内部文件妥善保管 上海市 2019 年市级部门预算 预算主管部门 : 上海博物馆 上海市财政局印制 2019 年 1 月

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1 内部文件妥善保管 上海市 2019 年市级部门预算 预算主管部门 : 上海博物馆 上海市财政局印制 2019 年 1 月

2 目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门支出预算分单位明细表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门财政拨款支出预算明细表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 年部门 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明七 XX 项目经费情况说明

3 上海博物馆主要职能 上海博物馆主要职能包括收藏和保管国家文物 对文物进行研究和保护, 进行文物展览和社会教育

4 上海博物馆部门预算是上海博物馆的综合收支计划 本部门中, 事业单位 1 家, 具体包括 : 上海博物馆本部 上海博物馆机构设置

5 名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

6 2019 年部门预算编制说明 2019 年, 上海博物馆预算支出总额为 28,399 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 21,149 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 21,149 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 文化旅游体育与传媒支出 科目 18,837 万元, 主要用于上海博物馆文博事业发展支出 2. 社会保障和就业支出 科目 1,530 万元, 主要用于事业单位在职人员的养老金 职业年金 离退休经费等 3. 卫生健康支出 科目 405 万元, 主要用于事业单位在职人员的医保补贴和医疗保险金等 4. 住房保障支出 科目 377 万元, 主要用于主要用于事业单位在职人员的住房公积金

7 2019 年部门财务收支预算总表 部门预算 01 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 211,494,100 一 文化旅游体育与传媒支出 257,578, 一般公共预算资金 211,494,100 二 社会保障和就业支出 17,464, 政府性基金 三 卫生健康支出 4,634,400 二 事业收入 7,338,304 四 住房保障支出 4,314,252 三 事业单位经营收入四 其他收入 65,160,000 收入总计 283,992,404 支出总计 283,992,404

8 2019 年部门收入预算总表 部门预算 02 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 257,578, ,365,232 5,574,952 63,638, 文物 257,578, ,365,232 5,574,952 63,638, 博物馆 257,578, ,365,232 5,574,952 63,638, 社会保障和就业支出 17,464,796 15,300,848 1,161,732 1,002, 行政事业单位离退休 17,464,796 15,300,848 1,161,732 1,002, 事业单位离退休 111, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,326,412 10,780, , , 机关事业单位职业年金缴费支出 4,930,548 4,312, , , 其他行政事业单位离退休支出 96,800 96, 卫生健康支出 4,634,400 4,054, , , 行政事业单位医疗 4,622,400 4,042, , , 事业单位医疗 4,622,400 4,042, , , 其他卫生健康支出 12,000 12, 其他卫生健康支出 12,000 12,000

9 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 221 住房保障支出 4,314,252 3,773, , , 住房改革支出 4,314,252 3,773, , , 住房公积金 4,314,252 3,773, , ,560 合计 283,992, ,494,100 7,338,304 65,160,000

10 2019 年部门支出预算总表 部门预算 03 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 207 文化旅游体育与传媒支出 257,578,956 86,067, ,511, 文物 257,578,956 86,067, ,511, 博物馆 257,578,956 86,067, ,511, 社会保障和就业支出 17,464,796 17,367,996 96, 行政事业单位离退休 17,464,796 17,367,996 96, 事业单位离退休 111, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,326,412 12,326, 机关事业单位职业年金缴费支出 4,930,548 4,930, 其他行政事业单位离退休支出 96,800 96, 卫生健康支出 4,634,400 4,622,400 12, 行政事业单位医疗 4,622,400 4,622, 事业单位医疗 4,622,400 4,622, 其他卫生健康支出 12,000 12, 其他卫生健康支出 12,000 12,000

11 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 221 住房保障支出 4,314,252 4,314, 住房改革支出 4,314,252 4,314, 住房公积金 4,314,252 4,314,252 合计 283,992, ,371, ,620,438

12 2019 年部门支出预算分单位明细表 部门预算 04 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 序号 预算单位 合计 人员经费 基本支出 公用经费 项目支出 1 上海博物馆 283,992,404 94,374,216 17,997, ,620, 合计 283,992,404 94,374,216 17,997, ,620,438

13 2019 年部门财政拨款收支预算总表 部门预算 05 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 211,494,100 一 文化旅游体育与传媒支出 188,365, ,365,232 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 15,300,848 15,300,848 三 卫生健康支出 4,054,764 4,054,764 四 住房保障支出 3,773,256 3,773,256 收入总计 211,494,100 支出总计 211,494, ,494,100

14 2019 年部门财政拨款支出预算明细表 部门预算 06 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 财政拨款支出 序号 预算单位 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 1 上海博物馆 211,494,100 83,232,912 17,997, ,263, 合计 211,494,100 83,232,912 17,997, ,263,438

15 2019 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 部门预算 07 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 207 文化旅游体育与传媒支出 188,365,232 78,210, ,154, 文物 188,365,232 78,210, ,154, 博物馆 188,365,232 78,210, ,154, 社会保障和就业支出 15,300,848 15,204,048 96, 行政事业单位离退休 15,300,848 15,204,048 96, 事业单位离退休 111, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,780,728 10,780, 机关事业单位职业年金缴费支出 4,312,284 4,312, 其他行政事业单位离退休支出 96,800 96, 卫生健康支出 4,054,764 4,042,764 12, 行政事业单位医疗 4,042,764 4,042, 事业单位医疗 4,042,764 4,042, 其他卫生健康支出 12,000 12, 其他卫生健康支出 12,000 12,000

