 : 一般公共预算拨款支出预 2111.27 万元, 政府性基金拨款支出预算 0.00 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 教育支出 科目 1567.79 万元, 主要用于教育局机关的行政运行和学习型城区经费 督导经费 语委办经费 2. 社会保障和就业支出 科目 201.67 万元, 主要用于教育局机关实行归口管理的离退休经费和按照政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的经费支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 72.53 万元, 主要用于教育局机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的经费支出 4. 住房保障支出 科目 269.30 万元, 主要用于教育局机关按照政策规定的比例为职工缴纳住房公积金的经费和按照人保局核定的购房补贴支出
2018 年单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 21,112,739 一 教育支出 15,677,900 7,985,675 3,242,225 4,450,000 1 一般公共预算资金 二 社会保障和就业支出 2,016,681 2,016,681 2 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 725,250 725,250 二 事业收入 四 住房保障支出 2,692,908 2,692,908 三 事业单位经营收入四 其他收入 收入总计 21,112,739 支出总计 21,112,739 13,420,514 3,242,225 4,450,000
2018 年单位收入预算总表 项目 收入预算 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 205 教育支出 15,677,900 15,677,900 205 01 教育管理事务 15,677,900 15,677,900 205 01 01 行政运行 11,227,900 11,227,900 205 01 02 一般行政管理事务 4,450,000 4,450,000 208 社会保障和就业支出 2,016,681 2,016,681 208 05 行政事业单位离退休 2,016,681 2,016,681 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 942,236 942,236 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,074,445 1,074,445 210 医疗卫生与计划生育支出 725,250 725,250 210 11 行政事业单位医疗 725,250 725,250 210 11 01 行政单位医疗 725,250 725,250 221 住房保障支出 2,692,908 2,692,908 221 02 住房改革支出 2,692,908 2,692,908 221 02 01 住房公积金 996,108 996,108 事业单位经营收入 单位 : 元 其他收入
221 02 03 购房补贴 1,696,800 1,696,800 合计 21,112,739 21,112,739
2018 年单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 15,677,900 11,227,900 4,450,000 205 01 教育管理事务 15,677,900 11,227,900 4,450,000 205 01 01 行政运行 11,227,900 11,227,900 205 01 02 一般行政管理事务 4,450,000 4,450,000 208 社会保障和就业支出 2,016,681 2,016,681 208 05 行政事业单位离退休 2,016,681 2,016,681 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 942,236 942,236 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,074,445 1,074,445 210 医疗卫生与计划生育支出 725,250 725,250 210 11 行政事业单位医疗 725,250 725,250 210 11 01 行政单位医疗 725,250 725,250 221 住房保障支出 2,692,908 2,692,908 221 02 住房改革支出 2,692,908 2,692,908 221 02 01 住房公积金 996,108 996,108
221 02 03 购房补贴 1,696,800 1,696,800 合计 21,112,739 16,662,739 4,450,000
2018 年单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 21,112,739 一 教育支出 15,677,900 15,677,900 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 2,016,681 2,016,681 三 医疗卫生与计划生育支出 725,250 725,250 四 住房保障支出 2,692,908 2,692,908 收入总计 21,112,739 支出总计 21,112,739 21,112,739
2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 15,677,900 11,227,900 4,450,000 205 01 教育管理事务 15,677,900 11,227,900 4,450,000 205 01 01 行政运行 11,227,900 11,227,900 205 01 02 一般行政管理事务 4,450,000 4,450,000 208 社会保障和就业支出 2,016,681 2,016,681 208 05 行政事业单位离退休 2,016,681 2,016,681 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 942,236 942,236 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,074,445 1,074,445 210 医疗卫生与计划生育支出 725,250 725,250 210 11 行政事业单位医疗 725,250 725,250 210 11 01 行政单位医疗 725,250 725,250 221 住房保障支出 2,692,908 2,692,908 221 02 住房改革支出 2,692,908 2,692,908 221 02 01 住房公积金 996,108 996,108 221 02 03 购房补贴 1,696,800 1,696,800
功能分类科目编码 类款项 项目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 21,112,739 16,662,739 4,450,000
2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 功能分类科目编码 类款项 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计
2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 12,845,258 12,845,258 301 01 基本工资 1,849,836 1,849,836 301 02 津贴补贴 7,512,716 7,512,716 301 03 奖金 154,153 154,153 301 06 伙食补助费 441,600 441,600 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,074,445 1,074,445 301 10 职工基本医疗保险缴费 510,361 510,361 301 12 其他社会保障缴费 91,150 91,150 301 13 住房公积金 996,108 996,108 301 14 医疗费 214,889 214,889 302 商品和服务支出 3,242,225 3,242,225 302 01 办公费 400,000 400,000 302 04 手续费 5,000 5,000 302 05 水费 60,000 60,000 302 06 电费 360,000 360,000
302 07 邮电费 131,280 131,280 302 09 物业管理费 846,803 846,803 302 11 差旅费 30,000 30,000 302 13 维修 ( 护 ) 费 250,000 250,000 302 16 培训费 50,000 50,000 302 17 公务接待费 19,958 19,958 302 28 工会经费 107,444 107,444 302 29 福利费 531,360 531,360 302 39 其他交通费用 410,280 410,280 302 99 其他商品和服务支出 40,100 40,100 303 对个人和家庭的补助 575,256 575,256 303 01 离休费 569,496 569,496 303 09 奖励金 5,760 5,760 合计 16,662,739 13,420,514 3,242,225
2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2018 年 三公 经费预算数 合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数 2.00 2.00 324.22
其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 2.00 万元, 与 2017 年预算持平 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 0.00 万元, 比 2017 年预算增加 ( 减少 )0.00 万元, 主要原因是无因公出国 ( 境 ) 费支出 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 0.00 万元, 比 2017 年预算增加 ( 减少 )0.00 万元, 主要原因无公务用车 ( 三 ) 公务接待费 2.00 万元 与 2017 年预算持平, 主要原因是用于机关按规定开支的各类接待支出 二 机关运行经费预算 2018 年上海市静安区教育局财政拨款的机关运行经费预算为 324.22 万元 三 政府采购情况 2018 年度本单位政府采购预算 65.62 万元, 其中 : 政府采购货物预算 11.50 万元 政府采购工程预 0.00 万元 政府采购服务预算 54.12 万元 四 绩效目标设置情况 2018 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 3 个, 涉及项目预算资金 445 万元