16 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 221 住房保障支出 3,773,256 3,773, 住房改革支出 3,773,256 3,773, 住房公积金 3,773,256 3,773,256 合计 211,494, ,230, ,263,438

17 2019 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 部门预算 08 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计

18 2019 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 部门预算 09 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 83,121,876 83,121, 基本工资 13,912,536 13,912, 津贴补贴 2,399,232 2,399, 绩效工资 37,591,872 37,591, 机关事业单位基本养老保险缴费 10,780,728 10,780, 职业年金缴费 4,312,284 4,312, 职工基本医疗保险缴费 4,042,764 4,042, 其他社会保障缴费 894, , 住房公积金 3,773,256 3,773, 其他工资福利支出 5,414,400 5,414, 商品和服务支出 15,104,798 15,104, 办公费 1,020,400 1,020, 印刷费 50,000 50, 咨询费 985, ,000

19 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 手续费 15,000 15, 邮电费 48,000 48, 物业管理费 70,000 70, 差旅费 1,834,248 1,834, 因公出国 ( 境 ) 费用 380, , 维修 ( 护 ) 费 1,148,600 1,148, 租赁费 130, , 会议费 200, , 培训费 1,000,000 1,000, 公务接待费 563, , 专用材料费 270, , 劳务费 600, , 委托业务费 2,106,800 2,106, 工会经费 1,514,550 1,514, 福利费 1,628,640 1,628, 公务用车运行维护费 288, , 其他交通费用 240, ,560

20 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 其他商品和服务支出 1,012,000 1,012, 对个人和家庭的补助 111, , 离休费 111, , 资本性支出 2,892,952 2,892, 办公设备购置 2,742,952 2,742, 专用设备购置 150, ,000 合计 101,230,662 83,232,912 17,997,750

21 部门 三公 经费和机关运行经费预算表 部门预算 10 表 编制部门 : 上海博物馆 2019 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 单位 : 万元 2019 年机关运行经费预算数

22 其他相关情况说明 一 2019 年 三公 经费预算情况说明 2019 年 三公 经费预算数为 万元, 比 2018 年预算增加 万元 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 38 万元, 与 2018 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 万元, 比 2018 年预算增加 万元, 主要原因是 2018 年度没有安排公务用车更新购置, 2019 年度安排了一辆公务用车更新购置, 金额为 18 万元 ; 我馆经车改后,2019 年度公务用车数量减少两辆, 公务用车运行费减少 6.4 万元 ( 三 ) 公务接待费 万元, 与 2018 年预算持平 二 机关运行经费预算本部门无机关运行经费 三 政府采购预算情况 2019 年度本单位政府采购预算 5, 万元, 其中 : 政府采购货物预算 万元 政府采购服务预算 5, 万元 2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1, 万元 四 绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求, 本部门 1 个预算单位开展了 2019 年项目预算绩效目标编报工作, 编报绩效目标的项目 12 个, 涉及项目预算资金 16, 万元

23 一 项目概述 上海博物馆图书资料购置项目经费情况说明 上海博物馆图书项目经费用于购买博物馆业务与研究工作需要的图书报刊资料 订阅电子古籍 图书及论文数据资料及馆藏古籍 碑帖善本的保护及修复 二 立项依据 1 上海博物馆的职能 对文物进行研究和保护 2 上海博物馆 十三五 发展规划 提出的东馆项目图书馆建设 数字上博 建设中的古籍数字化 3 上海市非遗项目 古籍修复技艺 需要 三 实施主体 上海博物馆 四 实施方案 1. 图书购置 : 文物类图书 考古类图书 博物馆学类图书 其他文史类图书的采购 编目及入藏工作 2. 报刊购置 : 包括过刊装订 确认年度报刊订阅清单 集中订购 3. 图书修复保护整理研究 : 购买古籍修复所需设备 材料, 修复古籍 五 实施周期 2019 年 1 月 年 12 月 六 年度预算安排 安排预算 万元, 其中 : 图书购置 万元 ; 报刊购置 75 万元 ; 图书修复保护整理研究 20 万元 七 绩效目标

24 上海市财政支出项目绩效目标 (2019 年 ) 项目名称 项目总目标 年度绩效目标 图书资料购置 确保馆藏图书资源质量和数量稳步提高, 提高项目经费使用效率, 满足博物馆研究工作所需 通过做好图书资料采编等常规工作 开展古籍文献整理 推进龙吴路图书馆建设和东馆图书馆设计建设, 提高图书馆为上海博物馆学术研究和业务开展服务的水平 1 中外文物类图书 ( 青铜器 陶瓷器 书法 绘画 玉器 漆器等 ) 考古类图书 ( 发掘报告 专题论集 图录等 ) 博物馆学类图书 其他文史类图书的采购 编目及入藏工作 张应流先生 何惠鉴先生 沈宗威先生捐赠图书的编目整理和入藏 2 中外学术类报刊杂志的采购 编目及入藏 3 电子图书包库 1 个 学术论文数据库包库 1 个 4 加强服务和提升功能 : 龙吴路新书库的软硬件设施建设 旧藏复本图书入藏龙吴路书库 5 古籍善本的规范著录工作, 善本图书盘点工作 分解目标 一级指标二级指标三级指标指标目标值 数量目标 专业图书采集数量 3000 册 产出目标 质量目标连续出版物入藏完整率 90.00% 时效目标 图书编目验收及时 采购完成 30 天内验收编目入库 经济效益目标 图书采购折扣率 15.00% 效果目标 社会效益目标 用于文物研究工作 提升学术研究水平 可持续目标 管理制度 进一步完善图书采购管理制度 影响力目标 满意度目标 使用者满意度 90.00%